DAFTAR ISI DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ........................................................................................................................ i BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014......................................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan............................................................................... 3 1.3 Hubungan Antar Dokumen .............................................................................. 6 1.3.1 Hubungan Perubahan RKPD dengan RPJMD 2013 – 2017 ...................... 6 1.3.2 Hubungan Perubahan RKPD dengan KUA – APBD P Tahun 2014 ........... 6 1.3.3 Hubungan PERUBAHAN RKPD dengan PPAS P Tahun 2014 .................... 7 1.4 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 8 1.4.1 Maksud ................................................................................................ 8 1.4.2 Tujuan................................................................................................8

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN BERJALAN TERHADAP RPJMD .......................................................................................................... 9

BAB III

PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ................................................................ 131 3.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD .......................................... 131 3.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ...................................................... 133 3.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ............................................................. 135 3.3.1. Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Langsung ................................135 3.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Langsung ................................................ 136 3.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ..................................................... 137 3.4.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ................................ 137 3.4.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ................................ 138 3.5 Perubahan Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan 140 Daerah..............................................................................................................

BAB IV

PERUBAHAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 ................................................................................................ 142 4.1 Tema Pembangunan Daerah ........................................................................... 142 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah..................................................... 144 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah................................................................162

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 176 DAERAH ................................................................................................

BAB VI

PENUTUP ................................................................................................177

LAMPIRAN……………………………………………………………………………………………………………. 179

i

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014 adalah

dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBDP (KUAP), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan Perubahan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Seiring dengan tersusunnya RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013‐2017, diperlukan perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagai dasar untuk penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2014, karena pada prinsipnya Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2014 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013‐2017, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 merupakan perencanaan tahunan masa transisi kepemimpinan Walikota Lubuklinggau. Untuk itu dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2014 dilakukan penyesuaian sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun pertama (2014) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013‐2017. Tersusunnya Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan 1

keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan‐tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan

sosial

dalam

suatu

lingkungan

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahun 2014 merupakan tahun kedua kepemimpinan Kepala Daerah di Kota Lubuklinggau,

oleh

karena

itu

rencana

pembangunan

tahun

2014

dengan

memperhatikan visi dan misi pembangunan Kota Lubuklinggau yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013‐2017. Prioritas–prioritas pembangunan Kota Lubuklinggau dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : 1) Pendidikan dan Kebudayaan, 2) Kesehatan, 3) Perekonomian, 4) Kesejahteraan Rakyat, 5) Infrastruktur, 6) Lingkungan Hidup, dan 7) Tata Kelola Pemerintahan. Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2014 dan optimalisasi pencapaian program dan kegiatan pada saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian‐penyesuaian terhadap kegiatan‐kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014 disusun dengan tujuan untuk menyediakan sebuah dokumen pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan RPJMD 2013–2017 dan sesuai dengan visi dan misi Walikota periode 2013‐2017. Perubahan RKPD memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan Perubahan RKPD akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dan swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Perubahan RKPD akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diharapkan

2

dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain daripada itu Perubahan RKPD juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Kebijakan pembangunan Kota Lubuklinggau dalam Perubahan RKPD Tahun 2014 tetap selaras dengan RKPD tahun 2014 yaitu lebih menekankan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dengan menekan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan dan penataan sistem perekonomian yang mendukung kegiatan bisnis, perdagangan, industri dan jasa secara terpadu. Namun ada beberapa penajaman sasaran dan indikator yang disesuaikan dengan RPJMD Kota lubuklinggau Tahun 2103‐2017.

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang‐undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3

4.

Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014; 16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010‐2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 19. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok‐ pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau; 20. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16); 21. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2008 – 2013; 22. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota

Lubuklinggau

Nomor

4

Tahun

2008

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2008 – 2013; 23. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013 – 2017 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 33).

5

1.3.

Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan Perubahan RKPD Tahun 2014 dengan RPJMD 2013 – 2017

Perubahan RKPD tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013‐2017. Perubahan RKPD tahun 2014 merupakan penjabaran RPJMD Kota Lubuklinggau tahun 2013‐2017 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010‐2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2005‐2025. Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi Perubahan RKPD Tahun 2014 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen‐dokumen perencanaan kabupaten/kota di Sumatera Selatan sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.3.2. Hubungan Perubahan RKPD Tahun 2014 dengan KUA-APBD P tahun 2014

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R‐APBD‐P) yang terdiri dari Kebijakan Umum APBDP (KUAP), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang pada hakekatnya merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013‐2017 dengan mensinergikan kepada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

6

dan RKP Tahun 2014 sebagaimana diamanatkan oleh Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan RKPD tahun 2014 disusun untuk mensinkronisasikan dan menyesuaikan program dan kegiatan yang terdapat dalam Perubahan RKPD tahun 2014 dengan kebijakan fiskal yang memuat Kebijakan Umum APBDP. Sehingga program dan kegiatan yang ada dalam Perubahan RKPD 2014 sesuai dengan RPJMD 2013‐2017. Pada prinsipnya KU‐APBD‐P Tahun Anggaran 2014 mempedomani RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013‐2017 dan untuk operasionalnya masih merujuk pada Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2104.

1.3.3. Hubungan Perubahan RKPD Tahun 2014 dengan PPAS P Tahun 2014

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS‐P), diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses penyusunan dokumen PPAS‐P Kota Lubuklinggau TA 2014 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan Perubahan APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014. PPASP memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPASP juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing‐masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam penyusunannya PPASP berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Perubahan (KU‐APBDP) Kota Lubuklinggau TA 2014, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau TA 2014, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2013–2017. 1.4.

Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud Adapun maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2014 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kota Lubuklinggau yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2013‐2017. Perubahan RKPD tahun 2014

7

dimaksudkan untuk menjawab isu‐isu strategis, prioritas pembangunan, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta pendanaan indikatif dan sumber‐sumber pendanaannya serta penyesuaian‐penyesuaian terhadap kegiatan‐kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, secara prinsip prioritas pembangunan tersebut tetap menjadi pedoman Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

1.4.2. Tujuan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2014 adalah: 1)

Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kota Lubuklinggau;

2)

Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

3)

Terwujudnya

penyelarasan

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 4)

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta

5)

Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat isu‐isu strategis, prioritas pembangunan daerah, sasaran‐sasaran yang akan dicapai, kerangka ekonomi makro serta program‐program, maka Perubahan RKPD mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas;

2.

Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan rancangan komitmen pemerintah;

3.

Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Perubahan maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN BERJALAN TERHADAP RPJMD

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dapat dilihat dari tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 Kota Lubuklinggau

DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan

1

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini

Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

0

0

0

0

0

0

% % %

Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI

%

Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs

% %

%

.

. % % %

Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket

Renja SKPD Tahun 2014

%

APS Penduduk Usia 13-15 Tahun

Rasio SD per jumlah penduduk usia 7-12 tahun Rasio SMP per jumlah penduduk usia 13-15 tahun Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SD Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SMP Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Realisasi Kinerja

%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APM SD/SDLB/MI APM SMP/SMPLB/MTs APS Penduduk Usia 712 Tahun

Target Kinerja dan Anggaran

%

9

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Program/Kegiatan

INDIKATOR

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

C APS Penduduk usia 1619 tahun Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan SMA/SMK Rasio SMA per penduduk usia 16-18 tahun Rasio SMK per penduduk usia 16-18 tahun Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SMA Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

% % % .

.

. % %

Program Pendidikan Luar Biasa Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung SDLB dan SMPLB

%

Prosentase ruang kelas SDLB dan SMPLB dalam kondisi baik

%

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Ketersediaan sistem informasi manajemen pendidikan

0

%

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

0

sistem

10

Program/Kegiatan


SATUAN

Rasio guru SD per jumlah 14 siswa SD

.

Rasio guru SMP per jumlah 15 siswa SMP

.

Rasio guru SMA per jumlah 10 siswa SMA

.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru yang memenuhi kualifikasi S2 untuk SMA/SMK

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

Program Peningkatan Displin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur

0

siswa

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu

0

Lulusan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

Triwulan II

lembaga

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran


%

Program Pelayanan Pendidikan Siswa Miskin Jumlah siswa miskin yang memperoleh beasiswa

Realisasi Kinerja

%

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal Dan Non Formal Jumlah lembaga pendidikan dan latihan yang tersertifikasi Jumlah lulusan SMK dan lembaga Pelatihan Ketenagakerjaan yang mempunyai standar kualitas


%

11

Program/Kegiatan


SATUAN

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%


Realisasi Kinerja


Triwulan II

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Daerah

Diklat PIM IV Diklat PIM II Oprasional BLUD BANDIKLAT

Prosentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan diklat PIM terlaksananya diklat pim IV terlaksananya diklat pim II tersedianya anggaran opersional blud

diklat pengelola perpustakaan diklat sistem pengendalian intern pemerintahan diklat budaya kerja organisasi pemerintah diklat team building diklat pengadaan barang dan jasa

terlaksananya diklat sistem pengendalian intern pemerintah terlaksananya diklat budaya kerja organisasi pemerintah terlaksananya diklat team building terlaksananya diklat pengadaan barang dan jasa

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

3,066,607,000

0

10,784,200

Orang

1,118,577,000

0

10,784,200

Orang

152,000,000

0

0

Bulan

1,796,030,000

0

0

1,276,350,000

232

%

Program Pendidikan Kedinasan Persentase aparatur yang lulus mengikuti diklat teknis kompetensi terlaksananya diklat calon perpustakaan sekolah


580,444,250

%

Orang

297,307,500

0

0

Orang

94,835,000

0

0

Orang

182,457,500

72

168,003,500

Orang

154,387,500

0

0

Orang

91,617,000

30

83,497,000

12

Program/Kegiatan

diklat tata naskah dinas bimtek master of ceremony dan protokoler diklat tenaga pendidik

diklat tenaga kesehatan Diklat TOF ( training of fasilitator ) Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Triwulan II

terlaksananya diklat tata naskah dinas

Orang

82,632,000

0

0

terlaksananya diklat MC dan protokoler

Orang

113,581,000

40

107,354,000

Orang

171,355,000

40

82,113,500

Orang

88,177,500

40

85,094,750

Orang

54,381,500

10

54,381,500

terlaksananya diklat pengembangan kurikulum sekolah dan diklat guru kesenian terlaksananya diklat tenaga promosi kesehatan terlaksananya diklat TOF

0

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur input dana output terlaksananya pegawai tugas belajar outcome terkirim mahasiswa tugas belajar

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran input dana output terlaksananya keg.surat menyurat outcome kelancaran tugas sehari-hari tersedianya dana untuk listrik, PAM & Telpon input dana output tersedianya STNK yang berlaku

0

%

98,873,785

1

26,334,600

98,873,785

1

26,334,600

1,052,833,000

98

413,195,692

Bulan

12,750,000

7

2,070,000

Bulan

312,000,000

7

114,938,727

Bulan

6,173,000

7

0

%

Orang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


SATUAN


Penyediaan jasa surat menyurat

Realisasi Kinerja

INDIKATOR

Tingkat kedisiplinan Aparatur

Diklat formal


%

13

Program/Kegiatan

dina/oprasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makan dan minum Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa penyebarluasan informasi Penyedia jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran


Realisasi Kinerja


Triwulan II

INDIKATOR

SATUAN

outcome STNK yang berlaku resmi terlaksananya kegiatan adm keuangan tersedianya bahan dan alat kebersihan

Bulan

61,560,000

7

10,545,000

Bulan

90,150,000

7

22,000,000

tersediianya ATK

Bulan

40,575,000

7

17,499,000

tersedianya barang cetakan kebutuhan kantor

Bulan

52,820,000

7

9,875,000

tersedianya alat listrik dan penerangan kantor

Bulan

25,625,000

7

7,201,000

Bulan

60,000,000

7

21,593,500

Bulan

11,000,000

7

1,605,000

Bulan

139,280,000

7

60,040,000

terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi

Bulan

207,300,000

7

134,938,465

tersedianya informasi

Bulan

4,200,000

7

2,890,000

input dana output tersedianya jasa keamanan kantor outcome terciptanya keamanan kantor

Bulan

29,400,000

7

8,000,000

688,500,000

29

332,404,150

265,000,000

0

0

tersedianya jasa dan bahan/alat kebersihan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan ketersediaan makan dan minum pegawai

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor


Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik terlaksananya pembangunan pagar,kantin,kamar mandi kantor,pet/kanopy ruang makan

%

unit

14

Program/Kegiatan


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan kantor Pengadaan perlengkapan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

bandiklat kantor,pet/kanopy ruang m terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

bulan

123,500,000

7

122,500,000

terpeliharanya kendaraan operasional

bulan

84,500,000

7

37,594,150

terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

bulan

50,500,000

7

8,565,000

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

bulan

94,600,000

7

93,800,000

terlaksananya pembangunan

kegiatan

70,400,000

1

69,945,000

0

Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu

0

%

DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K 0

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup*) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

RP 0

4,310,560

per 1000 kelahiran hidup per 100.000 kelahiran hidup

15

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) INDIKATOR Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup (MDG's) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya lomba Gerakan Sayang ibu

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

per 1000 kelahiran hidup % %

%

% % %

lomba

59,935,600

0 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Indeks kepuasan masyarakat untuk pelayanan Puskesmas Cakupan kunjungan rawat jalan Puskesmas

0

4,310,560

10

141,849,500

%

%

%

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Jumlah IPAL Puskesmas yang dibangun

unit

704,750,000

0

0

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Jumlah Pustu KIT yang ada

Paket

842,100,000

0

0

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah P3K yang dilayani

Bulan

21,400,000

6

5,900,000

sampel

71,876,000

0

0

kegiatan

99,415,000

0

0

unit

529,250,000

4

135,949,500

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Peningkatan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat Peningkatan pelayanan mobil klinik

Jumlah sampel bakteriologi air yang diperiksa jumlah lomba berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Jumlah mobil yang memberikan

16

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

pelayanan secara optimal Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

0 Cakupan kunjungan lansia ke pelayanan kesehatan usia lanjut

%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

pemberian tambahan makanan dan vitamin

0 Prevalensi balita gizi buruk (MDG's) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin Prevalensi balita dengan berat badan rendah/gizi kurang (MDG's) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan gizi Jumlah pertemuan program gizi

Pemberdayaan kesehatan anak balita dan keluarga Pembentukan dan Operasional Klinik laktasi Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

0

0

0

0

3

109,280,000

% %

%

%

% kali

30,010,000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

0 Cakupan pelayanan anak balita Angka kematian balita per 1000 balita

0

% per 1000 balita

Jumlah lomba yang dilaksanakan

kegiatan

258,195,000

3

109,280,000

Klinik Laktasi yang ada

Unit

189,000,000

0

0

0 Jumlah SOP bidang pelayanan kesehatan Persentase SOP/SPP yang ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit

SOP

%

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

0 Jumlah kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan

0

12

1,992,817,235

item

17

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

yang ditindaklanjuti Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk - Rasio dokter spesialis terhadap 100.000 penduduk - Rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk - Rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk - Rasio apoteker terhadap 100.000 penduduk - Rasio sarjana kesehatan masyarakat terhadap 100.000 penduduk - Rasio paramedis terhadap 100.000 penduduk - Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk

per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk

Pembinaan pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan

terlaksanananya pelayanan jamsoskes

bulan

4,049,900,000

6

1,986,232,235

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti lomba TK Propinsi

orang

46,096,000

6

6,585,000

6

0

6

0

3

189,050,000

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

0 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dengan patokan WHO (2 dolar per kapita) Persentase kelengkapan peralatan medis Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

$

% bulan

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

1,966,700,000

0

Rasio puskeslur per 3 kelurahan Rasio puskesmas per 30.000 penduduk

per 3 kelurahan per 30.000 penduduk

Rasio pustu per

per 10.000

18

Program/Kegiatan


Pembangunan puskesmas Pengadaan Puskesmas keliling Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

10.000 penduduk Rasio posyandu terhadap bailta Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. Jumlah Puskesmas yang dibangun Jumlah mobil klinik yang dibeli Jumlah reagensia puskesmas yang diadakan

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

penduduk per 1000 balita

%

unit

750,000,000

0

0

unit

2,404,750,000

0

0

Paket

239,850,000

0

0

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Terlaksananya pemeliharan puskesmas

Tahun

128,550,000

0,5

0

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Jumlah Pustu yang direhab

unit

604,750,000

3

189,050,000

Luas pengadaan tanah puskesmas

m2

1,251,250,000

0

0

Pengadaan tanah untuk sarana kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

0

Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit sesuai standar

%

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

0 Persentase pembinaan sarana makmin serta kefarmasian

%

Terlaksananya pengawasan obat dan makanan

bulan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

70,435,000

0 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk 15 tahun

0

6

0

6

0

0

7,860,000

per 100.000 penduduk

19

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) INDIKATOR - Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani (SPM) - Presentase penemuan pasien baru TB BTA (+) (SPM & MDG's) - Penderita DBD yang ditangani - Penderita diare yang ditangani Angka kejadian malaria per 1000 penduduk (AMI) (MDG's) Kasus malaria (Annual Parasite Index API) per 1000 penduduk (MDG's) Cakupan imunisasi dasar anak usia 0 - 11 bulan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 24 jam Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (MDG's) Tingkat kematian akibat malaria (MDG's) Angka kejadian Tuberkulosis semua kasus/100.000 penduduk/tahun (MDG's)

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular peningkatan imunisasi Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

%

%

% % per 1000 penduduk

per 1000 penduduk

%

%

%

% per 1000 penduduk per 100.000 penduduk

Angka penjangkauan kasus TB (CNR)

per 100.000 penduduk

terlaksananya fogging

tahun

113,600,000

0,5

7,860,000

tahun

103,900,000

0,5

0

orang

103,340,000

0

0

orang

22,138,000

0

0

Terlaksananya pemeriksaan HIV/AIDS dan pengawasan penyakit menular Jumlah calon jemaah haji yang diimunisasi jumlah kader yang dilatih survailance

20

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

0 Cakupan kelurahan siaga aktif Prosentase UKBM aktif Prosentase rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rasio pasien yang berkunjung ke rumah sakit - Pasien rawat inap - Pasien rawat jalan - Pasien UGD

0

0

% %

%

per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

jumlah media promosi kesehatan yang tersedia

item

45,350,000

0

0

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

jumlah penyuluhan yang dilaksanakan

kali

24,000,000

0

0

Peningkatan pemenfaatan sarana kesehatan

Jumlah kader yang diberi insentif. jumlah kader yang mengikuti jambore. jumlah baju kader yang dibeli

orang. orang. stel

404,775,000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pembinaan dan pemberdayaan lingkungan sehat

0. 0. 0

0 Persentase tempat pengolahan makanan dibina/diawasi Persentase TTUI (Tempat-Tempat Umum Institusi) dibina/diawasi Rumah/bangunan bebas jentik Pengelolaan limbah padat infeksius Rumah sakit sesuai dengan aturan baku mutu limbah cair rumah sakit Jumlah lomba yang dilaksanakan. jumlah alat sanitasi kit yang diadakan

0

0

%

%

% %

%

kali. paket

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

54,945,000

0. 0

0 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

0

0

0

813,844,228

%

21

Program/Kegiatan


kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

%

tahun

1,947,000,000


Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komuinikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0 Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Tersedianya dana untuk jasa surat menyurat tersedianya dana untuk jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas tersedianya dana untuk jasa aparatur pengelolaan keuangan tersedianya peralatan dan bahan pembersih Terpeliharanya peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor tesedianya dana untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,5

813,844,228

54

343,283,572

%

tahun

16,395,000

0,5

4,077,000

tahun

292,000,000

0,5

87,459,877

bulan

74,000,000

6

1,650,000

tahun

89,820,000

0,5

18,150,000

tahun

122,500,000

0,5

46,821,000

tahun

70,000,000

0,5

0

bulan

122,500,000

6

30,623,670

bulan

101,535,575

6

25,859,625

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tesedianya dana untuk komponen alat listrik kantor

bulan

43,200,000

6

10,780,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya dana untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

bulan

83,000,000

6

0

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundangan

bulan

21,000,000

6

0

bulan

65,200,000

6

0

bulan

210,000,000

6

103,012,400

Penyediaan makanan dan minuman

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya makan dan minum rapat, tamu, pasien rawat inap tersedianya dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

22

Program/Kegiatan


Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

tersedianya dana untuk penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

SATUAN

bulan


Realisasi Kinerja


Triwulan II

59,400,000

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

pengadaan meubeler pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pengadaan perlengkapan kantor

0 Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah peralatan kantor yang ada jumlah kendaraan dinas yang dipelihara jumlah taman puskesmas yang dibangun jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

6

14,850,000

6

80,175,000

%

item

235,900,000

0

64,500,000

unit

437,000,000

6

15,675,000

unit

251,550,000

0

0

item

112,500,000

0

0

5

14,594,430

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

0 Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu

%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen kinerja yang tersedia

dokumen

33,720,000

2

4,364,950

Penyusunan dokumen perencanaan bidang kesehatan

Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia

dokumen

28,680,000

3

7,492,720

Penyusunan profil kesehatan daerah

Tersediannya profil kesehatan daerah

dokumen

66,680,000

0

2,736,760

0

0

0

0

0

0

0,5

0

Program Peningkatan Displin Aparatur

pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0 Tingkat kedisiplinan Aparatur

%

Jumlah pakaian dinas yang tersedia

stel

250,800,000


Pendidikan dan Pelatihan Formal

0 Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal tenaga kerja

%

tahun

450,900,000

23

DINAS PEKERJAAN UMUM

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Rasio jaringan irigasi Luas irigasi dalam kondisi baik Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (SPM) Rehabilitasi/pemelihar aan jaringan irigasi (DAK) Perencanaan Teknis Bidang Pengairan Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku

Terpeliharanya jaringan irigasi Tersedianya Perencanaan Teknis Bidang Pengairan

RP

0

0

0

2,155,538,000

0

0

200,000,000

0

0

% %

%

M

Dokumen

Cakupan ketersediaan rumah layak huni (SPM) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM) Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (SPM)

0

%

Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

K

0 Prosentase rumah tangga berakses air bersih perpipaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

5 RP

0

0

0

6,867,883,000

0

0

%

%

Perumahan/Pem ukiman

0

0

0

0

%

24

Program/Kegiatan


SATUAN

Prosentase rumah tinggal yang memiliki tangki septik

%

Prosentase rumah tangga berakses pembuangan limbah (air bekas)

%

Lingkungan pemukiman kumuh

ha

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Realisasi Kinerja


Triwulan II

0 Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan Prosentase layanan IMB Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang (SPM)

% %

%

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

0 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan (SPM) Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota (SPM)

0

499

13,245,157,950

%

%

Pembangunan Jembatan Kelingi (Multiyears)

Lancarnya arus lalulintas penyeberangan

M

15,215,000,000

0

Pembangunan Jalan di Kec. Lubuklinggau Barat I

Terbangunnya jalan di Kec. Lubuklinggau Barat I

M

5,800,000,000

77,33%

3,441,020,000

Pembangunan Jalan di Kec. Lubuklinggau Timur I

Terbangunnya Jalan di Kec. Lubuklinggau Timur I

M

3,550,000,000

93,29%

2,052,271,400

Pembangunan Jalan di Kec. Lubuklinggau Timur II

Terbangunnya Jalan di Kec. Lubuklinggau Timur II

M

800,000,000

28,04%

196,250,000

Pembangunan Jalan di Kec. Lubuklinggau Utara I

Terbangunnya Jalan di Kec. Lubuklinggau Utara I

M

3,500,000,000

43,41%

1,280,670,500

Pembangunan Jalan di Kec. Lubuklinggau Utara II

Terbangunnya Jalan di Kec. Lubuklinggau Utara II

M

3,950,000,000

98,03%

2,989,775,300

0

25

Program/Kegiatan



Realisasi Kinerja


Triwulan II

INDIKATOR

SATUAN

Pembangunan Jalan di Kec. Lubuklinggau Selatan I

Terbangunnya Jalan di Kec. Lubuklinggau Selatan I

M

1,600,000,000

62,01%

589,088,000

Pembangunan Jalan di Kec. Lubuklinggau Selatan II

Terbangunnya Jalan di Kec. Lubuklinggau Selatan II Tersediannya perencanaan teknis bidang kebinamargaan

M

4,450,000,000

98,04%

2,696,082,750

Perencanaan Teknis Bidang Kebinamargaan

Dokumen

280,000,000

0

0

Pembuatan DED Jembatan Dalam Kota Lubuklinggau

Tersedianya DED Jembatan Dalam Kota Lubuklinggau

Dokumen

200,000,000

0

0

Pembuatan Jembatan Gantung Batu Pepe Kel. Petanang Ilir

Terbangunnya Jembatan Gantung

M

400,000,000

0

0

Pembangunan Jembatan di Kel. Taba Baru

Terbangunnya Jembatan di Kel.Taba Baru

M

600,000,000

0

0

Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan

0

399

24,373,749,650

Prosentase panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalam kondisi baik

%

Peningkatan Jalan di Kec. Lubuklinggau Barat I

Meningkatnya Kondisi jalan menjadi baik dan mantab

M

2,250,000,000

4,20%

94,482,250

Peningkatan Jalan di Kec. Lubuklinggau Barat II


M

1,200,000,000

18,96%

189,620,000

Peningkatan Jalan di Kec. Lubuklinggau Timur I


M

26,437,000,000

0,48%

126,677,000

Peningkatan Jalan di Kec. Lubuklinggau Timur II


M

3,100,000,000

13,41%

348,679,000

Peningkatan Jalan di Kec. Lubuklinggau Utara I


M

6,600,000,000

11,52%

598,786,500

Peningkatan Jalan di Kec. Lubuklinggau Utara II


M

5,050,000,000

22,62%

1,142,455,700

Peningkatan Jalan di Kec. Lubuklinggau Selatan I


M

22,250,000,000

52,20%

11,250,056,950

Peningkatan Jalan di Kec. Lubuklinggau Selatan II Peningkatan Jalan Handayani Kota Lubuklinggau (Tahap II)


M

1,900,000,000

7,11%

99,550,000


M

5,969,304,000

99,51%

5,939,999,000

26

Program/Kegiatan



Realisasi Kinerja


Triwulan II

INDIKATOR

SATUAN

Peningkatan Jalan Amula Rahayu Simpang Periuk


M

2,500,000,000

0

Peningkatan Jalan Eks Karya Bakti - Lingkar Selatan

Meningkatnya kondisi jalan menjadi baik dan mantab

M

4,150,000,000

74,49%

3,091,313,250

Peningkatan Jalan Depati Said


M

1,500,000,000

99,48%

1,492,130,000

Peningkatan Jalan Patimura


M

1,000,000,000

0

0


M

1,500,000,000

0

0

0

23

256,814,000

23,35%

256,814,000

Peningkatan Jalan Kenanga II Program Rehabilitasi/Pemeliha raan Jalan Dan Jembatan

Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (SPM)

%

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (SPM)

%

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (SPM)

%

Terpeliharanya Jalan dan memperpanjang umur jalan

M

0 Ketersediaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik Tersedianya Prasarana laboratorium

0

%

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

1,000,000,000

0

0

0

0

200,000,000

0

0

%

Unit

27

Program/Kegiatan


SATUAN

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong

Pembangunan Turap/Talud/Brojong (DAK) Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong


Realisasi Kinerja


Triwulan II

0 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

m

Terbangunnya Turap/Talud/Brojong

M2

4,180,000,000

0 Panjang jalan yang memiliki trotoar/drainase Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun (SPM)

64

1,665,655,550

64,56%

1,665,655,550

484

7,346,214,772

%

%

Pembangunan Drainase Dalam Perkotaan (Multiyears)

Tersedianya drainase dalam perkotaan yang memadai

M

17,322,991,800

15,53%

2,689,774,322

Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong di Kec. Lubuklinggau Barat I

Terbangunannya saluran drainase di Kec. Lubuklinggau Barat I

M

1,100,000,000

54,00%

593,957,000

Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong di Kec. Lubuklinggau Barat II

Terbangunannya saluran drainase di Kec. Lubuklinggau Barat II

M

700,000,000

49,90%

349,325,000

Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong di Kec. Lubuklinggau Timur I

Terbangunannya saluran drainase di Kec. Lubuklinggau Timur I

M

1,650,000,000

98,77%

1,432,164,950

Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong di Kec. Lubuklinggau Timur II

Terbangunannya saluran drainase di Kec. Lubuklinggau Timur II

M

260,000,000

Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong di Kec. Lubuklinggau Utara I

Terbangunannya saluran drainase di Kec. Lubuklinggau Utara I

M

1,200,000,000

56,56%

678,664,500

Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong di Kec. Lubuklinggau Utara II

Terbangunannya saluran drainase di Kec. Lubuklinggau Utara II

M

2,100,000,000

51,00%

172,894,500

0

0

28

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong di Kec. Lubuklinggau Selatan I

Terbangunannya saluran drainase di Kec. Lubuklinggau Selatan I

M

700,000,000

98,43%

689,025,000

Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong di Kec. Lubuklinggau Selatan II Program Pemeliharaan Saluran Drainase/GorongGorong

Terbangunannya saluran drainase di Kec. Lubuklinggau Selatan I

M

960,000,000

63,83%

740,409,500

3

12,600,000

3,53%

12,600,000

Pemeliharaan rutin drainase dalam kota lubuklinggau

0 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

%

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun (SPM)

%

lancarnya saluran drainase dan berkurangnya area genangan serta banjir di lingkungan kota lubuklinggau

M

Program Rehabilitasi/Pemeliha raan Talud/Bronjong

0 Panjang talud/bronjong/turap dalam kondisi baik

0

m

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Peningkatan dan Pengembangan Mesjid Agung dan Lapangan Merdeka (Multiyears)

357,000,000

0 Jumlah kawasan yang dikembangkan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

kawasan

Terbangunnya Pengembangan Mesjid Agung dan Lapangan Merdeka

Kawasan

21,462,305,760

517

7,318,419,324

27,40%

5,880,603,074

29

Program/Kegiatan



Realisasi Kinerja


Triwulan II

INDIKATOR

SATUAN

Pembangunan Konstruksi Inclinator di Kawasan Bukit Sulap (Tahap II)

Terbangunnya Konstruksi Inclinator di kawasan Bukit Sulap

M

13,000,000,000

0

0

Pembangunan Pengembangan Bandara Silampari

Terbangunnya pengembangan Bandara Silampari

Kawasan

10,000,000,000

0

0

Pengadaan Tanah PKL Center dan Fasilitas Umum

Tersedianya Tanah untuk PKL Center dan Fasilitas Umum

Ha

3,000,000,000

0

0

300,000,000

0

0

Ha

1,000,000,000

0

0

Terbangunnya Kolam Renang di Kota Lubuklinggau

Unit

23,000,000,000

0

0

Pembangunan Kolam Retensi Kawasan Sport Center

Terbangunnya Kolam Retensi Kawasan Sport Center

M2

500,000,000

0

0

Pembangunan Pagar TPU di Kel. Belalau II Pembuatan Bangunan Tambahan Gedung Olah Raga (GOR) Lubuklinggau di Kel.Petanang Ulu

Terbangunnya Pagar TPU di Kel. Belalau II

M

200,000,000

94,88%

Terbangunnya Bangunan Tambahan Gedung Olahraga

Unit

3,400,000,000

Pembuatan Pot dan Taman Obyek Wisata Bukit Sulap

Area

100,000,000

Pembangunan Lapangan Tembak Kawasan Sport Center

Tersedianya pot dan taman obyek wisata bukit sulap Terbangunnya Lapangan Tembak Kawasan Sport Center

Pembangunan Kios Cinderamata Kota Lubuklinggau

Terbangunnya Kios Cinderamata Kota Lubuklinggau

Pembuatan Pagar TPU Rt.4 Kel. Tanjung Indah

Perencanaan Teknis Bidang Keciptakaryaan Pengadaan Tanah Sport Center Kel. Petanang Ulu Pembangunan Kolam Renang Kota Lubuklinggau (Tahap II)

Terpenuhinya perencanaan Teknis Bidang Keciptakaryaan Tersedianya Tanah Kawasan Sport Center KEl. Petanang Ulu

Dokumen

Ha

189,767,250

0

0

99,85%

99,850,000

4,700,000,000

0

0

Unit

500,000,000

0

0

Pembangunan pagar TPU RT.4 Kel. Tanjung Indah

M

100,000,000

99,82%

99,817,000

Pembuatan Pagar TPU RT.1 Kel. Lubuklinggau Ilir

Pembangunan pagar TPU RT.1 Kel.Lubuklinggau Ilir

M

100,000,000

99,83%

99,830,000

Pembangunan Jalan Setapak

M

950,000,000

99,85%

948,552,000

Pembangunan Pintu Gerbang Sport Center

Terbangunnya Jalan Setapak Terbangunnya Pintu Gerbang Sport Center

Keg

500,000,000

0

0

Pengadaan Tanah untuk fasilitas Umum

Tersedanya tanah pemerintah

Ha

500,000,000

0

0

30

Program/Kegiatan


SATUAN

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan air limbah (SPM) Rumah tangga pengguna air bersih Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (SPM) Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari (SPM) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK)

Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK)

Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah


Realisasi Kinerja


Triwulan II

0

27

422,952,000

SR

1,216,468,000

0

0

Unit

1,550,824,000

27,27%

% %

%

%

Program Peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah

0

422,952,000

346

9,758,008,354

18,258,000,000

13,06%

2,385,329,775

unit

4,920,000,000

79,61

3,916,898,029

unit

25,000,000,000

0

Prosentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik

%

Pembangunan Gedung DPRD (Multiyears)

Terbangunnya Gedung DPRD yang representatif

unit

Pembangunan Gedung Kantor Walikota Lubuklinggau

Terbangunnya Gedung Kantor Walikota Lubuklinggau

Pembangunan Ruang Rapat Paripurna DPRD di Kel. Petanang Ulu

Terbangunnya Ruang Rapat Paripurna DPRD di Kel. Petanang Ulu

0

31

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Rehab Gedung ICM di Kel. Rahma

Terpeliharanya Gedung ICM di Kel. Rahma

unit

1,000,000,000

64,84%

648,375,000

Pembangunan Gedung Serba Guna Mako Brimob di Kel. Petanang Ulu

Terbangunnya gedung serba guna Mako Brimob di Kel. Petanang Ulu

unit

1,000,000,000

98,98%

989,848,000

Pembangunan Asrama Al-Madani

Terbangunnya Asrama Al-Madani

unit

2,500,000,000

28,74%

718,464,000

Rehab Kantor Lurah dalam wilayah Kota Lubuklinggau

Terpeliharanya Kantor Lurah dalam wilayah Kota Lubuklinggau

thn

2,640,000,000

35,65%

891,136,250

Pembangunan Aula Kodim 0604 Mura Lubuklinggau

Terbangunnya Aula Kodim 0604 Mura Lubuklinggau

unit

1,000,000,000

0

0

Pembangunan Kantor Koramil Kota Lubuklinggau

Terbangunnya Kantor Koramil Kota Lubuklinggau

unit

500,000,000

0

0

Pemasangan Koral Sikat Trotoar Jalan Bengawan Solo Kel. Ulak Surung Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Tersedianya Koral Sikat Trotoar Jalan Bengawan Solo Kel. Ulak Surung

m2

700,000,000

29,71%

0

207,957,300

473

6,920,608,350

5,622,166,600

Rumah tangga pengguna listrik

%

Persentase cakupan pelayanan listrik (elektrifikasi) untuk masyarakat Kota Lubuklinggau

%

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Perkotaan ( Multiyears)

Terbangunannya infrastruktur dasar perkotaan kelistrikan

Keg

8,079,000,000

69,59%

Pemasangan Prasarana Penerangan Jalan Umum

Tergantinya lampu jalan LED dan terpasangnya Solar Cell

Titik

3,000,000,000

0

0

Perencanaan Bidang Ketenagalistrikan

Tersedianya Dokumen perencanaan kelistrikan

Dokumen

100,000,000

0

0

Pemasangan Jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec. Lubuklinggau Barat I

Terbangunnya jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec.Lubuklinggau Barat I

Titik

450,000,000

0

0

32

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Pemasangan Jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec. Lubuklinggau Barat II

Terbangunnya jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec.Lubuklinggau Barat II

Titik

390,000,000

82,68%

322,467,500

Pemasangan Jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec. Lubuklinggau Timur I

Terbangunnya jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec.Lubuklinggau Timur I

Titik

500,000,000

24,64%

123,200,750

Pemasangan Jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec. Lubuklinggau Timur II

Terbangunnya jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec.Lubuklinggau Timur II

Titik

50,000,000

94,53%

47,262,500

Pemasangan Jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec. Lubuklinggau Utara I

Terbangunnya jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec.Lubuklinggau Utara I

Titik

600,000,000

31,61%

189,667,500

Pemasangan Jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec. Lubuklinggau Utara II

Terbangunnya jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec.Lubuklinggau Utara II

Titik

540,000,000

35,99%

194,320,000

Pemasangan Jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec. Lubuklinggau Selatan I

Terbangunnya jaringan SUTR dan Lampu Jalan di Kec.Lubuklinggau Selatan I

Titik

175,000,000

56,86%

99,500,000

Terbangunnya jaringan SUTR dan lampu jalan di Kec. Lubuklinggau Selatan II

Titik

390,000,000

82,57%

322,023,500

Terpeliharanya Jaringan SUTR

Titik

200,000,000

0

0

Pemasangan Jaringan SUTRdan Lampu Jalan di Kec. Lubuklinggau Selatan II Pemeliharaan Jaringan SUTR dan Meterisasi PJU Monitoring dan Pengendalian Penambangan Bahan Galian C

Tersedianya Dokumen Monitoring dan pengendalian penambangan bahan galian C

Dokumen

83,530,000

0

0

Pemasangan Lampu Hias dalam Kota

Terpasangnya Lampu Hias dalam Kota

Titik

200,000,000

0

0

Titik

150,000,000

0

0

Dokumen

100,000,000

0

0

Relokasi Lampu Jalan Inventarisasi dan Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Terpasangnya Lampu Jalan Terpantaunya Pemanfaatan Permukaan Air Bawah Tanah 8 Kecamatan

0

0

33

Program/Kegiatan


SATUAN

Tingkat pengawasan kegiatan penambangan

%

Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan


Realisasi Kinerja


Triwulan II

0 Kegiatan pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan

0

kegiatan/tahun

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan

0

230

360,690,000

Sarana dan prasarana pemerintahan kondisi baik

%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

tersedianya perlengkapan gedung kantor

bln

132,500,000

0

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

bln

167,000,000

97,87%

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur kantor

keg

62,800,000

0

Terpeliharanya dan memeperpanjang umur gedung kantor

Thn

60,000,000

99,21%

59,525,000

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

bln

513,980,000

26,09%

134,075,000

Terpeliharanya seluruh peralatan gedung kantor

bln

44,400,000

8,21%

3,645,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0

0

163,445,000 0

214

607,811,958

12,155,164

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran

%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya Pelayanan administrasi terpenuhi dibidang sumber daya air dan listrik

bln

57,600,000

21,10%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

bln

15,000,000

0

0

34

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tercapainya kinerja administrasi keuangan

bln

508,200,000

24,27%

123,340,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terciptanya kebersihan kantor

bln

19,400,000

44,33%

8,600,000

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Alat Tulis Kantor

bln

135,000,000

53,43%

72,124,850

Tersedianya cetak dan penggandaan

bln

75,000,000

0

0

bln

12,000,000

0

0

bln

18,000,000

16,93%

3,047,400

bln

170,720,000

27,27%

46,560,000

bln

1,170,000,000

29,23%

341,984,544

230

360,690,000

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan perturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman pegawai Terpenuhi kebutuhan dalam perjalanan dinas luar daerah

0 Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

%


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

bln

132,500,000

0


Tersedianya peralatan gedung kantor

bln

167,000,000

97,87%

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur kantor

Keg

62,800,000

0

Terpeliharanya dan memperpanjang umur gedung kantor

thn

60,000,000

99,21%

59,525,000

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

bln

513,980,000

26,09%

134,075,000

Terpeliharanya seluruh peralatan gedung kantor

bln

44,400,000

8,21%

3,645,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

0

163,445,000 0

0

0

35

Program/Kegiatan


SATUAN


%


Realisasi Kinerja


Triwulan II


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


%

Tersedianya pakaian dinas pegawai

stel

76,200,000


0 Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

97

74,649,250

97,96%

74,649,250

48

36,500,000

48,67%

36,500,000

%

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal

orang

75,000,000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Perencanaan Tata Ruang


Triwulan II

Renja SKPD 2014 4 K

5 RP

2,621,750,000 Ketersediaan perda RTRW Jumlah dokumen RDTR dan/atau RRTR Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta renacana rincinya melalui peta analog (SPM) Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta renacana rincinya melalui peta digital(SPM)

Realisasi Kinerja

K

RP 2

123,327,500

% Dokumen

%

%

36

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) INDIKATOR Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM)

SATUAN


Realisasi Kinerja Triwulan II

Renja SKPD 2014

%

%

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah Dokumen RDTR Kecamatan

Dokumen

467,500,000

0

13,870,200

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan

63,350,000

1

53,920,000

Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Dokumen

91,000,000

1

27,271,400

Pembuatan Data Keruangan untuk Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Kota LLG

Data Keruangan untuk Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Kota LLG

2,008,900,000

0

28,265,900

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah Dokumen RDTR Kecamatan

Dokumen

467,500,000

0

13,870,200

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan

54,350,000

1

53,920,000

Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Dokumen

91,000,000

1

27,271,400

Pembuatan Data Keruangan untuk Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Kota LLG

Data Keruangan untuk Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Kota LLG

2,008,900,000

0

28,265,900

set data keuangan

set data keuangan

Program Pemanfaatan Ruang

0 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Program Pengumpulan Data Data Statistik

0

%

271,750,000

0

15,401,600

37

Program/Kegiatan


SATUAN

Ketersediaan buku daerah dalam angka dan PDRB

%



Renja SKPD 2014

Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daearah

Buku Statistik Daerah

Buku

271,750,000

0

15,401,600

Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daearah

Buku Statistik Daerah

Buku

271,750,000

0

15,401,600

676,600,000

1

231,312,100

231,312,100

(WAJIB) Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan PERDA dan/atau PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran program RKPD ke dalam APBD

%

%

%

%

%

%

%

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dokumen RKPD

Dokumen

358,600,000

1 dokumen hasil musrenb ang

Penyusunan KUA dan PPAS

Dokumen PPAS

Dokumen

318,000,000

0

0

38

Program/Kegiatan


SATUAN



Renja SKPD 2014

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dokumen RKPD

Dokumen

358,600,000

1 dokumen hasil musrenb ang

Penyusunan KUA dan PPAS

Dokumen PPAS

Dokumen

318,000,000

0

508,410,000

0

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

231,312,100

0

164,949,700

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD

dokumen

Penyusunan perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Dokumen Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Ekonomi

Dokumen

105,550,000

0

Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi


Dokumen

203,600,000

0

65,703,500

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen Masterplan Penanggulanagan Kemiskinan

Dokumen

199,260,000

0

99,246,200

Penyusunan perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat


Dokumen

105,550,000

0

Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi


Dokumen

203,600,000

0

65,703,500

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen Masterplan Penanggulanagan Kemiskinan

Dokumen

199,260,000

0

99,246,200

378,530,000

1

101,228,800

0

38,001,300

Program Perencanaan Sosial Budaya Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD

dokumen

Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Dokumen Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Sosial Budaya

Dokumen

157,600,000

Penyusunan Data Base Sosial Budaya

Dokumen perencanaan Program

Dokumen

200,930,000

1 draft awal

0

0

63,227,500

39

Program/Kegiatan


SATUAN



Renja SKPD 2014

Perlindungan Sosial

Penyusunan Data Base Sosial Budaya

Dokumen perencanaan Program Perlindungan Sosial

Dokumen

200,930,000

Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Dokumen Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Sosial Budaya

Dokumen

177,600,000

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota

review RPIJM dan MPSP

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar pemukiman Berbasis Masyarakat

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota

review RPIJM dan MPSP

Program Pengembangan Data/Informasi

0

38,001,300

0

0

0

0

dokumen

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah Dan Besar Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar pemukiman Berbasis Masyarakat

63,227,500

dokumen

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1 draft awal

290,050,000

0

108,583,200

Paket

123,800,000

0

23,120,000

Dokumen

223,250,000

0

85,463,200

Paket

123,800,000

0

23,120,000

Dokumen

166,250,000

0

85,463,200

686,080,000

1403

dokumen

384,920,400

40

Program/Kegiatan


Penyusunan Profil Daerah

Ketersediaan data dan informasi pembangunan Buku Selayang Pandang, leaflet dan Video Profil Kota LLG

Pengelolan Data dan Informasi Berbasis Tekhnologi Informasi

Alikasi Program Software

Penyusunan Profil Daerah

Buku Selayang Pandang, leaflet dan Video Profil Kota LLG

Pengelolan Data dan Informasi Berbasis Tekhnologi Informasi

Alikasi Program Software

SATUAN

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Informasi Pembangunan Daerah


Renja SKPD 2014

%

Buku, Lembar, Kaset

253,405,000

1400

130,405,000

Sistem

432,675,000

3

254,515,400

Buku, Lembar, Kaset

253,405,000

1400

130,405,000

Sistem

432,675,000

3

254,515,400

404,250,000

2

220,784,100

Dokumen

251,000,000

2 dokumen

164,767,000

Dokumen

153,250,000

0

Program Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

%

Penjabaran program RKPD kedalam APBD

%

Prosentase pencapaian taret RPJMD Dokumen Pengendalian dan Evaluasi capaian Pelaksanaan RKPD Keikutsertaan dalam Rapat koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Informasi Pembangunan Daerah


%

56,017,100

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD

Dokumen Pengendalian dan Evaluasi capaian Pelaksanaan RKPD

Dokumen

251,000,000

2 dokumen

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Informasi Pembangunan Daerah

Keikutsertaan dalam Rapat koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Informasi Pembangunan Daerah

Dokumen

153,250,000

0

56,017,100

35,000,000

50

34,850,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur

164,767,000

%

41

Program/Kegiatan


SATUAN



Renja SKPD 2014

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

stel

35,000,000

50

34,850,000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

stel

35,000,000

50

34,850,000

100,000,000

1

14,572,500

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek

Orang

100,000,000

1

14,572,500

Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek

Orang

100,000,000

1

14,572,500

992,226,500

66

492,772,599

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran

%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jasa Surat Menyurat

Bulan

10,400,000

6

5,169,470

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AIr dan Listrik

jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bulan

97,140,000

6

54,844,404

Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pelunasan Perizinan Kendaraan Dinas

Unit

9,750,000

0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pembayaran honorarium Aparatur Pengelola Keuangan

Bulan

73,200,000

6

15,360,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

jasa Kebersihan kantor

Bulan

12,240,000

6

24,680,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

Bulan

150,000,000

6

54,894,125

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

barang cetak dan penggandaan

bulan

35,547,000

6

17,403,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

peralatan Kelistrikan bangunan kantor

bulan

3,380,000

6

3,380,000

0

42

Program/Kegiatan


SATUAN



Renja SKPD 2014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Peralatan Rumah Tangga

bulan

10,969,500

6

5,836,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

bulan

6,000,000

6

3,550,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Makan-Minum Pegawai

Bulan

341,000,000

6

136,370,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Bulan

200,000,000

6

171,285,600


Jasa Surat Menyurat

Bulan

10,400,000

6

5,169,470

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AIr dan Listrik

jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bulan

97,140,000

6

54,844,404

Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pelunasan Perizinan Kendaraan Dinas

Unit

9,750,000

0


Pembayaran honorarium Aparatur Pengelola Keuangan

Bulan

73,200,000

6

15,360,000


Alat Tulis Kantor

Bulan

150,000,000

6

54,894,125

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

barang cetak dan penggandaan

bulan

35,547,000

6

17,403,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

peralatan Kelistrikan bangunan kantor

bulan

3,380,000

6

3,380,000



bulan

10,969,500

6

5,836,000

bulan

6,000,000

6

3,550,000

Bulan

200,000,000

6

171,285,600

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

0


jasa Kebersihan kantor

Bulan

76,840,000

6

24,680,000


Makan-Minum Pegawai

Bulan

319,000,000

6

136,370,000

43

Program/Kegiatan


SATUAN




Renja SKPD 2014

465,620,000

54

112,537,297

unit

87,000,000

0

unit

188,820,000

18

65,242,297

unit

53,000,000

30

37,295,000

Bulan

79,300,000

6

10,000,000

65,242,297

%

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Jaringan Internet Lokal Bappeda kota LLg

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional

unit

188,820,000

18



unit

129,500,000

0

Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

unit

68,000,000

30

37,295,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Jaringan Internet Lokal Bappeda kota LLg

Bulan

79,300,000

6

10,000,000


0

0

0


0

%

44

DINAS PERHUBUNGAN

Program/Kegiatan


INDIKATOR

SATUAN

2

3


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 1 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik Rehabilitasi/pemelihar aan terminal/pelabuhan Rehabilitasi Sarana Prasarana Lalulintas Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah terminal yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana lalulintas yang direhab

K

5 RP

K

RP

491,280,000

2

102,251,100

terminal

83,080,000

0 teminal

jenis

408,200,000

2 jenis

102,251,100

40

276,727,320

%

1,475,952,000

0

Pengadaan ramburambu lalu lintas Pengadaan marka jalan

Prosentase pemasangan pengamanan lalulintas Jumlah pengadaan rambu-rambu lalulintas jalan jalan yang tersedia marka jalan

unit

182,213,000

0 unit

0

meter

182,000,000

0 meter

0

Pengadaan pagar pengaman jalan

pagar pengaman jalan

meter

678,739,000

40 meter

202,710,600

Fasilitasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas kegiatan pemerintah

Terwujudnya Pengendalian dan pengamanan kegiatan pemerintah

kegiatan

156,000,000

0 kegiatan

0

terwujudnya pengadaan trafik lght

titik

277,000,000

adm

74,016,720

1

5,538,000

30,200,000

1 Dokumen SOP

5,538,000

120,000,000

0

0

123,000,000

0 halte

0

Pengadaan traffic light Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

0 Rata-rata halte per trayek

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

%

Dokumen standar dan prosedur pengujian kendaraan bermotor

%

dokumen

Jumlah terminal/bandara

lokasi

Jumlah pembangunan Halte

halte

45

Program/Kegiatan


INDIKATOR

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Dokumen pendataan bidang perhubungan Pelaksanaan Operasi/Razia angkutan barang/umum


Triwulan II

27,000,000

5

0

dokumen

55,000,000

0 dokumen

0

razia

27,000,000

5 razia

0

167,000,000

0

7,719,000

KIR

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Realisasi Kinerja

SATUAN

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Jumlah uji kir angkutan umum


Rasio izin trayek

%

Kepemilikan KIR angkutan umum

%

Pelayanan uji KIR angkutan umum

unit

112,000,000

0 unit

1,559,000

dokumen

55,000,000

0 dokumen

6,160,000

489,000,000

43

562,271,700

Dokumen pendataan bidang perhubungan

Jumlah media komunikasi dan informasi dan informasi Rumah tangga pengguna internet

media %

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Kelancaran lalulintas, kenyaman dan keamanan bagi masyarakat

titik

3,145,100,000

40 titik

562,271,700

Pengadaan alat studio dan komunikasi Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi

koputer pc dan perlengkapannya

jenis

148,500,000

3 jenis

0

200,000,000

0

44,016,500

200,000,000

0 dokumen

44,016,500

Jumlah lokasi layanan publik internet Persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah (MDG's) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Dokumen kajian penempatan tower cellular

titik

%

dokumen

46

Program/Kegiatan


INDIKATOR

Layanan informasi masyarakat melalui media informasi

kali

Penyebaranluasan informasi bagi masyarakat

bulan

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jasa surat menyurat perkantoran Pembayaran jasa Telepon, Air, Listrik dan langganan internet

Realisasi Kinerja


Triwulan II

SATUAN

Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


35,000,000

0

0

35,000,000

0

0

667,250,000

42

260,836,768

% bulan

5,400,000

6 bulan

3,600,000

bulan

50,052,000

6 bulan

21,707,768

unit

14,250,000

unit

bulan

90,300,000

3 bulan

10,800,000


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang STNK Pembayaran honorarium aparatur pengelola keuangan SKPD Pembayaran jasa cleaning service dan jasa penjaga malam kantor

bulan

10,800,000

3 bulan

2,700,000

Penyediaan alat tulis kantor

Pengadaan Alat Tulis Kantor

bulan

50,052,000

6 bulan

29,892,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pengadaan barang cetakan dan fotocopy

bulan

60,000,000

3 bulan

29,730,000


Pengadaan alat-alat kelistrikan gedung kantor

bulan

21,160,000

3 bulan

6,995,000


Pengadaan peralatan rumah tangga

bulan

21,275,000

3 bulan

7,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan

bulan

9,000,000

3 bulan

3,475,000

bulan

80,413,000

0 bulan

0

bulan

250,000,000

6 bulan

144,937,000



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Makanan minuman harian pegawai kantor Keikutsertaan dalam rapat dan koordinasi menyangkut fungsi dan Kewenangan Dishubkominfo keluar daerah

0

47

Program/Kegiatan


INDIKATOR

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


Triwulan II

320,820,000

30

116,302,000

unit

27,200,000

5 unit

23,000,000

Jumlah gedung kantor yang dipelihara/dirawat

gedung

64,500,000

1 gedung

49,704,000

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

unit

208,320,000

18 unit

36,098,000

Jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

jenis

20,800,000

6 jenis

7,500,000

10,000,000

4

3,140,500

10,000,000

4 dokumen

3,140,500

10,000,000

70

70,730,000

70,800,000

70 stel

70,730,000

110,000,000

7

64,030,500

110,000,000

7

64,030,500

%


%

Dokumen kinerja SKPD

dokumen

Tingkat kedisiplinan Aparatur Jumlah pengdaaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya bagi pegawai Dishubkominfo

%

stel


Pendidikan dan pelatihan formal


Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor



Realisasi Kinerja

SATUAN





%

Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

orang

48

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3


Realisasi Kinerja

Renja SKPD 2014

Triwulan II

4 K

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Rasio tempat pemakaman per satuan penduduk tersedianya pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

RP

431,000,000

7

237,030,810

bulan

431,000,000

7 bulan

237,030,810

3,000,000 Rasio tempat pemakaman per satuan penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0

m2 per 1000 penduduk

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

0

5

1,590,479,105

0

0

per 1000 penduduk

Prosentase penanganan sampah tersedianya penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah yang baik

bulan

225,000,000

tersedianya sarana pengelolaan sampah

bulan

3,038,000,000

%

0

5 bulan

1,590,479,105

5

286,255,253

52,000,000

3 bulan

12,475,000

bulan

1,895,000,000

2 bulan

273,780,253

bulan

201,230,000

0

0

0

0

0

41,500,000

0

0

Pemeliharaan RTH

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (SPM) terpeliharanya taman dalam kota lubuklinggau

bulan

Pengembangan taman rekreasi

bertambahnya taman kota lubuklinggau

Pemeliharaan fasilitas umum

terpeliharanya lampu jalan dalam kota

%


Pengadaan pakaian dinas beserta

K

m2 per 1000 penduduk

Program Peningkatan Pengelolaan Pemakaman

Penyusunan kebijakan manjemen pengelolaan sampah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5 RP


%

tersedianya pakaian dinas

stel

49

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja

Renja SKPD 2014

Triwulan II

perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan

tersedianya pakaian kerja PHL

stel


Pendidikan dan pelatihan formal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur aparatur DKP yang mengikuti bimbingan teknis

185,197,000

0

0

0

0

0

0 bulan

0

%

bulan

15,000,000

0

38

1,846,350,957


Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran tersedianya administrasi surat menyurat

bulan

5,000,000

6 bulan

1,702,500

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

rekening listrik, air, telp

bulan

2,460,000,000

5 bulan

1,712,020,207

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

askes PHL

bulan

151,250,000

bulan

0

0


%

pajak kendaraan/ STNK tersedianya jasa administrasi keuangan yang baik

buku

15,000,000

0

bulan

29,000,000

4 bulan

21,000,000

peralatan kantor DKP

bulan

7,500,000

1 bulan

200

alat tulis kantor

bulan

25,000,000

3 bulan

6,246,400

barang cetakan dan penggandaan

bulan

20,000,000

3 bulan

4,960,000


peralatan listrik kantor

bulan

6,500,000

0


peralatan rumah tangga

bulan

8,000,000

3 bulan

2,000,000


bahan bacaan kantor

bulan

12,000,000

6 bulan

5,880,000


makanan minuman

bulan

121,320,000

3 bulan

28,567,500

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0

50

Program/Kegiatan


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

terlaksananya rapatrapat koordinasi ke luar daerah

SATUAN


Realisasi Kinerja

Renja SKPD 2014

Triwulan II

bulan

200,000,000

4 bulan

63,774,350

0

5

679,774,350

405,000,000

0

12,000,000

5 bulan

667,774,350

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


%

tersedianya kendaraan dinas

unit

pemeliharaan kendaraan dinas

bulan

1,230,000,000

pemeliharaan gedung kantor

bulan

15,000,000

0

0

0

12

2,000,000

12 bulan

2,000,000


%

tercapainya pelaporan yang baik

bulan

2,000,000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3



Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

860,377,500

158

287,614,476


%


Cakupan pelaksanaan surat menyurat kantor yang efektif

%

3,600,000

60

1,200,000

Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Cakupan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

bulan

60,000,000

5

21,363,941

51

Program/Kegiatan



Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

unit

3,600,000

5

1,147,400

Cakupan jasa administrasi keuangan

bulan

71,220,000

4

8,400,000


cakupan jasa kebersihan kantor

bulan

63,200,000

6

17,410,000


Cakupan ketersediaan alat tulis kantor

bulan

95,500,000

6

34,303,000

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Cakupan ketersediaan barang cetak dan penggandaan

bulan

64,320,000

4

3,519,250


Cakupan ketersediaan penerangan kantor

bulan

20,000,000

6

3,519,250


Cakupan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

%

123,537,500

0

0


Cakupan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Bulan

8,400,000

6

1,739,000


Cakupan ketersediaan makan dan minum pegawai

bulan

97,000,000

6

36,809,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Cakupan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

%

250,000,000

50

158,203,635

250,500,000

90

66,941,500


%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

%

60,000,000

80

21,483,500

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Cakupan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

unit

150,000,000

4

38,243,000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Cakupan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

bulan

40,500,000

6

7,215,000


0

0

52

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) INDIKATOR Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu

SATUAN

Realisasi Kinerja


Triwulan II

%

Program Peningkatan Displin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur


0

40

22,800,000

%

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Cakupan Kebutuhan Pakaian dinas pegawai

stel

30,000,000

40

22,800,000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Cakupan pakaian pegawai khusus hari-hari tertentu

stel

32,500,000

0

0

70,000,000

0

0

70,000,000

0

0


Pendidikan dan pelatihan formal dan non formal


%

Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal dan non formal

%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1,879,022,500

4091

632,536,000

Cakupan penerbitan kartu keluarga

%

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk

%

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran

%

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian

%

Ketersediaan database kependudukan tahun berkenan

%

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan Pemeliharaan)

Cakupan ketersediaan peralatan SIAK yang memadai

unit

122,000,000

5

0

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Cakupan ketersediaan persyaratan pembuatan akta kelahiran melalui isbat

pasutri

70,650,000

5

0

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Cakupan ketersediaan honor pembantu petugas registran kependudukan (RT)

bulan

754,987,500

6

170,100,000

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Cakupan pelaksanaan pelayanan E-KTP dan dokumentasi akta

data/perekaman

79,600,000

4000

0

53

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Pengembangan data base kependudukan

Cakupan ketersediaan laporan data base kependudukan yang up to date

buku

185,085,000

0

12,186,000

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Cakupan pelaksanaan peningkatan kualitas aparatur kependudukan dan catatan sipil

orang

84,400,000

0

0

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

cakupan ketersediaan sarana dan prasarana informasi kependudukan dan catatan sipil

%

582,300,000

75

450,250,000

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Keluarga Berencana

Triwulan II

4

5

K

RP

K

88,617,500

43,90%

38,900,700

Kelurahan

131,825,000

15,93%

20,994,960

Akseptor MKJP

74,000,000

16,22%

12,000,000

DO KB

7,000,000

0

Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon bagi Keluarga Miskin

PUS

Pelayanan KIE

Masyarakat yang memahami tentang KIE Terlindunginya Peserta KB MKJP Berkurang DO Peserta KB Meningkatnya Pemahaman 8 Fungsi Keluarga

RP 134,298,360

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

orang %

%

Kegiatan

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja


127

akseptor

Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional

Realisasi Kinerja

0 Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Jumlah prevalensi peserta KB Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Pembnaan Keluarga Berencana


117,400,000 0

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun (SPM)

%

Jumlah Remaja yang teradvokasi tentang KRR

Kegiatan

150,530,000

0

53,15%

62,402,700

0

0

Keg sdh dilaksanaka n 21 Juni tp

0

54

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II per Juni SPJ blm nihil

Program Peningkatan Daya Jangkau Dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB (DAK)

0

Prosentase petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) disetiap kelurahan (SPM) Prosentase pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1(satu) petugas disetiap desa/kelurahan (SPM) Pengadaan Sarana Transportasi untuk PKB/PLKB dan PPLKB

Tersedianya sarana Transportasi bagi PKB/PLKB dan PPLKB

0

Keg dibatalkan krn Pagu Anggaran tidak cukup

0

%

%

orang

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

198,690,000

0 Cakupan peserta KB aktif Cakupan informasi data mikro keluarga

0

87

124,730,500

% %

Pengolahan dan Analisis Data Informasi Keluarga Berencana

Peningkatan Kinerja PPKB, Sub PPKBD da Tribina

Kelurahan

80,580,000

41,01%

33,042,500

Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana

Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana

Kelurahan

162,610,000

33,02%

53,688,000

Pengumpulan Informasi Data Mikro Kependudukan Keluarga

Tersedianya Data Mikro Keluarga

Kelurahan

280,585,000

13,54

38,000,000

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB Di Klinik KB Dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling

0

Rasio prasarana pelayanan KB

Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Komunikasi/Informasi/E dukasi (KIE)/Advokasi KB

Terbangunnya Balai Penyuluh KB Kecamaatan

0

0

Masih dalam tahap persiapan dan administras i

0

per 1000 penduduk

Paket

690,000,000

0

0

55

Program/Kegiatan


SATUAN

Rasio prasarana pelayanan KIE/advokasi KB

.

Program Pelayanan Kontrasepsi

Realisasi Kinerja


Triwulan II

0 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun (SPM)

Pengadaan Alat Kontrasepsi


Tersedianya Alat Kontrasepsi

Akseptor

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

0 Prosentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintah daerah Proporsi kursi DPR atau DPRD yang diduduki perempuan (MDG's) Rasio KDRT

0

per 1000 penduduk

Program Pengembangan BKB Dan UPPKS keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (SPM) Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB (SPM)

masih dalam proses

%

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS Rasio penderita HIV/AIDS per satuan penduduk

36,500,000

klp

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Ketersediaan bahan data informasi tentang tumbuh kembang anak

0

%

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR Cakupan layanan informasi dan konseling KRR

0

66

58,936,764

%

% %

56

Program/Kegiatan


Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan

SATUAN


Triwulan II

bulan

86,950,000

63,69%

55,376,764

Terbentuknya Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

bulan

116,209,000

3,06%

3,560,000

0 Jumlah organisasi wanita aktif Persentase peserta KB perempuan dibanding laki-laki (MDG's) Terlaksananya Sosialisai Pengarustamaan Gender Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina Oleh BKBPP Kota Lubuklinggau

Meningkatkan Pengetahuan Perempuan tentang Gender PUG

41

112,615,000

112,615,000

klp % bulan

272,450,000

41,33%

bulan

46,000,000

Anggaran Kas pada Tw III

0 Prosentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

0

90

32,540,000

90,30%

32,540,000

kali

Kegiatan

36,000,000

0 Partisipasi angkatan kerja perempuan

0 Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Surat menyurat seta Fotocopy

0

%


Penyediaan Jasa Surat/Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

Realisasi Kinerja

Pembentukan Sekretariatan POKJA P2TP2 Kota Lubuklinggau

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan


598

311,811,147

% bulan

4,500,000

43,96%

1,978,000

Terbayarnya Fasilitas telfon, PDAM dan Listrik

bulan

49,800,000

31,75%

15,812,702

Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

bulan

23,502,000

49,99%

11,748,000

57

Program/Kegiatan



Realisasi Kinerja


Triwulan II

INDIKATOR

SATUAN

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Layak Jalan

bulan

47,400,000

34,05%

16,140,875

bulan

61,515,000

42,49%

26,140,000

bulan

10,800,000

41,67%

4,500,000

Alat Tulis Kantor

bulan

49,188,631

56,92%

28,000,000

barang Cetakan dan Penggandaan Kebutuhan Kantor

bulan

10,000,000

50%

5,000,000


bulan

23,650,000

89,01%

21,050,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

bulan

10,800,000

39,49%

4,265,000

Penyediaan Makanan dan Minuman rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penyebarluasan Informasi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Penyebarluasan Informasi

bulan

92,400,000

54,25%

50,130,000

bulan

200,000,000

62,02%

124,046,570

bulan

35,000,000

8,57%

3,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Pembayaran Honorarium Pegawai harian Lepas


%

Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai

Kantor BKBPP Kota LLG

Tingkat ketersediaan Peralatan Kantor KB

101,920,050

2,748,190,000

Dibatalkan

0

paket

38,200,000

Dibatalkan

0

Tingkat Ketersediaan Meubeller Kantor UPTB KB

meubeller kantor UPTB KB

40,000,000

62,50%

25,000,000

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara

Kendaraan Dinas

215,420,000

35,71%

76,920,050

66

4,000,000

66,67%

4,000,000


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

97


%

Jumlah Laporan yang Tersedia

buah

6,000,000

58

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

0 Tingkat kedisiplinan Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas pegawai


orang

36,300,000

0

Tercapainya Pelatihan

33,852,000

93,26%

33,852,000

22

7,000,000

22,58%

7,000,000

%


93

% tahun

31,000,000

DINAS SOSIAL

Program/ Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

338,365,000

13

RP 145,440,000

%

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

Biaya operasional FKPSM, LK3 dan Karang Taruna serta bantuan UEP bagi Orsos dan KT

kelompok

34,200,000

3 klp

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Bantuan sarana bagi Persatuan Amal Kematian dan Kelompok Majelis Taklim

Kelompok

133,260,000

6

130,980,000

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Biaya operasional bagi lembaga kejuangan, anjangsana ke panti dalam rangka peringatan hari besar

Kelompok

170,905,000

4

9,000,000

77,170,000

11

20,300,000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

5,460,000

59

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) INDIKATOR Persentase pemberdayaan kelompok usaha bersama

Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyandang Cacat

SATUAN

Realisasi Kinerja


Triwulan II

%

Uang tali asih bagi TKSK

orang

62,170,000

8

18,500,000

Pengiriman peserta pelatihan PMKS ke Panti Sosial

orang

15,000,000

3

1,800,000

67,440,000

32

65,835,000

67,440,000

32

65,835,000

79,750,000

2

14,450,000

79,750,000

2

14,450,000

310,313,630

96

185,444,000

orang

43,500,000

35

3,560,000

Persentase pembinaan penyandang cacat dan trauma

%

Alat bantu penyandang cacat

set

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)

Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial


Persentase pembinaan eks penyandang penyakit sosial

%

Penertiban dan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

kali

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

%

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Anak Jalan yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Kesos Tingkat Provinisi

kegiatan

218,495,000

1

162,504,000

Bantuan meneruskan perjalanan orang terlantar

orang

48,318,630

60

19,380,000

717,319,000

2

393,276,000

penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

60

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) INDIKATOR Persentase panti asuhan/jompo yang terbina

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

%

Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo

Penyediaan sarana dan prasarana Panti Jompo

paket

182,539,000

1

180,960,000

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo

Panti Jompo yang mendapatkan bantuan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana

panti

534,780,000

1

212,316,000

260,800,000

142

85,700,000

260,800,000

142

85,700,000

1,081,334,000

22

718,850,000

unit

726,840,000

16

718,850,000

Fasilitasi distribusi raskin

bulan

154,494,000

6

0

Biaya asuransi kematian bagi masyarakat miskin

bulan

200,000,000

0

0

Program Bantuan Dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Persentase korban bencana yang dibantu Peningkatan kualitas SDM Penanggulangan Bencana

Anggota Tagana dan Petugas Posko PB

% orang

Program Bantuan Sosial Masyarakat Miskin

Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perlindungan Sosial Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni

%

Program Pembinaan Anak Terlantar

0 Persentase anak terlantar yang mendapatkan jaminan sosial

%

Program Peningkatan Displin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pengadaan Pakaian PDH Pegawai

15,060,000

23

13,800,000

15,060,000

23

13,800,000

%

stel



0

0

%

548,637,200

69

207,892,580

61

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) INDIKATOR Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

%

Biaya Pembelian Meterai dan Penngiriman Surat/Paket

bulan

7,500,000

6

1,237,500

Biaya listrik, air, telepon, internet, faximilie

bulan

79,200,000

6

17,169,980

Biaya STNK Kendaraan Dinas / Operasional

unit

8,000,000

0

0


Honorarium PA, PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan

bulan

52,440,000

6

8,280,000


Upah Petugas Kebersihan TMP dan Cleaning Service Kantor

bulan

21,600,000

6

5,400,000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pemeliharaan AC, Mesin Fotocopy, Printer, Komputer, Laptop dan Mesin Tik

unit

30,000,000

10

5,100,000


Penyediaan ATK Kantor

bulan

43,127,000

6

15,461,400


Penyediaan komponen instalasi dan alat listrik Kantor

bulan

29,330,200

6

20,311,200


Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor

bulan

41,440,000

6

9,915,000


Bahan bacaan, iklan dan peraturan perundangundangan

bulan

6,000,000

6

1,415,000


Penyediaan makan minum harian pegawai, rapat dan tamu

bulan

30,000,000

5

12,122,500

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

bulan

200,000,000

6

111,480,000

274,800,700

30

164,446,000

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

%


Pemeliharaan rutin gedung kantor dan TMP Patria Bukit Sulap

unit

17,500,000

0

500

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan operasional

unit

123,692,000

8

32,066,000

62

Program/ Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Pengadaan Peralatan Kantor

Tersedianya peralatan kantor

unit

61,188,700

10

60,130,000

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Tersedianya perlengkapan kantor

unit

72,420,000

12

71,750,000


0


0

%

DINAS TENAGA KERJA

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Partisipasi angkatan kerja

%

Tingkat pengangguran terbuka

%

Prosentase pencari kerja yang ditempatkan

%

Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) (MDG's)

%

Tingkat kesempatan kerja

%


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

0

97

69,420,000

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Terciptanya pelayanan penempatan bursa kerja online

Triwulan

18,700,000

0

0

penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Terlaksananya pelayanan penempatan tenaga kerja

0rang

128,010,000

0

0

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

terciptanya tenaga kerja siap pakai

orang

280,200,000

0

0

Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan

Penyerapan tenaga kerja baru dalam pengembangan produktifitas

orang

71,000,000

97,77

69,420,000

95

33,038,000

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

0

63

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Angka sengketa pengusaha dan pekerja per tahun

%

Regulasi tentang ketenagakerjaan

%

Tingkat pengawasan ketenagakerjaan

%

Tingkat pengujian peralatan di perusahaan

%

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Terlaksananya koordinasi antara lembaga ketenagakerjaan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis

triwulan

32,500,000

16,62

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Tercapainya ketenangan bekerja dan berusaha

perusahaa n/orang

33,900,000

0

Keselamatan dan kesehatan pekerja yang terlindungi

perusahaa n

34,900,000

79,19

27,638,000

188

360,158,000

54,120,000

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

0

5,400,000

0

Jumlah tenaga kerja yang terlatih

orang

Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK

Tenaga kerja dan kepelatihan yang produktif dan profesional

orang

59,530,000

90,91

Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja

tersedianya peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

paket

75,000,000

0

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

tenaga kerja yang terampil siap pakai

orang

309,700,000

98,82

306,038,000

0

100

18,000,000

18,000,000

100

18,000,000

0

45

33,977,300

Program Peningkatan Displin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

meningkatnya disiplin pegawai

0

%

stel

64

Program/Kegiatan


pendidikan dan pelatihan formal

SATUAN


%

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

Tahun



Realisasi Kinerja


Triwulan II

70,000,000

0

45,68

33,977,300

430

383,414,312


%

penyedian jasa surat menyurat

meningkatnya persentase surat yang terkirim

bulan

14,550,000

48,45

7,050,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan akan layanan informasi, air dan listrik

bulan

102,650,000

29,65

30,438,862


Terlaksana perijinan kendaraan dinas dalam peningkatan kelancaran dan kinerja pegawai

Bulan

14,000,000

17,15

2,401,400


Kelancaran dalam penatausahaan administrasi keuangan

Bulan

52,200,000

26,44

13,800,000


tersedianya jasa kebersihan kantor dan kenyamanan dalam bekerja

Bulan

6,000,000

0

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Peralatan kerja yang baik dalam mendukung kinerja aparatur

bulan

51,340,000

43,61

22,388,000

penyediaan alat tulis kantor

terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan kelancaran administrasi

Bulan

140,000,000

49,8

69,717,050

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kelancaran aktifitas kerja dan ketertiban administrasi

Bulan

164,000,000

33,98

55,814,000


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam mendukung kelancaran anktifitas bekerja

Bulan

175,650,000

0


terpenuhinya peralatan rumah tangga dinas tenaga kerja

Bulan

17,553,000

49,29

8,651,000


Tersedianya buku/bahan bacaan bagi aparatur dalam meningkatkan SDM pegawai

bulan

9,000,000

54,44

4,900,000

0

0

65

Program/Kegiatan



Realisasi Kinerja


Triwulan II

INDIKATOR

SATUAN


Kelancaran aktifitas kerja

Bulan

114,540,000

29,45

33,735,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terciptanya koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi lain

Bulan

250,000,000

53,81

134,519,000

0

44

52,293,000


%

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

lancarnya aktifitas Pegawai Dinas Tenaga Kerja

Unit

160,000,000

0

0


terpeliharanya gedung kantor yang layak pakai dan air yang bersih

Tahun

100,000,000

0

0

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Kinerja pegawai

bulan

117,560,000

44,48


52,293,000

0


0

%

DINAS KOPERASI, PASAR DAN UMKM

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Jumlah usaha mikro kecil Nilai kredit usaha mikro kecil dan menengah yang disalurkan


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

340,100,000

72

RP 72,307,984

UKM

Rp (juta)

66

Program/Kegiatan

Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah


SATUAN

Dokumen Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

5 indikator

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


Realisasi Kinerja


Triwulan II

340,100,000

72,307,984

72,307,984

0

Jumlah UMKM yang dibina Nilai omzet usaha kecil menengah

0

UMKM Rp (juta)

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

0

Jumlah UMKM menerima kredit usaha

UMKM

Jumlah tenaga UMKM

orang

47

48,090,000

Nilai modal kerja UMKM

Rp (juta)

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah bagi Usaha Mikro kecil Menengah

Pemantauan Dana Bergulir Pengguna dana Pemerintah

50 UKM

10,000,000

9,400,000

9,400,000

Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga

Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga

50 Orang

45,460,000

38,690,000

38,690,000

74

74,189,600

74,700,000

74,189,600

74,189,600

0

30420452

488,204,687

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

0 Jumlah koperasi

kop

Koperasi yang dibina

kop

Koperasi yang aktif

kop

Jumlah Koperasi yang di Bina

50 Koperasi


%


Jasa Surat Yang terkirim

500 Surat

42,500,000

6,000,000

6,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Pembayaran Tagihan Telpn, Air dan Listrik

2 Triwulan

319,000,000

174,921,88 7

174,921,887

67

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Penyedian Jasa Administrasi Keuangan

Pembayaran Hororarium aparatur Pengelolaan Keuangan SKPD

12 bulan

66,000,000

21,550,000

21,550,000


ATK yang Tersedia

12 Bulan

86,236,700

43,209,000

43,209,000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan

adanya Cetak dan Penggandaan

12 Bulan

107,586,000

25,835,000

25,835,000

Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor

Pengadaan Komponen Kelistrikan Bagunan Kantor

12 Bulan

15,000,000

7,500,000

7,500,000


Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan

60,840,500

30420000

30,420,000


Pengadaan Bahan Bacaan Aparatur

12 Bulan

15,500,000

2,760,000

2,760,000

Penyediaan Makan dan Minuman

Pengadaan Makan Minum

12 Bulan

161,336,000

58,931,000

58,931,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 Bulan

250,000,000

115,325,80 0

115,325,800

Penyediaan Jasa Penyebarluasan Informasi

Penyebarluasan Informasi

10 Iklan

3,500,000

1,752,000

1,752,000

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

0

146

146,827,565

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Oprasional

Kendaraan Dinas /Oprasional

12 Bulan

320,982,760

134,827,56 5

134,827,565

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peralatan Gedung Kantor yang dipeliharaan

12 Unit

24,000,000

12,000,000

12,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0

%

0

0

0

68

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) INDIKATOR Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu


Jumlah dokumen kinerja SKPD

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

%

Dokumen

3,250,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0

0

0

88348500

88,348,500


Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Stell

22,000,000

20137500

20,137,500

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan

Stell

71,406,000

68211000

68,211,000

KANTOR PENANAMAN MODAL

Program/Kegiatan


1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Penyusunan( Cetak Biru )Master Plan Pengembangan Penanaman Modal Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Regulasi yang mendorong pertumbuhan investasi

.

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (SPM)

%

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional (SPM)

%

Daya serap tenaga kerja

.


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

218,500,000

0

11,636,790

RUPM

Dokumen

150,000,000

0

11,636,790

Update Website

Kegiatan

1,000,000

0

0

69

Program/Kegiatan

Updating profil investasi ,database investasi dan daya serap tenaga kerja


SATUAN

Tersedianya Profil Data Base dan Tenaga Kerja

buku

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

%

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota (SPM)

%


Realisasi Kinerja


Triwulan II

67,500,000

0

0

222,188,000

4

125,470,000

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

juta

Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah

temu usaha

kaliu

49,100,000

1

36,510,000

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Pameran

kali

173,088,000

3

88,960,000

69,000,000

0

11,512,000

69,000,000

0

11,512,000

13,243,500

0

0

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah

Kajian Potensi Sumberdaya yg terkait dg investasi

Tingkat ketepatan layanan perizinan

%

Tingkat layanan penerbitan IUJK (SPM)

%

Terimplementasikannya SPIPISE (SPM)

%

Prosentase jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDKPM (Perangkat Daerah Kota Penanaman Modal)

%

Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada masyarakat Dunia Usaha (SPM)

%

Tersedianya dokumen kajian sumberdaya investasi

dokumen


%

70

Program/Kegiatan


Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tersedianya Pakaian Dinas

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimtek Implementasi Peraturan Perundangundangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Diklat


SATUAN Stel


Realisasi Kinerja


Triwulan II

13,243,500

0

0

50,000,000

5

45,769,300

50,000,000

5

45,769,300

394,522,444

116

228,934,192

%

orang

%


jumlah surat menyurat

surat

2,000,000

50

930

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan listrik

Volume pelayanan jasa komunikasi SDA dan Listrik

bulan

22,231,044

6

10,157,542

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Jml Kendaraan yg terpelihara

unit

34,730,000

3

18,311,000


Pelayanan Jasa Adm.Keu

bulan

45,870,000

4

14,680,000


Jml Petugas Kebersihah

bulan

10,800,000

5

4,500,000

Terpeliharanya Peralatan Kerja

bulan

8,000,000

6

7,480,000

Jml.ATK yg tersedia

bulan

24,898,400

6

12,437,000

Jml.Barang Cetakan

bulan

62,112,000

6

9,482,500


Jml.Peralatan Rumah Tangga yg tersedia

bulan

15,401,000

6

13,767,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Jml.Komponen listriuk yg tersedia

bulan

3,900,000

6

3,310,000


Jml. Bahan Bacaan yg tersedia

bulan

10,380,000

6

2,994,800


Jml.Makan dan Minum yg tersedia

bulan

5,040,000

6

3,290,000

Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

jml. rakor yg diikuti

bulan

149,160,000

6

127,594,350

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

71


Program/Kegiatan

INDIKATOR

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

87,376,000

15

52,459,000


%

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg tersedia

unit

40,000,000

4

39,800,000

bulan

20,556,000

6

5,800,000

unit

26,820,000

5

6,859,000

Terpeliharanya halaman dan gedung kantor jml kendaraan yg terpeliharaa


0


0

%

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitas Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

Terlaksananya Parade Budaya Nusantara

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Triwulan II

4 K

5

4,065,000,000

0

0

RP

Kegiatan

181,604,700

0

0

Kegiatan

142,225,000

0

0

1,725,000,000

8

45,790,000

270,450,000

8 Pasang

45,790,000

480,000,000

1

40,500,000

188,260,000

1 Kegiatan

40,500,000

%

% Pasang

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah tempat pergelaran seni Terlaksananya Kota Lubuklinggau sebagai


K

Program Pengembangan Nilai Budaya Cakupan kajian seni (SPM) Terpilihnya bujang dere Kota Lubuklinggau

Realisasi Kinerja

RP

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan pergelaran seni budayan (SPM) Jumlah Pagelaran Seni Budaya Kab/Kota


% Kegiatan

72

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

peserta Festival Sriwijaya 2014 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Pengembangan dan penguatan informasi dan data base

2

472,619,870

3,152,000,000

2 paket

472,619,870

%

Paket

Program Pengembangan Kemitraan Jumlah SDM dan pelaku usaha pariwisata Tersedianya data base, Peta Pusat kebudayaan dan Pariwisata

6,514,000,000

499,200,000

0

0

119,850,300

0

0

4,765,000,000

1

1,381,752,366

0

pelaku usaha

dokumen

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kunjungan wisatawan

orang

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Tersedianya webside dan bahan promosi

kegiatan

351,695,000

0

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Terlaksananya keikutsertaan di dalam kegiatan apeksi

Kegiatan

179,040,000

1 kegiatan

kegiatan

2,265,745,000

-

1,270,285,166

Kegiatan

1,597,780,000

0

0

0

15

195,906,059

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pembukaan dan penutupan PORPROV Sumsel

Terlaksananya promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Terlaksananya kegiatan PORPROV Sumsel



Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat

111,467,200

% Bulan

20,325,000

-

4,470,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bulan

80,500,000

-

8,052,709


Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional

Unit

3,500,000

-

0


Jumlah pengelola administrasi keuangan

Orang

80,520,000

-

11,600,000


Jumlah Petugas kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan dan peralatan kerja Tersedianya alat tulis

Orang

39,600,000

-

6,600,000

Bulan

41,650,000

6 bulan

6,585,000

Bulan

55,748,400

3 bulan

21,378,100

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor

73


Program/Kegiatan

INDIKATOR

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

ktr Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Tersedianya kebutuhan cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Tersedianya makan dan minum kantor Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa keamanan kantor, objek wisata, anjungan


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pendukung Administrasi/teknis perkantoran

bulan

61,885,000

3 bulan

1,837,000

bulan

16,829,375

-

2,305,000

bulan

28,347,950

3 bulan

5,128,450

bulan

7,740,000

-

1,935,000

Bulan

38,350,000

-

10,307,000

bulan

250,000,000

-

104,707,800

Orang

66,000,000

-

11,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22,000,000 Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu

%


0


Tersedianya DED dan bangunan gedung kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pembangunan gedung kantor

Kegiatan

2,750,000,000

4

135,047,500

1 kegiatan

125,895,000

unit

315,000,000

-

Terpeliharanya gedung kantor

bulan

87,240,000

3 bulan

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

unit

123,420,000

-


0 250

8,902,500

44,965,000 Tingkat kedisiplinan Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal

0

%



0

82,000,000

0

20,865,200

52,000,000

-

20,865,200

%

orang

74

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Penyelenggaraan Kejuaraan Panjat Tebing Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Peningkatan pembangunan Sarana dan prasarana Olahraga Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga Pembangunan Tribun lapangan sepakbola ICM

Rehabilitasi sedang / berat Lapangan Olahraga


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

atlet 0

Jumlah kegiatan/event olahraga Jumlah organisasi olahraga yang efektif Terlaksananya Permasalan Olahraga bagi Pelajar, mahasiswa dan Masayrakat Terlaksananya senam bersama Tersedianya Atlit sepeda gunung Terlaksananya Kejuaraan Sepeda Gunung Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi ke-X Penyelenggaraan Kejuaraan Panjat Tebing

0

0

event

organisasi

Orang

49,500,000

xxx

0

Orang

120,705,000

xxx

0

Orang

249,272,000

xxx

0

Kegiatan

1,901,698,500

xxx

0

Kegiatan

1,337,000,000

xxx

0

Kegiatan

475,961,500

xxx

0

0

0

0 Jumlah sarana olahraga Tersedianya lampu sorot dan Scoring Board di Stadion sepakbola Petanang Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga Pembangunan Tribun lapangan sepakbola ICM Rehabilitasi sedang / berat Lapangan Olahraga Stadion silampari dan Stadion kayuara

0

cabor

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

Penyelenggaraan Kejuaraan Sepeda Gunung

Realisasi Kinerja

0 Jumlah cabang olahraga yang dibina Jumlah atlet olahraga yang dibina

Permasalan Olahraga bagi Pelajar, mahasiswa dan Masayrakat Pengembangan Olahraga rekreasi Pembinaan Atlit sepeda gunung



per 1000 penduduk

Unit

4,552,310,000

xxx

0

Bulan

94,260,000

xxx

0

unit

250,000,000

xxx

0

Unit

956,020,000

xxx

0

75

Program/Kegiatan


Pembangunan sarana dan prasarana Panjat tebing Pembangunan Koldron Stadion Petanang Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

Sarana Olahraga Panjat tebing Tersedianya Koldron Stadion Petanang

Prosentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah balai/gelanggang pemuda Terlaksananya kegiatan Paskibraka Terlaksanya Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda

Jumlah pemuda yang berwirausaha

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Unit

406,290,000

xxx

0

Unit

200,000,000

xxx

0

1,243,860,000

0

0

1,243,860,000

xxx

0

37,250,000

xxx

0

% kegiatan

.

Orang

Pemuda

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tersedianya aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan pelatihan formal

0

0

kegiatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

0

pemuda

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Jumlah kegiatan penyuluhan pencegahan narkoba

0

18,000,000

100

100

18,000,000

100

100

50,000,000

0

%

Orang

%

Aparatur


50,000,000

xx

0 Tingkat pemenuhan

0

0

0

0

%

76

Program/Kegiatan


Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jaa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan Jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Peneydiaan Jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa pendukung Adminsitrasi / Teknis Perkantroan

layanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Penjaga malam dan keamanan kantor

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

lembar

2,850,000

xxx

0

Bulan

151,000,000

xxx

0

unit

15,000,000

xxx

0

bulan

52,320,000

xxx

0

bulan

71,400,000

xxx

0

bulan

15,000,000

xxx

0

Bulan

50,000,000

xxx

0

bulan

30,000,000

xxx

0

kegiatan

75,000,000

xxx

0

bulan

35,800,000

xxx

0

bulan

16,000,000

xxx

0

kali

200,000,000

xxx

0

Bulan

43,200,000

xxx

0

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan meubeleur

0 Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Tersedianya kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Perlengkapan kantor untuk Paskibraka Tersedianya

0

0

% Unit

165,000,000

xxx

0

paket

585,000,000

xxx

0

Unit

52,350,000

xxx

0

77

Program/Kegiatan

INDIKATOR

Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Pengadaan peralatan kantor Pengadaan Perlengkapan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Realisasi Kinerja


Triwulan II


barang - barang meubeleur Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat kantor Tersedianya peralatan kantor tersedianya perlengkapan kantor

SATUAN

bulan

50,000,000

xxx

0

Unit

185,780,000

xxx

0

unit

185,710,000

xxx

0

unit

24,000,000

xxx

0

unit

20,000,000

xxx

0


0

%

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POL LINMAS

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Terealisasinya Pelayanan Jasa Surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Terealisasinya Pemb. jasa Adm. Keuangan Terlaksananya kebersihan kantor

Triwulan II

4 K


Realisasi Kinerja

5 RP

K

RP

0

0

0

Bulan

5

0

0

Bulan

10

0

0

Bulan

2

0

0

Bulan

20

0

0

Bulan

5

0

0

%

78

Program/Kegiatan


Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyedian bahan bacaan Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan mebeleur Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relasi kinerja SKPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan TersedianyaPen alat tulis kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya makanna dan minuman

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Terlaksananya sarana kerja pegawai Tersedianya Peralatan kerja kantor Terpeliharanya bangunan kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Ops. Tersedianya Peralatan kerja

Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu Terealisasinya laporan kinerja SKPD

Tingkat kedisiplinan Aparatur Terlaksananya pengadaan pakaian dinas khusus pegawai

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Bulan

103

0

0

Bulan

171

0

0

Bulan

3

0

0

Bulan

9

0

0

Bulan

9

0

0

0

0

0

Unit

10

0

0

Kegiatan Unit bangunan Unit Kendaraan dinas

5

0

0

7

0

0

49

0

0

Bulan

10

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

7

0

0

%

%

Bulan

%

Stel


0

%

79

Program/Kegiatan


SATUAN


Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Angka kriminalitas Terlaksananya Kerjasama aparatur keamanan

Triwula

0

0

60

0

0

0

kegiatan

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

0 %

0 Kegiatan pembinaan pemberantasan pekat

Koordinasi forum-forum diskusi politik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana

0

%

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Penyuluhan kepada masyarakat

Triwulan II

0 rasio pos siskamling per jumlah RT

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Realisasi Kinerja

0 Kegiatan pembinaan politik daerah Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat/Tersed ianya informasi tentang politik & keamanan di kota lubuklinggau. Terealisasinya diskusi politik Data Hasil Pemilu

Kegiatan sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan bencana Masyarakat mengikuti sosialisasi FKDM/Masyarakat paham tentang penangulangan bencana dini dan teroris

0

kegiatan

Kegiatan

57

0

0

Partai politik

30

0

0

Paket

500

0

0

0

0

0

kegiatan

Triwulan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

54

0

0 Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan

0

0

0

0

kegiatan

80

Program/Kegiatan


Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Seminar,talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Konflik antar pemeluk agama yang terselesaikan Terealisasinya sosialisasi FKUB pada masyarakat Terjalinnya keharmonisan antara suku

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Terciptanya pemahaman wawasan kebangsaan

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

%

Triwulan

129

0

0

Triwulan

131

0

0

0

0

0

% Triwulan

40

0

0

KANTOR POLISI DAN PAMONG PRAJA

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3


Triwulan II

4

5

K Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (SPM) Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai

Realisasi Kinerja

RP

K

RP

85,830,000

0

85,830,000

0

%

%

%

%

unit

193,280,000

0

0

81

Program/Kegiatan


Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pakaian simpatik

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas anggota Pol PP dan PBK

SATUAN Stel

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program Peningkatan

Tersedianya bahan bacaan kantor Tersedianya jasa makanan dan minuman pegawai Tersedianya dana untuk perjalanan dinas

Realisasi Kinerja


Triwulan II

193,280,000

0

0

30,000,000

0

0

% Orang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa admintrasi keuangan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya jasa barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen dan peralatan listrik Tersedianya tempat menyimpan dokumen penting Tersedianya peralatan rumah tangga kantor


30,000,000

0

0

367,504,100

73

156,265,393

Bulan

4,500,000

6

750

Bulan

26,400,000

6

5,512,893

Bulan

13,140,000

6

880

Bulan

12,000,000

6

0

Bulan

46,620,000

6

23,310,000

Bulan

38,994,000

6

16,650,500

Bulan

22,258,000

6

9,667,500

Bulan

7,341,000

6

0

Buah

4,500,000

1

4,500,000

Bulan

12,751,100

6

4,432,300

Bulan

9,000,000

6

2,280,000

Bulan

20,000,000

6

19,415,000

Bulan

150,000,000 548,396,000

6 39

68,867,200 264,761,400

%

82

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Sarana & Prasarana Aparatur


Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (WAJIB) Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Tersedianya peralatan korsik yang baik Tersedianya mebeleur kantor yang baik Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor Tersedianya dana untuk BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional Perawatan peralatan gedung kantor

Laporan keuangan akhir tahun

%

Unit

159,940,000

0

3,650,000

Unit

21,956,000

21

20,365,000

Bulan

6,500,000

6

2,237,100

Bulan

350,000,000

6

235,974,300

Bulan

10,000,000

6

2,535,000

2,885,000

0

0

2,885,000

0

0

2,154,000,000

6

1,102,000,000

2,154,000,000

6

1,102,000,000

299,300,000

6

79,457,500

Laporan

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Jasa Pengendali keamanan lingkungan

Bulan

Angka Kriminalitas

%

Korsik pemerintah kota Lubuklinggau

Bulan

214,300,000

6

79,457,500

Kerjasama dengan aparat TNI/POLRI dan Kejaksaan

Kegiatan

85,000,000

0

0

.

%

83

SEKRETARIAT DAERAH

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Peribadatan

.

unit unit unit unit

Peningkatan Kapasitas Guru taman Pendidikan Al quran Implementasi Lubuklinggau Kota Madani Pengembangan Seni Religi Pembinaan Qori - Qoriah Penyediaan Peralatan Amal Kematian Penyediaan Peralatan TPA Pengembangan Pola Pendidikan Agama Peningkatan Kapasitas Pengurus Masjid Pelatihan Peningkatan Ketahanan Mental Pemuda/Pelajar dari Bahaya Tawuran dan Pornografi

0 Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi Organisasi sosial keagamaan yang dibina Terselenggaranya cabang/golongan dalan MTQ Terselenggarannya Perayaan Hari - Hari Besar Keagamaan Meningkatnya kapasitas Guru TPA Terlaksanaya tablik & Zikir Akbar Terlaksananya hasil festival seni religi Terbinanya Qori Qoriah sesuai cabang/gol. Terpenuhinya kelengkapan PAK di tiap Kelurahan Tersedianya peralatan TPA Terselenggaranya Pengembangan Pola SMUT Meningkatnya kemampuan pengurus masjid Terpenuhinya pemuda/pelajar berahlak mulia

0

%

Program Pembinaan Pendidikan Agama Dan Organisasi Keagamaan

Perayaan hari-hari besar keagamaan

RP

0 Prosentase sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi baik Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk Jumlah rumah ibadah yang dibantu - Mesjid -Gereja - Vihara - Klenteng

Musabaqoh Tilawatil Qur'an

K

389

1,692,466,000

kegiatan

%

Cabang

764,550,000

0

Acara

383,600,000

10

17,050,000

Org

118,100,000

50

0

Kegiatan

216,800,000

1

216,800,000

Kegiatan

143,400,000

2

98,624,500

Org

105,400,000

50

60,313,500

Jumlah PAK

60,000,000

72

0

Jumlah TPA

60,000,000

50

0

Jumlah Lembaga

164,100,000

72

100,000,000

Jumlah Masjid

143,100,000

72

0

Kegiatan

222,633,500

1

178,273,000

84

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Peningkatan Pemahaman Deteksi dan Cegah Dini Dari Konflik Horizontal bagi masyarakat

Pengurus RT yang cepat tanggap

Kegiatan

198,320,000

1

162,667,000

Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan Kepemudaan

Berkurangnya Kenakalan Remaja sebanyak 8 Kecamatan

Kegiatan

228,140,000

1

178,292,000

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

0 Prosentase penyelesaian kasus sengketa tanah

%

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang - Undangan Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Publikasi Peraturan Perundang - undangan Koordinasi Rencana Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

Fasilitasi/pembentukkan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Koordinasi penyelesaian permasalahan perdata dan tata usaha negara Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Penyusunan tata naskah

Prosentase Raperda yang ditetapkan Tersedia Perda tentang Perubahan, Pajak dan Pengaturan Masyarakat Sadar Hukum dan Taat Hukum Tersedia informasi hukum yang akurat Terpenuhi RANHAM

Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan pihak swasta yang ditindaklanjuti dengan program Terwujudnya Integrasi dan sinkronisasi program / kegiatan antar pemerintah pusat dan pemerintah lainnya Terselesainya permasalahan perdata

SKPD yang menetapkan SOP SKPD pelayanan publik yang menetapkan SPP Tersedianya tata

0

0

20

234,907,250

Perda & Raperda

555,440,000

12

138,689,250

Kegiatan

261,300,000

1

40,400,000

Kegiatan

167,700,000

1

51,420,000

Bulan

25,600,000

6

4,398,000

0

4

156,287,887

Kegiatan

418,000,000

4

156,287,887

Kasus

150,000,000

0

0

0

91

99,544,450

36,500,000

1

0

%

%

%

% Dokumen

85

Program/Kegiatan


dinas Asistensi pemantapan penyusunan laporan Tingkat capaian penerapan SPM Pemkot Llg Penyusunan Uraian / Rincian Tugas SKPD / Unit Kerja Pemantapan SPP SKPD Unit/Kerja Pelayanan Pemerintah Kota lubuklinggau Asistensi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD / Unit Kerja Pemkot Llg Fasilitasi Peningkatan SKPD Pelayanan dalam Penyediaan Layanan Publik Program Peningkatan Layanan Administrasi Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Inventarisasi Sumber Daya Alam Kota Lubuklinggau Program Peningkatan Layanan Administrasi Perekonomian

Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Fasilitasi Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikat Hak Atas Tanah (HAT)

Realisasi Kinerja


Triwulan II

naskah dinas

Tersedianya laporan SPM Meningkatnya ketatalaksanaan Lembaga Pemerintah Meningkatnya Kualitas Pelayanan SKPD

Tersedianya laporan IKM SKPD/Unit kerja Jumlah SKPD yang menyediakan pelayanan publik

Tingkat layanan koordinasi administrasi pembangunan Tersedianya laporan evaluasi pembangunan Tersedianya laporan pengawasan eavaluasi pelaksanaan pembangunan Tersedianya laporan evaluasi SDA

Tingkat layanan koordinasi administrasi perekonomian Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Ekonomi Makro Pemkot LLG Per semester ( LPG, BBM)

SATUAN


Tersedianya laporan monev kebutuhan sekunder Kebijakan bidang eonomi yg menjadi bahan acuan dalam perencanaan Peningkatan Pemahaman Pengusaha UKM tentang manajemen Tersedianya laporan sertifikat Hak Atas Tanah

Jumlah SKPD

159,700,000

17

99,544,450

Jumlah SKPD

98,900,000

38

0

Kegiatan

74,000,000

1

0

Jumlah SKPD

83,800,000

17

0

Jumlah SKPD

92,000,000

17

0

0

4

76,020,000

Dokumen

150,800,000

2

61,020,000

Dokumen

18,500,000

0

0

Dokumen

32,850,000

2

15,000,000

0

80

104,446,300

Laporan

152,610,000

24

30,941,350

Dokumen

194,335,000

2

31,285,000

Jumlah UKM

235,225,000

50

11,758,400

Dokumen

99,100,000

4

30,461,550

%

%

86

Program/Kegiatan


SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Program Peningkatan Layanan Administrasi Pemerintahan

Penyediaan kode wilayah kecamatan & kelurahan kota Lubuklinggau Rapat Koordinasi pejabat Pemerintahan daerah Elektabilitas kepemimpinan kepala daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Lubuklinggau Peningkatan pelayanan Korps Pegawai Republik Indonesia Koordinasi penyelesaian Aset pemerintah Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan

Tingkat layanan koordinasi administrasi pemerintahan Tertibnya kode wilayahh kecamatan & kelurahan Terlaksananya rakor tingkat kota Elektabilitas kepemimpinan kepala daerah Tersedianya Laporan LPPD yg tepat waktu Terlaksananya pelayanan Korpri Terselainya masalah aset pemrintah

0

158

318,170,405

Buku

47,200,000

150

0

Kegiatan

231,300,000

1

74,300,000

Tahun

343,500,000

1

0

Dokumen

262,640,000

5

139,925,655

Tahun

222,930,000

1

103,944,750

Persen

150,000,000

0

0

%

0 Sarana dan prasarana pemerintahan kondisi baik

%

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Dialog/Audensi dengan Tokoh - Tokoh masyarakat, Pimpinan atau Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lemba ga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat Koordinasi Unsur Muspida (FKPD)

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (KDH / WKDH)

Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Kepala

Tingkat layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Meningkatnya Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah & Masyarakat

Tersedianya akomodasi tamu Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Muspida Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Terpenuhinya jasa asuransi kepala

0

0

16

837,883,176

Kegiatan

196,603,500

1

20,621,000

Bulan

700,000,000

6

239,910,000

%

Triwulan

130,800,000

2

0

Bulan

1,350,000,000

6

495,399,925

Tahun

200,000,000

0

0

87

Program/Kegiatan


Daerah/Wakil Kepala Daerah Peningkatan pelayanan kedinasan perwakilan kepala daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional

Penyediaan Jasa Admkinistrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang Cetak & Penggandaan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan Rumah Tangga Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (SETDA) Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makan & Minum

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

daerah Tersedianya perlengakapan oprasional mess perwakilan

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Terpenuhinya jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air & listrik Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Terpenuhinya premi asuransi kendaraan Dinas Terpenuhinya izin kendaraan dinas / operasional Terpenuhinya dana untuk pembayaran honor Aparatur Pengelola Keuangan, PPK, Pejabat Pengadaan dan PPHP Terpenuhinya dana untuk pembayaran jasa cleaning service Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetak & penggandaan Terpelihara Kendaraan Dinas Tersedianya peralatan rumah tangga/peralatan kebersihan kantor Terpenuhinya undangan rapat Tersedianya bahan bacaan perundang undangan Terpenuhinya BBM Kendaraan dinas Tersedianya makanan & minuman

Tahun

488,315,000

1

81,952,251

0

85

6,618,803,724

Bulan

264,350,000

6

87,247,000

Bulan

916,000,000

6

441,799,531

Bulan

921,100,000

6

201,325,000

Tahun

385,000,000

1

0

Bulan

141,050,000

6

14,794,250

Bulan

726,340,000

6

259,860,000

Bulan

1,327,000,000

6

449,337,150

Bulan

200,000,000

6

110,770,000

Bulan

850,000,000

6

105,115,750

Bulan

801,501,000

6

481,393,500

Bulan

335,000,000

6

66,497,000

Bulan

3,457,764,200

6

1,937,672,743

Bulan

350,000,000

6

44,850,000

Bulan

1,280,000,000

6

570,729,000

Bulan

3,830,700,000

6

1,847,412,800

%

88

Program/Kegiatan


SATUAN


Pengadaan kendaraan dan operasional

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan atau dinas

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemelihtaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemelihtaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Rehabiliatsi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas oprasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Tersedianya kendaraan operasional Tersedianya perlengkapan rumah jabatan atau dinas Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Tersediannya Mebelur Terpeliharanya rumah jabatan Terpeliharanya peralatan rumah jabatan Terpeliharanya Peralatan Bangunan Gedung Kantor Terpelihara Kendaraan Dinas Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan Terpeliharanya gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Lakip Sekretariat Tersusunya laporan keuangan akhir tahun


Realisasi Kinerja


Triwulan II

0

43

5,158,567,202

Paket

8,297,000,000

1

3,143,126,000

Paket

835,000,000

1

402,440,000

Paket

196,640,000

1

190,950,000

Paket

52,050,000

0

0

Bulan

1,499,525,000

6

310,779,000

Bulan

85,000,000

6

2,000,000

Bulan

1,215,680,000

6

149,901,000

Bulan

1,601,860,000

6

451,956,877

Bulan

259,500,000

6

67,390,000

Ruangan

195,025,000

0

0

Kendaraan

100,000,000

1

31,035,000

Paket

493,554,000

3

170,250,000

Bulan

544,542,500

6

238,739,325

0

1

5,996,200

Dokumen

68,700,000

0

0

Dokumen

8,147,500

0

0

%

%

89

Program/Kegiatan


Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan SPSE

Tersedianya dokumen perencanaan

Prosentase belanja untuk pengadaan barang/jasa yang dilelang secara SPSE Jumlah paket yang dilelang secara elektronik Terlaksananya Sistem Pengadaan Barnag/Jasa Secara Elektronik Terlaksananya Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

SATUAN

Dokumen

Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan publik

Penyusunan sistem informasi administrasi pembangunan Daerah Pemelliharaan dan Pengembangan Jaringan Informasi Pemerintah (Hotspot) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya jaringan hotspot Pemkot LLG

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan Tersedianya jasa Penasehat dan Pengacara

Tingkat kedisiplinan Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Pengadaan pakaian olahraga lengkap

Tersedianya Pakaian Dinas Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga

Realisasi Kinerja


Triwulan II

121,299,500

1

5,996,200

0

12

716,279,525

1,045,800,000

6

310,650,900

%

paket

Bulan Bulan

879,560,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Jumlah media informasi yang menggunakan teknologi IT Terlaksananya sistem informasi dalam bentuk web Tersedianya Dokumentasi dan informasi admnistrasi pembangunan


6

405,628,625

0

12

35,000,000

Bulan

59,500,000

6

0

Sistem

143,000,000

0

0

Bulan

330,000,000

6

35,000,000

0

1

15,000,000

585,000,000

1

15,000,000

0

0

0

Pakaian

286,500,000

0

0

Jenis

300,000,000

0

0

Pakaian

150,000,000

0

0

media

%

Kasus

%

90

Program/Kegiatan

Pengadaan atribut ID Card PNS Pemerintahan Kota LLG Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan


SATUAN

Tersedianya ID Card PNS

Buah

Aparatur yang mengikuti bimtek


Realisasi Kinerja


Triwulan II

Orang

125,000,000

0

0

0

73

70,437,000

500,000,000

73

70,437,000

SEKRETARIAT DEWAN

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4

5

K Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Prosentase legislasi daerah Perda yang dibahas Kebijakan hasil rapat Kebijakan hasil rapat Tersampainya aspirasi rakyat Meningkatnya kualitas pimpinan dan anggota dewan

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Tersediannya jasa surat menyurat Teredianya jasa telepon, air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedinya jasa kebersihan kantor

RP

K

RP

0

68

3,058,010,997

1,862,698,700

0

970,426,004

kali

403,275,000

51

224,429,140

kali

522,450,000

12

64,522,700

Kali

119,500,000

0

0

kali

2,912,600,000

5

1,798,633,153

0

72

3,974,864,118

bln

15,750,000

6

5,570,000

bln

139,200,000

6

40,868,217

bln

65,100,000

6

13,599,125

bln

61,000,000

6

12,600,000

bln

86,400,000

6

22,500,000

% Raperda

%

91

Program/Kegiatan


Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengakapan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan Tersedianya makan dan minum Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Tersedianya gedung kantor yang refresentatif Tersediannya kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Tersedianya perlengakapan gedung kantor yang berkualitas guna untuk penunjang kinerja

SATUAN


Realisasi Kinerja


Triwulan II

bln

151,460,000

6

51,496,500

bln

264,800,000

6

75,586,630

bln

32,000,000

6

5,553,050

bln

65,880,000

6

20,898,500

bln

74,000,000

6

16,250,000

bln

431,400,000

6

196,184,000

bln

4,072,743,450

6

3,513,758,096

0

18

437,939,607

bln

46,150,000

6

3,395,000

bln

753,730,000

6

413,582,107

bln

55,000,000

6

20,962,500

%


%



Tingkat kedisiplinan Aparatur Tersedianya pakaian dinas pegawai sekretariat dan DPRD

Pengadaan pakaian olahraga lengkap

Tersedianya pakaian olahraga

0

0

0

0

buah

440,075,000

0

0

buah

48,300,000

0

0

%

92

Program/Kegiatan


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

pegawai sekretariat dan DPRD Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

0

2

46,478,900

kali

175,000,000

2

46,478,900



Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kualitas pegawai sekretariat DPRD

%

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan administrasi karpeg, KPE, karis/karsu,taspen, askes Pengelolaan administrasi cuti pegawai Pengelolaan kenaikan pangkat Pengelolaan kenaikan gaji berkala Pembangunan/penge mbangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Pengelolaan pensiun dan pemberhentian pegawai Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4

5

K

RP

K

RP

0

61

130,248,950

Bulan

46,070,000

6

33,350,000

Tahun

2,324,800

0

1,722,000

Tahun

82,373,100

0

39,876,750

Tahun

13,146,400

0

8,776,700

Persentase pelayanan sistem aplikasi pelayanan pegawai

%

27,442,000

55

14,838,000

Jumlah pegawai pensiun dan berhenti

Tahun

69,538,000

0

31,685,500

113

459,515,900

Prosentase layanan administrasi kepegawaian yang terselesaikan Jumlah pegawai yang melakukan pengurusan karpeg, karis/karsu, taspen, askes Jumlah pegawai yang mengajukan cuti Jumlah pegawai yang disetujui kenaikan pangjat Jumlah pegawai yang melaksanakan gaji berkala

%

0 Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi Prosentase aparatur

% %

93

Program/Kegiatan


SATUAN

2

3

S2 S3 Tingkat disiplin aparatur Prosentase jumlah jabatan terisi Prosentase pejabat sesuai dengan kompetensi Dokumen laporan pembinaan karier bagi para PNS Terlaksananya kegiatan seleksi penerimaan CPNS Terlaksananya penempatan PNS sesuai dengan disiplin ilmu

% %

1


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

lulusan -S1

Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

% %

%

Tahun

270,779,000

0

67,727,300

Tahun

660,163,900

0

61,390,750

SKPD

9,962,000

43

8,713,000

%

250,000,000

67

167,509,000

Dokumen

80,565,000

0

21,981,700

Jumlah pegawai untuk tugas belajar

Tahun

9,070,000

0

1,500,000

Penghargaan bagi PNS

Kali

59,000,000

1

30,704,150

Jumlah PNS dengan pelanggaran disiplin

Tahun

14,000,000

0

4,000,000

Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

Tahun

30,950,000

0

3,395,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tahun

11,470,000

0

5,898,000

Penyusunan profil SKPD dan website

Volume pengelolaan website Laporan pencapaian pelaksanaan PP 46 tahun 2011 tentang penilaian kinerja PNS Volume penyusunan kebutuhan PNS Terlaksananya penempatan CPNS sesuai dengan disiplin ilmu

Tahun

73,306,000

0

40,292,000

Dokumen

92,690,000

0

19,628,400

Tahun

18,680,000

1

8,895,000

Tahun

10,462,000

1

4,422,000

Tahun

2,470,000

0

907

Seleksi penerimaan calon PNS

Penempatan PNS Pembangunan/penge mbangan sistem informasi kepegawaian daerah Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

Penilaian kinerja PNS Penyusunan kebutuhan PNS

Penempatan CPNS Pengembangan/pengo lahan data absensi elektronik

Volume pendataan sistem informasi kepegawaian daerah Terlaksananya penyusunan analisis jabatan

Data absensi elektronik

94

Program/Kegiatan

1 Koordinasi pengawasan dan pengendalian penegakan integritas dan etika aparatur


SATUAN

2

3

Laporan harta kekayaan pejabat negara

Dokumen


Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

0

12,552,600

0

36

37,108,000

44,250,000

36

37,108,000

0

0

19,533,700

64,000,000

0

19,533,700

0

84

529,880,674

bulan

14,600,000

6

5,049,000

bulan

46,233,600

6

21,506,849

Unit

4,050,000

12

1,451,025

bulan

66,960,000

6

29,730,000

bulan

12,000,000

6

5,000,000

bulan

144,543,750

6

138,406,500

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

bulan

65,200,000

6

30,381,500

Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

bulan

30,000,000

6

6,035,000

bulan

30,000,000

6

23,993,500

bulan

12,000,000

6

6,105,000

bulan

176,000,000

6

70,013,400

Tingkat kedisiplinan Aparatur Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan pegawai

%

Stel


%

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

Tahun

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Jumlah jasa surat menyurat Volume pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah kendaraan yang terpelihara

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Volume pelayanan jasa administrasi keuangan Jumlah petugas kebersihan Jumlah alat tulis yang tersedia

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu


Realisasi Kinerja

102,500,000


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


%

95

Program/Kegiatan

1

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa penyebarluasan informasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Realisasi Kinerja


Triwulan II

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Tersedianya pendanaan perjalanan luar daerah kantor BKD Kota Lubuklinggau Volume pelayanan penyebarluasan informasi

bulan

319,600,000

6

178,908,900

bulan

50,000,000

6

13,300,000

0

24

216,290,000

Unit

139,750,000

6

139,650,000

Unit

28,000,000

0

0

Unit

124,120,000

12

61,685,000

bulan

42,330,000

6

14,955,000

0

3

6,996,500

7,196,500

3

6,996,500

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Pengadaan peralatan gedung kantor


Volume peralatan gedung/kantor Volume ruang/gedung/kantor Badan Kepegawaian Daerah terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung/kantor Badan Kepegawaian Daerah yang terpelihara

4 K

5 RP

K

RP

%


%

Laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Jenis

96

INSPEKTORAT

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Prosentase aparatur yang berkompetensi pengawasan

Prosentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan Tingkat pelaksanaan SPIP Temuan Pengawas yang ditindak lanjuti


5 RP

K

RP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% % %

%

%


4 K

%


Triwulan II

%



regulasi

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Prosentase temuan audit internal yang ditindaklanjuti Prosentase pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan

Realisasi Kinerja

%

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Jumlah regulasi tentang pengawasan


%

97

Program/Kegiatan

1



INDIKATOR

SATUAN

2

3


%

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4

5

K

RP

K

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

RP


0

%

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Peningkatan Dan Evaluasi TP-TGR

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

0 Penyusunan perda APBD tepat waktu Ketepatan penyusunan perda pertanggungjawaban APBD Prosentase anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


RP

12

775,263,200

%

%

%

%

Terpenuhinya Regulasi APBD Buku Perda APBD

Dokumen

331,103,000

xxxx

11,094,000


Dokumen

445,000,000

xxxx

82,502,800

Dokumen

318,850,000

0 Dokumen

0

Dokumen

55,500,000

0 Dokumen

0

Dokumen

86,400,000

xxxx

Terpenuhinya Dokumen Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Daerah Semesteran Tertibnya Administrasi TP-TGR 1 Tahun

13,395,200

98

Program/Kegiatan

1 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pembekalan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Monitoring Penyerapan APBD Monitoring Pengelolaan Keuangan SKPD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Peningkatan Dan Evaluasi TP-TGR Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pembekalan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Monitoring Penyerapan APBD Monitoring Pengelolaan Keuangan SKPD Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

Pembekalan Penyusunan APBD Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Regulasi di Bidang Pengelolaan


SATUAN

2

3

Tersedianya Laporan Keuangan Daerah Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Yang Baik dan Efektif Tersedianya Laporan Penyerapan APBD Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

Dokumen

368,780,000

xxxx

306,494,400

Kegiatan

194,000,000

xxxx

5,420,000

Bulan

81,175,000

6 Bulan

33,081,400

Tahun

48,200,000

6 Bulan

16,781,000


Dokumen

331,103,000

xxxx

11,094,000


Dokumen

445,000,000

xxxx

82,502,800

Dokumen

318,850,000

0 Dokumen

0

Dokumen

55,500,000

0 Dokumen

0

Dokumen

86,400,000

xxxx

13,395,200

Dokumen

368,780,000

xxxx

306,494,400

Dokumen

368,780,000

xxxx

306,494,400

Kegiatan

194,000,000

xxxx

5,420,000

Bulan

81,175,000

6 Bulan

33,081,400

Tahun

48,200,000

6 Bulan

16,781,000

18

96,404,700

Terpenuhinya Dokumen Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Daerah Semesteran Tertibnya Administrasi TP-TGR 1 Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Daerah Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Yang Baik dan Efektif Tersedianya Laporan Penyerapan APBD Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik

0 Prosentase SKPD yang dibina untuk pengelolaan keuangan daerah Terciptanya Penyusunan APBD yang Baik dan Efektif Terpenuhinya Teknologi Informasi Keuangan Secara Online

% Kegiatan

107,000,000

xxxx

0

157,060,000

0 Kegiatan 0 Dokumen

17,176,000

60,200,000

6 Bulan

15,129,000

Kegiatan

483,000,000

Tersedianya SOP DPPKA

Dokumen

Terlaksananya Regulasi diBidang Pengelolaan

Bulan

0

99

Program/Kegiatan


1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

Penyusunan Sistem Prosedur TP-TGR Pengelolaan Administrasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Terlaksananya Sisdur TPTGR Kota Lubuklinggau

Pembekalan Penyusunan APBD Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Regulasi di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sistem Prosedur TP-TGR Pengelolaan Administrasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensi Pendapatan Asli Daerah

Bulan Bakti PBB Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB-P2 Pendataan dan Penilaian Kembali Objek dan Subjek PBB-P2 Penyelenggaraan Launching PBB-P2 dari Pajak Pusat Menjadi Pajaka Daerah Pengelolaan Administrasi Penetapan Keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terciptanya Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan SKPKD yang Tertib Terciptanya Penyusunan APBD yang Baik dan Efektif Terpenuhinya Teknologi Informasi Keuangan Secara Online Tersedianya SOP DPPKA Terlaksananya Regulasi diBidang Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Sisdur TPTGR Kota Lubuklinggau Terciptanya Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan SKPKD yang Tertib


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

Kegiatan

131,750,000

6 Bulan

49,049,700

Tahun

37,000,000

6 Bulan

15,050,000

Kegiatan

107,000,000

xxxx

Kegiatan

483,000,000

Dokumen

0

157,060,000

0 Kegiatan 0 Dokumen

17,176,000

Bulan

60,200,000

6 Bulan

15,129,000

Kegiatan

131,750,000

6 Bulan

49,049,700

Tahun

37,000,000

6 Bulan

15,050,000

0 Pertumbuhan PAD Pertumbuhan Pendapatan Daerah Meningkatnya PAD Kota Lubuklinggau Terciptanya Masyarakat yang taat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Peningkatan PBB Kota Lubuklinggau

Realisasi Kinerja

26

0

1,282,177,209

% % Kegiatan

202,200,000

6 Bulan

35,520,000

Kegiatan

58,350,000

0 Kegiatan

0

Kegiatan

1,111,000,000

6 Bulan

938,595,000

Tersedianya Data Objek dan Subjek Pajak Baru

Kegiatan

375,440,000

6 Bulan

55,668,800

Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan

Kegiatan

135,000,000

1 Kegiatan

134,031,165

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

Tersedianya Data Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah Tersedianya Sistem Mabejemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) secara Online

Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah

xxxx

Kegiatan

230,000,000

6 Bulan

24,548,044

Paket

292,000,000

1 Paket

6,815,000

Kegiatan

444,000,000

Kegiatan

71,427,200

100

Program/Kegiatan


1

Implementasi Sistem Informasi Pendapatan Penyelenggaraan Lounching PBB-P2 dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Implementasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensi Pendapatan Asli Daerah

Bulan Bakti PBB Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB-P2 Pendataan dan Penilaian Kembali Objek dan Subjek PBB-P2 Penyelenggaraan Launching PBB-P2 dari Pajak Pusat Menjadi Pajaka Daerah Pengelolaan Administrasi Penetapan Keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

INDIKATOR

SATUAN

2

3


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

xxxx

Kegiatan

107,500,000

Tercapainya Peningkatan PAD dari Sektor PBB Pedesaan Perkotaan

Kegiatan

135,000,000

0

xxxx

107,500,000

0

Kegiatan

202,200,000

6 Bulan

35,520,000

Kegiatan

58,350,000

0 Kegiatan

0

Kegiatan

1,111,000,000

6 Bulan

938,595,000

Kegiatan

375,440,000

6 Bulan

55,668,800

Kegiatan

135,000,000

1 Kegiatan

134,031,165

Kegiatan

230,000,000

6 Bulan

24,548,044

Paket

292,000,000

1 Paket

6,815,000

Paket

292,000,000

1 Paket

6,815,000

xxxx Meningkatnya PAD Kota Lubuklinggau Terciptanya Masyarakat yang taat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Peningkatan PBB Kota Lubuklinggau Tersedianya Data Objek dan Subjek Pajak Baru Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan

Kegiatan

8,757,000


Tersedianya Data Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah Tersedianya Sistem Mabejemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) secara Online Tersedianya Sistem Mabejemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) secara Online

Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah

xxxx

Kegiatan

444,000,000

Kegiatan

71,427,200

xxxx

Kegiatan

107,500,000

Kegiatan

8,757,000


Implementasi Sistem Informasi Pendapatan Program Pengelolaan Aset Daerah

Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah

0 Tingkat manajemen pengelolaan aset Tingkat pertumbuhan nilai aset daerah Terciptanya Administrasi Manajemen Aset Pemkot LLG Tersedianya Data Barang Inventaris Yang Akan Dihapus

19

290,196,136

% %

Bulan

489,419,000

6 Bulan

159,825,336

Kegiatan

139,600,000

1 Kegiatan

22,984,800

101

Program/Kegiatan

1 Sertifikasi Barang Milik Daerah Inventaris Barang Milik Daerah Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah Sertifikasi Barang Milik Daerah Inventaris Barang Milik Daerah Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Alat Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat


SATUAN

2

3

Tersedianya Sertifikat Aset Pemkot Terinventarisasi Barang Milik Daeah Pemkot LLG Tersedianya Kebutuhan Barang Unit Pemkot Terciptanya Administrasi Manajemen Aset Pemkot LLG Tersedianya Data Barang Inventaris Yang Akan Dihapus Tersedianya Sertifikat Aset Pemkot Terinventarisasi Barang Milik Daeah Pemkot LLG Tersedianya Kebutuhan Barang Unit Pemkot


Triwulan II

4 K

5 RP

K

Tersedianya ATK Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Kantor

Tersedianya Kebutuhan Alat Listrik Tersedianya Alat Kebersihan Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Makan dan Minum Pegawai Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

RP

Bulan

125,000,000

6 Bulan

4,108,000

Bulan

102,450,000

6 Bulan

94,358,000

Buku

69,000,000

0 Buku

8,920,000

Bulan

489,419,000

6 Bulan

159,825,336

Kegiatan

139,600,000

1 Kegiatan

22,984,800

Bulan

125,000,000

6 Bulan

4,108,000

Bulan

102,450,000

6 Bulan

94,358,000

Buku

69,000,000

0 Buku

8,920,000

0 Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Tertibnya Administrasi Surat Menyurat Terpenuhinya Sarana Komunikasi Air Dan Listrik Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Terpenuhinya Jasa Keuangan Pegawai Tersedianya Jasa Cleaning Servis

Realisasi Kinerja

74

565,881,409

% Bulan

4,500,000

6 Bulan

1,600,000

Bulan

179,000,000

6 Bulan

46,902,569

Tahun

19,100,000

8 Unit

2,935,000

Bulan

76,680,000

6 Bulan

16,820,000

Bulan

9,600,000

6 Bulan

2,400,000

Bulan

77,250,000

6 Bulan

30,432,000

Bulan

189,350,000

6 Bulan

77,630,000

Bulan

64,800,000

6 Bulan

0

Bulan

29,837,500

6 Bulan

12,219,000

Bulan

9,000,000

6 Bulan

3,695,000

Bulan

69,000,000

6 Bulan

33,905,000

Bulan

450,000,000

6 Bulan

337,342,840

Bulan

4,500,000

6 Bulan

1,600,000

102

Program/Kegiatan

1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Alat Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


SATUAN

2

3

Terpenuhinya Sarana Komunikasi Air Dan Listrik Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Terpenuhinya Jasa Keuangan Pegawai Tersedianya Jasa Cleaning Servis Tersedianya ATK Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Kantor

Tersedianya Kebutuhan Alat Listrik Tersedianya Alat Kebersihan Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Makan dan Minum Pegawai Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi

Tersedianya Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Yang Siap Pakai

Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Tersedianya Gudang Kantor yang Baik Tersedianya Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Yang Siap Pakai

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

Bulan

179,000,000

6 Bulan

46,902,569

Tahun

19,100,000

8 Unit

2,935,000

Bulan

76,680,000

6 Bulan

16,820,000

Bulan

9,600,000

6 Bulan

2,400,000

Bulan

77,250,000

6 Bulan

30,432,000

Bulan

189,350,000

6 Bulan

77,630,000

Bulan

64,800,000

6 Bulan

0

Bulan

29,837,500

6 Bulan

12,219,000

Bulan

9,000,000

6 Bulan

3,695,000

Bulan

69,000,000

6 Bulan

33,905,000

Bulan

450,000,000

6 Bulan

337,342,840

30

174,828,600


Pengaadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pembangunan Gudang Kantor Pengaadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


%

Unit

505,900,000

0 Unit

0

Unit

72,900,000

12 Unit

77,400,000

Bulan

253,060,000

6 Bulan

90,938,600

Bulan

45,000,000

12 Bulan

6,490,000

Unit

403,000,000

0 Unit

0

Unit

505,900,000

0 Unit

0

Unit

72,900,000

12 Unit

77,400,000

Bulan

253,060,000

6 Bulan

90,938,600

103

Program/Kegiatan

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pembangunan Gudang Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


SATUAN

2

3

Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Tersedianya Gudang Kantor yang Baik

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal

Triwulan II

4 K

5 RP

K

Bulan

45,000,000

12 Bulan

Unit

403,000,000

0 Unit

RP

6,490,000 0

1

8,749,000

%

Tersedianya Laporan RENJA,LPPD,LKPJ DPPKA

Anggaran

16,000,000

1 Tahun Anggaran

8,749,000

Tersedianya Laporan RENJA,LPPD,LKPJ DPPKA

Anggaran

16,000,000

1 Tahun Anggaran

8,749,000

80

47,385,000


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perklengkapanya Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perklengkapanya Pengadaan Pakaian Olah Raga Lengkap Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Realisasi Kinerja



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur Tersedianya Pakaian Olahraga Lengkap Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur Tersedianya Pakaian Olahraga Lengkap

%

Stel

63,750,000

80 Stel

47,385,000

Stel

42,500,000

0 Stel

0

Stel

63,750,000

80 Stel

47,385,000

Stel

42,500,000

0 Stel

0

0 Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

8

36,857,700

% Aparatur DPPKA

110,000,000

8 Aparatur

36,857,700

Aparatur DPPKA

110,000,000

8 Aparatur

36,857,700

104

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Tingkat ketepatan layanan Perizinan Tingkat layanan penerbitan IUJK (SPM) Terimplementasikanny a SPIPISE (SPM) Prosentase jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDKPM (Perangkat Daerah Kota Penanaman Modal)

5 RP

K

RP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

juta


4 K

%

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota (SPM) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Triwulan II

%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu


%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

Realisasi Kinerja

%



%

105

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP


K

RP


0

%

KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN 1

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

Pembinaan masyarakat dibidang kepemudaan dan olahraga Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam Pembangunan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang keagamaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

0

20882650 0

208,826,500

%

26,850,000

11817500

11,817,500

Terciptanya PKK yang profesional

%

33,000,000

11110000

11,110,000

Terciptanya Perencanaan Pembangunan Tingkat kelurahan

%

10,675,000

10655000

10,655,000

Terciptanya Perencanaan Pembangunan Tingkat kecamatan

%

5,875,000

5875000

5,875,000

Terciptanya Motifasi Masyarakat dalam Mempelajari Al'quran

%

39,500,000

38869000

38,869,000

Terciptanya Kelurahan Yang Baik

%

21,750,000

10500000

10,500,000

Terciptanya Kelompok Masyarakat Yang Aktif

%

243,000,000

12000000 0

120,000,000

Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang aktif Terciptanya Masyarakat dan pemuda Yang gemar berolahraga

kelompok

106

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Triwulan II

4 K

5 RP

K

0 Jumlah penduduk yang terlayani Terciptanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Dan Kependudukan

Terciotanya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

18,000,000

0

Bulan

45,000,000

22500000

22,500,000

0

63175000

63,175,000

64,125,000

63175000

63,175,000

Tingkat Kedisiplinan Aparatur

%

SPJ yang Di selesaikan Terciptanya Tempat Kerja Yang Nyaman Terselengaranya Kelancaran tugas aparatur Mempelancar tugas Pelayanan administrasi publik Sarana Penunjang dalam Mempelancar Pelayanan

22,500,000

Bulan

%

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan akan penggunaan saran telp dan listrik Terpenuhinya Surat Tanda Kendaraan (STNK) yang masih Berlaku

22500000

RP

penduduk


Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terciptanya Sumber daya Aparatur Yang Handal

Realisasi Kinerja

0

0

0

0

16,000,000

0

0

%

Org

0

27628315 8

276,283,158

Bulan

39,180,000

10836058

10,836,058

%

21,600,000

0

Bulan

54,240,000

21800000

21,800,000

Bulan

6,000,000

2500000

2,500,000

Bulan

98,325,000

48733500

48,733,500

Bulan

38,175,000

18247800

18,247,800

Bulan

20,920,000

6842000

6,842,000

%

0

107

Program/Kegiatan

1

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keangan



SATUAN

2

3

Menunjang Terlaksananya Kegiatan / Pelayanan Maksimal Tersedianya Bahan Bacaan Peningkatan Produktifitas Aparatur Terciptanya Kordinasi Yang Baik


Triwulan II

4 K

5 RP

K

Kendaraan Penunjang Yang terawat Peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat Meningkatnya Kinerja Pegawai Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor

RP

Bulan

45,780,000

21582500

21,582,500

Bulan

15,400,000

3480000

3,480,000

Bulan

135,110,000

51609000

51,609,000

Bulan

125,850,000

90652300

90,652,300

219

221,089,000

0 Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Terpenuhinya Kendaraan Dinas / Oprasional Meningktanya Kinerja Pegawai Terciptanya Kerapaian Gedung dan Halaman Kantor

Realisasi Kinerja

%

Unit

180,000,000 49,700,000

0 48,700,00 0

%

48,700,000

Bulan

45,800,000

20,545,50 0

20,545,500

bulan

101,300,000

48,116,50 0

48,116,500

bulan

20,500,000

%

96,300,000

8,276,000 95,451,00 0

%

19,500,000

0


%

Tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja SKPD

%

0

8,276,000 95,451,000

0

0

2500000

2,500,000

2,500,000

2500000

2,500,000

108

KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN 2

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Lomba Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam wilayah Kecamatan Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Tingkat Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Penyediaan Komponen instalasi


Triwulan II

4 K

5 RP

K

42

RP

237,103,400

kelompok

senam bersama dan porkot

bulan

26,400,000

6

4,300,000

PKK Kecamatan dan Kelurahan

bulan

41,880,000

6

26,963,400

terlaksananya musrenbang tingkat kelurahan

Bulan

27,000,000

6

27,000,000

pembinaan dan penyeleksian peserta MTQ

bulan

69,250,000

6

69,170,000

Terlaksananya Lomba Pemberdayaan Masrakat Tingkat Kelurahan

bulan

23,750,000

6

23,670,000

Kelompok Masyarakat yang dibina

Kelompok

291,000,000

6

84,000,000

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan

Jumlah penduduk yang terlayani Pelayanan Adminstrasi Pemerintahan dan Kependudukan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Dalam wilayah Kecamatan Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan

Realisasi Kinerja

438,280,000 Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang aktif

Pembinaan masyarakat dibidang kepemudaan dan olahraga Peningkatan peran serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga ( PKK) Kecamatan dalam pembangunan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang keagamaan


Blanko pelayanan

bulan

4,000,000

6

2,000,000

55,000,000

24

34,636,000

Bulan

10,000,000

6

0

penduduk

Patroli Trantib Kecamatan Tercukupinya barang Cetakan dan penggandaan

bulan

45,000,000

6

11,250,000

Bulan

33,600,000

6

10,221,000

Tercukupinya Komponen instalasi

Bulan

26,330,000

6

13,165,000

109

Program/Kegiatan

1 listrik/penerangan bangunan kantor


SATUAN

2

3

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Penyebarluasan Informasi Penyediaan Jasa Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

listrik/penerangan bangunan kantor


Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa Administrasi keuangan


690,780,000

78

224,136,845

12

14,020,000

6

5,220,000

Bulan

49,100,000

6

8,227,945

Bulan

7,100,000

6

0

bulan

58,890,000

6

28,290,000

bulan

6,000,000

6

1,500,000

Bulan

7,000,000

6

1,000,000

Bulan

105,650,000

6

39,324,500

Bulan

47,435,200

6

11,410,000

Bulan

21,150,000

6

4,835,000

bulan

213,440,000

6

39,662,000

Bulan

85,064,800

6

83,167,400

Bulan

10,000,000

6

0

Bulan

6,000,000

6

1,500,000

418,420,000

42

95,935,000


%

Terlaksananya surat menyurat Terpenuhinya belanja listrik dan komunikasi Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona terbayarnya jasa Administrasi keuangan Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan kantor Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja di Kantor Tercukupinya penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Terbayarnya Perjalanan Dinas ke luar daerah Tersedianya Publikasi Kegiatan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Tersedianya Jasa Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Pembangunan Pos trantib

bulan

20,000,000

6

0

Unit Kendaraan dinas

Unit

180,000,000

6

0

%

110

Program/Kegiatan

1


Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Disiplin Aparatur




SATUAN

2

3

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan gedung kantor Tersedianya Peralatan Kantor Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor

Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu Tercukupinya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Tingkat kedisiplinan Aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

Bulan

27,000,000

6

0

Bulan

145,420,000

6

50,110,000

bulan

20,000,000

6

20,000,000

Bulan

16,000,000

6

15,875,000

Bulan

10,000,000

6

9,950,000

14,000,000

12

0

Bulan

10,000,000

6

0

Bulan

4,000,000

6

0

63,000,000

6

61,365,500

63,000,000

6

61,365,500

38,520,000

6

18,000,000

38,520,000

6

18,000,000

%

%

Stel

%

Orang

111

KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT 1

Program/Kegiatan

1 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Barat I Pembinaan Masyarakat dibidang Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dalam Pembangunan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang keagamaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam wilayah Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I

Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan


SATUAN

2

3

Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang aktif


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

590,425,000

RP

31

303,665,000

kelompok

Terlaksananya Senam Bersama

Bulan

30,000,000

6 Bulan

7,500,000

Peningkatan Peran Serta PKK Kecamatan dalam Pembangunan

Kegiatan

46,000,000

1 Kegiatan

3,040,000

Terselengaranya Musrenbang Tk Kelurahan

Kelurahan

31,450,000

11 Kelurahan

31,350,000

Terselengaranya Musrenbang Tk Kecamatan

Kecamatan

7,875,000

1 Kecamatan

7,875,000

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

Kegiatan

44,200,000

1 Kegiatan

44,200,000

Lomba Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Jumlah Kelompok Masyarakat yang aktif dan produktif

Jumlah penduduk yang terlayani Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan Tersedianya Pelayanan Kententraman dan Ketertiban Lingkungan dalam wilayah Kecamatan

Lomba

37,500,000

5 Lomba

37,500,000

Bulan

393,400,000

6 Bulan

172,200,000

63,000,000

12

22,500,000

18,000,000

6 Bulan

penduduk

Bulan

Bulan


45,000,000

6 Bulan

0 Tingkat kedisiplinan

0

22,500,000

110

57,750,000

%

112

Program/Kegiatan

1

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan Formal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Penyebarluasan Informasi


SATUAN

2

3

Aparatur Tersedianya pakaian putih biru aparatur pegawai

Stell


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

60,500,000

0 Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan SDM Aparatur

RP

110 Stell

57,750,000

6

11,000,000

6 Bulan

11,000,000

90

231,994,928

% Bulan

36,600,000

0 Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran

%

Tersedianya Materai

Bulan

9,450,000

6 Bulan

4,494,000

Bulan

37,200,000

6 Bulan

13,654,628

Bulan

26,160,000

6 Bulan

750

Jasa Telepon dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jasa Administrasi Keuangan

unit

7,920,000

0

Bulan

52,920,000

6 Bulan

26,460,000

Jasa Kebersihan Kantor

Bulan

6,000,000

6 Bulan

3,000,000

Bulan

15,900,000

6 Bulan

6,700,000

Bulan

110,620,000

6 Bulan

51,715,000

Bulan

35,950,000

6 Bulan

11,875,000

Bulan

47,000,000

6 Bulan

17,554,000

Bulan

65,500,000

6 Bulan

32,365,000

Bulan

19,200,000

6 Bulan

2,785,000

Bulan

193,390,000

6 Bulan

7,750,000

Penunjang kegiatan dan koordinasi

Bulan

100,000,000

6 Bulan

48,942,300

Tercapainya Informasi kepada masyarakat

Bulan

5,000,000

6 Bulan

950

Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Majalah dan Surat Kabar Penyediaan Makanan dan Minuman Ringan

0

113

Program/Kegiatan

1 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

Terpeliharanya Keamanan Kantor Camat Lubuklinggau Barat I

4

5

K

RP

Bulan

K

6,000,000

6 Bulan

0 Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Camat Memelihara Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Peralatan Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor

RP

3,000,000

35

217,683,800

%

Unit

180,000,000

0 Unit

0

Kegiatan

77,020,000

1 Kegiatan

37,537,000

Bulan

172,820,000

6 Bulan

78,646,800

unit

57,000,000

7 unit

39,500,000

unit

183,250,000

21 unit

62,000,000


0

%

KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT 2

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Barat II Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang aktif Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat II


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

0

0

0

0

kelompok

114

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Jumlah penduduk yang terlayani

penduduk


5 RP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%


0

%


RP

%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu

K

%


Triwulan II

4 K


Realisasi Kinerja

%

KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA 1

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Utara I

Pembinaan masyarakat dibidang kepemudaan dan olahraga Penyelenggaraan musyawarah perencanaan


Realisasi Kinerja


Triwulan II


4 K

5 RP

K

0 Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang aktif Terlaksananya kegiatan senam bersama Pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan

20

RP

128,764,200

kelompok

bulan

20,000,000

6 bulan

9,307,500

kelurahan

22,500,000

10 kelurahan

22,500,000

115

Program/Kegiatan

1 pembangunan (Musrenbang) Tk. Kelurahan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang keagamaan Peningkatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan Pembinaan kelompok masyarakat dalam wilayah kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara I

Pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan Tersedianya pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat Jumlah lomba pemberdayaan masyarakat Terciptanya kelompok masyarakat yang aktif dan produktif

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

4,500,000

1 kecamatan

450

kegiatan

46,000,000

1 kegiatan

45,996,600

kegiatan

305,650,000

1 kegiatan

50,510,100

kegiatan

43,000,000

1 kegiatan

0

bulan

6,000,000

stel

60,000,000

5 bulan

2,500,000

100

52,250,000

100 stel

52,250,000

6

0

6 bulan

0

%

bulan

23,500,000

0 Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, air, dan listrik

2,500,000

%

0

Peningkatan SDM Aparatur

5

penduduk

0 Tingkat kedisiplinan Aparatur Tersedianya pakaian dinas aparatur pegawai

RP

kecamatan

0 Jumlah penduduk yang terlayani Tersedianya jasa administrasi operator E-KTP

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan-peraturan perundang-undangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



83

355,684,313

% tahun

8,400,000

6 bulan

4,359,040

bulan

44,400,000

6 bulan

13,509,491

116

Program/Kegiatan

1 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan kantor Pengadaan perlengkapan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja Terselenggaranya kelancaran administrasi kantor

4 K

5 RP

K

RP

unit

5,200,000

10 unit

991,275

bulan

59,640,000

3 bulan

13,560,000

bulan

18,000,000

5 bulan

7,500,000

tahun

47,000,000

6 bulan

23,502,000

tahun

124,400,000

6 bulan

53,883,420

tahun

47,160,000

6 bulan

23,106,832

tahun

15,530,000

6 bulan

8,462,935

tahun

52,425,000

6 bulan

24,528,000

tahun

9,000,000

6 bulan

4,730,000

bulan

200,425,000

5 bulan

85,881,500

Penunjang kegiatan dan koordinasi

bulan

97,000,000

6 bulan

70,419,820

Pelayanan ketertiban umum

bulan

51,000,000

6 bulan

21,250,000

32

118,980,220

Memperlancar tugas administrasi Tercapainya penerangan gedung kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur Peningkatan produktif aparatur

0 Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Tersedianya kendaraan operasional camat Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional di wilayah kecamatan Lubuklinggau Utara I Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan peralatan kantor Penyediaan perlengkapan kantor

% unit

180,000,000

belum

unit

137,880,000

59,982,300

tahun

117,900,000

kegiatan

11,000,000

20 unit 1 kecamatan dan 10 kelurahan 1 unit laptop

unit

27,900,000

10 unit

21,500,000

3

2,280,000

0

0

29,497,920 8,000,000

117

Program/Kegiatan

1


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

4 K

5 RP

K

RP

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD

%

laporan

2,280,000

3 laporan

2,280,000

KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA 2

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Utara II Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang aktif

Realisasi Kinerja


Triwulan II

Jumlah penduduk yang terlayani

RP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%


K

%


5 RP

penduduk


4 K

kelompok

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara II




%

118

Program/Kegiatan

1


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3


%

4 K

5 RP


K

RP


0

%

KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR 1

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I

Pembinaan Masyarakat dibidang Kepemudaan dan Olahraga Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dalam Pembangunan Penyelenggaraan Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Pembinaan Pemberdayaan


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4

5


K

RP

K

0

RP

120

224,722,500

50,400,000

70 orang

19,930,000

kegiatan

49,000,000

9 organisasi

7,542,500

Jumlah dokumen

kegiatan

24,000,000

8 dokumen

24,000,000

Jumlah dokumen

kegiatan

5,000,000

1 dokumen

5,000,000

Jumlah peserta yang aktif

kegiatan

50,000,000

1 dokumen

5,000,000

Jumlah peserta lomba yang aktif

kegiatan

47,250,000

3 lomba

20,250,000


kelompok

Peserta senam bersama yang aktif

kegiatan

Jumlah Organisasi PKK yang Aktif

119

Program/Kegiatan

1


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

4 K

5 RP

K

RP

Masyarakat Tingkat Kecamatan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I

Jumlah kelompok masyarakat yang aktif

Jumlah Patroli

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pakaian dinas

kegiatan

45,000,000

98,000,000

6

18,750,000

6 bulan

18,750,000

5

3,250,000

5 stel

3,250,000

3

12,000,000

3 orang

12,000,000

427

271,110,816

%

kegiatan

70,000,000

0 Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti diklat

5 kelompok

penduduk


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

273,200,000

0 Jumlah penduduk yang terlayani

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

kegiatan

% orang

20,000,000

0 Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran

%

Jasa surat menyurat

lembar

7,800,000

300 lembar

6,780,000

Jasa Telepon, Air dan Listrik yang dibayarkan

bulan

61,800,000

6 bulan

12,117,791

lembar

7,690,000

5 lembar

1,917,675

bulan

59,310,000

4 bulan

13,680,000

bulan

4,800,000

5 bulan

2,000,000

bulan

108,880,000

6 bulan

60,511,200

Barang Cetakan dan Penggandaan

bulan

26,000,000

6 bulan

17,629,750

Komponen Listrik

bulan

17,000,000

6 bulan

12,572,500

Jumlah Surat Kendaraan yang berlaku Jasa Administrasi Keuangan Jasa Kebersihan Alat Tulis Kantor yang tersedia

120

Program/Kegiatan

1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penyebarluasan Informasi Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan Rumah Tangga Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Makanan dan minuman Terpantaunya permasalahan dalam pelksanaan kegiatan

4 K

5 RP

K

RP

bulan

7,000,000

6 bulan

2,500,000

bulan

13,000,000

6 bulan

9,744,100

buku

15,600,000

10 buku

3,820,000

orang

142,300,000

50 orang

41,050,000

bulan

109,490,000

6 bulan

81,612,800

Penyebarluasan Informasi

bulan

5,000,000

6 bulan

2,675,000

Jasa jaga malam kantor

bulan

6,000,000

5 bulan

2,500,000

0

106

102,878,500

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya Mebeleur

unit buah

180,000,000 15,000,000

0 unit 72 buah

0 9,552,000

Jumlah gedung yang terawat

buah

55,000,000

12 buah

31,191,500

Jumlah kendaraan yang terawat

unit

130,340,000

8 unit

35,375,000

unit

10,000,000

10 unit

5,000,000

unit

5,000,000

0 unit

0

iunit

27,100,000

4 unit

21,760,000

Jumlah peralatan kantor yang terawat Jumlah peralatan yang tersedia Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

%


0

%

121

KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR 2

Program/Kegiatan

INDIKATOR

SATUAN

2

3

1 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II

Pembinaan Masyarakat dibidang Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dalam Pembangunan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang ke Agamaan Lombah Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

0

31

206,756,000

Kali

25,200,000

15

6,100,000

Tahun

48,000,000

0

0

Dokumen

Kelurahan / Kegiatan

27,000,000

9

27,000,000

Dokumen

Kegiatan

5,000,000

1

5,000,000

MTQ Tingkat Kecamatan

Kegiatan

40,000,000

1

39,956,000

Lombah Kelurahan Tingkat Kecamatan

Kegiatan

39,000,000

4

19,500,000

Tahun

368,700,000

1

109,200,000

0

8

19,000,000


kelompok

Jasa Instruktur Senam

Biaya Administrasi dan Biaya Perjalanan Dinas

Kelompok Masyarakat yang dibina

Jumlah penduduk yang terlayani Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dalam Wilayah Kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



penduduk

Masyarakat yang terlayani

Orang / Bulan

12,000,000

4

4,000,000

Patroli Trantib

Orang / Bulan

45,000,000

4

15,000,000

0

57

198,200,595

122

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3


Triwulan II

4

RP

Bulan

7,650,000

6

4,482,000

Bulan

84,000,000

3

6,490,785

Bulan

38,000,000

3

9,385,000

Surat Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jasa Pengelola Keuangan

Tahun

4,950,000

0

0

Bulan

51,120,000

4

16,840,000

Jasa Kebersihan Kantor

Bulan

6,000,000

4

2,000,000

Alat Tulis Kantor

Bulan

85,615,200

6

42,576,500

Barang Cetakan dan Penggandaan

Bulan

44,834,000

3

10,311,500

Bulan

15,000,000

6

6,000,000

Bulan

34,143,000

3

7,525,000

Bulan

19,800,000

3

4,460,000

Bulan

177,310,000

3

45,100,000

Bulan

97,205,600

6

40,129,810

Bulan

8,000,000

3

900

Bulan

6,000,000

4

2,000,000

0

4

87,543,000

Kegiatan

180,000,000

0

0

Tahun

41,500,000

1

13,500,000

Tahun

119,800,000

1

30,765,000

Kegiatan

77,500,000

1

26,000,000

Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Komponen Instalsi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peralatan Rumah Tangga Bahan Bacaan dan Perundang -undangan Makan dan Minum Pegawai Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jasa Penyebarluas Informasi Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Mobil Dinas Pemeliharaan Gedung kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Peralatan Gedung Kantor

K

5 K

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Peralatan Kantor

Realisasi Kinerja

RP

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa dan Penyebarluas Informasi Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur



%

%

123

Program/Kegiatan

INDIKATOR

SATUAN

2

3

1 Pengadaan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Perlengkapan Gedung Kantor

Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya


Realisasi Kinerja


Triwulan II


Laporan Kinerja

K

RP

18,000,000

1

17,278,000

0

3

3,000,000

3,000,000

3

3,000,000

0

0

0

44,000,000

0

0

0

0

0

Tahun

25,000,000

0

0

Stel

44,000,000

0

0

%

Laporan / tahun

%

Pengadaan Pakaian Dinas

Stel

Pakaian Dinas

5 RP

Kegiatan


Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kursus-kursus singkat / Pelatihan

4 K

%

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan utama Kebijakan dalam manajemen dan teknis bidang ketahanan pangan Analisi dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Peningkatan mutu dan keamanan pangan


Realisasi Kinerja


Triwulan II


tersedian data analisi tentang PPH terjaminnya adanya produk bahan pangan

4 K

5 RP

K

RP

696,019,000

66

144,485,600

kecamatan

136,925,000

0

5,505,700

sampel

75,200,000

15 sampel

33,587,200

kg per 1000 penduduk/t ahun

unit

124

Program/Kegiatan

1

Koordinasi kebijakan perbersan

Penyuluhan sumber pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan daerah

Peningkatan kapasitas pelaku bidang ketahanan pangan Program Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Kerawanan Pangan

Pengembangan desa mandiri pangan penanganan daerah rawan pangan pengambangan cadangan pangan daerah Program Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan

pengumpulan data dan pementauan pasokan, harga,dan akses pangan analisis ketersediaan, harga, dan pasokan pangan Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

segar Koordinasi harga beras standar ditetapkan oleh bulog terbinanya masyarakat dan bisa mengetahui adanya pengelolaan pangan alternatif termonitornya kegiatan ketahanan pangan masyarakat adanya kebijakan manajemen dan teknik bidang ketahanan pangan memperkenalkan dan memasarkan produkpruduk dan hasil tanaman pangan dari kelompok binaan ketahanan pangan

Penguatan cadangan pangan Penanganan daerah rawan pangan terbina kelompok desa mandiri pangan untuk mengcukupi kebutuhan pangan peningkatan gizi masyarakat tepenuhinya cadangan pangan pemerintah

4 K

5 RP

K

RP

keg

42,284,000

0

0

orang

66,550,000

50 orang

dokumen

35,000,000

0 dokuumen

0

rapat

54,000,000

0

0

promosi

286,060,000

1 promosi

61,978,000

351,000,000

0

23,495,500

kelurahan

95,000,000

0

7,065,500

kelurahan

93,000,000

0

0

ton

163,000,000

0

16,430,000

84,650,000

27

14,619,000

14,619,000

43,414,700

.

.

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

-

tersediannya informasi harga pasar

minggu

39,650,000

27 minggu

stablitias harga pangan

kali

45,000,000

0

0

227,951,000

0

4,500,000

Pengawasan dan pembinaan keamanan

.

-

125

Program/Kegiatan

1

Pembinaa dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan peningkatan PKS (pengetahuan keterampilan, dan sikap) konsumsi pangan pada masyarakat Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakian dinas berserta perlengkapan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal dan non formal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan peralatan & perlengkapan kantor penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

4 K

5 RP

K

RP

pangan Skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan energi dan protein per-kapita terbinanya kelompok dasawisma tentang P2KP dan rumah pangan lestari

Kecamatan

148,075,000

0

4,500,000

mengangkat ciri khas makanan daerah dengan sumber lokak

kali

129,876,000

0

0

27,200,000

0

0

-

Tingkat kedisiplinan Aparatur terpenuhinya pakaian dinas aparatur

stell

20,000,000

0

0

adanya pakaian dinas tertentu

stell

7,200,000

0

0

25,000,000

2

5,200,000

25,000,000

2 orang

5,200,000

635,454,045

262

Bulan

21,984,045

6 Bulan

9,236,000

bulan

35,000,000

6 bulan

6,777,067

unit

13,500,000

0

0

unit

3,000,000

0

0

bulan

45,360,000

6 bulan

22,680,000

bulan

9,000,000

6 bulan

3,750,000

bulan

54,400,000

6 bulan

2,810,000

% bulan

69,420,000 25,750,000

50% 6 bulan

32,018,500 7,866,000

%


%

tersedianya aparatur yang handal

orang

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran tersedianya jasa surat menyurat tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listri tersediannya peralatan dan perlengkapan tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional tersedianya jasa administrasi keuangan tersedianya jasa kebersihan kantor tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya alat tulis akntor tersedianya barang

251,145,417

%

126

Program/Kegiatan

1 cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor penyediaan peralatan rumah tangga penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah penyediaan jasa penyebarluasan informasi penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Mebeleur Pemeriharaan rutin/berkalah kendaraan dinas/operasional Pengadaanperalatan kantor Pengadaan perlengkapan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

cetakan dan penggandaan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor tersedianya peralatan rumah tangga tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersediannya makanan dan minuman terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersediannya informasi harga pangan terjaganya kantor/lumbung pangan

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik tersediannya mebeleur kantor

Kendaraan dinas tersediannya peralatan kantor terpenuhnya peralatan kantor

4 K

5 RP

K

RP

%

8,000,000

40%

3,770,000

%

24,000,000

50%

1,936,000

%

25,000,000

40%

2,244,000

bulan

72,000,000

6 bulan

34,740,000

bulan

191,040,000

6 bulan

112,617,850

minggu

20,000,000

28 minggu

3,200,000

bulan

18,000,000

6 bulan

7,500,000

204,120,000

11

63,420,500

paket

29,300,000

0

0

unit

54,850,000

5 unit

23,270,500

bulan

52,470,000

6 bulan

40,150,000

unit

67,500,000

0

%

0


0

%

127

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat kelurahan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan melalui teknologi tepat guna Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat Terlaksannya penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat kelurahan

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

785,257,000

83

266,750,700

Kelompok

480,336,000

81 Kelompok

145,180,600

Orang

82,552,000

0

43,991,100

Kali

222,369,000

2 Kali

77,579,000

.

0 Jumlah lembaga ekonomi kelurahan yang aktif

Tingkat swadaya masyarakat terhadap program permberdayaan masyarakat Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan

0

kelompok

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan



263,790,500

3

154,520,000

263,790,500

3,898,235, 000

154,520,000

Rp (juta)

Rupiah

0 Rasio aparatur pemerintah kelurahan yang memiliki kompetensi teknis

.

PKK aktif Rata-rata jumlah

. .

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Kelurahan

921,236,350

0

87

133,132,000

128

Program/Kegiatan

1

Peningkatan Peran Kemitraan Organisasi PKK dalam Pembangunan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Kelurahan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Olahraga Lengkap Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

kelompok binaan PKK Terlaksananya peningkatan peran kemitraan organisasi PKK dalam pembangunan Terlaksananya pemberdayaan organisasi perempuan kelurahan

4 K

5 RP

K

RP

Bulan

388,990,000

6 Bulan

99,783,700

Kelompok

532,246,350

81 Kelompok

33,348,300

31,050,000

100

17,238,500

17,238,500


%

Tersedianya pakaian dinas aparatur

Persentase

17,250,000

100%

Tersedianya pakaian olahraga lengkap

persentase

13,800,000

0%

34,100,000

1

16,136,400

34,100,000

1 Kali

16,136,400

548,975,823

154

141,829,552

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal dan non formal

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya sarana kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya sarana penerangan kantor

0

%

Kali

% Tahun

6,135,000

6 Bulan

1,912,000

Bulan

50,385,323

6 Bulan

5,264,252

Persentase

3,290,000

70,08%

2,305,600

Bulan

35,990,000

6 Bulan

11,040,000

Bulan

24,241,000

6 Bulan

6,935,000

Tahun

17,500,000

6 Bulan

7,825,000

Bulan

46,000,000

6 Bulan

12,247,300

Bulan

26,632,500

6 Bulan

9,395,000

Bulan

5,000,000

6 Bulan

1,250,000

129

Program/Kegiatan

1


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

4 K

5 RP

K

RP

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penyebarluasan Informasi Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional

Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tersedianya sarana peralatan rumah tangga kantor Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang - undangan Tersedianya makan dan minum pegawai Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jas penyebarluasan informasi Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Tersedianya sarana mesin dan alat teknologi yang mendukung kinerja Sarana mebeleur yang mendukung kinerja

Bulan

9,993,000

6 Bulan

1,210,000

Bulan

9,000,000

6 Bulan

1,080,000

Bulan

47,432,000

6 Bulan

16,886,000

Tahun

235,577,000

6 Bulan

50,159,400

Bulan

21,000,000

6 Bulan

10,720,000

Bulan

10,800,000

6 Bulan

3,600,000

273,820,000

77

56,421,250

Tahun

35,000,000

0

0

Bulan

116,320,000

6 Bulan

28,875,000

Persentase

38,500,000

71,55%

27,546,250

Persentase

84,000,000

0

%

0


0

%

KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH

130

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan jasa adminitrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

0

685

96,002,600

Orang

179,132,500

407

34,250,000

Jumlah perpustakaan yang dibina

Perpustakaa n

34,995,000

258

34,995,000

Jumlah pameran buku

Kali

48,983,200

0

0

Jumlah buku

Paket

156,000,000

0

17,044,000

Jumlah alat bantu dan peraga

Jenis

10,000,000

20

9,713,600

0

369

340,727,415

5,000,000

315

1,725,000

Jumlah perpustakaan daerah Prosentase pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah peminjam buku di perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan masyarakat Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Penyediaan alat bantu dan peraga untuk pembelajaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Peserta lomba yang mengikuti lomba

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Pembayaran jasa telpon, air, listrik dan internet Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Pembayaran jasa administrasi keuangan Pembayaran jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah alat tulis kantor Jumlah barang yang dicetak dan

unit

%

unit peminjam

% Lembar

Bulan

150,000,000

6

74,523,561

Unit

4,000,000

1

89,5

Bulan

99,360,000

5

39,170,000

Bulan

96,000,000

5

32,000,000

Bulan

58,400,000

5

16,000,000

Bulan

75,000,000

6

37,387,100

Bulan

30,357,000

5

13,720,000

131

Program/Kegiatan

1 penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Triwulan II

4 K

5 RP

Bulan

5,000,000

5

1,989,500

Bulan

5,000,000

6

2,497,000

Bulan

80,000,000

4

31,600,000

Bulan

150,000,000

6

90,025,754

0

12

302,209,000

Unit

375,742,300

0

0

Unit

443,750,000

0

124,620,000

Unit

170,800,000

2

126,280,000

Gedung kantor yang dipelihara

Unit

10,000,000

1

4,998,000

Jumlah kendaraan dinass yang dipelihara

Unit

109,000,000

8

40,295,000

Peralatan gedung kantor yang dipelihara

Tahun

14,400,000

1

6,016,000

digandakan

Jumlah alat kelistrikan Jumlah peralatan rumah tangga Makanan dan minuman harian pegawai Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pondok baca Perlengkapan gedung kantor Peralatan gedung kantor

%

0

Tingkat kedisiplinan Aparatur Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek

0

%




K



Realisasi Kinerja

RP

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan



0

30

18,880,000

19,200,000

30

18,880,000

0

0

0

30,000,000

0

0

%

Stell

% Orang

132

Program/Kegiatan

1


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

4 K

5 RP

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Pengelolaan arsip secara baku Jumlah SKPD yang didata dan ditata dokumen arsipnya

Instansi yang diselamatkan arsip

Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan kearsipan

RP

0

0

0

Instansi

9,880,000

0

0

Instansi

5,000,000

0

0

%

0

0

0

0

kali

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase penerapan sistem administrasi kearsipan

K

%

DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

0 Jumlah kelompok petani yang menerapkan teknologi

0

kelompok

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah pembangunan rehabilitasi jalan produksi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan



620,100,000

6

0

tahun

114,910,000

6 bulan

0

jalan produksi

lokasi

505,190,000

0

0

0

14

50,491,000

Produktivitas padi

ton/Ha

Tingkat pemasaran produksi beras

Rupiah (juta)

even promosi

133

Program/Kegiatan

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Produktivitas jagung Produktivitas kedelai Produktivitas tanaman hortikultura - Durian - Mangga Produktivitas tanaman perkebunan - Karet - Kopi Produktivitas tanaman biofarmika - Kunyit

ton/Ha ton/Ha

1

penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

peningkatan kemampuan lembaga petani pembangunan kebun produksi di kawasan agrotechnopark Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

ton/Ha ton/Ha ton/Ha ton/Ha ton/Ha

perlindungan tanaman

paket

54,230,000

4 Kecamatan

50,491,000

penangkaran benih

Hektar

76,690,000

10 Hektar

0

Pendapatan petani padi per tahun

Rp (juta) per tahun

1,099,110,000

65

715,224,850

peserta penas

orang

735,880,000

60 orang

548,740,850

kebun produksi

HA

363,230,000

5 HA

166,484,000

0

25,206,000

Tri Wulan 1

25,206,000

1,241,525,900 Cakupan bina kelompok tani penyuluhan,musrenba ngtan dan lomba abdi bakti tani jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan kendaraan bermotor roda 2

Luas jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik pembangunan /rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut) pengembangan embung untuk pertanian



Rehab Jitut embung

%

Tahun

Unit

1,082,325,900

0

0

863,300,000

0

0

Lokasi

584,960,000

0

0

unit

278,340,000

0

0

0

0

4,355,000

.

(PILIHAN) Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis Prosentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Proporsi Lahan yang

159,200,000

% %

134

Program/Kegiatan

1


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

4 K

5 RP

K

tahun

95,370,000

0

tahun

101,730,000

triwulan 1

LS

79,230,000

0

RP

tertutup hutan (PLH) (MDG's) peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

reboisasi/ pemeliharaan dan pengkayaan vegetatif penghijauan lingkungan (lahan fasilitas umum,fasilitas sosial,serta hamparan lahan kosong) Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

kawasan penghijauan pemeliharaan tahun pertama demplot tanaman kayu dan perkebunan

bibit tanaman kehutanan dan mpts

Kerusakan kawasan hutan Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas wilayah (MDG's)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rupiah (juta)

%

.

Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan Cakupan bina kelompok perhutanan

0

Rupiah (juta)

Program Penyuluhan Kegiatan RHL Dan KTA Cakupan bina kelompok kehutanan

.


670,360,000 Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

jasa surat menyurat tersedianya jasa komunikasi air dan listrik

penyediaan jasa peralatan dan

peralatan dan perlengkapan kantor

0

%

Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh kehutanan

4,355,000

%

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Produksi hasil hutan Hasil hutan kayu - Hasil hutan non kayu dan perburuan (rotan dan madu)

0

65.64

268,204,262

% bulan

5,000,000

6 Bulan

2,500,000

bulan

45,600,000

6 bulan

10,971,687

bulan

10,000,000

6 bulan

4,850,000

135

Program/Kegiatan

1


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

Perpanjangan STNK terlaksananyakegiatan administrasi keuangan petugas kebersihan kantor tersedianya alat tulis kantor

Tahun

16,000,000

2.64%

422,275

bulan

48,960,000

5 Bulan

19,320,000

bulan

25,200,000

3 bulan

6,300,000

bulan

30,000,000

6 bulan

14,914,800

cetak dan pengadaan

bulan

15,500,000

6 bulan

6,577,500

peralatan kelistrikan peralatan rumah tangga bahan bacaan dan peraturan undangundang makanan dan minumam

bulan

34,000,000

3 bulan

19,497,000

bulan

5,000,000

12 bulan

4,996,500

bulan

27,600,000

4 bulan

3,300,000

bulan

57,500,000

6 bulan

23,120,000

tahun

350,000,000

triwulan II

151,434,500

526,130,000

66.97

104,101,200

4 K

5 RP

K

RP

perlengkapan kantor penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan rumah tangga penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

koordinasi dan konsultasi

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor rehabilitasi sedang/berat gedung kantor penggandaan peralatan kantor penggandaan perlengkapan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

%

pemeliharaan gedung pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

bulan

62,970,000

3 bulan

18,925,000

Unit

253,960,000

53 Unit

47,402,900

peralatan kantor

bulan

12,010,000

4 bulan

2,800,000

gedung bangunan

Tahun

100,730,000

0.97%

978,5

peralatan kantor

bulan

38,230,000

6 Bulan

33,994,800

peralatan kantor

bulan

58,230,000

0 bulan

0

36,000,000

0

0


%

136

Program/Kegiatan

INDIKATOR

SATUAN

2

3

penyusunan laporan,lakip,RKA,REN JA dan Data Statisktik

bulan

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kedisiplinan Aparatur penggandaan pakaian olahraga lengkap Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

pakaian olahraga

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4

5

K

RP

K

pelatihan

RP

36,000,000

0 bulan

48,030,000

60

44,761,800

0

48,030,000

60 stell

44,761,800

% stell


pendidikan dan pelatihan formal



0

0

0 tahun

0

% tahun

50,000,000

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Promosi atas hasil Produksi peternakan unggulan daerah

Promosi atas hasil Produksi peternakan unggulan daerah Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan

Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna


Realisasi Kinerja


Triwulan II


Tingkat konsumsi produk peternakan Terlaksananya kegiatan pameran/promosi tingkat kota dan provinsi Terlaksananya kegiatan pameran/promosi tingkat kota dan provinsi

Prosentase peternak yang menggunakan teknologi Jumlah peternak terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

4 K

5 RP

K

RP

144,000,000

33

48,656,800

kali

144,000,000

33,79

48,656,800

kali

144,000,000

33,79

48,656,800

92,300,000

29

27,400,000

92,300,000

29,69

27,400,000

kg per kapita/tahun

% peternak

Bulan

137

Program/Kegiatan

1

Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pembibitan dan Perawatan Ternak Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (PILIHAN) Kelautan dan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

Bulan

Produksi daging Produksi telur Populasi ternak Tersedianya Bibit ternak yang sehat Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan

Prosentase penemuan kasus penyakit ternak yang ditangani Pencegahan Terhadap Penyakit Menular Ternak Pencegahan Terhadap Penyakit Menular Ternak

Tingkat konsumsi ikan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

4 K

5 RP

92,300,000

K

RP

29,69

27,400,000

640,400,000

0

ekor

460,000,000

0

Unit

180,400,000

0

ton kg ekor/tahun

81,500,000

25

20,942,500

Bulan

81,500,000

25,7

20,942,500

Bulan

81,500,000

25,7

20,942,500

%

444,730,000

0

444,730,000

0

kg/kapita

Kelompok

399,993,800

40

51,578,600

Produksi hasil perikanan Tersedianya Bibit Ikan Unggul

Paket

272,704,800

Produksi Hasil Perikanan

Bulan

127,289,000

40,52

51,578,600

Produksi Hasil Perikanan

Bulan

127,289,000

40,52

51,578,600

ton 0

55,601,150 Cakupan binaan kelompok perikanan

0

kelompok

138

Program/Kegiatan

1 Pengembangan sarana penyediaan data statistik kelautan dan perikanan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Tersedianya sarana dan media kerja penyluh perikanan

Unit

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan

Terbitnya surat tanda kendaraan bermotor Tertibnya administrasi keuangan SKPD Kantor Bersih dan Nyaman Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan

Tersedianya alat-alat Listrik dan Elekronik Tersedianya Peratan Pembersih Rumah Tangga Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan

K

RP

55,601,150

0

100

31,000,000

set

31,000,000

100

31,000,000

35,000,000

40

14,000,000

0rang

35,000,000

40

14,000,000

0rang

35,000,000

40

14,000,000

715,104,850

357

226,008,578

Tersedianya pakaian dinas

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Terlaksananya tertib surat menyurat Terkendalinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 RP

31,000,000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

4 K

set

%

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Triwulan II

31,000,000

Tersedianya pakaian dinas

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasonal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor


100



Realisasi Kinerja





%

% bulan

5,250,000

28,76

1,510,000

bulan

89,400,000

26,48

23,669,478

unit

14,400,000

Bulan

62,040,000

29,01

18,000,000

Bulan

28,800,000

25

7,200,000

Bulan

73,314,850

23,88

17,505,000

Bulan

7,900,000

21,2

1,675,000

Bulan

7,500,000

25,87

1,940,000

Bulan

7,500,000

50

3,750,000

Bulan Bulan

9,700,000 94,500,000

28,02 40,69

2,718,000 38,456,000

0

139

Program/Kegiatan

1 dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

dan Minuman Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan baik Kegiatan Kota, Provinsi dan Pusat Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran Terlaksananya tertib surat menyurat Terkendalinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tertibnya administrasi keuangan SKPD Kantor Bersih dan Nyaman Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan

Tersedianya alat-alat Listrik dan Elekronik Tersedianya Peratan Pembersih Rumah Tangga Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan baik Kegiatan Kota, Provinsi dan Pusat Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran

4 K

5 RP

K

RP

Bulan

250,000,000

37,35

93,385,100

Orang

64,800,000

25

16,200,000

bulan

5,250,000

28,76

1,510,000

bulan

89,400,000

26,48

23,669,478

Bulan

62,040,000

29,01

18,000,000

Bulan

28,800,000

25

7,200,000

Bulan

73,314,850

23,88

17,505,000

Bulan

7,900,000

21,2

1,675,000

Bulan

7,500,000

25,87

1,940,000

Bulan

7,500,000

50

3,750,000

Bulan

9,700,000

28,02

2,718,000

Bulan

94,500,000

40,69

38,456,000

Bulan

250,000,000

37,35

93,385,100

Orang

64,800,000

25

16,200,000

680,312,000

130

104,695,000

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Tersedianya mebeleur Kantor Meningkatnya Kinerja Pegawai

Paket

26,500,000

Bulan

50,000,000

30

15,000,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

Terciptanya Kondisi Kendaraan Dinas yang

Bulan

279,810,000

28,27

79,095,000

% 0

140

Program/Kegiatan

INDIKATOR

SATUAN

1

2

3

/ Operasional

Layak Pakai

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Realisasi Kinerja


Triwulan II


Terciptanya Kondisi Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Layak Pakai Terciptanya Keadaan Gedung Kantor yang Layak Pakai Tersedianya Peralatn Kantor Meningkatnya Kinerja Pegawai Terciptanya Kondisi Kendaraan Dinas yang Layak Pakai Terciptanya Kondisi Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Layak Pakai Tersedianya Peralatn Kantor

Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 K

5 RP

K

RP

Bulan

17,850,000

43,14

7,700,000

Paket

296,152,000

Bulan

10,000,000

29

2,900,000

Bulan

50,000,000

30

15,000,000

Bulan

279,810,000

28,27

79,095,000

Bulan

17,850,000

43,14

7,700,000

Bulan

10,000,000

29

2,900,000

10,500,000

40

4,200,000

Dokumen

10,500,000

40

4,200,000

Dokumen

10,500,000

40

4,200,000

0

%

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah


Triwulan II

4 K

5 RP

461,460,000 Jumlah IKM yang dibina Jumlah Izin Usaha Industri yang diterbitkan

Realisasi Kinerja

K

RP

10

113,496,984

industri

industri

141

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

Jumlah Industri Kecil dan Menengah Rasio Tenaga Kerja Industri terhadap Jumlah Industri Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Fasilitasi kemudahan izin produksi industri mikro, kecil dan menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pembinaan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Program Penataan Struktur Industri Kebijakan Keterkaitan Industri hulu hilir Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

jumlah IKM yang dibina jumlah izin usaha industri yang diterbitkan


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

izin

.

IKM

295,860,000

10

106,216,984

IKM

165,600,000

0

7,280,000

201,825,000

0

53,228,000

industri unit

144,175,000

0

27,293,000

Jumlah peserta 5K2S

Orang

57,650,000

0

25,935,000

923,600,000

0

0

Jumlah klaster industri

klaster 923,600,000

0

0

Klaster Industri

Dokumen

0

Tingkat penyelesaian masalah perlindungan konsumen Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang Penyelesaian kasus Pengaduan Konsumen Pengawasan terhadap produk barang yang beredar Pengujian Alat Ukur UUTP Pelaku Usaha

Jumlah pasar modern Jumlah pasar tradisonal Jumlah SIUP yang

0

sentra

(PILIHAN) Perdagangan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa Pengawasan Kemetrologian Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Realisasi Kinerja

Jumlah Industri yang menggunakan teknologi jumlah bantuan peralatan IKM

Jumlah sentra industri

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan konsumen


378,024,000

645

51,261,500

Kasus

128,500,000

3

7,589,500

Pengawasa n

85,500,000

3

33,338,000

Unit

164,024,000

639

10,334,000

3,034,966,100

103

337,675,962

%

unit

pasar pasar ijin

142

Program/Kegiatan

1


SATUAN

2

3

diterbitkan Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan Jumlah Pasar Tradisonal yang aktif Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Monitoring Dan Evaluasi Bidang Perdagangan Dan Jasa Promosi Atas Hasil Produksi Unggul Daerah Program Peningkatan Pembangunan Informasi Perdagangan

Sarana Dan Prasarana Perdagangan Up Dating Data Industri Dan Perdagangan Jumlah Peserta Pelaku Usaha

Monitoring Harga Promosi Potensi Produk Industri


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

Rp (juta) pasar Survei

1,574,903,600

0

0

Buku

28,600,000

0

0

Orang

66,712,500

100

Komoditi

8,750,000

0

0

1,356,000,000

3

303,228,362

Kali

34,447,600

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Jumlah pedagang/usaha informal Jumlah Lokasi Penataan Tempat Usaha

Jumlh Produk Yang Terawasi

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Tersedianya Surat Menyurat Jumlah Bulan Tagihan Rekening Telefon Air Dan Listrik

Jumlah Unit Kendaraan dinas Jumlah Bulan Jasa Aparatur Pengelola

0

%.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Penyedian Jasa Surat Menyurat Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyedia Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Realisasi Kinerja

0 Ketersediaan data dan informasi perdagangan

Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


333,315,000

0

0

Lokasi

306,025,000

0

0

Produk

27,290,000

0

0

894,340,530

540

311,163,474

Surat

9,200,000

400

2,250,000

Bulan

79,200,000

6

23,420,349

Unit

31,900,000

4

521,525

Bulan

74,860,000

6

17,880,000

% pedagang/ usaha informal

%

143

Program/Kegiatan

1

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyedia Alat Tulis Kantor Penyedia Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyedia Alat Rumah Tangga Penyedia Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan Dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyedia Jasa Perluasan Informasi Penyedia Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


SATUAN

2

3

Keuangan Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Penyedia ATK Penyediaan Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Instalasi Listrik Dan Penerangan Penyediaan Alat RumahTangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Tersedianya Jasa Informasi Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

Bulan

21,600,000

6

7,200,000

Bulan

19,750,000

6

10,800,000

Bulan

96,434,630

6

44,526,500

Bulan

175,562,500

6

11,833,000

Unit

20,285,000

0

0

Jenis

21,870,000

70

13,550,000

Bulan

14,000,000

6

6,150,000

Bulan

38,090,000

6

27,554,000

Bulan

205,588,400

6

130,228,100

Bulan

35,000,000

6

6,250,000

Bulan

51,000,000

6

9,000,000

819,958,000

20

88,347,000

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Pembangunan Gedung Kantor

Unit

100,000,000

0

0

Pemeliharaan Gedung Kantor

Unit

405,250,000

0

0

Unit

148,408,000

4

26,137,000

Unit

76,300,000

7

40,725,000

Unit

90,000,000

9

21,485,000

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tersedianya Peralatan kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor

%


%



0

0

0

%

144

Program/Kegiatan

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pendidikan Dan Pelatihan Formal


SATUAN

2

3

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Aparatur yang Terdidik


Realisasi Kinerja


Triwulan II

4

5

K

RP

Stel

K

RP

54,000,000

0

0

140,000,000

0

0

140,000,000

0

0

% Orang

BLUD SITI AISYAH

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

pembangunan rumah sakit pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit pengadaan alat-alat rumah sakit pengadaan obat-obatan rumah sakit

pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit pengembangan tipe rumah sakit Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata


Realisasi Kinerja


Triwulan II


4 K

5 RP

K

0 Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit sesuai standar tersedianya gedung instalasi gawat darurat 2 lantai tersedianya instalasi pengolahan limbah rumah sakit tersedianya instalasi oksigen senter tersedianya obatobatan kebutuhan rumah sakit tersedianya bahan logistik alat tenun dan pengisian tabung oksigen bimbingan dan workshop akreditasi rumah sakit

146

RP

1,395,820,618

%

paket

1,855,000,000

28,85%

535,245,550

paket

618,750,000

0

0

paket

508,750,000

0

0

paket

758,100,000

72,21%

547,459,118

paket

670,000,000

46,73%

313,115,950

paket

79,250,000

0

0

0

0

145

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3

Prosentase sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik

%

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Dan Sumber Daya Aparatur Rumah Sakit

penyusunan standar kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Realisasi Kinerja


Triwulan II

4 K

5 RP

K

0 Ketersediaan dokter spesialis penunjang pegawai tetap Rumah Sakit Tingkat Kepuasan Pelayanan RS Kemampuan menangan life saving anak dan dewasa

peningkatan pelayanan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan



Kematian pasien 24 jam (UGD) Kematian pasien 48 jam (rawat inap) Kejadian kematian ibu karena persalinan a.Perdarahan â‰¤ 1 % b. Pre-eklampsia â‰¤ 30 % c. Sepsis â‰¤ 0,2 Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama 72 jam Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayana tersediannya dana operasional rumah sakit

RP

23

2,249,179,409

23,17%

2,249,179,409

dokter SP %

% per 1000 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah %

% % %

%

%

%

bulan

9,707,930,000

0

tersedianya data dan informasi standar pelayanan kesehatan

buku

0

4,503,500

15

7,027,300

45,035,000

15,60%

7,027,300

0

0

0

0

146

Program/Kegiatan

1

INDIKATOR

SATUAN

2

3


penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan alat tulis kantor penyediaan makan dan minum rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

pembangunan gedung kantor

pengadaan mobil jabatan pengadaan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


Triwulan II

4 K

5 RP

K

RP

0 Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendidikan dan pelatihan formal

orang

120,000,000

69,81%

83,767,500

129

524,720,825

bulan

636,600,000

29,47%

187,606,125

bulan

652,160,000

28,69%

187,090,000

bulan

51,430,000

22,63%

11,639,700

bulan

144,400,000

3,75%

5,420,000

bulan

282,000,000

47,15%

132,965,000

16

20,445,000

2,723,750

% paket

96,000,000

2,84%

unit

339,440,000

0

0

unit

44,160,000

0

0

bulan

123,520,000

14,35%

17,721,250

100

2,500,000


83,767,500

%

0 Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik tesedianya pagar rumah sakit tersedianya mobil dinas jabatan direktur rumah sakit tersedianya motor dinas rumah sakit tersedianya peralatan gedung kantor yang baik

69

%

0 Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran tersedianya pembayaran rekening listrik, air dan telepon tersedianya jasa administrasi keuangan tenaga medisserta tim penilai angka kredit (pak) tenaga fungsional tersedianya alat tulis kantor tersedianya makan dan minum terselenggaranya rapat dan koordinasi dengan semua pihak

0

%


penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Realisasi Kinerja


pendidikan dan pelatihan formal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



%

147

Program/Kegiatan

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd


Realisasi Kinerja


Triwulan II


SATUAN

2

3

tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi skpd

buku

4 K

5 RP

2,500,000

K

RP

100%

2,500,000

148

BAB III PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan permasalahan

dan

kebijakan tantangan

keuangan dalam

daerah

diperlukan

pembangunan,

untuk

mengatasi

perkembangan

dinamika

pelaksanaan pembangunan disertai dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah menuntut kita untuk lebih dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan Kota Lubuklinggau agar lebih efektif dan efisien. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan Umum Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan, namun secara garis besar pokok-pokok pikiran kebijakan dan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014 dan APBD Induk Tahun Anggaran 2014 tidak mengalami perubahan yang signifikan hanya diperlukan sinkronisasi dan penyesuaian dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi selanjutnya diperlukan juga penyempurnaan dan optimalisasi baik pendapatan, belanja pembiayaan serta program dan kegiatan yang belum terakomodir pada APBD Induk Tahun Anggaran 2014.

3.1

Perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilaksanakan sesuai maksud dan tujuannya serta didukung dengan alokasi anggaran yang tersedia. Perencanaan memiliki pengaruh sangat penting dan dominan dalam menjalankan roda pemerintahan karena merupakan pernyataan kebijakan publik dan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal ini juga menjadi landasan untuk pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum serta memberikan landasan penilaian kinerja pemerintah yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud penyesuaian rencana kegiatan dan keuangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan melalui mekanisme yang diawali pembahasan

131

Kebijakan Umum APBD dan penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama sama DPRD Perkembangan asumsi dasar pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah diantaranya : Asumsi Pertumbuhan ekonomi dari 6,0 persen menjadi 5,5 persen, Inflasi dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen, tingkat bunga SBI 3 bulan direncanakan dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen, Nilai tukar dari Rp10.500/US$ menjadi Rp11.700/US$ Harga Minyak Indonesia (ICP) tetap sebesar US$105,0 per barel, lifting minyak dari 870 ribu barel per hari menjadi 818 ribu barel per hari, lifting gas dari 1.240 ribu barel setara minyak per hari menjadi 1.224 ribu barel setara minyak per hari . Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 ditetapkan 4 prioritas pembangunan, yaitu : 1.

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat;

2.

Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3.

Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia;

4.

Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan;

3.2

Perubahan kebijakan pendapatan daerah

Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah tersebut, kemudian dirinci dalam jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD. Dana Perimbangan jenisnya meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, pendapatan hibah, Dana Insentip Daerah (DID), Dana Tunjangan Profesi Guru dan Dana Tunjangan Penghasilan Guru dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

132

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan mendistorsi sektor rill di daerah. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Lubuklinggau. Untuk membiayai berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam kerangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini sangat ditentukan oleh ketersediaan dana atau pendapatan daerah. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan perubahan pendapatan daerah tahun 2013 yang ditempuh dalam meningkatkan Pendapatan Daerah adalah : a.

Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan daerah secara optimal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Mengupayakan peningkatan konstribusi dari masing-masing bagian pendapatan daerah sehingga kebutuhan dana Pemerintah Daerah dapat dipenuhi secara tepat dan cukup; dan

c.

Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dari sektor pajak, retribusi dan Dana Perimbangan serta dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada dasarnya pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus sebesar 72,91 % dari seluruh pendapatan daerah, hal tersebut masih memungkinkan untuk ke depan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah yang masih perlu untuk digali terutama dari sektor pajak

133

dan retribusi, peluang untuk itu dengan terbitnya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah retribusi daerah. Secara garis besar permasalahan utama pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah penetapan pajak target daerah dan retribusi daerah terjadi penambahan target sesuai dengan realisasi dan potensi yang ada. Selanjutnya permasalahan penetapan pagu dana perimbangan dan lain – lain pendapatan yang sah dana cadangan (kurang bayar) bagi hasil pajak belum ditetapkan di APBN 2014 dan akan dianggarkan pada APBN P 2014. 3.4.

Rancangan Pendapatan Daerah Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2014 ditargetkan sebesar

Rp.952.588.076.930,89 (sembilan ratus lima puluh dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah delapan puluh sembilan sen) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.65.298.884.658,89 (enam puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen), Dana Perimbangan sebesar Rp.694.495.884.772,00 (enam ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan Pendapatan lain – lain yang sah sebesar Rp.192.793.307.500,00 (seratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah). Untuk lebih jelas komposisi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 No

JENIS PENDAPATAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

1

2

3

I

PENDAPATAN ASLI DAERAH

65.298.884.658,89

1.1

Pajak Daerah

23.064.455.622,00

1.2

Retribusi Daerah

7.120.432.200,00

1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.000.000.000,00

134

No

JENIS PENDAPATAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

II

DANA PERIMBANGAN

694.495.884.772,00

2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

235.699.817.772,00

2.2

Dana Alokasi Umum

414.757.867.000,00

2.3

Dana Alokasi Khusus

44.038.200.000,00

III

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

26.730.637.000,00

3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

58.220.033.000,00

3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN

3.5.

33.113.996.836,89

192.793.307.500,00

107.842.637.500,00 952.588.076.930,89

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Lubuklinggau yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran maka belanja daerah pada rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang beroriaentasi pada pencapaian prioritas, hasil/kualitas dari input yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan hanya diprioritaskan untuk kegiatan yang sudah jelas peruntukannya dengan memanfaatkan dana transfer pusat dan dana bantuan keuangan propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya optimalisasi program dan kegiatan, pergeseran anggaran antar 135

program dan kegiatan, serta penyesuaian pendapatan dan belanja dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi baik untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum permasalahan utama belanja daerah adalah bahwa konsep “value for money” belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam manajemen belanja daerah. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 (tiga) elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Permasalahan lain yang ada adalah belum terbiasanya konsep skala prioritas terhadap pengajuan belanja yang dilakukan oleh Satuan Daerah Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, sehingga anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya tercapai. Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil/kualitas dari input yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang diambil secara prioritas sambil menunggu regulasi penetapan alokasi anggaran pendapatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Rancangan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 secara keseluruhan sebesar Rp. 958.670.999.464,77 (sembilan ratus lima puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen) lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut: BELANJA DAERAH PLAFON ANGGARAN (Rp) No

URAIAN BELANJA

1

I

2

Plafon Anggaran

Ket

3

4

BELANJA TIDAK LANGSUNG

390.339.712.635,33

1.1

Belanja Pegawai

356.745.398.635,33

1.3

Belanja Subsidi

2.000.000.000,00

1.4

Belanja Hibah

28.044.777.000,00

1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.050.000.000,00

136

1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1.8

Belanja Tidak Terduga

II

BELANJA LANGSUNG

499.537.000,00

1.000.000.000,00

568.331.286.829,44

2.1

Belanja Pegawai

17.174.366.000,00

2.2

Belanja Barang dan Jasa

214.153.536.772,89

2.3

Belanja Modal

337.003.384.056,55

Sumber : DPPKA *angka sementara

3.5. Perubahan kebijakan pembiayaan daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pada komponen pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerinta daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah. Pada

Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014 pada pos pengeluaran pembiayaan dilakukan estimasi terhadap Silpa Tahun Anggaran sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sedangkan pada Pos pengeluaran Pembiayaan dialokasikan dana untuk, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga.

137

3.4.1

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Perubahan kebijakan penerimaan Pembiayan semula ditargetkan sebesar Rp.38.195.196.300,00 diubah menjadi sebesar Rp95.628.415.798,43. Komponen Penerimaan Pembiayaan yang mengalami perubahan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun

Anggaran

sebelumnya

semula

ditargetkan

sebesar

Rp.27.155.385.000,00 diubah menjadi sebesar Rp.83.938.604.498,43 dan Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman semula ditargetkan sebesar Rp.500.000.000,00 diubah menjadi sebesar Rp.1.150.000.000,00 Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 antara lain menyesuaikan SILPA Tahun Anggaran 2012 yang diestimasikan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2013 yang sudah terkoreksi atas hasil audit BPK RI terhadap Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012. Permasalahan utama berkaitan dengan pembiayaan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah bahwa ada dua jenis penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman (Dana Bergulir) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya masih memakai estimasi penerimaan. Sedangkan di sisi pengeluaran pembiayaan terdapat pengeluaran yang berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga.

138

PEMBIAYAAN DAERAH NO 1

URAIAN PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan

PLAFON 25.388.821.229,88

1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1.6

Penerimaan Piutang Daerah

9.006.825.118,56

Pengeluaran Pembiayaan

19.305.898.696,00

2 2.2

2.3

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang PEMBIAYAAN NETTO

KET

16.381.996.111,32

5.000.000.000,00

14.305.898.696,00 6.082.922.533,88

Sumber : DPPKA *angka sementara

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 terjadi perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga yang semula belum dianggarkan dan untuk perubahan anggaran tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp. 14.805.898.696,00. Dari uraian diatas maka perubahan kebijakan umum APBD tahun Anggaran 2014 dapat dilihat secara jelas besaran perubahan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada tabel berikut.

139

RINGKASAN RENCANA TARGET INDIKATIF PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 NO

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/BERKURANG

1

2

3

5

6

940.667.528.410

931.887.048.916

(8.780.479.494)

51.602.551.180

51.642.551.180

40.000.000

21.376.520.143

-

6.897.432.200

6.937.432.200

40.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

-

21.328.598.837

-

1 1.1

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

1.1.3 1.1.4 1.2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

21.328.598.837 693.789.368.266

694.495.884.772

706.516.506

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

234.993.301.266

235.699.817.772

706.516.506

1.2.2

Dana Alokasi Umum

414.757.867.000

414.757.867.000

-

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

44.038.200.000

-

212.477.612.664

17.202.003.700

26.730.637.000

2.683.228.500

51.175.338.464

(3.117.000.000)

107.842.637.500

(9.093.224.500)

1.3 1.3.3 1.3.4 1.3.5 2 2.1

DANA PERIMBANGAN

21.376.520.143

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.1

Belanja Subsidi

2.1.4

Belanja Hibah

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

BELANJA LANGSUNG

44.038.200.000 195.275.608.964 24.047.408.500 54.292.338.464 116.935.862.000 991.674.353.529 385.793.259.859 356.211.945.859 25.102.777.000 2.479.000.000 499.537.000 1.500.000.000 605.881.093.670

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

200.915.340.660

2.2.3

Belanja Modal

390.058.343.010

SURPLUS / (DEFISIT)

3 3.1

(51.006.825.119)

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

3.2

14.907.410.000

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

56.006.825.119 47.000.000.000

25.368.284.035 16.361.458.916

9.006.825.119

9.006.825.119

5.000.000.000

19.805.898.696

140

NO

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/BERKURANG

1

2

3

5

6

DAERAH 3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

5.000.000.000

5.000.000.000 -

51.006.825.119

14.805.898.696 5.562.385.339

-

Sumber : DPPKA Kota Lubuklinggau

141

BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

4.1.

Tema Pembangunan Daerah Dengan

mempertimbangkan

capaian

kinerja

yang

telah

dicapai

dan

permasalahan yang ada serta target yang akan dicapai pada tahun 2014, sesuai dengan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017, maka pada dasarnya tema pembangunan Kota Lubuklinggau pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan, karena masih selaras dengan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Adapun tema tersebut adalah : ” ”PEMERATAAN PEMBANGUNAN MENUJU KOTA LUBUKLINGGAU YANG BERDAYA SAING” Untuk itu pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2014 ditujukan pada pemerataan pembangunan bagi masyarakat Kota Lubuklinggau berdaya saing. Sedangkan pembangunan infrastruktur didasarkan atas dasar pemikiran bahwa kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian hanya akan dapat ditingkatkan apabila tersedia pelayanan infrastruktur yang memadai. Selain itu peningkatan kualitas pelayanan publik harus diprioritaskan demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang berdasarkan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Adapun visi pembangunan Kota Lubuklinggau tahun 2013 – 2017 adalah :

“Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan yang Unggul Menjadi Role-Model Masyarakat Madani”

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut : 

Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Bahwa pembangunan Kota Lubukinggau akan diarahkan menjadi sebagai Kota Perindustrian, Perdagangan, dan Jasa yang berdaya saing dengan memperhatikan keunggulan potensi-potensi daerah.

142

1. Kota Jasa :  Kota Lubuklinggau sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi peningkatan layanan jasa baik pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi;  Memberikan kontribusi dan dominasi layanan kepada masyarakat di daerah sekitar wilayah Sumatera Selatan bagian barat. 2. Kota Industri :  Membangun dan mengembangkan sektor industri yang menghasilkan barang jadi yang siap dipasarkan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat memberikan dampak ikutan terhadap ekonomi masyarakat, mempunyai teknologi yang sudah maju serta mempunyai keahlian manajerial modern. 3. Kota Perdagangan :  Kota Lubuklinggau sebagai Kota pusat perdagangan di wilayah Sumatera Selatan bagian barat yang meliputi perdagangan skala besar dan kecil sebagai salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat;  Peningkatan

kegiatan

distribusi

pada

sektor

perdagangan

dengan

memperkuat sarana dan prasarana perekonomian Kota Lubuklinggau. 

Masyarakat Madani Masyarakat beradab dan berakhlak mulia yang mengacu pada nila-nilai kebajikan dan maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Lubuklinggau tahun 2013–2017 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan beserta pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut : 1.

Mewujudkan SDM berkualitas, yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia 1) Pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 2) Membantu Masyarakat Kota Lubuklinggau untuk Mengakses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas. 3) Mencapai Derajat Kesehatan Masyarakat yang Optimal Secara Efektif dan Efisien 143

4) Pembangunan akhlak mulia termasuk pemberdayaan pendidikan agama, budaya, & adat istiadat berbasiskan nilai-nilai luhur universal. 2.

Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial Mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita secara konsisten sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

3.

Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang mampu menggerakan perekonomian dan berdampak positif bagi kesejahteraan sosial masyarakat.

4.

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik Memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Lubuklinggau yang baik, berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Lubuklinggau 2013-2017 adalah : 1.1. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas 1.1.1.

Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan

1.1.2.

Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan

1.1.3.

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

1.1.4.

Meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang merata

1.1.5.

Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga

1.1.6.

Terwujudnya peningkatan budaya dan prestasi olahraga

1.2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas 1.2.1. Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan pendidikan 1.2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan 1.2.3. Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan 1.3. Mewujudkan masyarakat yang religius, beretika dan berbudaya 1.3.1. Terwujudnya masyarakat yang religius dan beretika 1.3.2. Berkembangnya nilai-nilai budaya 1.4. Menciptakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan kompetensi yang spesifik 1.4.1. Terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempunyai standar kualitas 144

2.1. Meningkatan kualitas ekonomi masyarakat 2.1.1. Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi 2.1.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri 2.1.3. Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan masyarakat 2.1.4. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata 2.1.5. Terciptanya kesempatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja 2.1.6. Terwujudnya peningkatan investasi 2.2. Mewujudkan peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan 2.2.1 Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 2.2.2. Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2.2.3. Meningkatnya penanganan masalah sosial kemasyarakatan 2.2.4. Terwujudnya

peningkatan

peran

pemuda

dalam

berbagai

bidang

pembangunan

yang

berkeadilan

dan

pembangunan

antarsektor

dan

pembangunan 3.1 Meningkatkan

dan

memeratakan

berkelanjutan 3.1.1. Terwujudnya

sinkronisasi

program

antarwilayah yang mengacu kepada RTRW 3.1.2. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai 3.1.3. Terwujudnya peningkatan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan sanitasi dan permukiman 3.1.4. Meningkatnya sistem transportasi perkotaan 3.1.5. Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika 3.2. Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan 3.2.1. Terwujudnya peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 4.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas 4.1.1

Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang parsipatif dan berkualitas

4.1.2

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

4.1.3

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

4.1.4

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 145

4.2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada penduduk dan masyarakat 4.2.1.

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

4.2.2.

Meningkatnya pelayanan umum, komunikasi dan informasi

4.3. Menciptakan kententraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 4.3.1. Terciptanya kententraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat Sedangkan tujuan utama pembangunan yang ingin dicapai dalam RKPD Perubahan Tahun 2013 yang merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 sebagai penjabaran Visi dan Misi pembangunan daerah 2013-2017 dikelompokan menjadi 4 (empat) yaitu : 1.

Terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance).

2.

Terwujudnya ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

3.

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.

4.

Terwujudnya

infrastruktur

berwawasan

lingkungan

dan

penataan

sistem

perekonomian yang mendukung kegiatan bisnis, perdagangan, industri dan jasa secara terpadu. Dari keempat tujuan utama pembangunan tahun 2014 tersebut ditetapkan beberapa sasaran utama yang ingin dicapai, dimana untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja pencapaian sasaran. Indikator inilah yang akan menjadi tolok ukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan tujuan pembangunan tahun 2014. Secara rinci tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pencapaian Sasaran Pembangunan Tahun 2014 INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN Prioritas I : Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 1.1. Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

1.1.1. Jumlah UMKM penerima kredit usaha 1.1.2. Nilai Kredit Usaha Mikro dan Menengah yang disalurkan 1.1.3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 1.1.4. Nilai omzet Usaha Kecil Menengah 1.1.5. Jumlah Usaha Kecil Menengah

5350 UMKM Rp. 6.292.000.000,91% Rp. 262.328.000.000,5350 UKM

146

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA 2985 orang Rp. 49.828.000.000,196 Koperasi 140 Koperasi 105 Koperasi 5 Pasar

1.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa

1.1.6. Jumlah tenaga kerja UMKM 1.1.7. Nilai Modal kerja UMKM 1.1.8. Jumlah Koperasi 1.1.9. Koperasi yang dibina 1.1.10. Koperasi yang aktif 1.1.11. Jumlah Pasar Tradisonal yang aktif 1.2.1. Tingkat penyelesaian masalah perlindungan konsumen 1.2.2. Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang 1.2.3. Jumlah pasar modern 1.2.4. Jumlah pasar tradisonal 1.2.5. Jumlah SIUP yang diterbitkan 1.2.6. Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan 1.2.7. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 1.2.8. Jumlah pedagang/usaha informal

1.3. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri

1.4. Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan masyarakat

1.3.1. Jumlah IKM yang dibina 1.3.2. Jumlah Industri Kecil dan Menengah 1.3.3. Jumlah Izin Usaha Industri yang diterbitkan 1.3.4. Rasio Tenaga Kerja Industri terhadap Jumlah Industri 1.3.5. Jumlah Industri yang menggunakan teknologi 1.3.5. Jumlah klaster industri 1.3.7. Jumlah sentra industri 1.4.1. Ketersediaan pangan utama 1.4.2. Tingkat cadangan pangan 1.4.4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 1.4.4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 1.4.5. Jumlah kelompok petani yang menerapkan teknologi 1.4.6. Produksi tanaman pangan dan perkebunan Produktivitas padi Produktivitas jagung Produktivitas kedelai Produktivitas tanaman hortikultura -Durian -Mangga Produktivitas tanaman perkebunan

95% 1300 unit 10 pasar 6 pasar 940 buah 77.470 91% 5559 pedagang/pengusaha informal 95 IKM 782 buah 57 buah 0,385 1249 industri 1 klaster 2 sentra 204.746 kg per 1000 penduduk/th 20 Ton 87% 88% 66 kelompok

6,3 ton/Ha 4,33 ton/Ha 1,4 ton/Ha 15,75 ton/Ha 10,5 ton/Ha

147

SASARAN

INDIKATOR -Karet - Kopi Produktifitas tanaman Biofarmika - Kunyit 1.4.7. Cakupan bina kelompok tani 1.4.8. Tingkat pemasaran produksi beras 1.4.9. Pendapatan petani per tahun padi 1.4.10. Cakupan binaan kelompok perikanan 1.4.11. Produksi hasil perikanan 1.4.12. Tingkat konsumsi ikan 1.4.13. Prosentase penemuan kasus penyakit ternak yang ditangani 1.4.14. Prosentase peternak yang menggunakan teknologi 1.4.15. Jumlah peternak

1.5. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata

1.4.16. Rasio Jaringan Irigasi 1.4.17. Luas irigasi dalam kondisi baik 1.4.18. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (SPM) 1.5.1. Jumlah kunjungan wisatawan 1.5.2. Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan 1.5.3. Prosentase peningkatan kerjasama pariwisata

1.6. Terciptanya kesempatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja

1.7. Terwujudnya peningkatan investasi

1.6.1. Jumlah tenaga kerja yang terlatih 1.6.2. Partisipasi Angkatan Kerja 1.6.3. Tingkat pengangguran terbuka 1.6.4. Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan 1.6.5. Angka sengketa pengusaha dan pekerja per tahun 1.6.6. Regulasi tentang ketenagakerjaan 1.6.7. Tingkat pengawasan ketenagakerjaan 1.6.9. Tingkat pengujian peralatan di perusahaan 1.7.1. Prosentase panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalam kondisi baik 1.7.2. Rumah tangga pengguna listrik 1.7.3. Persentase cakupan pelayanan listrik ( elektrifikasi ) untuk masyarakat Kota Lubuklinggau 1.7.4. Regulasi yang mendorong pertumbuhan investasi 1.7.5. Tersedianya informasi peluang

TARGET KINERJA 1,57 ton/Ha 0,8 ton/Ha 6,5 ton/Ha 45% Rp. 143.337.000.000,Rp.59.670.000,- per thn 150 kelompok 6200 ton 31,5 kg/perkapita 58,97% 35% 12302 per 1.000 penduduk 88% 75% 70% 98% 31% 100% 127 orang 70,30% 7% 63% 0,50% 4% 52,57% 60% 76% 98,5% 95% 1 100%

148

SASARAN

1.8. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

1.9. Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

INDIKATOR usaha sektor/bidang usaha unggulan (SPM) 1.7.6. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dg pengusaha tingkat provinsi/nasional(SPM) 1.7.7. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 1.7.8. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota (SPM) 1.7.9. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 1.7.10. Daya Serap Tenaga Kerja 1.7.11. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (SPM) 1.7.12. Tingkat ketepatan waktu layanan Perizinan 1.7.13. Terimplementasikannya SPIPISE (SPM) 1.7.14. Prosentase jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayanai PTSP PDKPM (Perangkat Daerah Kota Penanaman Modal) 1.7.15. Tingkat layanan penerbitan IUJK (SPM) 1.8.1. Jumlah lembaga ekonomi kelurahan yang aktif 1.8.2. Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 1.8.3. Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK 1.8.4. PKK aktif 1.8.5. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 1.8.6. Ratio aparatur pemerintah kelurahan yang memiliki kompetensi teknis 1.9.1. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 1.9.2. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 1.9.3. Proporsi kursi DPR atau DPRD yang diduduki perempuan (MDG's) 1.9.4. Rasio KDRT 1.9.5. Jumlah organisasi wanita aktif 1.9.6. Partisipasi angkatan kerja perempun

TARGET KINERJA

75%

550 100 Rp. 1.421.452,10,69% 100% 95% 100%

100%

86% 36 kelompok Rp. 3.854.000.000,353 81 72

1

100% 40% 25% 0,53 85 kelompok 57%

149

SASARAN

INDIKATOR

1.10. Meningkatnya penanganan masalah sosial kemasyarakatan

1.10.1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama 1.10.2. Prosentase Penanganan penyandang cacat dan trauma 1.10.3. Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.10.4. Persentase Panti Asuhan / Jompo yang terbina 1.10.5. Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.10.6. Persentase pembinaan eks penyandang penyakit sosial 1.10.7. Persentase anak terlantar yang mendapatkan jaminan sosial 1.10.8. Persentase korban bencana yang dibantu 1.10.10. Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial 1.10.10. cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM) 1.10.11. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (SPM) 1.10.12. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 1.10.13. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK 1.10.14. Jumlah siswa penerima beasiswa Miskin 1.11.1. Prosentase organisasi pemuda yang aktif 1.11.2. Jumlah kegiatan kepemudaan 1.11.3. Jumlah balai/gelanggang pemuda 1.11.4. Pemuda Wirausaha

1.11. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

1.11.5. Jumlah kegiatan penyuluhan pencegahan narkoba

TARGET KINERJA 61% 26% 68% 100% 52% 50% 79% 79% 25% 50%

50%

40%

87,5% 7200 siswa 52,63 % 10 Kegiatan 0 160 orang 12 kali

Prioritas II : Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang parsipatif dan berkualitas

2.1.1. Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada 2.1.2. Dokumen RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA 2.1.3. Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada 2.1.4. Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat 2.1.5. Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD

Ada 1 dokumen 1 dokumen 100% 100%

150

SASARAN

2.2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

2.3. Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif

2.4. Meningkatnya kualitas sumber daya

INDIKATOR 2.1.6. Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD 2.1.7. Prosentase Pencapaian Target RPJMD 2.1.8. Dokumen perencanaan pengembangan kota 2.1.9. Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 2.1.10.Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2.1.11 Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD 2.1.12. Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD 2.1.13. Ketersediaan data dan informasi pembangunan 2.2.1. Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 2.2.2. Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 2.2.3. Prosentase SKPD yang dibina untuk pengelolaan keuangan daerah 2.2.4. Prosentase Raperda yang ditetapkan 2.2.5. Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan pihak swasta yang ditindaklanjuti dengan program 2.2.6. SKPD yang menetapkan SOP 2.2.7. Prosentase Legislasi Daerah 2.2.8. Tingkat layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 2.2.9. Pengelolaan arsip secara baku 2.3.1. Prosentase temuan audit yang ditindaklanjuti 2.3.2. Prosentase pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan 2.3.3. Prosentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan 2.3.4. Tingkat pelaksanaan SPIP 2.3.5. Prosentase aparatur yang berkompetensi pengawasan 2.3.6. Jumlah regulasi tentang pengawasan 2.3.7. Temuan Pengawas yang ditindak lanjuti 2.4.1. Persentase aparatur lulusan S1/S2/S3

TARGET KINERJA 100% 100% 4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen

7 dokumen

15 dokumen 100% 100% 80% 100% 95%

100% 85% 100% 100% 89,74% 92,5% 100% 100% 43,59% 40,0% 5 unit 100% S1 : 95,61%, S2: 5,06%, S3 : 0,02%

151

SASARAN aparatur

2.5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

2.6. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

2.7. Meningkatnya pelayanan umum, komunikasi dan informasi

INDIKATOR 2.4.2. Prosentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi 2.4.3. Prosentase jumlah jabatan terisi 2.4.4. Tingkat disiplin aparatur 2.4.5. Prosestase layanan administrasi kepegawaian yang terselesaikan 2.4.5. Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi 2.4.6. Prosentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan diklat PIM 2.5.1. Penyusunan Perda APBD tepat waktu 2.5.2. Ketepatan Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD 2.5.3. Rasio Anggaran untuk Belanja Aparatur terhadap Belanja Publik 2.5.4. Tingkat Pertumbuhan Nilai Aset Daerah 2.5.5. Tingkat Manajemen Pengelolaan Aset 2.5.6. Target Pendapatan Asli Daerah 2.5.7. Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2.6.1. cakupan penerbitan kartu keluarga 2.6.2. cakupan penerbitan kartu tanda penduduk 2.6.3. cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 2.6.4. cakupan penerbitan kutipan akta kematian 2.6.5. Ketersediaan data base kependudukan 2.7.1. Jumlah media informasi yang menggunakan teknologi IT 2.7.2. Web site milik pemerintah daerah 2.7.3. Prosentase belanja untuk pengadaan barang/jasa yang dilelang secara SPSE 2.7.4. Prosentase penyelasaian kasus sengketa tanah

2.8. Terciptanya kententraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat

2.7.5. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani 2.8.1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2.8.2. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 2.8.3. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.8.4. Rasio Pos Siskamling per jumlah RT

TARGET KINERJA 80% 96% 100% 100% 85% 85% 27 Desember 14 31 Juni 2014 40 3% 100% Rp. 43.154.971.760,9% 96% 90% 92% 30% 100% 11 media 30% 32,5%

100% 100% 13,59 50% 1,5% 20,12%

152

SASARAN

INDIKATOR 2.8.5. Angka Kriminalitas 2.8.6. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 2.8.7. Kegiatan pembinaan politik daerah 2.8.8. Kegiatan sosialisasi pencengahan dini dan penanggulangan bencana 2.8.9. Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan 2.8.10. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

TARGET KINERJA 7,10% 70% 11 kegiatan 10 kegiatan 5 kegiatan 7 kegiatan

Prioritas III : Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia 3.1. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan

3.1.1. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif. 3.1.2. Prosentase UKBM aktif 3.1.3.Prosentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3.1.4. Persentase Tempat Pengolahan Makanan dibina/diawasi 3.1.5. Persentase TTUI (Tempat-Tempat Umum Institusi) dibina/diawasi 3.1.6. Rumah / Bangunan Bebas Jentik 3.1.7. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit. - Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun - Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani (SPM) - presentase penemuan pasien baru TB BTA positif TB BTA (+) (SPM & MDG's) - Penderita DBD yang ditangani - Penderita Diare yang ditangani Angka kejadian Malaria per 1000 penduduk (AMI) (MDG's) Kasus malaria (Annual Parasite IndexAPI) per 1.000 penduduk (MDG's) Cakupan imunisasi dasar anak usia 011 bulan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (MDG's) Tingkat kematian akibat Malaria (MDG's) Angka kejadian Tuberkulosis(semua

62% 89% 72% 82 82 97

2 per 100.000 penduduk dibawah 15 tahun 50% 51% 100% 57% 8% 2,2 per 1000 penduduk 95% 88% 100% 3,3 per 100.000 penduduk 0,9 per 1000 penduduk 108 per 100.000

153

SASARAN

INDIKATOR kasus/100.000 penduduk/tahun (MDG's) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (MDG's) Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (MDG's) Angka penjangkauan kasus TB (CNR)

3.2. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan

3.2.1. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. 3.2.2.Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Puskesmas 3.2.3. Cakupan kunjungan rawat jalan puskesmas 3.2.4. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup 3.2.5. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 3.2.6. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup (MDG's) 3.2.7. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 3.2.8. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 3.2.9. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 3.2.10. Cakupan pelayanan Ibu Nifas 3.2.11. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani. 3.2.12. Cakupan Kunjungan Bayi 3.2.13. Prevalensi balita gizi buruk (MDG's) 3.2.14. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan. 3.2.15. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 3.2.16. Prevalensi balita dengan berat badan rendah / gizi kurang (MDG's) 3.2.17. Prosentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan gizi 3.2.18. Jumlah kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan yang ditindaklanjuti 3.2.19. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk - Rasio dokter spesialis terhadap 100.000 Penduduk - Rasio dokter Umum terhadap 100.000 Penduduk

TARGET KINERJA penduduk

70%

97% 129,46 per 100.000 penduduk 55% 90% 16% 14,6 per 1000 kelahiran hidup 93 per 100.000 kelahiran hidup 9 per 1000 kelahiran hidup 94% 84% 92% 90% 76% 93% 0,02% 100% 60% 2,4% 82% 3 item

8,15 per 100.000 penduduk 40 per 100.000 penduduk

154

SASARAN

3.3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk

3.4. Meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang

INDIKATOR - Rasio dokter Gigi terhadap 100.000 Penduduk - Rasio Apoteker terhadap 100.000 Penduduk - Rasio Sarjana kesehatan Masyarakat terhadap 100.000 Penduduk - Rasio Para medis terhadap 100.000 Penduduk - Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk 3.2.20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 3.2.21. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 3.2.22. Rasio Poskeslur per 3 Kelurahan 3.2.23. Rasio puskesmas per 30.000 penduduk 3.2.24. Rasio Pustu per 10.000 penduduk 3.2.25. Rasio Posyandu terhadap balita 3.2.26.Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. 3.2.27. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dgn patokan WHO ( 2 dolar per kapita ) 3.2.28. Persentase kelengkapan peralatan medis 3.2.29. Persentase pembinaan sarana makanan dan minuman serta kefarmasian 3.2.30. Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan menurut kompetensinya 3.2.31. Ketersediaan empat dokter spesialis dasar pegawai tetap Rumah Sakit 3.2.32. Ketersediaan dokter spesialis penunjang pegawai tetap Rumah Sakit 3.2.33. Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit sesuai standar 3.2.34. Prosentase sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik 3.3.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 3.3.2. Laju pertumbuhan penduduk 3.3.3. Rasio akseptor KB

TARGET KINERJA 6 per 100.000 penduduk 13 per 100.000 penduduk 38 per 100.000 penduduk 75 per 100.000 penduduk 30 per 100.000 penduduk 100% 100% 1.8 per 3 kelurahan 1.3 per 30.000 penduduk 1 per 10.000 penduduk 1 per 1000 balita 100%

$,5 84 62% 20 4 dokter 2 dokter 55,56% 85,71% 3 orang 2,05% 75,08%

3.3.4. Jumlah Prevelensi peserta KB

9.650 akseptor

3.4.1. Rasio Prasarana Pelayanan KB 3.4.2. Rasio prasarana pelayanan KIE/Advokasi KB

1 95

155

SASARAN merata

3.5. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga

INDIKATOR 3.4.3. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 3.4.4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 3.4.5. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 3.4.6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Kelurahan (SPM) 3.4.7. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (SPM) 3.4.8. Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun (SPM) 3.4.9. Cakupan peserta KB aktif 3.4.10. Cakupan informasi data mikro keluarga 3.4.11. Cakupan layanan informasi dan konseling KRR 3.5.1. Jumlah organisasi olahraga yang aktif 3.5.2. Jumlah kegiatan/event olahraga 3.5.3. Jumlah atlet olahraga yang dibina 3.5.4. Jumlah cabang olahraga yang dibina 3.5.5. Jumlah Sarana Olahraga

3.6. Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan pendidikan

3.6.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD 3.6.2. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas 3.6.3. APM SD/SDLB/MI/ 3.6.4. APM SMP/SMPLB/MTs 3.6.5. APS Penduduk Usia 7-12 Tahun 3.6.6. APS Penduduk Usia 13-15 Tahun 3.6.7. Angaka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/ 3.6.8. Angaka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs 3.6.9.Rasio SD per jumlah penduduk usia 7-12 tahun 3.6.10 Rasio SMP per jumlah penduduk usia 13-15 tahun 3.6.11. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SD 3.6.12. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SMP 3.6.13. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 3.6.14. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 3.6.15. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

TARGET KINERJA 18% 72% 81%

2,40%

1,11%

40% 83% 100% 30 kelompok 22 Organisasi 22 Event 230 Atlet 22 Cabor 0,22 Per 1000 Penduduk 20,75% 10,60 tahun 90% 72% 99,92% 99,94% 0,2% 0,03% 96,5 97 10,7% 5,6% 95% 99,16% 103,85%

156

SASARAN

3.7. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

3.8. Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan 3.9. Terwujudnya masyarakat yang religius dan beretika

3.10. Berkembangnya nilai-nilai budaya

INDIKATOR 3.6.16. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 3.6.17. APS Penduduk usia 16-19 tahun 3.6.18. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C 3.6.19. Angka Kelulusan SMA/SMK 3.6.20. Rasio SMA per penduduk usia 1618 tahun 3.6.21. Rasio SMK per penduduk usia 1618 tahun 3.6.22. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SMA 3.6.23.Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 3.6.24. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 3.7.1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 3.7.2. Sekolah pendidikan SMP/SMPLB/MTs kondisi bangunan baik 3.7.3. Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 3.7.4. Ketersediaan sistem informasi manajemen pendidikan 3.7.5. Rasio guru SD per jumlah 14 siswa SD 3.7.6.Rasio guru SMP per jumlah 15 siswa SMP 3.7.7. Rasio guru SMA per jumlah 10 siswa SMA/SMK 3.7.8. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 3.7.9. Guru yang memenuhi kualifikasi S2 untuk SMA/SMK 3.8.1. Jumlah perpustakaan 3.8.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 3.8.3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 3.8.4 Jumlah peminjam buku di perpustakaan 3.9.1. Prosentase sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi baik 3.9.2. Jumlah kegiatan kegamaan yang difasilitasi 3.9.3. Organisasi sosial keagamaan yang dibina 3.10.1. Cakupan kajian seni (SPM) 3.10.2. Cakupan fasilitasi seni(SPM) 3.10.3. Cakupan gelar seni (SPM) 3.10.4. Misi kesenian (SPM)

TARGET KINERJA 75% 99,25% 0,35% 100% 70,43 29,39 5,68 99,9% 121,35% 97% 98% 99% 12 0,96 0,99 0,99 100% 35% 1 unit 37% 52.255 buah 12.000 orang 85% 15 kegiatan 100% 35% 45% 100% 100%

157

SASARAN

3.11. Terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempunyai standar kualitas

INDIKATOR

TARGET KINERJA

3.10.5. Cakupan tempat pagelaran seni 3.10.6. Cakupan organisasi/ lembaga seni budaya yang aktif dan produktif (SPM) 3.11.1. Jumlah lembaga pendidikan dan latihan yang tersertifikasi 3.11.2. Jumlah lulusan SMK dan lembaga pelatihan ketenagakerjaan yang mempunyai standar kualitas

100% 60% 112 lembaga 1300 lulusan

Prioritas IV : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan lingkungan 4.1. Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW

4.2. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

4.1.1. Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR 4.1.2. Ketersediaan Perda RTRW 4.1.3. Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) 4.1.4. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) 4.1.5. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) 4.1.6. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) 4.1.7. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 4.2.1. Tersedianya Jalan Yang Memudahkan Masyarakat Per Individu Melakukan Perjalanan (SPM) 4.2.2. Tersedianya Jalan Yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota (SPM) 4.2.3. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 4.2.4. Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik 4.2.5. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. (SPM) 4.2.6. Tersedianya Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat dilakukan Sesuai dengan kecepatan Rencana. (SPM) 4.2.7. Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat (SPM) 4.2.8. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungau rawan

4 dokumen 1 dokumen Peta Kota 100%,Peta Kecamatan 100% ,Peta Kelurahan 100% Peta Kota 100%,Peta Kecamatan 100% ,Peta Kelurahan 100% 100%

100%

50% 87,76%

75,55% 402,28 Km 932,1 M

54,33%

52,13%

50,58% 6000 M

158

INDIKATOR

TARGET KINERJA

4.2.9. Ketersediaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

100%

SASARAN longsor

4.3. Terwujudnya peningkatan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan sanitasi dan permukiman

4.4. Meningkatnya sistem transportasi perkotaan

4.5. Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan

4.2.10. Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik 4.2.11. Jumlah kawasan yang dikembangkan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4.2.12. Panjang Jalan yang memiliki trotoar/drainase 4.2.13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun (SPM) 4.2.14. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 4.3.1. Ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan air limbah (SPM) 4.3.2. Rumah tangga pengguna air bersih 4.3.3. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari (SPM) 4.3.4. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari (SPM) 4.3.5. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 4.3.6. Prosentase penanganan sampah 4.3.7. Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (SPM) 4.3.9. Rasio tempat pemakaman per satuan penduduk 4.4.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 4.4.2. Rata-rata halte per trayek 4.4.3. Rasio ijin trayek 4.4.4. Jumlah uji kir angkutan umum 4.4.5. Kepemilikan KIR angkutan umum 4.4.6. Jumlah terminal/bandara 4.4.7. Prosentase pemasangan Ramburambu 4.5.1. Jumlah rumah tangga pelanggan internet 4.5.2. Jumlah lokasi layanan publik

100%

5 Kawasan

87,94%

69,755

82,20% 1,96% 82,98% 114%

42,995

1,32 per 1000 penduduk 52,94% 0,4% 541 m2 per 1000 penduduk 0,0495 km/unit 100% 0,00178% 4150 KIR 10,23% 5 unit 50% 15,41% 106 titik

159

INDIKATOR

SASARAN informatika

4.5.3. Layanan informasi masyarakat melalui media informasi 4.6. Terciptanya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

TARGET KINERJA

internet

4.6.1. Prosentase pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (SPM) 4.6.2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. 4.6.3. Proporsi penduduk atau rumah tangga menggunakan bahan bakar untuk memasak (MDG's) 4.6.4. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (SPM) 4.6.5. Prosentase status mutu air yang tercemar berat - sungai - air tanah 4.6.6. Jumlah Emisi carbon dioxida (CO2) (MDG's) 4.6.7. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (SPM) 4.6.8. Tersedianya gambaran informasi lingkungan hidup Kota Lubuklinggau 4.6.9. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (SPM) 4.6.10. Tingkat pengawasan kegiatan penambangan 4.6.11. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 4.6.12. Kerusakan Kawasan Hutan 4.6.13. Kelompok pengelola HKM 4.6.14. Persentase jangkauan penyuluhan 4.6.15. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 4.6.16. Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH) (MDG's) 4.6.17. Kerusakan Kawasan Hutan 4.6.18.Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas wilayah. (MDG's)

12 kali

100%

100%

14,82%

100%

10% 10% 1.557.681 Gg Co2e

100%

1 Dokumen 0,42% 100% 40% 40% 6% 50% 22,06% 33,88% 0,22% 18,10%

160

4.3.

Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, tantangan yang dihadapi serta ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Lubuklinggau disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 20132017; 2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang riil dan terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi; 4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;

Untuk melaksanakan tujuan pembangunan tahun 2014 dan dengan melihat berbagai permasalahan yang ada sebagaimana diutarakan di atas serta untuk mencapai target indikator kinerja makro pembangunan daerah di tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2013-2017, yang meliputi : 

Pertumbuhan Ekonomi, ditargetkan : 7,12%



Laju Inflasi, ditargetkan : 7,27%



Pendapatan perkapita, ditargetkan : Rp. 6.420.885,60



Kemiskinan, ditargetkan : 10,00 %



Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ditargetkan : 72, 5



Tingkat Pengangguran, ditargetkan : 6,59%

Dalam RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 ditetapkan tujuh prioritas pembangunan daerah selama lima tahun yaitu : 1. Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kesehatan 3. Perekonomian 161

4. Kesejahteraan Rakyat 5. Infrastruktur 6. Lingkungan Hidup 7. Tata Kelola Pemerintahan Penyusunan program prioritas Kota Lubuklinggau Tahun 2014 juga memperhatikan prioritas nasional maupun provinsi. Selain itu, di tahun 2014 juga akan dilaksanakan kebijakan pembangunan sebagai penjabaran kebijakan umum dalam RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017, bahwa ada beberapa kebijakan pembangunan sektor infrastruktur yang diperuntukan untuk peningkatan layanan masyarakat dan bersifat pendanaan lintas waktu (multiyears) yang perlu mendapatkan perhatian bersama terutama pada periode RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 antara lain : 1.

Pembangunan sarana prasarana aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;

2.

Peningkatan dan Pengembangan Ruang Publik;

3.

Pelebaran Jalan dalam rangka meningkatkan keterpaduan transportasi;

4.

Pembangunan Jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah;

5.

Pembangunan drainase dalam perkotaan;

6.

Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Perkotaan (Kelistrikan). Kebijakan pembangunan multiyears yang akan dilaksanakan di tahun 2014

antara lain guna mendukung persiapan “Visit Lubuklinggau 2015”, sehingga secara spesifik direncanakan pembangunan multiyears di tahun 2014 dengan skema sebagaimana tabel berikut :

Tabel Skema Pembangunan Multiyears dan Kerangka Pendanaannya di Tahun 2014 DISTRIBUSI ANGGARAN (Rp)

No . 1

NAMA PROYEK Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Publik

TOTAL ANGGARAN (Rp)

PERENCANA

KONTRAKTOR

PENGAWAS

PENGELOLA PROYEK

-

39.131.880.00 0

342.108.000

246.317.760

39.720.305.760

-

Pembangunan Gedung DPRD

-

18.000.000.00 0

150.000.000

108.000.000

18.258.000.000

-

Peningkatan dan Pengembangan

-

21.131.880.00

192.108.000

138.317.760

21.462.305.760

162

Masjid Agung dan Lapangan Merdeka 2

3

4

0

Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

-

39.750.000.00 0

350.000.000

252.000.000

40.352.000.000

-

Pelebaran Jalan Simpang Bandara Lubuk Kupang

-

24.750.000.00 0

225.000.000

162.000.000

25.137.000.000

-

Pembangunan Jembatan Kelingi

-

15.000.000.00 0

125.000.000

90.000.000

15.215.000.000

-

7.950.000.000

75.000.000

54.000.000

8.079.000.000

-

17.046.390.00 0

160.815.000

115.786.800

17.322.991.800

-

182.760.150.0 00

1.620.031.0 00

1.166.422.32 0

185.546.603.32 0

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR PERKOTAAN (KELISTRIKAN) PEMBANGUNAN DRAINASE DALAM PERKOTAAN JUMLAH

Sumber : Raperda Multiyears 2013-2017

Hal lain yang harus diperhatikan dalam menentukan prioritas pembangunan tahunan adalah sinergitas dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Adapun Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014 adalah : 11 Prioritas Nasional : 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik 11. Kebudayaan, kreativitas dan Inovasi Teknologi Prioritas lainnya 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13. Bidang Perekonomian 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat 163

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2014 adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” dengan unsur tema : 1. Pemantapan Perekonomian Nasional; (1) Peningkatan daya saing; (2) Peningkatan ketahanan ekonomi; (3) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; (1) Pembangunan SDM; (2) Penurunan kemiskinan dan pengangguran; (3) Mitigasi bencana; (4) Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya. 3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. (1) Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; (2) Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

Sementara

itu

Tema

Pembangunan

Sumatera

Selatan

Tahun

2014

adalah

“Mempertahankan Kesinambungan Pembangunan Menuju Sumatera Selatan Yang Lebih Maju” dengan sub tema “Memantapkan Sumatera Selatan Sebagai Provinsi Yang Unggul Baik Secara Ekonomi, Sosial dan Budaya”. Adapun agenda pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2014 antara lain : 1. Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, meliputi: (1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur (2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan (3) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran, meliputi: (1) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan (2) Peningkatan mutu serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja (3) Peningkatan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. 3. Pengembangan Infrastruktur, meliputi: (1) Kawasan Tanjung Api-Api

164

(2) Infrastruktur fisik (jaringan rel kereta api, monorel, jalan dan jembatan [termasuk jalan bebas hambatan, flyover/underpass, jalan khusus angkutan batubara], bandara, irigasi dan rawa, jaringan air bersih, persampahan, air minum, penyehatan lingkungan, perumahan dan permukiman) (3) MP3EI (4) Kepariwisataan (5) Keolahragaan 4. Pengembangan industri hilir, meliputi: (1) Penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan (2) Pertumbuhan industri hilir (3) Peningkatan investasi (4) Perluasan kesempatan kerja 5. Perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliputi: (1) Penanggulangan bencana alam (2) Pelestarian lingkungan hidup (3) Pembangunan berkelanjutan berbasis inovasi Dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun yang tergambar dalam RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 meliputi 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan isu strategis pembangunan Kota Lubuklinggau tahun 2014, prioritas pembangunan nasional tahun 2014, dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014, maka ditetapkan prioritas pembangunan Kota Lubuklinggau

pada tahun 2014 yang dapat diuraikan sebagai

berikut : 1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam prioritas I RKPD Tahun 2014 ini mencakup dua prioritas pembangunan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 yakni : -

Prioritas 3 RPJMD : Perekonomian

-

Prioritas 4 RPJMD : Kesejahteraan Rakyat

2. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam prioritas II RKPD Tahun 2014 ini mencakup satu prioritas pembangunan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 yakni : Prioritas 7 RPJMD : Tata Kelola Pemerintahan 3. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia 165

Dalam prioritas III RKPD Tahun 2014 ini mencakup dua prioritas pembangunan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 yakni : -

Prioritas 1 RPJMD : Pendidikan dan Kebudayaan

-

Prioritas 2 RPJMD : Kesehatan

4. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan lingkungan Dalam prioritas IV RKPD Tahun 2014 ini mencakup dua prioritas pembangunan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 yakni : -

Prioritas 5 RPJMD : Infrastruktur

-

Prioritas 6 RPJMD : Lingkungan Hidup Selanjutnya prioritas pembangunan Kota Lubuklinggau tahun 2014 ini ditempuh

dengan menetapkan sasaran, arah kebijakan, dan fokus pembangunan sebagai berikut :

1. PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SASARAN Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2014 : 1) Meningkatan kualitas ekonomi masyarakat, ditiitik beratkan pada : (1) Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (2) Meningkatnya pertumbuhan sector perdagangan dan jasa (3) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri (4) Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan masyarakat (5) Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata (6) Terciptanya kesempatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja (7) Terwujudnya peningkatan investasi 2) Mewujudkan peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan, ditiitik beratkan pada: (1) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan (2) Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (3) Meningkatnya penanganan masalah sosial kemasyarakatan (4) Terwujudnya

peningkatan

peran

pemuda

dalam

berbagai

bidang

pembangunan STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA FOKUS PEMBANGUNAN 166

1) Meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM, difokuskan pada : (1) Penataan regulasi penciptaan iklim usaha (2) Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi (3) Peningkatan kelancaran arus barang (4) Meningkatkan akses UMKM ke sumberdaya ekonomi (5) Peningkatan produktivitas dan mutu 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi,difokuskan pada : (1) Revitalisasi koperasi (2) Penguatan kelembagaan koperasi (3) Peningkatan daya saing SDM koperasi 3) Meningkatkan daya beli masyarakat, difokuskan pada : (1) Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi (2) Peningkatan kelancaran arus barang (3) Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan 4) Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri, difokuskan pada : (1) Peningkatan industri pengolahan (2) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi kreatif (3) Peningkatan penerapan kompetensi teknologi dan ketrampilan/ keahlian 5) Meningkatkan

kestabilan

ketersediaan

dan

jumlah

cadangan

pangan

pemerintah, difokuskan pada : (1) Peningkatan koordinasi lintas bidang dalam upaya pendistribusian dan ketersediaan pangan (2) Stabilitas harga bahan pangan 6) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, difokuskan pada : (1) Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata (2) Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal (3) Peningkatan pemasaran dan promosi efektif 7) Memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja, difokuskan pada : (1) Penciptaan Kesempatan Kerja melalui program-program pemerintah 167

(2) Peningkatan akses terhadap informasi pekerjaan dan lowongan kerja (3) Peningkatan perlindungan tenaga kerja 8) Meningkatkan kompetensi teknologi dan keterampilan/ keahlian tenaga kerja, difokuskan pada : Peningkatan

kompetensi

manajemen

usaha,

dalam

rangka

stimulasi

keterampilan dan cara-cara berpikir yang berwawasan kewirausahaan baik formal maupun nonformal. 9) Meningkatkan Iklim Investasi dan Usaha (1) Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan konektivitas yang terpadu (2) Peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana daerah pendukung iklim investasi (3) Penurunan angka ketergantungan dan kriminalitas (4) Penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha (5) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 10) Meningkatkan promosi dan layanan yang mendukung investasi Pengembangan kerjas sama pemerintah dan swasta 11) Meningkatkan pemahaman masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan Pemberdayaan kearifan lokal masyarakat dalam pembangunan daerah Peningkatan peran serta masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan daerah 12) Meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesetaraan gender (1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang lintas sektor, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan (3) Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. 13) Meningkatan layanan dan perlindungan sosial. (1) Peningkatan

koordinasi

pelaksanaan

dan

pengendalian

program

perlindungan sosial 168

(2) Meningkatkan penanganan masalah sosial dan penanggulangan bencana (3) Peningkatan bantuan sosial kemasyarakatan berbasis perlindungan sosial 14) Meningkatkan pembinaan generasi muda (1) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan (2) peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda; (3) Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha di kalangan pemuda (4) Pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan

2. PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SASARAN Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2014 : 1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, ditiitik beratkan pada : (1) Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang parsipatif dan berkualitas (2) Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas (3) Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif (4) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur (5) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 2) Mewujudkan

peningkatan

kualitas

pelayanan

kepada

penduduk

dan

masyarakat, ditiitik beratkan pada : (1) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan (2) Meningkatnya pelayanan umum, komunikasi dan informasi 3) Menciptakan kententraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat, dititikberatkan pada : Terciptanya kententraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA FOKUS PEMBANGUNAN 1) Penguatan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, difokuskan pada : 169

(1) Pengkoordinasikan para pelaku pembangunan (2) Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM perencana (3) Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah (4) Pengembangan metode pengumpulan data dan informasi pembangunan (5) Pemantauan, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan 2) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD/unit,difokuskan pada : Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan

internal SKPD/unit kerja yang

menyangkut administrasi, kinerja, SDM, sarana prasarana dan keuangan 3) Pewujudan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, difokuskan pada : (1) Mengoptimalkan pengkajian produk hukum daerah dan data hokum (2) Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah (3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama 4) Peningkatan ketatalaksanaan organisasi pemerintah daerah, difokuskan pada : Mengoptimalkan standar prosedur operasioanal SKPD 5) Mengoptimalkan pelayanan kedinasan KDH WKDH serta anggota DPRD, difokuskan pada : (1) Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan DPRD (2) Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggan, dan keprotokolan pemerintah daerah 6) Peningkatan pengelolaan dokumen/arsip daerah difokuskan pada Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 7) Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif difokuskan pada (1) Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal (2) Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD 8) Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima difokuskan pada: (1) Meningkatkan pelayanan adminitrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel 170

(2) Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karir 9) Peningkatan kapasitas SDM aparatur difokuskan pada : Mengefektifkan penyelenggaraan diklat, bimbingan teknis dan pengiriman tugas belajar 10) Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah difokuskan pada : (1) Melaksanakan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja (2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah 11) Peningkatan pendapatan daerah difokuskan pada : (1) Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah (2) Meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah (3) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah 12) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan difokuskan pada : Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima 13) Peningkatan pelayanan umum, komunikasi dan informasi difokuskan pada : (1) Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan (2) Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e- government (3) Peningkatan layanan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 14) Meningkatkan fasilitasi layanan dibidang pertanahan difokuskan pada : Fasilitasi layanan dibidang pertanahan 15) Meningkatkan layanan pengaduan masyarakat difokuskan pada : Peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan pengaduan masyarakat 16) Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan difokuskan pada : Peningkatan kualitas kerjasama dengan pihak terkait dalam peningkatan kemanan dan ketertiban lingkungan 17) Peningkatan wawasan kebangsaan difokuskan pada : Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter.

3. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA 171

SASARAN Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia pada tahun 2014 : 1) Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, ditiitik beratkan pada : (1) Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan (2) Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan (3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk (4) Meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang merata (5) Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga 2) Mewujudkan masyarakat yang cerdas, ditiitik beratkan pada : (1) Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan pendidikan (2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (3) Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan 3) Mewujudkan masyarakat yang religius, beretika dan berbudaya, dititikberatkan pada : (1) Terwujudnya masyarakat yang religius dan beretika (2) Berkembangnya nilai-nilai budaya 4) Menciptakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan kompetensi yang spesifik dititikberatkan pada : Terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempunyai standar kualitas STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA FOKUS PEMBANGUNAN 1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar, difokuskan pada : (1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (2) Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata 2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas difokuskan pada : (1) Peningkatan

ketersediaan,

pemerataan,

keterjangkauan,

jaminan

keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan (2) Penyediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan yang memadai 172

(3) Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier 3) Mengendalikan penyakit menular serta penyakit tidak menular melalui pelayanan dan pemberdayaan bidang kesehatan difokuskan pada : (1) Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan. (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan 4) Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera difokuskan pada : Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah 5) Peningkatan kualitas layanan Keluarga Berencana difokuskan pada : Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang merata. 6) Peningkatan kualitas Keluarga Sejahtera difokuskan pada : Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; 7) Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan budaya olahraga difokuskan pada : (1) Mendorong dan memfasilitasi pembinaan olahraga (2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang olahraga (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga 8) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu. difokuskan pada : (1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (2) Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata (3) Mengoptimalkan pelayanan pendidikan luar sekolah (4) Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata 9) Meningkatkan kompetensi SDM pendidikan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan difokuskan pada : (1) Peningkatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik (2) Peningkatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dalam kondisi baik (3) Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan pendidikan, pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan 10) Revitalisasi perpustakaan difokuskan pada : 173

(1) Meningkatkan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan (2) Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan 11) Mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan keagamaan dan peribadatan difokuskan pada: (1) Mengingkatkan akses pelayanan peribadatan (2) Mendorong terciptanya kerukunan antar pemeluk agama (3) Penguatan kapasitas kelembagaan sosial keagamaan 12) Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan kerarifan local difokuskan pada : (1) Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (2) Pemberdayaan lembaga adat dan budaya 13) Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis pada standar mutu difokuskan pada : Penguatan kapistas kelembagaan pendidikan formal dan nonformal

4. PENINGKATAN

PEMERATAAN

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

YANG

BERWAWASAN LINGKUNGAN SASARAN Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan pada tahun 2014 : 1) Meningkatkan dan memeratakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, ditiitik beratkan pada : (1) Terwujudnya

sinkronisasi

program

pembangunan

antarsektor

dan

antarwilayah yang mengacu kepada RTRW (2) Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai (3) Terwujudnya peningkatan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan sanitasi dan permukiman (4) Meningkatnya sistem transportasi perkotaan (5) Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika 2) Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, ditiitik beratkan pada : Terciptanya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

174

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA FOKUS PEMBANGUNAN 1) Meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan mengoptimalkan peran kelembagaan untuk mewujudkan rencana tata ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan difokuskan pada : (1) Penyusunan regulasi rencana tata ruang yang komprehensif dan partisipatif (2) Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan institusi penataan ruang (3) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang (4) Mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi difokuskan pada : Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, jembatan drainase , talud dan listrik) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang sanitasi dan permukiman difokuskan pada : (1) Peningkatkan akses layanan pengelolaan sanitasi (2) Melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan akses sanitasi (3) Peningkatan layanan pegelolaan persampahan (4) Peningkatan layanan berbasis pemukiman 4) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu difokuskan pada : (1) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (2) Peningkatan cakupan pelayanan angkutan umum 5) Pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika difokuskan pada : (1) Kerjasama dengan penyelenggara komunikasi dan informasi (2) Peningkatan akses layanan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi (3) Penyebararluasan informasi kepada masyarakat 6) Pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup difokuskan pada : (1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan

175

(2) Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan 7) Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam difokuskan pada : (1) Peningkatan kualitas kawasan RTH kawasan perkotaan (2) Pengendalian dan rehabilitasi konsevasi sumber daya alam

176

BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Seiring dengan tersusunnya RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017, diperlukan perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagai dasar untuk penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2014, karena pada prinsipnya Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2014 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014. Untuk itu dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2014 dilakukan penyesuaian sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Adapun rincian perubahan rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran.

176

BAB VI PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Perubahan maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan ke dalam RAPBDP. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Disadari bahwa dokumen Perubahan RKPD ini belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat Kota Lubuklinggau, namun diharapkan dapat digunakan sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan program pembangunan di Kota Lubuklinggau untuk periode satu tahun, khususnya pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2012017. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan RKPD tahun 2014 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2014, memusatkan pada pencapaian arah,tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2014. Penetapan perubahan prioritas rencana pembangunan tahun 2014, mengacu pada RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

Seluruh SKPD Pemerintah Kota Lubuklinggau dan seluruh pelaku pembangunan di Kota Lubuklinggau, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2043, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2014. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Perubahan RKPD Tahun 2014 menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2015 berikutnya. 177

2.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBDP RAPBD Tahun 2014, Perubahan RKPD Tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAP-APBD) APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2014, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Lubuklinggau.

3.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD PD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2014,, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota Lubuklinggau Lubuklinggau, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuanga Keuangan dan Aset dan BAPPEDA Kota Lubuklinggau.

4.

Secara proaktif, BAPPEDA Kota Lubuklinggau, wajib jib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2014 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masingt-masing SK SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Walikota.

5.

Pada akhir tahun anggaran 2014, setiap kepala SKPD PD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2014,, sesuai dengan TUPOKSI masing masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Walikota Lubuklinggau melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan BAPPEDA Kota Lubuklinggau.

6.

Perubahan RKPD Tahun 2014 berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.. Langkah-langkah Langkah langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efekt efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan

mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE 178

LAMPIRAN

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

Recommend Documents