Krajský úřad kraje Vysočina ekonomický odbor

ZK-04-2009-12, př. 1 počet stran: 163

Krajský úřad kraje Vysočina ekonomický odbor

ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2008 Návrh

1

OBSAH 1. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2008 ..................................................................... 3 2. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2008 ........................................................ 7 3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2008............... 9 4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2008............................................................................... 13 5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2008.............................................................................. 19 6. ZPRÁVA O STAVU KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU KE DNI 31. 12. 2008..................... 55 7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE......................................................................... 56 8. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ ........................................................................................... 60 9. FINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ.................................................................. 71 10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE ........................................ 82 11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ......................................... 92 PŘÍLOHA 1: ZHODNOCOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KRAJE ZA ROK 2007 (KEY INVESTMENTS).................................................................................................................101 PŘÍLOHA 2: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2008 A 2007 .............102 PŘÍLOHA 3: ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD V ROCE 2008..........104 PŘÍLOHA 4: ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO V ROCE 2008 ......106 PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2008...........................................108 PŘÍLOHA 6: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2008............................113 PŘÍLOHA 7: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2008 ................................................................................................132 PŘÍLOHA 8: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2008 ...........................................................................................................................................152 PŘÍLOHA 9: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2008 (KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK A DOPRAVA) ...............................................................................160 PŘÍLOHA 10: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM ..........................................................161

2

1. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2008 1.1 PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K 31. 12. 2008

Peněžní zůstatky účtů kraje Vysočina k 31. 12. 2008 Účet

Zůstatek v Kč

základní běžné účty: základní běžný účet

270 492 170,64

základní běžný účet - vody

15 589 983,10

základní běžný účet - školství

407 725,00

základní běžný účet - EIB

13 259,20

základní běžný účet - SFŽP

0,00

základní běžné účty - CELKEM

286 503 137,94

fondové účty: Sociální fond

1 794 313,27

Fond Vysočiny

83 069 545,16

Fond strategických rezerv

1 420 090 058,64

účty evropských projektů - CELKEM

298 620 011,57

fondové účty - CELKEM

1 803 573 928,64

Zůstatky bankovních účtů - CELKEM

2 090 077 066,58

Depozitní účet je účtem cizích prostředků, účtem nemajícím charakter účtu veřejných rozpočtů. 20 132 664,79

depozitní účty - CELKEM

3

1.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2008 v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2008 (bez fondových účtů) z toho:

23111 základní běžný účet 23180 základní běžný účet - vody 23110 základní běžný účet - školství 23181 základní běžný účet - EIB 23182 základní běžný účet - SFŽP ZBÚ celkem

A. 23111 Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2008 z toho: A.1. vratky nespotřebovaných státních transferů poskytnutých kraji a obcím kraje ze ZBÚ z toho:

vratky nespotřebovaných státních transferů poskytnutých kraji z toho : Úřad vlády

286 503 137,94 270 492 170,64 15 589 983,10 407 725,00 13 259,20 0,00 286 503 137,94

270 492 170,64

5 974 162,90 187 049,50 104,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí

170 696,00

Ministerstvo vnitra

3 772,00

Ministerstvo školství mládeže a sportu

vratky nespotřebovaných transferů poskytnutých z MPSV vratky nespotřebovaných státních transferů poskytnutých obcím kraje na MF A.2. Cizí prostředky na základním běžném účtu k 31. 12. 2008

12 477,50

94 764,00 5 692 349,40 18 954,50

z toho: vrácená platba z důvodu chybného čísla účtu A.3. neuhrazené závazky (nespotřebovaná dotace) z roku 2008 (zapojeno do rozpočtu na rok 2009 dle usnesení 0012/01/2009/ZK) z toho: neuhrazené závazky roku 2008 kapitola Zemědělství, § 2321 (dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce) kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122, § 3299 (krytí závazků z roku 2008) kapitola Kultura, § 3315, § 3399 (krytí závazků z roku 2008) kapitola Zdravotnictví, § 3599 (krytí závazků z roku 2008) kapitola Životní prostředí, § 3742 (závazek vyplývající ze smlouvy o dílo) kapitola Doprava, § 2212, § 2299 (krytí nedokončených stavebních akcí a závazku z roku 2008) kapitola Zastupitelstvo kraje,§ 3419 (krytí závazku z roku 2008) kapitola Krajský úřad, § 6172 (úhrada závazku na dodání kancelářského nábytku)

4

18 954,50

154 504 000,00

1 998 000 403 000 16 852 000 575 000 12 000 22 596 000 95 000 166 000

kapitola Regionální rozvoj, § 3699, § 2143 (krytí závazků z roku 2008) kapitola Nemovitý majetek, § 3639, § xxxx (krytí nedokončených akcí a závazků z roku 2008) další požadavky: kapitola Doprava, § 2212 (dotace pro KSÚSV a dotace pro městys Jimramov) kapitola Krajský úřad, § 6172 (odvod za nesplnění zákonné povinnosti) kapitola Regionální rozvoj, § 3699 (Program obnovy venkova) A.4. Převod do Fondu Vysočiny (převod dle usnesení 0013/01/2009/ZK)

10 732 000 79 160 000

20 005 000 80 000 1 830 000

61 100 000,00

A. disponibilní zůstatek ZBÚ

48 895 053,24

B. 23180 Stav základního běžného účtu - vody k 31. 12. 2008 B.1. zapojeno do rozpočtu na rok 2009 dle usnesení 0448/07/2008/ZK

B. disponibilní zůstatek ZBÚ - vody

15 589 983,10 8 050 000,00

7 539 983,10

C. 23110 Stav základního běžného účtu - školství k 31. 12. 2008

407 725,00

C.1. Vratky nespotřebovaných státních dotací poskytnutých kraji ze ZBÚ - školství z toho: vratky nespotřebovaných státních dotací poskytnutých kraji na MŠMT ČR

407 725,00

z toho: ÚZ 33005 Zvýšení nenárokových složek platů ped. pracovníků ÚZ 33155 Dotace pro soukromé školy

18 000,00 388 139,00

ÚZ 33430 Zpřístupnění vzdělávání pedagog. pracovníků ZŠ 1. stupně

C. disponibilní zůstatek ZBÚ - školství

1 586,00

0,00

D. 23181 Stav základního běžného účtu - EIB k 31. 12. 2008

13 259,20

D.1. Úroky

13 259,20

D. disponibilní zůstatek ZBÚ - EIB

13 259,20

E. 23182 Stav základního běžného účtu - SFŽP k 31. 12. 2008

0,00

E. disponibilní zůstatek ZBÚ - SFŽP

0,00

5

1.3 NÁVRH NA POUŽITÍ DISPONIBILNÍHO ZŮSTATKU ZÁKLADNÍCH BĚŽNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2008 v Kč A. disponibilní zůstatek na základním běžném účtu

48 895 053,24

Navrhujeme ponechat tuto částku na ZBÚ bez rozdělení na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009.

B. disponibilní zůstatek na základním běžném účtu (podzemní vody)

7 539 983,10

Navrhujeme ponechat tuto částku na ZBÚ (vody) bez rozdělení.

C. disponibilní zůstatek na základním běžném účtu (školství)

D. disponibilní zůstatek na základním běžném účtu (EIB)

0,00

13 259,20

Navrhujeme převést tuto částku na ZBÚ.

E. disponibilní zůstatek na základním běžném účtu (SFŽP)

6

0,00

2. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2008 Rozpočet kraje Vysočina na rok 2008 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 18. prosince 2007. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 7 506 525 tis. Kč a byly doplněny zapojením části přebytku hospodaření z minulých let ve výši 19 020 tis. Kč. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 7 313 345 tis. Kč a doplněny financováním (–) ve výši 212 200 tis. Kč (jedná se o převod částky ve výši 200 000 tis. Kč do FSR a splátku jistiny úvěru od EIB ve výši 12 200 tis. Kč). Zastupitelstvo kraje na svém 7. zasedání dne 18. prosince 2007 schválilo převod finančních prostředků ve výši 67 100 tis. Kč z přebytku hospodaření za rok 2007 do Fondu Vysočiny. Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2007 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení přebytku hospodaření z roku 2007 ve výši 82 697,8 tis. Kč do rozpočtu roku 2008. Jednalo se o zajištění zdrojů na úhradu závazků z roku 2007, na finanční vypořádání nespotřebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2007 a dále na financování rozpočtem nepokrytých investičních a neinvestičních akcí. V průběhu roku byl rozpočet posílen ještě o dalších 60 230 tis. Kč z Fondu strategických rezerv a ze základního běžného účtu - vody. Jednalo se o prostředky na poskytnutí půjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina a na zajištění zdrojů na krytí investičních akcí. Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že v průběhu roku 2008 byly orgány kraje schváleny převody finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv v celkové výši 316 835 tis. Kč. Jednalo se o převody z těchto důvodů: splátka půjčky od neziskové organizace AGORA CE (4 039 tis. Kč), nepoužité prostředky rozpočtu výdajů jednotlivých kapitol v závěru roku 2008 (12 796 tis. Kč), prostředky vzniklé vyšším plněním daňových příjmů než bylo rozpočtováno (300 000 tis. Kč). Během hodnoceného roku bylo provedeno celkem 396 rozpočtových změn, které byly schváleny příslušnými orgány kraje. Jednalo se především o změny rozpočtu v důsledku přijetí státních účelových transferů, zapojení zdrojů z minulých let do rozpočtu, nařízení odvodů zřizovaným příspěvkovým organizacím, realizace příjmů z prodeje a pronájmu majetku kraje, přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdaji, změn závazných ukazatelů vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím a poskytování dotací obcím a ostatním právnickým i fyzickým subjektům v kraji. Jako důsledek těchto rozpočtových změn byl v závěru roku upravený rozpočet příjmů ve výši 8 335 196 tis. Kč a byl plněn na 100% (k mírnému přeplnění došlo v oblasti daňových příjmů u DPH a u správních poplatků a v oblasti nedaňových příjmů u příjmů z úroků a u poplatků za odběr podzemních vod). Upravený rozpočet výdajů k 31. 12. 2008 činil 7 967 630 tis. Kč a byl plněn na 97 %. Bankovní zůstatek základních běžných účtů kraje Vysočina činí 286 503 137,94 Kč (viz kapitola 1 Závěrečný účet kraje za rok 2008). Tento zůstatek je dále očištěn o vlivy upravující jeho výši (finanční vypořádání za rok 2008, již zapojené prostředky rozhodnutím zastupitelstva kraje). Skutečný disponibilní zůstatek je ve výši 48 895 053,24 Kč. V roce 2008 schválily orgány kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci zřizovaným příspěvkovým organizacím, a to SOŠ a SOU Třešť ve výši 140 tis. Kč k k dofinancování programu INTERREG IIIA, Muzeu Vysočiny Jihlava na financování projektu "REILA 2009" ve výši 26 799 tis. Kč a Vysočině Tourism na financování projektu "Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina" ve výši 10 800 tis. Kč. Obcím nebyly v hodnoceném roce z rozpočtu kraje žádné půjčky ani návratné výpomoci poskytnuty. V roce 2006 byla orgány kraje schválena smlouva o přijetí úvěru od Evropské investiční banky na provádění souvislých oprav silnic II. a III. třídy až do výše 500 mil. Kč. V roce 2008 byly zaplaceny úroky z tohoto úvěru v celkové výši 19 907 208,33 Kč a zaplacena splátka jistiny ve výši 12 195 121,96 Kč. Orgány kraje bylo dále rozhodnuto o přijetí bezúročné půjčky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 212 544 tis. Kč na

7

financování projektů II/360 Oslavička – obchvat, II 353 Bohdalov obchvat, II/405 Brtnice – Zašovice, II/602 hranice kraje Pelhřimov, 2. stavba, II/602 hranice kraje Pelhřimov, 1. stavba. V roce 2008 měl kraj Vysočina uloženy dočasně volné finanční prostředky ve výši cca 40 000 tis. Kč u správce portfolia – firmy Key Investments za účelem jejich zhodnocování jen v období leden – duben. Poté padlo rozhodnutí o ukončení spolupráce. Za období leden – duben roku 2008 bylo dosaženo čistého výnosu (po odečtení odměny správce portfolia) 551 714,9 Kč, v procentním vyjádření 5,30% p.a. Více informací je obsaženo v příloze 1. Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na zvláštních (fondových) účtech a samostatně byla vedena i řada rozpočtových opatření týkajících se evropských projektů. Bylo provedeno celkem 249 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření spočívala v přesunu potřebných zdrojů z Fondu strategických rezerv na účty jednotlivých projektů (celkem bylo v roce 2008 na tyto zvláštní účty převedeno 294 458 tis. Kč) a v přijetí poskytnutých dotací ze státního rozpočtu (MPSV, MMR, MŠMT), Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, Jihočeského kraje a přímo z evropského fondu ERDF v celkové výši 328 077 tis. Kč na tyto účely.

8

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2008 V souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2008 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 2008 zpět do státního rozpočtu. Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2008 (v Kč): poskytující subjekt

výše vratky při FV

Úřad vlády České republiky ÚZ 04001 podpora koordinátorů romských poradců celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ÚZ 33002 výuka cizích jazyků ÚZ 33005 zvýšení nenárokových složek platů ÚZ 33155 dotace na soukromé školy ÚZ 33210 podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků ÚZ 33430 zpřístupnění vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ I. stupně ÚZ 33160 dotace na projekty romské komunity ÚZ 33122 program sociální prevence a prevence kriminality ÚZ 33346 účelová neinvestiční dotace na nákup učebních pomůcek ÚZ 33487 dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů kr. a obec. školství celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí ÚZ 13307 transfery na st. příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ÚZ 13001 transfer na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb celkem Ministerstvo vnitra ÚZ 14005 neinvestiční transfer na „Program prevence kriminality“ celkem Ministerstvo vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru ČR ÚZ 14004 neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí) celkem Ministerstvo zdravotnictví ÚZ 35442 ostatní zdravotnické programy – neinvestice – zdravotnické vzdělávací programy – vzdělávání praktických lékařů celkem celkem

9

104,00 104,00 11,00 34 000,00 388 139,00 300,00 25 869,00 9 581,00 6 065,00 894,00 39 030,50 503 889,50 21 696,00 149 000,00 170 696,00 3 772,00 3 772,00 5 933,00 5 933,00 219 154,00 219 154,00 903 548,50

V roce 2008 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Úřad vlády České republiky ve výši 104 Kč. Jedná se o 

ÚZ 04001 – prostředky na podporu koordinátorů romských poskytnuté kraji Vysočina ve výši 140 000 Kč nebyly vyčerpány v plné výši - vratka transferu 104 Kč.

V roce 2008 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 503 889,50 Kč. Jedná se o tyto účelové transfery: 

ÚZ 33002 – výuka cizích jazyků – vratka nevyčerpaných prostředků ve výši 11 Kč;



ÚZ 33005 – zvýšení nenárokových složek platů – vratka ve výši 34 000 Kč je vrácena z důvodu započtení vyššího počtu pedagogických pracovníků a organizačních změn ve školách;



ÚZ 33122 – program sociální prevence a prevence kriminality – nevyčerpané prostředky ve výši 6 065 Kč byly vráceny do státního rozpočtu z důvodu – přednášející se zřekl honoráře, úhrada za dopravu na seminář byla nižší než plánovaná, neuskutečnila se plánovaná akce;



ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy – vratka dotace ve výši 388 139 Kč – při výpočtu potřeby finančních prostředků na ubytování a stravování na 4. čtvrtletí 2008 se vycházelo z předpokládaného stavu ubytovaných a stravovaných dětí, žáků a studentů nahlášeného jednotlivými školami. Skutečný počet ubytovaných a stravovaných byl pak dle zahajovacích výkazů nižší. K dalšímu nedočerpání došlo na základě oznámení jednotlivých škol o změně počtu dětí, žáků a studentů po odeslání žádosti „Potřeba finančních prostředků na dotace soukromým školám na období IV/Q 2008“ na MŠMT;



ÚZ 33160 - projekty romské komunity – vratka transferu ve výši 9 581 Kč je vrácena z důvodu nemoci žáka, žáci se nestravují, nedojíždějí do školy;



ÚZ 33210 – podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků – vratka transferu 300 Kč;



ÚZ 33430 – zpřístupnění vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ I. stupně – prostředky nebyly vyčerpány ve výši 25 869 Kč z důvodu zrušení účasti pedagogických pracovníků na seminářích z důvodu nemoci, plánovaná školení se neuskutečnila v plném rozsahu;



ÚZ 33346 - účelové neinvestiční dotace na nákup učebních pomůcek - nevyčerpané prostředky ve výši 894 Kč – přidělená dotace byla vyšší než nákup kompenzační pomůcky;



ÚZ 33487 – náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství – vratka transferu ve výši 39 030,50 Kč – skutečný počet stravovaných žáků byl nižší než předpokládaný počet z důvodu nemocnosti, stravování v jiných stravovnách, odhlášení stravování. 10

V roce 2008 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši 170 696 Kč. Jedná se o 

ÚZ 13307 – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – z částky 600 000 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytující okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši 21 696 Kč;



ÚZ 13001 – transfer krajům na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb – z částky 516 000 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných výdajů pro odborníky na inspekce sociálních služeb – vratka transferu byla ve výši 149 000 Kč.

V roce 2008 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra ve výši 3 772 Kč. Jedná se o 

ÚZ 14005 – neinvestiční transfer na „Program prevence kriminality“ – z poskytnuté částky 200 000 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných výdajů na prevenci kriminality v kraji Vysočina – vratka transferu byla ve výši 3 772 Kč.

V roce 2008 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru ve výši 5 933 Kč. Jedná se o 

ÚZ 14004 – neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů – z poskytnuté částky 5 876 000 Kč byly obcemi vráceny nevyčerpané prostředky v celkové výši 5 933 Kč.

V roce 2008 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ve výši 219 154 Kč. Jedná se o 

ÚZ 35442 – ostatní zdravotnické programy – neinvestice – zdravotnické vzdělávací programy pro praktické lékaře – z poskytnuté částky 1 170 834 Kč byly prostředky čerpány v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina dle skutečných výdajů na vzdělávací programy – vratka transferu byla ve výši 219 154 Kč.

V souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2008 od ústředních orgánů na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU, vráceny při finančním vypořádání za rok 2008 zpět do státního rozpočtu u projektů, které byly v roce 2008 ukončeny.

11

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2008 (v Kč): poskytující subjekt

výše vratky při FV

Ministerstvo pro místní rozvoj ÚZ 17412 grantové schéma ukončené v roce 2008 – registrační číslo akce CZ.04.1.05/3.2.61.1/1157 ÚZ 17453 grantové schéma ukončené v roce 2008 – registrační číslo akce CZ.04.1.05/3.2.61.1/1157 celkem

806,80 6 454,40 7 261,20

Ministerstvo práce a sociálních věcí ÚZ 13404 grantové schéma – registrační číslo akce CZ.04.1.03/3.310

8 175 698,14

celkem

8 175 698,14

celkem

8 182 959,34

Na Ministerstvo pro místní rozvoj byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 7 261,20 Kč po ukončení grantového schématu sociální integrace v roce 2008. Na Ministerstvo práce a sociálních věcí byly vráceny nedočerpané finanční prostředky v celkové výši 8 175 698,14 Kč schválené na grantové schéma ve formě záloh.

12

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2008 Příjmy v roce 2008 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 7 506 525 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2008 činily 8 335 196 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 8 361 662 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 100 %. Celkové příjmy v roce 2008 dosáhly v meziročním srovnání 105,84 % celkových příjmů roku 2007. Co se týče daňových příjmů – jejich plnění činilo 100% upraveného rozpočtu, oproti schválenému rozpočtu toto plnění činilo 110,5 %. Členění příjmů na běžné a kapitálové příjmy včetně srovnání s rokem 2007 je obsahem následujících tabulek. Běžné příjmy Druh příjmu

Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v%

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a 684 730 750 865 funkčních požitků 54 240 67 880 Daň z příjmů FO ze SVČ 33 900 67 340 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 010 150 1 170 150 Daň z příjmů PO 1 647 187 1 673 972 Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob za 0 58 692 kraje 1 300 1 300 Správní poplatky Příjmy za zkoušky odborné 0 0 způsobilosti od žadatelů o ŘO Příjmy z licencí pro kamionovou 0 0 dopravu 0 0 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP Ostatní odvody z vybraných činností a 0 0 služby j.n. 3 431 507 3 790 199 Celkem třída 1 - daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků (záchyty) Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Poplatky za odběr podzemních vod Splátky půjčených prostředků od o.s. Agora Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi reg. radou a krajem, obcemi, DSO Ostatní příjmy z pronájmu majetku

750 866

100

819 753

92

67 880 67 341 1 171 504 1 674 589

100 100 100 100

64 419 55 417 1 006 112 1 524 015

105 122 116 110

58 692

100

54 048

109

1 360

105

1 894

72

25

*****

36

69

40

*****

37

108

0

*****

1

0

0

*****

10

0

3 792 297

100

3 525 742

108

600

2 100

2 957

141

3 314

89

300

300

1 225

408

468

262

15 000 41 811

40 000 46 193

64 328 46 193

161 100

30 716 65 335

209 71

38 300

48 941

39 426

81

45 807

86

141 700 13 000

149 232 13 000

158 836 15 011

106 115

141 763 15 175

112 99

1 419

5 458

5 458

100

1 433

381

0

2 512

2 997

119

3 332

90

0 0

309 300

592 500

192 167

0 0

***** *****

0

14 644

15 138

103

0

*****

0

953

953

100

0

*****

13

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Splátky půjčených prostředků od PO Nerozpočtované příjmy Celkem třída 2 - nedaňové příjmy

0

0

0

*****

1 276

0

0 0 252 130

0 0 323 942

0 8 881 362 495

***** ***** 112

5 884 17 460 331 963

51 109

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0 6 426 (pol.4111) Přijaté dotace ze SR - souhrnný 71 336 71 336 dotační vztah (pol.4112) Neinvestiční přijaté transfery ze 3 622 31 622 státních fondů (pol.4113) Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR 3 731 380 3 772 078 přímé výdaje ve školství (pol.4116) Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR 0 196 027 (pol.4116) Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 500 6 500 (pol.4121) Neinvestiční přijaté transfery od 2 050 2 050 mezinárodních institucí (pol.4152) Celkem seskupení položek 41xx 3 814 888 4 086 039 neinvestiční přijaté transfery BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 7 498 525 8 200 180

12 119

189

6 827

178

71 336

100

72 705

98

1 517

5

0

*****

3 772 078

100

3 736 895

101

196 099

100

156 098

126

6 500

100

6 000

108

1 489

73

1 336

111

4 061 138

99

3 979 861

102

8 215 930

100

7 837 566

105

Rozpis mimořádných (nerozpočtovaných) příjmů Druh příjmu

Přijaté sankční platby (pol.2210) Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2222-3) Neidentifikované příjmy (pol.2328) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324) Ostatní odvody příspěvkových organizací (pol. 2123) Ostatní přijaté vratky transferů (vratky st. dotací od obcí, pol. 2229) Ostatní nedaňové příjmy j.n. (pol. 2329) Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje akcií Realizované kurzové zisky (pol.2143) Celkem - mimořádné příjmy

Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 0 0 1 995 ***** 1 084 184 0

0

615

*****

141

436

0

0

19

*****

0

*****

0

0

6 171

*****

13 759

45

0

0

0

*****

41

0

0

0

0

*****

1 073

0

0

0

0

*****

328

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 81 8 881

***** ***** ***** ***** *****

517 340 173 4 17 460

14

0 0 0 2 025 51

Kapitálové příjmy Druh příjmu

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Celkem třída 3 - kapitálové příjmy Investiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4211) Investiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4213) Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol.4216) Investiční přijaté transfery od obcí (pol.4221) Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM

Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 1 500 12 276 9 375 76 10 329 91 6 500

7 110

25 194

354

1 028

2 451

0

2 818

2 539

90

3 282

77

8 000

22 204

37 108

167

14 639

253

0

2 644

2 644

100

13 037

20

0

85 000

84 662

100

0

0

24 139

20 289

84

34 900

0

1 029

1 029

100

0

*****

0

112 812

108 624

96

47 937

227

8 000

135 016

146 037

108

62 576

233

7 506 525 8 335 196

8 361 662

100

7 900 142

106

***** 58

Příjmy kraje byly splněny na 100%. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část přijaté transfery ze státního rozpočtu, a to zejména transfery na přímé výdaje na vzdělávání pro obecní a krajské školy a transfery pro soukromé školy, a daňové příjmy. Celkové příjmy byly dále doplněny nedaňovými a kapitálovými příjmy. Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2008 plněny na 100%, přičemž k velice mírnému překročení došlo u daně z přidané hodnoty, a u daně z příjmů právnických osob. K mírnému překročení plnění došlo rovněž u správních poplatků (jedná se především o poplatky vybírané na úseku dopravy a silničního hospodářství, zdravotnictví, životního prostředí, školství a na úseku vnitřních věcí). Nedaňové příjmy (třída 2) byly plněny na 112 % a zahrnovaly především příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku kraje od zřizovaných nemocnic a nařízené odvody příspěvkových organizací, dále příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku. V této skupině jsou rovněž obsaženy poplatky za odběr podzemní vody podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), příjmy z věcných břemen, příjmy za záchyt osob na protialkoholní stanici, příjmy z pokut, příjmy z úroků a ze zhodnocování dočasně volných prostředků kraje, apod. Kapitálové příjmy (třída 3) zahrnují příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a dlouhodobého majetku ve vlastnictví kraje a byly splněny na 167 %. Z přijatých transferů (třída 4) představují přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 2008 transfery v celkové výši 4 169 762 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2008 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

15

VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT Ministerstvo financí celkem z toho: transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu transfer na protiradonová opatření transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy transfer na kalmetizaci transfer na svoz a likvidaci nepotřebných léčiv účelový neinvestiční transfer krajům transfer na volby do Senátu a zastupitelstev krajů transfer na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem z toho: přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy transfer na soukromé školy transfer na podporu výuky cizích jazyků transfer na soutěže transfer na prevenci soc. patologických jevů transfer na projekty romské komunity transfer na protidrogovou politiku transfer na sportovní gymnázia transfer na zvýšení nenárokových složek platů pedagog. prac. RŠ transfer na nákup učebních pomůcek transfer na podporu výuky méně vyučovaných cizích jazyků transfer na grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ transfer na rozvojový program EVVO ve školách transfer na podporu čtenářství v základních školách v roce 2008 transfer na pokusné ověřování ŠVP u vybraných ZŠ speciálních transfer na program Sokrates transfer na podporu dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji transfer na další vzdělávání - zpřístupnění prac. ZŠ s ročníky I.stupně

80 406 395 71 336 000 450 000 2 664 723 2 678 211 360 922 172 500 100 000 2 644 040 4 065 086 871 3 772 078 000 149 945 000 180 227 1 371 000 391 500 94 859 361 500 1 212 600 24 987 000 1 272 000 85 000 1 201 327 1 342 422 85 000 36 198 26 460 1 500 000 320 000

transfer na bezplatnou přípravu dětí azylantů transfer na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

1 741 990

transfer na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství

93 360

transfer na pokusné ověřování - Pilot transfer na projekty v rámci OP VK (EU) transfer na projekty Adaptabilní školy - OP RLZ - (EU)

Ministerstvo kultury celkem z toho: transfer na kulturní aktivity pro PO zřizované krajem transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven integrovaný systém ochrany movitého kult. dědictví ISPROFIN transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava

Ministerstvo zdravotnictví celkem z toho: transfer na podporu zdravotnického vzdělávání praktických lékařů

16

33 104

60 000 101 780 901 4 887 423 1 692 000 565 000 119 000 158 000 850 000 1 170 834 1 170 834

Ministerstvo zemědělství celkem

63 800 63 800

z toho: meliorace a hrazení bystřin v lesích

Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem z toho: OPRLZ – projekt Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (EU) transfer na pořízení a obnovu investičního majetku - ÚSP Zboží ISPROFIN transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc transfer krajům na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb

Ministerstvo vnitra celkem z toho: neinvestiční transfer krajům na projekty prevence kriminality

32 162 128 11 946 128 19 100 000 600 000 516 000 200 000 200 000

Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR celkem

5 876 000

z toho: transfer krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dotace na sbory dobrovolných hasičů)

5 876 000

Úřad vlády ČR celkem z toho: transfer na podporu koordinátorů romských poradců

Ministerstvo pro místní rozvoj celkem

140 000 140 000 124 485 359

z toho: transfery na grantová schémata (např. malí podnikatelé, drobní podnikatelé, regionální a místní služby, apod.) - SROP (EU) transfer na projekt INTERREG IIIA CZ - AT - INTERREG IIIA (EU) transfery na silnice - SROP (EU) transfery na technickou asistenci ke GS Podpora sociální integrace a na GS k Sociální integraci - SROP (EU) transfery na budování partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina (EU)

Úřady práce celkem

49 656 875 485 693 31 682 241 41 122 938 1 537 612 461 456 461 456

z toho: transfer na aktivní politiku zaměstnanosti

Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem z toho: monitoring radonu

123 100 123 100

Státní fond životního prostředí celkem

1 517 000

z toho: transfer na akci "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků ÚSP Zboží"

1 517 000

Státní fond dopravní infrastruktury celkem z toho: Financování dopravní infrastruktury

Národní fond celkem z toho: transfer na projekt Kulturní dědictví Vysočiny - FM EHP/Norska (EU)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod celkem z toho: transfery na silnice - ROP JV (EU)

Evropský fond regionálního rozvoje celkem z toho: transfery na INTERREG IIIC - ICHNOS (EU)

Evropská komise celkem

84 661 608 84 661 608 444 915 444 915 82 422 453 82 422 453 907 320 907 320 1 489 125 1 489 125

z toho: transfer na projekty eParticipate a LORIS

OBDRŽENÉ STÁTNÍ TRANSFERY CELKEM

17

4 483 310 363

Převážná část těchto transferů byla plně spotřebována. Nevyčerpané transfery, podléhající zúčtování se státním rozpočtem, byly vráceny při finančním vypořádání za rok 2008 do státního rozpočtu (viz kapitola č. 3). Veškeré transfery poskytnuté kraji byly čerpány na stanovený účel, popř. průběžně poukazovány oprávněným příjemcům a v účetnictví označovány příslušným účelovým znakem. Největší objem představují transfery od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to především na přímé výdaje pro obecní a krajské školství a dotace pro soukromé školy, dále transfer na podporu výuky cizích jazyků, na projekty romské problematiky, na nákup učebních pomůcek, pro sportovní gymnázia, apod. Prostřednictvím kraje byly poskytovány zřizovaným organizacím transfery z Ministerstva kultury na uměleckou činnost Horáckého divadla v Jihlavě a na různé kulturní aktivity krajských kulturních zařízení. Transfery byly kraji poskytnuty rovněž z některých dalších kapitol státního rozpočtu: z Ministerstva zemědělství na meliorace a hrazení bystřin v lesích, z Ministerstva práce a sociálních věcí na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, od úřadů práce pro zřizované organizace na aktivní politiku zaměstnanosti, transfery od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na monitoring radonu a Úřadu vlády na činnost koordinátora romských poradců. Kromě transferu v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje, který činil na rok 2008 částku 71 336 tis. Kč obdržel kraj od Ministerstva financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa řadu účelově určených transferů. Jednalo se především o transfery na kalmetizaci, na svoz a likvidaci nepoužitelných léčiv, na náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, na protiradonová opatření, na zajištění voleb do Senátu a zastupitelstev krajů a prostředky na majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. V průběhu roku 2008 byla uzavřena smlouva se Státním fondem životního prostředí a schválen transfer ve výši 1 517 tis. Kč na realizaci akce „Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků“ ÚSP Zboží. V rámci programového financování ISPROFIN byly poskytnuty transfery v oblasti sociálních věcí a kultury, včetně dotací proplácených zřizovaným příspěvkovým organizacím prostřednictvím čerpacích účtů u peněžních ústavů. Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí představují přijaté příspěvky na projekty schválené mezinárodními institucemi (zajištění konference LORIS, projekt NaturNet, projekt eParticipate).

18

5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2008 Výdaje kraje Vysočina byly v roce 2008 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 7 313 345 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2008 činily 7 967 630 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2008 dosáhlo výše 7 706 387 tis Kč, tj. 97 %. Výdajová část krajského rozpočtu byla členěna na 15 kapitol. Přehled o čerpání jednotlivých kapitol včetně srovnání s rokem 2007 podávají následující tabulky. Procentuální podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích rozpočtu kraje v roce 2008 je pak zobrazen v níže uvedeném grafu.

5.1 VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM NÁZEV KAPITOLY

Kapitola Zemědělství Kapitola Školství, mládeže a sportu Kapitola Kultura Kapitola Zdravotnictví Kapitola Životní prostředí Kapitola Územní plánování Kapitola Doprava Kapitola Sociální věci Kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Kapitola Zastupitelstvo kraje Kapitola Krajský úřad Kapitola Regionální rozvoj Kapitola Nemovitý majetek Kapitola Informatika Kapitoly celkem Kapitola rezerva a rozvoj kraje z toho

nespecifikovaná rezerva péče o lidské zdroje a majetek kraje strategické a koncepční materiály Ostatní finanční operace (fin. vypořádání se SR za rok 2007, 2006)

Depozitní účet CELKEM

Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 96 870 96 110 4 108 275 4 374 583 143 560 179 174 504 070 563 231 5 480 13 363 12 900 12 480 1 451 990 1 619 309 61 480 87 089

87 092 4 371 537 159 272 560 545 11 525 12 073 1 557 322 82 871

91 100 89 100 86 97 96 95

104 391 4 271 047 141 890 535 625 9 948 7 092 1 758 551 83 587

83 102 112 105 116 170 89 99

21 898

21 635

99

16 324

133

47 155 46 577 261 760 320 012 102 350 118 539 337 250 454 757 28 505 41 279 7 173 345 7 948 401 140 000 18 633

41 804 309 909 99 105 354 243 36 651 7 705 584 *****

34 068 289 076 280 324 94 668 34 286 7 660 877 *****

123 107 35 374 107 101 ***** ***** ***** *****

11 700

100 000 30 000 10 000

9 858 3 662 5 113

***** ***** *****

90 97 84 78 89 97 ***** ***** ***** *****

0

596

803

135

18 206

4

0

0

0

7 706 387

***** 97

1 336

7 313 345 7 967 630

7 680 419

0 100

19

***** ***** *****

Výdaje roku 2008 dle kapitol 5% kap. Nemovitý majetek 4% 0% 1%

1%

1%

0%

1%

20% kap. Doprava

58% kap. Školství, mládeže a sportu

0% 2% 7% kap. Zdravotnictví

Kapitola Zemědělství

Kapitola Školství, mládeže a sportu

Kapitola Kultura

Kapitola Zdravotnictví

Kapitola Životní prostředí

Kapitola Územní plánování

Kapitola Doprava

Kapitola Sociální věci

Kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Kapitola Zastupitelstvo kraje

Kapitola Krajský úřad

Kapitola Regionální rozvoj

Kapitola Nemovitý majetek

Kapitola Informatika

5.2 ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Běžné výdaje Orj

2000 2000 2000 2000

2000

Paragraf

Název

Ostatní zemědělská činnost - režijní výdaje Ostatní záležitosti lesního 1039 hosp.-režijní výdaje Ostatní záležitosti vodního 2399 hosp.-režijní výdaje. Příspěvky na lesní 103X hospodářství z toho 1031Pěstební činnost Podpora ostatních z toho 1032 produkčních činností Celospolečenské funkce z toho 1037 lesů Ostatní záležitosti lesního z toho 1039 hospodářství Podpora zemědíl. v kraji 1019 Vysočina (zemědíl. akce dle ratifikovaných zásad)


1019

600

100

89

89

343

26

300

300

217

72

249

87

250

250

246

98

140

176

25 000

25 000

23 192

93

22 292

104

19 200

19 079

17490

92

17090

102

4 300

4 421

4359

99

3904

112

0

0

0

*****

101

0

1 500

1 500

1 343

90

1 197

0

840

742

88

0

20

112 0

2000

1037

Celospolečenské funkce lesů BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

0

64

64

100

0

*****

26 150

26 554

24 550

92

23 024

107

Kapitálové výdaje Orj

Paragraf

2000

2310

2000

2321

2000

2339

2000

2399

2000

1037

Název

Spolufinancování ve výši 10% nákladů na akce program 229 310 MZe ČR Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce Dotace na projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi Obec Dolní Cerekev spolufinancování sanace skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov Investiční dotace na provádění meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu rok 2007


21 300

14 300

11 123

78

16 347

68

46 700

52 957

50 959

96

49 381

103

1 000

579

460

79

3 548

13

1 720

1 720

0

0

8 000

0

0

0

0

*****

4 091

0

KAPIT. VÝDAJE CELKEM

70 720

69 556

62 542

90

81 367

77

KAPITOLA CELKEM

96 870

96 110

87 092

91

104 391

83

Rozpočet výdajů kapitoly Zemědělství byl čerpán ve výši 91 % a obsahoval tyto oblasti: Běžné výdaje Vodní hospodářství Na § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství byly rozpočtovány zejména náklady na aktualizaci digitálního povodňového plánu kraje, postsanační monitoring jakosti vod v areálu bývalých humpoleckých strojíren a monitoring jakosti vod v místě sanované skládky odpadů v k.ú. Nový Rychnov. Celkem proběhlo čerpání ve výši 98 %. Lesní hospodářství Největší část prostředků z § 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – režijní výdaje byla čerpána na tisk a zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“), resp. vytvoření souvislého zobrazení lesnických map, dále pak na lesnické měřící přístroje. Čerpání 72 %. K nedočerpání došlo zejména z důvodu nižších úhrad nákladů na pořízení jedné kopie lesních hospodářských plánů (§ 27 odst. 1 lesního zákona). Zemědělství Z prostředků § 1019 - Ostatní zemědělská činnost byla největší část poskytnuta na nákup služeb (technická pomoc, inzerce,..) čerpání ve výši 89 % a § 1019 – Podpora zemědělství v kraji Vysočina – (zemědělské akce dle notifikovaných zásad) vyhlášeny dvě výzvy –

21

„Včelařství“ – podpora zařízení sloužících pro výuku dětí a/nebo mládeže v oboru včelařství a „Zemědělské akce“ - pořádání a organizace soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu. Částka 88 tis. nevyčerpána z důvodu odstoupení od smlouvy nebo nedodržení smluvních podmínek - čerpání ve výši 88 %. Významný objem výdajů představovaly příspěvky na hospodaření v lesích (§ 103x – Lesní hospodářství), a to ve výši 23 192 tis. Kč (tj. 93 %), poskytované podle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“. Jednalo se o příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu porostů, na ekologické technologie, sdružování vlastníků lesů, příspěvek na ostatní hospodaření v lesích. Zúřadováno bylo celkem 831 žádostí. Kapitálové výdaje Lesní hospodářství § 1037 – Celospolečenské funkce lesů - představovaly využití účelové dotace z Ministerstva zemědělství ČR na meliorace a hrazení bystřin (dále jen „HB“) v lesích poskytované podle § 35 lesního zákona. Jednalo se o akci HB Smrček. Čerpání 100%. Vodní hospodářství Největší část výdajů této kapitoly tvořily výdaje § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod jedná se o dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce (výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích na území kraje) poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. V roce 2008 bylo rozděleno 52 957 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo celkem 50 959 tis. Kč, což je 96,2 % z upraveného rozpočtu. Částka 1 998 tis. Kč bude tedy čerpána v roce 2009 na základě zapojení části přebytku hospodaření roku 2008. § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství (Zvláštní účet vod) – jedná se o zvláštní účet zřízený podle § 42 vodního zákona Finanční prostředky z tohoto účtu lze použít jen k odstranění havárií na podzemních nebo povrchových vodách . Zvláštní účet musí být ročně doplňován do výše 10 000 tis. Kč. Z tohoto paragrafu byla v roce 2007 městysi Dolní Cerekev poskytnuta dotace na sanaci skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Nový Rychnov. Vzhledem k tomu, že se podařilo sanaci skládky dokončit do poloviny roku 2008 bez čerpání rezervy, nebyla částka 1 720 tis. Kč již čerpána. § 2339 – Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl, j.n.. Jedná se o dotace obcím na zpracování projektů k ochraně před povodněmi. Podle smluv uzavřených v roce 2007 bylo čerpáno 229 tis. Kč, podle smluv uzavřených v roce 2008 bylo čerpáno 231 tis. Kč. Celkem tedy bylo čerpáno 460 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání na tomto paragrafu je skutečnost, že o tyto dotace byl nižší zájem, než bylo obcemi původně avizováno. § 2310 – Pitná voda – jedná se o čerpání příjmu kraje z poplatků za odběr podzemí vody na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Jde o spolufinancování ve výši 10 % nákladů akcí zařazených v roce 2007 a v roce 2008 do nejvyšších priorit v rámci platného programu 229 310 MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ podle čl. III. odst. 4 pravidel tohoto programu MZe. Podle smluv uzavřených s obcemi a jejich svazky v roce 2007 bylo čerpáno 7 809 tis. Kč, podle smluv uzavřených v roce 2008 bylo čerpáno 3 315 tis. Kč. Celkem tedy bylo čerpáno 11 124 tis. Kč. Nižší čerpání na tomto paragrafu je způsobeno skutečností, že MZe poskytlo v roce 2008 dotace menšímu počtu žadatelů, než bylo předpokládáno.

22

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU Běžné výdaje Příspěvek na provoz (z daňových příjmů - fin. prostředky kraje) - příloha Š1 Orj Paragraf Název Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 3000 3114 Speciální základní školy 15 882 16 395 16 395 100 15 505 106 3121 Gymnázia 56 534 56 827 56 827 100 55 957 102 3122 Střední odborné školy 101 767 104 060 103 978 100 99 762 104 Střední odborná učiliště a 3123 126 523 125 750 125 720 100 122 248 103 učiliště Střední školy a konzervatoře samostatně 3124 3 528 3 528 3 528 100 3 415 103 zřízené pro žáky se zdravotním postižením Střediska praktického 3125 vyučování a školní 1 820 1 820 1 820 100 1 643 111 hospodářství Zařízení výchovného 3146 poradenství a preventivně 4 287 4 287 4 287 100 4 440 97 výchovné péče 3147 Domovy mládeže 2 347 3 714 3 714 100 5 121 73 3150 Vyšší odborné školy 0 0 0 ***** 1 166 0 3231 Základní umělecké školy 0 180 180 100 0 ***** Ostatní záležitosti 3299 0 1 336 1 336 100 15 8907 vzdělávání Využití volného času dětí 3421 5 373 4 373 4 373 100 5 042 87 a mládeže 4322 Ústavy péče pro mládež 21 939 22 273 22 273 100 21 137 105 Celkem příspěvek na provoz 340 000 344 543 344 431 100 335 451 103 Přímé výdaje na vzdělávání (UZ 33353) Orj Paragraf Název

3000

3111 3112 3113 3114 3117 3121 3122 3123

3124

Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 0 368 656 368 656 100 355 271 104 0

23

1 643

1 643

100

1 752

94

0 1 580 290 0 126 257

1 580 290 126 257

100 100

1 584 808 121 519

100 104

0

257 740

257 740

100

248 432

104

0 0

260 729 420 051

260 729 420 051

100 100

254 787 412 803

102 102

0

464 287

464 287

100

457 942

101

0

15 512

15 512

100

15 237

102

3141

3146 3147 3149 3150 3231 3299 3421 4322

Školní stravování při předškolním a základním 0 12 632 vzdělávání Zařízení výchovného poradenství a preventivní 0 18 098 výchovné péče Domovy mládeže 0 9 887 Ostatní zařízení s výchovou a vzdělávání 0 0 mládeže Vyšší odborné školy 0 0 Základní umělecké školy 0 148 781 Ostatní záležitosti 3 731 380 0 vzdělávání Využití volného času dětí 0 35 136 a mládeže Ústavy péče pro mládež 0 52 379 Celkem přímé náklady 3 731 380 3 772 078

Transfery soukromým školám (UZ 33155) Orj Paragraf Název

3000

3111 3121 3122 3123 3125

Předškolní zařízení Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3142 Ostatní školní stravování 3147 Domovy mládeže 3150 Vyšší odborné školy 3231 Základní umělecké školy Využití volného času dětí 3421 a mládeže 4322 Ústavy péče pro mládež Celkem dotace soukromým školám

3000 13101 33001

100

13 846

91

18 098

100

17 990

101

9 887

100

16 003

62

0

*****

2 500

0

0 148 781

***** 100

2 625 143 046

0 104

0

*****

0

*****

35 136

100

33 155

106

52 379 3 772 078

100 100

55 179 3 736 895

95 101

Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 0 944 935 99 728 128 0 6 772 6 761 100 6 521 104 0 67 044 66 959 100 63 119 106

3141

Ostatní státní účelové transfery Orj ÚZ Název

12 632

0

35 575

35 532

100

35 531

100

0

1 537

1 516

99

1 387

109

0

837

825

99

149

554

0 0 0 0

3 876 3 160 9 703 6 139

3 791 3 114 9 657 6 130

98 99 100 100

3 849 3 702 9 626 4 759

98 84 100 129

0

6 063

6 053

100

2 868

211

0 0

8 295 149 945

8 284 149 557

100 100

6 894 139 133

120 107


Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ a obce Rozvojový program EVVO pro školy

24

0

114

114

100

1 196

10

0

1 342

1 342

100

728

184

33002

Výuka cizích jazyků

0

180

180

100

0

*****

33005

Zvýšení nenárokových složek platů pedag. prac.

0

24 987

24 969

100

0

*****

0

85

85

100

0

*****

0

36

36

100

0

*****

0

392

392

100

367

107

0

96

95

99

72

132

0

392

362

92

368

98

0

1 371

1 371

100

1 365

100

0

85

85

100

107

79

0

0

0

*****

4 401

0

0

199

199

100

601

33

0

1 213

1 213

100

1 172

103

0

26

26

100

0

*****

0

1 500

1 500

100

0

*****

0

320

318

99

0

*****

0

33

33

100

0

*****

0

1 201

1 201

100

1 105

109

0

1 742

1 742

100

0

*****

0

93

93

100

0

*****

0

60

60

100

106

57

0

1 073

1 073

100

439

244

0 0

30 36 570

30 36 519

100 100

28 12 055

107 303

33009

33013 33122 33160 33163 33166 33210 33245 33346 33354 33426 33429 33430 33435 33439

33457

33487 33491 33714

Podpora čtenářství na základních školách v roce 2008 Pokusné ověřování ŠVP u vybraných ZŠ speciálních Program sociální prevence a prevence kriminality Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Podpora výuky méně vyuč. cizích jazyků Státní informační politika neinvestice Účelové neinv.dotace obcím a krajům uč. pom. Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Program Sokrates Podpora dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků Další vzdělávání pedag. pracovníků - I. stupeň Bezplatná příprava dětí azylantů do ZV Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ 1. výzva Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství Pilot - pokusné ověřování Účelové inv. dotace obcím a krajům uč. pom.

34070 Kulturní aktivity Celkem účelové státní dotace

25

Ostatní činnosti ve školství Orj Paragraf Název

3000

3299

Náklady spojené s konkurzními komisemi

3299

Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství

3299 3299

Vzdělávání v oblasti školství Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2008

3299

Školení a informační kampaň - Strukturální fondy EU rok 2007 - 2013

3421

Podpora soutěží a přehlídek - příloha Š2 Rozvoj talentů (cena

3299 3299

hejtmana, stipendium Vysočiny)

Vzdělávací programy EU Podpora neziskového sektoru 3421 Podpora sportu 3419 Činnost vysokých škol 3211 Podpora účastníků z kraje Vysočina na VIII. Ročníku 3299 Pražského modelu Spojených národů Ostatní další výdaje na 3299 školství 3419 Dary obyvatelstvu Dotace obcím s vysokým 3113 podílem školních dětí Výdaje za příjmy z xxxx prodeje majetku ve správě PO Celkem ostatní činnosti ve školství

Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 60

60

54

90

75

72

300

1 171

1 049

90

481

218

200

200

44

22

190

23

30

30

12

40

0

*****

0

0

0

*****

20

0

1 500

1 376

1 248

91

1 309

95

485

425

418

98

404

103

1 100

875

871

100

1 629

53

230

230

230

100

480

48

13 115 0

12 949 185

11 299 185

87 100

13 055 0

87 *****

0

20

20

100

0

*****

0

0

0

*****

20

0

0

100

100

100

30

333

0

80

80

100

74

108

0

0

0

*****

4 444

0

17 020

17 701

15 610

88

22 211

70

Dotace obcím na podporu převodu zřizovatelských kompetencí Orj ÚZ Název Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% Dotace obcím z daňových 3000 XXXX 3 375 3 375 3 375 100 2 847 119 příjmů kraje Celkem dotace obcím 3 375 3 375 3 375 100 2 847 119

26


Paragraf

3000

XXXX

3000

3419

3000

3419

3000

3419

3000

3419

Název


Investiční dotace jednotl. školám a škol. zaříz. na nákup invest. mov. majetku - příloha Š3 Město Pelhřimov - dotace na dostavbu kuželny v Pelhřimově Město Havlíčkův Brod dotace na vybudování umělého trávníku fotbalové hřiště Na Losích Horácký fotbalový klub Třebíč - na fotbalové hřiště s umělým trávníkem III. generace TJ Jiskra Havlíčkův Brod dotace na výstavbu Softbalového areálu KAPIT. VÝDAJE CELKEM

1 600

3 850

3 836

100

10 482

37

0

12 000

12 000

100

0

*****

0

9 250

9 250

100

0

*****

0

7 000

6 962

99

0

*****

0

0

0

*****

200

1 600

32 100

32 048

100

10 682

0 300

Ostatní výdaje Orj

Paragraf

Název

3000

3146

Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče kompenzační pomůcky

3000

3211

Dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava na rozšíření kampusu

3000

3231

3000

3000

Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 1 000

1 000

1 000

100

1 000

100

0

0

0

*****

5 000

0

Základní umělecké školy pořízení a opravy učebních pomůcek

1 000

1 000

998

100

991

101

XXXX

Technické vybavení škol výpočetní technikou a softwarem

4 000

4 000

3 966

99

4 012

99

3299

Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách - certifikace

1 000

1 000

696

70

0

27

*****

3000

XXXX

3000

XXXX

3000

XXXX

Pokračování systematické podpory pořizování a technického zhodnocování strojového a přístrojového vybavení CNC výukových pracovišť Příjmy z prodeje majetku ve správě PO Prostředky z příkazních smluv Celkem ostatní výdaje

7 900

7 900

7 888

100

0

*****

0

2 448

2 448

100

0

*****

0

783

783

100

0

*****

14 900

18 131

17 779

98

11 003

162

Bezúročné půjčky pro krajskou příspěvkovou organizaci SOŠ a SOU Třešť Orj

Paragraf

3000

3123

Název


Kooperační síť zahran. škol v ČR a Rak. KAPITOLA CELKEM

0

140

140

100

770

18

4 108 275 4 374 583

4 371 537

100

4 271 047

102

Běžné výdaje Příspěvek na provoz (z daňových příjmů – peníze kraje) Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem zahrnuje výdaje na běžný provoz, velké opravy movitého majetku, odpisy a běžnou údržbu. K nedočerpání rozpočtu došlo z důvodu vratky účelových prostředků přidělených Akademii VOŠ, Gymnázium, SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou na zajištění účasti žáků školy na mezinárodním veletrhu Marmotec v Carraře ve výši 100 tis. Kč, dotace nebyla vyčerpána a PO vrátila do rozpočtu kraje 29 552 tis. Kč a Střední průmyslové škole Třebíč na úhradu nákladů spojených s propagačními aktivitami na podporu otevření oboru Energetika a na přípravu dokumentace ve výši 300 tis. Kč, dotace byla přidělena na základě vyúčtování organizace ve výši 217 349 tis. Kč Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) Prostředky na úhradu přímých výdajů ve školství byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2008 stanoveny kvalifikovaným odhadem ve výši 3 731 380 tis. Kč a narozpočtovány na § 3299. Po obdržení rozpočtu z MŠMT ČR (3 772 078 tis. Kč) byl stanoven rozpočet jednotlivým organizacím zřizovaných krajem Vysočina a obcemi na příslušné paragrafy. Dotace soukromým školám (ÚZ 33155) Prostředky na dotace soukromým školám nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2008. Čtvrtletně byly rozpočtovými opatřeními navyšovány příjmy a výdaje kraje a zasílány dotace jednotlivým organizacím. Dotace se stanovují podle skutečného počtu žáků a stanovených normativů. Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MŠMT v rámci finančního vypořádání dotací.

28

Ostatní státní účelové transfery Účelové dotace (mimo přímé výdaje) nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu kraje a rozpočtovými opatřeními byly navyšovány příjmy a výdaje kraje a upravovány závazné ukazatele. 4 organizace v průběhu roku 2008 vrátily na účet kraje nevyčerpané finanční prostředky, které byly vráceny na účet MŠMT. Ostatní činnosti ve školství Na § 3299 byly v roce 2008 narozpočtovány výdaje kapitoly Školství, mládeže a sportu podle jednotlivých účelových znaků: ÚZ 00034 Stipendium Vysočiny, Talent Vysočiny, Ceny hejtmana; ÚZ 00035 Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU; ÚZ 00036 Školení a informační kampaň k programům EU; ÚZ 00038 Náklady spojené s konkurzními komisemi; ÚZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství; ÚZ 00303 Vzdělávání v oblasti řízení škol; ÚZ 00311 Regionální kolo ankety Zlatého Ámose; ÚZ 00000 Ostatní činnosti ve školství - dotace občanskému sdružení - Asociace pro mezinárodní otázky Praha na podporu Ročníku Pražského modelu Spojených národů. Na § 3421 byly v roce 2008 narozpočtovány výdaje kapitoly Školství, mládeže a sportu podle jednotlivých účelových znaků: ÚZ 00031 Dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT; ÚZ 00032 Podpora krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT; ÚZ 00037 Podpora neziskového sektoru. Na § 3419 byly v roce 2008 narozpočtovány výdaje kapitoly Školství, mládeže a sportu podle jednotlivých účelových znaků: ÚZ 00039 Podpora otevření školních sportovišť veřejnosti; ÚZ 00308 Zimní olympiáda pro děti a mládež ČR; ÚZ 00309 Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa; ÚZ 00310 Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina; ÚZ 00312 Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže; ÚZ 00313 Podpora Všesportovního kolegia kraje Vysočina; ÚZ 00000 Podpora soutěží a přehlídek – mezistátní mezikrajové utkání v atletice a Finanční dary pro olympioniky za reprezentaci kraje Vysočina. Dále byly v roce 2008 narozpočtovány výdaje na § 3113 Dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství a § 3211 Stáž učitelů fyziky v Evropském centru pro jaderný výzkum – Univerzita Karlova Praha. Zdůvodnění nedočerpání rozpočtu: menší počet žádostí o dotace dle příslušných pravidel než bylo předpokládáno některé žádosti nebyly podpořeny z důvodu nesouladu s příslušnými pravidly některé dotace jsou posílány na základě předloženého vyúčtování, kdy část organizací vyúčtovala nižší skutečné náklady než byla přidělená částka dalším důvodem byl menší počet oceněných žáků a studentů (počet oceněných závisí u Ceny hejtmana Vysočiny na počtu vyhlášených soutěží MŠMT a u Talentů Vysočiny na počtu nominací na tuto cenu ze škol a školských zařízení kraje Vysočina nižší náklady na realizaci některých akcí než bylo plánováno Zastupitelstvo kraje nepodpořilo dotaci KCTM v ledním hokeji ve výši 1 300 tis. Kč Dotace obcím na podporu převodu zřizovatelských kompetencí Jedná se o dotaci obcím z finančních prostředků ušetřených převodem základních škol speciálních, základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže z kraje pod obce. Dále je zde zahrnuta dotace Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních výdajů speciálního pedagogického centra ve výši 220 tis. Kč. Dotace byly rozdělené celé.

29

Kapitálové výdaje V oblasti kapitálových výdajů byla poskytnuta investiční dotace jednotlivým školám a školským zařízením na nákup investičního movitého majetku. Dotace byly zasílány organizacím na základě věcného plnění (dle fakturované částky), proto nedošlo k úplnému vyčerpání přidělených dotací. Dále byla poskytnuta dotace městu Pelhřimov na „Dostavbu kuželny Pelhřimov“ ve výši 12 000 tis. Kč; městu Havlíčkův Brod na vybudování umělého trávníku na fotbalovém hřišti Na Losích ve výši 9 500 tis. Kč a Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, o.s. na vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace v Třebíči ve výši 7 000 tis. Kč, dotace byla poskytnuta na základě vyúčtování ve výši 6 961,78 tis. Kč. Ostatní výdaje V oblasti ostatních výdajů byly poskytnuty prostředky ÚZ 00305 na vybavení škol výpočetní technikou a softwarem ve výši 4 000 tis. Kč (dotace byly zasílány organizacím na základě věcného plnění - dle fakturované částky, proto nedošlo k úplnému vyčerpání přidělených dotací); ÚZ 00306 na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ ve výši 1 000 tis. Kč (dotace byly zasílány organizacím na základě věcného plnění - dle fakturované částky, proto nedošlo k úplnému vyčerpání přidělených dotací); ÚZ 00307 na podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek rovněž ve výši 1 000 tis. Kč; ÚZ 00315 na certifikaci středních škol ve výši 1 000 tis. Kč (dotace byla v roce 2008 vyplacena ve výši 70% dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina č. 14/07, zbývajících 30% dotace bylo převedeno v rámci závazků z roku 2008 do rozpočtu roku 2009); ÚZ 00055 Příjmy z prodeje majetku ve správě PO; ÚZ 00052 Prostředky z příkazních smluv PO (nájemné SPŠ Třebíč). Převážná část finančních prostředků byla určena na pokračování systematické podpory pořizování a technického zhodnocování strojového a přístrojového vybavení pro obory zaměřené na strojírenství a elektrotechniku v souladu s požadavky firem v regionu - učebny mechatroniky ve výši 7 900 tis. Kč (dotace byly zasílány organizacím na základě věcného plnění - dle fakturované částky, proto nedošlo k úplnému vyčerpání přidělených dotací). Bezúročné půjčky pro krajskou příspěvkovou organizaci SOŠ a SOU Třešť V roce 2008 byly Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti v Třešti půjčeny finanční prostředky ve výši 140 tis. Kč na projekt „Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku“ (č. usnesení 0129/02/2007/ZK).

KAPITOLA KULTURA Běžné výdaje Orj

Paragraf

4000

3317

Název

SchválenýUpravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v%

Výstavní činnost v kultuře

4000

3319

Příspěvky dle seznamu krajských a národních postupových přehlídek příloha K1

4000

3322

Zpracování odborných podkladů v oblasti památkové péče

150

150

92

61

40

230

1 920

1 697

1 573

93

1 311

120

500

500

477

95

575

83

30

4000

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina - ocenění v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů

4000

3314

Expertní posudek - krajská knihovna HB BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

200

200

50

25

0

0

0

*****

2 770

2 547

2 192

86

200

25

7

0

2 133

103

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje a ostatním příspěvkovým organizacím Orj Paragraf Název Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% Divadelní činnost 4000 3311 28 400 30 445 30 445 100 30 671 99 Horácké divadlo Jihlava Činnosti knihovnické 4000 3314 Krajská knihovna 20 509 21 214 21 214 100 19 839 107 Vysočiny HB 4000 3315 Činnosti muzeí a galerií 58 720 60 364 60 343 100 56 886 106 4000 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 116 116 100 94 123 Činnosti památ. ústavů, hradů a zámků - Hrad 4000 3321 1 800 1 800 1 800 100 1 750 103 Kámen - příspěvek na provoz 4000

4000

Zachování a obnova kulturních památek anketa Zlatá Jeřabina Oprava po vichřici "Poutního kostela sv. 3322 Jana Nepomuckého na Zelené hoře" Celkem příspěvky na provoz 3322

0

30

30

100

30

100

0

200

200

100

0

*****

109 469

114 169

114 148

100

109 270

104

Dotace obcím a ostatním vlastníkům kulturních památek a transfery na výkon regionálních funkcí knihoven Orj Paragraf Název Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v%

4000

3314

Transfery obecním PO pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon regionálních funkcí v kraji Vysočina

4000

3315

Dotace městu Polná správa sbírek Polná

4000

4000

8 271

8 271

8 271

100

8 030

0

0

0

*****

500

3322

Dotace městům na zachování a obnovu kulturních památek UNESCO

3 000

3 000

3 000

100

3 000

100

3322

Dotace vlastníkům kulturních památek

16 500

20 006

17 600

88

17 396

101

31

103

0

4000

3329

4000

3399

4000

3399

4000

3322

4000

3330

Dotace na opravu pomníků, památníku a pamětních desek Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina X. národní krojový ples Žďár nad Sázavou Zachování a obnova kulturních památek

3 000

1 121

1 086

97

0

*****

0

3 149

2 863

91

0

*****

0

0

0

*****

100

0

30

30

100

0

*****

0

30

30

100

0

*****

30 771

35 607

32 880

92

29 026

113

ŘK farnost Olešná na Moravě - litinový kříž Celkem dotace

0

Kapitálové výdaje Investiční dotace zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje Orj Paragraf Název Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 4000

3315

4000

3315

4000

3314

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - scanner ATLAS Činnosti muzeí a galerií Krajská knihovna Vysočina - invest. dotace na nákup zařízení na automatické půjčování a vracení knih KAPIT. VÝDAJE CELKEM

550

0

0

*****

0

*****

0

52

52

100

1061

5

0

0

0

*****

400

0

550

52

52

100

1 461

5

Neinvestiční a investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím Orj Paragraf Název Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 4000

3315

Půjčka Muzeu Vysočiny Jihlava na projekt "REILA 2009" KAPITOLA CELKEM

0

26 799

10 000

37

0

*****

143 560

179 174

159 272

89

141 890

112

Rozpočet kapitoly Kultura byl čerpán téměř na 100 %. Největší objem tvořily příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje, kterými jsou Horácké divadlo Jihlava, Krajská knihovna Vysočiny, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Třebíč a Hrad Kámen. V oblasti kapitálových výdajů byla plánována pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, investiční dotace na nákup scanneru ATLAS. Investice se nerealizovala z důvodu nevyhovujících funkčních parametrů přístroje, investice nebyla čerpána.

32

Na kapitole Kultura jsou vyčleněny prostředky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Dolnorakouské zemské výstavy 2009 formou neinvestiční a investiční půjčky. Tento projekt je realizován s rakouským partnerem a je spolufinancován z programu INTERREG. Čerpání finančních prostředků v rámci odboru kultury a památkové péče bylo následující: § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - byl poskytnut věcný dar pro režiséra nejlepšího českého dokumentárního filmu v sekci Česká radost a finanční dar pro režiséra nejlepšího zahraničního dokumentárního filmu v sekci Mezi moři, které byly prezentovány na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava. § 3314 – Činnosti knihovnické - byly rozpočtovány prostředky na dotace pověřeným knihovnám vykonávajícím regionální funkce v kraji Vysočina, a to pro Městskou knihovnu Třebíč, Městskou knihovnu v Jihlavě, Kulturní zařízení města Pelhřimov a Knihovnu Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. § 3317 Výstavní činnosti v kultuře – byly čerpány finanční prostředky v rámci přípravy Dolnorakouské zemské výstavy a hrazeny náklady spojené s pořádáním výstav v přízemí kongresového centra kraje Vysočina. § 3319 Ostatní záležitosti kultury - byly poskytnuty příspěvky na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění, hrazeny výdaje spojené s 5. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou knihu na 18. podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě, náklady spojené se slavnostním odhalením sochy plk. Švece v Třebíči, náklady spojené s přípravami oslav výročí Gustava Mahlera a další výdaje na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti kultury. § 3322 Zachování a obnova kulturních památek - byly vynaloženy prostředky na zpracování odborných podkladů v oblasti památkové péče, výdaje spojené s pořádáním metodických seminářů památkové péče pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, dále byla poskytnuta dotace v rámci trvalé a systémové podpory městům s památkami UNESCO (Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou), přičemž největší část výdajů tohoto paragrafu tvořily dotace vlastníkům kulturních památek v kraji Vysočina (obcím a městům, církvím a náboženským společnostem, nepodnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám) na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina. § 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví – byly poskytnuty dotace na opravu pomníků, památníků, pamětních desek a válečných hrobů u příležitosti 90. výročí ukončení 1. světové války na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočiny pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války a k činnosti československých legií. § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – byly poskytnuty dotace obcím kraje Vysočina na pořádání významných kulturních akcí v dané obci na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ Běžné výdaje Orj

Paragraf

Název

5000

3539

Výdaje na zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě


33

4 500

4 319

96

4 365

99

Ostatní speciální zdravotnická péče 5000 3549 příspěvek pro okresní centra NOR Ostatní správa ve 5000 3569 zdravotnictví - režijní výdaje Další vzdělávání 5000 3592 pracovníků ve zdravot. osvětové akce 5000 XXXX Činnosti ve zdravotnictví 5000 z toho 35XXCertifikace a akreditace 5000 ztoho 3549 Kalmetizace 5000 z toho 3599

Laická přednemocniční první pomoc

Ostatní režijní výdaje ve zdravotnictví 5000 z toho 3721 Zneškodňování léčiv VÝDAJE CELKEM 5000 z toho 3599

300

0

0

200

450

396

500

290

8 120 4 000 750

*****

0

*****

88

143

277

289

100

143

202

41 450 33 500 3 487

39 439 33 340 2 737

95 100 78

8 770 1 900 2 576

450 ***** 106

1 800

1 707

1 608

94

1 671

96

1 370

1 945

1 393

72

2 223

63

200 13 620

811 46 690

361 44 443

45 95

400 13 421

90 331

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje Orj Paragraf Název SchválenýUpravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 3522 Ostatní nemocnice 15 343 5000 15 095 98 49 751 30 6 400 3529 Ostatní ústavní péče 25 537 5000 25 537 100 25 544 100 25 537 Zdravotnická záchranná 5000 3533 145 783 146 135 146 135 100 146 811 100 služba 5000 35XX Zajištění provozu LSPP 32 730 32 730 32 663 100 32 728 100 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům 5000 4324 0 600 578 96 252 229 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 86 Celkem příspěvky na provoz 210 450 220 345 220 008 100 255 086 98 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 224 070 267 035 264 451 99 268 507

Ostatní výdaje Orj

Paragraf

Název


5000

3522

Nájemné ze smluv o nájmu u 5 zdravotnických zařízení

180 000

189 500

189 500

100

180 000

105

5000

3522

Rozvoj nemocnic

100 000

100 000

99 898

100

80 000

125

5000

3522

Prostředky z příkazních smluv u zdravot. zařízení

0

6 696

6 696

100

5 878

114

5000

6409

0

Poskytnutí daru pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havl. Brod OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM

0

0

0

*****

1 240

280 000

296 196

296 094

100

267 118

111

KAPITOLA CELKEM

504 070

563 231

560 545

100

535 625

105

34

§ 3539 - zahrnuje výdaje na Protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě, provozovanou Službami města Jihlavy s.r.o. Finanční prostředky byly čerpány dle uzavřené Smlouvy o provozování PZS. § 3569 – hrazeny výdaje spojené s činností znaleckých komisí a s tím souvisejících služeb (odborné právní poradenství, finanční odměny pro členy komise). Čerpání je závislé od počtu případů, které pro svoji povahu jsou řešeny znaleckou komisí. § 3549 – finanční prostředky byly čerpány především na kalmetizaci. Tyto prostředky jsou nárokovány na Ministerstvu financí ČR, které je kraji refunduje v plné výši. Rozpočtovaná částka slouží k průběžnému financovaní do doby, než kraj obdrží prostředky z MF ČR. Dále byly hrazeny výdaje na Národní onkologický registr. § 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů – úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv od občanů (financování probíhá obdobným způsobem jako u kalmetizace). § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví, pol. 5167 Laická přednemocniční první pomoc – projekt kraje Vysočina na výuku první pomoci ve školách § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví - výdaje spojené s výběrovými řízeními k uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a nestátními zdravotnickými zařízeními, které jsou závislé na počtu vyhlášených VŘ, dále poradenská činnost ve zdravotnictví. Částky na § 3522, 3533, 3529 zahrnují příspěvky všem zřizovaným zdravotnickým zařízením. Účelový charakter některých dotací v rámci těchto paragrafů měl vliv na způsob poskytování finančních prostředků:  příspěvky na provoz s ÚZ 00000 byly poskytovány průběžně měsíčně.  prostředky získané z příjmů z pronájmu nemovitého a movitého majetku nemocnicím (ÚZ 00051) a z příkazních smluv (ÚZ 00052), byly rozděleny formou dotace na investice a příspěvku na provoz. Příspěvek na provoz byl organizacím poskytován čtvrtletně po úhradě zaplaceného nájemného, dotace na investice byla poskytována v souladu s metodickým postupem ekonomického odboru KrÚ proti zaslaným kopiím faktur a současně po zaplacení příslušné částky nájemného. V závěru roku byla nemocnicím poskytnuta dotace na investice, které byly v investičním plánu roku 2008, ale výběrová řízení nebyla ukončena, resp. byla z nějakého důvodu zrušena, nebyla dokončena dodávka investic apod. – tyto akce budou dokončeny v roce 2009.  dotace z kapitálových výdajů (ÚZ 00054) byly rozděleny na běžný investiční rozvoj nemocnic a ZZS dle schválených investičních plánů. Tyto dotace byly poskytovány proti zaslaným kopiím faktur.  dotace na akreditaci a certifikaci nemocnic (ÚZ 00057) - proti zaslaným kopiím faktur z předakreditačních a akreditačních šetření, za vybavení pro zvýšení bezpečnosti pacientů, školení interních auditorů a vzdělávání členů skupiny pro akreditaci, konzultace SAK za poskytované služby a taktéž na odměny pro zaměstnance nemocnic za úsilí spojené s prací na akreditaci a pod.

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Běžné výdaje Orj

Paragraf

6000

3719

6000

3729

Název


Ostatní činnosti - odborné podklady znečištění ovzduší Ostatní nakládání s odpady (analýzy, posudky)

35

100

100

84

84

0

*****

150

100

95

95

90

106

6000 6000

3742

Chráněné části přírody

4 500

4 500

4 279

95

4 081

105

3792

Ekolog. výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti a programy

100

353

336

95

70

480

6000

3799

300

300

22

7

0

*****

6000 6000

3741 3771

*Ochrana druhů stanovišť *Protiradonová opatření *Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivního záření Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky (EKO-KOM) BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

150 0

2 814 450

2 814 450

100 100

2 890 150

97 300

6000

3773

0

123

123

100

187

66

6000

3727

0

2 630

2 359

90

2 480

95

5 300

11 370

10 562

93

9 948

106

*Jedná se o státní účelové dotace na poskytovaní náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a dotace na realizaci radonového monitoringu a průzkumu protiradonová opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina - rozpočtová opatření budou prováděna vždy po ukončení I. a II. pololetí roku 2008 (dle schválených zásad).


Paragraf

6000

3729

6000

3742

6000

3719

Název


Ostatní nakládání s odpady Studie proveditelnosti MBÚ Strategie krajiny v kraji Vysočina Dotace od Města Jihlavy na studii "Vyhodnocení kvality ovzduší…" KAPIT. VÝDAJE CELKEM KAPITOLA CELKEM

180

180

179

99

0

*****

0

434

434

100

0

*****

0

1 379

350

25

0

*****

180

1 993

963

48

0

*****

5 480

13 363

11 525

236

9 948

116

Objemově nejvýznamnější výdaje této kapitoly představovaly výdaje spojené se zajištěním péče o zvláště chráněná území v kraji (§ 3742). Jednalo se o sezónní práce v přírodních rezervacích a přírodních památkách (ruční kosení mokřadů, likvidace náletových dřevin apod.), značení hranic území apod. Rovněž byly zpracovány plány péče o zvláště chráněná území. Připravovaly se podklady (zejména geodetické práce) pro převyhlašování stávajících zvláště chráněných území z důvodů odstraňování nedostatků stávajících zřizovacích předpisů. Z prostředků § 3792 bylo hrazeno zpracování návrhu Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina a publikační činnost (metodická příručka Mosty přes vodní toky). Podstatná část výdajů v upraveném rozpočtu na § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť - byla kryta státní účelovou dotací z Ministerstva financí na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy (vydra, kormorán) a za tímto účelem i použita. Rozpočtované prostředky pak byly čerpány na záchranné přenosy jedinců ohrožených druhů, na podporu druhové ochrany (např. mravenců rodu Formica, obojživelníků apod.) a na zpracování ornitologických dat pro výkon přenesené působnosti. Na § 3773 - Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivního záření a na § 3771 Protiradonová opatření, se jednalo o výdaje spojené s vyhledáváním budov se zvýšeným

36

obsahem radonu (rozmístěno 1484 ks a sběr 2237 ks detektorů) a s realizací protiradonových opatření v rodinných domech (Kamenná 39, Zbilidy 35, Častotice 13). Z prostředků § 3727 - Prevence vzniku odpadů, bylo provedeno hodnocení plnění „Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina“. Z části prostředků, které byly do rozpočtu kraje poskytnuty společností EKOKOM, byly realizovány akce zaměřené na rozšiřování správného nakládání s komunálními odpady, zejména komunikační kampaň, soutěž obcí, školení obcí. Z prostředků § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti, byly hrazeny posudky pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí (tzv. EIA). Tyto výdaje byly následně vyúčtovány oznamovatelům, kteří je uhradili do rozpočtu v plné výši s výjimkou jednoho případu, kdy úhrada bude až v roce 2009. Prostředky kapitálových výdajů byly použity na zpracování koncepčních materiálů: Variantní studie k naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, která hledá odpověď na otázku, jak dál s komunálními odpady v kraji Vysočina. Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina, která nabízí řešení k zachování hodnot kraje například při umisťování velkých větrných elektráren. Rozpracována byla studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik", studie bude dokončena v roce 2009.

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Běžné výdaje Orj

Paragraf

7000

3635

Název


Územní plánování (mapy, studie, posudky)

300

300

0

0

245

0

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

300

300

0

0

245

0


Paragraf

7000

3635

7000

3635

Název

Dotace na územně plánovací činnost obcí Pořízení územně analytických podkladů, Zásady územního rozvoje


10 069

9 993

99

6 347

157

2 500

2 111

2 080

99

500

416


12 600

12 180

12 073

99

6 847

176

KAPITOLA CELKEM

12 900

12 480

12 073

97

7 092

170

Rozpočet ORJ 7000 pro rok 2008 celkem: Upravený rozpočet ORJ 7000 pro rok 2008 celkem: Běžné výdaje 1. § 3635 - Územní plánování - režijní výdaje Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 vyčerpáno:

0 % z upraveného rozpočtu 37

12 900,00 tis.Kč 12 480,00 tis.Kč 300,00 tis. Kč 300,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč

Z položky nebylo v roce 2008 čerpáno. Kapitálové výdaje 1. § 3635 – Dotace na územně plánovací činnost obcí Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 vyčerpáno:

10 100,00 tis. Kč 10 060,00 tis. Kč

99,3 % z upraveného rozpočtu

tj. 9 992,86 tis. Kč

Položka pokrývá smluvně zajištěné dotace ve výši 10 093,315 tis. Kč na pořizování územních plánů obcí podle zásad schválených Zastupitelstvem kraje Vysočina. Z položky bylo rozpočtovou změnou vráceno 40,00 tis. Kč do rozpočtu kraje k jinému využití. Náklady na zpracování územních plánů Kaliště, Kejžlice, Mezná, Mysliboř, Nový Telečkov, Ostašov, Pohleď, Sejřek, Štěměchy a Žirov byly nižší, byla jim proto dotace dle zásad pokrácena o celkovou částku 100,455 tis. Kč. Z položky byla vyčerpána částka 9 992,86 tis. Kč na uhrazení dotací obcím kraje na územní plány. 2. § 3635 - Pořízení územně analytických podkladů, zásady územního rozvoje, 2 500,00 tis. Kč Upravený rozpočet 2 120,00 tis. Kč k 31. 12. 2008 vyčerpáno:

98 % z upraveného rozpočtu

tj. 2 080,12 tis Kč

Položka se týká zpracování územně analytických podkladů a zásad územního rozvoje. Z položky bylo rozpočtovou změnou vráceno 380,00 tis. Kč do rozpočtu kraje k jinému využití. Z položky byla vyčerpána částka 1 463,70 tis. Kč na uhrazení Zásad územního rozvoje kraje Vysočina a částka 616,42 tis. Kč na uhrazení I. etapy územně analytických podkladů.

KAPITOLA DOPRAVA Běžné výdaje Orj

Paragraf

Název

1000

2212

Silnice - režijní výdaje

1000

2221

Aktualizace - Systém pro podporu dopr. obslužnosti

1000

2223

1000

2221

1000

2242

1000

22XX

1000

2251

Bezpeč. silnič. provozu Úhrada ztrát na provoz veřejné silniční dopravy Úhrada ztrát na provoz veřejné železniční dopravy Úhrada ztrát z poskytování slevy žákovského jízdného (autobusy a dráha ) Letiště Henčov podkladový materiál pro jeho využití

SchválenýUpravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 2 790 1 707 1 225 72 1 484 83 140

150

150

100

0

150

150

150

100

196

77

239 070 246 760

246 711

100

228 141

108

263 610 268 321

268 274

100

253 930

106

97

27 913

105

30 230

30 230

29 318

0

0

0

38

*****

15

*****

0

1000

2299

Na úhradu zakázky na služby - dopr. obslužnost území kraje Vysočina

0


786

550

70

0

*****

535 990 548 104

546 378

100

511 679

107

Kapitálové výdaje příloha D2 Orj

Paragraf

1001

2212

1002

2212

Název

Investice do silnic II. III. tříd příloha D2 Investice do mostů příloha D2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE


152 461

119 150

78

35 880

332

45 600

44 079

19 835

45

10 266

193

150 000

196 540

138 985

71

46 146

301

KSÚS Vysočiny - příspěvek na provoz a investiční dotace Orj

Paragraf

1000

2212

1000

Název

Příspěvek na provoz celkem Neinvestiční příspěvky na z toho provoz KSÚS Souvislé opravy silnic II. III. třídy - příloha D1 Opravy mostů - příloha D1 2212 Investiční dotace KSÚS BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE


802 439

802 439

100

1 211 185

66

488 000

559 173

559 173

100

476 336

117

200 000

200 000

200 000

100

706 503

28

34 000

43 266

43 266

100

34 850

124

22 500 744 500

46 282 848 721

46 282 848 721

100 100

25 850 1 237 035

179 69

Dotace obcím Orj

Paragraf

1000

2223

1000

2212

1000

2212

1000

2212

1000

2212

Název

Dotace obcím na dětská dopravní hřiště Dotace Obci Puklice na opravu silnice III/4051, dotace Obci Salačova Lhota Pasporty míst. komun.


1 547

1 522

98

1 425

107

0

220

220

100

0

*****

0

763

632

83

798

Údržba zeleně v průjezdních úsecích obcí

0

444

322

73

0

*****

Dotace městysi Jimramov na výkup nemovitostí a finanční dar městu Bystřice nad Pernštejnem

0

700

500

71

0

*****

39

79

1000

2229

Dotace Městu Světlá nad Sázavou

0

270

135

1000

2221

0

0

1000

2212

0

1000

2212

Dar obci Police - přeprava žáků ZŠ (Bítov) Dotace městu Svratka na vícenáklady spojené s opravou komunikace ve vlastnictví kraje Dotace obci Kaliště na opravu kanalizace v křižovatce silnici II/134 a III/40914 TRANSFERY CELKEM

50

0

*****

0

*****

50

0

0

0

*****

1 000

0

0

0

0

*****

61

0

1 500

3 944

3 331

84

3 334

100

Platba úroků z úvěru EIB Orj

Paragraf

1700

6310

Název


Splátky úroků z 1. a 2. tranže úvěru od EIB

20 000

22 000

19 907

90

6 503

306

VÝDAJE CELKEM

20 000

22 000

19 907

90

6 503

306

1 451 990 1 619 309

1 557 322

96

1 804 697

86

KAPITOLA CELKEM

Rozpočet kapitoly Doprava byl v roce 2008 čerpán téměř na 100%. Z běžných výdajů byla nejvyšší položka provozní příspěvky na provoz Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a dále neinvestiční příspěvek KSÚSV, p.o. na souvislé opravy silnic II. a III. tř. Všechny plánované akce souvislých oprav silnic v majetku kraje Vysočina byly při čerpání přidělených finančních prostředků dokončeny. Další významný objem finančních prostředků kapitoly byl obdobně jako v předcházejících letech poskytnut na krytí výdajů na úhradu prokazatelných ztrát dopravců ve veřejné železniční a osobní linkové silniční dopravě. Na úhradu ztrát dopravců ve veřejné železniční dopravě bylo použito 268,3 mil. Kč a ve veřejné osobní linkové silniční dopravě bylo proplaceno 246,7 mil. Kč. Dále bylo proplaceno 29,3 mil Kč na poskytování slevy žákovského jízdného v železniční a osobní linkové silniční dopravě. Rovněž byla využita rozpočtovaná částka 150 tis. Kč na aktualizaci systému dopravní obslužnosti uzavřením smlouvy s firmou VARS. Na nákup učebních pomůcek, služby ÚAMK, pronájmy hřišť a místností bylo vyčerpáno celkem 150 tis. Kč. Z rozpočtu kapitoly byly poskytnuty dotace obcím na dětská hřiště ve výši 1 522 tis. Kč, dotace obcím na vyhotovení nebo aktualizaci pasportů místních komunikací za 632 tis. Kč a dotace na údržbu zeleně v průjezdních úsecích obcí za 322 tis. Kč. Z kapitálových výdajů byly čerpány investiční dotace KSÚS na 100% upraveného rozpočtu. Schválené akce u investic do silnic II., III. tříd a do mostů byly realizovány podle přílohy D2. Na krytí závazků z uzavřených smluv na akce II/354 Rokytno – Kuklík a II/408 Dobrá Voda – Hornice – Dešov byla podána žádost o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury do roku 2009. Rovněž závazek z uzavřené smlouvy na akci III/36049 Mostiště – most ev.č. 36049-1 ve výši 22 360 tis. Kč bude převeden do rozpočtu roku 2009. Nevyčerpané finanční prostředky u investic do silnic II., III. tříd a mostů představují úsporu vzniklou nižšími realizačními cenami jednotlivých akcí nebo nezahájením realizace akcí z důvodu problematické technické a majetkové přípravy akcí. Dotace městysi Jimramov na výkup nemovitosti ve výši 200 tis. Kč nebyla realizována, vlastník objekt prodal jinému soukromému subjektu. Finanční dar ve výši 500 tis. Kč městu 40

Bystřice nad Pernštejnem určený na výstavbu okružní křižovatky na křižovatce silnic II/357 a místních komunikací byl splněn a čerpání finančních prostředků bylo dodrženo.

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI Běžné výdaje Orj

Paragraf

5100

4332

5100

4339

5100

4339

5100

4399

Název


Zařízení pro výkon pěstounské péče Rodinné pasy - volný čas rodin s dětmi Příprava budoucích osvojitelů, pěstounů a poradních sborů Ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti režijní výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

1 290

1 240

981

79

1 105

89

860

750

704

94

708

99

400

400

356

89

277

129

400

981

769

78

1 826

42

2 950

3 371

2 810

83

3 916

72

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje a ostatním subjektům Orj

Paragraf

5100

4339

5100

4357

5100

4357

Název

Soc. péče a pomoc rodině a manželství – Psych. manž. a rod. poradna kraje Vysočina Domovy - sociální ústavy pro dospělé, zdravotně postiženou mládež a domovy důchodců Výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti - příloha SV1 PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ


1 465

1 465

100

1 107

132

11 590

38 702

38 702

100

42 610

91

10 000

3 253

0

0

0

22 225

43 420

40 167

93

43 717

***** 92

Dotace ostatním zřizovatelům sociální služeb Orj

Paragraf

5100

4311

5100

4359

Název


Dotace na provoz Hospicového hnutí Vysočina - středisko Jihlava II. pol. 2008 Dotace charitám na provoz charit. a dom. hospicové péče na 4/IV.2008

41

0

1 443

1 443

100

0

*****

0

2 550

2 550

100

0

*****

PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ

0

3 993

3 993

100

0

*****

Dotace obcím a ostatním zřizovatelům sociální služeb Orj

Paragraf

5100

XXXX

5100

4356

5100

4357

Název


Dotace na sociální služby z rozpočtu kraje Vysočina Státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dotace na sociální služby z rozpočtu kraje Vysočina - zřizovatel obec nebo církev TRANSFERY CELKEM VÝDAJE CELKEM

26 485

26 485

26 101

99

25 784

101

0

0

0

*****

400

8 020

8 020

8 000

100

8 020

100

34 505 59 680

34 505 85 289

34 101 81 071

99 95

34 204 81 837

100 99

0


Paragraf

5100

4357

Název


Investiční výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti - příloha SV1

1 800

1 800

1 800

100

1 750

103


1 800

1 800

1 800

100

1 750

103

61 480

87 089

82 871

95

83 587

99

KAPITOLA CELKEM

Z kapitoly Sociální věci byly především poskytovány příspěvky na provoz krajem zřizovaných příspěvkových organizací (12 domovům důchodců, 9 ústavům sociální péče a Psychocentru - manželské a rodinné poradně kraje Vysočina). Dále byly z této kapitoly poskytovány investiční dotace na pořízení devítimístných automobilů pro příspěvkové organizace. Z této kapitoly byly také poskytovány finanční příspěvky obcím a nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují sociální služby v kraji. Výdaje tohoto typu byly realizovány v plném rozsahu. Rozpočtové prostředky na:  § 4332 (Zařízení pro výkon pěstounské péče) byly čerpány ve výši 79%. K nižšímu čerpání došlo v důsledku zániku jednoho zařízení pro výkon pěstounské péče k 31. 8. 2008.  § 4339 (Rodinné pasy – volný čas rodin s dětmi) byly čerpány ve výši 94%. V průběhu roku byly vyfakturovány náklady plynoucí ze smlouvy o spolupráci s Jihomoravským krajem a náklady na propagaci prostřednictvím informačních panelů.  § 4339 (Příprava budoucích osvojitelů, pěstounů a poradních sborů) byly čerpány ve výši 89%. K nižšímu čerpání došlo, protože náklady na uhrazené přípravy nedosáhly rozpočtované částky a platba za „přípravu“ provedenou v listopadu 2008 byla přesunuta na leden 2009.

42



§ 4399 (Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – režijní výdaje) byly čerpány ve výši 78%. Z tohoto paragrafu byly hrazeny provozní výdaje spojené s činností odboru (výběrová řízení, semináře pro pracovníky příspěvkových organizací, setkání pěstounských rodin apod.). Obsahem setkání pěstounských rodin je poradenská činnost, spojená se společenským a sportovním programem a s předáním drobných dárků dětem. V rámci tohoto paragrafu pod účelovým znakem 13001 byly také čerpány finanční prostředky na úhradu účasti externistů při inspekcích v sociálních službách. V rámci těchto inspekcí nebyla vyčerpána částka 149 tis. Kč, protože účast externistů na inspekcích nedosáhla předpokládaného rozsahu.

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS Běžné výdaje Orj

Paragraf

1500

5269

1500

5311

1500

5512

1500

5529

1500

5529

1500

5399

Název


Dotace obcím kraje Vysočina na povodňové škody Systémové dotace na ochranu obecního nemovitého majetku Dotace obcím kraje Vysočina na požární ochranu Činnost složek integrovaného záchranného systému Na nákup vybavení pracoviště psychologických služeb Policie ČR Účelová dotace z MV ČR na Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

0

1 989

1 989

100

8

24863

0

176

176

100

320

55

6 000

11 876

11 876

100

10 010

119

300

270

121

45

155

78

0

400

400

100

0

*****

0

200

196

98

0

*****

6 300

14 911

14 758

99

10 493

141


Paragraf

1500

5269

Dotace obcím kraje Vysočina na povodňové škody

1500

5311

Systémové dotace na ochranu obecního nemovitého majetku

5529

Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina

1500

Název


777

777

100

497

156

1 000

837

792

95

1 002

79

0

553

552

100

138

400

43

1500

5529

Na nákup zařízení na plnění protipovodňových pytlů pískem KAPIT. VÝDAJE CELKEM

0

420

380

90

200

190

1 000

2 587

2 501

97

1 837

136

Ostatní výdaje - příspěvek HZS kraje Vysočina Orj

Paragraf

1500

5511

Název

Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina OSTATNÍ VÝDAJE KAPITOLA CELKEM


4 400

4 376

99

3 994

110

4 400

4 400

4 376

99

3 994

110

11 700

21 898

21 635

99

16 324

133

Největší část výdajů na této kapitole tvořily příspěvky obcím na vybavení sboru dobrovolných hasičů (SDH) v celkové výši 11 876 tis. Kč, z nichž 5 876 tis. Kč bylo kryto účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR. Příspěvky jsou vypláceny na základě zásad zastupitelstva kraje, které jsou každoročně schvalovány, a na základě podkladů od Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, dle kterých jsou poskytovány dotace obcím na jednotky SDH na úhradu výjezdů mimo územní obvod obce, na věcné vybavení a odbornou přípravu členů jednotky. Z § 5511 – Požární ochrana – profesionální část - byly poskytnuty prostředky Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina ve výši 4 400 tis. Kč na repase a opravy požární techniky a zařízení. Z § 5529 - Ostatní složky a činnosti IZS - byly čerpány prostředky především na nákup vybavení, na telekomunikační služby, konzultantské služby, služby v souvislosti se zajišťováním cvičení IZS. Z této části také byl realizován nákup automatického zařízení pro plnění protipovodňových pytlů pískem v rámci zlepšení připravenosti kraje na povodně (380 tis.), poskytnut příspěvek Policii ČR na vybudování pracoviště psychologických služeb, které zahrnuje přípravu budování krajského ředitelství policie v kraji Vysočina (400 tis. Kč), realizace studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina (552 tis. Kč). Na činnost a logistické zabezpečení orgánů krizového řízení kraje byly čerpány prostředky na nákup ochranných pomůcek – vybavení členů bezpečnostní rady kraje a členů krizového štábu kraje, na technické vybavení krizového štábu, pracovní porady s tajemníky bezpečnostních rad obcí, zasedání bezpečnostní rady kraje, odbornou přípravu členů krizového štábu kraje, pořádání seminářů v rámci prevence kriminality, komisí apod. Z § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy - byly poskytnuty dotace obcím kraje Vysočina na pomoc při odstraňování povodňových škod po přívalových deštích v celkové výši 2 776 tis. Kč. Z § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek - byly čerpány prostředky na systémovou dotaci na ochranu obecního majetku ve výši 998 tis. Kč. Původně bylo plánováno 1 mil. Kč, ale žádosti obcí o dotaci byly v konečném důsledku nižší než původní požadavky. V celkovém součtu byly prostředky z kapitoly PO a IZS vyčerpány na 99 %.

44

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE Běžné výdaje Orj

Paragraf

1800

6113

1800

6113

1800

6223

1600

6113

9000

6113

Název


Osobní a věcné výdaje zastupitelstva - příloha Z1 Příspěvek kraje Asociaci krajů Zajištění spolupráce kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony Provozní náklady sdružení EPMA

34 490

32 956

29 322

89

26 734

110

700

700

700

100

700

100

5 500

5 500

4 876

89

59

8264

300

300

300

100

200

150

25

25

25

100

25

100

41 015

39 481

35 223

89

27 718

127

Národní síť zdravých měst



Paragraf

1800

6113

Orj

Paragraf

1700

6330

Název

Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% Invest. výdaje - příloha Z1 100 100 53 53 0 ***** 53 KAPIT. VÝDAJE CELKEM 100 100 53 0 *****

Název

Převod do sociálního fondu - příloha KR2 ZASTUPITELSTVO KRAJE


190

190

100

190

100

41 305

39 771

35 466

89

27 908

127

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE Orj

Paragraf

Název


1800

XXXX

Kultur., společen. a sport. akce podporované krajem Vysočina (VIP akce příloha Z2)

5 150

5 150

4 996

97

4 380

114

1800

XXXX

Akce podporované krajem Vysočina

0

956

851

89

1 373

62

VIP AKCE CELKEM

5 150

6 106

5 847

96

5 753

102

45

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí Orj

Paragraf

Název


1400

3636

Dotace DSO na úhradu nákladů na přezkoumání hospodaření rok 2007

175

175

118

67

112

105

1400

6171

Dotace obcím na úhradu nákladů na přezkoumání hospodaření rok 2007

525

525

373

71

295

126

47 155

46 577

41 804

90

34 068

123

KAPITOLA CELKEM

Z kapitoly Zastupitelstvo kraje byly v roce 2008 hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje, přičemž celkový rozpočet výdajů byl čerpán na 89%. Jednalo se o čerpání osobních výdajů, které představují odměny členům zastupitelstva, komisí a výborů vč. souvisejících výdajů a věcných výdajů, kde největší objem tvořily položky nákup služeb, nákup materiálu, výdaje na pohoštění, výdaje na nákup pohonných hmot, cestovné, výdaje za telefony. Z prostředků této kapitoly byl hrazen rovněž příspěvek Asociaci krajů (700 tis. Kč). Z rozhodnutí orgánů kraje byla podporována i řada kulturních, společenských a sportovních akcí, např. Mistrovství světa škol v přespolním běhu - ISF Cross Country 2008, Rally Vysočina 2008, Festival sborového umění v Jihlavě, Miss Vysočina, Francouzsko-česká hudební akademie v Telči, Mahler Jihlava 2008, Sportovec kraje Vysočina, XVIII. Horácká rally 2008, Zlatá podkova v Humpolec, Běh městem Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, Festival Petra Dvorského, Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Mistrovství Evropy v biatlonu 2008, Mezinárodní Mistrovství České republiky, Česká trofej a otevřené ME v autokrose 2008, Mezinárodní pěvecká soutěž, Žďár nad Sázavou 2008, Concentus Moraviae, Arts & film 2008 - Telč International European Film Festival, Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" a mnoho dalších. Z této kapitoly byly poskytovány rovněž dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na částečné krytí výdajů spojených s přezkoumáním hospodaření za rok 2007 auditorem.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD Běžné výdaje Orj

Paragraf

1900

6172

1900

6115

Název

Osobní a věcné výdaje kraj. úřadu - příloha KR1 Volby do zastupitelstev ÚSC BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

SchválenýUpravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% 254 255 253 715

246 076

97

229 120

107

200

147

74

15

980

254 355 253 915

246 223

97

229 135

107

100

46


Paragraf

1900

6172

Orj

Paragraf

1700

6330

1700

6399

Název

Schválený Upravený Skutečnost % z upr. Skutečnost Index rozpočet rozpočet rozpočtu 2007 skuteč. 2008/2007 v% Inv. výdaje - příloha KR1 3 000 3 000 589 20 1 631 36 KAPIT.VÝDAJE CELKEM 3 000 3 000 589 20 1 631 36

Název

Převod do sociálního fondu - příloha KR2 Daň z příjmů prav. osob za kraj 2007 (2006) KAPITOLA CELKEM


4 405

4 405

100

4 262

103

0

58 692

58 692

100

54 048

109

261 760

320 012

309 909

97

289 076

107

Celkový rozpočet kapitoly Krajský úřad byl čerpán na 96%. Největší objem výdajů na této kapitole tvořily osobní výdaje na platy zaměstnanců krajského úřadu včetně souvisejících odvodů. Z ostatních výdajů byly nejvíce čerpány položky nákup služeb, služby telekomunikací, nákup materiálu, cestovné, školení a vzdělávání, služby pošt, výdaje na elektrickou energii a na pořízení drobného hmotného majetku.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Běžné a kapitálové výdaje Orj

Paragraf

Název

Prostředky na zahraniční prezentaci kraje, obchodní mise, tištěné materiály Veletrhy investičních příležitostí a cestovního ruchu, dotace na turistická infocentra a dotace obcím Propagace turistické nabídky - včetně tvorby propagačních materiálů, KČT Vysočina - na obnovu značení pěších a lyžařských tras 2008

9000

2139

9000

2141

9000

2143

9000

2199

Ostatní výdaje na regionální rozvoj - režijní a investiční výdaje

9000

3314

Expertní posudek Krajská knihovna HB


850

401

47

564

71

900

1 369

928

68

1 605

58

700

1 168

862

74

1 332

65

1 850

1 850

925

50

980

94

0

0

0

*****

79

0

47

9000

3299

9000

3699

9000

3699

9000

3636

9000

4399

9000

3636

9000

3809

Školení a informační kampaň k využití prostředků ze Strukturálních fondů EU Ostatní výdaje na regionální rozvoj - běžné výdaje (síť zdravých měst, KOUS) a licence na informační systém dotačních titulů J4B Dotace obcím a mikroregionům v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny Dotace na podporu obcím - Místní agenda 21 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (Dotace na realizaci akce Učňovská mládež - rok 2008) Dotace Svazku obcí Horácko - přístupové cesty k lodním zastávkám Dotace Ústavu biologie obratlovců AV ČR projektová žádost VÝDAJE CELKEM

450

450

302

67

150

201

3 600

4 989

1 679

34

426

394

69 000

71 274

69 439

97

69 096

100

0

502

502

100

27

1 859

0

3 387

3 384

100

46

7 357

0

1 500

1 500

100

1 500

100

0

2 000

2 000

100

0

*****

77 350

89 339

81 922

92

75 805

108

Ostatní dotace a výdaje Orj

Paragraf

9000

6174

9000

6174

9000

6223

9000

6223

Název

Neinvestiční dotace REGIONÁLNÍ RADĚ REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD - ROP Investiční dotace REGIONÁLNÍ RADĚ REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD - ROP Neinvestice - Mezinárodní spolupráce (kancelář v Bruselu) Investice - Mezinárodní spolupráce (kancelář v Bruselu) VÝDAJE CELKEM


3 739

2 500

67

15 133

17

1 161

1 161

1 000

86

2 911

34

4 830

2 330

1 763

76

819

215

170

170

0

0

0

*****

14 000

7 400

5 263

71

18 863

48

28

Příspěvky a půjčka zřizované příspěvkové organizaci kraje Vysočina TOURISM Orj

Paragraf

9000

2143

9000

2143

9000

2143

Název

Příspěvek na provoz pro Vysočinu TOURISM Investiční dotace pro Vysočinu TOURISM Neinvestiční půjčka na projekt "Zkvalitnění marketingu…" KAPITOLA CELKEM


9 230

9 230

100

0

*****

1 770

1 770

690

39

0

*****

0

10 800

2 000

19

0

*****

102 350

118 539

99 105

84

94 668

*****

Na § 2139 byly rozpočtovány a čerpány výdaje spojené - s prezentací investičních příležitostí a turistických možností kraje na zahraničním veletrhu (pronájem plochy a stánku, registrační poplatky, zápis do katalogu, nákup spotřebního materiálu, spedice propagačních materiálů, cestovní náklady, grafické práce). - s pořízením cizojazyčných propagačních materiálů (překlady, grafické zpracování, předtisková příprava, pořízení fotografií a mapových podkladů, tisk).Nebyly čerpány prostředky na obchodní mise. Jejich čerpání se za daných okolností jevilo jako neefektivní. Na § 214x byly rozpočtovány a čerpány výdaje spojené - s propagací turistické nabídky a investičních příležitostí kraje na tuzemském veletrhu cestovného ruchu a specializovaných akcích (pronájem plochy, realizace stánku, připojení vody, odpadu, elektrické energie, úklid, střežení expozice, registrační poplatky, vystavovatelské průkazy, firemní pozvánky, zápis do katalogu, grafické práce, prezentace v odborném tisku). Nebyly čerpány prostředky na 2. plánovaný veletrh. Účast na veletrhu se za daných podmínek jevila jako neefektivní. - s realizací tištěných propagačních materiálů a katalogů pro uvedené akce (nákup dat, mapových podkladů, fotografií, grafické zpracování, tisk) Nebyla dočerpaná částka na audit grantových schémat (rozpočet – 400 tis. Kč, skutečnost 268 tis. Kč). Nebyly čerpány prostředky na 2. plánovaný veletrh. Účast na veletrhu se za daných podmínek jevila jako neefektivní. Na § 2199 byly rozpočtovány a čerpány položky typu: nákup poradenských a expertních služeb z oblasti strategického plánování, analýzy kvalifikačních potřeb na trhu práce, analýzy hospodaření průmyslových podniků se sídlem v kraji Vysočina a odborné semináře. Výstupem byly – Analýza hospodaření průmyslových podniků se sídlem v kraji vysočina, Revize územně-energetické koncepce, Databáze ubytovacích zařízení v kraji Vysočina – kartografické výstupy a Tématický atlas Vysočiny. Na § 3699 byly čerpány výdaje spojené s poskytováním podpory z dotačního titulu Program obnovy venkova, Síť zdravých měst, KOUS. Nevyčerpáno zůstalo 1.830 tis. Kč – POV, 491,3 tis. Kč – nevyplacené podpory MA 21 a Zdraví 21 a 50 tis. Kč - KOUS. Podpory budou převedeny a vyčerpány v roce 2009. Na tomto paragrafu bylo dále rozpočtováno 1 390 tis. Kč na Analýzu inovačního potenciálu kraje Vysočina a Posouzení možných variant zajištění provozu VTP Jihlava. Tyto prostředky budou také převedeny a vyčerpány v roce 2009.

49

Nebyla vyčerpaná částka na audit grantových schémat (rozpočet – 400 tis. Kč, skutečnost 268 tis. Kč). Na § 6174 byly čerpány výdaje spojené s poskytováním dotace Regionální radě regionu soudružnosti NUTS II Jihovýchod na základě jejich požadavků. Na § 6223 byly rozpočtovány a čerpány položky související s provozem Kanceláře stálého zastoupení kraje Vysočina v Bruselu. Na § 2143 byl čerpán příspěvek na provoz Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Z celkové investiční dotace 1.770 tis. Kč pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci bylo čerpáno 690 tis. Kč na nákup osobního automobilu. Neinvestiční půjčka na projekt “Zkvalitnění marketingu…“ byla v roce 2008 čerpána pouze ve výši 2 mil. Kč. Zbývající část – 8,8 mil. Kč bude převedena a čerpána v roce 2009.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK Běžné výdaje a kapitálové výdaje Orj

Paragraf

Název

8000

xxxx

Neinvestiční výdaje spojené s majetkem kraje - režijní výdaje

8000

xxxx

8000

3639

8001

xxxx

8002

xxxx

8002

xxxx

8003

xxxx

8005 8000 8000

xxxx xxxx xxxx

8000

xxxx

8000

6172

8000

6172

Investiční výdaje spojené s majetkem kraje - výkupy (pozemků a nemovitostí) Investiční výdaje spojené s majetkem kraje - výkupy (pozemků a nemovitostí) státní dotace Technická zhodnocení a opravy ve školství Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích Technická zhodnocení a opravy ve zdravotnictví Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích Investice ve školství Investice v kultuře Investice v sociálních věcech Investice ve zdravotnictví Dostavba krajského úřadu kraje Vysočina (PD budova D) Krajský úřad kraje Vysočina rekonstrukce DM Věžní ulice Jihlava


12 400

10 739

87

2 887

372

9 000

15 482

11 053

71

5 135

215

0

2 644

2 644

100

4 966

53

104 000

116 683

112 882

97

102 334

110

40 700

45 859

39 656

86

7 632

520

2 000

1 168

1 166

100

2 903

40

14 300

13 300

13 136

99

11 715

112

69 000 10 000

71 050 10 000

39 672 6 388

56 64

31 523 1 387

126 461

70 100

81 589

49 386

61

50 484

98

1 000

0

0

0

4 736

0

5 000

8 573

1 459

17

3 495

42

7 000

19 646

9 823

50

0

50

*****

8000

3522

8000

3639

8000

3639

8000

3639

8000

6172

8000

3639

8000

3639

8000

3122

8000

6172

Nemocnice HB - správa budov v jejím areálu Investiční dotace Městu Třebíč

150

150

26

17

15

173

0

888

888

100

0

*****

0

32 162

32 162

100

0

*****

0

238

238

100

0

*****

0

75

75

100

0

*****

0

7 850

7 850

100

0

*****

0

15 000

15 000

100

0

*****

0

0

0

*****

3 250

0

0

0

0

*****

1 716

0

337 250

454 757

354 243

78

234 178

151

337 250

454 757

354 243

78

234 178

151

Nákup nemovitosti (koupě areálu v Heleníně a koupě nemovitostí v obci a k.ú. Humpolec) Dotace Městu Třebíč na komunikace Jihlava, Seifertova 24 odstranění havárie kanalizace Finanční dar Městu Nové Město na Moravě Peněžitý dar Městu Jihlava Náhrada dle dohody o mimosoudním vyrovnání Pávov Sídlo kraje - budovy Seifertova 24, 26

BĚŽNÉ A KAPIT. VÝDAJE CELKEM KAPITOLA CELKEM

Položka Neinvestiční výdaje spojené s majetkem kraje - režijní výdaje (čerpání 92% schváleného rozpočtu). Úspora vznikla nižším čerpáním prostředků na znalecké posudky, geometrické plány, technické pomoci a posouzení. Položka Investiční výdaje spojené s majetkem kraje – výkupy (pozemků a nemovitostí) (čerpání 76%). Výdaje kraje na výkupy pozemků byly čerpány podle reálných možností a rozpočtovaná částka nebyla plně vyčerpána. Výši čerpání ovlivňuje i zapojení státní dotace ve výši 2 644 tis. Kč do rozpočtu kraje, která je poskytována refundačním způsobem. Při zohlednění této operace by bylo čerpání ve výši cca 88%. Položka Stavebně technický průzkum staveb (čerpání 25%). Průzkum byl prováděn podle potřeby, nečerpané prostředky jsou úsporou. Položka Pojištění 2. úrovně rizik PO a kraje Vysočina (čerpání 98%). Čerpání podle skutečnosti plateb pojistiteli. Položka Technická zhodnocení a opravy ve školství (čerpání 97%). Akce byly realizovány podle přílohy M1 rozpočtu. Nebyly realizovány akce „SŠ Kamenice nad Lipou – oprava sociálního zařízení“ (akce financována ze zdrojů školy, s využitím prostředků z výplaty pojistného plnění); „Dětský domov Nová Ves u Chotěboře – oprava kanalizačních šachet“ (věc bude řešit obec v rámci stavebních úprav obecní kanalizace) a „Střední škola řemesel Třebíč – rekonstrukce oken a střechy Žďárského – PD“ (nerealizováno z důvodu vyvstalé potřeby využití alokovaných prostředků na řešení jiných akutních problémů na budovách školy). Realizace stavebních prací na akci „SZŠ a VOŠ zdravotní Jihlava – oprava hydroizolací a fasády“ a projektové dokumentace akcí „SPŠ Jihlava – oprava el. instalace“ a „VOŠ a SŠV zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce suterénu, vodovou a ÚT“ nebyly dokončeny do konce roku, a budou dofinancovány v roce 2009 (nečerpané finanční prostředky ve výši 1 196 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2009). Položka Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích (čerpání 86 %). Byly realizovány akce podle přílohy M2 rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu vzniklou nižšími realizačními cenami jednotlivých akcí.

51

Položka Technická zhodnocení a opravy ve zdravotnictví (čerpání 100 %). Byla realizována akce podle přílohy M2 rozpočtu. Položka Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích (čerpání 99 %). Byly realizovány akce podle přílohy M3 rozpočtu. Položka Investice ve školství (čerpání 56%). Nebyla dokončena akce „Školní statek Humpolec – rekonstrukce ubytovacího objektu“ v důsledku zjištění napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznou houbou po rozkrytí konstrukcí a následnému rozšíření předmětu díla (nečerpané finanční prostředky ve výši 11 980 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2009). Na akci „Gymnázium Chotěboř – přístavba tělocvičny s učebnami“ došlo k úspoře finančních prostředků ve fázi projektové přípravy (projektové práce budou dokončeny v I. pololetí 2009). Akce „SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce a nástavba dílen“ byla rozpočtována v roce 2008 v plném rozsahu, stavba probíhá dle uzavřené smlouvy o dílo, v souladu s harmonogramem prací, nečerpané finanční prostředky ve výši 18 464 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2009. Nebyla realizována projektová dokumentace rekonstrukce kuchyně pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice z důvodu přehodnocení záměru a potřebě budoucí komplexní rekonstrukce objektu. Položka Investice v kultuře (čerpání 64%). Úspora vznikla v důsledku nižších výdajů na projekční práce na akci „Muzeum Vysočiny Třebíč – vybudování zpřístupněných depozitářů Kosmákova 66/1319“. Dále byly nečerpané finanční prostředky ve výši 867 tis. Kč zapojeny do rozpočtu na rok 2009 (projektová dokumentace novostavby Krajské knihovny Vysočiny). Položka Investice v sociálních věcech (čerpání 61%). Probíhala realizace schválených akcí podle rozpočtu kromě „ÚSP Jinošov – rekonstrukce stravovacího zařízení“, která byla zrušena z důvodu nevyjasněné koncepce tohoto zařízení. Nedočerpány byly prostředky pro akci ÚSP Zboží – rekonstrukce“ z důvodů nutné změny rozsahu akce v důsledku zjištěných stavebních poruch budovy zámečku. Akce pokračuje a finanční prostředky ve výši 14 652 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2009. Nebyly čerpány všechny rozpočtované prostředky na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba“, projekční práce probíhají dle termínů smlouvy, dokončení projektu bude v dubnu 2009, finanční prostředky ve výši 4 500 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2009. Nebyly plně čerpány rozpočtované prostředky na akci „Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely“. Akce probíhá dle smlouvy o dílo a finanční prostředky ve výši 9 100 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2009. Položky Dostavba krajského úřadu kraje Vysočina (PD budova D) (čerpání 17%). a Krajský úřad kraje Vysočina rekonstrukce DM Věžní ulice Jihlava (čerpání 50%). V rozpočtu byly na tyto položky alokovány zbývající prostředky ze státní dotace na dostavbu krajského úřadu. Probíhá projekční příprava dostavby krajského úřadu a byla provedena rekonstrukce objektu bývalého domova mládeže pro potřeby krajského řadu. V roce 2008 nebyly realizovány demoliční práce v areálu bývalých kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě. Demoliční práce byly zahájeny počátkem roku 2009 a na další výdaje spojené s řešením území pro dostavbu krajského úřadu byly nečerpané finanční prostředky ve výši 16 171 tis. Kč zapojeny do rozpočtu na rok 2009. Položka Nemocnice HB – správa budov v jejím areálu (čerpání 17%). Byly proplaceny skutečné náklady nemocnice. Položka Nákup nemovitosti (koupě areálu v Heleníně a koupě nemovitostí v obci a k.ú. Humpolec) byla realizována dle usnesení samosprávných orgánů kraje ve 100% výši. Položka Jihlava, Seifertova 24 – odstranění havárie kanalizace (čerpání 100 %). Akce byla realizována. Položky týkající se finančních transferů vůči obcím byly realizovány v souladu s rozhodnutím samosprávných orgánů kraje ve 100% výši.

52

KAPITOLA INFORMATIKA Běžné výdaje Orj

Paragraf

1600

3314

1600

3636

1600

6172

Název


Na zajištění zdrojů na šíření veřej. internetu v obecních knihovnách Správa externích sítí a databází, spoluúčast na projektech - příloha I1 Správa interních sítí, databází a informační technologie - příloha I1 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

0

0

0

5 330

5 701

4 811

13 235

13 235

18 565

18 936

*****

18

0

84

6 029

80

13 186

100

14 157

93

17 997

95

20 204

89


Paragraf

1600

3636

1600

6172

Název

Správa externích sítí a databází, spoluúčast na projektech - příloha I1 Správa interních sítí, databází a informační technologie - příloha I1 KAPIT. VÝDAJE CELKEM KAPITOLA CELKEM


17 143

13 523

79

3 116

434

5 200

5 200

5 131

99

10 966

47

9 940

22 343

18 654

83

14 082

132

28 505

41 279

36 651

89

34 286

107

V rámci paragrafu 3636 bylo přerozděleno 9 milionů na výstavbu datových úložišť. Dotace putovaly mezi devět obcí a čtyři příspěvkové organizace kraje Vysočina. Částka více jak 3 miliony korun byla investována do rozšíření krajské páteřní sítě ROWANet – připojena byla města Velké Meziříčí a Telč. Z krajských prostředků byla financována i aktualizace softwaru pro složky IZS nebo nákup licence pro hlasovací systém kraje Vysočina. Čerpání ve výši 89 % bylo způsobeno v posunu dodávky nového hlasovacího systému na rok 2009. Částka bude nárokována na převod do roku 2009 v rámci projektu eParticipate. Z finančních prostředku na paragrafu 6172 byly, jako každoročně, hrazeny provozní výdaje krajského úřadu – nákup PC a notebooků, nákup materiálu, správa databází, sítí, investice do GIS aplikací, vektorizace map atd. Peněžní prostředky byly investovány i do rozvoje Datového centra kraje Vysočina, 1 milion Kč byl vynaložen na nákup nové telefonní ústředny, která bude využita pro krajský úřad a jeho detašovaná pracoviště.

53

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE Orj

Paragraf

Název

1700

6409

Ostatní činnosti j.n. Nespecifikovaná rezerva

1700

6409

1700

6409


9 858

*****

*****

*****

*****

Ostatní činnosti j.n. Péče o lidské zdroje a majetek kraje

30 000

3 662

*****

*****

*****

*****

Ostatní činnosti j.n. Strategické a koncepční materiály kraje

10 000

5 113

*****

*****

*****

*****

140 000

18 633

KAPITOLA CELKEM

0

0

*****

*****

OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Orj

Paragraf

Název

xxxx

6402

Finanční vypořádání min. let rok 2007

BĚŽNĚ A KAPIT. VÝDAJE včetně FIN. úvěru EIB


596

803

7 313 345 7 967 630

7 706 387

54

*****

97

18 206

7 679 083

4

100

6. Zpráva o stavu kontokorentního úvěru ke dni 31. 12. 2008 Na základě usnesení č. 0174/03/2005/ZK zastupitelstva kraje ze dne 17. 5. 2005 kraj Vysočina uzavřel s Volksbank, a.s. Jihlava, která je bankou provádějící platební operace kraje, smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč, který byl napojen na výdajový účet kraje. V roce 2008 dne 24. 6. 2008 zastupitelstvo kraje usnesením č. 0216/04/2008/ZK schválilo dodatek této smlouvy. Tímto dodatkem se rámec kontokorentního úvěru zvýšil ze 100 mil. Kč na 450 mil. Kč. Pro čerpání nového úvěrového rámce byl zřízen samostatný účet, z něhož lze převádět prostředky na jakýkoli jiný účet kraje, tedy v případě potřeby i na zvláštní účty určené k financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Zároveň je tento účet zahrnut do systému úročení, tzv. cash pooling (shrnutí zůstatků určených účtů do jednoho úročení), tudíž v případě kladných zůstatků ostatních účtů v tomto systému nebudou debetní úroky kontokorentního účtu účtovány. Dodatkem se zároveň změnilo trvání smlouvy na dobu neurčitou. V roce 2008 nebyly možnosti této smlouvy krajem využity, kontokorentní úvěr nebyl čerpán. Stav účtu kontokorentního úvěru je k 31. 12. 2008 nulový.

55

7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE stav k 31.12.2007 stav k 31.12.2008 A. Majetek ve správě krajského úřadu v tis. Kč Aktiva celkem: Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: nehmotný majetek nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek z toho: nemovitý majetek movitý majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/ Zásoby Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/ Pohledávky za odběrateli a zaměstnanci, zálohy ostatní /nesplacené půjčky a poskytnuté přechodné výpomoci/

9 712 793 61 779 57 782 3 997 0 7 897 710 4 090 557 2 214 509 1 592 400 244 0 78 990 0 1 523 056 127 539 23 719

10 646 171 69 298 65 422 3 876 0 8 331 756 4 201 633 2 272 434 1 856 002 1 687 0 4 080 0 2 110 833 118 204 12 000

stav k 31.12.2007 stav k 31.12.2008 B. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví dopravy v tis. Kč Aktiva celkem: 5 985 509 6 624 176 Dlouhodobý nehmotný majetek 1 203 1 260 z toho: nehmotný majetek 1 203 1 260 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -1 203 -1 260 Dlouhodobý hmotný majetek 7 074 755 7 726 031 z toho: nemovitý majetek 6 180 504 6 768 735 movitý majetek 874 547 920 165 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 705 37 131 poskytnuté zálohy 0 0 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -1 246 713 -1 305 622 Dlouhodobý finanční majetek 0 0 Zásoby 78 107 63 946 Finanční majetek 64 499 125 724 Pohledávky 13 732 12 574 ostatní /přechodné účty/ 1 129 1 523 stav k 31.12.2007 stav k 31.12.2008 C. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví kultury v tis. Kč Aktiva celkem: 260 381 259 241 Dlouhodobý nehmotný majetek 3 405 3 593 z toho: nehmotný majetek 3 405 3 593 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -2 572 -2 932 Dlouhodobý hmotný majetek 457 572 453 263 z toho: nemovitý majetek 361 037 352 006 movitý majetek 94 511 99 405

56

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Finanční majetek Pohledávky ostatní /přechodné účty/

2 025 0 -230 644 0 3 844 25 914 2 263 598

1 852 0 -239 398 0 4 010 34 545 2 767 3 393

stav k 31.12.2007 stav k 31.12.2008 D. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví sociální péče v tis. Kč Aktiva celkem: 799 052 818 658 Dlouhodobý nehmotný majetek 3 098 3 053 z toho: nehmotný majetek 3 098 3 053 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -3 031 -3 011 Dlouhodobý hmotný majetek 1 140 360 1 190 338 z toho: nemovitý majetek 784 511 807 434 movitý majetek 353 695 381 194 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 804 1 710 poskytnuté zálohy 350 0 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -447 379 -485 765 Dlouhodobý finanční majetek 0 0 Zásoby 8 820 10 191 Finanční majetek 82 312 89 958 Pohledávky 13 685 12 576 ostatní /přechodné účty/ 1 186 1 318 stav k 31.12.2007 stav k 31.12.2008 E. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví v tis. Kč Aktiva celkem: 1 461 250 1 466 381 Dlouhodobý nehmotný majetek 63 575 68 198 z toho: nehmotný majetek 60 760 64 876 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 815 3 321 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -48 513 -53 290 Dlouhodobý hmotný majetek 1 096 208 1 087 647 z toho: nemovitý majetek 277 550 199 698 movitý majetek 731 262 801 310 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 86 766 75 639 poskytnuté zálohy 630 11 000 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -432 240 -478 666 Dlouhodobý finanční majetek 0 0 Zásoby 96 355 90 562 Finanční majetek 340 647 407 793 Pohledávky 325 622 329 628 ostatní /přechodné účty/ 19 596 14 509 stav k 31.12.2007 stav k 31.12.2008 z toho: nemocnice Aktiva celkem: 1 278 985 1 267 642 Dlouhodobý nehmotný majetek 58 891 63 426

57

z toho:

nehmotný majetek nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek z toho: nemovitý majetek movitý majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Finanční majetek Pohledávky ostatní /přechodné účty/

56 923 1 968 -45 734 836 189 188 773 569 207 77 579 630 -309 775 0 93 789 308 667 317 456 19 502

60 105 3 321 -50 155 801 502 110 921 614 941 75 639 0 -345 743 0 88 902 375 458 320 167 14 084

stav k 31.12.2007 stav k 31.12.2008 F. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví školství v tis. Kč Aktiva celkem: 2 871 690 2 926 873 Dlouhodobý nehmotný majetek 44 288 46 576 z toho: nehmotný majetek 44 251 46 576 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 poskytnuté zálohy 37 0 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -32 342 34 646 Dlouhodobý hmotný majetek 4 163 432 4 253 476 z toho: nemovitý majetek 2 850 800 2 901 237 movitý majetek 1 308 354 1 347 287 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 182 4 035 poskytnuté zálohy 96 916 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -1 676 007 -1 720 992 Dlouhodobý finanční majetek 13 983 13 983 Zásoby 36 035 34 963 Finanční majetek 253 344 263 881 Pohledávky 60 425 60 089 ostatní /přechodné účty/ 8 532 9 543 stav k 31.12.2007 stav k 31.12.2008 F. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví cestovního ruchu v tis. Kč Aktiva celkem: 0 7 249 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 z toho: nehmotný majetek 0 0 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek 0 782 z toho: nemovitý majetek 0 0 movitý majetek 0 782 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 poskytnuté zálohy 0 0 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 0 -127 Dlouhodobý finanční majetek 0 0 Zásoby 0 271

58

Finanční majetek Pohledávky ostatní /přechodné účty/

0 0 0

5 029 679 616

stav k 31.12.2007 stav k 31.12.2008 G. Majetek ve správě krajského úřadu včetně příspěvkových organizací celkem /v tis. Kč/ Aktiva celkem: 21 090 674 22 748 750 Dlouhodobý nehmotný majetek 177 348 191 978 z toho: nehmotný majetek 170 499 184 780 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 6 812 7 197 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -87 661 -25 848 Dlouhodobý hmotný majetek 21 830 037 23 043 293 z toho: nemovitý majetek 14 544 958 15 230 743 movitý majetek 5 576 878 5 822 576 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 706 882 1 976 370 poskytnuté zálohy 1 320 13 603 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -4 032 982 -4 230 569 Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/ 92 973 18 063 Zásoby 223 161 203 943 Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/ 2 289 773 3 037 762 Pohledávky za odběrateli a zaměstnanci, zálohy 543 266 536 517 ostatní /nesplacené půjčky, poskytnuté výpomoci, přechodné účty/ 54 759 42 903

59

8. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ 8.1 SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond je účelový fond určený k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje Vysočina a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Přehled o tvorbě a výdajích sociálního fondu podává následující přehled:

Zůstatek účtu k 31. 12. 2007

477 773,27Kč

Příjmy (Kč): Schválený rozpočet Krajský úřad - příděl Zastupitelé (uvolnění) - příděl Ostatní nedaňové příjmy - provize ze smluv na penzijní připojištění CELKEM příjmy

Upravený rozpočet

Skutečnost

% z upr. rozpočtu

4 405 000 190 000

4 405 000 190 000

4 405 000 190 000

100 100

0

0

21 752

*****

4 595 000

4 595 000

4 616 752

100

Schválený rozpočet 1 473 000 3 026 000 96 000

Upravený rozpočet 1 473 000 3 103 800 96 000

0

400 000

311 633

78

4 595 000

5 072 800

3 300 212

65

Výdaje(Kč): Penzijní připojištění Nákup služeb (stravenky, bazén, ) Věcné dary Příspěvek na aktivity v rámci programu "Podnik podporující zdraví" CELKEM výdaje

Disponibilní zdroje SF k 31. 12. 2008

Skutečnost

% z upr. rozpočtu 1 251 600 85 1 679 990 54 56 989 59

1 794 313Kč

8.2 FOND VYSOČINY Fond Vysočiny je účelový fond kraje, jeden z nástrojů realizace Programu rozvoje kraje, ze kterého jsou každoročně poskytovány jednotlivým subjektům finanční prostředky prostřednictvím grantových programů, které vyhlašuje zastupitelstvo kraje na základě pravidel a v souladu se schválenými prioritami. Přehled tvorby a čerpání Fondu Vysočiny je obsahem následující tabulky:


30 647 805,78Kč

Zdroje (Kč): Schválený Upravený rozpočet rozpočet Vratky nevyčerpaných přísp. z grant. programů 0 0 Příjem části hospodářského výsledku roku 0 0 2007 na GP Úroky 0 0 Vrácené finanční prostředky vložené ke zhodnocení KEY

0

60

0

Skutečnost

% z upr. rozpočtu 338 775 *****

67 100 000

*****

1 882 824

*****

40 000 000

*****

CELKEM příjmy

0

0

Zdroje celkem

109 321 599

*****

139 969 405Kč

Výdaje(Kč): Schválený rozpočet Vyplacené grantové programy

Upravený rozpočet

0 97 747 900 0 97 747 900

CELKEM výdaje

Skutečnost

% z upr. rozpočtu

56 899 860 56 899 860

Vázané prostředky na grantové programy

-68 250 014Kč

Disponibilní zdroje FV k 31. 12. 2008

14 819 531Kč

61

58 58

8.3 ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ (v Kč) Číslo Název grantového programu prog. Granty vyhlášené v roce 2005 98 Čistá voda 2005 99 Sportoviště 2005 100 Tábory 2005 101 Systém sběru a tříd.odpadu 2005 102 Bezpečná silnice 2005 103 Mezinárodní projekty 2005 104 Líbí se nám v knihovně 105 Veřejná letiště 2005 106 Doprovodná infrastrukt.CR 2005 107 Modernizace ubytov. zaříz. 2005 108 ŽP-zdroj bohat. Vysočiny 2005 109 Elektronické podatelny 110 Veřejně přístupný internet 111 Bydlete na venkově 2005 112 Veřejná osobní doprava 2005 113 Výzkum-vývoj-inovace 2005 114 Certifikace-osvědčení 2005 115 Metropolitní sítě-IV 116 Systém sběru a tříd.odp.2005/II 117 Rozvoj malých podnikatelů 2005 118 Edice Vysočiny III. 119 Prevence kriminality 2005 120 GIS - IV 121 Rozvoj vesnice 2005 122 Bioodpady 2005

Rozděl.výše Vyčerpáno v Vyčerpáno v Vyčerpáno v Vyčerpáno v podpor roce 2005 roce 2006 roce 2007 roce 2008 4 987 462 2 792 756 988 200 3 582 195 1 350 262 1 397 929 2 000 000 1 497 700 2 490 186 3 621 035 1 500 000 851 799 1 734 079 1 408 980 1 799 144 1 786 000 1 882 748 2 000 000 916 997 4 004 669 1 921 491 1 498 830 1 200 000 5 000 000 1 199 738

213 600 1 477 038 988 200 3 504 074 1 141 967 1 359 943 1 313 678 220 000 159 600 78 483 342 669 992 825 78 000 535 800 57 544 873 967 150 000 100 000 1 498 830 76 850

63

3 684 918 1 194 945

81 516 539 298 746 880 2 054 862 2 574 306 246 594 270 837 583 982 1 155 623 1 322 539 885 192 1 353 015 1 872 295

919 572

150 000 337 408 127 662

3 394 761 1 069 085

155 305

824 185 4 750 999 947 602

60 000 97 770

Celkem 3 898 518 2 671 983 988 200 3 504 074 1 223 483 1 359 943 1 852 976 746 880 2 274 862 2 733 906 1 244 649 613 506 1 576 807 1 233 623 1 472 539 1 758 400 1 480 677 1 929 839 873 967 3 544 761 1 324 390 1 498 830 901 035 4 810 999 1 045 372

123 Energet. využívání obnovitel.zdrojů 124 Sport pro všechny 2006 125 Volný čas 2006 126 Webové stránky měst a obcí - III 127 Bezpečnost ICT 128 Leader Vysočiny 129 Krajina Vysočiny 2005 130 Regionální kultura V 131 Veřejně přístupný internet II 132 GIS V 133 Nevyužívané památky Granty vyhlášené v roce 2006 134 Systém sběru a třídění odp. 2006 135 Sportoviště 2006 136 Tábory 2006 137 Jednorázové akce 2006 138 Bezpečná silnice 2006 139 Rozvoj mikroregionů 2006 140 Modernizace ubytovacích zařízení 2006 141 Doprovodná infrastruktura CR 2006 142 Klenotnice Vysočiny 2006 143 Čistá voda 2006 144 Metropolitní sítě V 145 Rozvoj malých podnikatelů 2006 146 Rozvoj vesnice 2006 147 Výzkum a vývoj pro inovace 2006 148 Prevence kriminality 2006 149 Edice Vysočiny IV. 150 Bioodpady 2006

2 000 000 2 900 000 2 900 000 500 000 478 294 1 007 000 1 092 280 1 999 270 948 423 1 000 000 1 075 900

42 473

2 200 000 2 999 999 999 746 1 534 864 2 119 000 6 500 000 3 624 930 2 000 000 1 500 000 5 499 252 1 241 378 5 497 642 2 500 000 1 566 600 1 022 600 1 964 451 703 725

577 102 2 828 800 2 900 000 394 621 471 581 1 007 000 868 526 946 941 818 007 328 800 313 900 2 134 643 901 310 999 746 1 116 397 1 730 846 1 508 111 641 061 567 357 795 216 272 867 300 000 371 288 469 980 1 022 600 52 500 112 626

64

736 100

686 858 671 200 538 773

96 000

1 872 503 271 550 295 500 4 935 421 2 559 501 582 366 449 445 4 265 137 912 700 4 393 827 1 991 910 378 000 1 249 405 490 530

250 000 108 000 147 775 147 000 406 309 191 909 100 000

1 313 202 2 828 800 2 900 000 437 094 471 581 1 007 000 868 526 1 633 799 818 007 1 000 000 948 673 2 134 643 2 773 813 999 746 1 387 947 2 026 346 6 443 532 2 809 501 1 223 427 1 124 802 5 208 128 1 185 567 4 840 827 2 363 198 1 254 289 1 022 600 1 493 814 703 156

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Generely bezbariérových tras Dobrovolnictví 2006 Certifikace-osvědčení 2006 Brána k novému poznání Energet. využívání obnov. zdrojů 2006 Systém sběru a třídění odpadu 2006/II

GIS VI Veřejně přístupný internet III Webové stránky pro všechny Bydlete na venkově 2006 Regionální kultura VI. Bezpečnost ICT II Metropolitní sítě VI Volný čas 2007

1 327 704 1 173 481 1 602 896 1 609 762 2 500 000 1 195 364 926 898 997 010 487 764 1 476 772 1 998 550 299 555 1 250 000 2 500 560

31 200

Vrácení mylné plat. ze dne 29.12.2006

Granty vyhlášené v roce 2007 165 Leader Vysočiny 2007 Rozvoj malých podnikatelů ve vybr. 166 regionech 2007 - I. 167 Jednorázové akce 2007 168 Sportoviště 2007 169 Diagnóza památek 170 Metropolitní sítě VII-2007 171 Systém sběru a třídění odpadu 2007 172 Čistá voda 2007 173 Tábory 2007 174 Doprovodná infrastruktura CR 2007 Modernizace ubytovacích zařízení 175 2007 176 ŽP-zdroj bohatství Vysočiny 2007

1 058 416 908 121 1 117 504 804 881 900 000 1 149 438 620 804 887 630 371 212 533 735 1 198 309 247 866 787 229 2 500 560 2,00

160 502 698 477 800 000

649 805 683 422

1 058 416 908 121 1 309 206 1 503 358 1 700 000 1 149 438 620 804 887 630 371 212 1 183 540 1 881 731 247 866 787 229 2 500 560

1 000 000

1 000 000

4 500 000 1 399 591 2 996 342 500 000 2 499 998 2 348 836 6 499 462 1 000 000 2 999 642

2 243 666 812 863 1 754 124 190 580 1 335 701 2 241 370 51 900 969 816 449 739

1 408 656 464 472 955 948 175 853 964 214

1 614 878

3 652 322 1 277 335 2 710 072 366 433 2 299 915 2 241 370 4 465 983 969 816 2 064 617

2 204 808 1 300 000

248 605 306 539

1 636 846 598 347

1 885 451 904 886

65

1 000 000

4 414 083

177 Veřejně přístupný internet IV-2007 178 Rozvoj vesnice 2007 Rozvoj malých podnikatelů ve vybr. 179 regionech 2007 - II. 180 Bioodpady 2007 181 Prevence kriminality 2007 182 Edice Vysočiny V. 183 Dobrovolnictví 2007

807 888 6 446 675

572 677 140 841

163 109 5 757 361

735 786 5 898 202

4 500 000 700 000 1 416 019 1 968 848 1 500 000

36 412

4 434 360 635 779 1 193 504 459 078

4 470 772 635 779 1 416 019 1 291 504 459 078

400 000 1 000 000

336 814 685 508

1 000 000 336 814 685 508

578 066 1 999 960

457 285 1 848 686

457 285 1 848 686

795 000 4 086 224 1 911 800

166 636 4 086 224 882 316

166 636 4 086 224 882 316

550 000

750 000

177 459

152 000

152 000

6 000 000 2 500 000 4 000 000 552 779 10 000 000 1 191 800

2 461 846 1 058 971 2 676 820 274 618 2 475 710 263 000

2 461 846 1 058 971 2 676 820 274 618 2 475 710 263 000

1 416 019 98 000

Převod do rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora certifikace středních škol

184 Bezpečnost ICT - III 185 GIS VII - 2007 186 Webové stránky pro všechny II - 2007 187 Líbí se nám v knihovně 2007 Modernizace ubytovacích zařízení 188 2007 - II. 189 Volný čas 2008 190 Regionální kultura VII. Koordinace sociální výpomoci v 191 obcích a hospicová péče Granty vyhlášené v roce 2008 192 Metropolitní sítě VIII - 2008 Rozvoj malých podnikatelů ve vybr. 193 regionech 2008 - I. 194 Jednorázové akce 2008 195 Sportoviště 2008 196 Diagnóza památek 2008 197 Čistá voda 2008 198 Bydlete na venkově 2008

1 000 000

1 500 000

200 000

66

199 200 201 202 203

Prevence dět. úrazů ve školách 2008 693 914 346 957 346 957 Doprovodná infrastruktura CR 2008 4 912 964 1 614 898 1 614 898 Zdravé stravování ve školách 2008 361 487 180 744 180 744 Mezinárodní projekty 2008 1 177 733 1 167 672 1 167 672 Rekultivace starých skládek 2008 65 000 0 Popularizace a vzdělávání v oblasti 204 inf. technologií - 2008 500 000 169 942 169 942 Rozvoj malých podnikatelů ve vybr. 205 regionech 2008 - II. 5 768 276 983 510 983 510 206 Klenotnice Vysočiny 2008 1 500 000 425 339 425 339 207 Bioodpady 2008 918 822 429 607 429 607 208 Prevence kriminality 2008 1 999 669 1 999 669 1 999 669 209 Rozvoj vesnice 2008 9 346 223 1 686 656 1 686 656 210 Edice Vysočiny VI. 1 974 477 202 745 202 745 211 Vysočina bez bariér 2008 1 742 246 0 212 Obnova památkově chráněných území 959 127 0 213 Volný čas 2009, nerozděleno 4 022 267 0 214 Bioodpady 2008/II 1 608 629 0 Web.stránky pro všechny - aktivní 215 weby 2008 497 010 0 216 Metropolitní sítě IX 2008 749 867 0 217 Bezpečnost ICT a archivace dat 2008 962 539 0 218 GIS VIII 2008 1 245 934 0 Podpora dostupnosti služeb veř. 219 správy 2008 588 110 0 220 Regionální kultura VIII., nerozděl. 2 000 000 0 CELKEM 259 009 361 15 205 541 54 036 458 57 283 002 56 899 860 183 424 859

67

PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY Číslo prog. 2 94 100 147 154 164 165 176

Příjmy v roce 2008 z let min.

Název grantového programu Vítejte u nás Volný čas 2005 Tábory 2005 Výzkum a vývoj pro inovace 2006 Brána k novému poznání Volný čas 2007 Leader Vysočiny 2007 ŽP-zdroj bohatství Vysočiny 2007

9 900 23 792 16 554 127 980 7 643 20 033 75 373 57 500

CELKEM Příjem z FSR-výsledek hosp. r. 2007 Příjem z KI ÚROKY CELKEM PŘÍJMY

68

Celkem 9 900 23 792 16 554 127 980 7 643 20 033 75 373 57 500 0 0 0 338 775 67 100 000 40 000 000 1 882 824 109 321 599

8.4 FOND STRATEGICKÝCH REZERV Fond strategických rezerv je peněžní fond učený zejména k financování finančně náročných projektů, které nelze krýt rozpočtovými příjmy běžného roku, zejména pak na financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Přehled příjmů a výdajů Fondu strategických rezerv v roce 2008 je obsažen v následující tabulce. Pod tabulkou je rovněž uvedena celková částka na vázané zdroje na projekty EU a částka na schválené přísliby spolufinancování, půjček a investičních dotací.


1 015 666 738,71Kč

Zdroje (Kč): Schválený Upravený rozpočet rozpočet

Skutečnost

% z upr. rozpočtu

Převody ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě usnesení orgánů kraje

0

0

124 936 487

*****

Převod 1., 2., 3. a 4. části finančních prostředků z rozpočtu kraje dle SR usnesení č. 0499/07/2007/ZK.

0

0

200 000 000

*****

Převod finančních prostředků dle schváleného Závěrečného účtu kraje Vysočina za rok 2007 usnesení č. 0145/03/2008/ZK

0

0

119 812 752

*****

Úroky běžných účtů KB, Volkskbank

0

0

13 831 574

*****

Vrácené půjčené finanční prostředky od AGORA CE

0

0

4 039 000

*****

Převod nevyčerpaných prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu do FSR a snížení financování u zvl. účtu vod z důvodu nečerpání

0

0

5 796 000

*****

0

0

2 370 817

*****

0

0

300 000 000

*****

0

0

770 786 630

*****

Převod nevyčerpaného disponibilního zůstatku z roku 2007 Převod z rozpočtu kraje ze zvýšeného plnění daňových příjmů rok 2008

CELKEM příjmy

Zdroje celkem

1 786 453 369Kč

Výdaje (Kč): Schválený Upravený rozpočet rozpočet Převod na projekty kofinancované EU Závazek roku 2007 - zvláštní účet vod (§ 42 vodního zákona) Převod úroků z běžných účtů KB a Volkskbank na příjmový účet kraje Převod finančních prostředků na dotaci pro RRRS Jihovýchod do rozpočtu kraje rok 2008 usnesení č. 0499/07/2007/ZK

Poskytnutí půjčky pro SOŠ a SOU Třešť INTERREG IIIA Vázané finanční prostředky na Sídlo kraje Budova D Poskytnutí půjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na financování projektu "REILA 2009"

69

Skutečnost

% z upr. rozpočtu

0

0

294 459 023

*****

0

0

1 000 000

*****

0

0

13 431 545

*****

0

0

3 500 000

*****

0

0

140 000

*****

0

0

16 233 743

*****

0

0

26 799 000

*****

Poskytnutí půjčky pro Vysočina TOURISM na financování projektu "Zkvalitnění marketingu…"

0

0

10 800 000

*****

CELKEM výdaje

0

0

366 363 311

*****

Disponibilní zdroje FSR k 31. 12. 2008

1 420 090 058Kč

Vázané zdroje z rozhodnutí zastupitelstva kraje na projekty EU celkem na celé plánovací období 2007 - 2015: 3 432 943 000 Kč Další vázané zdroje: Schválené přísliby poskytnutí návratných finančních prostředků

70

7 705 000 Kč

9. FINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhalo na zvláštních (fondových) účtech, které byly zřizovány za účelem zajištění požadavku odděleného vedení těchto prostředků od běžného hospodaření kraje. Do konce hodnoceného období bylo pro tento účel zřízeno celkem 102 bankovních účtů na financování individuálních projektů a grantových schémat v rámci operačních programů Rozvoj lidských zdrojů, Životní prostředí, Podnikání a inovace, Přeshraniční spolupráce, Společného regionálního operačního programu, iniciativy INTERREG IIIA a INTERREG IIIC, Regionálního operačního programu, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Finančního mechanizmu EHP Norsko. Celkem bylo na tyto účty v průběhu roku 2008 z rozhodnutí zastupitelstva kraje převedeno z Fondu strategických rezerv 294 458 tis. Kč, ze státního rozpočtu (MPSV, MMR, MŠMT, MF), z Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, přímo z evropských fondů a od Jihočeského kraje byly poskytnuty dotace v celkové výši 328 077 tis. Kč. Bylo ukončeno několik projektů, jejichž zůstatky na zvláštních účtech byly převedeny zpět do Fondu strategických rezerv, v roce 2008 to bylo celkem 124 936 tis. Kč. Zůstatky k 31. 12. 2008 na zvláštních účtech zůstávají k dispozici na financování projektů v dalších letech. Odbor regionálního rozvoje v roce 2008 ukončil realizaci všech pěti grantových schémat realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu. Opatření 1.1: GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina (dále jen „GS DP“) a GS na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina (dále jen „GS MSP“). Obě GS byla zaměřena na investiční akce podnikatelů (mimo podnikatelů v cestovním ruchu) ve vybraných regionech (okres Třebíč, území obcí s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Telč). Podpora byla poskytována zejména na nákup strojů a výstavbu či rekonstrukci prostor k podnikání. Podmínkou pro získání podpory a hlavním monitorovacím ukazatelem byla nově vytvořena nová pracovní místa. V obou GS byly vyhlášeny 3 výzvy. Podopatření 4.1.2: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „GS 4.1.2“). GS bylo zaměřeno na neinvestiční akce předkládané a realizované subjekty veřejného sektoru – krajem, obcemi, svazky obcí, organizacemi zřizovanými krajem, organizacemi zřizovanými obcemi, nestátními neziskovými organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu. Jednalo se především o projekty zaměřené na tisk propagačních materiálů, poskytování informací, informačních a propagačních kampaní, tvorbu specializovaných www stránek apod. Byly vyhlášeny 4 výzvy. Podopatření 4.2.2: Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „GS 4.2.2“) GS bylo zaměřeno na investiční akce předkládané subjekty z řad malých a středních podnikatelských subjektů s oprávněním podnikat v oblasti cestovního. Podpořeny byly především projekty zabývající se výstavbou a rekonstrukcí ubytovacích a restauračních zařízení a projekty zabývající se rozvojem vybavenosti pro sportovně – rekreační činnost. Byly vyhlášeny 3 výzvy. V rámci těchto čtyř grantových schémat bylo za dobu realizace finančně podpořeno 86 projektů. Celkem bylo v rámci těchto grantových schémat poskytnuto na realizaci projektů více než 152 milionů korun ze Strukturálních fondů a rozpočtu kraje Vysočina. Z prostředků grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 2006 bylo podpořeno 18 nestátních neziskových organizací a 2 příspěvkové organizace obce/města v kraji Vysočina. Projekty byly zaměřeny na zlepšení životních podmínek sociálně vyloučených skupin obyvatel v kraji Vysočina a jejich integrace na trh práce. V roce 2008 došlo k ukončení realizace a závěrečnému vyúčtování všech podpořených projektů.

71

V rámci grantového schématu byly poskytnuty na realizaci projektů dotace v celkové výši 58 614 tis. Kč. Průběžné financování projektů bylo podpořeno systémem bezúročných půjček poskytovaných z rozpočtu kraje Vysočina nestátním neziskovým organizacím, které neměly dostatek vlastních prostředků k předfinancování svých projektů. Bezúročné půjčky byly v roce 2008 poskytnuty na realizaci 13 projektů v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006. V rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání byla v období 2005 – 2008 poskytnuta podpora 26 projektům, které realizovaly organizace zaměřené na další profesní vzdělávání. V roce 2008 byla dokončena realizace a vyúčtování poskytnutých dotací všech projektů. Celková výše dotací poskytnutých v rámci grantového schématu činí 41 466 tis. Kč. Díky projektům v tomto grantovém schématu vznikly nové či inovované vzdělávací programy a došlo ke vzdělávání lektorů, konzultantů a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání. V roce 2008 byla zahájena realizace tří projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina je zajištění administrace globálních grantů realizovaných v rámci OP VK. V rámci projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina budou zajišťovány činnosti související s poskytováním informací o možnostech využívání prostředků z OP VK. Projekt Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina je pak zaměřen na potenciální žadatele a příjemce podpory na předkládání kvalitních projektových žádostí a úspěšnou realizaci grantových projektů. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla v roce 2008 dále zahájena realizace tří globálních grantů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání. Prostřednictvím globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina jsou podpořeny projekty zaměřené na naplňování základních strategických cílů kurikulární reformy a posílení vzdělanostního potenciálu v kraji Vysočina. Globální grant Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků bez ohledu na druh znevýhodnění (např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického apod.). Implementace globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina si klade za cíl zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení, nezbytných pro úspěšnou realizaci kurikulární reformy, kvalitní výuku cizích jazyků a efektivní využívání ICT. V roce 2008 byla ukončena realizace projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina a byla přijata dotace ve výši 18 297 640 Kč. Dále byly finančně ukončeny některé projekty, např. projekt INTERREG IIIA CZ – AT v kraji Vysočina (určen k přípravě kraje Vysočina na nové programovací období v rámci programu Cíl 3 – Územní přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013) a projekt Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina. V následujících tabulkách je zobrazen přehled čerpání aktivních projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie k 31. 12. 2008.

72

Čerpání projektů EU k 31. 12. 2008 (v tis. Kč) Výdaje z rozpočtu Příjmy do rozpočtu kraje kraje

FSR Schválený

SU Název projektu, grantového

Převedeno Celkový Podíl převod z Převod z Zbývá Celkový Podíl kraje na zvláštní rozpočet na FSR za FSR 1- převést z schématu rozpočet na projekt kraje v tis. Kč účet z FSR projekt (%) trvání 12/2008 FSR skuteč. 2005 - 2007 projektu

Půjčky na projekty EU (příjmy = splátky půjčených fin. prostředků) Technická asistence SROP: Ostatní 236 60 výdaje technické pomoci SROP ukončen Technická asistence SROP: Aktivity 236 60 spojené s řízením SROP - ukončen 236 51

Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a 236 61 realizaci programů v kraji Vysočina ukončen Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - OP RLZ 236 68 ROWANet - ukončen 236 66

Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA 236 69 Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina - ukončen 236 70 ICHNOS II/411, II/152, III/15226 Moravské 236 71 Budějovice - okružní křižovatka ukončen Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v 236 72 Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114 - ukončen Terénní mapování sítě jezdeckých 236 74 stezek a koňských stanic v kraji Vysočina - ukončen

70 029

70 029

0

0

1 308

1 308

0

0

475

34 200

0

0

1 939

1 939

0

0

0

0

28 230

25 215 12,5

3 152

21 000

14 000

0

53 452

53 452

0

0

0

0

32 292

32 292 50,4

16 287

34 637

25

47

7 797 12,5

190 7 797

361

60 629

190

Skutečné Skutečné výdaje za Skutečné příjmy za Skutečné trvání výdaje 1trvání příjmy 1projektu 12 2008 projektu 12 2008 2005 - 2007 2005 - 2007

35 316

8 670

1 428

0

11 596

32 389

1 871

0

361

0

0

21 859

595

18 257

1 538

0

0

31 004

12 376

38 358

11 961

34 637

0

0

32 297

0

16 005

0

190

190

0

0

190

0

142

0

974

6 600

6 600

0

0

7 311

1

5 331

907

13 000

13 000

25

2 593

13 000

13 000

0

0

10 372

0

7 781

0

20 000

20 000

25

5 000

20 000

20 000

0

0

19 816

0

14 730

0

998

861

20

172

946

946

0

0

868

0

695

0

73

Výdaje z rozpočtu Příjmy do rozpočtu kraje kraje

FSR Schválený



Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality soc. služeb v 236 76 rezidenčních službách v kraji Vysočina - OP RLZ

236 77 Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání 236 78 Adaptabilní školy - další vzdělávání Severojižní propojení kraje Vysočina 236 80 ukončen II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, 236 81 rekonstrukce - nahrazen projekty II/602 Jihlava - Pelhřimov Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích - ukončen 236 84 Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice 236 83

Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a 236 86 real. programů v kraji Vysočina II. ukončen 236 87 Administrace GS 3.3 OPRLZ 236 88 INTERREG IIIA CZ - AT - ukončen 236 91 Administrace GS 3.2 SROP Zkvalitnění systému informování turistů 236 100 v kraji Vysočina 236 101 Legese Podpora malých a středních podnikatelů 236 62 v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina


3 791

3 791

0

0

600

600

0

0

3 521

150

3 412

142

9 625 9 936

9 625 9 936

0 0

0 0

1 000 500

658 500

0 0

0 0

4 716 3 901

905 2 021

4 486 3 896

1 124 2 002

11 850

11 850

25

3 000

11 850

11 842

0

0

11 842

0

8 881

665

41 159

683

100

683

45 000

758

0

0

683

0

0

0

28 582

26 500

25

6 625

30 000

29 000

0

0

25 725

0

19 214

0

202 163

202 163

15

30 320

30 000

10 200

19 800

0

8 456

13 824

0

0

4 700

4 700

13

587

4 700

3 601

0

0

2 521

0

2 206

0

1 404 897 1 050

1 404 897 1 050

0 20 0

0 179 0

1 404 897 1 050

200 897 245

1 204 0 805

0 0 0

188 609 204

0 62 384

0 0 0

188 486 575

5 919

5 919

48

2 889

5 919

4 370

1 549

0

244

5 526

0

0

1 302

1 302

25

326

570

570

0

0

109

1 104

727

0

121 654

156 581

10

15 591

20 680

11 380

7 161

2 139

31 346

26 079

22 856

19 016

74


FSR Schválený



Podpora drobných podnikatelů v 236 63 ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

54 264

Podpora regionální a místní infrastruktury v kraji Vysočina

136 100

130 366

40 978

236 64

Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina Podpora sociální integrace v kraji 236 67 Vysočina 2004-2006 Kofinancování individuálních projektů 236 79 4.2.2 SROP Zkvalitnění propagace turistického 236 85 potenciálu kraje Vysočina Kulturní dědictví Vysočiny (FM 236 89 EHP/Norsko - řízení) Kulturní dědictví Vysočiny (FM 236 90 EHP/Norsko - subprojekty) 236 108 Severojižní propojení kraje Vysočina 2 236 96 II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba* III/3525 od I/38 do Stříteže - rekon. 236 97 (ukončení financování projektu z OP) 236 98 II/360 Štěpánovice - Vacenovice* 236 103 II/405 Příseka - Brtnice* 236 104 II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov* 236 105 II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba* 236 106 II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice* 236 107 II/399 Stropešín - most ev.č. 399-002* 236 65

47 102 11,4


5 377

8 103

5 503

897

1 703

16 554

1 643

12 070

1 198

13

16 947

19 515

11 215

7 634

666

32 282

22 411

23 539

16 341

33 984

12

3 947

5 800

2 000

3 423

377

7 099

7 108

6 734

13 101

97 037

69 870

9,5

6 651

8 988

7 006

0

1 982

14 245

44 371

12 498

40 560

4 616

4 616

100

4 616

4 616

4 275

81

260

4 274

103

0

0

9 131

9 131

25

2 283

9 131

7 720

0

1 411

4 565

2

0

0

778

778

15

117

795

0

557

238

0

557

0

445

18 655

18 655

15

2 798

19 069

0

7 293

11 776

0

7 293

0

0

12 000 305 088

12 000 305 088

10 7,5

1 200 22 882

12 000

0 5 500

50 10 500

11 950

0 5 088

8 10 091

0 0

0 0

20 000

0

15

0

2 000

0

332

99

0

0

51 792 140 000 82 000 150 000 80 000 72 114

51 792 140 000 82 000 150 000 80 000 72 114

10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

5 172 10 500 6 150 11 250 6 000 5 409

2 100 250 50 250 800 1 650

0 2 750 650 0 0 1 350

598 234 0 220 774 1 648

184 1 903 535 0 0 533

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

75

700 000

479 792


FSR Schválený



236 109

II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba

236 110 II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba* II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. 236 113 stavba* 236 114 II/405 Okříšky - průtah* 236 115 II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* 236 116 II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba* 236 117 II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat 236 118 II/405 Zašovice - Okříšky** 236 126 II/353 Velký Beranov - obchvat** 236 127 II/353 D1 - Rytířsko - Jamné** 236 128 II/353 Stáj - Zhoř II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. 236 137 stavba* Úspora energií v objektech kraje 236 99 Vysočina Interní pavilon v Nemocnici Nové Město 236 138 na Moravě Hlavní lůžková budova v Nemocnici 236 139 Pelhřimov Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici 236 140 Třebíč Rekonstrukce budovy interny v 236 141 Nemocnici Havlíčkův Brod 236 112


50 000

50 000

7,5

3 750

0

1 500

0

1 079

0

0

115 000

115 000

7,5

8 625

0

1 000

0

421

0

0

140 000

140 000

7,5

10 500

510

2 000

319

1 770

0

0

1

2 474

0

0

583 0 0 0 0 104 134 0

0 985 1 839 111 15 173 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 241

0

0

700 000 40 000

40 000

7,5

3 000

60 000 50 000 100 000 270 000 140 000 115 000 104 300 105 000

60 000 50 000 100 000 270 000 140 000 115 000 104 300 105 000

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

100 000

100 000

7,5

7 500

245 000

245 000

15

36 750

397 000

397 000

64

457 000

457 000

309 000 165 000

4 500 3 750 7 500 20 250 10 500 8 625 7 823 1 200 000 7 875

479 792 100

2 900

600 0 0 0 0 200 200 0

0 1 000 2 000 500 1 000 100 0 1 195 900 100

0

2 000

251 000

2 083

0

248 917

2 079

0

0

0

255 000

397 000

0

15 301

381 699

0

7 623

0

0

67

304 000

457 000

0

25 320

431 680

0

11 125

0

0

309 000

60

185 000

309 000

0

50

308 950

0

124

0

0

165 000

61

101 000

165 000

0

9 300

155 700

0

302

0

0

76


FSR Schválený



Globální grant 1.1 v rámci OP VK 236 142 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné 236 143 příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další 236 144 vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 236 145 oblast podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 236 146 oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 236 147 oblast podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity Regional Cooperation Management CZ 236 148 AT, RECOM CZ - AT Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve 236 149 střední a severní Evropě (převedeno z rozpočtu kraje 300 tis. Kč na zvl. účet) 236 151 Vědeckotechnologický park Jihlava 236 152 Vědeckotechnologický park Jihlava 2 236 154 Vítejte na Vysočině


213 570

213 570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 392

77 661

77 661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 415

97 077

97 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 269

16 933

16 933

0

0

1 500

0

420

1 080

0

804

0

4 233

940

940

0

0

400

0

100

300

0

23

0

235

940

940

0

0

0

0

0

0

0

3

0

235

6 951

6 951

15

1 042

1 000

0

535

465

0

170

0

0

0

0

0

0

0

157

0

0

50 000 50 000 6 735

0 0 0

25 150 100

49 975 49 850 6 635

0 0 0

22 119 97

0 0 0

0 0 0

Není možno odhadnout výdaje a příjmy v příštích letech 400 000 400 000 6 735

400 000 400 000 6 735

25 25 7,5

100 000 100 000 505

77


FSR Schválený



Zdravotnické přístroje Nemocnice 236 155 Havlíčkův Brod (převedeno z rozpočtu kraje 119 tis. Kč) 236 157 ICHNOS Plus 236 158 Jaroměřice - Hrotovice Vybrané služby sociální prevence v kraji 236 162 Vysočina (převedeno z rozpočtu kraje 60 tis. Kč) Schválené, ale z důvodu ukončení projektů (Severojižní propojení, II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, Rekonstrukce mostu v Jaroměřicích, Budování partnerství II., Budování partnerství, Půjčky na projekty EU, Adaptabilní školy) nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití

CELKEM


24 119

24 119

60

14 471

24 000

0

0

24 000

0

0

0

0

4 703 35 000

4 703 35 000

15 10

705 3 500

4 703 35 000

0 0

705 2 000

3 998 33 000

0 0

516 1 263

0 0

0 0

324 609

324 609

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

-80 120

6 517 894 6 439 940 ***** 1 405 895 4 673 346

254 345 133 810 3 884 235

* údaje jsou orientační; převod z FSR schválen v celkové výši 700 mil. na 22 akcí dle usnesení 0124/02/2007/ZK ** údaje jsou orientační, převod z FSR schválen v celkové výši 1 200 mil. na 21 akcí dle usnesení 0361/05/2007/ZK

78

346 020 201 054

235 285 244 417

Čerpání projektů EU spolufinancovaných z půjčky SFDI k 31. 12. 2008 (v tis. Kč) Výdaje z rozpočtu kraje

FSR

SU

236 75

Název projektu

Rekonstrukce silnice II /405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 ukončen

Skutečné Přijatá Přijatá Převedeno Převod Čerpání Přijaté Celkový Podíl Podíl Schválený Zbývá výdaje za Skutečné půjčka ze Vrácení půjčka ze na zvláštní z FSR půjčky dotace rozpočet kraje kraje v převod převést trvání výdaje SFDI 2006 - půjčky SFDI účet z FSR 1-12 1-12 2006 na projekt (%) tis. Kč z FSR z FSR projektu 1-12 2008 2007 do SFDI 1-12 2008 2005 - 2007 2008 2008 2007 2005 - 2007 skutečnost (dle smlouvy)

185 000

25 46 250

Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití Rekonstrukce silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba - ukončen

120 000

Přijaté dotace 1-12 2008

117 700

0

0

110 993

26

62 985 62 985

0

0 122 741

0

12 000

0

0

4 628

0

11 112 11 112

0

0

0 11 785

15 573

0

0

13 503

0

14 681 14 681

0

0

0 19 898

-2 300

22 408

25

5 602

236 73 Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití Rekonstrukce silnice 236 82 II/150 Pavlíkov Vilémovice - ukončen

Příjmy do rozpočtu kraje

Financování výdajů z půjčky SFDI

25 000

-13 000

40 818

25 10 105

43 000

79

Výdaje z rozpočtu kraje

FSR

SU

Název projektu

II/360 Oslavička obchvat, 2. stavba* II/353 Bohdalov 236 93 obchvat* II/405 Brtnice 236 94 Zašovice* II/602 hr. kraje 236 95 Pelhřimov, 2. stavba* II/602 hr. kraje 236 102 Pelhřimov, 1. stavba*

CELKEM

Příjmy do rozpočtu kraje

Skutečné Přijatá Převedeno Převod Přijatá půjčka Čerpání Přijaté Celkový Podíl Podíl Schválený Zbývá výdaje za Skutečné půjčka ze Vrácení na zvláštní z FSR ze SFDI půjčky dotace trvání rozpočet kraje kraje v převod převést výdaje SFDI 2006 - půjčky účet z FSR 1-12 1-12 2008 1-12 2006 projektu 2007 na projekt (%) tis. Kč z FSR z FSR 1-12 2008 do SFDI 2005 - 2007 2008 (dle smlouvy) 2008 2007 2005 - 2007 skutečnost

Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití 236 92

Financování výdajů z půjčky SFDI

Přijaté dotace 1-12 2008

-27 427

141 442

7,5 10 768

*

1 200

2 800

*

439

1 671

0

0

20 000

8 661

0

0

7 385

*

4 200 17 800

*

4 176

16 259

0

0

34 000 34 000

0

0

7,5 20 085

*

6 000 34 000

*

5 917

32 979

0

0

25 500 25 500

0

0

8 783

*

2 700 43 475

*

1 858

44 317

0

0

39 698 39 698

0 28 551

7,5 12 352

*

6 000 62 573

*

5 236

63 337

0

0

104 685 104 685

0 53 871

1 002 356 ***** 121 330

145 273

165 373 160 648

0

98 462 267 801 81 736 164 689

7,5

7,5

80

146 750 158 589

88 778 88 778

223 883 212 544 122 741 114 105

Rekapitulace vybraných ukazatelů evropských projektů (v tis. Kč) Projekty EU spolufinancované z půjčky SFDI

Projekty EU Schválený převod z FSR celkem

CELKEM

3 973 346

145 273

4 118 619

Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2007

254 345

165 373

419 718

Převedeno na zvláštní účty 2008

133 810

160 648

294 458

3 404 443

0

3 404 443

201 054

158 589

359 643

0

212 544

212 544

244 417

114 105

358 522

Zbývá převést z FSR Výdaje 2008 Čerpání půjčky ze SFDI 2008 Příjmy 2008

81

10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE 1.1

PO V ODVĚTVÍ DOPRAVY

1.1.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby Druh organizace

Počet organizací k 31.12.2007

Změna „+ -„


1

0

1

1

0

1

organizace celkem z toho: správa a údržba silnic

Od roku 2007 je silniční hospodářství v jednotlivých okresech kraje zabezpečováno prostřednictvím jediné příspěvkové organizace – Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, která vznikla sloučením pěti dosud samostatných okresních správ a údržeb silnic. 1.1.2 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč) Výsledek hospodaření celkem za rok: 2007

2008

1=4+7

2=5+8

11 904

19 401

„+ -„ 3=2-1

+ 7 497

z toho: činnost hlavní za rok: 2007 2008 „+ -„ 4

249

5

1 987

doplňková za rok: 2007 2008 „+ -„

6=5-4

+ 1 738

7

8

11 655

9=8-7

17 414

+ 5 759

Přebytek hospodaření ve výši 19 497 tis. Kč v porovnání s předcházejícím obdobím zaznamenal zvýšenou tvorbu zisku především v doplňkové činnost (o 5 759 tis. Kč). Tento výsledek byl dosažen zejména smluvním plněním prací při údržbě silnic I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a dále na zakázkách na místních a účelových komunikacích u obcí. V hlavní činnosti pozitivní roli sehrály relativně příznivé povětrnostní podmínky v závěru roku, které nekladly zvýšené nároky na zimní údržbu silnic. 1.1.3 Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč) Ukazatel

Rok 2007

příspěvek na provoz z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu SFDI investiční dotace dlouhodobý majetek v poř. ceně finanční půjčka od zřizovatele splátka půjčky

1 211 186 0 0 25 850 7 075 958 0 0

1

Rok 2008 2

802 439 0 0 46 695 7 727 291 0 0

„+ -„

Index 2007/2008

3=2-1

4

- 408 747 0 0 + 20 845 + 651 333 0 0

66,25 x x 180,64 109,20 0 0

Meziroční pokles příspěvku na provoz (absolutně o 409 mil. Kč a index vývoje – 66,2) oproti roku 2007 byl „poznamenán“ skutečností, že kraj v předcházejícím období, tedy v roce 2007, čerpal prostředky úvěru od Evropské investiční banky na řešení nevyhovujícího, resp. havarijního stavu komunikací ve vlastnictví kraje. S povinnou spoluúčastí kraje se jednalo o jednorázové posílení příspěvku na provoz o 700 mil. Kč. V uplynulém roce kraj jako jednu ze svých priorit stanovil pokračovat ve zvýšeném vynakládání prostředků kraje na financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy včetně mostů. Dotace do provozu pro KSÚS byla nad rámec běžného příspěvku na provoz takto poskytnuta ve výši 243 mil. Kč s účelovým použitím na jmenovité akce. Snaha zvýšeným tempem obnovovat silniční síť kraje se projevila v relativně vysokém nárůstu účetní hodnoty na majetkového účtu organizace (meziročně majetek vzrostl o 651 mil. Kč). Tohoto výsledku bylo dosaženo hlavně převodem investičních akcí realizovaných krajem do správy KSÚS a dále vlastní investiční činností organizace financované z rozpočtu kraje (46,7 mil. Kč). V uplynulém roce se majetek dále zvýšil o první

82

akce financované z prostředků EU (ROP, SROP a INTERREG). Účetní hodnota pozemků se meziročně zvýšila o téměř 26,8 mil. Kč především bezúplatnými převody tohoto majetku ze státu, příp. obcí na kraj a dále výkupy pozemků pod silnicemi.

1.2

PO V ODVĚTVÍ KULTURY



Změna „+ -„


10

0

10

4 3 3

0 0 0

4 3 3

organizace celkem z toho: - muzea - galerie - ostatní (divadlo, knihovna, hrad)

Ve složení organizací nedošlo ve srovnání s předchozím rokem k žádným změnám. 1.2.2 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč) Výsledek hospodaření odvětví z toho: činnost celkem za rok: hlavní za rok: 2007 2008 „+ -„ 2007 2008 „+ -„ 1=4+7

1 301

2=5+8

1 278

3=2-1

- 23

4

5

371

doplňková za rok: 2007 2008 „+ -„

6=5-4

228

- 143

7

8

930

9=8-7

1 050

+ 120

Zlepšený výsledek hospodaření odvětví (1 278 tis. Kč) vykazuje meziročně téměř shodné úrovně jako v roce 2007 a s přebytkem (zisk) hospodařily všechny organizace. V ojedinělých případech (Horácké divadlo Jihlava a Muzeum Vysočiny Jihlava) byla ztráta v hlavní činnosti (- 256 tis. Kč, resp. - 598 tis. Kč) kompenzována tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Významné aktivity v doplňkové činnosti vyvíjely jen dvě organizace, a sice Muzeum Vysočiny Jihlava (zisk 762 tis. Kč) a Horácké divadlo Jihlava (257 tis. Kč). Ostatní organizace tuto činnost vyvíjejí buď v zanedbatelném rozsahu či ji nemají. 1.2.3 Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč) Ukazatel

Rok 2007 1

příspěvek na provoz z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu měst investiční dotace z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu měst dlouhodobý majetek v poř. ceně finanční půjčka od zřizovatele z toho: investiční splátky půjčky

111 481 3 898 67 1 491 1 195 30 460 977 0 0 2 925

Rok 2008

„+ -„

Index 2007/2008

2

3=2-1

4

+ 3 249 - 1 603 + 219 0 0 0 - 4 121 + 10 000 + 4 000 - 2 925

102,92 58,88 426,87 x x x 99,11 x x x

114 663 2 295 286 0 0 0 456 856 10 000 4 000 0

Dotace ze státního rozpočtu (2 295 tis. Kč) byla provozního charakteru a jejími poskytovateli bylo Ministerstvo kultury (programy: „Kulturní aktivity“ na podporu tradiční lidové kultury a na ochranu kulturního dědictví, „Veřejné informační služby knihoven“ a „Státní podpora profesionálních divadel“), které je poskytovalo zejména prostřednictvím rozpočtu kraje (1 504 tis. Kč) a menší část, tj. 385 tis. Kč šla přímo na účet Muzea Vysočiny Jihlava a dále Ministerstvo životního prostředí (program „Vypracování návrhu ohrožených druhů“ ve výši 266 tis. Kč) rovněž s převodem rovnou na účet Muzea Vysočiny Jihlava.

83

Vedle toho bylo zaznamenáno oproti minulosti vyšší zapojení některých zdejších měst (např. Statutární město Jihlava), které ze svých rozpočtů formou grantů posílily rozpočty krajských organizací částkou 286 tis. Kč na pořádání kulturně společenských akcí. Významným počinem je zapojení Muzea Vysočiny Jihlava do společného česko-rakouského projektu „Dolnorakouská zemská výstava 2009“ financovaného v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje. K jeho realizaci byla z rozpočtu kraje uvolněna částka 10 mil. Kč ve formě půjčky k zajištění předfinancování akce. Vzhledem k rozsahu a délce trvání akce se předpokládá splatnost půjčky ke konci roku 2010. Meziroční úbytek dlouhodobého majetku (+ 4,1 mil. Kč) byl v případě nemovitostí ovlivněn převodem areálu zámeckého parku na město Třebíč, který dosud spravovalo Muzeum Vysočiny Třebíč.

1.3

PO V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE



Změna „+ -„


22

0

22

9 12 1

0 0 0

9 12 1

organizace celkem z toho: - ústavy sociální péče - domovy důchodců - ostatní (Psychocentrum)

Ve struktuře organizací nedošlo v porovnání s předchozím rokem 2007 k žádným změnám a struktura těchto zařízení je stabilizovaná. 1.3.2 Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31.12.2008 Organizace zřízené krajem z toho: celkem hospodařících vyrovnaně: počet podíl v % 22

22

hospodařících se ztrátou: počet podíl v %

100, 00

0

0,00

Hospodaření organizací u odvětví sociální péče skončilo celkovým přebytkem 1 260 tis. Kč a prakticky všechny organizace hospodařily vyrovnaně s případným mírným přebytkem (nejvíce ÚSP Věž + 264 tis. Kč a Domov pro seniory Třebíč, manž. Curierových + 222 tis. Kč). Ve dvou případech (Diagnostický ústav sociální péče Černovice a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou) byla dílčí ztráta v hlavní činnosti (- 170 tis. Kč, resp. - 30 tis. Kč) vyrovnána ziskem v doplňkové činnosti. 1.3.3 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč) Výsledek hospodaření odvětví celkem za rok: z toho: činnost hlavní za rok: 2007 2008 „+ -„ 2007 2008 „+ -„ 1=4+7

3 861

2=5+8

1 260

3=2-1

- 2 601

4

3 378

5

6=5-4

894

- 2 484

doplňková za rok: 2007 2008 „+ -„ 7

8

483

9=8-7

366

- 117

Financování zařízení sociální péče je založeno na vícezdrojovém systému, kdy rozhodující roli sehrávají dotace ze státního rozpočtu, poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Činnost těchto organizací byla vedle dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí dále financována z úhrad od obyvatel těchto zařízení a státních příspěvků na

84

péči a v menší míře i z plateb od zdravotních pojišťoven a dotací z rozpočtu kraje. Organizací v uplynulém roce plně rozvinuly nový systém poskytování sociálních služeb (rozšíření okruhu poskytovaných sociálních služeb, zvýšení počtu přiznaných státních příspěvků pro obyvatele soc. zařízení, sjednání smluv o úhradě zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění). Čerpání účelových prostředků státního rozpočtu u všech zařízení dozoroval auditor s povinností po uplynutí roku předložit o výsledku tohoto přezkoumání vyjádření na MPSV. Za problém je třeba považovat přetrvávající opožděné poukazování zálohové platby pro 1. čtvrtletí roku (platba poskytnuta cca 35 dní po uplynutí zákonné lhůty splatnosti) z úrovně státu na účet účetní jednotky, které je nucen řešit zřizovatel mimořádným poskytnutím návratné finanční výpomoci k zajištění především závazkových povinností vůči zaměstnancům zařízení a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 1.3.4 Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč) Ukazatel

Rok 2007

příspěvek na provoz z toho: státní rozpočet z rozpočtu kraje investiční dotace z rozpočtu kraje dlouhodobý majetek v poř. ceně finanční půjčka od zřizovatele splátky půjčky

288 814 246 695 42 119 1 750 1 143 458 0 0

1

Rok 2008

„+ -„

Index 2007/2008

2

3=2-1

4

- 40 760 - 38 501 - 2 282 + 133 + 49 933 0 0

85,89 84,39 94,58 107,60 104,37 x x

248 054 208 194 39 837 1 883 1 193 391 0 0

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl meziročně krácen o 40,8 mil. Kč a tento výpadek sociální zařízení tlumila především vyšším výběrem státního příspěvku na sociální služby a dále smluvním zajištěním úhrad za poskytnutou zdravotní péči ze systému zdravotního pojištění. Menší část státních prostředků (900 tis. Kč) má původ od úřadů práce na podporu aktivní politiky zaměstnanosti. Významnou pomoc sociálním zařízením poskytl kraj, který uvolnil ze svého rozpočtu částku v úhrnné výši 39 837 tis. Kč. Mimořádné prostředky byly určeny především na pokrytí nákladů na opravy a údržbu nemovitého majetku a na pořízení drobného dlouhodobého majetku ke zlepšení materiálového vybavení pro obyvatele zařízení. Kromě toho byla část prostředků použita ke zlepšení výdělkové úrovně zaměstnanců. Meziroční přírůstek dlouhodobého majetku činil 49 933 tis. Kč, z toho nemovitý majetek se zvýšil o 22 924 tis. Kč. Největšími stavebními akcemi byly půdní vestavby u Domova důchodců Proseč Obořiště (7 940 tis. Kč) a u Psychocentra – manželské a rodinné porady a zateplení budovy u Domova pro seniory Třebíč (6 724 tis. Kč). U strojních investic byla z rozpočtu kraje cíleně dotována (1 883 tis. Kč) zejména obnova vozového parku.

1. 4 PO V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ 1.4.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby Druh organizace organizace celkem z toho: - nemocnice - záchranné služby - specifická zdr. zařízení


Změna „+ -„


8

0

8

5 1 2

0 0 0

5 1 2

85

Ve složení zdravotnických zařízení nedošlo ve srovnání s předchozím rokem k žádným změnám a nemocnice si zachovaly příspěvkovou formu hospodaření. V minulosti založené dvě akciové společnosti (Havlíčkobrodská nemocnice, a.s. a Pelhřimovská nemocnice, a.s.) byly ke konci roku 2008 po provedení finančního vypořádání majetkového zůstatku definitivně zlikvidovány. Pro úplnost zbývá dodat, že obě společnosti existovaly formálně, aniž by poskytovaly faktickou zdravotní péči. 1.4.2 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč) Výsledek hospodaření odvětví z toho: činnost celkem za rok: hlavní za rok:

doplňková za rok:

2007

2008

„+ -„

2007

2008

„+ -„

2007

2008

1=4+7

2=5+8

3=2-1

4

5

6=5-4

7

8

- 29 181 - 12 721 + 16 460 - 49 351 - 38 733 + 10 618

20 170

„+ -„ 9=8-7

26 012

+ 5 842

Pouze v případě Nemocnice Jihlava skončilo finanční hospodaření schodkem (ztráta -14 197 tis. Kč), ostatní zdravotnická zařízení hospodařila s mírným přebytkem. V tom nemocnice: Nemocnice Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Nové Město na Mor.

Nemocnice úhrnem

Rok

Rok

2007

2008

1

2

„+ -„ 3=2-1

582 - 72 353 - 30 663 138

104 -14 197 231 26 351

- 478 - 14 125 - 122 30 689 213

- 29 711

- 13 485

+ 16 178

Hospodaření lůžkových zařízení procházelo v uplynulém období složitým procesem se snahou zajistit ke konci roku vyrovnané hospodaření. K dosažení tohoto cíle bylo nutné přijímat nezbytná rozpočtová opatření, kdy významná část finančních prostředků původně určených na investiční rozvoj nemocnic byla použita k pokrytí avizovaného celoročního schodku hospodaření. U některých nemocnic si vývoj hospodaření vyžádal krajního postupu, kterým bylo výsledkové zúčtování tvorby účetních odpisů běžného roku s investičním fondem za účelem vyloučení dopadu tohoto druhu nákladů do výsledku hospodaření. Vedle toho hospodaření nemocnic bylo doprovázeno aktivní dotační politikou kraje při prosazování koncepčních záměrů rozvoje krajského zdravotnictví. Šlo především o realizaci certifikačních a akreditačních procesů, pro které kraj vyčlenil částku 33 219 tis. Kč a dále o systémovou změnu ve financování lékařské služby první pomoci s uvolněním účelové dotace ve výši 23 814 tis. Kč. Hospodaření Nemocnice Nové Město na Moravě a Nemocnice Třebíč probíhalo po celé účetní období relativně vyrovnaně s přebytkem hospodaření a v té souvislosti je třeba zvláště ocenit management novoměstské nemocnice, který v posledních letech opakovaně dosahuje „černých“ čísel. Ve srovnání s rokem 2007 došlo k citelnému propadu hospodaření u Nemocnice Jihlava (ztráta - 14 197 mil. Kč) s dopadem do platební bilance v obchodním styku. Je třeba dále poukázat na skutečnost, že výsledek hospodaření všech nemocnic byl v hlavní činnosti schodkový (celkem 39,5 mil. Kč) a tento propad nemocnice až na Nemocnici Jihlava kryly doplňkovou činností, tedy zejména lékárenskou činností. Vývoj plnění v hlavní činnosti ovlivnily výnosy z regulačních poplatků za poskytnutou zdravotní péči v celkovém objemu 72 732 tis. Kč (nejvíce Nemocnice Jihlava – 18 781 tis. Kč, naopak nejnižší tržby Nemocnice Pelhřimov – 9 493 tis. Kč). Pomineme-li faktor meziročního růstu osobních nákladů byla 86

nákladová oblast hospodaření nemocnic nepříznivě zatížena především dopadem zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z dosavadních 5 % na 9 %, nárůstem cen energií a zvýšenou spotřebou materiálu. Novým fenoménem, který může významným způsobem ovlivňovat hospodaření nemocnic, jsou stále častěji se vyskytující žaloby o náhradu škody na zdraví a o zadostiučinění pro porušení ochrany osobnosti. 1.4.3 Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč) Ukazatel

Rok 2007 1

příspěvek na provoz celkem z toho: z rozpočtu kraje z Fondu Vysočiny ze SR z rozpočtu obcí investiční dotace celkem z toho: z rozpočtu kraje z Fondu Vysočiny ze SR z rozpočtu obcí dlouhodobý majetek v poř. ceně zůstatek finanční půjčky od kraje splátka půjčky pohledávky z obchodního styku za nemocnice úhrnem z toho: pohledávky z obch. styku po lhůtě splatnosti krátkodobé závazky z obchodního styku (splatnost do 1 roku) za nemocnice úhrnem z toho: závazky z obch.styku po lhůtě splatnosti dlouhodobé závazky z obch. styku

Rok 2008

„+ -„

Index 2007/2008

2

3=2-1

4

312 734 301 222 88 4 239 7 185 188 206 181 271 115 5 825 995 1 159 783 0 0

394 826 388 596 100 6 130 0 161 044 157 764 0 0 3 280 1 155 845 0 0

+ 82 092 + 87 374 + 12 + 1 891 - 7 185 - 27 162 - 23 507 - 115 - 5 825 + 2 285 - 3 939 0 0

126,50 129,01 x 144,61 x 85,57 87,03 x x 329,65 99,66 x x

307 857

286 051

- 21 806

92,92

31 115

15 073

- 15 643

49,79

465 529

478 074

+ 12 545

102,69

261 505

278 812

+ 17 307

106,62

21 278

13 108

- 8 170

61,60

Příspěvek na provoz se u kapitoly Zdravotnictví meziročně zvýšil o téměř 90 mil. Kč, tj. indexově o 29,22 bodu a v absolutním vyjádření jde o částku 394,8 mil. Kč. Dotace na provoz ze státního rozpočtu z toho představují pouze částku 6 130 tis. Kč reprezentovanou zejména státním příspěvkem od MPSV na zajištění zákona o sociálních službách (4 021 tis. Kč), dotací pro nemocnice od Ministerstva zdravotnictví na realizaci zdravotnického vzdělávacího programu (952 tis. Kč) a příspěvky poskytnuté prostřednictvím úřadů práce na aktivní politiku zaměstnanosti (579 tis. Kč). Na rozdíl od příspěvku na provoz byl u investičních dotací zaznamenán znatelný pokles a jejich objem (161 mil. Kč) je meziročně nižší o 26,2 mil. Kč. Na pořízení a obnovu zdravotnické techniky nemocnic přispěly také některé radnice jako např. město Pelhřimov s částkou 2 mil. Kč, Nové Město na Moravě 350 tis. Kč či město Jaroměřice nad Rokytnou (20 tis. Kč na ultrazvuk). Zajímavá byla aktivita 4 zdejších měst, z jejich prostředků (910 tis. Kč) byla pořízena sada defibrilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Vysočiny. Dotace ze státního rozpočtu na reprodukci movitého majetku se v loňském roce nevyskytla. K dlouhodobému majetku je třeba poznamenat, že podstatná jeho část je v případě nemocnic užívána na základě nájemního vztahu s krajem a z tohoto pohledu je nutné posuzovat jeho hodnotu v účetnictví nemocnic. U stavebních investic je snahou zřizovatele finančně náročné stavby přednostně financovat prostřednictvím projektů zdrojově napojených na strukturální fondy EU – ROP NUTS 2 Jihovýchod. Takto se podařilo

87

v loňském roce připravit do realizační fáze projekty – akce: „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“, „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“ a „Interní pavilón v Nemocnici Nové Město na Moravě“ a zahájit jejich výstavbu. Pro úplnost zbývá dále uvést projekt na akci „Pavilón pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“. Celkem tyto investice představují hodnotu v částce 1 328 mil. Kč, z toho zdrojové krytí z fondů EU 481 mil. Kč. Rozhodující stavební akcí financovanou z investičního fondu příspěvkové organizace bylo dokončení rekonstrukce budovy nukleární medicíny za 11 984 tis. Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě. Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku oproti předchozímu roku nedoznal zásadních změn. Ke konci roku 2008 objem pohledávek nemocnic poklesl na 286 051 tis. Kč (tj. o 21,8 mil. Kč), zatímco hodnota závazků vzrostla na částku 478 074 tis. Kč (tj. o 12.5 mil. Kč). Vzhledem k nepříznivé finanční situaci (cash flow) se dále prohloubilo plnění úhrady závazků po lhůtě splatnosti (celková výše 278,8 mil. Kč), přičemž stále větší jejich objem se přesouvá do pásma s lhůtou splatnosti 31 až 180 dnů. Objem závazků se splatností nad 180 dnů je 22,4 mil. Kč. Zcela výjimečné postavení v tomto hodnocení zaujímá Nemocnice Nové Město na Moravě, která se vyvíjí zdravě a pohledávky i závazky jsou obchodními partnery včetně zdravotních pojišťoven hrazeny navzájem bez časové prodlevy. 1.4.4 Vývoj vybraných ukazatelů finančního plánu u nemocnic (v tis. Kč)

Nemocnice/ Ukazatel

Tržby za zdr.služby Tržby z prodeje zboží Podíl osobních N / N celkem % spotřeby materiálu+energ ie/N celkem Pracovníci Průměrná mzda v Kč Zůstatek na běž. účtech X

Havl. Brod

Jihlava

Pelhřimov

Třebíč

skutečnost „+ -„ rok oproti 2008 2007




594 + 3 749 877

792 + 86 321 584 106 + 8 094 713

Nové Město na M. skutečnost „+ -„ rok oproti 2008 2007

389 835

+ 29 210

580 455

+ 32 030

553 890

+ 37 104

43 761

- 1 699

38 618

- 1 817

55 697

- 5 217

55 312

- 7 299

54,28

53,18x

43,89

46,53x

49,73

50,37x

53,09

53,69x

52,79

52,91x

29,49

28,51x

32,35

28,53x

28,99

28,23x

26,75

26,66x

23,67

26,54x

1 025

+ 31

1 144

+ 17

644

+ 11

905

+ 17

936

+ 18

21 911

+ 500

22 855 + 1 362

22 998

+ 861

22 844

+ 701

21 774

+ 595

97 850

+ 26 830

104 + 5 660 631

45 408 + 2 795

20 617

- 6 477

104 775

+ 37 571

– údaj je za rok 2007

Ukazatel „Tržby za zdravotnické služby“ zahrnuje tržby za zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami + tržby za tuto péči, hrazenou tuzemskými a zahraničními plátci; „Tržby z prodeje zboží“ – jedná se zejména o tržby za prodané zboží v lékárnách; Kritérium „Podíl spotřeby materiálu a energie/N celkem“ vyjadřuje v zásadě podíl materiálových nákladů na celkových nákladech organizace vykázaných za příslušný rok, přičemž „Spotřeba materiálu“ zahrnuje spotřebovaný materiál (léčivé přípravky, spec. zdravotnický materiál, potraviny, prádlo, PHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč, kancelářský materiál, čistící a ochranné prostředky apod.) a energii (tj. spotřeba el.energie, plynu, vodné, stočné, pára, teplo);

88

„Podíl osobních nákladů/N celkem“ reprezentuje vzájemný vztah vyplacených mzdových nákladů, odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazených zaměstnavatelem a povinného přídělu do FKSP k celkovým nákladům organizace; „Pracovníci“ – jedná se o průměrný přepočtený počet pracovníků v celoročním vyjádření; „Zůstatek na běž. účtech“ zahrnuje stav provozních prostředků a dále prostředků peněžních fondů (investiční fond, fond odměn, rezervní fond a FKSP) na běžných účtech u banky k 31. 12. 2008.

1.5

PO V ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU



Změna „+ -„


organizace celkem

0

1

1

K zajištění propagace kraje Vysočina a jeho přitažlivosti pro cestovní ruch byla rozhodnutím zastupitelstva kraje k 1.1.2008 zřízena nová organizace s názvem Vysočina Tourism, příspěvková organizace. 1.5.2 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč) Výsledek hospodaření celkem za rok: 2007

2008

1=4+7

2=5+8

x

4 165

„+ -„ 3=2-1

+ 4 165


x

5

6=5-4

4 165

+ 4 165


8

x

9=8-7

0

0

Přebytek hospodaření ve výši 4 165 tis. Kč je vytvořen nadnormativním poskytnutím příspěvku na provoz, který nebyl oproti původním záměrům čerpán. Je počítáno, že tyto prostředky budou po finančním vypořádání zapojeny ke krytí provozních nákladů organizace v roce 2009. 1.5.3 Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč) Ukazatel

Rok 2007 1

příspěvek na provoz z toho: ze státního rozpočtu investiční dotace dlouhodobý majetek v poř. ceně finanční půjčka od zřizovatele splátka půjčky

x x x x x x

Rok 2008

„+ -„

Index 2007/2008

2

3=2-1

4

9 284 0 690 782 2 000 0

+ 9 284 0 + 690 + 782 + 2 000 0

x x x x x x

Vznik nové organizace umožňuje kraji efektivně realizovat projekty prostřednictvím ROP NUTS 2 Jihovýchod. V uplynulém roce se organizace stala nositelem projektu „Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina“, který bude realizován postupně až do roku 2010. K jeho naplnění bude nutné akci předfinancovat z rozpočtu kraje v celkovém objemu 10,8 mil. Kč. První část této půjčky ve výši 2 mil. Kč byla ke konci roku 2008 poskytnuta a splacení celé půjčky se předpokládá nejpozději do konce roku 2010.

89

1.6

PO V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ



Změna „+ -„


99

-2

97

15 2 14 16 17 1 0 2

-1 0 0 0 0 0 0 -1

14 2 14 16 17 1 0 1

5 1 2 0 7 8 9 0

0 0 0 0 0 -1 0 +1

5 1 2 0 7 7 9 1

organizace celkem z toho: Speciální zákl. školy Internátní speciální ZŠ Gymnázia Střední odborné školy Střední odb. učiliště a U Speciální SOU a U Internátní spec. SOU a U Domovy mládež Pedagogicko psychologické poradny Školní statky Plavecké školy VOŠ ZUŠ DDM Dětské domovy Vysočina Education

V průběhu roku 2008 došlo ke změnám v rejstříku škol. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 27, odst. 3 došlo celkem ke 4 změnám. Dvě organizace byly k 1. 1. 2008 sloučeny, jejich práva a závazky přešly na přejímající organizace. Jedna organizace byla zrušena a její vzdělávací činnost byla převedena na město. Jedna organizace byla nově zřízena – Vysočina Education. 1.6.2 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč) Výsledek hospodaření celkem za rok: 2007 1=4+7

16 098,74

2008

„+ -„

2=5+8

3=2-1

8 755,89 -7 342,85


6 238,06

5

717,92

6=5-4


-5 520,14 9 860,68

8

9=8-7

8 037,97 -1 822,71

Za rok 2008 skončilo hospodaření škol a školských zařízení celkovým zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 8 755,89 tis. Kč. Ztrátu vykázaly dvě organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod ve výši 33,72 tis. Kč a DDM Bystřice nad Pernštejnem ve výši 30,08 tis. Kč. Ostatní organizace vykázaly vyrovnaný nebo zlepšený hospodářský výsledek. Zlepšený hospodářský výsledek přidělí organizace po schválení zřizovatelem do peněžních fondů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění. Ztrátu Gymnázium Havlíčkův Brod odůvodňuje zejm. zvýšenými náklady hlavní činnosti na spotřebu elektrické energie, zvýšením ceny oběda pro žáky, zvýšeným počtem odebraných obědů. Důvodem ztráty u DDM Bystřice nad Pernštejnem dle sdělení organizace byla zvýšená spotřeba energie, zejm. platba za rezervovaný příkon. Ztrátu je navrhováno krýt zlepšeným hospodářským výsledkem příštích období.

90

1.6.3 Finanční vztah k rozpočtu kraje a ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč) Ukazatel

Rok 2007 1

Příspěvek na provoz V tom: z rozpočtu kraje ze státního rozpočtu Investiční dotace V tom: z rozpočtu kraje ze státního rozpočtu odvod z investičního fondu dlouhodobý majetek

1 746 834,38 345 283,42 1 401 550,96 13 954,10 13 779,19 174,91 26 244,00 2 513 354,54

Rok 2008

„+ -„

Index 2008/2007

2

3=2-1

4

1 778 469,53 356 206,73 1 422 262,80 12 362,08 12 054,08 308,00 26 848,50 2 558 396,26

31 635,15 10 923,31 20 711,84 -1 592,02 -1 725,11 133,09 604,50 45 041,72

101,81 103,16 101,48 88,59 87,48 176,09 102,30 101,79

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje je určen zejména na krytí provozu škol a školských zařízení včetně odpisů a běžné údržby movitého a nemovitého majetku. Dále obsahuje vrácené příjmy z prodeje movitého majetku ve vlastnictví kraje. Součástí příspěvku jsou i prostředky určené na vybavení pro technické obory v souladu s požadavky firem v regionu, na dofinancování soutěží, na otevření krajských sportovišť, na dofinancování schválených vzdělávacích programů EU, na Ceny hejtmana, na stipendium Vysočiny, na podporu technického vybavení výpočetní technikou, na podporu certifikace středních škol a na učební a kompenzační pomůcky. Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu zahrnuje zejména dotace z rozpočtu MŠMT (přímé výdaje na vzdělávání, podpora romských žáků, soutěže, protidrogová politika a prevence kriminality, dotace na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platu pedagogických pracovníků“, sportovní gymnázia, grantové projekty ESF, podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji, dotace na nákup učebních pomůcek, náhradní stravování), dále dotace z Ministerstva kultury. Investiční dotace z rozpočtu kraje byla určena na vybavení pro technické obory v souladu s požadavky firem v regionu, na pořízení movitého investičního majetku, zejména výpočetní techniky, učebních pomůcek pro základní umělecké školy, učebních a kompenzačních pomůcek pro žáky se zdravotním postižením. Investiční dotace ze státního rozpočtu byla poskytnuta na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek.

91

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

92

93

94

95

96

97

98

99

100

PŘÍLOHA 1: ZHODNOCOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KRAJE ZA ROK 2007 (KEY INVESTMENTS) Na základě rozhodnutí samosprávy bylo rozhodnuto o stažení disponibilních prostředků kraje, které byly zhodnocovány společností KEY INVESTMENTS, správcem portfolia. K 30. 4. 2008 byly již staženy všechny prostředky mimo částky 642,95 Kč. Tato částka byla převedena na účet kraje Vysočina 15. května 2008. Smlouva se správcem portfolia, společností KEY INVESTMENTS nebyla vypovězena.

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI PORTFOLIA

Kraj Vysočina 30.4.2008 Aktuální hodnota portfolia ke dni 30.4.2008

642,95 Kč

Údaje za měsíc Zhodnocení za poslední měsíc

52 994,13 Kč

Údaje za rok 2008 Zhodnocení od počátku roku Celková odměna za rok 2008 Zhodnocení po odečtení odměny

575 822,23 Kč 24 107,33 Kč 551 714,90 Kč

5,53% p.a.

5 217 719,59 Kč

5,20% p.a.

Údaje za dobu spolupráce (po odečtení odměny) Zhodnocení od 29.9.2005 do 30.4. 2008

5,30% p.a.

Struktura portfolia ke dni 30.4. 2008 Nástroj Buy/Sell Obligace Peněžní prostředky Celková hodnota portfolia

Tržní cena v Kč

Zastoupení v portfoliu - Kč 0,00% - Kč 0,00% 642,95 Kč 100,00% 642,95 Kč 100,00%

Struktura portfolia ke dni 30.4.2008

0,00% 0,00%

Buy/Sell

100,00%

Obligace Peněžní prostředky

101

PŘÍLOHA 2: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2008 a 2007 ROK 2008 Druh příjmu

(tis. Kč) Leden

Únor

daň z příjmů FO ze závislé činnosti

102 757

53 813

53 378

41 733

52 137

60 453

67 831

daň z příjmů FO ze SVČ

7 939

1 621

12 545

29 764

0

0

5 998

5 926

4 764

4 177

4 965

5 011

139 601 11 039 137 502 101 011 9 347 137 792 261 218 0 119 887 214 774

71 554 64 329

daň z příjmů FO zvláštní sazbou daň z příjmů PO DPH Příjmy z daní celkem ROK 2007 Druh příjmu daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze SVČ daň z příjmů FO zvláštní sazbou daň z příjmů PO DPH Příjmy z daní celkem

Březen

Duben

Květen Červen Červenec Srpen

394 087 333 617 208 189 296 572 281 223 201 347

Září

Říjen

Listopad Prosinec CELKEM Schval.rozp. Upr.rozp. Skut./RU

64 976

59 172

63 054

80 421

51 141

750 866

684 730

750 865

100

0

0

1 255

5 376

1 887

7 493

67 880

54 240

67 880

100

5 830

7 523

5 507

5 502

7 799

4 339

67 341

33 900

67 340

100

56 137 1 171 504 68 699 1 674 589

1 010 150 1 170 150 1 647 187 1 673 972

100 100

565 112 319 271 250 684 323 551 370 718 187 809 3 732 180

3 430 207 3 730 207

100

367 182 2 302 131 946 130 699 13 184 124 269 244 470 52 804 118 920 267 427

(tis. Kč) Leden

Únor

Březen

Duben

Květen Červen Červenec Srpen

Září

Říjen

Listopad Prosinec CELKEM Schval.rozp. Upr.rozp. Skut./RU

84 023

59 793

54 290

51 834

58 496

75 928

63 064

76 883

68 747

67 783

74 324

84 588

819 753

752 940

819 740

100

5 468

1 363

10 417

26 275

0

0

0

0

3 457

5 762

1 623

10 054

64 419

69 720

69 720

92

4 724

4 518

1 397

3 713

3 816

7 082

4 964

5 764

4 740

4 553

5 605

4 541

55 417

41 830

55 400

100

73 574 1 006 112 73 501 1 524 015

948 150 1 006 100 1 399 399 1 501 079

100 102

445 049 295 998 152 075 339 169 324 118 246 258 3 469 716

3 212 039 3 452 039

101

79 409 9 149 114 425 230 949

98 875 108 687 2 472 167 812 20 178 113 287 210 036 58 633

288 049 305 772 185 157 303 796 274 820 309 455

263 521 0 113 500 213 351

102

39 238 146 464 16 911 35 893 114 607 225 655

Srovnání příjmů z daní v jednotlivých měsících v roce 2008 a roku 2007

600 000

500 000

400 000 2008 2007

300 000

200 000

100 000

103

Prosinec

Listopad

Říjen

Září

Srpen

Červenec

Červen

Květen

Duben

Březen

Únor

Leden

0

PŘÍLOHA 3: ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD V ROCE 2008 (tis.Kč) Schválený Upravený Skutečnost % z upr. rozpočet rozpočet rozpočtu

Položka Název položky 5011Platy zaměstnanců 5021Ostatní osobní výdaje - dohody 5024Odstupné 5031Pojistné na sociální zabezpečení 5032Pojistné na zdravotní pojištění 5038Ostatní povinné pojistné hrazené zam. sesk.50 Osobní náklady celkem 5132Ochranné pomůcky 5133Léky a zdravotnický materiál 5134Prádlo, oděv a obuv 5136Knihy, učební pomůcky a tisk 5137Drobný hmotný inv. a neinv.majetek (3-40 tis) 5139Nákup materiálu j.n (do 3000 Kč) 5142Realizované kurzové ztráty 5151Voda 5152Teplo 5153Plyn 5154Elektrická energie 5156PHM a maziva 5161Služby pošt 5162Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163Služby peněžních ústavů 5164Nájemné 5166Konzultační, poradenské a právní služby 5167Služby školení a vzdělávání 5169Nákup služeb j. n. 5171Opravy a udržování 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175Pohoštění 5176Účastnické poplatky na konference 5179Ostatní nákupy j. n. 5192Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5194Věcné dary sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související 5361Nákup kolků 5362Platby daní a poplatků 5363Úhrady sankcí jiným rozpočtům sesk. 53 Neinvest. transfery a další platby rozpočtům 5901Nespecifikované rezervy 5909Ostatní neinvestiční výdaje j.n. sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje

146 794 650 0 39 076 13 525 617 200 662 50 0 120 500 2 300 3 500 250 600 160 2 100 4 200 1 900 2 600 3 500 1 878 1 300 400 4 400 10 080 1 000 5 500 550 200 3 500 250 50 50 888 50 80 0 130 2 575 0 2 575

146 923 650 49 39 094 13 537 632 200 885 265 10 370 500 2 073 3 656 250 620 160 2 100 4 200 1 900 2 600 7 302 1 878 300 610 3 277 8 443 1 140 5 501 565 200 4 067 706 0 52 693 57 80 0 137 0 0 0

146 922 391 49 38 789 13 427 632 200 210 238 8 355 380 1 559 3 626 9 615 71 1 650 4 054 1 353 2 411 6 293 1 026 270 605 2 988 8 076 1 134 4 448 447 169 3 482 560 0 45 827 38 1 0 39 0 0 0

100 60 100 99 99 100 100 90 80 96 76 75 99 4 99 44 79 97 71 93 86 55 90 99 91 96 99 81 79 85 86 79 ***** 87 67 1 0 29 ***** ***** 0

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE úhrnem

254 255

253 715

246 076

97

0 500

127 500

127 196

100 39

6111Programové vybavení 6121Budovy, haly a stavby

104

6122Stroje, přístroje a zařízení 6123Dopravní prostředky sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související VÝDAJE úhrnem Skupina výdajů

500 2 000 3 000

373 2 000 3 000

266 0 589

71 **** 20

257 255

256 715

246 665

96

SchválenýUpravený Skutečnost %z rozpočet rozpočet upr.rozpoč. 200 662 200 885 200 210 100 30 735 28 720 24 467 85 22 858 24 110 21 399 89 3 000 3 000 589 20 257 255 256 715 246 665 96

osobní výdaje věcné výdaje služby investiční výdaje celkem

Skutečnost v roce 2008 dle skupin výdajů

9%

0%

10% osobní výdaje věcné výdaje služby investiční výdaje 81%

105

PŘÍLOHA 4: ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO V ROCE 2008 (tis.Kč) Schválený Upravený Skutečnost % z upr. rozpočet rozpočet rozpočtu

Položka Název položky 5021Ostatní osobní výdaje 5023Odměny členů zastupitelstva 5029Platby za provedenou práci j.n. 5031Pojistné na sociální zabezpečení 5032Pojistné na zdravotní pojištění 5038Ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatelem 5039Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem sesk. 50 Osobní náklady celkem 5136Knihy, učební pomůcky a tisk 5137Drobný hmotný inv. a neinvestiční majetek 5139Nákup materiálu j.n 5142Realizované kurzové ztráty 5153Plyn 5156PHM a maziva 5161Služby pošt 5162Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163Služby peněžních ústavů 5164Nájemné 5166Konzultační, poradenské a právní služby 5167Služby školení a vzdělávání 5169Nákup služeb j. n. 5171Opravy a udržování 5172Programové vybavení 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175Pohoštění 5176Účastnické poplatky na konference 5178Nájemné za nájem s právem koupě 5179Ostatní nákupy j. n. 5194Věcné dary sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organ. sesk. 52 Neinvestiční transfery neziskovým organizacím 5361Nákup kolků 5362Platby daní a poplatků sesk. 53 Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům 5492Dary obyvatelstvu sesk. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5901Nespecifikované rezervy sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje

2 170 9 500 500 1 794 621 30 175 14 790 50 400 3 000 5 15 800 200 500 30 100 100 100 8 400 500 20 750 1 200 30 250 700 500 17 650 0 700 700 10 20 30 20 20 2 000 2 000

1 200 10 100 500 1 864 921 30 175 14 790 110 250 2 701 5 15 560 130 500 30 100 100 100 8 870 800 20 529 2 050 30 250 700 111 17 961 155 700 855 10 20 30 20 20 0 0

466 10 056 247 1 850 888 8 36 13 551 88 171 2 700 0 13 558 116 349 3 34 0 86 7 845 512 0 297 1 969 6 203 630 26 15 606 155 700 855 0 0 0 10 10 0 0

39 100 49 99 96 27 21 92 80 68 100 0 87 100 89 70 10 34 0 86 88 64 0 56 96 20 81 90 23 87 100 100 100 0 0 0 50 50 0 0

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE úhrnem

35 190

33 656

30 022

89

0 100 100

55 45 100

53 0 53

96 0 53

6122Stroje, přístroje a zařízení 6127Umělecká díla a předměty sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související

106

VÝDAJE úhrnem

35 290

Skupina výdajů

33 756

30 075

89

Schválený Upravený Skutečnost % z upr. rozpočet rozpočet rozpočtu

osobní výdaje věcné výdaje služby investiční výdaje celkem

14 790 11 070 9 330 100 35 290

14 790 9 136 9 730 100 33 756

13 551 8 072 8 399 53 30 075

92 88 86 0 89

Čerpání v ýdajů zastupitelstva

0% 28% 45%

osobní výdaje věcné výdaje služby investiční výdaje

27%

107

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2008 a) Změny položky Nespecifikovaná rezerva (v tis. Kč) Datum schválení

Popis rozpočtového opatření

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2008 12.2.2008Na zdroj.krytí dle Zásad ZK na podporu společ.a kultur. aktivit obcí Dotace obci Číchov na zpracování dokumentace pro územní řízení pro 25.3.2008 stavbu mostu přes řeku Jihlavu - napojení obce ze silnice č. III/40510 25.3.2008OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod - stavební úpravy II.etapa Na geometrické zaměření úseků silnic II.a III.třídy pro následné výkupy 25.3.2008 nevypořádaných pozemků pod těmito silnicemi 25.3.2008Dotace obci Puklice na opravu silnice III/4051 v obci Puklice 25.3.2008Na zdrojové krytí k poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště SŠ gastronomická A.Kolpinga - na realizaci akce "Učňovská mládež 25.3.2008 vytvoření nových vzdělávacích podmínek pro skupinu.." Dotace městu Havlíčkův Brod na vybudování umělého trávníku na 25.3.2008 fotbalovém hřišti Na Losích 25.3.2008Na zdrojové krytí k poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek Na krytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření PO v 25.3.2008 odvětví sociální péče v roce 2008 Dotace městu Třebíč na opravy komunikace a chodníku v ul.Manželů 13.5.2008 Curierových v úseku podél Střední průmyslové školy v Třebíči 13.5.2008Dotace obcím na pasporty místních komunikací Dotace obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje 13.5.2008 Vysočina Na úhradu studie "Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města 13.5.2008 Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik" Dotace na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť 13.5.2008 veřejné správy na území kraje Vysočina Na zdrojové krytí k poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého 24.6.2008 majetku 24.6.2008Na nákup vybavení pracoviště psychologických služeb Policie ČR 24.6.2008Na úhradu faktury za telekomunikační služby 24.6.2008Na poskytování dotací na podporu TIC - zdrojové krytí 24.6.2008Na poskytnutí finančního daru Klubu českých turistů Praha Horácký fotbalový klub Třebíč - na vybudování fotbalového hřiště s 24.6.2008 umělým trávníkem III.generace v Třebíči Hospicové hnutí Vysočina - dotace na provoz střediska hospicové péče v 24.6.2008 Jihlavě ve 2.pololetí roku 2008 Na zajištění vyrovnaného finančního hospodaření PO zřizovaných krajem 24.6.2008 z odvětví sociální péče v letošním roce 16.9.2008Zapracování neplánovaných příjmů do rozpočtu kraje 16.9.2008Dotace obcím na pomoc s krytím provoz.nákladů základ. školství Dotace obci Číchov na zpracování dokumentace ke stavbě mostu přes 16.9.2008 řeku Jihlavu 16.9.2008Dotace městu Počátky na likvidaci škod po orkánu Emma 16.9.2008Na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III.třídy 16.9.2008Na nákup nemovitostí a movitých věcí v k.ú. Helenín a obci Jihlava 16.9.2008Poskytnutí finančního daru městu Nové Město na Moravě Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 TZ a vyjmenované 16.9.2008 opravy ve školství (na rozpočtové pokrytí akcí)

108

Částka

Zůstatek položky

100 000 -2 000 98 000,0 -118,7 97 881,3 -3 000 94 881,3 -5 000 89 881,3 -199,5 89 681,8 -47 89 634,8 -4 936,5 84 698,3 -9 250 75 448,3 -3 506,4 71 941,9 -15 000 56 941,9 -238 56 703,9 -763 55 940,9 -444 55 496,9 -4 114,8 51 382,1 -10 919 40 463,1 -12,8 40 450,3 -400 -3 800 -1 000 -200

40 050,3 36 250,3 35 250,3 35 050,3

-7 000 28 050,3 -1 443 26 607,3 -5 775,0 20 832,3 50 000 70 832,3 -80 70 752,3 -658,3 70 094,0 -278,3 -3 000,0 -3 282 -7 850

69 815,7 66 815,7 63 533,7 55 683,7

-4 000 51 683,7

Datum schválení


Poskytnutí peněžitého daru statutárnímu městu Jihlava pro potřeby ZUŠ Jihlava Dotace Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. na přípravu projektové 16.9.2008 žádosti pro projekt "Regionální centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie živočichů" Tančírna Třešť - dotace na pořádání projektu Cihelna Třešť 2008 & 16.9.2008 Obludárium bří Formanů aneb "Cihelna pro děti a jejich rodiče" Na zvýšené výdaje související s dopravní obslužností ve veřejné linkové 16.9.2008 osobní dopravě a s dopravní obslužností ve veřejné drážní osobní dopravě KSÚS Vysočiny - na mimořádné náklady vynaložené na odstranění škod 16.9.2008 způsobených vichřicí Emma KSÚS Vysočiny - na pokrytí zvýšených nákladů na pořízení PHM v roce 16.9.2008 2008 Dotace městysi Jimramov na výdaje spojené s úhradou kupní ceny za 16.9.2008 výkup nemovitosti - objektu bývalého hostince Koruna v městysi Jimramov Dotace charitám na provoz charitní domácí hospicové péče na 4.čtvrtletí 16.9.2008 roku 2008 Dotace městu Bystřice nad Pernštejnem na podporu systémové výstavby 16.9.2008 a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina 14.11.2008Dotace městu Světlá n. Sázavou - pracovní uplatnění zaměstnanců 17.12.2008Dotace městysi Strážek na odstranění povodňových škod 17.12.2008Dotace obci Hornice na odstranění povodňových škod 16.9.2008

Částka

Zůstatek položky

-15 000 36 683,7 -2 000 34 683,7 -200,0 34 483,7 -12 410,7 22 073,0 -3 962,0 18 111,0 -3 447,0 14 664,0 -200,0 14 464,0 -2 550,0 11 914,0 -248,0 11 666,0 -135,0 11 531,0 -1 629,5 9 901,5 -43,8 9 857,7

b) Změny položky Strategické a koncepční materiály kraje (v tis. Kč) Datum schválení


SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2008 Na úhradu veřejné zakázky na službu "Strategie ochrany krajiny v kraji 22.1.2008 Vysočina - ochrany krajinného rázu" Na úhradu "Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 15.4.2008 (EVVO) kraje Vysočina" 8.7.2008Na vypracování zakázky "Analýza inovačního potenciálu kraje Vysočina" Na vypracování zakázky "Stanovení a posouzení variant zajištění 26.8.2008 provozu Vědeckotechnologického parku Jihlava" Na úhradu zakázky "Zpracování projektu pro realizaci náhrady části 30.9.2008 rozsahu veřejné drážní osobní dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina" Snížení položky Strategické a koncepční materiály při současném 21.10.2008 zvýšení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje

109

Částka

Zůstatek položky

10 000 -434,4

9 565,6

-278,0

9 287,6

-1 000,0

8 287,6

-389,1

7 898,5

-786,0

7 112,5

-2 000,0

5 112,5

c) Změny položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (v tis. Kč) Datum schválení


SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2008 22.1.2008Střední škola stavební Jihlava - oprava ústředního vytápění CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. Havlíčkův Brod - poskytnutí finančního daru 22.1.2008 na financování cen při vyhlášení soutěže Mladý web Vysočiny Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací - PTP Brno 22.1.2008 finanční dar na zabezpečení metodické a organizační činnosti Dar Martině Sáblíkové za vynikající sportovní úspěchy a reprezentaci 22.1.2008 Vysočiny Na řešení projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití 29.1.2008 komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" 19.2.2008Střední škola technická Žďár n S - havárie výměník.stanice TUV a MAR 19.2.2008Na poskyt.dotací na podporu pro zeměděl. akce dle Výzvy č. 2/2008 19.2.2008Asociace pro MO Praha - XIII.Ročník Pražského modelu Spojen. národů 19.2.2008Stř. škola technická Jihlava - kraj. kolo mezinár. soutěže "Enersol 2008" 19.2.2008Stáž učitelů fyziky ze SŠ kraje Vysočina v Evrop. centru pro jader.výzkum 26.2.2008Dětský domov, Budkov 1 - havárie, oprava střechy 26.2.2008ÚSP Ledeč nad Sázavou - oprava EPS a odstranění požárních závad 26.2.2008ÚSP Jinošov - havárie, posouzení statických poruch 4.3.2008Na stavebně technický průzkum staveb - poruchy dřevěných konstrukcí 4.3.2008KSÚS Vysočiny - na zajištění sčítání dopravy na silnici II/405 Okříšky 18.3.2008VOŠ a SOŠ zem-tech. Bystřice nad Pernštejnem - oprava parkoviště 18.3.2008Krajská knihovna Vysočina - na zákl. funkci knihovny pro město Havl. Brod 18.3.2008SŠUP Jihlava Helenín - na financ.návštěvy z kraje Champagne - Ardenne 1.4.2008Dary vítězům ankety Sportovec Vysočiny 2007 1.4.2008Na zak."Nákup a instalace PTP bezdrátových pojítek v pásmu 11 GHz" Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - na propagaci nejvyššího ocenění kraje 1.4.2008 Vysočina 15.4.2008SŠ Kamenice nad Lipou - na vyplacení mimořádné odměny 22.4.2008VOŠ a SŠ veter., zemědělská a zdravot.Třebíč - havárie vody a MaR Akademie-VOŠ,GY,SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - na 22.4.2008 účast žáků školy na veletrhu Marmotec v Carraře Příprava projektových záměrů pro směry soustředěné podpory v rámci OP 22.4.2008 VK Na poskytnutí dotace KČT Vysočina, o.s. na obnovu značení pěších a 29.4.2008 lyžařských tras v roce 2008 ZZS kraje Vysočina + KSÚS Vysočiny - na odměnění pracovníků, kteří se 29.4.2008 podíleli na řešení složité mimořádné události na dálnici D1 6.5.2008ÚSP Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení Na uspořádání pracovního setkání nad přípravou společného projektu 6.5.2008 "Tourism"do evropského Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IV C 6.5.2008Na činnost znaleckých komisí 6.5.2008Na poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky Na propagaci kraje v rámci konference Eastern European eGoverment 20.5.2008 days 2008 Vysočina Education - příspěvek na provoz na zabezpečení činnosti nové 20.5.2008 příspěvkové organizace a na úhradu poplatku za zápis organizace do Obchodního rejstříku Na poskytnutí finančního daru Konfederaci politických vězňů České 20.5.2008 republiky 20.5.2008Na poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu

110

Částka

Zůstatek položky

30 000 -618,0 29 382,0 -20,0 29 362,0 -20,0 29 342,0 -100,0 29 242,0 -1 130,0 28 112,0 -500,0 -800,0 -20,0 -230,0 -380,0 -600,0 -1 700,0 -600,0 -1 000,0 -41,0 -203,0 -500,0 -22,0 -55,0 -1 021,6

27 612,0 26 812,0 26 792,0 26 562,0 26 182,0 25 582,0 23 882,0 23 282,0 22 282,0 22 241,0 22 038,0 21 538,0 21 516,0 21 461,0 20 439,4

-306,0 20 133,4 -95,0 20 038,4 -700,0 19 338,4 -100,0 19 238,4 -600,0 18 638,4 -200,0 18 438,4 -400,0 18 038,4 -1 685,0 16 353,4 -68,2 16 285,2 -250,0 16 035,2 -3,4 16 031,8 -130,0 15 901,8 -405,0 15 496,8 -50,0 15 446,8 -80,0 15 366,8

Datum schválení


ÚSP Křižanov - na financování akce "XXII. Sportovní hry pro sportovce s těžkým stupněm postižení" Střední škola stavební Třebíč - na úhradu zvýš. nákladů za elektrickou 27.5.2008 energii Na nákup automatického zařízení včetně příslušenství na plnění 3.6.2008 protipovodňových pytlů pískem 3.6.2008Domov mládeže a ŠJ Jihlava - na úhradu zvýšených nákladů Pěstounské rodiny o.s. - dotace na rozvoj sdružení s důrazem na 10.6.2008 volnočasové aktivity dětí Převod z rozpočtu kraje, kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 na 17.6.2008 zvláštní účet určený na realizaci projektu "Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě" 17.6.2008FOIBOS, a.s. - na přípravu výstavní expozice Slavné vily kraje Vysočina 17.6.2008Oblastní galerie Vysočiny - na krytí nákladů s pořízením IT 17.6.2008SUPŠ Jihlava-Helenín - na mzdy + odvody pro pracovníky obsluhy kotelny NPÚ Praha - na opravu "Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na 27.6.2008 Zelené hoře" (na odstranění havarijního stavu objektu v důsledku ničivé vichřice) 8.7.2008Střední škola technická Jihlava - zrušení ČOV, přečerpání OV 8.7.2008ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí - na dovybavení nových prostor Obchodní akademie Pelhřimov - na úhradu zvýšených nákladů v roce 8.7.2008 2008 Nemocnice Jihlava - na projekt Informačního centra KOC Jihlava NOP on8.7.2008 line Nemocnice Havlíčkův Brod - na odměny pro zaměstnance za realizaci 8.7.2008 procesu akreditace Na finanční dar T. Pejchalovi, Žďár nad Sázavou - uznání a poděkování 8.7.2008 za vzornou reprezentaci Vysočiny 22.7.2008DD Nová Ves u Chotěboře - na mzdové náklady pro údržbáře-zahradníka Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou - na úhradu zvýšených nákladů na 22.7.2008 nájemné 22.7.2008Zvýšení rozpočtu PLZ (z kapitoly Školství, mládeže a sportu) SZŠ a VOŠZ Jihlava - na nezbytná technická a provozní opatření a 22.7.2008 úhradu posudku (školní jídelna) 22.7.2008Na pořízení analyt. zprávy z testování žáků druhých ročníků střed. škol Český svaz chovatelů, okres. org., Havl.Brod a Žďár n/Sázavou - finanční 22.7.2008 dary KSÚS Vysočiny - na pořízení a osazení dopravního značení "Zimní 22.7.2008 výbava" 5.8.2008DD Telč - na úhradu zvýš. nákladů za děti umístěné v DD - žáky ZŠ a MŠ 5.8.2008Na podporu aktivit Pod střechou v rámci Týdne vzdělávání dospělých Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1 TZ a 19.8.2008 vyjmenované opravy ve školství Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. - na pořádání konferencí 19.8.2008 v rámci Týdne vzdělávání dospělých 19.8.2008Na podporu akce Jarmark profesí 26.8.2008Na úhradu výdajů spojených s majetkem kraje Muzeum Vysočiny Třebíč - na financování nákladů v souvislosti se 26.8.2008 vznikem filmového dokumentu podle knihy "Mlynáři od Babic" Nemocnice Pelhřimov - na realizaci nákupu nového vybavení rodinného 26.8.2008 pokoje hospicového typu Na zajištění zpracování projektové žádosti "Zdravotnické přístroje 26.8.2008 Nemocnice Havlíčkův Brod" prostřednictvím zvláštního účtu 27.5.2008

111

Částka

Zůstatek položky

-32,5 15 334,3 -860,0 14 474,3 -420,0 14 054,3 -1 238,0 12 816,3 -12,2 12 804,1 -300,0 12 504,1 -150,0 12 354,1 -120,0 12 234,1 -560,0 11 674,1 -200,0 11 474,1 -1 600,0 -500,0

9 874,1 9 374,1

-45,0

9 329,1

-250,0

9 079,1

-2 000,0

7 079,1

-20,0

7 059,1

-114,0

6 945,1

-100,0

6 845,1

400,0

7 245,1

-150,0

7 095,1

-49,8

7 045,3

-12,5

7 032,8

-430,0

6 602,8

-60,0 -85,0

6 542,8 6 457,8

-1 759,0

4 698,8

-5,0

4 693,8

-65,0 -1 400,0

4 628,8 3 228,8

-200,0

3 028,8

-60,0

2 968,8

-119,0

2 849,8

Datum Popis rozpočtového opatření schválení 2.9.2008Na úhradu nákladů za zhotovení cen do soutěže "Bezpečná nemocnice" 15.9.2008ZUŠ Ledeč nad Sázavou - na stěhování a vybavením pracovišť 15.9.2008Na úhradu nákladů za svoz a likvidaci nepoužitelných léčiv 15.9.2008Finanční dar M.Šiškovi Havl. Brod 15.9.2008Na úhradu nákladů s prověřením hospodaření v Nemocnici Třebíč Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1 TZ a vyjmenované opravy 23.9.2008 ve školství na rozpočtové pokrytí akce 30.9.2008Střední průmyslová škola Třebíč - na podporu otevření oboru Energetika 7.10.2008Střední průmyslová škola Třebíč - na pořádání výstavy "Hry a klamy" 7.10.2008SPŠ stavební Havl. Brod - na nákl. s generální rekonstr. elektroinstalace 7.10.2008KSÚS Vysočiny - na opr. silnice III/03415 v úseku Chvojnov -Útěchovičky Na poskytnutí daru obci Salačova Lhota (na opravy chodníků v kritickém 7.10.2008 úseku komunikace II/128 v průtahu obce) 7.10.2008Na poskytnutí fin. daru Konfederaci politických vězňů České republiky 21.10.2008Dar od společnosti ZNZ Pelhřimov, s.r.o. Zvýšení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje při současném 21.10.2008 snížení položky Strategické a koncepční materiály DD Nová Ves u Chotěboře - na úhradu nákladů spojenou s generální 21.10.2008 opravou čističky odpadních vod Na poskytnutí dotace organizátorům aktivit Pod střechou v rámci Týdne 21.10.2008 vzdělávání dospělých 21.10.2008Na zajištění výběrového řízení na ředitele Nemocnice Jihlava Na zajištění zpracování projektové žádosti individuálního projektu na 21.10.2008 financování vybraných služeb sociální prevence v kraji Vysočina prostřednictvím zvláštního účtu 4.11.2008Dotace na podporu akce Veletrh pracovních příležitostí 25.11.2008Příjmy z nájmu datového spoje

112

Částka -21,0 -180,0 -250,0 -40,0 -345,1

Zůstatek položky 2 828,8 2 648,8 2 398,8 2 358,8 2 013,7

-100,0

1 913,7

-300,0 -45,0 -200,0 -500,0

1 613,7 1 568,7 1 368,7 868,7

-20,0

848,7

-5,0 300,0

843,7 1 143,7

2 000,0

3 143,7

-160,0

2 983,7

-5,9

2 977,8

-114,0

2 863,8

-100,0

2 763,8

-55,0 953,4

2 708,8 3 662,2

PŘÍLOHA 6: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2008 Číslo Datum RO schválení

1 2 3 4 5 6

7

8

Popis RO

Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč - na náklady aktivit Pod střechou Střední škola stavební Jihlava - oprava ústředního 22.1.2008 vytápění Podpora certifikace středních škol - rozpis dotace 22.1.2008 školám zřizovaným krajem Dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných 22.1.2008 MŠMT Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa 22.1.2008 v kraji Vysočina 15.1.2008

Schváleno usnesením RK/ZK

Částka (tis.Kč)

ORJ

0053/02/2008/RK

2,5 3000

0073/03/2008/RK

618 8001

0085/03/2008/RK

993,9 3000

0089/03/2008/RK

466 3000

0090/03/2008/RK

91 3000

ZZS kraje Vysočina - na zabezpečení provozu LSPP 22.1.2008 v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí na dobu 0095/03/2008/RK do 30.6.2008 Na úhradu veřejné zakázky na službu "Strategie 22.1.2008 ochrany krajiny v kraji Vysočina - ochrany krajinného 0099/03/2008/RK rázu" CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. Havlíčkův Brod 22.1.2008 poskytnutí finančního daru na financování cen při 0106/03/2008/RK vyhlášení soutěže Mladý web Vysočiny

726 5000

434,4 6000

20 1800

9

ZUŠ F.Drdly Žďár nad Sázavou - na krytí nákladů 22.1.2008 souvisejících s účastí na festivalu dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice"

0107/03/2008/RK

15 1800

10

Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených 22.1.2008 prací - PTP Brno - finanční dar na zabezpečení 0083/03/2008/RK metodické a organizační činnosti

20 1800

11

22.1.2008

12 13 14

15

16 17 18

Dar Martině Sáblíkové za vynikající sportovní 0084/03/2008/RK úspěchy a reprezentaci Vysočiny Rozpis dotace v souladu se Zásadami ZK na podporu 22.1.2008 zemědělství v kraji Vysočina (Výzva č. 1/2007 0104/03/2008/RK Včelařství) Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství 29.1.2008 0143/04/2008/RK ČR, Evropy a světa Účelová dotace MŠMT na soukromé školy na 29.1.2008 0147/04/2008/RK 1/IV.2008 Přijaté prostředky od EKO-KOM, a.s. na řešení projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové 29.1.2008 složky" 0142/04/2008/RK Na zajištění spolufinancování projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže 29.1.2008 (projekty Krajského sportovního centra mládeže ve 0146/04/2008/RK volejbalu a v šachu) Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže 29.1.2008 (projekty Krajského sportovního centra mládeže v 0145/04/2008/RK lyžování, orientačním běhu a ve stolním tenise) Účelová dotace MŠMT pro sportovní gymnázia na 5.2.2008 0175/05/2008/RK 1/IV.2008

113

100 1800 242 2000 60,9 3000 36 680 3000 1 500 6000 1 130

240 3000 435 3000 293,1 3000

19

Dotace Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské 12.2.2008 hasičské jednotě kraje Vysočina a dotace obcím na 0009/01/2008/ZK akceschopnost JPOO

20

12.2.2008

21

Dotace nemocnicím a ZZS kraje Vysočina na 0039/01/2008/ZK investiční rozvoj zdravot. zařízení Dotace městu Žďár nad Sázavou na realizaci zřízení 12.2.2008 0040/01/2008/ZK stanoviště RLP

5 845 1500 86 200 5000 3 330,6 5000

22

Dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných 12.2.2008 MŠMT (Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR)

0041/01/2008/ZK

370 3000

23

Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže 12.2.2008 (projekty Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji a házené)

0042/01/2008/ZK

1 610 3000

24

Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže 12.2.2008 (projekty Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale, plavání a basketbalu)

0043/01/2008/ZK

2 140 3000

25

Zdrojové krytí k poskytování dotací dle Zásad ZK na podporu společenských a kulturních aktivit obcí 12.2.2008 0044/01/2008/ZK souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí

2 000 4000

26

12.2.2008

27

12.2.2008

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Dotace pro poskytovatele pečovatelské služby a dalších sociálních služeb

0046/01/2008/ZK 24 112,7 5100

Dotace obcím na pomoc při pořizování územně 0032/01/2008/ZK 10 093,3 7000 plánovací dokumentace obcí Zapojení části přebytku roku 2007 do rozpočtu kraje 12.2.2008 0011/01/2008/ZK 79 777 XXXX Vysočina na rok 2008 Střední škola technická Žďár nad S - havárie výměníkové stanice TUV a MAR Zdrojové krytí k poskytnutí dotací na podporu pro 19.2.2008 zemědělské akce dle Výzvy č. 2/2008 19.2.2008

19.2.2008

Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU

0188/06/2008/RK

500 8001

0200/06/2008/RK

800 2000

0206/06/2008/RK

102,7 3000

Asociace pro mezinárodní otázky Praha - na podporu 19.2.2008 účastníků z kraje Vysočina na XIII. Ročníku 0207/06/2008/RK Pražského modelu Spojených národů 19.2.2008 Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT 0209/06/2008/RK Střední škola technická Jihlava - krajské kolo 19.2.2008 0210/06/2008/RK mezinárodní soutěže "Enersol 2008" Stáž učitelů fyziky ze SŠ kraje Vysočina v Evropském 19.2.2008 0211/06/2008/RK centru pro jaderný výzkum SRPŠ při ZUŠ Chotěboř - na krytí cestovních výloh 19.2.2008 Dechovému orchestru mladých při ZUŠ Chotěboř s vystoupením na veletrhu Regiontour 26.2.2008 Dětský domov, Budkov 1 - havárie, oprava střechy ÚSP Ledeč nad Sázavou - oprava EPS a odstranění 26.2.2008 požárních závad Nemocnice Jihlava - na pořádání Moravského 26.2.2008 mezikrajského pneumologického semináře 26.2.2008 ÚSP Jinošov - havárie, posouzení statických poruch Na stavebně technický průzkum staveb - poruchy 4.3.2008 dřevěných konstrukcí

114

20 3000 155,4 3000 230 3000 380 3000

0219/06/2008/RK

8 1800

0222/07/2008/RK

600 8001

0228/07/2008/RK

1 700 8002

0245/07/2008/RK

30 5000

0230/07/2008/RK

600 8002

0269/08/2008/RK

1 000 8000

42 43 44 45 46 47 48

49

50 51 52 53 54 55

56

57 58 59

KSÚS Vysočiny - na zajištění sčítání dopravy na 0278/08/2008/RK 41 silnici II/405 Okříšky Účelová dotace MŠMT na soutěže a přehlídky 4.3.2008 0285/08/2008/RK 1 371 vyhlášené MŠMT na rok 2008 Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství 4.3.2008 0282/08/2008/RK 48,6 ČR, Evropy a světa Dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek 11.3.2008 0329/09/2008/RK 699,7 ZUŠ MěKS Náměšť nad Oslavou - na pořádání festivalu 11.3.2008 0347/09/2008/RK 60 Folkové prázdniny 2008 CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. Havlíčkův Brod - na 11.3.2008 0348/09/2008/RK 75 pořádání Letní žurnalistické školy K. H. Borovského TJ Jiskra Havlíčkův Brod - na pořádání Poháru vítězů 11.3.2008 0349/09/2008/RK 60 poháru mužů v softballe Zrušení rozhodnutí RK č. 0017/01/2008/RK v části, týkající se poskytnutí dotace pro Tango, v. o. s. 11.3.2008 0350/09/2008/RK 100 Havlíčkův Brod na akci Handball Help Cup z důvodu nerealizace akce VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad 18.3.2008 0358/10/2008/RK 203 Pernštejnem - oprava parkoviště Krajská knihovna Vysočina - na základní funkci 18.3.2008 0361/10/2008/RK 500 knihovny pro město Havl.Brod Horácké divadlo Jihlava - příjmy z pronájmu 18.3.2008 0362/10/2008/RK 99,1 ostat.nemovitostí a jejich částí Muzeum Vysočiny TR + Oblastní galerie Vysočiny 18.3.2008 0363/10/2008/RK 411 zpřesnění tvorby účetních odpisů SŠUP Jihlava Helenín - na financování návštěvy z 18.3.2008 0366/10/2008/RK 22 kraje Champagne - Ardenne Dofinancování schválených vzdělávacích programů 18.3.2008 0367/10/2008/RK 80 EU Smlouvy o nájmu u zdravotnických zařízení - rozpis pro nemocnice zřizované krajem Vysočina - snížení § - 180 000 3522, pol.5901 celkem o 180 000 tis. Kč a zvýšení + 180 000 18.3.2008 rozpočtu § 3522, pol.5331 a pol.6351 celkem o 180 0378/10/2008/RK 000 tis. Kč Smlouvy o nájmu u zdravotnických zařízení - zvýšení 9 500 rozpočtu § 3522 pro Nemocnici Třebíč Účelová dotace z MPSV na akci ISPROFIN "ÚSP 18.3.2008 0359/10/2008/RK 22 950 Zboží - rekonstrukce" Účelová dotace ze SFDI na akce zařazené do 18.3.2008 0383/10/2008/RK 85 000 programového financování Pro nemocnice zřizované krajem na pořízení 18.3.2008 0381/10/2008/RK 819,7 identifikačních náramků 4.3.2008

60

Dotace obci Číchov na zpracování dokumentace pro 25.3.2008 územní řízení pro stavbu mostu přes řeku Jihlavu 0060/02/2008/ZK napojení obce ze silnice č. III/40510

61

25.3.2008

62 63

OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod - stavební 0092/02/2008/ZK úpravy II.etapa Na geometrické zaměření úseků silnic II.a III.třídy pro 25.3.2008 0093/02/2008/ZK následné výkupy pozemků Dotace obci Puklice na opravu silnice III/4051 v obci 25.3.2008 0095/02/2008/ZK Puklice

115

1000 3000 3000 3000 1800 1800 1800

1800

8001 4000 4000 4000 3000 3000

5000

8000 100X 5000

118,7 1500 3 000 8005 5 000 8000 199,5 1000

64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81

82 83 84 85

86 87

Na zdrojové krytí k poskytnutí dotací obcím na dětská 47 25.3.2008 dopravní hřiště 0096/02/2008/ZK Rozpis dotace obcím na dětská dopravní hřiště 1 546,9 Rozpis dotací obcím v rámci Programu obnovy 25.3.2008 0100/02/2008/ZK 70 361 venkova Vysočiny SŠ gastronomická A.Kolpinga - na realizaci akce 25.3.2008 0105/02/2008/ZK 4 936,5 "Učňovská mládež - vytvoření…" SOŠ a SOU Třešť – poskytnutí půjčky na projekt 25.3.2008 0109/02/2008/ZK 140 "Vytváření kooperčních sítí zahr. škol." Dotace obcím na zabezpečení vzdělávání zdravotně 25.3.2008 0112/02/2008/ZK 2 790 postižených žáků a na sportovní aktivity Dotace pro ZUŠ Třešť na nákup klavíru PETROF (ÚZ 25.3.2008 0116/02/2008/ZK 300 00306) Dotace městu Havl.Brod na vybudování 25.3.2008 0119/02/2008/ZK 9 250 uměl.trávníku na fotbalovém hřišti Na Losích Na zdrojové krytí k poskytnutí dotací na obnovu 3 506,40 kulturních památek 25.3.2008 0120/02/2008/ZK Rozpis dotace na obnovu kulturních památek v kraji 20 006,40 Vysočina 25.3.2008 Rozpis dotace obcím a DSO na DVEA 0121/02/2008/ZK 27 351,6 Rozpis dotace obcím na studie a PD opatření k 25.3.2008 0122/02/2008/ZK 343,6 ochraně před povodněmi Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod 25.3.2008 0124/02/2008/ZK 19 000 pro sociální účely Na krytí předpokládaného schodku finančního 25.3.2008 0126/02/2008/ZK 15 000 hospodaření PO v odvětví sociální péče v roce 2008 25.3.2008 Dotace na sociální služby z rozpočtu kraje 0127/02/2008/ZK 10 370,4 1.4.2008 Dary vítězům ankety Sportovec Vysočiny 2007 0400/11/2008/RK 55 Na zakázku "Nákup a instalace PTP bezdrátových 1.4.2008 0405/11/2008/RK 1 021,6 pojítek v pásmu 11 Ghz" Muzeum Vysočiny Havl.Brod - na propagaci 1.4.2008 0406/11/2008/RK 306 nejvyššího ocenění kraje Vysočina Účelová dotace MŠMT na soukromé školy na 1.4.2008 0416/11/2008/RK 38 470 2/IV.2008 Střední škola Kamenice nad Lipou - na nákup 1 100 traktoru 1.4.2008 Vyřazení akce "Střední škola Kamenice nad Lipou - 0417/11/2008/RK oprava sociálního zařízení " z přílohy M1 TZ a -1 100 vyjmenované opravy ve školství Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství 0419/11/2008/RK ČR, Evropy a světa Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa 1.4.2008 0420/11/2008/RK v kraji Vysočina Účelová dotace MF ČR na preventivní opatření 1.4.2008 0426/11/2008/RK TBC za 4/IV.2007 1.4.2008

Na krytí předpokládaného schodkového finančního 1.4.2008 hospodaření PO v odvětví sociální péče v roce 2008 - 0428/11/2008/RK zvýšení příspěvku na provoz u PO Příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí 15.4.2008 plnění vyplývající z příkazních smluv (rozpis pro 0465/12/2008/RK nemocnice zřizované krajem) 15.4.2008 Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT 0478/12/2008/RK

116

1000 9000 9000 3000 3000 3000 3000

4000 2000 2000 8000 5100 5100 1800 1600 4000 3000 3000 8001

12 3000 62 3000 665,1 5000 21 000 5100

941,8 5000 45 3000

88

Účelová dotace MŠMT na Program sociální prevence a prevence kriminality (ÚZ 33122 - 391,5 tis. Kč) a na 15.4.2008 0481/12/2008/RK Program protidrogové politiky (ÚZ 33163 - 391,5 tis. Kč)

783 3000

89

15.4.2008

Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství 0482/12/2008/RK ČR, Evropy a světa

9,6 3000

90

15.4.2008

Účelová dotace MŠMT v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

91

15.4.2008

92

Účelová dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání + rozpis krajským a obecním školám Účelová dotace MŠMT na Podporu výuky méně 15.4.2008 vyučovaných cizích jazyků

0484/12/2008/RK

99,8 3000

0485/12/2008/RK

40 698 3000

0486/12/2008/RK

85 3000

93

15.4.2008

SŠ Kamenice nad Lipou - na vyplacení mimořádné odměny

0487/12/2008/RK

95 3000

94

15.4.2008

Na úhradu "Koncepce environmentálního vzdělávání, 0473/12/2008/RK výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina"

278 6000

95

15.4.2008

96

Vyhodnocení výzvy č. 2/2008 - zemědělské akce (rozpis dotace žadatelům) VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická 22.4.2008 Třebíč - havárie vody a MaR

97

Rozpis dotace žadatelům dle Zásad ZK pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných 22.4.2008 hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1.světové války a k činnosti československých legií

98

22.4.2008

99

22.4.2008

100 101 102 103 104 105

Dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

0476/12/2008/RK

589,1 2000

0501/13/2008/RK

700 8001

0507/13/2008/RK

56,6 4000

0513/13/2008/RK

251,9 9000

Účelová dotace MV ČR na činnost jednotek SDH 0503/13/2008/RK obcí kraje Vysočina Účelová dotace MŠMT na projekty PILOT 1 a PILOT 22.4.2008 0516/13/2008/RK Z Účelová dotace MŠMT v rámci OP Rozvoj lidských 22.4.2008 0517/13/2008/RK zdrojů 22.4.2008 Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT 0518/13/2008/RK Akademie-VOŠ,GY,SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá 22.4.2008 nad Sázavou - na účast žáků školy na veletrhu 0519/13/2008/RK Marmotec v Carraře Otevření krajských sportovišť veřejnosti - rozpis 0521/13/2008/RK dotace krajským školám Příprava projektových záměrů pro směry soustředěné 22.4.2008 0523/13/2008/RK podpory v rámci OP VK 22.4.2008

Duha-Zámeček, o.s. - na krytí nákladů s vydáváním časopisu Zámeček

106

22.4.2008

107

ZUŠ G.Mahlera Humpolec - na účast na V.ročníku 22.4.2008 mezinárodní přehlídky dechových orchestrů a mažoretek v Polsku

5 876 1500 60 3000 345,2 3000 108 3000 100 3000 795 3000 600 3000

0526/13/2008/RK

5 1800

0527/13/2008/RK

20 1800

108

Zdrojové krytí k poskytování dotací dle Zásad ZK na podporu společenských a kulturních aktivit obcí 22.4.2008 0508/13/2008/RK souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí

1 125 4000

109

Horácké divadlo Jihlava - na zajištění realizace 29.4.2008 slavnostního večera při příležitosti předávání cen ankety Zlatá jeřabina

117

0532/14/2008/RK

55 4000

110 111 112 113 114 115

116

117 118 119

120 121 122 123 124

Na poskytnutí dotace KČT Vysočina, o.s. na 29.4.2008 obnovu značení pěších a lyžařských tras v roce 0542/14/2008/RK 2008 Účelová dotace MŠMT v rámci OP Rozvoj 29.4.2008 0563/14/2008/RK lidských zdrojů TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem - na podporu 29.4.2008 0566/14/2008/RK účasti na sport.mistrovstvích ZZS kraje Vysočina + KSÚS Vysočiny - na 29.4.2008 odměnění pracovníků, kteří se podíleli na řešení 0567/14/2008/RK složité mimořádné události na dálnici D1 ÚSP Těchobuz - rekonstrukce ženského 0582/15/2008/RK oddělení Účel. dotace z MK ČR pro Muzeum Vysočiny 6.5.2008 0585/15/2008/RK Třebíč - program "Kulturní aktivity" Na uspořádání pracovního setkání nad přípravou společného projektu "Tourism"do evropského 6.5.2008 0579/15/2008/RK Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IV C Nemocnice NMnM - na uspořádání konference 6.5.2008 0603/15/2008/RK "Vysočina VIII.centrální sterilizace" 6.5.2008 Na činnost znaleckých komisí 0606/15/2008/RK Nemocnice Pelhřimov - zvýšení investiční dotace při současném snížení příspěvku na provoz z 6.5.2008 0607/15/2008/RK důvodu změny investičního plánu na rok 2008 (v rámci ÚZ 00051) Nemocnice NMnM - na pořádání celostátního 6.5.2008 0611/15/2008/RK odbor. fóra "Paprsky Vysočiny 2008" Řád sv.Huberta - na pořádání festivalu 6.5.2008 0613/15/2008/RK Mysliveckých slavností Vysočiny 2008 Česká bonsajová asociace - na krytí nákladů 6.5.2008 0614/15/2008/RK souvisejících s regionální výstavou Na poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské 6.5.2008 0615/15/2008/RK křepelky Rozpis dotace obcím na zabezpečení 13.5.2008 0142/03/2008/ZK akceschopnosti jednotek SDH obcí kraje 6.5.2008

200

9000

84,2

3000

5,7

3000

400 5000,1000 1 685

8000

134

4000

68,2

9000

30

5000

250

5000

393,7

5000

30

5000

10

1800

15

1800

3,4

1800

1 500

1500 XXXX

125

Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2007 13.5.2008 zapojení části přebytku do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008

0145/03/2008/ZK 2 920,80

126

Dotace městu Třebíč na opravy komunikace a 13.5.2008 chodníku v ul.Manželů Curierových v úseku podél Střední průmyslové školy v Třebíči

0168/03/2008/ZK

127

13.5.2008

238

8000

500

9000

763

1000

444

1000

0183/03/2008/ZK 4 114,80

6000

128

Dotace na podporu naplňování principů místní 0171/03/2008/ZK Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina 13.5.2008 Dotace obcím na pasporty místních komunikací 0179/03/2008/ZK

129

13.5.2008

130

Na úhradu studie "Vyhodnocení kvality ovzduší 13.5.2008 průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik"

131

13.5.2008

Krajské sdružení ČSTV Vysočina - na podporu účasti na sportovních mistrovstvích

0188/03/2008/ZK

12

3000

132

Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a 13.5.2008 pietních míst vztahujících se k událostem 1.světové války a k činnosti českosloven. legií

0192/03/2008/ZK

1 047

4000

Dotace obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina

118

0180/03/2008/ZK

133

Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit 13.5.2008 obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami 0193/03/2008/ZK či připomenutím významných výročí obcí

134

13.5.2008

135 136 137 138

Muzeum Vysočiny Jihlava - poskytnutí půjčky na financování projektu "REILA 2009" Finanční ocenění v rámci IV. Ročníku ankety Zlatá 13.5.2008 jeřabina

3 122,3 4000

0194/03/2008/ZK

26 799 4000

0195/03/2008/ZK

120 4000

Dotace na podporu systémové výstavby a 13.5.2008 financování datových úložišť veřejné správy na území 0199/03/2008/ZK kraje Vysočina Na propagaci kraje v rámci konference Eastern 20.5.2008 0638/16/2008/RK European eGovernment days 2008 Účelová dotace MŠMT na program Financování 20.5.2008 asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 0641/16/2008/RK sociálním znevýhodněním

139

Vysočina Education - příspěvek na provoz na zabezpečení činnosti nové příspěvkové organizace a 20.5.2008 0642/16/2008/RK na úhradu poplatku za zápis organizace do Obchodního rejstříku

140

TS Sokol Bystřice nad Pernštejnem - na podporu 20.5.2008 pořádání "MČR kadetů, kadetek a družstev v šermu fleretem"

141

20.5.2008

142

Na zakoupení a poskytnutí věcného daru v podobě 20.5.2008 pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR

10 919 1600 130 1600 1 195,2 3000

405 3000

0646/16/2008/RK

11 3000

0652/16/2008/RK

390,5 5000

0654/16/2008/RK

3 1800

143

Na zakoupení a poskytnutí věcného daru v podobě 20.5.2008 pohárů pro vítěze Trek MTB maratónu Přes tři vrchy 0655/16/2008/RK Vysočiny

5 1800

144

20.5.2008

145 146 147

ZZS kraje Vysočina - na nákup vybavení nového stanoviště RLP ve Žďáru nad Sázavou

Na poskytnutí finančního daru Konfederaci politických vězňů České republiky Na poskytnutí finančního daru Českému svazu 20.5.2008 bojovníků za svobodu

0656/16/2008/RK

50 1800

0657/16/2008/RK

80 1800

Účelová dotace z MK ČR pro Krajskou knihovnu 0672/17/2008/RK Vysočiny - program "Kulturní aktivity" ÚSP Křižanov - na financování akce "XXII. Sportovní 27.5.2008 0684/17/2008/RK hry pro sportovce s těžkým stupněm postižení" 27.5.2008

30 4000 32,5 5100

148

ZZS kraje Vysočina - na zabezpečení provozu LSPP 27.5.2008 v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí na 0685/17/2008/RK dobu od 1.7.2008 do 31.12.2008

726 5000

149

27.5.2008

Střední škola stavební Třebíč - na úhradu zvýšených 0690/17/2008/RK nákladů za elektrickou energii

860 3000

150

3.6.2008

151

Dotace na podporu naplňování principů místní 0712/18/2008/RK Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina Účelová dotace MK ČR pro Horácké divadlo Jihlava 3.6.2008 0713/18/2008/RK na projekt "Vlastní umělecká činnost v roce 2008"

169,7 9000 850 4000

152

Účelová dotace MK ČR pro Muzeum Vysočiny 3.6.2008 Pelhřimov na projekt "Výroční obyčeje na Pelhřimovsku"

0714/18/2008/RK

41 4000

153

Účelová dotace MK ČR pro Krajskou knihovnu 3.6.2008 Vysočiny na projekt "Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina"

0715/18/2008/RK

20 4000

119

154

Účelová dotace MK ČR pro Krajskou knihovnu 3.6.2008 Vysočiny z programu "Knihovna 21.století" na realizace projektů

0716/18/2008/RK

32 4000

155

3.6.2008

Účelová dotace MK ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny na projekt "AKS Clavius REKS"

0717/18/2008/RK

83 4000

156

Na nákup automatického zařízení včetně 3.6.2008 příslušenství na plnění protipovodňových pytlů pískem

0726/18/2008/RK

420 1500

157 158

159

160 161 162 163 164

Účelová dotace MŠMT na Bezplatnou přípravu dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní 3.6.2008 0728/18/2008/RK příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 3.6.2008 Účelová dotace pro sportovní gymnázia 0730/18/2008/RK Zvýšení odvodu z IF při současném zvýšení příspěvku na provoz u Domova mládeže a ŠJ Jihlava - na úhradu zvýšených nákladů v roce 2008 3.6.2008 0732/18/2008/RK Zvýšení příspěvku na provoz u Domova mládeže a ŠJ Jihlava - na úhradu zvýšených nákladů v roce 2008 Rozpis dotace na učební a kompenzační pomůcky 3.6.2008 0735/18/2008/RK pro Praktickou školu a SPC Žďár nad Sázavou Nemocnice Havlíčkův Brod - na krytí části nákladů 3.6.2008 spojených s pořádáním celostátního kongresu "VIII. Dny mladých chirurgů"

0737/18/2008/RK

ZZS kraje Vysočina - na dofinancování datového 0739/18/2008/RK úložiště Pěstounské rodiny o.s. - dotace na rozvoj sdružení s 10.6.2008 0781/19/2008/RK důrazem na volnočasové aktivity dětí Účelová dotace MŠMT na Rozvojový program EVVO 10.6.2008 0792/19/2008/RK pro školy 3.6.2008

33,1 3000 919,5 3000 129 3000 1 238 1 000 3000 30 5000 1 000 5000 12,2 1800 1 342,4 3000

165

Převod z rozpočtu kraje, kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položka Péče o lidské zdroje a majetek 17.6.2008 kraje, na zvláštní účet určený na realizaci projektu 0811/20/2008/RK "Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě"

300 1700

166

17.6.2008

FOIBOS, a.s. - na přípravu výstavní expozice Slavné 0836/20/2008/RK vily kraje Vysočina

150 4000

167

ZUŠ F.Drdly Žďár nad Sázavou - na částečnou 17.6.2008 úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Tanec, tanec…..Žďár 2008"

168

17.6.2008

0837/20/2008/RK

10,8 4000

0840/20/2008/RK

120 4000

169

Účelová dotace MF na krytí výdajů vzniklých kraji 17.6.2008 Vysočina v souvislosti s výkonem činností spojených 0842/20/2008/RK s tvorbou akčních plánů pro rok 2008

37,5 1900

170

17.6.2008

171 172

Oblastní galerie Vysočiny - na krytí nákladů s pořízením IT

Na finanční a věcné dary obcím oceněným v rámci 0843/20/2008/RK soutěže Vesnice roku 2008 Gymnázium Chotěboř - předání nemovitého majetku 17.6.2008 0846/20/2008/RK do správy školy SUPŠ Jihlava-Helenín - na mzdy + odvody pro 17.6.2008 0849/20/2008/RK pracovníky obsluhy kotelny

120

389 1800 135 3000 560 3000

173 174 175 176 177 178

179 180 181 182 183 184

185

186

187

188 189

190 191 192

193

Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství 0850/20/2008/RK ČR, Evropy a světa Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa 17.6.2008 0851/20/2008/RK v kraji Vysočina Účelová dotace MF na preventivní opatření - TBC za 17.6.2008 0813/20/2008/RK 1/IV.2008 17.6.2008

ZZS kraje Vysočina - na dovybavení posádek ručními 0815/20/2008/RK radiostanicemi Pegas-Matra 17.6.2008 Finanční dary na podporu činnosti mateřských center 0818/20/2008/RK Na zdrojové krytí k poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku 24.6.2008 0209/04/2008/ZK Rozpis dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku Na nákup vybavení pracoviště psychologických 24.6.2008 0213/04/2008/ZK služeb Policie ČR 24.6.2008 Na úhradu faktury za telekomunikační služby 0217/04/2008/ZK Na poskytování dotací na podporu TIC - zdrojové 24.6.2008 0239/04/2008/ZK krytí Rozpis dotací na podporu naplňování principů místní 24.6.2008 0240/04/2008/ZK Agendy 21 a Zdraví 21 17.6.2008

Vysočina Tourism - poskytnutí půjčky na financování 24.6.2008 projektu "Zkvalitnění marketingu turistické nabídky 0242/04/2008/ZK kraje Vysočina" Na poskytnutí finančního daru Klubu českých turistů 24.6.2008 0243/04/2008/ZK Praha KSÚS Vysočina - na přípravu, výstavbu, modernizaci a opravy a údržbu silnic II. a III. třídy(+ 75 000 tis. 24.6.2008 0249/04/2008/ZK Kč), změny rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 Investice v dopravě (- 75 000 tis. Kč) Horácký fotbalový klub Třebíč - na vybudování 24.6.2008 fotbalového hřiště s umělým trávníkem III.generace v 0260/04/2008/ZK Třebíči Zrušení rozhodnutí č. 0042/01/2008/ZK v části, týkající se rozhodnutí poskytnout dotaci pro HC Dukla 24.6.2008 0214/04/2008/ZK Jihlava, s.r.o.Jihlava na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji Hospicové hnutí Vysočina - dotace na provoz 24.6.2008 střediska hospicové péče v Jihlavě ve 2.pololetí roku 0278/04/2008/ZK 2008 Na zajištění vyrovnaného finančního hospodaření PO 24.6.2008 zřizovaných krajem z odvětví sociální péče v letošním 0286/04/2008/ZK roce NPÚ Praha - na opravu "Poutního kostela sv. Jana 27.6.2008 Nepomuckého na Zelené hoře" (na odstranění 0854/21/2008/RK havarijního stavu objektu v důsledku ničivé vichřice) 8.7.2008

Střední škola technická Jihlava - zrušení ČOV, přečerpání OV

0883/22/2008/RK

Účelová dotace z MF ČR na protiradonová ozdravná 8.7.2008 opatření (300 tis. Kč) a ze SÚJB na monitoring 0897/22/2008/RK radonu (86 tis. Kč) za 1. pololetí roku 2008 Účelová dotace z MF ČR na náhrady škod 8.7.2008 způsobených vybranými zvláště chráněnými 0899/22/2008/RK živočichy - za 1.pol. 2008

121

220,7 3000 46 3000 661,5 5000 1 973,7 5000 110 5100 12,8 1500 1 012,8 400 1500 3 800 1900 1 000 9000 119,6 9000 10 800 9000 200 9000

75 000 100X

7 000 3000

- 1 300 3000

1 443 5100 5 775 5100

200 4000 1 600 8001 386 6000

1 401,9 6000

194

8.7.2008

195

8.7.2008

196 197 198 199

200

201 202 203 204

205

206 207 208 209 210 211

212 213 214 215 216

KSÚS Vysočiny - na přípravu a realizaci akce "III/36043 Pikárec -průtah"

Na vypracování zakázky "Analýza inovačního potenciálu kraje Vysočina" Účelová dotace z MK ČR pro Krajskou knihovnu 8.7.2008 Vysočiny - program "Integrace cizinců" Účelová dotace z MK ČR pro Muzeum Vysočiny 8.7.2008 Havl.Brod - program "Veřejné informační služby knihoven" ŘK farnost Olešná - na obnovu a osazení litinového 8.7.2008 kříže u silnice I/19 Střední škola stavební Jihlava - na vzdělávání v oblasti školství Účelová dotace MŠMT na program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 8.7.2008 základních škol s ročníky pouze I. stupně na rok 2008 Účelová dotace MŠMT na Podporu romských žáků 8.7.2008 středních škol 8.7.2008

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí - na dovybavení nových prostor Obchodní akademie Pelhřimov - na úhradu 8.7.2008 zvýšených nákladů v roce 2008 Účelová dotace MŠMT na soukromé školy na 8.7.2008 3/IV.2008 Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa - rozpis dotace ve výši 35,2 tis. 8.7.2008 Kč, Zvýšení § 3419, ÚZ 00309 o 200 tis. Kč při současném snížení § 3419, ÚZ 00039 o 200 tis. Kč 8.7.2008

Podpora tech.vybavení škol a škol.zařízení výpočetní technikou a software Nemocnice Jihlava - na pořádání konference 8.7.2008 "V.Anesteziologické dny Vysočiny" Nemocnice Jihlava - na pokrytí provozních nákladů a 8.7.2008 zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2008 (ÚZ 00051) Nemocnice Jihlava - na projekt Informačního centra 8.7.2008 KOC Jihlava NOP on-line 8.7.2008

0904/22/2008/RK

2 000 100X

0930/22/2008/RK

1 000 9000

0909/22/2008/RK

40 4000

0910/22/2008/RK

16 4000

0911/22/2008/RK

30 4000

0915/22/2008/RK

36,2 3000

0916/22/2008/RK

320 3000

0917/22/2008/RK

40,8 3000

0918/22/2008/RK

500 3000

0920/22/2008/RK

172,5 3000

0921/22/2008/RK

37 580 3000

0922/22/2008/RK

235,2 3000

0923/22/2008/RK

1 964,1 3000

0933/22/2008/RK

10 5000

0943/22/2008/RK

20 000 5000

0946/22/2008/RK

250 5000

Nemocnice Havlíčkův Brod - na odměny pro 0947/22/2008/RK zaměstnance za realizaci procesu akreditace Na finanční dar T.Pejchalovi, Žďár nad Sázavou 8.7.2008 uznání a poděkování za vzornou reprezentaci 0950/22/2008/RK Vysočiny Akademie-VOŠ,GY,SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá 8.7.2008 nad Sázavou - na krytí nákladů projektu "Zmizelí 0952/22/2008/RK sousedé - projekt Izrael" 22.7.2008 Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT 0980/23/2008/RK Na finanční dary T.Fučíkovi a P.Svobodovi za 22.7.2008 0982/23/2008/RK sport.úspěchy a reprezentaci Vysočiny Dofinancování schválených vzdělávacích programů 22.7.2008 0983/23/2008/RK EU DD Nová Ves u Chotěboře - na mzdové náklady pro 22.7.2008 0985/23/2008/RK údržbáře-zahradníka 8.7.2008

122

2 000 5000 20 1800

20 1800 50 3000 100 3000 86,4 3000 114 3000

217

22.7.2008

Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou - na úhradu zvýšených nákladů na nájemné

0986/23/2008/RK

Účelová dotace MŠMT na Podpora dal.vzdělávání pedagogických pracovníků - pro SŠS Jihlava

218

219 220

1 500 3000

Snížení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 o 400 tis. Kč z důvodu poskytnutí účel.dotace 22.7.2008 MŠMT pro SŠS Jihlava 0989/23/2008/RK Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu snížení § 3123 o 830 tis. Kč a zvýšení § 3299 o 830 tis. Kč na krytí výdajů v roce 2008 nové organizace Vysočina Education SZŠ a VOŠZ Jihlava - na nezbytná technická a 22.7.2008 0992/23/2008/RK provozní opatření a úhradu posudku (školní jídelna) Na pořízení analytické zprávy z testování žáků 22.7.2008 0991/23/2008/RK druhých ročníků středních škol OS při Gymnáziu Jihlava - na účast na národ. festivalu Náchodská prima sezóna

221

22.7.2008

222

Muzeum Vysočiny Jihlava - na úhradu zvýšené 22.7.2008 tvorby účetních odpisů nemovitého majetku v odpisovém plánu na rok 2008

100 3000

400 3000

830 3000

150 3000 49,8 3000

0994/23/2008/RK

3,6 4000

0998/23/208/RK

108 4000

223

Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit 22.7.2008 obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami 0999/23/2008/RK či připomenutím významných výročí obcí

24 4000

224

22.7.2008

225

22.7.2008

226

Český svaz chovatelů, okres.org, Havl.Brod a Žďár n/Sázavou - finanční dary

1002/23/2008/RK

KSÚS Vysočiny - na pořízení a osazení dopravního 1018/23/2008/RK značení "Zimní výbava" Podpora tech.vybavení škol a škol.zařízení výpočetní 22.7.2008 0990/23/2008/RK technikou a software DD Telč - na úhradu zvýšených nákladů za děti umístěné v DD - žáky ZŠ a MŠ

12,5 1800 430 1000 1 961,8 3000

227

5.8.2008

1062/24/2008/RK

60 3000

228

Účelová dotace z MK ČR pro ZUŠ Františka Drdly 5.8.2008 Žďár nad Sázavou a DDM Hrádek Třebíč z programu 1063/24/2008/RK Kulturní aktivity

30 3000

229

5.8.2008

230

Na podporu aktivit Pod střechou v rámci Týdne 1067/24/2008/RK vzdělávání dospělých Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství 5.8.2008 1068/24/2008/RK ČR, Evropy a světa

231

5.8.2008

232

5.8.2008

233 234

235

236

Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa 1069/24/2008/RK v kraji Vysočina

Rallye Klub Pelhřimov v AČR - dotace na pořádání akce V. CEBIA RALLYE PELHŘIMOV 2008 TJ Jiskra Dobronín - dotace na pořádání akce 5.8.2008 Volleyball Cup Dobronín 2008

10,7 3000 59 3000

1075/24/2008/RK

10 1800

1076/24/2008/RK

25 1800

Změna na kapitole Nemovitý majetek, zvýšení přílohy 19.8.2008 M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství při 1089/25/2008/RK současném snížení položky Investice ve školství Změna na kapitole Nemovitý majetek, zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství při 19.8.2008 1090/25/2008/RK současném snížení přílohy M3 TZ a vyjmenované opravy v kulturních organizacích Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, příloha 19.8.2008 1091/25/2008/RK M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství

123

85 3000

500 800X

1 000 800X

1 759 8001

237 238 239 240 241

Účelová dotace z MPSV na specializované odborníky 1107/25/2008/RK pro výkon inspekce poskytování sociálních služeb 19.8.2008 Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT 1110/25/2008/RK Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. - na 19.8.2008 pořádání konferencí v rámci Týdne vzdělávání 1111/25/2008/RK dospělých 19.8.2008 Na podporu akce Jarmark profesí 1112/25/2008/RK Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství 19.8.2008 1114/25/2008/RK ČR, Evropy a světa 19.8.2008

242

19.8.2008

243

26.8.2008

244 245

Na zakoupení a poskytnutí věcného daru v podobě putovního poháru pro vítěze Cestářského rodea

516 5100 20 3000 5 3000 65 3000 19,4 3000

1126/25/2008/RK

2 1800

1142/26/2008/RK

200 8000

1144/26/2008/RK

1 400 8000

1155/26/2008/RK

15 3000

DDM Žďár nad Sázavou - na koordinaci Přeshraniční 1156/26/2008/RK projektové soutěže

25 3000

Na úhradu kupní ceny pozemků v k.ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou 26.8.2008 Na úhradu výdajů spojených s majetkem kraje Sdružení Slunce - na dofinancování projektu 26.8.2008 "Green/Environmental Youth Issues"

246

26.8.2008

247

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 26.8.2008 zařízení (krajský školám ve výši 2 302 tis. Kč a obecním školám ve výši 6 558 tis. Kč)

1157/26/2008/RK

8 860 3000

248

Účelová dotace MŠMT na Zvýšení nenárokových 26.8.2008 složek platů pedagog.pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce

1158/26/2008/RK

24 987 3000

249

Muzeum Vysočiny Třebíč - na financování nákladů v 26.8.2008 souvislosti se vznikem filmového dokumentu podle 1167/26/2008/RK knihy "Mlynáři od Babic"

200 4000

250

Účelová dotace MK ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč 26.8.2008 z programu "Kulturní aktivity" (98 tis. Kč) a v rámci 1168/26/2008/RK grantu "Knihovna 21.století" (125 tis. Kč)

223 4000

251

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - na realizaci projektu 26.8.2008 "Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných krajem Vysočina"

252

26.8.2008

253 254

67 4000

MěKS Třebíč a MěKS Třešť - na pořádání národní a 1170/26/2008/RK krajské přehlídky Na vypracování zakázky "Stanovení a posouzení 26.8.2008 variant zajištění provozu Vědeckotechnologického 1173/26/2008/RK parku Jihlava" Nemocnice Pelhřimov - na realizaci nákupu nového 26.8.2008 1176/26/2008/RK vybavení rodinného pokoje hospicového typu

389,1 9000

Nemocnice Havlíčkův Brod - na pořádání 1177/26/2008/RK celostátního kongresu "XLV. Dny nukleární medicíny"

30 5000

255

26.8.2008

256

Na zajištění zpracování projektové žádosti 26.8.2008 "Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod" prostřednictvím zvláštního účtu

257

2.9.2008

258

15.9.2008

259

1169/26/2008/RK

Na úhradu nákladů za zhotovení cen do soutěže "Bezpečná nemocnice"

60 5000

1178/26/2008/RK

119 5000

1250/27/2008/RK

21 5000

JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí - na akci Den s 1269/28/2008/RK paralympioniky Příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových 15.9.2008 organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1.pololetí 1280/28/2008/RK 2008

124

80 4000

15 1800 2 851,6 XXXX

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

274

275 276 277

278 279 280 281 282 283

15.9.2008 Dotace od ÚP v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 1281/28/2008/RK ZUŠ Ledeč nad Sázavou - na stěhování a vybavením 15.9.2008 1284/28/2008/RK pracovišť Dofinancování schválených vzdělávacích programů 15.9.2008 1285/28/2008/RK EU 15.9.2008 Účelová dotace MŠMT z programu SOKRATES 1286/28/2008/RK Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Rozvoj lidských 15.9.2008 1287/28/2008/RK zdrojů Na úhradu nákladů za svoz a likvidaci nepoužitelných 15.9.2008 1292/28/2008/RK léčiv Účelová dotace MZ ČR v rámci dotačního programu 15.9.2008 1293/28/2008/RK "Zdravotnické vzdělávací programy" Nemocnice Pelhřimov - na konferenci "Pelhřimovské 15.9.2008 1299/28/2008/RK chirurgické dny" Nemocnice Jihlava - na kongres "Role sestry v diagnostice a léčbě neurolog. onemocnění" 15.9.2008 Finanční dar M.Šiškovi Havl. Brod Na úhradu nákladů s prověřením hospodaření v 15.9.2008 Nemocnici Třebíč 15.9.2008

Zvýšení rozpočtu kraje z důvodu zapracování neplánovaných příjmů Daň z příjmu právnických osob za kraj Vysočina za 16.9.2008 rok 2007 16.9.2008

16.9.2008

461,4 XXXX 180,0 3000 550,9 3000 26,5 3000 209,4 3000 250,0 5000 553,9 3000 30,0 5000

1301/28/2008/RK

20,0 5000

1306/28/2008/RK

40,0 1800

1304/28/2008/RK

345,1 5000

0292/05/2008/ZK 50 000,0 1700 0293/05/2008/ZK

58 692 1700

Dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů 0296/05/2008/ZK základního školství

80 3000

Změna rozpočtu kraje - snížení o nevyčerpané prostředky z jednotlivých kapitol celkem o 44 096 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví (29 16.9.2008 500 tis. Kč) a kapitoly Nemovitý majetek (1 800 tis. 0295/05/2008/ZK Kč) při současném úpravě položky 8115 o 12 796 tis. Kč (převod do FSR 5 796 tis. Kč) a z důvodu nečerpání na zvl.účtu vod (o 7 000 tis. Kč) Dotace obci Číchov na zpracování dokumentace ke stavbě mostu přes řeku Jihlavu Dotace městu Počátky na likvidaci škod po orkánu 16.9.2008 Emma Rozpis účelové dotace obcím kraje Vysočina na 16.9.2008 výjezd jednotek SDH mimo k.ú.obce, věcné vybavení a odbornou přípravu na rok 2008 SH ČMS Krajské sdružení hasičů - dotace na 16.9.2008 prověření akceschopnosti jednotek SDHO a na soutěže 16.9.2008 Dotace obcím na akceschopnost JPO 16.9.2008

5000 8002

12 796

0297/05/2008/ZK

658,3 1500

0298/05/2008/ZK

278,3 1500

0300/05/2008/ZK

4 376 1500

0301/05/2008/ZK

100 1500

0302/05/2008/ZK

55 1500

Dotace obcím a DSO na úhradu nákladů účtovaných 16.9.2008 auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za 0307/05/2008/ZK rok 2007 16.9.2008 Na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III.třídy 0349/05/2008/ZK Na nákup nemovitostí a movitých věcí v k.ú. Helenín 16.9.2008 0362/05/2008/ZK a obci Jihlava Poskytnutí finančního daru městu Nové Město na 16.9.2008 0365/05/2008/ZK Moravě

125

31 300

491,3 1400 3 000 8000 3 282 8000 7 850 8000

284

285 286

287

288

289 290 291

292 293 294

Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 TZ a 16.9.2008 vyjmenované opravy ve školství (na rozpočtové 0356/05/2008/ZK pokrytí akcí) Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek na 16.9.2008 financování aktivit týkajících se sídla kraje (ÚZ 0366/05/2008/ZK 98712) Poskytnutí peněžitého daru statutárnímu městu 16.9.2008 0367/05/2008/ZK Jihlava pro potřeby ZUŠ Jihlava Dotace Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. na přípravu projektové žádosti pro projekt "Regionální 16.9.2008 centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie živočichů" Jihlavský plavecký klub AXIS, Jihlava - dotace na 16.9.2008 pořádání mezinárodních plaveckých závodů AXIS CUP 2008 Tančírna Třešť - dotace na pořádání projektu Cihelna 16.9.2008 Třešť 2008 & Obludárium bří Formanů aneb "Cihelna pro děti a jejich rodiče" Jihlavský plavecký klub AXIS, Jihlava - na podporu 16.9.2008 účasti na sportovních mistrovstvích Dotace krajským školám na zřizování a vybavování 16.9.2008 učeben mechatroniky v rámci projektu Učebny mechatroniky Na zvýšené výdaje související s dopravní obslužností 16.9.2008 ve veřejné linkové osobní dopravě a s dopravní obslužností ve veřejné drážní osobní dopravě

4 000 8000

16 234 8000 15 000 8000

0375/05/2008/ZK

2 000 9000

0382/05/2008/ZK

25 1800

0383/05/2008/ZK

200 1800

0384/05/2008/ZK

16,6 3000

0393/05/2008/ZK

7 900 3000

0395/05/2008/ZK 12 410,7 1000

KSÚS Vysočiny - na mimořádné náklady vynaložené 0399/05/2008/ZK na odstranění škod způsobených vichřicí Emma KSÚS Vysočiny - na pokrytí zvýšených nákladů na 16.9.2008 0401/05/2008/ZK pořízení PHM v roce 2008 16.9.2008

3 962,0 1000 3 447,0 1000

295

KSÚS Vysočiny - na dofinancování oprav mostů a na realizaci akcí (+ 15 186 tis. Kč), snížení rozpočtu akcí 16.9.2008 0403/05/2008/ZK 15 186,0 100X zahrnutých v příloze D2 Investice v dopravě (- 15 186 tis. Kč)

296

Dotace městysi Jimramov na výdaje spojené s 16.9.2008 úhradou kupní ceny za výkup nemovitosti - objektu bývalého hostince Koruna v městysi Jimramov

0404/05/2008/ZK

200,0 1000

297

16.9.2008

ZZS kraje Vysočina - na realizaci projektu mobilní podpory výjezdů ZZS

0408/05/2008/ZK

9 383,0 5000

298

Nemocnice Pelhřimov a Nemocnici Havlíčkův Brod dotace na pokrytí nákladů souvisejících s 16.9.2008 0409/05/2008/ZK vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení

8 898 5000

299

16.9.2008

300

301

302

Vrácené půjčené prostředky od AGORA CE (převod 0410/05/2008/ZK do FSR) Dotace charitám na provoz charitní domácí 16.9.2008 0411/05/2008/ZK hospicové péče na 4.čtvrtletí roku 2008 Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství na zdrojové krytí k poskytování dotací na DVEA zapojením ze 16.9.2008 zvl.účtu vod (ÚZ 00999 - 6 257 tis. Kč) , rozpis dotace obcím a DSO na DVEA (25 605 tis. Kč)

2 550 5100 6 257

0413/05/2008/ZK

Rozpis dotace obcím na realizaci staveb vodních děl 16.9.2008 podpořených Mze ČR v rámci programu "Výstavba a 0414/05/2008/ZK obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací"

126

4 039 XXXX

2000 25 605 3 314,5 2000

303

Dotace městu Bystřice nad Pernštejnem na podporu 16.9.2008 systémové výstavby a financování datových úložišť 0418/05/2008/ZK veřejné správy na území kraje Vysočina

248 1600

304

Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 23.9.2008 450 tis. Kč při současném snížení položky Investice ve školství o 450 tis. Kč na rozpočtové pokrytí akce

1319/29/2008/RK

450 800X

305

Účelová dotace MK ČR pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na akci "ISO D preventivní 23.9.2008 1325/29/2008/RK ochrana před nepříznivými vlivy prostředí" zahrnuté do programového financování ISPROFIN

109 4000

306

23.9.2008

307

308

309 310

311

312

313 314 315 316 317 318 319 320 321

Účelová dotace MŠMT v rámci OP Rozvoj lidských 1327/29/2008/RK zdrojů Účelová dotace MF ČR na volby do 1/3 Senátu PČR 23.9.2008 1329/29/2008/RK a zastupitelstev krajů Jihlavská unie neslyšících Jihlava - dotace na akci 60.výročí založení Jihlavské unie neslyšících a 23.9.2008 1330/29/2008/RK 10.výročí založení Českomoravské jednoty neslyšících Účelová dotace MF ČR na úhradu preventivních 23.9.2008 1333/29/2008/RK opatření - TBC za 2/IV.2008 Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1 TZ a 23.9.2008 vyjmenované opravy ve školství na rozpočtové 1321/29/2008/RK pokrytí akce Na úhradu zakázky "Zpracování projektu pro realizaci náhrady části rozsahu veřejné drážní osobní dopravy 30.9.2008 1355/30/2008/RK veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina" Dotace svazku obcí Horácko - ekologický mikroregion 30.9.2008 na vybudování dvou přístupových cest k lodním 1356/30/2008/RK zastávkám na Dalešické přehradě Účelová dotace z MV ČR na zpracování Koncepce 30.9.2008 prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 1364/30/2008/RK 2011 Účelová dotace z Mze ČR na meliorace a hrazení 30.9.2008 1365/30/2008/RK bystřin v lesích ve veřejném zájmu 30.9.2008 Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT 1366/30/2008/RK Podpora tech. vybavení škol a škol.zařízení 30.9.2008 1371/30/2008/RK výpočetní technikou a software Účelová dotace v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů pro SOUT Chotěboř Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství 30.9.2008 ČR, Evropy a světa Krajský atletický svaz Vysočina - na Mezistátní 30.9.2008 mezikrajové utkání v atletice Střední průmyslová škola Třebíč - na podporu 30.9.2008 otevření oboru Energetika Rozpis dotací na podporu naplňování principů místní 7.10.2008 Agendy 21 a Zdraví 21 30.9.2008

127

227,1 3000 100 1900

35 1800

677,6 5000 100 8001

786 1000

1 500 9000

200 1500 63,8 2000 25 3000 40 3000

1374/30/2008/RK

42,4 3000

1376/30/2008/RK

20 3000

1377/30/2008/RK

38 3000

1378/30/2008/RK

300 3000

1397/31/2008/RK

453,8 9000

322

323 324 325 326 327 328 329 330 331

Vysočina Education - příspěvek na provoz a dotace na investice (rozpis z kapitoly Školství, mládeže a sportu) 7.10.2008 Využití vratek po vypořádaní dotací z roku 2007 , které nebyly při FV za rok 2007 poukázány na depozitní účet MŠMT (rozpis pro Vysočinu Education) PŠ a SPC Žďár nad Sázavou - odvoz z IF + 7.10.2008 příspěvek na provoz na pokrytí odpisů hmotného investičního majetku DDM Žďár nad Sázavou - na pokrytí mimořádné 7.10.2008 splátky úvěru na akci "Výstavba squashového centra" Střední průmyslová škola Třebíč - na pořádání 7.10.2008 výstavy "Hry a klamy" Střední škola obchodu a služeb Jihlava - na soutěž 7.10.2008 "Karolina CUP 2008" SPŠ stavební Havl. Brod - na náklady s generální 7.10.2008 rekonstrukcí elektroinstalace Třebíč Nuclears baseball & softball - na podporu 7.10.2008 účasti na sportovním mistrovství Účelová dotace MZ ČR v rámci dotačního programu 7.10.2008 "Zdravotnické vzdělávací programy" Rozpis dotace na zajištění provozu pracovišť 7.10.2008 Národního onkologického registru KSÚS Vysočiny - na opravu silnice III/03415 v úseku 7.10.2008 Chvojnov -Útěchovičky

830 1399/31/2008/RK 308,7

1400/31/2008/RK

13 3000

1401/31/2008/RK

900 3000

1403/31/2008/RK

45 3000

1404/31/2008/RK

19 3000

1405/31/2008/RK

200 3000

1406/31/2008/RK

15 3000

1409/31/2008/RK

491,8 5000

1413/31/2008/RK

300 5000

1418/31/2008/RK

500 1000

Na poskytnutí daru obci Salačova Lhota (na opravy 7.10.2008 chodníků v kritickém úseku komunikace II/128 v 1419/31/2008/RK průtahu obce) Na poskytnutí finančního daru Konfederaci 333 7.10.2008 1408/31/2008/RK politických vězňů České republiky Účelová dotace MF ČR na výkupy pozemků pod 334 21.10.2008 1435/32/2008/RK komunikacemi II. a III. třídy Účelová dotace MK ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč 335 21.10.2008 1443/32/2008/RK z programu "Kulturní aktivity" 332

Dotace od města Jihlavy na zprac. studie 336 21.10.2008 "Vyhodnocení kvality ovzduší prům. zóny města 1448/32/2008/RK Jihlavy…." a dar od společnosti ZNZ Pelhřimov, s.r.o. Zvýšení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje 337 21.10.2008 při současném snížení položky Strategické a 1449/32/2008/RK koncepční materiály Účelová dotace MŠMT na Náhradní stravování dětí, 338 21.10.2008 1458/32/2008/RK žáků a studentů krajského a obecního školství DD Nová Ves u Chotěboře - na úhradu nákladů 339 21.10.2008 1459/32/2008/RK spojenou s generální opravou čističky odpadních vod Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu o 5,9 tis. Kč za účelem podpory aktivit Pod střechou 340 21.10.2008 v rámci Týdne vzdělávání dospělých 1460/32/2008/RK Rozpis dotace organizátorům aktivit Pod střechou v rámci týdne vzdělávání dospělých Účelová dotace MŠMT pro krajské a obecní školy na 341 21.10.2008 1461/32/2008/RK nákup kompenzačních pomůcek

128

3000

20 1000 5 1800 581,4 8000 35 4000 1 328,7

6000, 1700

2 000 1700 93,4 3000 160 3000 5,9 3000 90,9 3000 1 272 3000

342 21.10.2008

Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství 1462/32/2008/RK ČR, Evropy a světa

31,6 3000

343 21.10.2008

Nemocnice Havlíčkův Brod - na opravy nemovitostí a 1466/32/2008/RK movitého majetku

1 030,5 5000

Nemocnice Pelhřimov - snížení příspěvku na provoz 344 21.10.2008 při současném zvýšení dotace na investice z důvodu 1469/32/2008/RK změny investičního plánu (ÚZ 00051)

21,6 5000

Rozpis dotace na akreditace a certifikace nemocnic + 1470/32/2008/RK další náklady Na zajištění výběrového řízení na ředitele Nemocnice 21.10.2008 1472/32/2008/RK Jihlava Na zajištění zpracování projektové žádosti individuálního projektu na financování vybraných 21.10.2008 1473/32/2008/RK služeb sociální prevence v kraji Vysočina prostřednictvím zvláštního účtu Dotace na podporu akce Veletrh pracovních 4.11.2008 1502/33/2008/RK příležitostí Účelová dotace MPSV na výplatu státního příspěvku 4.11.2008 pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou 1509/33/2008/RK pomoc Účelová dotace ze SFDI na akce zařazené do 4.11.2008 1519/33/2008/RK programového financování 4.11.2008 Finanční dar R. Kovaříkovi, Jihlava 1524/33/2008/RK Účelová dotace MŠMT pro soukromé školy a 4.11.2008 1506/33/2008/RK škol.zařízení na 4/IV.2008

345 21.10.2008 346

347

348 349 350 351 352

Dotace městu Světlá nad Sázavou na úhradu 353 14.11.2008 nákladů souvisejících s pracovním uplatněním zaměstnanců ze Světlé nad Sázavou

3 175,3 5000 114 5000

100 5100

55 3000 200 5000 28 000 1001 5 1800 37 215 3000

0431/06/2008/ZK

135 1000

1538/34/2008/RK

140 1900

1542/34/2008/RK

953,4 1700

1545/34/2008/RK

241 1600

1548/34/2008/RK

10 4000

1549/34/2008/RK

1 095,7 4000

Účelová dotace MK ČR pro Muzeum Vysočiny 359 25.11.2008 Jihlava na akci ISPROFIN "ISO D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí"

1550/34/2008/RK

49 4000

Příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí 360 25.11.2008 plnění vyplývající z příkazních smluv (rozpis pro nemocnice zřizované krajem)

1556/34/2008/RK

5 754,6 5000

361

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 1.12.2008 zařízení (krajský školám ve výši 5 768 tis. Kč a obecním školám ve výši 19 752 tis. Kč)

1575/35/2008/RK

25 520 3000

362

Účelová dotace z MF ČR na částečnou úhradu výdajů města Světlá nad Sázavou v roce 2008 na 9.12.2008 zabezpečení mimořádné dopravy propuštěných zaměstnanců podniku Sklo Bohemia, a.s. z místa jejich bydliště do nových pracovišť a zpět

1643/36/2008/RK

135 1000

Účelová dotace na činnost koordinátora romských poradců kraje Vysočina 355 25.11.2008 Příjmy z nájmu datového spoje Na úhradu za licenci na software k zařízení D-500 356 25.11.2008 Public I. ZUŠ Žďár nad Sázavou - na účast na XXII. 357 25.11.2008 Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou 354 25.11.2008

358 25.11.2008

Horácké divadlo Jihlava - příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí

129

363

364 365 366

367

Příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových 9.12.2008 organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2.pololetí 1645/36/2008/RK 2008 Horácké galerie NMnM - snížení příspěvku na provoz 9.12.2008 + snížení odvodu z IF z důvodu nižší tvorby účetních 1653/36/2008/RK odpisů nemovitého majetku Účelová dotace z MF ČR za likvidaci nepoužitých 1676/36/2008/RK léčiv za 1-3/IV.2008 Změna výše příspěvku na provoz u PO z odvětví 9.12.2008 1679/36/2008/RK sociální péče Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz + stanovení odvodu z IF (na pokrytí nezbytných provozních potřeb v roce 2008) 9.12.2008 1683/36/2008/RK Nemocnice Pelhřimov - snížení příspěvku na provoz při současném zvýšení dotace na investice z důvodu změny investičního plánu (ÚZ 00051) 9.12.2008

368

ZZS kraje Vysočina - na realizaci investiční části pilotního projektu mobilní podpory výjezdů u ZZS 9.12.2008 kraje Vysočina (snížení příspěvku na provoz při současném zvýšení investiční dotace)

369

9.12.2008

370 371 372 373 374 375 376 377

378

379

1686/36/2008/RK

SPŠ Třebíč - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1660/36/2008/RK a jejich částí Účelová dotace MŠMT ČR na Podporu romských 9.12.2008 1661/36/2008/RK žáků středních škol Účelová dotace MŠMT ČR v rámci OP Rozvoj 9.12.2008 1662/36/2008/RK lidských zdrojů Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství 9.12.2008 1666/36/2008/RK ČR, Evropy a světa Účelová dotace MŠMT ČR v rámci programu 9.12.2008 1669/36/2008/RK Podpora výuky cizích jazyků Na věcný dar v podobě sportovních pohárů pro 9.12.2008 vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6.tříd s názvem "O pohár hejtmana kraje vysočina" Účelová dotace MŠMT ČR v rámci programu 9.12.2008 Podpora výuky cizích jazyků Účelová dotace MŠMT ČR v rámci programu 9.12.2008 Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008 Příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových 9.12.2008 organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2.pololetí 2008 Převod z rozpočtu kraje, kapitola Sociální věci, § 4399 na zvláštní účet IP Sociální prevence na 21.10.2008 zpracování projektové žádosti individuálního projektu na financování vybraných služeb sociální prevence v kraji Vysočina Převod z rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 na zvláštní účet Zdrav. Přístroje NE HB na 26.8.2008 zpracování projektové žádosti Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod

Účelová dotace MF ČR na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy Účelová dotace z MZ ČR v rámci dotačního 381 16.12.2008 programu "Zdravotnické vzdělávací programy" 380 16.12.2008

130

1 368,8 XXXX

-142 4000 298,6 5000 721,1 5100 3 600 5000 30

4 100 5000

782,4 3000 55,6 3000 193,3 3000 2,7 3000 97,8 3000

1672/36/2008/RK

10 1800

1674/36/2008/RK

82,4 3000

1675/36/2008/RK

85 3000

1673/36/2008/RK

1 109,8 3000

1473/32/2008/RK

-60 5100

1178/26/2008/RK

-119 5000

1704/37/2008/RK

2 062,6 8000

1722/37/2008/RK

125,2 5000

Rada seniorů České republiky, o. s. - dotace na realizaci vzájemné spolupráce Účelová dotace z MF ČR na úhradu preventivních 383 16.12.2008 opatření - TBC za 3/IV.2008 382 16.12.2008

Účelová dotace z MŠMT na Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 384 16.12.2008 znevýhodněním Účelová dotace z MŠMT v rámci programu Ověřování vzdělávání podle ŠVP KSÚS Vysočiny - na provedení protihlukových 385 16.12.2008 opatření u silnic Příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových 386 16.12.2008 organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2.pololetí 2008 - změna rozpisu u ČZA v Humpolci Dotace městysi Strážek na odstranění povodňových 387 17.12.2008 škod Dotace obci Hornice na odstranění povodňových 388 17.12.2008 škod Dotace obcím na podporu místní Agendy 21 a Zdraví 389 17.12.2008 21 v kraji Vysočina Dotace městu Jihlava na vytvoření sochy Gustava 390 17.12.2008 Mahlera 391 17.12.2008 Finanční dar městu Bystřice na Pernštejnem 392 23.12.2008 Zvýšení daňových příjmů kraje + převod do FSR Účelová dotace MF ČR za likvidaci nepoužitých léčiv 393 23.12.2008 za 4/IV.2008 Účelová dotace MPSV na výplatu státního příspěvku 394 23.12.2008 pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Účelová dotace z MF ČR na protiradonová ozdravná 395 13.1.2009 opatření (150 tis. Kč) a ze SÚJB na monitoring radonu (37,1 tis. Kč) za 2. pololetí roku 2008 Účelová dotace z MF ČR na náhrady škod 396 13.1.2009 způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy - za 2.pol. 2008

131

1724/37/2008/RK

25 5100

1725/37/2008/RK

674 5000 546,9

1726/37/2008/RK

3000 36,2

1720/37/2008/RK

1 083 1000

1729/37/2008/RK

149 3000

0439/07/2008/ZK

1 629,5 1500

0440/07/2008/ZK

43,8 1500

0462/07/2008/ZK

311,3 9000

0464/07/2008/ZK

400 4000

0486/07/2008/ZK 1746/38/2008/RK

500 100X 300 000 XXXX

1753/38/2008/RK

62,3 5000

1757/38/2008/RK

400 5000

0046/02/2009/RK

187,1 6000

0047/02/2009/RK

1 262,9 6000

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ v roce 2008 Číslo Datum RO pořízení

Popis RO zapojení zůstatku zvláštního účtu Půjčky na projekty EU

1/EF

březen k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008

2/EF

březen SROP k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu Technická

Schváleno RK/ZK

Částka v Kč

ORJ

10 671 020 9000

zapojení zůstatku zvláštního účtu Technická pomoc -

50 9000

pomoc - SROP na rok 2008

3/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Budování partnerství k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu Budování partnerství březen na rok 2008 k financování projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina

9 129 990 9000

4/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Malí podnikatelé k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu Malí podnikatelé na rok březen 2008 k financování grantového schématu "Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech v kraji Vysočina"

2 956 990 9000

5/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Drobní podnikatelé k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu Drobní podnikatelé na březen rok 2008 k financování grantového schématu "Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech v kraji Vysočina"

1 040 930 9000

6/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu k 31. 12. 2007 do březen rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k financování grantového schématu "Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina"

2 498 290 9000

7/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Regionální a místní služby cestovního ruchu k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. březen účtu na rok 2008 k financování grantového schématu "Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina"

1 636 910 9000

8/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Rozvoj lidských zdrojů k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k březen financování projektu "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"

8 397 560 9000

9/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Sociální integrace k 31. 12 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k financování březen grantového schématu "Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006"

5 383 140 9000

10/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu INTERREG IIIA TECHNICKÁ ASISTENCE k 31. 12. 2007 do rozpočtu březen zvl. účtu na rok 2008 k financování projektu "Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství"

11/EF

březen ICHNOS k 31. 12 .2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok

130 9000

zapojení zůstatku zvláštního účtu INTERREG IIIC 2008 k financování projektu ICHNOS

132

4 710 550 1600

12/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu SROP - HB k 31. 12 .2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k financování březen projektu "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba"

7 554 530 1000

13/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu SROP - Jihlava Příseka k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 březen k financování projektu "Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, II. etapa, úsek č. 1 Jihlava Příseka km 0,000 - 4,276"

71 810 080 1000

14/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Opatření 2.1 OPRLZ k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k březen financování projektu "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"

495 390 5100

15/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Adaptabilní školy počáteční vzdělávání k 31. 12. 2007do rozpočtu zvl. účtu březen na rok 2008 k financování projektu "Adaptabilní školy počáteční vzdělávání"

448 610 3000

16/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Adaptabilní školy další vzdělávání k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na březen rok 2008 k financování projektu "Adaptabilní školy - další vzdělávání"

519 270 3000

17/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Kofinancování individuálních projektů v opatření 4.2.2 SROP k 31. 12. březen 2007 do rozpočtu zvláštního účtu na rok 2008 ke kofinancování individuálních projektů v opatření 4.2.2 SROP

22 270 9000

18/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Severojižní propojení k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvláštního účtu na rok 2008 k březen financování projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina"

52 010 1000

19/EF

březen k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvláštního účtu na rok 2008,

zapojení zůstatku zvláštního účtu Jihlava - Velké Meziříčí

190 1000

projekt "II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce"

20/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Vilémovice - Pavlíkov k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvláštního účtu na rok 2008 k březen financování projektu "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice"

21/EF

březen rok 2008, projekt "Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v

zapojení zůstatku zvláštního účtu Jaroměřice nad Rokytnou k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvláštního účtu na

2 152 320 1000

22 628 500 1000

Jaroměřicích"

22/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Jihlava - Heroltice k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvláštního účtu na rok 2008 k březen financování projektu "Přeložka silnice II/352 Jihlava Heroltice"

1 750 470 1000

23/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Propagace cestovního ruchu k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvláštního účtu na rok březen 2008 k financování projektu "Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina"

3 278 030 9000

24/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Budování partnerství II. k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008, projekt březen "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II."

133

6 220 9000

25/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Administrace GS 3.3 OP RLZ k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 březen k financování administrace GS Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

26/EF

březen AT k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k

12 790 9049

zapojení zůstatku zvláštního účtu INTERREG IIIA CZ -

292 530 9000

financování projektu "Interreg IIIA CZ - AT"

27/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Administrace GS 3.2 SROP k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k březen financování administrace GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

28/EF

březen obchvat k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008

41 870 9049

zapojení zůstatku zvláštního účtu II/360 Oslavička -

768 880 1000

k financování projektu "II/360 Oslavička - obchvat" zapojení zůstatku zvláštního účtu II/353 Bohdalov -

29/EF


34 220 1000

k financování projektu "II/353 Bohdalov - obchvat" zapojení zůstatku zvláštního účtu II/405 Brtnice -

30/EF

březen Zašovice k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok

86 440 1000

2008 k financování projektu "II/405 Brtnice - Zašovice"

31/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu II/602 hr. kraje Pelhřimov, 2. stavba k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu březen na rok 2008 k financování projektu "II/602 hr. kraje Pelhřimov, 2. stavba"

866 610 1000

32/EF


413 950 1000

33/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu III/3525 od I/38 do Stříteže, rekonstrukce k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. březen účtu na rok 2008 k financování projektu "III/3525 od I/38 do Stříteže, rekonstrukce"

1 685 210 1000

34/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu II/360 Štěpánovice Vacenovice k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok březen 2008 k financování projektu "II/360 Štěpánovice Vacenovice"

1 518 120 1000

35/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Realizace úspor energie k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 březen k financování projektu "Realizace úspor energie a využití odpadního tepla"

4 820 6000

36/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Systém informování turistů k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k březen financování projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina"

4 128 440 9000

37/EF

březen 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k financování

zapojení zůstatku zvláštního účtu LEGESE k 31. 12.

1 195 350 1600

projektu LEGESE

38/EF


134

770 030 1000

39/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu II/405 Příseka - Brtnice k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k březen financování projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba"

40/EF

březen 2008 k financování projektu "II/360 ul. Rafaelova -

zapojení zůstatku zvláštního účtu II/360 ul. Rafaelova Pocoucov k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok

16 020 1000

49 820 1000

Pocoucov"

41/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok březen 2008 k financování projektu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba"

29 990 1000

42/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok březen 2008 k financování projektu "II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice, 1. stavba"

26 700 1000

43/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu II/399 Stropešín - most ev. č. 399-002 k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok březen 2008 k financování projektu "II/399 Stropešín - most ev. č. 399-002"

44/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. březen účtu na rok 2008 k financování projektu "II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba"

45/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu II/344 Havlíčkův Brod Chotěboř, 1. stavba k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu březen na rok 2008 k financování projektu "II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba"

46/EF

březen k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k

1 680 1000

190 640 1000

99 400 1000

zapojení zůstatku zvláštního účtu II/405 Okříšky - průtah

17 630 1000

financování projektu "II/405 Okříšky - průtah" zapojení zůstatku zvláštního účtu II/353 Velký Beranov -

47/EF


96 370 1000

k financování projektu "II/353 Velký Beranov - obchvat" zapojení zůstatku zvláštního účtu II/353 D1 - Rytířsko -

48/EF

březen Jamné k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k

65 600 1000

financování projektu "II/353 D1 - Rytířsko - Jamné"

49/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Interní pavilon NM k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k březen financování projektu "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě"

112 160 5000

50/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Hlavní lůžková budova PE k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k březen financování projektu "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov"

194 300 5000

51/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Pavilon matka a dítě TR k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k březen financování projektu "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč"

112 160 5000

52/EF

zapojení zůstatku zvláštního účtu Rekonstrukce interny HB k 31. 12. 2007 do rozpočtu zvl. účtu na rok 2008 k březen financování projektu "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod"

112 160 5000

135

53/EF

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu Technická pomoc - SROP (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2007) při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení březen projektu "Technická pomoc v kraji Vysočina 2004 - 2006" 1712/36/2007/RK a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

-50 9000

54/EF

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu INTERREG IIIA Technická asistence (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2007) při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení březen projektu "Realizace informační kampaně pro iniciativu 1384/29/2007/RK společenství INTERREG IIIA Česká republika Rakousko" a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

-130 9000

55/EF

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu II/602 Jihlava Velké Meziříčí (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2007) při březen současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení 1700/36/2007/RK projektu "II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce" a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

-190 1000

56/EF

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu Budování partnerství II. (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2007) při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení březen projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem 1577/33/2007/RK posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II." a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

-6 220 9000

57/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/405 Příseka - Brtnice za březen účelem financování individuálního projektu "II/405 Příseka - Brtnice"

0124/02/2007/ZK

500 000 1000

58/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/353 Bohdalov - obchvat za březen účelem financování individuálního projektu "II/353 0124/02/2007/ZK Bohdalov - obchvat"

1 000 000 1000

59/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/405 Příseka - Brtnice za březen účelem financování individuálního projektu "II/405 Příseka - Brtnice"

0124/02/2007/ZK

1 000 000 1000

60/EF

březen rezerv na zvláštní účet kraje FM EHP (Norsko) za účelem 0497/07/2007/ZK

556 870 4000

převod finančních prostředků z Fondu strategických financování řízení projektu "Kulturní dědictví Vysočiny" převod finančních prostředků z Fondu strategických

61/EF

březen rezerv na zvláštní účet kraje II/352 Jihlava - Heroltice za 0117/02/2006/ZK

5 000 000 1000

účelem financování projektu "II/352 Jihlava - Heroltice"

62/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Regionální a místní březen infrastruktura cest. ruchu za účelem financování grantového schématu "Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina"

0488/07/2007/ZK

4 088 790 9000

63/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Regionální a místní březen infrastruktura cest. ruchu za účelem financování grantového schématu "Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina"

0488/07/2007/ZK

3 545 720 9000

136

64/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Malí podnikatelé za účelem březen financování Grantového schématu na podporu malých a 0488/07/2007/ZK středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP

7 160 840 9000

65/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Regionální a místní služby březen cest. ruchu za účelem financování grantového schématu 0488/07/2007/ZK "Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina"

3 423 020 9000

66/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Drobní podnikatelé za březen účelem financování Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP

0488/07/2007/ZK

897 000 9000

67/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.3 OP březen RLZ za účelem financování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

0037/01/2008/ZK

1 204 480 9000

68/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.2 SROP březen za účelem financování administrace grantového 0038/01/2008/ZK schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

805 000 9000

69/EF

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Sociální integrace, která je určena na březen realizaci 3. výzvy grantového schématu "Podpora 1541/32/2007/RK sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006"

463 200 9000

70/EF

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Regionální a místní služby cest. ruchu, březen která je určena na realizaci 2. výzvy grantového 1711/36/2007/RK schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina

826 120 9000

71/EF

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Regionální a místní infrastruktura cest. březen ruchu, která je určena na realizaci 2. a 3. výzvy 1711/36/2007/RK 11 008 260 9000 grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

72/EF

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Malí podnikatelé, která je určena na březen realizaci 3. výzvy grantového schématu na podporu 1711/36/2007/RK malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

5 632 490 9000

73/EF

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Malí podnikatelé, která je určena na březen realizaci 2. výzvy grantového schématu na podporu 1711/36/2007/RK malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

2 053 130 9000

74/EF

přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvláštní účet kraje Adaptabilní školy březen počáteční vzdělávání za účelem financování realizace projektu "Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání"

1 960 040 3000

137

0240/07/2008/RK

75/EF

přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvláštní účet kraje Adaptabilní školy březen další vzdělávání za účelem financování realizace projektu "Adaptabilní školy - další vzdělávání"

76/EF

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou při současné úpravě položky 8115 z březen důvodu ukončení projektu "Rekonstrukce mostu ev. č. 0235/07/2008/RK -22 628 500 1000 152 - 018 v Jaroměřicích" a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

77/EF

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Regionální a místní služby cest. ruchu, březen která je určena na realizaci 2. výzvy grantového 1711/36/2007/RK schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina

78/EF

převod finančních prostředků ve výši 1 500 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/152 březen Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba za účelem financování individuálního projektu "II/152 Jaroměřice Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba"

0124/02/2007/ZK

1 500 000 1000

79/EF

převod finančních prostředků ve výši 1 000 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/347 březen Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba za účelem financování individuálního projektu " II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba"

0124/02/2007/ZK

1 000 000 1000

80/EF

duben

zapojení úroků za 1. čtvrtletí 2008 na zvláštním účtu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou do rozpočtu zvláštního účtu z důvodu ukončení projektu "Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích"

duben

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu "Rekonstrukce mostu ev. č. 0235/07/2008/RK 152 - 018 v Jaroměřicích" a převodu zůstatku zvl. účtu (úroky 1. čtvrtletí 2008)do Fondu strategických rezerv

-110 640 1000

duben

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/344 Havlíčkův Brod 0124/02/2007/ZK Chotěboř, 1. stavba za účelem financování individuálního projektu " II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba"

1 500 000 1000

duben

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/353 Bohdalov - obchvat za 0124/02/2007/ZK účelem financování individuálního projektu "II/353 Bohdalov - obchvat"

5 000 000 1000

duben

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Severojižní propojení 2 za účelem financování individuálního projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina 2"

0097/02/2008/ZK

50 000 1000

duben

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/405 Brtnice - Zašovice za 0124/02/2007/ZK účelem financování individuálního projektu "II/405 Brtnice - Zašovice"

1 000 000 1000

duben

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 0124/02/2007/ZK 2. stavba za účelem financování individuálního projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba"

5 000 000 1000

81/EF

82/EF

83/EF

84/EF

85/EF

86/EF

138

0240/07/2008/RK

2 927 390 3000

475 790 9000

110 640 1000

duben


1 000 000 1000

duben

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Interní pavilon NM za 0508/07/2007/ZK účelem financování projektu "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě"

50 000 5000

duben

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Hlavní lůžková budova PE 0508/07/2007/ZK za účelem financování projektu "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov"

50 000 5000

duben

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Rekonstrukce interny HB za účelem financování projektu "Rekonstrukce budovy 0508/07/2007/ZK interny v Hlavní lůžková budova v Nemocnici Havlíčkův Brod"

50 000 5000

duben

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Sociální integrace z důvodu ukončení 0422/11/2008/RK projektů technické asistence GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

356 160 9000

duben

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu Sociální integrace při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektů technické asistence GS Podpora sociální integrace 2004 - 2006 a převodu přijaté dotace do Fondu strategických rezerv

0422/11/2008/RK

-356 160 9000

duben

přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytnuté v rámci programového financování ISPROFIN na financování individuálního projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"

0452/12/2008/RK

704 000 9000

duben

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, která je určena na realizaci grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

1711/36/2007/RK

3 645 840 9000

duben

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, která je určena na realizaci grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

1711/36/2007/RK

594 440 9000

96/EF

duben

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Sociální integrace, která je určena na 1541/32/2007/RK 13 240 280 9000 realizaci grantového schématu "Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006"

97/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Regionální a místní květen infrastruktura cest. ruchu za účelem financování grantového schématu "Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina"

1711/36/2007/RK

713 830 9000

98/EF

květen rezerv na zvláštní účet kraje II/352 Jihlava - Heroltice za 0117/02/2006/ZK

4 800 000 1000

87/EF

88/EF

89/EF

90/EF

91/EF

92/EF

93/EF

94/EF

95/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických účelem financování projektu "II/352 Jihlava - Heroltice"

139

99/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje TP 5.2 OP VK za účelem květen financování projektových výdajů spojených s realizací globálních grantů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

0172/03/2008/ZK

100 000 9000

100/EF

zvýšení výdajové a příjmové části rozpočtu zvláštního účtu Půjčky na projekty EU z důvodu přijetí splátek květen půjčených prostředků v rámci GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

0424/06/2007/ZK

8 085 960 9049

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z

101/EF červen důvodu ukončení projektu III/03821 Havlíčkův Brod,

0703/18/2008/RK 11 784 570 1000

Lidická - Havířská, 2. stavba

102/EF

vrácení finančních prostředků uvolněných SFDI na realizaci plateb při předfinancování výdajů projektu červen "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba" 0254/04/2007/ZK -11 111 940 1000 dle bodu 16 článku 7 Smlouvy č. 136P/2007

103/EF

zapojení úroků za 1. čtvrtletí 2008 na zvláštním účtu SROP - HB do rozpočtu zvláštního účtu z důvodu červen ukončení projektu "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická Havířská, 2. stavba"

1703/18/2008/RK

104/EF

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu SROP - HB při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení červen projektu "III/3821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba" a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

0703/18/2008/RK -8 270 120 1000

105/EF

zapojení úroků za 1. čtvrtletí 2008 na zvláštním účtu III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce do rozpočtu červen zvláštního účtu z důvodu ukončení realizace projektu 1704/18/2008/RK "III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce" z operačních programů

106/EF

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce při současné úpravě položky červen 8115 z důvodu ukončení realizace projektu "III/3525 od 1704/18/2008/RK -1 595 540 1000 I/38 do Stříteže - rekonstrukce" z operačních programů a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

107/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Systém informování turistů červen za účelem financování projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina"

42 960 1000

9 400 1000

0099/02/2008/ZK

1 549 290 9000

108/EF červen rezerv na zvláštní účet kraje RECOM CZ - AT za účelem 0175/03/2008/ZK

535 000 9000

převod finančních prostředků z Fondu strategických financování projektu "RECOM CZ - AT"

109/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/360 Rafaelova - Pocoucov červen za účelem financování projektu "II/360 Rafaelova 0124/02/2007/ZK Pocoucov"

300 000 1000

110/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Interní pavilon NM za červen účelem financování projektu "Interní pavilon v Nemocnici 0508/07/2007/ZK Nové Město na Moravě"

100 000 5000

111/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Hlavní lůžková budova PE červen za účelem financování projektu "Hlavní lůžková budova v 0508/07/2007/ZK Nemocnici Pelhřimov"

100 000 5000

140

112/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, červen 0124/02/2007/ZK 3. stavba za účelem financování individuálního projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba"

1 500 000 1000

113/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/360 Třebíč - Velké červen Meziříčí za účelem financování individuálního projektu "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí"

0124/02/2007/ZK

1 000 000 1000

114/EF

přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na zvláštní účet kraje Rozvoj lidských zdrojů, která červen je určena na realizaci grantového schématu "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání "

0776/19/2008/RK

3 520 470 9000

115/EF

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Malí podnikatelé, která je určena na červen realizaci 3. výzvy grantového schématu na podporu 1711/36/2007/RK malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

1 997 470 9000

116/EF

Převod finančních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje ve výši 300 tis. Kč na zvláštní účet INTERREG IV. červen C - lesní hospodářství určený na realizaci projektu 0811/20/2008/RK "Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě"

300 000 2000

117/EF

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, červen 1. stavba za účelem financování individuálního projektu 0124/02/2007/ZK 14 000 000 1000 "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/405 Zašovice - Okříšky za

118/EF červen účelem financování individuálního projektu "II/405

0361/05/2007/ZK

1 000 000 1000

0424/06/2007/ZK

389 510 9049

zapojení úroků za 2. čtvrtletí 2008 na zvláštním účtu III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce do rozpočtu 120/EF červenec zvláštního účtu z důvodu ukončení realizace projektu 1704/18/2008/RK "III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce" z operačních programů

8 680 1000

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce při současné úpravě položky 121/EF červenec 8115 z důvodu ukončení realizace projektu "III/3525 od 1704/18/2008/RK I/38 do Stříteže - rekonstrukce" z operačních programů a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

-8 680 1000

zapojení úroků za 2. čtvrtletí 2008 na zvláštním účtu SROP - HB do rozpočtu zvláštního účtu z důvodu 122/EF červenec ukončení projektu "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická Havířská, 2. stavba"

1703/18/2008/RK

49 830 1000

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu SROP - HB při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení 123/EF červenec projektu "III/3821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. Stavba" a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

0703/18/2008/RK

-49 830 1000

Zašovice - Okříšky" zvýšení výdajové a příjmové části rozpočtu zvláštního účtu Půjčky na projekty EU z důvodu přijetí splátek 119/EF červenec půjčených prostředků v rámci GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

141

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 124/EF červenec 0124/02/2007/ZK 13 300 000 1000 2. stavba za účelem financování individuálního projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 125/EF červenec 4. stavba za účelem financování individuálního projektu 0124/02/2007/ZK "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba"

2 000 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/360 Rafaelova - Pocoucov 126/EF červenec 0124/02/2007/ZK za účelem financování projektu "II/360 Rafaelova Pocoucov"

350 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/353 Bohdalov - obchvat za 127/EF červenec účelem financování individuálního projektu "II/353 0124/02/2007/ZK Bohdalov - obchvat"

4 800 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 128/EF červenec 0124/02/2007/ZK 3. stavba za účelem financování individuálního projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba"

2 000 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 129/EF červenec 2. stavba za účelem financování individuálního projektu 0124/02/2007/ZK 10 000 000 1000 "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 130/EF červenec 1. stavba za účelem financování individuálního projektu 0124/02/2007/ZK 16 000 000 1000 "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Rekonstrukce interny HB za 131/EF červenec účelem financování projektu "Rekonstrukce budovy 0508/07/2007/ZK interny v Hlavní lůžková budova v Nemocnici Havlíčkův Brod"

200 000 5000

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, která je určena na realizaci grantového schématu na 132/EF červenec podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

1711/36/2007/RK

603 750 9000

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Malí podnikatelé, která je určena na 133/EF červenec realizaci 3. výzvy grantového schématu na podporu 1711/36/2007/RK malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

2 100 000 9000

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Regionální a místní infrastruktura cest. 134/EF červenec ruchu, která je určena na realizaci grantového schématu 1711/36/2007/RK Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

770 000 9000

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Regionální a místní služby cest. ruchu, 135/EF červenec která je určena na realizaci 4. výzvy grantového 1711/36/2007/RK schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina

449 050 9000

142

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Sociální integrace, která je určena na 136/EF červenec 1541/32/2007/RK 10 831 480 9000 realizaci grantového schématu "Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006" Přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 146 993,07 Kč na zvláštní účet kraje Opatření 2.1. OPRLZ za účelem financování projektu 137/EF červenec "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"

1005/23/2008/RK

147 000 5100

srpen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje TP 5.1 OP VK za účelem financování projektových výdajů spojených s realizací globálních grantů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

0172/03/2008/ZK

420 000 9000

139/EF

srpen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/353 Velký Beranov obchvat za účelem financování individuálního projektu "II/353 Velký Beranov - obchvat"

0361/05/2007/ZK

100 000 1000

140/EF

srpen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/352 Jihlava - Heroltice za 0117/02/2006/ZK účelem financování projektu "II/352 Jihlava - Heroltice"

5 000 000 1000

srpen


5 000 000 1000

srpen

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Regionální a místní infrastruktura cest. ruchu, která je určena na realizaci grantového schématu 1711/36/2007/RK Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

3 849 380 9000

srpen

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Regionální a místní služby cest. ruchu, která je určena na realizaci 4. výzvy grantového 1711/36/2007/RK schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina

1 439 530 9000

srpen

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Sociální integrace, která je určena na 1541/32/2007/RK realizaci grantového schématu "Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006"

5 123 900 9000

145/EF

srpen

zvýšení výdajové a příjmové části rozpočtu zvláštního účtu Půjčky na projekty EU z důvodu přijetí splátek půjčených prostředků v rámci GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

0424/06/2007/ZK 16 562 140 9049

146/EF

srpen

přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na zvláštní účet kraje Rozvoj lidských zdrojů, která je určena na realizaci grantového schématu "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání "

1057/24/2008/RK

4 769 040 9000

147/EF

srpen

přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na zvláštní účet kraje Rozvoj lidských zdrojů, která 1119/25/2008/RK je určena na administraci grantového schématu "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání "

411 300 9000

148/EF

srpen

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z důvodu ukončení projektu II/150 Vilémovice - Pavlíkov

138/EF

141/EF

142/EF

143/EF

144/EF

143

1099/25/2008/RK 19 897 680 1000

149/EF

150/EF

srpen

vrácení finančních prostředků uvolněných SFDI na realizaci plateb při předfinancování výdajů projektu "Rekonstrukce silnice II/150 Vilémovice - Pavlíkov" dle bodu 16 článku 7 Smlouvy č. 136P/2007

srpen

zapojení úroků za 1. a 2. čtvrtletí 2008 na zvláštním účtu II/150 Vilémovice - Pavlíkov do rozpočtu zvláštního účtu 1099/25/2008/RK z důvodu ukončení projektu "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice"

151/EF

srpen

152/EF

září

153/EF

září

154/EF

září

155/EF

září

156/EF

září

157/EF

září

158/EF

září

159/EF

září

160/EF

září

161/EF

září

162/EF

září

0254/04/2007/ZK -14 680 700 1000

24 980 1000

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu II/150 Vilémovice - Pavlíkov při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - 1099/25/2008/RK -7 394 280 1000 Vilémovice" a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Rekonstrukce interny HB za účelem financování projektu "Rekonstrukce budovy 0508/07/2007/ZK 50 000 5000 interny v Hlavní lůžková budova v Nemocnici Havlíčkův Brod" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Hlavní lůžková budova PE 0508/07/2007/ZK za účelem financování projektu "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov"

120 000 5000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Interní pavilon NM za 0508/07/2007/ZK 151 000 5000 účelem financování projektu "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 0124/02/2007/ZK 10 000 000 1000 1. stavba za účelem financování individuálního projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/360 Velké Meziříčí - JV 0361/05/2007/ZK 500 000 1000 obchvat za účelem financování individuálního projektu "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje FM EHP (Norsko) subprojekty za účelem financování subprojektů projektu "Kulturní dědictví Vysočiny"

0497/07/2007/ZK

941 690 4000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/405 Brtnice - Zašovice za 0124/02/2007/ZK 10 000 000 1000 účelem financování individuálního projektu "II/405 Brtnice - Zašovice" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Kofinancování individuálních projektů v opatření 4.2.2 za účelem financování 0347/06/2006/ZK 81 000 1000 individuálního projektu "Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicko" přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Regionální a místní služby cest. ruchu, která je určena na realizaci 4. výzvy grantového 1711/36/2007/RK 1 066 990 9000 schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina zapojení úroků za 3. čtvrtletí 2008 na zvláštním účtu II/150 Vilémovice - Pavlíkov do rozpočtu zvláštního účtu 1099/25/2008/RK z důvodu ukončení projektu "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice" snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu II/150 Vilémovice - Pavlíkov při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - 1099/25/2008/RK Vilémovice" a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv (úroky za 3. čtvrtletí 2008)

144

22 930 1000

-22 930 1000

září

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje INTERREG IIIA CZ - AT z důvodu 1358/30/2008/RK ukončení projektu INTERREG IIIA CZ - AT v kraji Vysočina"

485 700 9000

září

zapojení úroků za 1., 2 a 3. čtvrtletí 2008 na zvláštním účtu INTERREG IIIA CZ-AT do rozpočtu zvláštního účtu 1358/30/2008/RK z důvodu ukončení projektu "INTERREG IIIA CZ - AT v kraji Vysočina"

7 880 9000

září

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu INTERREG IIIA CZ-AT při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu "INTERREG IIIA CZ - AT v kraji 1358/30/2008/RK Vysočina" a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

-724 320 9000

září

přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj po ukončení projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"

1361/30/2008/RK

1 371 800 9000

167/EF

září

zapojení úroků za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2008 do rozpočtu zvláštního účtu po ukončení projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"

1361/30/2008/RK

152 500 9000

168/EF

září

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 na předfinancování výdajů, které budou pokryty z 0253/04/2008/ZK fondů EU na akci "II/353 Bohdalov - obchvat"

1 120 350 1000

169/EF

září

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 na předfinancování výdajů, které budou pokryty z 0253/04/2008/ZK 12 901 930 1000 fondů EU na akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba"

170/EF

září

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 0124/02/2007/ZK 10 000 000 1000 2. stavba za účelem financování individuálního projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba"

171/EF

září


163/EF

164/EF

165/EF

166/EF

snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na limitním účtu (převod nevyčerpaného podílu SR z limitního účtu na zvláštní účet) v souvislosti s ukončením projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" 172/EF

září

1361/30/2008/RK zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu na zvláštním účtu (převod nevyčerpaného podílu SR z limitního účtu na zvláštní účet) v souvislosti s ukončením projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"

173/EF

září

-165 820

9000

165 820

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu Budování partnerství při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu "Budování rozvojového partnerství za 1361/30/2008/RK -10 224 820 9000 účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

145

174/EF

září

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 na předfinancování výdajů, které budou pokryty z 0253/04/2008/ZK fondů EU na akci "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba"

68 740 1000

175/EF

září

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 na předfinancování výdajů, které budou pokryty z 0253/04/2008/ZK fondů EU na akci "II/353 Bohdalov - obchvat"

721 960 1000

176/EF

říjen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/347 Světlá nad Sázavou 0361/05/2007/ZK D1, 2. stavba za účelem financování individuálního projektu " II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba"

2 000 000 1000

177/EF

říjen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje FM EHP (Norsko) subprojekty za účelem financování subprojektů projektu "Kulturní dědictví Vysočiny"

0497/07/2007/ZK

60 367 4000

178/EF

říjen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Vítejte na Vysočině za účelem financování projektu "Vítejte na Vysočině"

0241/04/2008/ZK

100 000 1800

říjen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/344 Havlíčkův Brod 0124/02/2007/ZK Chotěboř, 1. stavba za účelem financování individuálního projektu " II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba"

1 400 000 1000

říjen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 0124/02/2007/ZK 10 000 000 1000 1. stavba za účelem financování individuálního projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba"

říjen


1 000 000 1000

říjen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Jaroměřice - Hrotovice za účelem financování individuálního projektu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice"

0396/05/2008/ZK

1 000 000 1000

říjen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Rekonstrukce interny HB za účelem financování projektu "Rekonstrukce budovy 0508/07/2007/ZK interny v Hlavní lůžková budova v Nemocnici Havlíčkův Brod"

9 000 000 5000

říjen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Hlavní lůžková budova PE 0508/07/2007/ZK 25 000 000 5000 za účelem financování projektu "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov"

říjen

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje FM EHP (Norsko) subprojekty za účelem financování subprojektů projektu "Kulturní dědictví Vysočiny"

0497/07/2007/ZK

376 330 4000

říjen

zvýšení výdajové a příjmové části rozpočtu zvláštního účtu Půjčky na projekty EU z důvodu přijetí splátek půjčených prostředků v rámci GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

0424/06/2007/ZK

1 414 790 9049

179/EF

180/EF

181/EF

182/EF

183/EF

184/EF

185/EF

186/EF

146

říjen

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.2 SROP z důvodu 1438/32/2008/RK ukončení projektu Technická asistence GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

2 760 9049

říjen

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu Administrace GS 3.2 SROP z důvodu ukončení projektu Technická 1438/32/2008/RK asistence GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 a převodu fin. prostředků do FSR

-2 760 9049

říjen

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Malí podnikatelé, která je určena na realizaci 3. výzvy grantového schématu na podporu 1711/36/2007/RK malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

3 587 500 9000

říjen

přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvláštní účet kraje TP 5.1 OP VK určené 1396/31/2008/RK na financování výdajů projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina

4 233 300 9000

říjen

přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvláštní účet kraje TP 5.2 OP VK určené 1396/31/2008/RK na financování výdajů projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina

235 190 9000

říjen

přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvláštní účet kraje TP 5.3 OP VK určené 1396/31/2008/RK na financování výdajů projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina

235 190 9000

říjen

přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvláštní účet kraje GG 1.1 OP VK určené na financování grantových projektů realizovaných v rámci 1439/32/2008/RK 53 392 480 9000 globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina

říjen

přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvláštní účet kraje GG 1.2 OP VK určené na financování grantových projektů realizovaných v rámci 1439/32/2008/RK 19 415 450 9000 globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina

195/EF

říjen

přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvláštní účet kraje GG 1.3 OP VK určené na financování grantových projektů realizovaných v rámci 1439/32/2008/RK 24 269 310 9000 globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina

196/EF

říjen


197/EF

říjen

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 na předfinancování výdajů, které budou pokryty z 0253/04/2008/ZK 10 135 040 1000 fondů EU na akci "II/405 Brtnice - Zašovice"

říjen

snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu SROP - Jihlava Příseka při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu "Rekonstrukce silnice II/405 v úseku 1425/31/2008/RK -71 276 400 1000 Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 4,276" a převodu zůstatku zvl. účtu

187/EF

188/EF

189/EF

190/EF

191/EF

192/EF

193/EF

194/EF

198/EF

147

převod finančních prostředků z Fondu strategických

199/EF listopad rezerv na zvláštní účet kraje ICHNOS Plus za účelem

0417/05/2008/ZK

705 450 1600

200/EF listopad rezerv na zvláštní účet kraje II/353 Stáj - Zhoř za účelem 0361/05/2007/ZK

100 000 1000

financování projektu "ICHNOS Plus" převod finančních prostředků z Fondu strategických financování projektu "II/353 Stáj - Zhoř" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje VTP II. za účelem 201/EF listopad financování projektu "Vědeckotechnologický park Jihlava 0246/04/2008/ZK 2"

150 000 9000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/347 Světlá nad Sázavou 202/EF listopad D1, 1. stavba za účelem financování individuálního 0124/02/2007/ZK projektu " II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba"

1 000 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje FM EHP (Norsko) 203/EF listopad subprojekty za účelem financování subprojektů projektu "Kulturní dědictví Vysočiny"

5 914 270 4000

0497/07/2007/ZK

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Interní pavilon NM za 204/EF listopad účelem financování projektu "Interní pavilon v Nemocnici 0508/07/2007/ZK 15 000 000 5000 Nové Město na Moravě" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/360 Oslavička - obchvat, 2 205/EF listopad stavba za účelem financování individuálního projektu 0124/02/2007/ZK "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba"

2 800 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/353 Bohdalov - obchvat za 206/EF listopad účelem financování individuálního projektu "II/353 0124/02/2007/ZK Bohdalov - obchvat"

2 000 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Pavilon matka a dítě TR za 207/EF listopad účelem financování projektu "Pavilon pro matku a dítě v 0508/07/2007/ZK Nemocnici Třebíč"

50 000 5000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Hlavní lůžková budova PE 208/EF listopad 0508/07/2007/ZK za účelem financování projektu "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov"

50 000 5000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov,

209/EF listopad 1. stavba za účelem financování individuálního projektu

0124/02/2007/ZK 12 573 300 1000

"II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 210/EF listopad 2. stavba za účelem financování individuálního projektu 0124/02/2007/ZK "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba"

5 174 680 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/405 Brtnice - Zašovice za 211/EF listopad účelem financování individuálního projektu "II/405 Brtnice 0124/02/2007/ZK 13 000 000 1000 - Zašovice" přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Sociální integrace, která je určena na 212/EF listopad realizaci grantového schématu "Podpora sociální 1541/32/2007/RK 10 536 000 9000 integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006"

148

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok

213/EF listopad 2008 na předfinancování výdajů, které budou pokryty z

0253/04/2008/ZK 49 834 530 1000

fondů EU na akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba" poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok

214/EF listopad 2008 na předfinancování výdajů, které budou pokryty z

0253/04/2008/ZK

3 260 230 1000

0253/04/2008/ZK

6 588 650 1000

0253/04/2008/ZK

4 682 730 1000

0424/06/2007/ZK

5 543 730 9049

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Regionální a místní služby cest. ruchu, 218/EF listopad která je určena na realizaci grantového schématu 1711/36/2007/RK Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina

8 843 400 9000

fondů EU na akci "II/353 Bohdalov - obchvat" poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok

215/EF listopad 2008 na předfinancování výdajů, které budou pokryty z fondů EU na akci "II/405 Brtnice - Zašovice" poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok

216/EF listopad 2008 na předfinancování výdajů, které budou pokryty z fondů EU na akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba" zvýšení výdajové a příjmové části rozpočtu zvláštního účtu Půjčky na projekty EU z důvodu přijetí splátek 217/EF listopad půjčených prostředků v rámci GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

převod přijaté dotace (evropského podílu) a krajského podílu ze zvl. účtu grantového schématu -8 054 800 Regionální a místní služby cest. ruchu na zvláštní 219/EF listopad účty jednotlivých individuálních projektů 1711/36/2007/RK 9000 realizovaných krajem v rámci uvedeného grantového schématu (Propagace cestovního 8 054 800 ruchu a Systém informování turistů) převod prostředků z rozpočtu roku 2008 na zvláštní účet Zdrav. přístroje NE HB na zpracování projektové žádosti 220/EF prosinec projektu "Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův 1178/26/2008/RK Brod"

119 000 5000

převod prostředků z rozpočtu roku 2008 na zvláštní účet IP Sociální prevence určený na financování 221/EF prosinec individuálního projektu vybraných služeb sociální 1473/32/2008/RK prevence v kraji Vysočina v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost

60 000 5100

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/353 Bohdalov - obchvat za 222/EF prosinec účelem financování individuálního projektu "II/353 0124/02/2007/ZK Bohdalov - obchvat"

5 000 000 1000


223/EF prosinec 2008 na předfinancování výdajů, které budou pokryty z

0253/04/2008/ZK 28 897 460 1000

fondů EU na akci "II/353 Bohdalov - obchvat" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/405 Příseka - Brtnice za 224/EF prosinec účelem financování individuálního projektu "II/405 Příseka - Brtnice"

0124/02/2007/ZK

1 250 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/399 Stropešín - most 225/EF prosinec ev.č.399-002 za účelem financování individuálního projektu "II/399 Stropešín - most ev. č. 399 - 002"

0124/02/2007/ZK

350 000 1000

149

převod finančních prostředků z Fondu strategických

226/EF prosinec rezerv na zvláštní účet kraje II/352 Jihlava - Heroltice za 0117/02/2006/ZK

5 000 000 1000

účelem financování projektu "II/352 Jihlava - Heroltice" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Jaroměřice - Hrotovice za 227/EF prosinec účelem financování individuálního projektu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice"

0396/05/2008/ZK

1 000 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/399 Stropešín - most 228/EF prosinec ev.č.399-002 za účelem financování individuálního projektu "II/399 Stropešín - most ev. č. 399 - 002"

0124/02/2007/ZK

1 000 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/405 Brtnice - Zašovice za 229/EF prosinec účelem financování individuálního projektu "II/405 Brtnice 0124/02/2007/ZK - Zašovice"

5 000 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 230/EF prosinec 5. stavba za účelem financování individuálního projektu 0124/02/2007/ZK "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba"

1 000 000 1000

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje II/405 Brtnice - Zašovice za 231/EF prosinec účelem financování individuálního projektu "II/405 Brtnice 0124/02/2007/ZK - Zašovice"

5 000 000 1000



0253/04/2008/ZK

8 776 310 1000

0253/04/2008/ZK

8 592 510 1000

fondů EU na akci "II/405 Brtnice - Zašovice" poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok

233/EF prosinec 2008 na předfinancování výdajů, které budou pokryty z fondů EU na akci "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok


0253/04/2008/ZK 10 653 990 1000

fondů EU na akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba" poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok


0253/04/2008/ZK

2 451 250 1000

236/EF prosinec financování projektu "Vědeckotechnologický park Jihlava 0246/04/2008/ZK

25 000 1000

fondů EU na akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba" převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje VTP I. za účelem 1" přijetí účelové dotace z Ministerstva financí na zvláštní

237/EF prosinec účet kraje FM EHP/Norsko - řízení, která je určena na

1648/36/2008/RK

444 920 4000

přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.2 SROP z důvodu 238/EF prosinec ukončení projektu Technická asistence GS Podpora 1707/37/2008/RK sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

569 220 9049

zapojení úroků za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2008 do rozpočtu zvláštního účtu po ukončení projektů technické asistence 239/EF prosinec GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 1707/37/2008/RK 2006

8 290 9000

financování projektu Kulturní dědictví Vysočiny

zapojení úroků za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2008 do rozpočtu

240/EF prosinec zvláštního účtu po ukončení projektu Adaptabilní školy - 1727/37/2008/RK počáteční vzdělávání

150

26 480 3000

zapojení úroků za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2008 do rozpočtu

241/EF prosinec zvláštního účtu po ukončení projektu Adaptabilní školy - 1727/37/2008/RK

27 500 3000

další vzdělávání přijetí účelové dotace z Regionálního operačního

242/EF prosinec programu za 1. etapu realizace projektu "II/602 hr. kraje - 1743/38/2008/RK 53 870 970 1000 Pelhřimov, 1. stavba" přijetí účelové dotace z Regionálního operačního

243/EF prosinec programu za 1. etapu realizace projektu "II/602 hr. kraje - 1743/38/2008/RK 28 551 490 1000 Pelhřimov, 2. stavba" vrácení finančních prostředků uvolněných SFDI na realizaci plateb při předfinancování výdajů projektu 244/EF prosinec "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba" dle bodu 16 článku 7 Smlouvy č. 136P/2008

0253/04/2008/ZK -19 221 270 1000

ukončení projektu Technická asistence GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Administrace GS 3.2 SROP o přijatou vratku za roční zúčtování daně a snížení 245/EF prosinec rozpočtu zvláštního účtu z důvodu převodu zůstatku zvl. 1707/37/2008/RK -1 040 830 9049 účtu do Fondu strategických rezerv (zvýšení rozpočtu o přijatou vratku ve výši 2 560 Kč a snížení rozpočtu o převod zůstatku do FSR ve výši 1 043 390 Kč) zvýšení výdajové a příjmové části rozpočtu zvláštního účtu Půjčky na projekty EU z důvodu přijetí splátek 246/EF prosinec půjčených prostředků v rámci GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

0424/06/2007/ZK

přijetí účelové dotace z MPSV na zvláštní účet kraje Rozvoj lidských zdrojů určené na financování GS "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání přijetí účelové dotace z ERDF na zvláštní účet INTERREG IIIC - ICHNOS z důvodu ukončení projektu 247/EF prosinec ICHNOS

392 730 9049

3 098 350 9000

0037/02/2009/RK

investiční příspěvek od Jihočeského kraje na zvláštní účet Severojižní propojení poskytnutý na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku na financování projektu Severojižní propojení v kraji Vysočina

906 570 1600

665 120 1000

ukončení projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání - zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání o přijatou vratku za roční zúčtování daně a snížení rozpočtu zvláštního účtu z 248/EF prosinec důvodu převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu 1727/37/2008/RK strategických rezerv (zvýšení rozpočtu o přijatou vratku ve výši 9 510 Kč a snížení rozpočtu o převod zůstatku do FSR ve výši 694 150 Kč)

-684 640 3000

ukončení projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání -

249/EF prosinec snížení rozpočtu zvláštního účtu z důvodu převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv

151

1727/37/2008/RK

-527 360 3000

PŘÍLOHA 8: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2008 I. Doprava /v tis. Kč/ Hospodářský

P.č.

Organizace

výsledek celkem 1=2+3+4+5

1 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Celkem

19 401,46 19 401,46

z toho: hlavní činnost zisk ztráta 2

3

1 987,67 1 987,67

doplňková činnost zisk ztráta 4

0,00 0,00

5

17 413,79 17 413,79

0,00 0,00

II. Kultura /v tis. Kč/

P.č.

Organizace

Výsledek z toho: hospodaření hlavní činnost celkem zisk ztráta 1=2+3+4+5

1 Horácké divadlo Jihlava 2 Krajská knihovna Vysočiny 3 Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 4 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 5 Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 6 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 7 Muzeum Vysočiny Jihlava 8 Muzeum Vysočiny Pelhřimov 9 Muzeum Vysočiny Třebíč 10 Hrad Kámen Celkem

1,42 195,76 230,19 97,89 56,70 57,65 164,29 10,35 428,75 35,02 1 278,02

152

2

0,00 189,69 230,19 93,60 36,56 57,65 0,00 10,35 428,75 35,02 1 081,81

3

-255,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -598,06 0,00 0,00 0,00 -853,60


256,96 6,07 0,00 4,29 20,14 0,00 762,35 0,00 0,00 0,00 1 049,81

5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Sociální péče /v tis. Kč/ Hospodářský

P.č.

Organizace


1 ÚSP Ledeč nad Sázavou 2 ÚSP Zboží 3 ÚSP Věž 4 ÚSP Jinošov 5 ÚSP Nové Syrovice 6 DÚSP Černovice 7 ÚSP Lidmaň 8 ÚSPTěchuboz 9 ÚSP Křižanov 10 Domov pro seniory Havlíčkův Brod 11 Domov důchodců Ždírec 12 Domov důchodců Humpolec 13 Domov důchodců Onšov 14 Domov důchodců Proseč Obořiště 15 Domov důchodců Proseč u Pošné 16 Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou 17 Domov pro seniory Třebíč-Manželů Curieových 18 Domov pro seniory Třebíč-Koutkova, Kubešova 19 Domov důchodců Velký Újezd 20 Domov pro seniory Mitrov 21 Domov pro seniory Velké Meziříčí 22 Psychocentrum-manž.a rodinná poradna Celkem

0,57 101,96 263,58 82,24 59,50 22,08 2,32 1,31 36,38 1,12 4,77 133,53 24,43 9,56 4,35 20,76 222,16 82,56 68,34 3,88 24,71 99,99 1 270,10

153


0,57 101,96 263,58 82,24 59,50 0,00 2,32 1,31 0,56 1,12 4,77 71,25 24,43 9,56 4,35 0 222,16 82,56 68,34 0 0 99,99 1 100,57

3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,86 0,00 0,00 0,00 -4,46 0,00 0,00 -204,63


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,39 0,00 0,00 35,82 0,00 0,00 62,28 0,00 0,00 0,00 50,62 0,00 0,00 0,00 8,34 24,71 0,00 374,16

5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Zdravotnictví /v tis. Kč/ Hospodářský

P.č.

Organizace


1 Nemocnice Havlíčkův Brod 2 Nemocnice Jihlava 3 Nemocnice Pelhřimov 4 Nemocnice Třebíč 5 Nemocnice Nové Město na Moravě 6 ZZS kraje Vysočina 7 Dětské centrum Jihlava 8 Dětský domov Kamenice nad Lipou Celkem

103,86 -14 197,11 231,45 25,92 351,14 632,69 49,66 81,59 -12 720,80


3


0,00 -8 534,46 0,00 -28 340,85 0,00 -1 325,37 0,00 -304,34 0,00 -991,82 632,69 0,00 49,66 0,00 81,59 0,00 763,94 -39 496,84

5

8 638,32 14 143,74 1 556,82 330,26 1 342,96 0,00 0,00 0,00 26 012,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Cestovní ruch /v tis. Kč/ Hospodářský

P.č.

Organizace


1 Vysočina Tourism Celkem

4 165,20 4 165,20

154


4 165,20 4 165,20

3


0,00 0,00

5

0,00

0,00 0,00

VI. Školství /v tis. Kč/

Výsledek z toho: hospodaření hlavní činnost celkem zisk ztráta

P.č. Organizace

1=2+3+4+5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

§ 3114 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Základní škola, SPC a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Základní škola a MŠ při ZZ kraje Vysočina, Purkyňovo náměstí 2, Třebíč Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Základní škola Humpolec, Husova 391 Základní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491 Základní škola Pacov, Španovského 319 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Dobešovská 1 Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Poštovní 1663/3 Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60 Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou, Komenského 8 Základní škola při DPL Velká Bíteš, U Stadionu 285 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Celkem § 3114

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

§ 3121 Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 1 Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1 Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč, Hradecká 235 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Gymnázium Pacov, Hronova 1079 Gymnázium Pelhřimov, Jirsíkova 244

155

2

3


5

0,40 0,00 0,00 0,21 0,96 0,00 0,00 0,17 0,30 32,14 12,80 0,05 0,86 0,00 3,95 3,00 54,84

0,40 0,00 0,00 0,21 0,96 0,00 0,00 0,17 0,30 4,92 12,80 0,05 0,86 0,00 3,95 0,00 24,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,44 -35,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,44 65,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-33,72 5,17 43,13 2,53 206,92 82,17 1,63 4,09

0,00 5,17 1,15 2,53 25,33 46,38 1,63 4,09

-33,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 41,98 0,00 181,59 35,79 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P.č. Organizace 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Gymnázium a SOŠ, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám 9. Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760 Gymnázium V. Makovského se sport. tříd. N. Město na Moravě, L. Čecha 152 Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 27 Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2 Celkem § 3121

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Výsledek z toho: hospodaření hlavní činnost doplňková činnost celkem zisk ztráta zisk ztráta 44,92 0,00 0,00 44,92 0,00 5,13 5,13 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 2,32 0,00 81,47 3,82 0,00 77,65 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 33,98 33,98 0,00 0,00 0,00 479,83 129,30 -33,72 384,25 0,00

§ 3122 Vyšší odborná škola a OA Chotěboř, Na Valech 690 SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 SZŠ a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033 OA a Jazyková škola s právem st. jazykové zk. Jihlava, nám. Svobody 1 Střední průmyslová škola Jihlava, tř. Legionářů 3 Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 SZŠ a VOŠ zdravotnická Jihlava, Husova 54 Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Školní 764 OA Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem st. jaz. zkoušky Třebíč Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9 Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734 VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé 36 VOŠ a SPŠ, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 VOŠ a SOŠ zem.-technická Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdrav. Žďár nad Sázavou, Dvořákova 4

Celkem § 3122 § 3123 48. Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 49. Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851 50. Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ um.prům. Světlá nad Sázavou

156

63,65 268,25 1,19 90,33 171,83 28,94 48,56 48,04 580,53 82,81 282,35 257,11 400,69 22,43 300,45 45,52 48,14 2 740,82

0,00 3,96 1,19 90,33 21,74 18,78 16,73 0,00 7,77 0,00 53,67 0,59 0,00 22,43 0,00 1,48 23,71 262,38

-553,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,64 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,13 0,00 0,00 -629,16

617,04 264,29 0,00 0,00 150,09 10,16 31,83 48,04 572,76 150,45 228,68 256,52 400,69 0,00 308,58 44,04 24,43 3 107,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113,93 194,66 220,31

113,93 0,00 1,94

0,00 -15,23 0,00

0,00 209,89 218,37

0,00 0,00 0,00

P.č. Organizace 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, K Valše 38 Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a Střední škola obchodu a služeb Jihlava, K. Světlé 2 Střední škola technická Jihlava, Polenská 2 Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20 Střední škola Pelhřimov, Friedova 1469 Střední škola Kamenice nad Lipou, Masarykova 410 Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4 Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Tov. Sady 79 Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295 Střední škola technická Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6 Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, Hornoměstská 35

Celkem § 3123 § 3124 64. Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72

Výsledek z toho: hospodaření hlavní činnost doplňková činnost celkem zisk ztráta zisk ztráta 888,68 30,73 0,00 857,95 0,00 106,73 0,54 0,00 106,19 0,00 313,23 0,00 0,00 313,23 0,00 58,44 37,38 0,00 21,06 0,00 22,07 0,00 -164,43 186,50 0,00 284,32 0,00 0,00 284,32 0,00 851,01 37,28 0,00 813,73 0,00 85,37 3,40 0,00 81,97 0,00 96,52 0,00 0,00 96,52 0,00 51,34 0,00 0,00 51,34 0,00 138,57 0,00 -0,76 139,33 0,00 120,40 0,00 0,00 120,40 0,00 0,00 0,00 -156,46 156,46 0,00 3 545,58 225,20 -336,88 3 657,26 0,00

Celkem § 3124 § 3125 65. Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

66. 67. 68. 69. 70.

Celkem § 3125 § 3146 Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava, tř. Legionářů 6 Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov, Pražská 127 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč, Vltavínská 1289 Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou, Veselská 35 Celkem § 3146

157

12,24 12,24

0,12 0,12

0,00 0,00

12,12 12,12

0,00 0,00

604,15 604,15

0,00 0,00

0,00 0,00

604,15 604,15

0,00 0,00

0,00 0,10 0,00 26,13 0,00 26,23

0,00 0,10 0,00 26,13 0,00 26,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


P.č. Organizace

doplňková činnost zisk ztráta

§ 3147

71. Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava, Žižkova 58 Celkem § 3147 § 3149

72. Plavecká škola Jihlava, E. Rošického 6 73. Plavecká škola, krytý bazén Hájek, Mládežnická 2, Třebíč Celkem § 3149

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

§ 3231 Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 Základní umělecká škola, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82 Základní umělecká škola Jihlava, Masarykovo nám. 16 Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127 Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 Základní umělecká škola, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622 Základní umělecká škola Fr.Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo nám.4 Celkem § 3231 § 3299

81. Vysočina Education, Žižkova 20, Jihlava

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

Celkem § 3299 § 3421 DDM U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 Junior - DDM, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 Centrum - DDM, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 DDM Jihlava, Brněnská 29 DDM Hrádek Třebíč, Hrádek 964 DDM, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68 DDM, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Celkem § 3421

158

81,75 81,75

0,00 0,00

0,00 0,00

81,75 81,75

0,00 0,00

0,00 19,84 19,84

0,00 19,84 19,84

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12,60 2,64 3,90 0,00 0,00 0,00 73,42 92,56

12,60 2,64 3,90 0,00 0,00 0,00 73,42 92,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208,73 208,73

208,73 208,73

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

86,65 62,91 9,35 1,31 0,45 -30,08 606,79 737,38

42,82 21,14 0,00 1,31 0,45 0,00 595,28 661,00

0,00 0,00 -18,72 0,00 0,00 -30,08 0,00 -48,80

43,83 41,77 28,07 0,00 0,00 0,00 11,51 125,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


P.č. Organizace

89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

§ 4322 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 Dětský domov, Humpolec, Libická 928

4,74 26,68 96,57 18,00 0,00 0,00 3,33 2,62 0,00 151,94 8 755,89

Dětský domov, Senožaty 199 Dětský domov, Budkov 1, Budkov Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 Dětský domov, Rovečné 40 Celkem § 4322 CELKEM

159

4,74 26,68 96,57 18,00 0,00 0,00 3,33 2,62 0,00 151,94 1 801,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 084,00

doplňková činnost zisk ztráta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 037,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PŘÍLOHA 9: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2008 (KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK a DOPRAVA) Název akce

částka (Kč)

SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce a nástavba dílen

16 535 616

OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod - Stavební úpravy II. etapa ÚSP Zboží - Novostavba lůžkové části s chráněným bydlením (19 100 000 Kč ze stát. rozpočtu) ÚSP Těchobuz - Rekonstrukce ženského oddělení

19 439 393 30 047 202 10 515 744

Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod (PD)

5 817 651

Gymnázium, SOŠ, VOŠ Ledeč nad Sázavou - Rekonstrukce kuchyně

6 483 777

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce ÚT+ elektroinstalace

6 901 059

VOŠ a SŠ vet., zem. a zdrav. Třebíč - Rekonstrukce šaten a elektroinstalace

6 295 659

SŠ řemesel Třebíč - Oprava oken, konstrukcí a elektroinstalace

5 947 246

SPŠ stavební HB - Rekonstrukce elektroinstalace

6 729 772

Domov důchodců Třebíč – manželů Curieových - PD,úprava vnějšího pláště

6 530 051

ÚSP Křižanov - Oprava oken a schodiště

4 795 520

II/151 Budeč - most ev. č. rekonstrukce mostu

10 396 713

III/3525 Rekonstrukce silnice I/38 do Stříteže (17 670 000 Kč ze SFDI)

31 494 544

III/03810 Přibyslav - Hesovská

6 185 408

III/3791 Velká Bíteš – křižovatka (9 352 608 Kč ze SFDI)

9 369 181

Rekonstrukce silnice II/390, III/3791 Vlkov - průtah (8 013 000 Kč ze SFDI)

8 024 856

II/387 Štěpánov nad Svratkou - most ev. č. 387-007 (7 293 000 Kč ze SFDI)

7 303 628

160

PŘÍLOHA 10: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM a) Poskytnuté neinvestiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje (včetně Fondu Vysočiny) – v tis. Kč Výše Skutečnost poskytnutých k Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje dotací k 31.12.2008 31.12.2008 Dotace Obci Puklice na opravu silnice III/4051 199,5 199,4 Dar Obci Salačova Lhota na opravy chodníků v kritickém úseku komunikace II/128 20,0 20,0 Dotace obcím na pasporty místních komunikací v kraji Vysočina (44 obcí) 673,0 542,2 Dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí v kraji Vysočina (49 obcí) 444,0 322,0 Dotace obcím na dětská dopravní hřiště v kraji Vysočina (3 města) 336,4 336,4 Dotace Městu Světlá nad Sázavou na nákl. související s prac. uplatněním zaměstnanců 135,0 0,0 Dotace obcím na úhradu nákladů účtovaných auditorem PH za rok 2007 (76 obcí) 377,8 377,8 Dotace Městu Počátky na likvidaci škod po orkánu Emma 278,3 278,2 Dotace Obci Homice na odstranění povodňových škod 43,8 43,8 Dotace Městysi Strážek na odstranění povodňových škod v červnu 2006 a srpnu 2007 1 667,5 1 667,0 Dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku (10 obcí) 176,1 175,6 Dotace obcím za účelem rozvoje akceschop. jednotek sdruž. dobrovol. hasičů (150 obcí) 4 550,0 4 550,0 Dotace Městu Telč na akci Arts & film Telč 100,0 100,0 Dotace obcím na akce podporované krajem Vysočina (3 města) 105,0 105,0 Dotace městům v rámci soutěže Vesnice roku 2008 (8 obcí) 375,0 375,0 Dotace obcím na hospodaření v lesích - pěstební činnost (154 obcí) 3 930,1 3 930,1 Dotace obcím na hospodaření v lesích - ostatní produkční činnost (51 obcí) 628,2 628,2 Dotace finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí (3 obce) 80,0 80,0 Dotace Statut. městu Jihlava z daň. příjmů kraje (částeč. úhrada nákladů SPC MŠ a SPC centra Jihlava) 220,0 220,0 Dotace Obci Lipnice nad Sázavou na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ 32,0 30,4 Dotace na dofinancování schválených vzdělávacích programů EU (2 města) 267,1 267,1 Dotace obcím z daň. příjmů kraje na vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků (195 obcí) 3 155,0 3 155,0 Dotace Městu Třešť na podporu organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa 33,0 27,4 Dotace na dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT (5 měst) 113,5 106,0 Dotace městům na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina (4 města) 8 271,0 8 271,0 Dotace Městu Polná na zajištění správy sbírek v Muzeu Polná 500,0 500,0 Dotace městům na podporu krajských a národních postupových přehlídek ( 2 města) 80,0 80,0 Dotace Obci Častrov na otevření Metánovského muzea 10,0 10,0 Dotace Městu Třebíč na pomoc a ochranu světového kulturní dědictví UNESCO 800,0 800,0 Dotace obcím na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina (32 obcí) 4 253,7 3 927,2 Dotace obcím na opravu a údržbu válečných hrobů, pomníků a památníků (74 obcí) 1 047,0 1 029,2 Dotace obcím na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v kraji Vysočina (80 obcí) 3 146,3 2 863,7 Dotace obcím na sociální služby pro poskytovatele pečovatelské služby (24 obcí) 8 055,0 8 055,0 Dotace Městu Třebíč na opravu komunikace a chodníku v ulici Manželů Currieových 238,0 238,0 Finanční dar Městu Nové Město na Moravě 7 850,0 7 850,0 Dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina (7 obcí) 348,0 348,0 Dotace na podporu naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 (20 obcí) 1 705,6 1 701,6 Dotace obcím v rámci program obnovy venkova v kraji Vysočina (421 obcí) 47 494,8 47 494,8 Celkem dotace obcím 491 101 739,7 100 705,1 Dotace DSO na úhradu nákladů účtovaných auditorem PH za rok 2007 (23 DSO) 113,5 113,5 Dotace Svazku obecních lesů Přibyslav - na ostatní lesní hospodářství 139,7 139,7 Dotace Horácko - ekologickému mikroregionu na vybudování cest k lodním zastávkám 1 500,0 1 500,0 Celkem dotace DSO 1 753,2 1 753,2

161

Fond Vysočiny 483,3 483,3 530,3 530,3 301,7 301,7 513,2 513,2 482,3 482,3 964,9 964,9 148,8 148,8 477,7 477,7 266,8 266,8 91,0 91,0 5 110,7 5 110,7 690,3 690,3 115,2 115,2 259,7 259,7 229,3 229,3 1 848,7 1 848,7 41,6 41,6 215,3 215,3 284,2 284,2 147,1 147,1 308,3 308,3 87,4 87,4 142,4 142,4 13 740,2 13 740,2 50,0 50,0 5,6 5,6 55,6 55,6 117 288,7 116 254,1

Klenotnice Vysočiny 6 obcím Edice Vysočiny 10 obcím Brána k novému poznání 7 obcím Regionální kultura 15 obcím Jednorázové akce 31 obcím Sportoviště 33 obcím Diagnóza památek 9 obcím Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 7 obcím ŽP - zdroj bohatství Vysočiny 8 obcím Veřejně přístupný internet 6 obcím Rozvoj vesnice 34 obcím Bioodpady 18 obcím Bezpečnost informačních technologií 6 obcím Geoinformatická infrastruktura 6 obcím Webové stránky pro všechny 32 obcím Líbí se nám v knihovně 63 obcím Modernizace ubytovacích zařízení 1 obci Volný čas 6 obcím Prevence dětských úrazů ve školách 18 obcím Zdravé stravování ve školách 11 obcím Mezinárodní projekty 7 obcím Popularizace a vzdělávání v oblasti IT 3 obcím Prevence kriminality 3 obcím Obce celkem z Fondu Vysočiny Edice Vysočiny 1 DSO Webové stránky pro všechny 1 DSO DSO celkem z Fondu Vysočiny

Kraj celkem

162

b) Poskytnuté investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje (včetně Fondu Vysočiny) – v tis. Kč Výše Skutečnost poskytnutých k Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje dotací k 31.12.2008 31.12.2008 Dotace Městysi Jimramov na úhradu výkupu nemovitosti 200,0 0,0 Finanční dar Městu Bystřici nad Pernštejnem - okružní křižovatka 500,0 500,0 Dotace obcím na pasporty místních komunikací v kraji Vysočina (2 obce) 90,0 90,0 Dotace městům na dětská dopravní hřiště v kraji Vysočina (5 měst) 1 210,5 1 185,4 Dotace Obci Číchov na projektovou dokumentaci mostu přes řeku Jihlavu 777,0 777,0 Dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku (25 obcí) 836,7 791,9 Dotace městům na podporu datových úložišť na území kraje Vysočina (9 měst) 6 244,0 5 950,4 Dotace obcím na program 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodov. a kanal." (6 obcí) 6 362,3 6 362,3 Dotace obcím na drobné vodohospodářské ekologické akce (10 obcí) 38 137,0 38 137,0 Dotace obcím na opatření k ochraně před povodněmi (4 obce) 572,6 459,6 Dotace obcím na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ (8 měst) 724,4 724,4 Město Pelhřimov - realizace projektu dostavby kuželny v Pelhřimově 12 000,0 12 000,0 Dotace Městu Havlíčkův Brod na stavební úpravy sportovního areálu 9 250,0 9 250,0 Dotace Statut. městu Jihlava na vytvoření uměleckých děl do Parku Gustava Mahlera 400,0 400,0 Dotace městům na pomoc a ochranu světového kulturní dědictví UNESCO (3 města) 2 200,0 2 200,0 Město Žďár nad Sázavou - pokrytí výdajů v budově Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou 3 330,6 3 330,6 Dotace obcím na územně plánovací činnost obcí (101 obcí) 10 062,3 9 992,9 Finanční dar Statut. městu Jihlava - převzetí zřizovatelských funkcí ZUŠ Jihlava 15 000,0 15 000,0 Dotace Městu Třebíč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici M. Curierových 888,0 888,0 Dotace městům na podporu turistických informačních center (2 města) 88,0 88,0 Dotace Městu Třebíč na podporu naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 79,6 79,6 Dotace obcím v rámci programu obnovy venkova v kraji Vysočina (188 obcí) 21 590,2 21 586,0 Celkem dotace obcím 130 543,2 129 793,1 Dotace DSO Třebíč na program 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodov. a kanal." 4 761,3 4 761,3 Dotace DSO na drobné vodohospodářské ekologické akce (2 DSO) 14 819,6 12 821,6 Celkem dotace DSO 19 580,9 17 582,9

Fond Vysočiny 1 116,2 1 116,2 96,0 96,0 6 899,8 6 899,8 912,8 912,8 1 134,4 1 134,4 466,6 466,6 96,5 96,5 15,0 15,0 2 333,3 2 333,3 295,7 295,7 56,2 56,2 306,3 306,3 32,5 32,5 13 761,2 13 761,2 100,0 100,0 137,8 137,8 237,8 237,8 164 123,1 161 375,0

Metropolitní sítě 9 obcím Nevyužívané památky 1 obci Čistá voda 38 obcím Bydlete na venkově 12 obcím Sportoviště 18 obcím Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 7 obcím Modernizace ubytovacích zařízení 1 obci Veřejně přístupný internet 1 obci Rozvoj vesnice 16 obcím Bioodpady 8 obcím Bezpečnost informačních technologií 2 obcím Geoinformatická infrastruktura 5 obcím Popularizace a vzdělávání v oblasti IT 1 obci Obce celkem z Fondu Vysočiny Bioodpady 1 DSO Čistá voda 2 DSO DSO celkem z Fondu Vysočiny

Kraj celkem

163

Krajský úřad kraje Vysočina ekonomický odbor

Recommend Documents