Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eFt-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak Áfa Szakfeladat összesen
65 000 17 550 82 550
65 18 83
562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés Áfa Szakfeladat összesen
7 000 000 1 890 000 8 890 000
7 000 1 890 8 890
562913 Iskolai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés Áfa Szakfeladat összesen
8 400 000 2 268 000 10 668 000
8 400 2 268 10 668
421100 Út, autópálya építése 12641 utak felújítása 18111 út felújítás ÁFA Szakfeladat összesen
10 000 000 2 700 000 12 700 000
10 000 2 700 12 700
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. 55218 Karbantartás, kisjavítási szolg. Áfa Szakfeladat összesen
15 000 000 4 050 000 19 050 000
15 000 4 050 19 050
841112 Önkormányzati jogalkotás 511111 Polgármester alapilletménye 514191 Polgármester - költségáltalány Cafetéria adóval 5311 Szociális hozzájárulási adó Körjegyzőség 2012. 12. havi bére Szociális hozzájárulási adó 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54411 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó 54712 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5492 Egyéb készletbeszerzés 55111 Nem adatátviteli célú távközl. díj 55213 Szállítási szolgáltatás 55214 Gázenergia szolgáltatás 55215 Villamosenergia szolgáltatás 55217 Víz- és csatornadíjak 55218 Karb-i, kisjav-i szolg. 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg.
4 638 000 1 391 400 200 000 1 627 938 1 735 160 468 493 500 000 100 000 400 000 1 200 000 400 000 500 000 800 000 430 000 50 000 300 000 1 400 000
4 638 1 391 200 1 628 1 735 469 500 100 400 1 200 400 500 800 430 50 300 1 400
Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai Belföldi kiküldetés, úti ktg. Reprezentáció (étel,ital,ajándék) Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle adók, díjak ÁFA MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Pannon-Víz fejlesztési támogatása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Társadalmi szervezetek támogatása 37411 tűzoltóegyesület Borostyán kórus Nyugdíjas klub véradás támogatása Polgárőrség Sportegyesület támogatása Horgászegyesület Hagyományőrző és faluszépítő egyesület Foltvarrók támogatása Katolikus egyház Evangélikus egyház
56211 56213 56214 56319 57213 56111
400 000 50 000 100 000 50 000 100 000 1 780 000 100 000 300 000 60 000 80 000 80 000 3 100 000 43 750 096
50 500 50 2 000 300 2 330 21 371 3 024 3 024 400 50 100 50 100 1 780 100 300 60 80 80 3 100 43 750
Felügyelet alá tart. intézmény támogatása - közös hiv 32 185 858 Általános tartalék 1 500 000 Szakfeladat összsen 104 931 045
32 186 1 500 104 931
Felügyelet alá tart. intézmény támogatása - óvoda
890441 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Szociális hozzájárulási adó Szakfeladat összesen 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. 511112 Közalkalmazott alapill. (85.560) kiegészítés (15.000) MT bér 52211 Tiszteletdíj - tűzoltók 5311 Szociális hozzájárulási adó 5461 Hajtó és kenőanyag Tűzoltóautóba, fűnyíróba, traktorhoz olaj 54711 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 57213 Egyéb készletbeszerzés 55214 Gázenergia szolgáltatás 55215 Villamosenergia szolgáltatás tűzoltó szertár, telefonfülke, díszvilágítás
50 000 500 000 50 000 2 000 000 300 000 2 330 100 21 371 091 3 024 000 3 024 000
4 077 000 550 395 4 627 395
4 077 550 4 627
1 043 770 180 000 1 171 000 160 000 689 788 300 000
1 044 180 1 171 160 690 300
200 000 1 550 000 150 000 130 000
200 1 550 150 130
Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 55218 Karb-i, kisjav-i szolg. 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. ÁFA Belföldi kiküldetés, úti ktg. Egyéb dologi kiadások Különféle adók, díjak Szakfeladat összesen
2 000 000 900 000 1 587 600 20 000 700 000 250 000 11 032 158
2 000 900 1 587 20 700 250 11 032
30 000 32 000 150 000 200 000 103 000 515 000
30 32 150 200 103 515
841402 Közvilágítás 55215 Villamosenergia szolgáltatás 56111 ÁFA Szakfeladat összesen
2 800 000 756 000 3 556 000
2 800 756 3 556
862101 Háziorvosi alapellátás Telefonktg 55214 Gázenergia szolgáltatás 55215 Villamosenergia szolgáltatás 55217 Víz- és csatornadíjak 56111 ÁFA Szakfeladat összesen
320 000 650 000 130 000 15 000 301 050 1 416 050
320 650 130 15 301 1 416
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye Megbízási díj 5311 Szociális hozzájárulási adó 513192 Továbbképzés ktg.-e 54211 Gyógyszer, vegyszer 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54411 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó 54711 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Készletbeszerzés Telefonktg, internet 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 56211 Belföldi kiküldetés, úti ktg. 56111 ÁFA Reprezentáció (étel,ital,ajándék) Szakfeladat összesen
1 438 800 125 350 418 936 35 000 40 000 30 000 10 000 200 000 80 000 150 000 100 000 100 000 178 200 25 000 2 931 286
1 439 125 419 35 40 30 10 200 80 150 100 100 178 25 2 931
960302 55215 55217 55218 55219 56111
Köztemető fenntartás és működtetés Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karb-i, kisjav-i szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. ÁFA Szakfeladat összesen
Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 882111 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő tám
1 800 000
1 800
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon lakásfenntartási támogatás
2 000 000
2 000
882115 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj
274 965
275
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Gyermekvédelmi kedvezmény
200 000
200
50 000
50
882119 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás
150 000
150
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás
200 000
200
882122 Átmeneti segély átmeneti segély
500 000
500
882123 Temetési segély Temetési segély
400 000
400
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
300 000
300
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
35 000
35
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
300 000
300
882202 Közgyógyellátás Közgyógyellátás
100 000
100
2 818 800 120 000 60 000 30 000 100 000 100 000
2 819 120 60 30 100 100
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
889102 Családi napközi Támogatás - Kóny Családsegítő Gázdíj Villanyköltség Vízdíj Készletbeszerzés Egyéb dologi kiadások
Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai Áfa Szakfeladat összesen 910501 Közművelődési, könyvtári feladatok Megbízási díj (30.000,- *12 hó) Szociális hozzájárulási adó 54411 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó Egyéb készletbeszerzés Telefonktg, internet Villamosenergia szolgáltatás 55215 55214 Gázenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak 5518 Karb-i, kisjav-i szolg. 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 56111 ÁFA Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen 924014 Sportintézmény működtetése 52211 Megbízási díj 5311 Szociális hozzájárulási adó Vegyszerbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Karbantartási, kisjavítási szolg. Telefonktg. Egyéb dologi kiadások Áfa Szakfeladat összesen Konyhára jutó rezsiktg Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-, csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg Áfa Összesen Hivatal összesen
110 700 3 339 500
111 3 340
360 000 87 480 120 000 350 000 100 000 350 000 1 000 000 10 000 150 000 80 000 1 225 800 200 000 2 300 000 6 333 280
360 87 120 350 100 350 1 000 10 150 80 1 226 200 2 300 6 333
228 000 55 404 10 000 50 000 20 000 200 000 50 000 50 000 102 600 766 004
228 55 10 50 20 200 50 50 103 766
850 000 350 000 200 000 300 000 459 000 2 159 000
850 350 200 300 459 2 159
199 307 233
199 307 -
