KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Megyei Közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, a megyei önkormányzat költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2010. (II.12.) rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehajtását 31.641.765 E Ft összegű bevétellel, 31.163.641 E Ft összegű kiadással az 1. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. 2. § A Megyei Közgyűlés a 2011. évi normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolását a kapcsolódó mutatószámok alapján a 2. számú mellékletben foglalt részletezéssel, 148.622 E Ft Magyar Államkincstár részére történő visszafizetési kötelezettséggel tudomásul veszi.
2
3. § A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények – a megyei önkormányzat kivételével – és a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetésének – ezen belül a kötelező előirányzatainak – teljesítését a 3/a. - 3/b. számú melléklet szerinti részletezéssel 14.727.011 E Ft összegű bevételi, 14.361.994 E Ft összegű kiadási főösszeggel és 2.330 fő engedélyezett záró létszámmal, a Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését a 3/c. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen 16.801.647 E Ft összeggel és 59 fő köztisztviselői és 4 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó engedélyezett záró létszámmal jóváhagyja. 4. § A Megyei Közgyűlés a.) a megyei önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások teljesítését a 4/a., 4/b. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen 6.029.178 E Ft összeggel állapítja meg; b.) tudomásul veszi, hogy az a.) pontban szerepeltetett összegből a 4/c. számú melléklet szerinti részletezésben 1.964.138 E Ft kötvénybevétel terhére valósult meg.
3 5. § A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének teljesítése során realizált pénzmaradványát az 5/a. - 5/b. számú melléklet szerinti részletezéssel, ezen belül a.) a Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát az 5/a. számú melléklet szerinti részletezéssel 2.657.826 E Ft összegben b.) az intézmények pénzmaradványát az 5/b. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen 626.491 E Ft összegben jóváhagyja, 6. § (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat vagyonának – intézményi beszámolók alapján összeállított – 2011. december 31-i állapot szerinti nettó értékét a 6/a. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen 46.508.647 E Ft összeggel állapítja meg. (2) A Megyei Közgyűlés az ingatlanok vagyonleltárát, a gazdasági társaságokban való részesedések állományát a 6/b. és 6/c. számú mellékletek szerinti részletezéssel fogadja el. Ezzel egyidejűleg jelen rendelet 6/b. és 6/c. számú mellékletei a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, módosított 19/2004. (VII.5.) rendelet 1. és 2. számú mellékletei helyébe lépnek. 7. § A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai megoszlását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel tudomásul veszi.
4 8. § A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat fejlesztési célú hiteltartozását a 8/a., a kötvénykibocsátás miatti adósságszolgálatot a 8/b. számú mellékletek szerinti részletezéssel tudomásul veszi. 9. § E rendelet 2012. április 20. napján lép hatályba. Nyíregyháza, 2012. április 19.
SESZTÁK OSZKÁR a közgyűlés elnöke
DR. FAZEKAS JÁNOS megyei főjegyző
Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetése 2012. április 20. napján megtörtént.
Dr. Fazekas János megyei főjegyző
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÜGYRENDI, JOGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK VÉLEMÉNYE a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez, egyszerűsített beszámolójához Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság 2012. április 12-én tárgyalta az előterjesztést. A bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a költségvetési előirányzatok alakulását. Annak ellenére, hogy rendszeressé tettük a költségvetési rendelet módosítások alkalmával a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások közgyűlés elé történő terjesztését több intézmény nem élt ezzel a lehetőséggel. Pozitívan értékelhető az intézmények átszervezésével végrehajtott könyvvezetéssel és az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat összevonás, mely megtett takarékoskodási, racionalizálási intézkedések csak részben ellensúlyozták az év közben jelentkező pénzügyi nehézségeket. Az intézményi struktúra átalakításához kötődő álláshelyek megszüntetéséből származó bér és járulék megtakarítás jelentősebb összegben csak 2012. évben fog jelentkezni. Ugyanakkor a feladatellátás központosítása lehetőséget biztosít a számviteli és pénzügyi tevékenység szakmai színvonalának emelésére. Az előző évhez hasonlóan az önkormányzat csak a kibocsátott kötvény terhére tudott beruházási, felújítási és beszerzési feladatokat megvalósítani. A központilag csökkentett bevételi források miatti intézményi kiadások visszafogásán túl tovább súlyosbította a gazdálkodási tevékenység biztonságát a tervezett felhalmozási és illetékbevételek előirányzatához viszonyított nagy összegű elmaradás. Emiatt év végére a 3.000.000 E Ft folyószámla hitelkeret 95,6 %-os mértékben lett igény bevéve, továbbá az év végére felhalmozott kiegyenlítetlen szállítói állomány összege 421.045 E Ft volt.
2
Úgy ítéljük meg, hogy továbbra is a legnehezebb helyzetben a saját bevételekkel nem rendelkező intézmények voltak, de likviditási gondok ezeknél az intézményeknél is jelentkeztek. Kedvezően hatott, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI-s pályázaton elnyert támogatással javítani tudta pénzügyi kondícióit. Az év közben végrehajtott bankváltás eredményeként lehetőség nyílt további forgóeszköz hitel felvételére, valamint a folyószámla hitelkeret jelentős megemelésére, mely intézkedések segítették a túlélést. A Pénzügyi Bizottság jó megoldásnak látja az intézményi ellátás színvonalának megőrzése, illetve emelése érdekében, hogy a megyei önkormányzat feladatait az állam 2012. január 1-től átvállalta. Nagy tehertől szabadította meg az önkormányzatot a Magyar Állam, hogy a konszolidációs törvény keretében az adósságállományt a bankok részére december 31-vel megtérítette. Összességében a Pénzügyi Bizottság a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, az egyszerűsített beszámolóról szóló határozat-tervezetet – a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat figyelembe véve – ezen megállapításokkal 4 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Nyíregyháza, 2012. április 19. Sarkady Pál a bizottság alelnöke
1
1. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE Ezer Ft-ban
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 1. Önkorm. finanszír. int. működési bevétele 3. Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás műk.bev. 3. Önkormányzatok sajátos működési bevétele Ebből: - illeték - SZJA - egyéb sajátos bevétel 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: - normatív támogatás - színházi támogatás - kötött felhasználású támogatások - önkormányzatok fejlesztési és vis-maior feladatainak támogatása - ÖNHIKI - központosított előirányzatok - egyéb központi támogatás - adósság konszolidációs támogatás 5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ebből: - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 6. Támogatásértékű bevételek - működési célú = ebből: Szilárdhulladék-gazd. Társulás - felhalmozási célú = ebből: Szilárdhulladék-gazd. Társulás PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7. Előző évi pénzmaradvány = ebből: Szilárdhulladék-gazd. Társulás 8. Felhalmozási célú hitel - MÖK saját - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás hitele 9. Kölcsönök visszatérülése 10. Rövidlejáratú hitel 11. Működési célú hiány 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2011. évi eredeti 1 845 904 831 723 1 723 190 1 350 000 373 190 0 5 380 062 5 011 072 308 600 54 390
2011. évi módosított 2 237 524 831 723 1 722 738 1 350 000 372 738 0 12 947 283 4 935 347 308 600 54 863
2011. évi tény 2 285 527 755 663 1 607 824 1 228 604 372 738 6 482 12 947 283 4 935 347 308 600 54 863
6 000 0 0 0 0 465 371 0 13 976 761 255 425 21 829 13 721 336 4 502 623 24 223 011 4 693 966 253.825 2 251 928 1 951 928 3 000 000 0 0 2 981 167 0 34 150 072
0 421 293 204 646 75 460 6 947 074 698 824 203 300 15 344 898 1 127 003 21 829 14 217 895 4 299 323 33 782 990 4 972 362 253 825 4 544 829 4 244 829 300 000 0 0 5 853 703 0 49 153 884
0 421 293 204 646 75 460 6 947 074 476 067 203 210 5 531 836 1 206 297 14 793 4 325 539 2 711 343 23 604 200 2 424 546 83 520 2 452 392 2 438 290 14 102 123 010 0 3 300 000 -262 383 31 641 765
% 102,1 90,9 93,3 91,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 68,1 100,0 36,1 107,0 67,8 30,4 63,1 69,9 48,8 32,9 54,0 57,4 4,7 0,0 0,0 56,4 0,0 64,4
2
Ezer Ft-ban
1. Működési kiadások - Önkormányzati finanszírozású intézmények - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások = kamatkiadás munkabérhitel után = kamatkiadás folyószámlahitel után = kamatkiadás fejlesztési hitel után = kamatkiadás kötvénykibocsátás után - ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb működési kiadások 2. Felhalmozási kiadások Ebből: - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3. Tervezett tartalék Ebből: - általános tartalék - céltartalék 4.Felhalmozási célú hitel visszafizeté 5. Működési célú hitel visszafizeté 6. Finanszírozási célú hitel visszafizetés 5. Kölcsönök törlesztése 6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
2011. évi eredeti 10 195 644 10 177 069 18 575 5 090 122 1 297 559 2 918 077 22 000 167 000 104 858 182 500 833 086 56 800 17 230 784 5 555 425 27 426 428 4 310 046 53 000 4 257 046 180 099 200 000 2 033 499 0 0
2011. évi módosított 13 420 637 13 397 362 23 275 5 485 830 1 389 366 4 449 646 22 000 195 450 82 674 193 520 841 383 1 254 412 18 552 787 5 542 725 31 973 424 2 505 491 87 774 2 417 717 2 472 470 3 221 926 2 033 499 0 6 947 074
2011. évi tény 13 011 578 12 989 810 21 768 5 328 632 1 341 931 4 050 112 5 698 211 708 62 081 202 402 851 972 1 438 931 6 029 178 3 746 761 19 040 756 0 0 0 2 259 578 500 000 1 910 489 5 257 500 487
7. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 34 150 072
0 49 153 884
6 947 074 31 163 641
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
% 97,0 97,0 93,5 97,1 96,6 91,0 25,9 108,3 75,1 104,6 101,3 114,7 32,5 67,6 59,6 0,0 0,0 0,0 91,4 15,5 94,0 0,0 7,2 0,0 63,4
2. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez
A 2011. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Forintban Tervezett
Jogcím 1
hozzájárulás
mutatószám
hozzájárulás
mutatószám
2
3
4
5
6
Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és kulturális feladatok - lakosságszám Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. gyerm.véd. külön. ell. Szoc.bentlakás-fokozott gy.véd.speciális ell. Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. fogyatékosok int. ell. Szoc.bentlakás-fokozottápolást, gondozást ig. ell. pszich.beteg intéz. ell. Szoc.és gyerm. Alapszolg. Fok. Áp-gond.igénylő ell. Fogy. Szem. Lakóotth. Ellátottak Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. demens beteg intéz. ell. Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ellátás Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-utógondozói ellátás Gyvtv.93.(1) Szoc. bentlakás-átlagos szoc.int.-időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. bentlakás-átlagos-átmeneti elh. hajléktalanok ápoló-gond.ell. Szociális bentlakás emelt színvolnalú bentlakásos ellátás Óvoda- 8 hó 8 óra 1-3. nevelési év Óvoda- 4 hó 8 óra 1-3 nevelési év Általános iskola- 8 hó 1-2. évfolyam Általános iskola- 8 hó 3. évfolyam Általános iskola- 8 hó 4. évfolyam Általános iskola- 8 hó 5-6. évfolyam Általános iskola- 8 hó 7. évfolyam Általános iskola- 8 hó 8. évfolyam Általános iskola- 4 hó 4. évfolyam Általános iskola- 4 hó 5- 6. évfolyam Általános iskola- 4 hó 7. évfolyam Általános iskola- 4 hó 8. évfolyam Általános iskola - 7-8 évfolyam összesen
Középfokú iskola- 8 hó 9-10. évfoly. Szakközépiskola Középfokú iskola- 8 hó 9-10. évfolyam Szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó 9-10. évfolyam
Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam Középfokú iskola- 8 hó 12. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 8 hó 12. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó 11-12. évfolyam ÖSSZESEN Középfokú iskola 8 hó 11-12. évfolyam
Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam szakközépiskola Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 10. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 10. évfolyam szakközépiskola Középfokú iskola 4 hó 10. évfolyam szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 10. évfolyam ÖSSZESEN középfokú iskola 9-10. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 11-13. évfolyam Szakképzés elm- 8 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-, szakközépiskola 1.szakképzési évfolyam
7
91 142 000
1
91 142 000
0
0
582 121
296 881 710
582 121
296 881 710
0
0
125 615
81 649 750
125 615
81 649 750
0
0
602
507 335 500
591
498 065 250
-11
-9 270 250
13
10 955 750
13
10 955 750
0
0
763
542 225 950
754
535 830 100
-9
-6 395 850
475
337 558 750
518
368 116 700
43
30 557 950
63
44 770 950
63
44 770 950
0
0
130
92 384 500
108
76 750 200
-22
-15 634 300
1 279
945 181 000
1 249
923 011 000
-30
-22 170 000
267 267
178 209 150
198
132 155 100
-267 069
-46 054 050
5
2 669 800
12
6 407 520
7
3 737 720
152
96 618 800
179
113 781 350
27
17 162 550
15
9 534 750
8
5 085 200
-7
-4 449 550
25
7 733 750
20
6 187 000
-5
-1 546 750
4
470 000
4
470 000
0
0
6
313 333
0
0
-6
-313 333
77
3 446 667
82
3 681 667
5
235 000
40
1 801 667
38
1 723 333
-2
-78 334
111
5 718 333
110
5 718 333
-1
0
243
25 693 333
243
25 693 333
0
0
137
16 446 999
137
16 446 999
0
0
124
14 886 334
124
14 886 334
0
0
111
5 718 333
110
5 718 333
-1
0
266
14 021 667
262
13 865 000
-4
-156 667
137
139
2
0
161
157
-4
0
-2
-78 333
17 860 000
296
17 781 667
772
772
0
0
750
750
0
0
457
463
6
0
6
783 333
1 979
Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam gimnázium
hozzájárulás
1
298
Középfokú iskola- 8 hó 9-10. évfoly. Gimnázium
Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam gimnázium
Eltérés
mutatószám Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és kulturális feladatok
Középfokú évfolyan 8 hó 13. évfolyam
Tényleges
1 985
258 030 000
258 813 333
412
412
0
0
281
274
-7
0
693
686
-7
0
371
371
0
0
312
312
0
0
683
683
0
0
-7
-1 096 667
-1
-313 334
1 376 122
212 440 000 20 366 667
1 369 121
211 343 333 20 053 333
352
318
-34
0
432
407
-25
0
270
255
-15
0
1 054
980
-74
0
364
334
-30
0
410
385
-25
0
209
174
-35
0
990
893
-97
0
-171
-11 123 333
2 044
133 245 000
1 873
122 121 667
435
380
-55
0
313
286
-27
0
748
666
-82
0
408
389
-19
0
272
251
-21
0
680
640
-40
0
60
59
-1
0
72
41
-31
0
132
100
-32
0
-154
-11 906 667
85
0
1 560
120 476 667
468
1 406 553
1
108 570 000
2. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez
A 2011. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Forintban Tervezett
Jogcím 1
Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 2. évfolyam Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 3. szakképzési évfolyam Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 3-at követő további szakképz. évfolyam Iskolai képzés, felz. 9. évf. szakisk. Szakközépisk. 1-3. 3-at követő szakképzési évfolyam összesn Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 1. szakképzési évfolyam Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 2. szakképzési évfolyam Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 3. szakképzési évfolyam Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 3at követő további évfolyam Iskolai képzés, felz. 4. évf. szakisk. Szakközépisk. 1-3. 3-at követő szakképzési évfolyam összesn Kollégium- 8 hó nevelés, externátusi nevelés-oktatás óvoda Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- ált. iskola Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- gimnázium Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- szakközépiskola Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- szakiskola ÖSSZESEN KollégiumI, externátusi nevelés, ellátás 8 hó Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- óvoda Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- általános iskola Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- gimnázium Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- szakközépiskola Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- szakiskola ÖSSZESEN KollégiumI, externátusi nevelés, ellátás 4 hó Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis foglalkoztatás Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai foglalkoztatás Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskalaotthonos oktatás Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskalaotthonos oktatás Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis foglalkoztatás Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai foglalkoztatás Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakiskola 9-10. évfolyam Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakközépisk. 9-10. évfolyam Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakiskola 9-10. évfolyam Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakközépisk. 9-10. évfolyam Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- az utolsó évfolyamos képzéshez Gyakorlati okt.-4 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon Gyakorlati okt.-8 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon tanulószerződéssel Gyakorlati okt.-4 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola ÖSSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántanuló Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- általános iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántanuló Sajátos nev.ig. gyógyped.nevelésből visszahelyezettek valamint foly. Figy. Kísért tanulók Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. óvoda Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- fejlesztő iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola. szakiskola ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszerviSajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, fejlesztő iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus, ált.iskola Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus közép-, szakiskola ÖSSZESEN Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus, nem organikus- összesen
Tényleges
Eltérés
mutatószám
hozzájárulás
mutatószám
hozzájárulás
mutatószám
hozzájárulás
2
3
4
5
6
7
194
179
-15
0
84
47
-37
0
32
0
-32
0
1
156 667
778
88 360 000
779
88 516 667
489
570
81
0
277
194
-83
0
110
101
-9
0
32
13
-19
0
-30
-1 645 000
908
51 543 333
878
49 898 333
1
1
0
0
189
189
0
0
79
79
0
0
178
178
0
0
200
200
0
0
0
0
-2
0
647
52 640 000
647
52 640 000
2
0
183
190
7
0
96
113
17
0
178
190
12
0
226
214
-12
0
685
65 251 667
707
67 366 667
22
2 115 000
12
156 667
12
156 667
0
0
75
783 333
73
783 333
-2
0
27
470 000
27
470 000
0
0
12
313 333
12
313 333
0
0
35
235 000
14
78 333
-21
-156 667
114
548 333
86
470 000
-28
-78 333
259
6 043 333
319
7 443 333
60
1 400 000
252
5 880 000
258
6 020 000
6
140 000
251
2 928 333
257
2 998 333
6
70 000
230
2 683 333
315
3 675 000
85
991 667
160
10 453 333
90
5 880 000
-70
-4 573 333
243
7 938 000
126
4 116 000
-117
-3 822 000
278
25 427 733
95
8 689 333
-183
-16 738 400
267
12 210 800
117
5 350 800
-150
-6 860 000
74
2 900 800
38
1 489 600
-36
-1 411 200
98
1 920 800
72
1 411 200
-26
-509 600
177
2 312 800
156
2 038 400
-21
-274 400
190
1 241 333
155
1 012 667
-35
-228 666
3
4
1
0
12
12
0
0
1
149 333
15
2 240 000
16
2 389 333
3
4
1
0
11
14
3
0
4
298 667
14
1 045 333
18
6
268 800
0
-6
-268 800
4
4
0
0
180
186
6
0
67
19
-48
0
83
83
0
0
-42
-10 035 200
334
79 803 733
292
1 344 000
69 768 533
6
0
-6
0
191
200
9
0
73
19
-54
0
104
97
-7
0
-58
-6 929 066
374
44 680 533
316
37 751 467
216
215
-1
0
88
93
5
0
4
477 866
304
36 317 867 2
308
36 795 733
2. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez
A 2011. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Forintban Tervezett
Jogcím 1
Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus ált.iskola Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus közép-, szakiskola ÖSSZESEN Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl. nem organikus ok. Középiskola, szakiskola ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl. nem organikus ok. Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl.tartós v. súlyos rend. Miatt sajátos nev.tan. Középisk Szakisk ÖSSZESEN: Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl.tartós v. súlyos rend. Miatt sajátos nev tan Középisk Szakisk Sajátos nev.ig.- korai fejlesztő gondozás Sajátos nev.ig.- fejlesztő felkészítés Sajátos nev.ig.- egyéni fejl. felkészítés Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó ált.iskola Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó szakközépiskola ÖSSZESEN Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó ált. gimnázium 9. évf. Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó szakközépiskola ÖSSZESEN Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó Nyelvi előkészítő 9. fév. Gimn. Nyelvi előkészítő 9. fév. Szakközépisk. ÖSSZESEN Nyelvi előkészítő 9. fév. Szakközépisk. Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok-HHT isk. - AJ Koll.Pr. Szakiskola Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Szakiskola 9. évf. Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT Koll.- AJ Koll.Pr. Gimnázium Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Gimnázium 9. évf. Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Szakközépi. 9. évf. Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, középszintű érettségi vizsga. Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, szakmai vizsga. Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, informatikai fejlesztési feladatok tám. Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolában Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolában összesen Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- óvoda Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- óvodai, iskolai tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyerek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában háromvagy többgyermekes családban élő gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. Étkeztetés Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv ingyenes tankönyvellátás Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- óvoda Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- általános iskola Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépiskola Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási feltétel Helyi önk. SZJA-ból megyei intézm-ben ellátottak után Normatív támogatás összesen:
Tényleges
Eltérés
mutatószám
hozzájárulás
mutatószám
hozzájárulás
mutatószám
hozzájárulás
2
3
4
5
6
7
237
254
17
0
114
124
10
0
27
1 612 800
0
0
0
0
2
0
351
20 966 400
3
378
22 579 200
3
3
268 800
3
3
268 800
5
3
156 800
5
261 333
2
104 533
21
5 040 000
13
3 120 000
-8
-1 920 000
16
4 880 000
30
9 150 000
14
4 270 000
149
63 623 000
106
45 262 000
-43
-18 361 000
35
0
-35
16
0
-16
0
0
-51
-680 000
96
66
-30
0
0
30
30
0
0
0
69
1
0
30
0
0
51
680 000
96
4 096 000
68 30
96
4 096 000
98
2 090 667
99
2 112 000
1
21 333
0
0
70
14 700 000
70
14 700 000
25
10 500 000
0
0
-25
-10 500 000
19
3 990 000
19
3 990 000
0
0
23
9 660 000
23
9 660 000
0
0
5
2 100 000
12
5 040 000
7
2 940 000
501
3 006 000
656
3 936 000
155
930 000
176
1 056 000
230
1 380 000
54
324 000
3 984
6 972 000
4 205
7 358 750
221
386 750
-27
0
-27
-137 700
27
0
27
137 700
0
0
0
3
3
0
88
79
-9
0
1
5
4
0
4
0
-4
0
138
74
-64
0
101
57
-44
0
25
16
-9
0
4
5
1
0
23
26
0
0
15
10
0
0
1
2
0
0
14
4
-10
0
1
43
42
0
56
16
-40
0
369
417
48
0
3
15
12
0
216
91
-125
0
1 059
72 012 000
963
65 484 000
-96
-6 528 000
2 927
35 124 000
2 842
34 104 000
-85
-1 020 000
1
1
0
0
189
189
0
0
79
82
3
0
178
178
0
0
200
200
0
0
647
71 170 000
650
71 500 000
3
330 000
12 237
291 240 600
12 237
291 240 600
0
0
1 034 884
5 120 013 607
766 061
4 980 643 993
-268 823
-139 369 614
3
A BEVÉTELEK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
Működési bevétel
Intézmények megnevezése Eredeti Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor
Mód. Ei.
Tény
Felhalmozási bevétel %
Eredeti
Mód. Ei.
Tény
Támogatásértékű működési célú bevétel
Költségvetési támogatás Eredeti
%
Mód. Ei.
Tény
Eredeti
%
Mód. Ei.
Tény
Támogatásértékű felhalmozás célú bevétel Mód. Ei.
Eredeti Ei.
%
Tény
3/a. számú melléklet a 6/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Eredeti Ei.
%
Mód. Ei.
Tény
Pénzforgalom nélküli bevételek Eredeti Ei.
%
Mód. Ei.
Tény
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Eredeti Ei.
%
Mód. Ei.
Tény
Bevételek összesen Eredeti Ei.
%
Mód. Ei.
Tény
Teljesítés %-a
4 000
4 000
2 848
71,2
0
0
0
0
257 320
250 456
255 771 102,1
0
29
29
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 373
0
0,0
0
0
-83
0
261 320
263 858
258 565
20 000
45 294
47 414
104,7
0
0
0
0
132 798
124 898
100 436
80,4
0
21 537
47 909
222,4
0
73 824
25 838
35,0
0
0
0
0
0
10 055
0
0,0
0
0
-26 372
0
152 798
275 608
195 225
70,8
4 000
6 568
6 740
102,6
0
0
0
0
386 843
383 166
345 362
90,1
0
3 055
4 476
146,5
0
53 744
18 810
35,0
0
0
0
0
0
3 409
0
0,0
0
0
0
0
390 843
449 942
375 388
83,4
Gyermekvédelmi Központ Mátészalka
13 000
13 000
6 508
50,1
0
0
0
0
348 000
341 992
349 401 102,2
0
1 540
1 541
100,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 095
0
0,0
0
0
170
0
361 000
358 627
357 620
99,7
Gyermekvédelmi Központ Tiszadob Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon Nyírbáto Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Nyíregyház Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Tiszalö Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza
10 000
10 000
13 150
131,5
0
0
320
0
173 459
207 883
199 119
95,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-644
226
-35,1
0
0
-493
0
183 459
217 239
212 322
97,7
18 000
23 556
11 111
47,2
0
0
0
0
346 209
416 219
382 778
92,0
0
8 654
10 742
124,1
0
74 108
18 527
25,0
0
0
0
0
0
5 849
0
0,0
0
0
-411
0
364 209
528 386
422 747
80,0
18 000
25 134
14 351
57,1
0
0
0
0
251 146
307 941
295 128
95,8
0
6 081
5 599
92,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 609
0
0,0
0
0
29 316
0
269 146
344 765
344 394
99,9
2 500
1 668
1 708
102,4
0
0
0
0
136 964
89 991
90 277 100,3
0
0
6 493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
-6 493
0
139 464
91 659
91 985
100,4
15 000
15 000
7 439
49,6
0
0
0
0
1 296 811
1 264 246
1 266 529 100,2
0
7 442
7 481
100,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310
0
0,0
0
0
2 757
0
1 311 811
1 286 998
1 284 206
99,8
Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály
90 000
90 000
83 109
92,3
0
0
360
0
146 299
126 892
113 741
89,6
0
0
201
0
0
63 646
22 276
35,0
0
0
0
0
0
787
0
0,0
0
0
-222
0
236 299
281 325
219 465
78,0
150 000
142 894
144 301
101,0
0
0
0
0
243 268
197 163
193 717
98,3
0
27 206
27 206
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 343
0
0,0
0
0
3
0
393 268
376 606
365 227
97,0
14 793
11 782
79,6
0
0
0
0
12 641
14 399 113,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
0
27 434
26 181
95,4
159 388 110,6
0
78 904
101 081
128,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 996
0
0,0
0
0
12 264
0
292 903
393 625
431 196
109,5
Ápoló-Gondozó Otthon Mándok Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza
Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek Ápoló-Gondozó Otthon Fülpösdaróc Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon Hodász
135 000
158 607
158 463
99,9
0
0
0
0
157 903
144 118
Ápoló-Gondozó Otthon Mérk
98,0
145 000
153 210
153 211
100,0
0
0
0
0
120 179
92 708
86 511
93,3
0
411
411
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 962
10 962
100,0
0
0
98
0
265 179
257 291
251 193
97,6
Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek
75 000
75 000
80 014
106,7
0
0
0
0
70 401
52 956
50 768
95,9
0
11 383
12 028
105,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 321
0
0,0
0
0
-4 906
0
145 401
145 660
137 904
94,7
Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa
60 000
60 000
59 085
98,5
0
0
0
0
97 141
76 805
71 534
93,1
0
29 919
29 919
100,0
0
388
0
0
0
0
0
0
0
10 340
0
0,0
0
0
-5 794
0
157 141
177 452
154 744
87,2
Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csenger Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Ibrány Báthory István Gimnázium és Szakköz. Nyírbátor Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbáto Bajcsy-Zsilinszky E. Gimnázium és Szakképző Iskola Újfehértó Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres J.Kollégium Záhon
72 000
72 000
74 141
103,0
0
0
0
0
66 727
60 859
63 591 104,5
0
15 450
15 450
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 959
1 506
50,9
0
0
1 292
0
138 727
151 268
155 980
103,1
Bujtosi Szabadidő Cs. és M. Sportint. Nyíregyháza Gazdasági Igazgatóság Nyíregyháza
6 000
10 029
8 682
86,6
0
0
0
0
171 293
175 310
170 015
97,0
0
7 990
38 115
477,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 632
0
0,0
0
0
-28 782
0
177 293
194 961
188 030
96,4
11 000
14 186
12 193
86,0
0
0
0
0
169 500
205 987
209 654 101,8
0
3 864
3 863
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
710
0
0,0
0
0
-62
0
180 500
224 747
225 648
100,4 98,5
5 000
8 057
4 835
60,0
0
0
0
0
140 859
140 704
141 383 100,5
0
11 620
11 760
101,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
140
100,0
0
0
0
0
145 859
160 521
158 118
16 000
20 018
13 176
65,8
0
0
0
0
311 097
406 797
342 218
84,1
0
18 889
20 868
110,5
0
132 135
56 774
43,0
0
0
0
0
0
7 236
0
0,0
0
0
0
0
327 097
585 075
433 036
74,0
4 000
5 071
2 990
59,0
0
0
0
0
159 703
199 290
157 294
78,9
0
5 993
5 742
95,8
0
77 490
27 122
35,0
0
0
0
0
0
-65
0
0,0
0
0
-248
0
163 703
287 779
192 900
67,0
20 000
30 920
30 210
97,7
0
0
0
0
308 259
359 276
388 703 108,2
0
0
15 021
14 843
98,8
0
0
381
0
2 000
2 146
1 540
71,8
0
645
0
105 765
97 963
0
866
0
0,0
0
0
-483
19 000
20 852
11 300
54,2
0
0
0
147 080
0
1 834
0
0,0
0
0
-9 397
65 000
65 000
42 504
65,4
0
0
0
141 873
0
261
261
100,0
0
0
-770
140 000
140 000
101 445
72,5
0
6 553
6 713
102,4
0
-3 087
4 980
-161,3
0
0
133 557
1 227 003 1 104 250
90,0
0
7 198
7 393
99,7
0
0
0
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: 1 119 500 Megyei Levéltár Nyíregyháza MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN:
500
1 179
1 176
0
41 178
50 741
123,2
0
0
0
0
0
0
0
89,6
0
6 101
6 746
110,6
0
0
0
0
0
0
0
139 955
150 154 107,3
0
6 683
16 080
240,6
0
0
0
0
0
0
0
120 641
118 258
98,0
0
5 420
5 420
100,0
0
0
0
0
0
0
0
138 019
451 404
463 913 102,8
0
520
6 097 1 172,5
0
0
0
0
0
221
221
100,0
102,7
6 024 916
6 448 261
97,2
0
319 869
435 998
136,3
0
475 335
169 347
35,6
0
221
221
100,0
0
113 312
32 918
29,1
0
0
95 322
0
81 471
81 803
81 803 100,0
0
10 540
11 580
109,9
0
550
550 100,0
0
0
0
0
0
3 138
3 138
100,0
0
0
0
0
87 752
6 267 794
0
328 259
446 395
484 878
108,6
107 765
107 721
95 555
88,7
166 080
169 324
168 137
99,3
206 873
191 322
165 673
86,6
278 019
595 611
716 926
120,4
0
7 144 416
8 591 199
8 113 243
94,4
0
81 971
97 210
98 247
101,1
0
500
1 179
1 176
99,7
0
0
0
0
81 471
81 803
81 803 100,0
0
10 540
11 580
109,9
0
550
550 100,0
0
0
0
0
0
3 138
3 138
100,0
0
0
0
81 971
97 210
98 247
101,1
Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta
100 000
100 000
93 896
93,9
0
56
56
100,0
221 042
269 902
303 121 112,3
0
24 363
5 762
23,7
0
88 682
0,0
0
0
0
0
0
9 382
9 382
100,0
0
0
4 358
0
321 042
492 385
416 575
84,6
Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly
101 000
70 235
69 169
98,5
0
0
0
0
140 508
93 512
93 512 100,0
0
48 523
48 523
100,0
0
140
140 100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-128
0
241 508
212 410
211 216
99,4
Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza
160 000
195 646
196 267
100,3
0
0
0
0
559 927
563 175
563 175 100,0
0
43 580
35 786
82,1
0
0
0
0
0
0
4 958
0
0
142 977
142 977
100,0
0
0
0
0
719 927
945 378
943 163
99,8
5 600
650
650
100,0
0
0
0
0
6 855
3 200
56,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
0
0
12 455
3 850
2 453
63,7
100 000
15 000
19 033
126,9
0
0
0
0
64 508
116 623
116 726 100,1
0
57 000
46 179
81,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 617
4 617
100,0
0
0
-1
0
164 508
193 240
186 554
96,5
40 000
267 122
267 238
100,0
0
0
646
0
233 553
240 502
242 433 100,8
0
216 178
217 877
100,8
0
7 000
0
0
0
0
0
0
240 000
244 970
244 970
100,0
0
0
0
0
513 553
975 772
973 164
99,7
648 653
646 253
99,6
0
56
702
1 253,6
1 226 393
1 286 914
1 320 770 102,6
0
389 644
354 127
90,9
0
95 822
140
0,1
0
0
4 958
0
240 000
401 946
401 946
100,0
0
0
4 229
0
1 972 993
2 823 035
2 733 125
96,8
1 876 835 1 751 679
93,3
0
7 254
8 095
111,6
7 332 780
7 816 978
7 670 367
98,1
0
720 053
801 705
111,3
0
571 707
170 037
29,7
0
221
5 179
2 343,4
240 000
518 396
438 002
84,5
0
0
99 551
9 199 380
11 511 444
10 944 615
95,1
6 884 740 100,5
10 098 311 5 856 121
TOURINFORM Iroda Nyíregyháza Megyei Pedagógiai, Közm. és Képz.I. Nyíregyháza Múzeumok Igazgatósága Nyíregyháza
1 803
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: 506 600 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: Megyei Önkormányzati Hivatal és Közgyűlés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulás MEGYE MINDÖSSZESEN:
Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola Mátészalka * MINDÖSSZESEN:
1 626 600 219 304
360 689
533 848
148,0
323 270
488 270 264 762
54,2
-235 528
6 853 043
831 723
831 723
755 663
90,9
0
203 300 203 210
100,0
0
0
3 069 247 3 041 190
99,1
323 270
698 824 476 067
68,1
2 677 627
1 600 2 679 227
3 051
100,0
0
3 072 298 3 044 241
3 051
99,1
323 270
0
0
698 824 476 067
0
68,1
233 596
385 121
389 799
101,2
9 366 814
9 346 865
1 444 159
15,5
4 933 095
0
0
21 829
21 829
14 793
67,8
4 502 623
4 299 323
2 711 343
63,1
300 000
7 097 252 14 670 021 14 555 107
99,2
255 425
1 127 003
1 206 297
107,0 13 869 437 14 217 895
4 325 539
30,4
5 233 095
59 189
76 151
76 151 100,0
7 156 441 14 746 172 14 631 258
99,2
0
0
0
255 425
1 127 003
1 206 297
0
0
0
0
107,0 13 869 437 14 217 895
0
0
4 325 539
30,4
5 233 095
Megjegyzés: *= A beszámolóban szerepeltetett év közben Mátészalka Önkormányzatától átvett intézmény.
1
58,0
4 200 141
4 200 141
1 903 024
45,3
0
0
-361 699
0
19 040 692
31 732 440
16 914 754
53,3
14 102
4,7
253 825
253 825
83 520
32,9
0
0
-235
0
5 910 000
5 910 000
3 782 396
64,0
10 398 532 5 875 402
56,5
4 693 966
4 972 362
2 424 546
48,8
0
0
-262 383
0
34 150 072
49 153 884
31 641 765
64,4
300 000
0
0
0
35
35
100,0
0
0
-4
0
60 789
79 237
79 233
100,0
10 398 532 5 875 402
56,5
4 693 966
4 972 397
2 424 581
48,8
0
0
-262 387
0
34 210 861
49 233 121
31 720 998
64,4
0
A KIADÁSOK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
Személyi jellegű kiadás
Intézmények megnevezése
Eredeti Ei.
Mód. Ei.
Tény
Munkaadókat terhelő járulékok
%
Eredeti Ei.
Mód. Ei.
Tény
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
Dologi jellegű kiadás
%
Eredeti Ei.
Mód. Ei.
Tény
%
Eredeti Ei. Mód. Ei.
Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor
156 066
157 938
157 685
99,8
42 138
42 549
42 522
99,9
63 116
62 186
59 148
95,1
0
Ápoló-Gondozó Otthon Mándok
105 491
97 309
90 846
93,4
28 483
25 562
24 514
95,9
18 824
47 274
20 790
44,0
0
Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza
201 698
191 665
191 946
100,1
47 606
44 476
44 476
100,0
39 206
58 992
59 742
101,3
0
Gyermekvédelmi Központ Mátészalka
215 703
210 369
210 150
99,9
58 240
56 822
56 821
100,0
86 757
89 286
90 473
101,3
0
Gyermekvédelmi Központ Tiszadob Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon Nyírbátor Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Nyíregyháza Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Tiszalök Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza
Tény
3/b. számú melléklet a 6/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
%
Eredeti Ei.
Mód. Ei.
Tény
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások
Felhalmozási kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
%
Eredeti Ei.
Mód. Ei.
Tény
%
Eredeti Ei.
Mód. Ei.
Tény
%
Kiegyenlítő , függő, átfutó kiadások Tény
Teljesítés %-a
Összesen
Eredeti Ei.
Mód. Ei.
Tény
267
0
0
1185
1 185
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
261 320
263 858
260 820
98,8
60 554
0
0
0
0
0
0
105 463
4 686
4,4
0
0
0
0
27 909
152 798
275 608
229 299
83,2
0
1 777
0
79 300
78 032
78 031
100,0
23 033
76 777
2 514
3,3
0
0
0
0
-274
390 843
449 942
378 212
84,1
0
0
0
300
1 866
1 866
100,0
0
284
284
100,0
0
0
0
0
-697
361 000
358 627
358 897 100,1
0
103 954
120 809
120 532
99,8
28 068
32 956
32 956
100,0
46 437
59 746
55 003
92,1
0
0
635
0
5 000
3 728
3 730
100,1
0
0
0
0
0
0
0
0
50
183 459
217 239
212 906
98,0
243 559
269 986
268 948
99,6
65 761
71 879
71 396
99,3
54 649
77 153
77 185
100,0
0
0
5 472
0
240
441
441
100,0
0
108 927
4 641
4,3
0
0
0
0
924
364 209
528 386
429 007
81,2
200 339
222 368
221 970
99,8
54 092
62 211
61 887
99,5
14 715
59 478
59 595
100,2
0
0
4 617
0
0
0
133
0
0
708
707
99,9
0
0
0
0
155
269 146
344 765
349 064 101,2
96 114
60 963
58 929
96,7
25 951
16 390
16 390
100,0
17 399
14 306
17 300
120,9
0
0
6 398
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
-6 140
139 464
91 659
479 173
475 478
470 350
98,9
62 503
63 995
61 097
95,5
37 189
42 367
40 069
94,6
0
0
0
0
732 946
705 158
709 032
100,5
0
0
140
0
0
0
0
0
3 536
1 311 811
1 286 998
1 284 224
99,8
Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály
122 244
107 419
105 333
98,1
33 006
30 392
28 513
93,8
53 772
52 591
52 718
100,2
0
0
0
0
0
0
0
0
27 277
90 923
2 978
3,3
0
0
0
0
30 301
236 299
281 325
219 843
78,1
Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek
215 576
204 995
201 708
98,4
57 952
51 824
51 426
99,2
119 360
119 446
91 429
76,5
0
0
0
0
380
341
328
96,2
0
0
0
0
0
0
0
0
27 755
393 268
376 606
372 646
98,9
0
12 180
11 126
91,3
0
3 679
3 015
82,0
0
11 523
5 782
50,2
0
0
0
0
0
52
52
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 206
0
27 434
26 181
95,4
Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon Hodász
148 228
167 395
167 182
99,9
40 022
42 285
42 285
100,0
104 053
166 465
177 172
106,4
0
11 148
41 317
370,6
600
773
773
100,0
0
5 559
5 605
100,8
0
0
0
0
7 956
292 903
393 625
442 290 112,4
Áploló-Gondozó Otthon Mérk
Ápoló-Gondozó Otthon Fülpösdaróc
0
92 878 101,3
147 814
136 663
135 019
98,8
39 910
36 954
36 223
98,0
76 855
83 020
65 966
79,5
0
0
0
0
600
654
654
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 919
265 179
257 291
250 781
97,5
Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek
84 936
84 048
80 745
96,1
22 933
20 989
20 326
96,8
37 532
40 553
41 351
102,0
0
64
132
206,3
0
6
6
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 607
145 401
145 660
144 167
99,0
Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa
95 431
105 682
104 625
99,0
25 766
27 697
26 606
96,1
35 884
43 625
35 669
81,8
0
0
0
0
60
60
0
0,0
0
388
0
0
0
0
0
0
-1 878
157 141
177 452
165 022
93,0
Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csenger Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Ibrány Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola Nyírbátor Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor Bajcsy-Zsilinszky E. Gimnázium és Szakképző Iskola Újfehértó Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres J.Kollégium Záhony
73 533
74 420
71 689
96,3
19 854
19 741
18 946
96,0
45 210
50 602
49 225
97,3
0
6 264
7 003
111,8
130
241
241
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 168
138 727
151 268
157 272 104,0
107 243
111 524
110 214
98,8
28 956
30 005
28 493
95,0
41 094
46 317
42 448
91,6
0
0
30 281
0
0
3 719
3 423
92,0
0
3 396
4 399
129,5
0
0
0
0
-30 105
177 293
194 961
189 153
103 339
119 166
119 072
99,9
27 902
31 035
31 035
100,0
49 259
70 284
68 411
97,3
0
0
0
0
0
2 862
5 363
187,4
0
1 400
1 400
100,0
0
0
0
0
925
180 500
224 747
226 206 100,6
97,0
97 828
98 726
97 115
98,4
26 414
26 660
26 113
97,9
19 142
22 282
21 980
98,6
0
0
0
0
2 475
5 767
5 767
100,0
0
7 086
7 086
100,0
0
0
0
0
-65
145 859
160 521
157 996
98,4
183 609
194 190
194 508
100,2
49 574
52 285
51 418
98,3
88 214
120 140
114 764
95,5
0
0
983
0
5 700
15 851
15 851
100,0
0
202 609
62 315
30,8
0
0
0
0
433
327 097
585 075
440 272
75,3
113 951
119 134
119 029
99,9
30 767
32 555
32 555
100,0
16 000
23 220
23 382
100,7
0
74
74
100,0
2 985
1 102
1 176
106,7
0
111 694
3 988
3,6
0
0
0
0
12 765
163 703
287 779
192 969
67,1
202 340
235 949
235 730
99,9
54 632
60 781
60 175
99,0
70 517
137 949
133 698
96,9
0
0
35 158
0
770
8 947
16 855
188,4
0
2 769
6 668
240,8
0
0
0
0
-2 635
328 259
446 395
485 649 108,8
66 294
59 609
55 630
93,3
17 899
15 892
14 824
93,3
23 572
24 416
22 140
90,7
0
0
345
0
0
7 104
3 530
49,7
0
700
700
100,0
0
0
0
0
-200
107 765
107 721
96 969
90,0
97 767
95 317
95 029
99,7
26 397
25 619
25 105
98,0
40 316
44 394
43 549
98,1
0
0
11 212
0
1 600
3 494
3 494
100,0
0
500
500
100,0
0
0
0
0
-10 733
166 080
169 324
168 156
99,3 87,0
Bujtosi Szabadidő Cs. és M. Sportint. Nyíregyháza
30 141
27 248
27 221
99,9
8 138
7 228
7 228
100,0
168 594
156 302
101 160
64,7
0
544
543
99,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 269
206 873
191 322
166 421
Gazdasági Igazgatóság Nyíregyháza
82 597
291 539
276 471
94,8
22 301
77 605
73 065
94,1
173 121
223 256
217 543
97,4
0
0
5 577
0
0
0
0
0
0
500
501
100,2
0
2 711
2 490
91,8
0
278 019
595 611
575 647
96,6
3 774 968
4 052 089
3 998 802
98,7
945 265
1 010 066
989 410
98,0
1 540 787
1 947 173
1 787 692
91,8
0
18 094
212 345
1 173,6
833 086
841 383
851 932
101,3
50 310
719 683
109 112
15,2
0
2 711
2 490
91,8
121 164
7 144 416
8 591 199
8 072 947
94,0
54 904
62 766
59 255
94,4
14 824
16 855
15 418
91,5
12 243
16 142
13 305
82,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 447
1 447
100,0
0
0
0
0
117
81 971
97 210
89 542
92,1
54 904
62 766
59 255
94,4
14 824
16 855
15 418
91,5
12 243
16 142
13 305
82,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 447
1 447
100,0
0
0
0
0
117
81 971
97 210
89 542
92,1
Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta
210 290
230 921
231 246
100,1
56 778
61 429
61 429
100,0
53 974
73 644
125 062
169,8
0
0
0
0
0
0
0
0
126 391
4 258
3,4
0
0
0
0
264
321 042
492 385
422 259
85,8
Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly
128 499
112 307
112 307
100,0
34 695
29 945
29 945
100,0
78 314
70 015
71 005
101,4
0
0
1 198
0
0
0
40
0
0
143
143
100,0
0
0
0
0
-2 228
241 508
212 410
212 410 100,0
Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza
200 270
214 078
204 248
95,4
54 073
53 354
48 710
91,3
374 784
567 146
417 000
73,5
0
0
0
0
0
0
0
90 800
110 800
54 895
49,5
0
0
116 500
0
8 141
719 927
945 378
849 494
5 398
1 433
1 433
100,0
1 457
387
387
100,0
5 600
2 030
2 030
100,0
0
0
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 455
3 850
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ Megyei Levéltár Nyíregyháza MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ
TOURINFORM Iroda Nyíregyháza Megyei Pedagógiai, Közm. és Képz.I. Nyíregyháza Múzeumok Igazgatósága Nyíregyháza ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:
79 250
97 373
88 078
90,5
21 398
24 427
23 640
96,8
63 860
70 440
68 445
97,2
0
0
0
0
0
0
306 785
345 873
291 098
84,2
82 832
92 719
77 761
83,9
123 936
521 687
402 370
77,1
0
0
0
0
0
0
0
89,9
3 990 103,6
0
0
1 000
764
76,4
0
0
0
0
-836
164 508
193 240
180 091
93,2
0
0
15 493
15 493
100,0
0
0
0
0
2 850
513 553
975 772
789 572
80,9
1 972 993
2 823 035
930 492
1 001 985
928 410
92,7
251 233
262 261
241 872
92,2
700 468
1 304 962
1 085 912
83,2
0
0
1 338
0
0
0
40
0
90 800
253 827
75 553
29,8
0
0
116 500
0
8 191
2 457 816
87,1
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:
4 760 364
5 116 840
4 986 467
97,5
1 211 322
1 289 182
1 246 700
96,7
2 253 498
3 268 277
2 886 909
88,3
0
18 094
213 683
1 181,0
833 086
841 383
851 972
101,3
141 110
974 957
186 112
19,1
0
2 711
118 990
4 389,2
129 472
9 199 380 11 511 444 10 620 305
92,3
Megyei Önkormányzati Hivatal és Közgyűlés
329 758
368 990
342 165
92,7
86 237
100 184
95 231
95,1
658 004
1 170 194
1 153 535
98,6
44 800 1 224 218
1 213 148
99,1
0
0
0
0
11 534 249 12 035 105
2 096 305
17,4
6 387 644 16 833 749
11 495 408
68,3
405 855
19 040 692 31 732 440 16 801 647
52,9
5 542 725
3 746 761
67,6
17 230 784 18 552 787
6 029 178
32,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
MEGYE MINDÖSSZESEN: Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola Mátészalka *
MINDÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
6 575
11 175
9 668
86,5
12 000
12 100
12 100
100,0
0
0
0
0
5 090 122
5 485 830
5 328 632
97,1
1 297 559
1 389 366
1 341 931
96,6
2 918 077
4 449 646
4 050 112
91,0
56 800 1 254 412
1 438 931
114,7
833 086
841 383
851 972
101,3
41 898
54 096
54 096
100,0
11 271
14 855
14 855
100,0
7 620
10 286
10 286
100,0
5 132 020
5 539 926
5 382 728
97,2
1 308 830
1 404 221
1 356 786
96,6
2 925 697
4 459 932
4 060 398
91,0
0
0
0
0
0
0
0
56 800 1 254 412
0
1 438 931
114,7
833 086
841 383
851 972
101,3
5 555 425
0
0
0,0
17 230 784 18 552 787
0
6 029 178
32,5
344 000
8000
0
-34 840
6 723 644 17 180 460
336 000
11 622 398
67,6
500 487
0
0
0
0
6 723 644 17 180 460
0
11 622 398
67,6
500 487
Megjegyzés: *= A beszámolóban szerepeltetett év közben Mátészalka Önkormányzatától átvett intézmény.
1
3 741 689
63,3
34 150 072 49 153 884 31 163 641
5 910 000
63,4
60 789
5 910 000
79 237
79 237 100,0
34 210 861 49 233 121 31 242 878 63,5
3/c. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
Ezer Ft-ban
Ssz
Megnevezés
Rendszeres személyi juttatás
TRNÖ
Megyei Önkorm. Hivatal
TNNÖ
Megyei
Összesen
Közgyűlés
2 631
0
131 181
76 070
209 882
162
0
28 670
9 864
38 696
9 695
0
3 217
80 675
93 587
12 488
0
163 068
166 609
342 165
2 763
0
49 604
40 666
93 033
373
0
243
1 518
2 134
0
0
60
4
64
2. Munkaadót terhelő járulék
3 136
0
49 907
42 188
95 231
3. Dologi kiadások
3 880
11
9 024
1 140 620
1 153 535
4. Speciális célú támogatás
455
780
0
1 211 913
1 213 148
5. Felhalmozási kiadások Hitelek, kölcsönök, pénzforg. 6. kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó 7. kiadások
425
0
0
2 095 880
2 096 305
0
0
0
0
0
0
20 384
791
221 999
Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás 1. Személyi juttatás összesen TB járulék Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás
ÖSSZESEN:
11 495 408 11 495 408 405 855
405 855
16 558 473 16 801 647
1
4/a. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI Ezer Ft-ban
Ssz.
Megnevezés
I. FELÚJÍTÁSOK 1. Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly szállásépület tetőszigetelés 2. Gyermekvédelmi Központ Mátészalka a főépület északi szárnyának tetőszigetelése 3. A mátészalkai Gyermekvédelmi Központ területén lévő Mátészalka, 2. számú Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsági épületének tetőcseréje külső homlokzati hőszigetelése 4. Nyíregyházi Gyermekvédelmi Központ Nyírszőlős, Vasút út 53. szám alatti befogadó gyermekotthon tetőfelújítása 5. Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyén 3 volt szolgálati lakásból gyakorlati oktatótermek kialakítása 6. Móricz Zsigmond Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyen lévő tornaterem épület tetőszerkezetének és födémszerkezetének felújítása 7. Móricz Zsigmond Gimházium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyen lévő tornaterem épületében lévő öltözők fűtés és melegvíz ellátását szolgáló kombi kazán cseréje 8. Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csenger gyakorlati tanműhelyek kialakítása 9. Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor a kollégium fűtésrendszerének korszerűsítése és kazánok cseréje
Eredeti
Módosított
Teljesítés
7 500
7 500
0
5 000
9 600
9 548
7 974
7 974
6 891
4 000
4 000
1 401
25 000
44 500
738
25 000
25 000
0
700
700
679
30 000
30 000
0
45 000
45 000
0
2
Ssz.
Megnevezés
10. Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola meghibásodott kazánjainak keringtető szivattyú és elektronikai rendszer cseréje, kazánjavítás, és kilyukadt fűtéscsővezeték cseréje 11. Megyei Levéltár Nyíregyháza a központi épület tetőtéri ablakainak és berendezés cseréje 12. Megyeháza telefonközpont kiépítése, felújítása 13. „Viktória” Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ Hodász 2010. június 14-i vihar okozta kerítéskárok helyreállítása és a kidőlt életveszélyes fák eltávolítása. 14. A megyei önkormányzat többségi tulajdonában lévő (85 %) volt megyei ÁNTSZ épületének balesetveszélyes külső homlokzatának helyreállítása 15. Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Béres József Kollégium Záhony meghibásodott kazán mágnes szelep, érzékelő cseréje és beszabályozása 17. Tiszadobi Andrássy-kastély parkrekonstrukciója 18. ÁGO Mérk tetőszerkezet felújítása 20. Nyírszőlős lakásotthon gáz, vízmérő csere 21. Petőfi S. Szakk.tornatererm tetőfelújítás 22. ÁGO Hodász tárgyi feltételek kialakítása 23. Deák Ferenc Gimnázium tetőjavítás 24. M.Zs.Gimn. Konyhafelújítás.sz.gép csere 25. ÁGO Győrtelek vészvilágítás tűzcsap 26. Viktória ÁGO Hodász kerítés javítás 27. Megyeháza B épület szolgálati lakás felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:
Eredeti
Módosított
Teljesítés
820
820
243
8 500
8 500
0
7 375
2 942
3 121
4 000
4 000
0
1 000
1 000
0
200
200
0
0
25 000
8 663
0
50 000
0
0
380
372
0
10 000
0
0
15 000
8 000
0
1 500
0
0
28 600
13 775
0
3 000
0
0
4 400
4 794
0
2 500
1 365
172 069
332 116
59 590
II. 2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ, PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST IGÉNLYŐ FELÚJÍTÁSOK, HELYREÁLLÍTÁSOK 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Újfehértó épület tetőszerkezetének szigetelése, belső tantermek kialakítása, tornaterem felújítása és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, és kazánégőfejek javítása
3 400
43 800
41 496
3
Ssz.
Megnevezés
2. Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium tönkrement kazánjának cseréje 3. Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta a 2010. június 14-i vihar által okozott épületkárok helyreállítása és a kidöntött fák eltávolítása 4. Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor a központi tanügyi épület kazáncseréje 5. Ápoló-Gondozó Otthon Mérk, házi víztisztító berendezésének az elkészítése és a szobahelyiségek kialakításának műszaki ellenőrzése 6. A nagydobosi kollégiumból 3 db 12 férőhelyes lakóegység kialakításához elektromos kiviteli terv készítése 7. Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tiszaberceli telephelyén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési – Szervezési Önkormányzati Társulás Mátészalka TIOP-3.1.1-08/1-2008-0016 számú – „SzatmárBeregi TISZK infrastrukturális fejlesztése” kialakítandó tanműhelyek 8. A Megyeháza északi belső udvarának térburkolása 9. Szakoly Ápoló-gondozó Otthon vízmelegítő rendszer átalakítása ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
Eredeti
Módosított
Teljesítés
380
380
380
3 900
3 900
3 849
11 184
11 184
11 025
2 262
3 262
4 432
275
275
275
35 140
35 140
35 966
4 300
4 300
4 246
0
750
748
60 841
102 991
102 417
7 260 166
7 213 866
385 707
2 134 681
2 121 161
600 140
259 631
251 631
31 540
249 554
237 674
13 000
III. BERUHÁZÁSOK, BESZERZÉSEK 1. Jósa András Tömbkórház projekt megvalósítása TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 2. A tiszadobi Andrássy-kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítások című ÉAOP-2-1.1/E-008-004 pályázat 3. Jósa András Sürgősségi Projekt TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003 4. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Sürgősségi Projekt TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020
4
Ssz.
Megnevezés
5. Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakiskola és Kollégium Ibrány Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése, „Ibrány-tudásbázis-fejlesztés” ÉAOP4.1.1/A-09-2010-0012 6. A Sz-Sz-B.Megyei Egészségügyi Ellátó-rendszer fejlesztése a 12/2010. (II.11.) határozatban megjelölt célokra 7. Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0032 azonosító számon „Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben” című pályázat 8. Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta
9. 10.
11.
12.
13. 14.
három fejlesztő tantermet és vízesblokkokat magába foglaló 120 m2 alapterületű épület megépítése Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály 1 db vegyes tüzelésű kazán beszerzése és beépítése „Viktória” Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ Hodász a más megoldással üressé vált 8 fős külső lakóotthonból átalakítással és bővítéssel kialakításra került egy 14 fős pszichiátriai betegek ellátását szolgáló épület Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza színészlakás külső homlokzati hőszigetelése és nyílászárók cseréje LFP-2008-LA-2 jelű pályázat (panelprogram keretében) Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor épületegyüttesének teljes rekonstrukciójához – a műszaki ellenőrök szakvéleménye alapján – szükséges pótmunkák elvégzése. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gépkocsi beszerzése A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közoktatási intézményeinek informatikai eszközök beszerzése TIOP-1.1.1-07/1-2008-0885
Eredeti
Módosított
Teljesítés
327 969
327 969
96 665
470 000
461 600
391 116
199 045
71 946
75 549
29 000
46 000
38 392
1 300
1 300
0
32 000
32 000
5 000
55 348
55 348
40 758
23 107
49 107
40 802
6 900
6 900
6 999
111 985
101 585
0
5
Ssz.
Megnevezés
15. Éltes Mátyás Általános Iskola és Speciális Szakiskolában, valamint a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában TIOP-1.1.1-09/1-2010-0057 számú „Tanulói laptop program” laptopok beszerzése 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési terv készítésének III. üteme 17. A 2010. évben benyújtandó pályázatok és tervezett beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tervezési, közbeszerzési műszaki dokumentációk készítéséhez és a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására 18. Informatikai eszközök beszerzése 19. Átruházott elnöki hatáskörben benyújtandó pályázatok saját erejének fedezetére 20. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat gépkocsi lízing 21. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat komplex energetikai korszerűsítés 22. Színház eszközbeszerzés 23. Gazdasági Igazgatóság informatikai eszközök beszerzése 24. Intézményiben előfordulós meghibásodások 25. Volt BERWIN Ruhagyár csarnok épületének átalakítása 26. Színház szinpadi függöny csere 27. Gazdasági Igazgatóság szoftver vásárlás 28. Színhészház rekonstrukció 29. Színház műszaki fejlesztés 30. Tiszabercel emlékház helyreállítása 31. 3 db ételszállító jármű beszerzése 32. Színészház liftfelújítás és lépcsáház felújítás 33. Informatikai eszközök cseréje 34. BUSZACSA világítás korszerűsítés 35. Móricz Zs. Gimn. átalakítás 36. Megyeháza C épület légkondicionáló berend. 37. Kandó K. Szakk.Isk. Berendezés csere 38. Védelmi Titkárság eszközbeszerzés BERUHÁZÁSOK, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN: Ö S S Z E S E N: Intézményi beruházások, beszerzések összesen Sz-Sz-B. M-i Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Eredeti
Módosított
Teljesítés
12 116
12 116
0
14 125
14 125
11 300
10 000
23 708
3 259
3 900
0
0
100 000
80 000
88 448
512
512
410
0
170 064
5 920
0
28 469
28 469
0
1 500
0
0
20 000
4 706
0
100 000
6 096
0
2 900
2 898
0
7 115
1 500
0
38 500
38 700
0
16 465
2 569
0
9 800
7 410
0
7 800
0
0
38 700
4 614
0
8 000
0
0
20 187
0
0
11 500
0
0
480
475
0
5 500
0
0
3 000
1 856
11 301 339
11 598 528
1 934 298
11 534 249
12 033 635
2 096 305
141 110
974 957
186 112
5 555 425
5 542 725
3 746 761
6
Ssz.
Megnevezés
Befektetési célú részesedések MINDÖSSZESEN:
Eredeti
Módosított
Teljesítés
0
1 470
0
17 230 784
18 552 787
6 029 178
1
4/b. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) rendelethez FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE
Ezer Ft-ban
Megnevezés I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK Móricz Zsigmond Színház Színészlakások II. üteme, azaz a Színészlakások belső felújítása Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány 5.3.0/B/09 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva "KEOP" pályázat Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola Nyírbátor KEOP pályázat Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Ibrány KEOP pályázat Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor Arany János Program keretében a kollégiumban vizesblokkok felújítása Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály KEOP pályázat Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta KEOP pályázat Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat épületkarbantartás Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza KEOP pályázat Ápoló-Gondozó Otthon Mándok KEOP pályázat Beruházások, fejlesztések összesen: II. BESZERZÉSEK Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány ügyviteli és számítástechnikai eszközök, TISZK-es pályázat Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola Nyírbátor gépi berendezések és eszközök vásárlása
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés
90 800
110 800
54 895
0
201 622
56 866
0
110 700
2 994
0
105 869
1 583
0
1 114
4 114
27 277
90 923
2 978
0
125 696
3 020
0
160
160
23 033
76 777
2 514
0
105 463
4 686
141 110
929 124
133 810
0
987
5 449
0
994
994
2
Megnevezés Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor DOBBANTÓ pályázat keretében fénymásoló, veblapszerkesztő és vagyonértékű jog (szoftver) vásárlása Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor, TISZK-es pályázat keretében LCD TV, és informatikai eszközök beszerzése
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés
0
3 058
3 058
0
1 655
2 554
0
500
500
0
700
700
0
5 559
5 605
0
1 400
1 400
0
3 396
4 399
Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat, számítástechnikai berendezések, és iskolabútorok vásárlása
0
6 926
6 926
Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyháza, számítógépek, takarítógép, és iskolabútor vásárlása
0
708
707
Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza, gérpjármű utolsó lízingdíja
0
0
140
Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta, gomblyukazógép, fűkasza, láncfűrész vásárlása szoc. fogl. támogatásból,, orvosi gép-műszer beszerzés pályázati támogatásból
0
695
1 238
Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium Záhony számítógépek vásárlása Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Újfehértó számítástechnikai eszközök beszerzése "Viktória" Áppoló-Gondozó Otthpn és Északalföldi Regionális, Szociális Fejlesztő, Tanácsadó és Módszertani Köpont Hodász gépkocsi vásárlása (módszertani pénzeszközből) fűnyíró, kerámia égető kemence, fazekas korongozó vásárlása, TÁMOP pályázati pénzből Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat, számítástechnikai gépek vásárlása Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csenger, számítástechnikai berendezések, mosógép és klíma berendezések vásárlása alapítványi támogatásból
3
Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés
Gazdasági Igazgatóság számítástechnikai eszközök és vagyonértékű jog (program) vásárlása
0
500
501
Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly, támogató szolgálati pályázatból számítógép vásárlás
0
143
143
0
1 000
764
0
15 493
15 493
0
284
284
0
388
0
0
1 447
1 447
0
45 833
52 302
141 110
974 957
186 112
Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet Nyíregyháza, Határon átnyúló óvodai pályázat (Magyar-Román) "HURO" keretében számítástechnikai eszközök,(nyomató, projektor), videokamera és vagyonértékű jog vásárlása Múzeumok Igazgatósága Nyíregyháza, TÁMOP és TIOP , valamint HURO pályázat keretében számítástechnikai gépek és berendezések beszerzése, illetve LCD TV vásárlása és 1 lépcsőjáró kerekes szék vásárlás Gyermekvédelmi Központ Mátészalka, 4 db automata mosógép vásárlása Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa eszköz, berendezés, beszerzés Megyei Levéltár Nyíregyháza, TÁMOP és NKA pályázati pénzekből 2 db páratartalommérő, tűzbiztos lemezszekrények, és projektor beszerzése, illetve vásárlása Beszerzések összesen: M I N D Ö S S Z E S E N:
1
4/c. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez KÖTVÉNYBEVÉTELBŐL FINANSZÍROZOTT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ezer Ft-ban
Ssz.
Megnevezés
I. FELÚJÍTÁSOK 1. Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly szállásépület tetőszigetelés 2. Gyermekvédelmi Központ Mátészalka a főépület északi szárnyának tetőszigetelése 3. A mátészalkai Gyermekvédelmi Központ területén lévő Mátészalka, 2. számú Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsági épületének tetőcseréje külső homlokzati hőszigetelése 4. Nyíregyházi Gyermekvédelmi Központ Nyírszőlős, Vasút út 53. szám alatti befogadó gyermekotthon tetőfelújítása 5. Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyén 3 volt szolgálati lakásból gyakorlati oktatótermek kialakítása 6. Móricz Zsigmond Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyen lévő tornaterem épület tetőszerkezetének és födémszerkezetének felújítása 7. Móricz Zsigmond Gimházium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyen lévő tornaterem épületében lévő öltözők fűtés és melegvíz ellátását szolgáló kombi kazán cseréje 8. Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csenger gyakorlati tanműhelyek kialakítása 9. Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor a kollégium fűtésrendszerének korszerűsítése és kazánok cseréje
Eredeti
Módosított
Teljesítés
7 500
7 500
0
5 000
9 600
9 548
7 974
7 974
6 891 1 401
4 000
4 000
0
25 000
44 500
738
25 000
25 000
0
700
700
679
30 000
30 000
0
45 000
45 000
0
2
Ssz.
Megnevezés
10. Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola meghibásodott kazánjainak keringtető szivattyú és elektronikai rendszer cseréje, kazánjavítás, és kilyukadt fűtéscsővezeték cseréje 11. Megyei Levéltár Nyíregyháza a központi épület tetőtéri ablakainak és tűzjelző berendezés cseréje 12. Megyeháza telefonközpont kiépítése, felújítása 13. „Viktória” Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ Hodász 2010. június 14-i vihar okozta kerítéskárok helyreállítása és a kidőlt életveszélyes fák eltávolítása. 14. A megyei önkormányzat többségi tulajdonában lévő (85 %) volt megyei ÁNTSZ épületének balesetveszélyes külső homlokzatának helyreállítása 15. Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Béres József Kollégium Záhony meghibásodott kazán mágnes szelep, érzékelő cseréje és beszabályozása 17. Tiszadobi Andrássy-kastély parkrekonstrukciója 18. ÁGO Mérk tetőszerkezet felújítása 20. Nyírszőlős lakásotthon gáz, vízmérő csere 21. Petőfi S. Szakk.tornatererm tetőfelújítás 22. ÁGO Hodász tárgyi feltételek kialakítása 23. Deák Ferenc Gimnázium tetőjavítás 24. M.Zs.Gimn. Konyhafelújítás.sz.gép csere 25. ÁGO Győrtelek vészvilágítás tűzcsap 26. Viktória ÁGO Hodász kerítés javítás 27. Megyeháza B épület szolgálati lakás felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:
Eredeti
Módosított
Teljesítés
820
820
243
8 500
8 500
0
7 375
2 942
3 121
4 000
4 000
0
1 000
1 000
0
200
200
0
0
25 000
8 663
0
50 000
0
0
380
372
0
10 000
0
0
15 000
8 000
0
1 500
0
0
28 600
13 775
0
3 000
0
0
4 400
4 794
0
2 500
1 365
172 069
332 116
59 590
II. 2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ, PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST IGÉNLYŐ FELÚJÍTÁSOK, HELYREÁLLÍTÁSOK 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Újfehértó épület tetőszerkezetének szigetelése, belső tantermek kialakítása, tornaterem felújítása és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, és kazánégőfejek javítása
3 400
43 800
41 496
3
Ssz.
Megnevezés
2. Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium tönkrement kazánjának cseréje Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta a 2010. június 14-i 3. vihar által okozott épületkárok helyreállítása és a kidöntött fák eltávolítása 4. Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor a központi tanügyi épület kazáncseréje 5. Ápoló-Gondozó Otthon Mérk, házi víztisztító berendezésének az elkészítése és a szobahelyiségek kialakításának műszaki ellenőrzése 6. A nagydobosi kollégiumból 3 db 12 férőhelyes lakóegység kialakításához elektromos kiviteli terv készítése 7. Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tiszaberceli telephelyén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési – Szervezési Önkormányzati Társulás Mátészalka TIOP-3.1.1-08/1-2008-0016 számú – „SzatmárBeregi TISZK infrastrukturális fejlesztése” kialakítandó tanműhelyek 8. A Megyeháza északi belső udvarának térburkolása 9. Szakoly Ápoló-gondozó Otthon vízmelegítő rendszer átalakítása ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
Eredeti
Módosított
Teljesítés
380
380
380
3 900
3 900
3 849
11 184
11 184
11 025
2 262
3 262
4 432
275
275
275
35 140
35 140
35 966
4 300
4 300
4 246
0
750
748
60 841
102 991
102 417
36 301
36 301
4 043
20 729
20 729
9 023
1 298
1 298
181
1 248
1 248
67
III. BERUHÁZÁSOK, BESZERZÉSEK 1. Jósa András Tömbkórház projekt megvalósítása TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 2. A tiszadobi Andrássy-kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítások című ÉAOP-2-1.1/E-008-004 pályázat 3. Jósa András Sürgősségi Projekt TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003 4. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Sürgősségi Projekt TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020
4
Ssz.
Megnevezés
5. Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakiskola és Kollégium Ibrány Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése, „Ibrány-tudásbázis-fejlesztés” ÉAOP4.1.1/A-09-2010-0012 6. A Sz-Sz-B.Megyei Egészségügyi Ellátó-rendszer fejlesztése a 12/2010. (II.11.) határozatban megjelölt célokra 7. Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0032 azonosító számon „Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben” című pályázat 8. Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta
9. 10.
11.
12.
13.
három fejlesztő tantermet és vízesblokkokat magába foglaló 120 m2 alapterületű épület megépítése Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály 1 db vegyes tüzelésű kazán beszerzése és beépítése „Viktória” Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ Hodász a más megoldással üressé vált 8 fős külső lakóotthonból átalakítással és bővítéssel kialakításra került egy 14 fős pszichiátriai betegek ellátását szolgáló épület Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza színészlakás külső homlokzati hőszigetelése és nyílászárók cseréje LFP-2008-LA-2 jelű pályázat (panelprogram keretében) Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor épületegyüttesének teljes rekonstrukciójához – a műszaki ellenőrök szakvéleménye alapján – szükséges pótmunkák elvégzése. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gépkocsi beszerzése
Eredeti
Módosított
Teljesítés
32 797
32 797
29 036
470 000
461 600
391 116
56 031
71 946
75 549
29 000
46 000
38 392
1 300
1 300
0
32 000
32 000
5 000
37 348
37 348
17 644
23 107
49 107
30 151
6 900
6 900
6 900
5
Ssz.
Megnevezés
14. Éltes Mátyás Általános Iskola és Speciális Szakiskolában, valamint a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában TIOP-1.1.1-09/1-2010-0057 számú „Tanulói laptop program” laptopok beszerzése 15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési terv készítésének III. üteme 16. A 2011. évben benyújtandó pályázatok és tervezett beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tervezési, közbeszerzési műszaki dokumentációk készítéséhez és a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására 17. Átruházott elnöki hatáskörben benyújtandó pályázatok saját erejének fedezetére 18. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat komplex energetikai korszerűsítés 19. Színház eszközbeszerzés 20. Gazdasági Igazgatóság informatikai eszközök beszerzése 21. Intézményiben előfordulós meghibásodások 22. Volt BERWIN Ruhagyár csarnok épületének átalakítása 23. Színház szinpadi függöny csere 24. Gazdasági Igazgatóság szoftver vásárlás 25. Színhészház rekonstrukció 26. Színház műszaki fejlesztés 27. Tiszabercel emlékház helyreállítása 28. 3 db ételszállító jármű beszerzése 29. Színészház liftfelújítás 30. Informatikai eszközök cseréje 31. BUSZACSA világítás korszerűsítés 32. Móricz Zs. Gimn. átalakítás 33. Megyeháza C épület légkondicionáló berend. 34. Kandó K. Szakk.Isk. Berendezés csere 35. Kórházak garancia és kezességvállalása BERUHÁZÁSOK, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
Eredeti
Módosított
Teljesítés
12 116
12 116
0
8 125
8 125
8 125
10 000
24 000
300
100 000
80 000
88 448
0
49 999
5 920
0
28 469
28 469
0
1 500
0
0
20 000
4 706
0
100 000
6 096
0
2 900
2 898
0
7 115
1 500
0
38 500
38 700
0
16 465
2 569
0
9 800
7 410
0
7 800
0
0
38 700
4 614
0
8 000
0
0
20 187
0
0
11 500
0
0
480
475
0
5 500
0
0
1 000 000
994 799
878 300
2 289 730
1 802 131
1 111 210
2 724 837
1 964 138
5/a. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA ÉS KÖZPONTI TÁMOGATÁSÁNAK MARADVÁNYA
Ezer Ft-ban
Ssz.
Megnevezés
1.
Bankszámlák egyenlege
2.
Házipénztár egyenlege
3.
Forgatási célú finanszírozási műveletek
4.
Aktív-passzív elszámolások egyenlege
5.
Kiutalatlan támogatás
6.
Intézményi befizetés többlettámogatás miatt
7.
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
Helyesbített pénzmaradvány
Összeg 2 457 657 3 348 0 492 054 -212 114 65 503 -148 622 2 657 826
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI 5/b. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) PÉNZMARADVÁNYA önkormányzati rendelethez
Intézmények megnevezése Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta Ápoló-Gondozó Otthon Mándok Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza Gyermekvédelmi Központ Mátészalka Gyermekváros, Szakiskola és Kollégium Tiszadob Ápoló-Gondozó Otthon Fülpösdaróc Ált.Iskola, Speciális Szakiskola, Koll.és Ped. Szakszolgálat Nyírbátor Ált.Iskola, Készségf. Spec. Szakiskola, Koll.és Ped. Szaksz. Nyíregyháza Ált. Iskola, Készségf. Speciális Szakiskola és Koll. Tiszalök Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek Ápoló-Gondozó Otthon Hodász Ápoló-Gondozó Otthon Mérk Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Csenger Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat Gimnázium és Szakközépiskola Ibrány Báthory István Gimnázium Nyírbátor Bethlen Gábor Szakképző Iskola Nyírbátor Bajcsy-Zsilinszky E. Gimnázium Újfehétó Közlekedési Szakközépiskola Záhony Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei Sportintézet Megyei Pedagógiai Intézet Nyíregyháza Múzeumok Igazgatósága Nyíregyháza Gazdasági Igazgatóság Nyíregyháza INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Módosítások
Jóváhagyott pénzmaradvány
-230 -9 778 30 262 311 -49 -324 6 206
-5 315 -33 219 24 462 37 804 -7 409 8 764 -1 758
-5 545 -4 297 54 724 38 115 -7 458 8 440 4 448
924
33 441
34 365
-29 016
12 813
254 1 071 30 701 29 676 -3 406 13 233 6 571 3 978 9 037 -814 1 139 57 433 12 879 1 209 -265 479 101 810 30 291 5 628 193 683 2 740
-286 -2 283 13 151 3 445 -15 270 6 197 2 188 5 271 -2 732 5 295 -3 667 -679 64 579 41 996 -29 427 10 211 -10 199 0 2 384 103 -534 -10 019
-32 -1 212 43 852 33 121 -18 676 19 430 8 759 9 249 6 305 4 481 -2 528 -622 65 012 54 875 -28 218 9 946 -9 720 101 810 32 675 5 525 193 149 -7 279
438 690
149 307
626 491
-16 203
1
6/a. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez A MEGYEI ÖNKORMNYZAT VAGYONI HELYZETE 2011. DECEMBER 31-ÉN Ezer Ft-ban S.sz.
Immateriális javak Bruttó
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tárgyi eszközök
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Sz. Sz. B. Megyei Önkormányzati Hivatal Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta Ápoló-Gondozó Otthon Mándok Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza Gyermekvédelmi Központ Mátészalka Gyermekváros, Szakisk.és Koll. Tiszadob Ált.Iskola, Spec. Szakisk. Kollégium Nyírbátor Ált.Iskola, Készs.fejl.Spec. Szakisk., Koll. Nyháza Ált.Iskola, Készs.fejl.Spec. Szakisk., Koll. Tiszalök Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek Ápoló-Gondozó Otthon Hodász Ápoló-Gondozó Otthon Mérk Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás Gimn., Szakközépisk.és Koll. Csenger Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat Petőfi S. Közg. Szakközép. Fehérgyarmat Gimnázium, Szakközép.és Koll. Ibrány
164 004 2 207 425 499 0 216 6 964 1 038 260 0 4 193 300 655 300 0 787 210 0 0 0 6 405 3 386
Nettó
79 124 34 0 23 0 42 4 715 101 0 591 0 43 1 0 155 27 0 0 0 1 703 28
Bruttó
362 939 63 218 279 207 111 583 233 459 495 788 495 483 1 176 110 626 718 0 98 493 707 960 627 145 1 044 350 209 792 131 630 439 633 113 558 216 030 581 785 148 231 635 022
Nettó
319 609 28 600 181 414 61 705 174 045 343 722 382 621 1 036 843 482 666 0 52 767 538 584 487 364 855 345 128 412 79 675 326 202 70 140 127 236 513 506 76 202 438 470
Befekt. pü. eszk.
181 108 0 11 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üzemeltetésre átadott eszközök Bruttó
0 100 359 18 050 0 17 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettó
0 81 665 11 310 0 13 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forgó eszközök 3 189 125 211 13 793 34 789 404 297 1 533 4 253 1 615 277 4 364 61 493 54 358 30 668 62 837 17 857 13 692 22 404 16 1 736 57 5 513
Eszk. össz nettó érték 3 768 966 110 510 217 773 96 517 188 225 344 061 384 158 1 041 811 484 382 277 57 722 600 077 541 765 886 014 191 249 97 687 339 921 92 544 127 252 515 242 77 962 444 011
2
S.sz.
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
Immateriális javak Bruttó
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Báthory I. Gimn. és Szakközép. Nyírbátor Bethlen G. Szakképz. és Koll. Nyírbátor Bajcsy-Zsilinszky E. Gimnázium Újfehértó Közl. Szakközép., Gimn.Koll. Záhony Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei Sport Intézet Megyei Pedagógiai, Közműv. Képzési Int. Nyháza Múzeumok Igazgatósága Nyíregyháza Gazdasági Igazgatóság Nyíregyháza Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Ápoló-Gondozó Otthon Fülpösdaróc
Összesen:
1 962 20 666 5 864 3 113 5 799 285 3 330 6 192 277 710 240 436 0 757 206
Nettó
Tárgyi eszközök Bruttó
Nettó
0 168 238 121 947 592 589 624 357 439 12 100 746 72 105 208 194 757 118 375 352 1 849 107 1 309 860 0 413 924 263 739 97 70 042 9 980 1 087 1 676 684 1 360 091 24 103 11 646 619 8 628 173 211 547 8 265 949 7 845 503 0 0 0 320 589 33 773 824 26 792 340
Befekt. pü. eszk.
Üzemeltetésre átadott eszközök Bruttó
Nettó
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 25 021 528 13 912 293 298 917 0 0 0 0 0 491 688 25 157 715 14 019 044
Forgó eszközök 13 106 2 597 0 1 247 106 818 37 367 22 462 216 948 559 699 396 495 6 955 4 884 986
Eszk. össz nettó érték 135 053 360 628 72 117 119 830 1 417 030 301 106 32 539 1 578 126 23 124 675 8 752 462 6 955 46 508 647
A Megyei Önkormánzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyont képező ingatlanok jegyzéke 2012. december 31-i állapot szerint
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Helyrajzi szám
Cím
Megyeháza társasház Nyháza, Hősök tere 5. 221/A,/B,/C Jósa András Oktató Kórház Nyháza, Szent I. u. 68. 3503/1 4804 Bőr- és Nemibeteg Gondozó IntézetNyháza, Debreceni u.12. Tüdőgondozó Intézet Nyháza, Víz u.11. 5396/1 Tüdőgondozó Intézet Blháza, Közt. tér 13. 713 Tüdőgondozó Intézet Gávavencs., Szabads.u. 12. 289 Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló, Szabads. tér 13. 2168 Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló, Zrinyi M.u.3. 2167/3 Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló, Zrinyi M.u.1 2167/4 Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló, Báthori u. 513/1 Munkaterápiás Intézet Kállósemjén,Kossuth u.139 402/4 Intézet gazdasági épülete Kállósemjén, Kossuth u. 137. 402/3 Szatmár-Beregi Kórház Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 805 Szatmár-Beregi Kórház Vnamény, Ady Endre u. 5. 362/1 Ápoló- gondozó otthon Kisléta, Pócsi u. 48-52. 28 Ápoló-gondozó otth. földterülete Kisléta, Petőfi u. 22. 41/1 Ápoló-gondozó otth. földterülete Kisléta, Pócsi u. 40 Ápoló-gondozó otthon Mándok, Ady Endre u. 51. 0241
1
Terület ha m2 10
1
4 3 3 2 9
2
9923 341 1194 1270 1035 4599 949 31 2961 4862 1115 3236 2105 2458 504 290 2855
6/b. számú melléklet a 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelethez
Bruttó Becsült Tulajdoni KAT A érték /eFt/ érték /eFt/ arány 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
296 13 16 295 26 20 222 250 251 57 56 58 230 231 85 283 108 7
242204 1406309 8318202 15746459 28402 71337 89950 155216 22829 56374 22569 22877 1246732 1881981 919 1300 66 197 65871 171931 57826 146606 500 500 2847968 3320750 1035323 1671008 232509 499145 175 166 82 82 82682 232366
A Megyei Önkormánzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyont képező ingatlanok jegyzéke 2012. december 31-i állapot szerint
Sorszám 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Megnevezés
Helyrajzi szám 728 82 0119/21 1028 0217/1 0120/3 0120/2 081/2 127 59/1 955 457 438/6 438/7 606 234 262/1 256/4
Cím
Ápoló-gondozó otthon Győrtelek, Kossuth u. 141. Ápoló-gondozó otthon telephelye Fülpösdaróc, Fő u. 66. Ápoló-gondozó otthon Hodász, Tarnai tanya Ápoló gondozó otthon Nyírbéltek, Vasut u. 43. Ápoló-gondozó otthon Tarpa, Baksa tanya Ápoló-gondozó otthon Tíborszállás, Vadaskert 1. Ápoló-Gondozó otthon gazd. ép. Tíborszállás, Vadaskert 1. Ápoló-gondozó otthon Gacsály, Ady Endre u. 27. Lakóotthon Gacsály, Rákóczi u. 24. Lakóotthon Gacsály, Petőfi S.u. 77. Ápoló-gondozó otthon Mérk, Hunyadi u. 183. Ápoló-Gondozó otthon Szakoly, Hunyadi u. 2. Ápoló-Gondozó otthon földterülete Szakoly, Mihálydi u. 52. Ápoló-Gondozó otthon földterülete Szakoly, Mihálydi u. 50. Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza Vasút u. 2. Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Berkesz, Lenin u. 1. Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Berkesz, Kossuth u. 8/A. Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Berkesz, Petőfi u. 37.
2
6/b. számú melléklet a 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelethez
Terület Bruttó Becsült Tulajdoni KAT A ha m2 érték /eFt/ érték /eFt/ arány 1 9044 1/1 71 270569 395140 2 2390 1/1 72 317007 342009 17 239 1/1 73 961414 1024459 3 3874 1/1 88 102597 400932 3 6440 1/1 9 388049 424634 3 2374 1/1 11 67673 143383 5557 1/1 12 27556 71649 2 4 870 1/1 83 622131 646183 2 091 1/1 233 18846 18718 3 009 1/1 232 18474 18474 3 792 1/1 79 173782 424669 3 7616 1/1 80 192774 403299 1439 1/1 308 600 600 1439 1/1 309 400 400 4556 1/1 91 12468 90567 5838 1/1 64 11095 16551 2329 1/1 270 10759 26167 1687 1/1 271 10555 17026
A Megyei Önkormánzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyont képező ingatlanok jegyzéke 2012. december 31-i állapot szerint
Sorszám 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Megnevezés Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Baktalóránth. Gyerm. lakásotthona Területi Gyermekvédelmi kp. Átmeneti otthon Gyermekvédelmi Központ Lakásotthon Lakásotthon Lakásotthon
Helyrajzi szám Kisvárda, Bocskai u. 29. 2991/8 Nyíregyháza, Sugár u.133. 16178 Nyháza, Pannónia u. 67. 16251 Nyháza, Csabagyöngye 87. 16892 Nyíregyháza, Sugár u. 55. 16412 Nyháza, Pannónia u. 128. 16196 Baktalórántháza, Dózsa u.2. 454/1 Baktalórántháza, Petőfi u. 38. 163/4 Baktalórántháza, Petőfi u. 38. 163/3 Baktalórántháza, Közt.tér 15/b 716/3 Berkesz, Rákóczi u. 5. 357/3 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3. 359/A/3 Nyíregyháza, Vasút u. 53. 16223/5 Nyírbátor, Vasvári P. u. 17. 2191 Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 20. 2130 Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 16. 2139 Nyírbátor, Rajk L. u. 12. 2364/2 Cím
3
Terület ha m2
1
1160 2757 2207 2002 2095 4275 1575 955 592 712 2152 2852 3898 547 474 495
6/b. számú melléklet a 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelethez
Bruttó Becsült Tulajdoni KAT A érték /eFt/ érték /eFt/ arány 1/1 135 12439 22858 1/1 237 7018 21537 1/1 238 6023 16189 1/1 239 4725 14010 1/1 241 5552 18278 1/1 240 4266 18975 1/1 298 10167 20107 1/1 299 9169 15912 1/1 300 337 337 1/1 301 11231 19270 1/1 63 21178 27966 1/1 326 19313 171471 1/1 272 28038 42866 1/1 293 12068 91169 1/1 291 14624 34185 1/1 292 16330 34469 1/1 265 6438 17009
A Megyei Önkormánzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyont képező ingatlanok jegyzéke 2012. december 31-i állapot szerint
Sorszám 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Helyrajzi szám Lakásotthon Nyírbátor, Debreceni u. 74 4166/11 Lakásotthon Nyírbátor, Debreceni u. 55. 4001/49 Lakásotthon Nyírbátor, Debreceni u. 51. 4001/47 Lakásotthon Balkány, Adonyi u. 56. 586 Gyermekvédelmi Központ Mátészalka, Képes u. 2. 1088/6 Lakásotthon Cégénydányád, Zrinyi u. 29. 199 Lakásotthon Cégénydányád, Dózsa u.66. 220/1 Lakásotthon Nagydobos, Fő u. 207. 280 Lakásotthon Nagydobos, József A. köz.12. 788 Lakásotthon Nagydobos, Fő u. 158. 28 Gyermekváros, Andrássy kastély Tiszadob Bocskai u. 59. 1 Gyermekvédelmi Központ Tiszadob, Táncsics u. 12. 1073/14 Lakásotthon Tiszadob, Táncsics u. 13. 1800/3 Éltes M. Ált. iskola és Diákotthon Nyírbátor, Debreceni u. 67. 4002 Bárczi G. Ált. iskola és Diákotthon Nyháza, Szarvas u.10-12. 4941 Bárczi G. Ált. iskola és Diákotthon Nyháza, Szarvas u. 24. 4961 Bárczi G. Ált. iskola és Diákotthon Nyháza, Kürt u.10 4942 Megnevezés
Cím
4
Terület ha m2
3
8 1 3
702 747 747 1912 1136 1500 2065 1860 5114 5569 3349 8104 3350 1214 3934 1078 759
6/b. számú melléklet a 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelethez
Bruttó Becsült Tulajdoni KAT A érték /eFt/ érték /eFt/ arány 1/1 267 16354 34973 1/1 268 19512 34554 1/1 269 18543 28183 1/1 297 22560 32754 1/1 99 298058 562636 1/1 316 24440 22580 1/1 317 18273 17953 1/1 302 8677 16831 1/1 303 9325 14655 1/1 304 13308 16053 1/1 228 176716 1219382 1/1 322 232189 232164 1/1 236 12178 28580 1/1 97 912647 1339628 1/1 93 161545 652881 1/1 92 182686 183031 1/1 94 89997 89573
A Megyei Önkormánzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyont képező ingatlanok jegyzéke 2012. december 31-i állapot szerint
Sorszám 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Helyrajzi szám Frim J. Ált. iskola és Diákotthon Tiszalök, Kossuth u. 41. 1693/1 Frim J. Ált. isk.és Diákotth. KollégiuTiszalök, Kossuth u. 39. 1697/1 Frim J. Ált. iskola és Diákotthon Tiszalök, Rákóczi u. 2/a 1695/1 Frim J. Ált. iskola és Diákotthon Tiszalök, Rákóczi u. 2. 1695/2 Frim J. Ált. iskola lakásotthona Tiszalök, Rákóczi u. 1. 1704/1 Frim J. Ált. iskola lakásotthona Tiszalök, Ady E.u. 46/a. 1392/1 Ady Endre Gimnázium Csenger, Honvéd u. 5. 1778 Móricz Zsigmond Gimnázium Ibrány, Petőfi u.1. 115/2 Arany János Kollégium Ibrány, Árpád u. 2. 1311/1 Mezőgazdasági Szakiskola Tiszabercel, Fő u. 90. 625 Mg Szakiskola tornaterme Tiszabercel 624 Móra Ferenc Ált. Iskola Mátészalka, Kossuth tér 4. 3368/1 Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 3. 640/2 Petőfi S.Közg. Szakközépiskola Fehérgyarmat, Május 14 t.16. 786/4 Báthory István Gimnázium Nyírbátor, Ifjuság u. 2. 2025 Bethlen G. Szakképző iskola Nyírbátor, Füveskert u. 9. 4226/21 1957/1 Bethlen Szakképző iskola kollégiumNyírbátor, Kossuth u. 26. Közlekedési Szakközépiskola Záhony, Kárpát u. 4. 416/1 Megnevezés
Cím
5
6/b. számú melléklet a 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelethez
Terület Bruttó Becsült Tulajdoni KAT A ha m2 érték /eFt/ érték /eFt/ arány 3002 1/1 2 24581 64906 1439 1/1 3 24384 78690 1036 1/1 286 15109 17965 735 1/1 287 33927 61008 1519 1/1 289 7916 13232 1435 1/1 290 7187 13686 1 4386 1/1 1 152683 683397 1 346 1/1 5 88897 323127 2184 1/1 324 93473 84929 4 1181 1/1 89 260241 515086 4511 1/1 246 35641 100474 1/1 343 188403 214021 1 153 1/1 315 535122 692938 8527 1/1 275 69895 501974 1 605 1/1 276 128648 449883 1 5772 1/1 279 381915 920671 5683 1/1 277 69973 229830 1 4613 1/1 41 145096 465861
A Megyei Önkormánzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyont képező ingatlanok jegyzéke 2012. december 31-i állapot szerint
Sorszám 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Megnevezés Bajcsy-Zs. E. Gimnázium Móricz Zsigmond Színház Bujtosi Szabadidő Csarnok Bujtosi Szabadidő Csarnok út Jósa András Múzeum Kállay Emlékház Báthori István Múzeum Bessenyei Emlékház Beregi Múzeum Móricz Zsigmond Emlékház Mudrány Kúria Múzeumfalu Múzeumfalu Múzeumfalu Rétközi Múzeum Római Katolikus Templom Szatmári Múzeum Megyei Levéltár Levéltár raktárépület Levéltár raktárépület Levéltár raktárépület udvar Volt Berwin ruhagyár
Cím Újfehértó, Eötvös J. u. 25. Nyháza, Bessenyei tér 13. Nyháza, Géza u 8-16. Nyháza, Géza u 8-16. Nyháza, Benczúr tér 21. Nyháza, Bessenyei tér 15. Nyírbátor, Károlyi u.17. Tbercel, Bessenyei u. 6. Vnamény Rákóczi u. 13. Tiszacsécse, Kossuth u. 49. Szabolcs, Petőfi u. 39. Nyháza, Tölgyfa u. 1. Nyháza, Tölgyfa u. 1. Nyháza, Tölgyfa u. 1. Kisvárda Csillag u. 5. Papos, Petőfi tér 1. Mátészalka, Kossuth u. 5. Nyháza, Széchenyi u. 4. Nyírtelek-Varjúlapos Nyírtelek-Varjúlapos Nyírtelek-Varjúlapos Nyíregyháza, Dália u.8. Összesen:
Helyrajzi szám 3219/2 6036 3277/1 3277/2 6176/3 6019/1/A/1 1940/8 553 55 62 83/1 15049 0294/2 0294/47 2551/1 285/1 3157 6175/3/A/2 0228/142 0228/145 0228/144 8092
6
Terület ha m2
2
1 1 4 1
1 135
3888 4128 1168 2405 3489 2202 1316 532 596 6826 8816 5000 1514 1355 1168 983 2185 1102 8331 1331
6/b. számú melléklet a 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelethez
Bruttó Becsült Tulajdoni KAT A érték /eFt/ érték /eFt/ arány 335 1/1 72123 131422 1/1 37 1321959 1842587 90/100 66 353333 2856347 892/1168 340 1200 9798 1/1 43 535716 925148 1/1 327 26024 77737 1/1 227 64527 213175 1/1 46 10207 29191 1/1 47 6289 33055 1/1 229 3279 4719 1/1 51 4270 21036 1/1 54 26649 93893 1/1 252 213842 259603 1/1 339 90000 90094 1/1 50 34651 118751 1/1 53 2340 24771 1/1 49 15838 74593 1/1 247 162211 262902 1/1 110 5096 22268 1/1 111 11619 32069 1/1 314 130 130 1/1 342 65028 385946 25196904 47903396
A Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes, vállalkozói vagyont képező ingatlanok jegyzéke 2011. 12.31. állapot szerint
Sorszám 1
Megnevezés
Terület ha m2 Helyrajzi szám Terület
Cím
357/1
12
Tulajdoni arány 3050 1/1
6/c számú melléklet a 6/2012.(IV.20) önkormányzati rendelethez
KATA Bruttó érték Becsült érték srsz. /eFt/ /eFt/ 280 100628 179762
Vay kastély
Berkesz, Rákóczi u. 5.
2
Gyermekváros beépítetlen területe
Tiszadob, Bocskai u. 59.
90
6599
1/1
312
330
2026
3
Gyermekváros lakóépülete
Tiszadob, Bocskai u. 28.
59/2
1/1
159
3889
15320
4
Gyermekváros, szennyvíztisztító
Tiszadob külterület
1484 310
1/1
313
6330
6647
2805
1/1
141
127477
208520
5274 2678
1/1
76
221383
595818
2887/73
3 1
1/1
125
74311
78465
4
0631/2
1
5
Kölcsey Tv Stúdió és Garázs
Nyháza, Kálmán u. 5.
6
Volt Kégly Szeréna Gy.otth. ter.
Nyíregyháza, Berenát u. 2.
7
Tiszavirág Camping
Vásárosnamény
8
Park Szálló
Nyháza, Tölgyes u. 68.
15054/2
145
678877
813136
Park Szálló magánút
Nyháza - Sóstófürdő
15069/3
4279 827
1/1
9
1/1
123
9166
9199
10
Fenyves Turistaház
Nyháza - Sóstófürdő
15069/5
3240
1/1
124
40659
42831
11
Fenyves építési telek
Nyháza - Sóstófürdő
15069/6
2500
1/1
331
27683
27808
12
Fenyves építési telek
Nyháza - Sóstófürdő
15069/7
2500
1/1
332
27683
27808
13
Fenyves melléképület és udvar
Nyháza - Sóstófürdő
15069/8
2500
1/1
333
27683
27808
55/100
150-7
71765
92401
14-21 Gyermektábor
3317/60 15118
Szurdokpüspöki
493/3/A-J
0
22
Megyeháza "C" ép.(konyha,APEH)
Nyháza, Egyház u. 13.
211/5
1202
1/1
140
138890
462950
23
Megyeháza "D" épület (MÁK)
Nyháza, Mártírok tere 8..
222/2
500
1/1
139
220600
241280
24
Volt Testnevelési és Sporthivatal
Nyháza, Mártírok tere 9.
223/A/1
0
1/1
126
15790
26638
25
Vizibázis üdülőépülete
Rakamaz, Tiszapart
2409
3324
1/1
336
5276
19071
26
Vizibázis beépítetlen területe
Rakamaz, Tiszapart
2410
2413
1/1
337
864
7239
27
Vizibázis kiszolgáló épülete
Rakamaz, Tiszapart
2411
3422
1/1
338
8546
16746
Jelzáloggal terhelt ingatlanok szürkével jelölve
1
A Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes, vállalkozói vagyont képező ingatlanok jegyzéke 2011. 12.31. állapot szerint
Sorszám 28
Megnevezés
Terület Helyrajzi szám Terület
Cím
Tulajdoni arány
6/c számú melléklet a 6/2012.(IV.20) önkormányzati rendelethez
KATA Bruttó érték Becsült érték srsz. /eFt/ /eFt/
29
Egészségügyi Főiskola Egészségügyi Főiskola
Nyíregyháza, Sóstói u. 4. Nyháza, Sóstói u. 2.
1398/2 1398/1
4370 4346
1/1 1/1
29 305
82872 325445
314090 769702
30
Egészségügyi Főiskola Kollégiuma
Nyháza, Bethlen u. 58-60.
5847/3
2867
50/100
96
91017
232699
31
Nyíregyházi Főiskola sertéstelepe
Napkor, külterület
0178/27
1270
68/100
212
47634
57602
32
Nyíregyházi Főiskola sertéstelepe
Napkor, külterület
0178/68
5301
1/2
213
3657
3657
33
Nyíregyházi Főiskola sertéstelepe
Napkor, külterület
0178/69
4724
1/2
214
4710
4710
34
Nyíregyházi Főiskola sertéstelepe
Napkor, külterület
0178/70
1661
1/2
215
3297
12258
35
ÁNTSZ székház társasház
Nyháza, Árok u. 41.
736/1
4772
1/1
87
236226
303204
36
Foglalkoztatási központ
Nyháza, Széchenyi u. 13.
5987
2372
9/100
149
13814
22107
37
Transzformátorház
Nyháza, Vasvári P. u.
1442/7
48
1/1
242
1192
1192
38
Transzformátorház
Nyháza, Vasvári P. u.
1442/11
48
1/1
243
1192
1192
39
Transzformátorház
Nyháza, Borbánya
22581
43
1/1
244
1202
1184
40
Transzformátorház
Nyháza, Dob utca
1442/5
48
1/1
343
765
1192
41
Területi Gyermekvédelmi kp.garázs
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.
359/A/2
1/1
326
1
2064
42
Színházi diszletelőkészítő
Nyháza, Borsos u. 4.
02362/75
6513
1/1
40
20405
27246
43
Színészház
Nyháza, Bethlen u. 14.
5356/1
1/1
38
214877
361264
44
Önkormányzati bérlakás 8 db
Nagykálló Széchenyi u.29.
723 3359
1/1
60
25242
31210
2303
1
0
45
Önkormányzati bérlakás
Nagykálló, Táncsics u. 13.
1/1
245
2000
3235
46
MÖK Hivatal hétvégi ház
Dombrád
2302/1
1451
1/1
176
1717
1018
47
Ter. Gyermekvéd. Kp. üdülő
Hajdúszoboszló, Damj. u. 49.
3223/1
567
1/1
31
14978
28650
48
Nyírbátori ált. isk. üdülőtelek
Vnamény-Gergelyugornya
4406
130
1/1
98
195
805
49
Ibrányi Gimnázium faház
Ibrány, Tiszapart
2925
800
1/1
6
1162
1088
50
Ibrányi Gimnázium üülőtelek
Ibrány, Tiszapart
2926
800
1/1
341
84
168
Jelzáloggal terhelt ingatlanok szürkével jelölve
2169/B/7
2
2
A Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes, vállalkozói vagyont képező ingatlanok jegyzéke 2011. 12.31. állapot szerint
Sorszám
Megnevezés
Terület Helyrajzi szám Terület
Cím
1/1
45
250
293
3328
1/1
234
15000
15167
1
1366
1/1
113
114
114
0246
1
3093
1/1
273
6477
6477
29/2
3
572
1/1
84
1529
1529
032/2
2
6653
1/1
106
2665
2665
5155
Múzeum üdülőtelek
Ibrány, Tiszapart
2908
52
Kastély parkerdő (védett terület)
Blháza, Köztársaság tér 13.
710
53
Orsz. jel. term. védelmi terület
Baktalórántháza
0244
55 56
Természetvédelmi terület Szántóterület Nyárfás szikkasztó
Baktalórántháza Kisléta, Pócsi u. 48-52. Kisléta
KATA Bruttó érték Becsült érték srsz. /eFt/ /eFt/
1550
51
54
Tulajdoni arány
6/c számú melléklet a 6/2012.(IV.20) önkormányzati rendelethez
6
57
Szántó-, gyep-, erdőterület
Gacsály
081/1
16
1/1
82
2565
5225
58
Szántóterület
Győrtelek
0139/1
6
1108
1/1
70
1238
1378
59
Szántóterület
Berkesz
03
4
3151
1/1
65
563
444
60
Szántóterület
Encsencs
2139
3330
27/72
274
10
10
61
Gyermekvédelmi Központ területe
Cégénydányád, Dózsa u. 9.
269
1/1
138
67
67
62
Építési telek
Kisnamény, Fő u. 96.
128
334 2950
1/1
158
268
268
8/234
307
300
302
0
63
Univerzum üzl. padlástér
Nyíregyháza, Vay Á.krt. 6.
272/3/A/155
64
Lakóotthon területe
Tarpa, Petőfi u. 116.
1182
1529
1/1
284
306
306
65
Lakóotthon
Tarpa, Petőfi u. 116.
1183
1610
1/1
285
16792
15568
66 67
Kórház-Szanatórium Perényi P. Ált. iskola és Diákotthon
Nyháza, Sóstói u. 62. Nagydobos, Fő u 45.
0104/2 501
5 2
9613 5923
1/1 1/1
15 27
660973 65781
2428644 172826
68 69 70
Mg. Szakiskola gyakorlókertje Lakásotthon Frim J. Ált. iskola lakásotthona
Paszab, külterület Cégénydányád, Dózsa u.11-13. Tiszalök, Kossuth L.u. 93.
0130 297/4 1281
28
7276 4874 776 9311
1/1 1/1 1/1
90 319 306
14964 20519 7832 3719727
18987 37000 21349 7811629
Összesen:
Jelzáloggal terhelt ingatlanok szürkével jelölve
3
113
7. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BVÉTELÉNEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZLÁSA
Ezer Ft-ban
TELJESÍTETT BEVÉTEL
Megnevezés A. Működés célú bevétel B. Felhalmozási célú bevétel Összesen:
2011. Összeg 24 494 811 7 226 187 31 720 998
TELJESÍTETT KIADÁS
%
Megnevezés A. Működési célú 77,2 kiadás B. Felhalmozási célú 22,8 kiadás
100,0 Összesen:
2011. Összeg
%
25 213 700
80,7
6 029 178
19,3
31 242 878
100,0
8/a. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI HITELTARTOZÁSA A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 5. §-a értelmében a Magyar Állam az Önkormányzat Hitelszerződésen alapuló, meghatározott fizetési kötelezettségeit 2011. december 30. napjával tartozás átvállalási szerződés keretében 2.259.578 E Ft tőketartozást, 22.082 E Ft járulékot átvállalt.
8/b. számú melléklet a 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓSSÁGSZOLGÁLAT A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 5. §-a értelmében a Magyar Állam az Önkormányzat Hitelszerződésen alapuló, meghatározott fizetési kötelezettségeit 2011. december 30. napjával tartozás átvállalási szerződés keretében adósságkonszolidációs támogatás keretében 6.947.074 E Ft tőke és járulékait átvállalta.
