I. PENDAHULUAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011

1: I. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Laporan akhir kegiatan merupakan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan merupakan proses pembangunan yang dilakukan setelah pelaksanaan program dan kegiatan selesai pada akhir tahun anggaran, serta merupakan bahan informasi dan perencanaan tahun anggaran berikutnya. Secara

kerangka

pembangunan

regulasi,

Satuan

Kerja

evaluasi Perangkat

kinerja

pelaksanaan

Daerah

harus

rencana

dilaksanakan,

mengingat hal tersebut telah tertuang dalam Undangn – Undang Nomor 25 tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode tahun sebelumnya;

LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011

2. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya; 3. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparasi dalam pengelolaan keuangan, sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akhir disusun dalam rangka informasi akuntabilitas terhadap input dan output kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran terhadap outcome, laporan akhir merupakan ukuran keberhasilan kinerja kegiatan dalam mendukung tugas – tugas pembangunan dan tugas – tugas pemerintahan. 1.2.

Tujuan dan Sasaran Tujuan penyusunan laporan akhir kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai gambaran untuk mengetahui sampai sejauh

2: mana pencapaian realisasi rencana kinerja kegiatan program pembangunan yang telah dilaksanakan Bappeda Provinsi Banten tahun 2011. Sedangkan sasarannya adalah 1. Teridentifikasinya kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 2. Teridentifikasinya permasalahan pelaksanaan rencana pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011; 3. Sebagai rekomendasi dasar pelaksanaan rencana pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012;

1.3.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

3: 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2002-2017; 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten; 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 20101 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 No 10).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2011 2.1.

Program dan Kegiatan


a. Program Pada tahun 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten melaksanakan rencana program pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten. Program adalah instrument kebijakan yng berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mendukung keberhasilan visi dan misi. Pada tahun anggaran 2011 kegiatan yang dilaksanakan, terdiri dari 4 (Empat) program, adapun program tersebut adalah: 1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah 2. Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Peningkatan Kerjasama Pembangunan 4. Penataan Ruang

4: b. kegiatan Kegiatan adalah sebagai penjabaran dari program dan merupakan operasional dari program yang dilaksanakan setiap Tahun, dimana kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2011 adalah terdiri dari 16 (Enam Belas) kegiatan, adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011 berdasarkan program pembangunan adalah: 1.

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Provinsi Banten

2.

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Bappeda Provinsi Banten

3.

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Bappeda


Provinsi Banten 4.

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Banten

5.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Berkelanjutan (SCBD)

6.

Fasilitasi Kelembagaan TKPK

7.

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik

8.

Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan PP-PA

9.

Koordinasi

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan

Infrastruktur Wilayah 10. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah 12. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan 13. Perencanaan dan Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Budaya dan Pariwisata 14. Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah 15. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan 16. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5: 2.2.

Realisasi Fisik dan Keuangan Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2011 yang digunakan untuk belanja langsung dari sebesar Rp. 20.770.000.000,- telah direalisasikan atau sebesar Rp 19.898.772.055,- atau sebesar 95.81 %. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut: TABEL 2.1 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2011


Realisasi No

Kegiatan

Pagu

1 1.

2 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Provinsi Banten Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Bappeda Provinsi Banten Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Bappeda Provinsi Banten Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Banten Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Berkelanjutan (SCBD) Fasilitasi Kelembagaan TKPKD Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan bidang

3

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Fisik (%) 4

Keuangan (Rp)

%

5

6

335.000.000,-

100

334.268,000 99,78

6.593.200.000,-

100

6,244,470.673 94,71

500.000.000,-

100

499,546,000 99,91

2.095.000.000,-

100

2,039,591,500 97,36

810.000.000,-

100

775,863,916 95,79

580.000.000,-

562,465,066 96,98 100

800.000.000,-

100

791,507,000 98,94

6: Realisasi No

Kegiatan

Pagu

1

2 Pendidikan, Pemerintahan dan Politik Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan PP-PA Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan Kordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan

3

8.

9.


10.

11.

12.

13.

14.

15.

Fisik (%) 4

Keuangan (Rp)

%

5

6

800.000.000,-

100

796,082,000 99,51

950.000.000,-

100

30,490,000 97,95

1.300.000.000,-

100

1,135,684,600 87,36

901.800.000,-

100

814,671,750 90,34

850.000.000,

100

818,809,500 96,33

805.000.000,-

100

802,892,900 99,74

1.450.000.000,-

100

1,388,195,800 95,74

800.000.000,-

100

790,437,150 98,80

7: Realisasi No 1 16.

2.3.

Kegiatan

Pagu

2 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. JUMLAH

Fisik (%) 4

3

Keuangan (Rp)

%

5

6

1.200.000.000,-

100

1,173,796,200 97,82

20.770.000.000,-

100

19,898,772,055 95,81

Realisasi Barang dan Jasa Realisasi Barang dan Jasa kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 sampai dengan Bulan November 2011 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2 REALISASI BARANG DAN JASA


KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2011

No

Kegiatan/Pekerjaan

1

Pembinaan,

Nilai (Rp) Pagu

Kontrak

Sisa/Efisiensi

Realisasi Fisik

Keuangan

Penyedia Barang/Jasa

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Aparatur

dan Bappeda

Provinsi Banten Perlengkapan Peserta

32.877.000,-

32.695.000,-

182.000,-

100

32.695.000,-

Pembinaan Wawasan

CV. Jaya Pratama

Aparatur Bappeda Akomodasi,

Sewa

96.150.000,-

95.900.000,-

250.000,-

100

95.900.000,-

Ruang Rapat, Makan Minum Wawasan

PT. Nahla Kafka Baraka

Pembinaan Aparatur

Bappeda Sewa Mobilitas Darat Pembinaan Wawasan Aparatur Bappeda 2

Penyediaan

dan

Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Bappeda Banten

Provinsi

18.900.000,-

18.600.000,-

300.000,-

100

18.600.000,-

CV. Wienie Abadi

8: No

Kegiatan/Pekerjaan Perbaikan Lantai Atap

Nilai (Rp) Pagu

Kontrak

Sisa/Efisiensi

Realisasi Fisik

Keuangan


76.074.000,-

75.661.000,-

413.000,-

100

75.661.000,-

98.802.000,-

97.683.000,-

1.119.000,-

100

97.683.000,-

CV. Malar Setia

Pengadaan AC

34.330.000,-

33.858.000,-

472.000,-

100

33.858.000,-

CV. Pandeglang

Belanja Alat Listrik dan

32.900.000,-

32.461.000,-

439.000,-

100

32.461.000,-

Gedung

CV. Dwi Pilar Abadi

Pemeliharaan Gedung/General Cleaning Gedung dan Halaman

Berkah

Elektronik (lampu pijar,

CV. Putra Bunda Pratama

baterai kering) Belanja

Modal

Pengadaan

199.780.400,-

194.502.000,-

5.278.400,-

100

194.502.000,-

38.747.500,-

38.026.000,-

721.500,-

100

38.026.000,-

CV. Bina Karya

Kursi

Rapat

Ruang

Paripurna Pengecatan

dan

pengapuran

dinding

CV. Wahana Agung

dan pagar Pengadaan

Alat

Angkut

1.170.000.000,-

1.169.460.000,-

540.000,-

100

1.169.460.000,-

Darat

PT. Tunas Ridean

Bermotor


Alat Tulis Kantor Pengadaan

Meja

95.535.900,-

94.240.000,-

1.295.900,-

100

94.240.000,-

199.850.000,-

194.451.000,-

5.399.000,-

100

194.451.000,-

Rapat Paripurna

CV. Delta Dua CV. Sumber Berkah Niaga

Pengadaan Sofa Rapat

33.500.000,-

33.060.000,-

440.000,-

100

33.060.000,-

24.280.000,-

23.212.000,-

1.068.000,-

100

23.212.000,-

Paripurna

CV. Reihan Putra

Pengadaan Almari

CV. Pisang Mas Ekatama

Belanja

Perbaikan

19.622.000,-

19.202.000,-

420.000,-

100

19.202.000,-

Jasa

197.604.000,-

97.990.500,-

99.613.500,-

100

97.990.500,-

Plafon

CV. Papak Jaya Raya

Belanja Kebersihan

General

PT. Cahaya Raya Utama

Cleaning Gedung dan Halaman Belanja Cetak

99.435.000,-

98.120.000,-

1.315.000,-

100

98.120.000,-

CV. Citra Manunggal

Belanja Penggandaan Materi

35.000.000,-

34.750.000,-

250.000,-

100

34.750.000,-

Pameran

CV. Wahana Agung

Pembangunan Belanja

Jasa

Kebersihan

98.802.000,-

97.990.500,-

811.500,-

100

97.990.500,-

General

PT. Cahaya Raya Utama

Cleaning Gedung dan Halaman Belanja

Pengadaan

Bibit Tanaman

28.000.000,-

27.545.000,-

446.000,-

100

27.545.000,-

CV. Wahana Agung

9: No

Kegiatan/Pekerjaan Sewa Stand Pameran

Nilai (Rp) Pagu 36.000.000,-

Kontrak 35.850.000,-

Sisa/Efisiensi 150.000,-

Realisasi Fisik 100

Keuangan 35.850.000,-

Pembangunan/Banten

Penyedia Barang/Jasa PT. Produta Promosindo

Expo Pengadaan

98.000.000,-

70.810.000,-

27.190.000,-

100

70.810.000,-

CV. Kaisar

15.000.000,-

14.840.000,-

160.000,-

100

14.840.000,-

CV. Belia

49.000.000,-

48.650.000,-

350.000,-

100

48.650.000,-

CV. Wahana

Komputer/PC Pemasangan Keramik Dinding

Plank

Bappeda Pengadaan

Audio

System Ruang Transit

Agung

Paripurna 3

Penyusunan

Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Bappeda Provinsi Banten Bantek

Jasa

25.250.000,-

25.025.000,-

225.000,-

100

25.025.000,-

Konsultansi

CV. Sinergi Inti Sistema

Pemeliharaan

dan

Pendampingan Sistem Akuntansi Bantek

Penyusunan

32.750.000,-

32.521.000,-

229.000,-

100

32.521.000,-


Sistem Aplikasi SPPD Internal

CV. Anugrah Cipta Bersama

Bappeda

Provinsi

Banten

TA.

2011 4

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Bappeda

Provinsi

Banten Akomodasi

Peserta

dan

Panitia

Pengembangan

RKPD

International.tbk

Musrenbang Provinsi

195.000.000,-

193.375.000,-

1.625.000,-

100

193.375.000,-

Hotel Marbella

Banten

Tahunn 2012 Perlengkapan Peserta

19.875.000,-

19.499.000,-

376.000,-

100

19.499.000,-

CV. Sarana Komunitas Creative

Cetak

Buku

Rancangan LKPJ

Akhir

Jabatan

18.000.000,-

17.700.000,-

300.000,-

100

17.700.000,-

U.D. Rajawali

12.000.000,-

11.670.000,-

330.000,-

100

11.670.000,-

CV. Wahyu

Tengah Masa

Gubernur

Banten Cetak

Buku

Rancangan Awal LKPJ Akhir

Masa

Jabatan

Gubernur Banten

Grafika Family

10: No

Kegiatan/Pekerjaan Cetak

Buku

Nilai (Rp) Pagu 40.000.000,-

Kontrak 39.500.000,-

Sisa/Efisiensi 500.000,-

Realisasi Fisik 100

Keuangan 39.500.000,-

Rancangan Akhir LKPJ Akhir

Masa

Penyedia Barang/Jasa CV. Wahyu Grafika Family

Jabatan

Gubernur Banten 5

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Berkelanjutan (SCBD) Dana Pendampingan

560.246.129,-

527.610.216,-

32.635.913,-

100

527.610.216,-

PT. WIDHA

22.755.000,-

22.588.000,-

167.000,-

100

22.588.000,-

PT. Riamas

LOAN ADB NO 164 Program SCBD Provinsi Banten 6

Koordinasi Perencanaan

dan

Pengendalian Pembangunan bidang Pendidikan, Pemerintahan

dan

Politik Akomodasi dan Makan Minum

Inventarisasi

Housing

Prioritas


Pembangunan Bidang Pemerintahan Akomodasi dan Makan Minum

41.205.000,-

40.903.000,-

302.000,-

100

40.903.000,-

Penyusunan

PT. Riamas Housing

Perencanaan Tahunan Bidang Sosmas Rakor Bidang Sosmas Akomodasi dan Makan

49.680.000,-

49.356.000,-

324.000,-

100

49.356.000,-

Minum PPDT

Son's

Akomodasi dan Makan Minum

46.230.000,-

45.928.000,-

302.000,-

100

45.928.000,-

PT. Pisita Wisata

53.130.000,-

53.014.000,-

116.000,-

100

53.014.000,-

PT. Riamas

Rakor

Penyusunan Pencapaian

PT. Pudjiadi &

RAD Target

MDGs 2011-2015 Akomodasi dan Makan Minum Pengendalian

Rakor

Housing

dan

Evaluasi Pembangunan Akomodasi dan Makan Minum Rakor Indeks Demokrasi Indonesia 7

Koordinasi Perencanaan Pengendalian

dan

39.330.000,-

39.073.000,-

257.000,-

100

39.073.000,-

PT. Riamas Housing

11: No

Kegiatan/Pekerjaan

Nilai (Rp) Pagu

Kontrak

Sisa/Efisiensi

Realisasi Fisik

Keuangan


Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan PP-PA Akomodasi

Rakor

28.200.000,-

28.080.000,-

120.000,-

100

28.080.000,-

Bidang Sosmas

PT. Mambruk Cikoneng Indonesia

Akomodasi

Rakor

26.790.000,-

26.676.000,-

114.000,-

100

26.676.000,-

Responsif Gender


Akomodasi

dan

21.150.000,-

21.060.000,-

90.000,-

100

21.060.000,-

Konsumsi Bimtek GBS


Akomodasi konsumsi

dan

22.090.000,-

21.996.000,-

94.000,-

100

21.996.000,-

Rakor

PT. Mambruk Cikoneng

Kab/Kota

Indonesia

Akomodasi konsumsi

dan

22.090.000,-

21.996.000,-

94.000,-

100

21.996.000,-

Rakor


KHPPIA

Indonesia

Akomodasi

dan

18.800.000,-

18.720.000,-

80.000,-

100

18.720.000,-

konsumsi Rakor KIA



Akomodasi

dan

18.800.000,-

18.720.000,-

80.000,-

100

18.720.000,-

konsumsi Rakor NGO


Akomodasi dan Makan

18.800.000,-

18.720.000,-

80.000,-

100

18.720.000,-

Minum Rakor Asia


Akomodasi dan Makan Minum

18.800.000,-

18.720.000,-

80.000,-

100

18.720.000,-

Perlindungan


Anak

Indonesia

Akomodasi dan Makan

28.200.000,-

28.080.000,-

120.000,-

100

28.080.000,-

PT. Mambruk

Minum Rapat Evaluasi

Cikoneng

Pelaksanaan

Indonesia

Pembangunan Responsif Gender Akomodasi dan Makan

18.800.000,-

18.720.000,-

80.000,-

100

18.720.000,-

PT. Mambruk

Minum Rapat evaluasi

Cikoneng

Pelaksanaan Kab/Kota

Indonesia

Sehat 8

Koordinasi Perencanaan

dan

Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah Akomodasi Koordinasi Usulan

35.300.000,-

34.692.000,-

608.000,-

100

34.692.000,-

PT. Nuansa Bali Cempaka

12: No

Kegiatan/Pekerjaan

Nilai (Rp) Pagu

Kontrak

Sisa/Efisiensi

Realisasi Fisik

Keuangan


Program/Kegiatan Mitra

Bidang

Tata

Ruang

dan

Infrastruktur Wilayah Akomodasi Workshop

27.520.000,-

27.408.000,-

112.000,-

100

27.408.000,-

27.520.000,-

27.408.000,-

112.000,-

100

27.408.000,-

AMPL Provinsi Banten Akomodasi dan Makan Minum

Hotel Istana Nelayan

Workshop


Penanganan PERKIM Akomodasi dan Makan Minum

27.520.000,-

27.408.000,-

112.000,-

100

27.408.000,-

Lokakarya


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Pengendalian

170.900.000,-

167.847.000,-

3.053.000,-

100

167.847.000,-

Penanganan

PT. Quantum Prima

Infrastruktur

pada

Kawasan

Pusat

Mekatama

Pertumbuhan Penyusunan

Profil

49.650.000,-

42.375.000,-

7.275.000,-

100

42.375.000,-

Pelaksanaan Program

PT. Fajar Konsultan


PISP Provinsi Banten Penyusunan Data Air Minum

49.725.000,-

42.437.000,-

7.288.000,-

100

42.437.000,-

dan

CV. Adiwangsa Pratama

Penyehatan Lingkungan 9

Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Cetak Buku LKPJ

16.000.000,-

15.730.000,-

270.000,-

100

15.730.000,-

Gubernur Banten

CV. Wahyu Grafika Family

Tahun 2010 Cetak Buku LAKIP

13.500.000,-

13.431.000,-

69.000,-

100

13.431.000,-

Gubernur Banten


Tahun 2010 Akomodasi dan Makan

36.090.000,-

30.276.000,-

5.814.000,-

100

30.276.000,-

PT. Mambruk

Minum Panitia dan

Cikoneng

Peserta, Narasumber

Indonesia

Rapat Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2010 Akomodasi dan Makan Minum Panitia dan

34.900.000,-

29.100.000,-

5.800.000,-

100

29.100.000,-


13: No

Kegiatan/Pekerjaan

Nilai (Rp) Pagu

Kontrak

Sisa/Efisiensi

Realisasi Fisik

Keuangan

Peserta, Narasumber

Penyedia Barang/Jasa Indonesia

Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Provinsi Banten Tahun 2010 10

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah Cetak dan jilid

14.000.000,-

13.850.000,-

150.000,-

100

13.850.000,-

Dokumen Rancangan

CV. Mutiara Nur Sopy Kancana

KUA dan PPAS TA. 2012 Cetak dan jilid

14.000.000,-

13.850.000,-

150.000,-

100

13.850.000,-

Dokumen Rancangan

CV. Mutiara Nur Sopy Kancana

KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2012 Cetak dan Jilid

20.000.000,-

19.450.000,-

550.000,-

100

19.450.000,-

UD. Rajawali

40.500.000,-

40.275.000,-

225.000,-

100

40.275.000,-

PT. Mambruk

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)


perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Akomodasi dan Makan Minum Konsinyering

Cikoneng

Penyusunan KUA dan

Indonesia

PPAS Tahun Anggaran 2012 Cetak dan Jilid Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) APBD Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2012 11

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian

31.000.000,-

30.147.000,-

853.000,-

100

30.147.000,-

UD. Rajawali

14: No

Kegiatan/Pekerjaan

Nilai (Rp) Pagu

Kontrak

Sisa/Efisiensi

Realisasi Fisik

Keuangan


pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan Akomodasi dan Makan

19.405.000,-

19.277.000,-

128.000,-

100

19.277.000,-

Minum Validasi Data


Akomodasi dan Makan

22.825.000,-

22.675.000,-

150.000,-

100

22.675.000,-

Minum Koordinasi

PT. Riamas Housing

Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Akomodasi dan Makan

19.175.000,-

19.045.000,-

130.000,-

100

19.045.000,-

Minum Workshop

PT. Riamas Housing

Kawasan Pusat Pertumbuhan Kec. Ciputat dan Kec. Kronjo Akomodasi dan Makan

30.260.000,-

27.841.000,-

2.419.000,-

100

27.841.000,-

Minum Rakor Bidang

Hotel Sari Kuring

Ekonomi 12

Kordinasi Perencanaan


dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Akomodasi Evaluasi

27.220.000,-

26.940.000,-

280.000,-

100

26.940.000,-

Program dan Kegiatan

Cikoneng

SKPD Akomodasi Forum

Indonesia 30.850.000,-

30.384.000,-

466.000,-

100

30.384.000,-

Pembangunan


Ekonomi Akomodasi dan

PT. Mambruk


26.940.000,-

280.000,-

100

26.940.000,-

Konsumsi Verifikasi

PT. Riamas Housing

Renja SKPD Akomodasi dan

17.050.000,-

16.812.000,-

238.000,-

100

16.812.000,-

Konsumsi Workshop

PT. Riamas Housing

Kebijakan Ekonomi Makro Akomodasi dan

17.050.000,-

16.812.000,-

238.000,-

100

16.812.000,-

Konsumsi Workshop

PT. Riamas Housing

Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Provinsi Banten Akomodasi dan Konsumsi Finalisasi

30.040.000,-

29.748.000,-

292.000,-

100

29.748.000,-

PT. Riamas Housing

15: No

Kegiatan/Pekerjaan

Nilai (Rp) Pagu

Kontrak

Sisa/Efisiensi

Realisasi Fisik

Keuangan


Renja SKPD Mitra Bidang Industri dan Perdagangan Koperasi & UMKM, Budaya Pariwisata dan Investasi Akomodasi dan

24.360.000,-

24.360.000,-

0,-

100

24.360.000,-

Konsumsi Rakor

PT. Riamas Housing

RENDAL 13

Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah Akomodasi Rapat

52.200.000,-

41.640.000,-

10.560.000,-

100

41.640.000,-

Koordinasi Daerah


(RAKORDA) Akomodasi Forum

26.700.000,-

21.156.000,-

5.544.000,-

100

21.156.000,-

Konsultasi

PT. Riamas Housing

Perencanaan SKPD Akomodasi Workshop

110.700.000,-

86.346.000,-

24.354.000,-

100

86.346.000,-

18.250.000,-

17.696.000,-

554.000,-

100

17.696.000,-

Penyusunan RPJMDes Perlengkapan Peserta

Housing

Rapat Koordinasi


PT. Riamas

CV. Cahaya Ranca Utama

Daerah (RAKORDA) Provinsi Banten 2011 Akomodasi dan Makan

45.800.000,-

44.136.000,-

1.664.000,-

100

44.136.000,-

PT. Mambruk

Minum Konsinyering

Cikoneng

Rancangan Akhir

Indonesia

RKPD Penyusunan Data Base

44.170.000,-

40.375.000,-

3.795.000,-

100

40.375.000,-

17.000.000,-

16.803.000,-

197.000,-

100

16.803.000,-

30.000.000,-

29.724.000,-

276.000,-

100

29.724.000,-

20.000.000,-

19.920.000,-

80.000,-

100

19.920.000,-

Program dan Kegiatan Cetak Dokumen RKPD

Berkah Aksara

2012 Cetak Dokumen RKPD

CV. Cahaya Ranca Utama

2012 Buku 2 Akomodasi dan Makan

PT. Penta

CV. Cahaya Ranca Utama PT. Mambruk

Minum Asistensi

Cikoneng

verifikasi Renja SKPD

Indonesia

2012 agenda Pengembangan SDM Akomodasi dan Makan

12.950.000,-

12.900.000,-

50.000

100

12.900.000,-

PT. Mambruk

Minum Asistensi

Cikoneng


Indonesia

2012 agenda Perekonomian Akomodasi dan Makan Minum Asistensi

15.300.000,-

15.240.000,-

60.000,-

100

15.240.000,-


16: No

Kegiatan/Pekerjaan

Nilai (Rp) Pagu

Kontrak

Sisa/Efisiensi

Realisasi Fisik

Keuangan


Penyedia Barang/Jasa Indonesia

2012 agenda Pemerintahan Akomodasi dan Makan

15.300.000,-

15.240.000,-

60.000,-

100

15.240.000,-

PT. Mambruk

Minum Asistensi

Cikoneng


Indonesia

2012 agenda Pengembangan Wilayah Akomodasi dan Makan

59.000.000,-

47.400.000,-

11.600.000,-

100

47.400.000,-

Minum Konsinyering


Penyusunan Draft Akhir Rancangan RPJMD 14

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Akomodasi Makan dan

28.200.000,-

28.080.000,-

608.000,-

100

28.080.000,-

Minum


Akomodasi Makan


78.300.000,-

77.760.000,-

540.000,-

100

77.760.000,-

Minum Evaluasi

CV. Prioritas Puncak

Musrenbangtas Banten-Jabar Akomodasi makan dan

42.300.000,-

42.120.000,-

180.000,-

100

42.120.000,-

minum Peserta dan


panitia Rakor Penyusunan Skenario Kerjasama Antar Daerah (SKAD) Kab/Kota 15

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Akomodasi Rakor

27.520.000,-

27.408.000,-

112.000,-

100

27.408.000,-

Persiapan KLHS Cetak Materi Teknis


36.045.000,-

35.937.000,-

108.000,-

100

35.937.000,-

RTRW Provinsi Banten


2010-2030 Akomodasi dan

27.520.000,-

27.408.000,-

112.000,-

100

27.408.000,-

Konsumsi Lokakarya

Cikoneng

RTRW Up Dating Pemetaan Provinsi Banten

PT. Mambruk


37.400.000,-

5.800.000,-

100

37.400.000,-

PT. Penta Berkah Aksara

17: No

Nilai (Rp)

Kegiatan/Pekerjaan Identifikasi Potensi

Pagu

Sisa/Efisiensi

Kontrak

200.000.000,-

196.487.000,-

3.513.000,-

Realisasi


Fisik

Keuangan

100

196.487.000,-

Banten Menjadi Ibu

PT. Panca Guna Duta

Kota Negara Penyusunan Potensi

100.000.000,-

94.333.000,-

5.667.000,-

100

94.333.000,-

CV. Parindo

SDA dan LH pada

Raya

Pusat Wilayah Promosi

Engineering

Panimbang Studi Arahan

40.000.000,-

39.900.000,-

5.741.000,-

100

39.900.000,-

Pengembangan

PT. Wahana Semesta Banten

Kawasan Strategis Bayah Akomodasi dan Makan

29.060.000,-

28.944.000,-

116.000,-

100

28.944.000,-

PT. Mambruk

Minum Lokakarya

Cikoneng

potensi Banten

Indonesia

Manjadi Ibu Kota Negara Total

2.4.

6.319.255.929,-

6.013.937.216,-

205.318.713,-

100

6.013.937.216,-

SILPA


SILPA kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No

Kegiatan

Pagu

1 1.

2 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Provinsi Banten Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Bappeda Provinsi Banten Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Bappeda Provinsi Banten Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Banten

3

2.

3.

4.

Sisa Anggaran Anggaran Sisa Kontrak Yang Tidak (Rp) Digunakan (Rp) 4 5

335.000.000,-

6.593.200.000,-

200.828.527,-

500.000.000,-

2.095.000.000,-

52.277.500,-

JUMLAH SILPA 6

732.000,-

732.000,-

147.900.800,-

348.729.327,-

454.000,-

454.000,-

3.131.000,-

55.408.500,-

18: No

Kegiatan

Pagu

1 5.

2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Berkelanjutan (SCBD) Fasilitasi Kelembagaan TKPKD Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan PP-PA Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan Kordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah

3

6. 7.

8.


9.

10.

11.

12.

13.

14.

Sisa Anggaran Anggaran Sisa Kontrak Yang Tidak (Rp) Digunakan (Rp) 4 5 32.635.913,-

JUMLAH SILPA 6

810.000.000,-

1.500.171,-

34.136.084,-

580.000.000,-

17.534.934,-

800.000.000,-

7.025.000,-

1.468.000,-

8.493.000,-

800.000.000,-

2.886.000,-

1.032.000,-

3.918.000,-

950.000.000,-

950.000,-

18.560.000,-

19.510.000,-

1.300.000.000,-

152.362.400,-

11.953.000,-

164.315.400,-

901.800.000,-

85.200.250,-

1.928.000,-

87.128.250,-

850.000.000,

28.363.500,-

2.827.000,-

31.190.500,-

805.000.000,-

313.100,-

1.794.000,-

2.107.100,-

1.450.000.000,-

3.010.200,-

58.794.000,-

61.804.200,-

17.534.934,-

19: No

Kegiatan

Pagu

1

2

3

15.

16.

2.5.

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. JUMLAH

Sisa Anggaran Anggaran Sisa Kontrak Yang Tidak (Rp) Digunakan (Rp) 4 5

JUMLAH SILPA 6

800.000.000,-

8.722.850,-

840.000,-

9.562.850,-

1.200.000.000,-

4.934.800,-

21.269.000,-

26.203.800,-

20.770.000.000,-

584.287.738,08

305.318.713,-

889.606.449,08

Produk – produk Produk yang dihasilkan pada tahun 2011, terdiri dari produk perencanaan, pengendalian, Perencanaan Strategis dan evaluasi internal Bappeda Provinsi


Banten sebagai berikut : 1.

Tersusunnya Dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten

2.

Tersusunnya Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah

3.

Tersusunnya Kerangka Pedoman Tentang Tata Pemerintahan Yang Baik

4.

Tersusunnya Survey Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

5.

Tersusunnya Sistem Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

6.

Tersusunnya Pengembangan Sistem Penghargaan dan Sanksi

7.

Tersusunnya Pengembangan Sistem Perencanaan Karier PNS

8.

Tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Kab/Kota Teregritasi (MIS)

9.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012

10. Tersusunnya Dokumen Indeks demokrasi Indonesia 11. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian Target MDG'S 2011 – 2015 12. Tersusunnya Perencanaan Pembangunan KHPPIA 13. Tersusunnya

Perencanaan

Pengarusutamaan

Gender

Perlindungan Anak 14. Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Sehat

dan

20: 15. Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Program AMPL 16. Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Program Perumahan dan Pemukiman 17. Tersusunnyan Perencanaan dan Pengendalian Program PISP 18. Tersusunnya TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2011 19. Tersusunnya

Laporan Triwulanan

Kinerja

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBD Tahun 2011 20. Tersusunnya

Laporan Triwulanan

Kinerja

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBN Tahun 2011 21. Tersusunnya Laporan Triwulanan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2011 22. Tersusunnya Evaluasi RPJMD Provinsi 2007-2012 23. Tersusunnya LAKIP Provinsi Banten Tahun 2010 24. Tersusunnya LKPj Gubernur Banten Tahun 2010 LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011

25. Tersusunnya Profil Daerah Provinsi Banten

Tahun 2010

26. Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2012 27. Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 28. Tersusunnya Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2012 29. Sosialisasi Penyusunan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah APBN TA. 2012 30. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 31. Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan 32. Tersusunnya Master Plan Agribisnis 33. Tersusunnya Draft Rencana Aksi Daerah

Pangan dan Gizi

34. Tersusunnya Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Banten 35. Tersusunnya Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 36. Tersusunnya Dokumen Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017

21: 37. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2012 38. Pokja Evaluasi Musrenbangtas Banten – Jabar 39. Koordinasi Kerjasama Mitra Praja Utama ( MPU) 40. Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang 41. Pelaksanaan Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Banten 2010 – 2030

III. EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2011 3.1.

Permasalahan Permasalahan yang masih dirasakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Banten diantaranya masih berkisar belum maksimalnya daya dukung aparatur, proses pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta keberadaan data pendukung dalam melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan baik lingkup Bappeda Provinsi Banten meupun pada tingkat Provinsi Banten, permasalahan yang dimaksud


adalah sebagai berikut: 1.

Penyediaan Anggaran Pada Triwulan I

Dibatasi Oleh DPKAD, Tidak

Selaras Dengan Kebutuhan Anggaran Kegiatan Bappeda Pada Triwulan I. 2.

Jadwal Agenda Nasional Yang Berubah Secara Mendadak Berdampak Teknis Dan Non Teknis Terhadap Berubahnya Jadwal Agenda Provinsi.

3.

SPJ Tidak Tepat Waktu Yang Merupakan Dampak Dari Lemahnya Penanganan Administrasi Keuangan Pada Lingkup PPTK, Maka Perlu Ditempatkan Personil Yang Tepat.

4.

Data Pada Penyusunan LKPJ Masih Belum Sama.

5.

Tidak Teranggarkannya Kegiatan Yang Bersifat Prioritas.

6.

Sistem Penunjukkan Dan Cara Penetapan Pihak Ke-3 Yang Menangani Pemeliharaan Kebersihan Gedung.

7.

Adanya Kebocoran Data-Data Pengadaan Barang/Jasa Kepada PihakPihak Yang Tidak Berkepentingan.

8.

Masih Belum Optimalnya Koordinasi TKPK Dengan Bidang-Bidang.

22: 9.

Masih Terdapatnya Temuan Dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Sehingga Perlu Solusi Dan Opsi Penanganan Agar Tidak Terulang Pada Tahun 2012

10. Masih Terdapatnya Aset Bappeda Yang Dipakai Oleh SKPD Lain

3.2.

Langkah-langkah/Tindaklanjut Tindaklanjut yang merupakan rekomendasi dari permasalahan untuk pelaksanaan program dan kegiatan baik pada perencanaan maupun pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi selanjutnya diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan bimbingan teknis secara tepat dan terarah terhadap aparatur pada

bidang

perencanaan,

pengedalian

dan

evaluasi

serta

pengolahan/analisa data pembangunan daerah terutama pada saat akan melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara internal maupun eksternal yang akan dilakukan oleh


masing-masing bidang dilingkungan Bappeda Provinsi Banten 2. Menyusun dan mensosialisasikan serta mengkoordinasikan pedoman tahapan, tata cara dan proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 3. Melakukan

koordinasi

dan

pengadaan

data

bahan

penyusunan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dilingkungan Bappeda Provinsi Banten maupun pembangunan daerah Provinsi Banten secara terarah, terpadu dan tepat waktu serta melakukan koordinasi dengan BPS sehingga data yang diperoleh valid dan data terbaru. 4. Peningkatan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi internal dan eksternal secara tepat dan terarah serta didukung dengan pedoman tahapan, tata cara dan proses pelaksanaanya 5. Meningkatkan koordinasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah internal maupun eksternal secara tepat waktu dantepat materi sehingga memberikan pengaruh terhadap kelancaran penyusunan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Bappeda Provinsi Banten secara tepat dan terarah

23: 6. Meningkatkan sarana prasarana yang cukup memadai dan didukung aparatur yang bertanggungjawab 7. Meningkatkan

proses

pengadaan

barang/jasa

pelaksanaan

yang

dilakukan oleh pihak ketiga sehinga memberikan kontribusi terhadap kelancaran capaian output yang lebih berkualitas. 8. Melakukan koordinasi dengan panitia barjas dalam menentukan sistem Penunjukkan

dan

cara

penetapan pihak

ke-3

yang menangani

pemeliharaan kebersihan gedung agar dalam pelaksanaanya nanti pihak ke 3 tersebut bertanggungjawab terhadap pekerjaannya 9. Penyimpanan data-data yang terdapat di pengadaan barang/jasa akan disimpan secara khusus secara rahasia sehingga aman dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan 10. TKPK akan melakukan koordinasi terhadap bidang-bidang dengan cara memberikan materi yang telah dibahas maupun akan dibahas sehingga bidang-bidang dapat memberi masukan yang akan berpengaruh pada kegiatan yang akan dilaksanakan di TKPK. LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011

11. Menyelesaikan temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat, dengan melalukan koordinasi terhadap PPTK kegiatan yang berkaitan dengan Inspektorat. 12. Berkaitan dengan masih terdapatnya aset Bappeda yang dipakai oleh SKPD Lain agar memberikan surat terhadap SKPD yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi dengan Bappeda mengenai aset yang masih dipakai.

3.3.

Kesimpulan

I. PENDAHULUAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011

Recommend Documents