Budapest, Fôváros XIX .ker. Kispest Polgármesteri Hivatala Polgármester
Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2005. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló szöveges beszámoló Bp., Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2005. (III.16.) rendeletével fogadta el a 2005. évi költségvetést (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A 2005. évi költségvetési előirányzatokat részben módosította a pénzmaradvány felhasználását tartalmazó 8/2005. (IV.18.) Zárszámadásról szóló rendelet, a 12/2005 (V.17.) , 27/2005 (V.17.), 43/2005(XI.15) és a 3/2006 (II.15.) a 2005. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletek, a Belügyminisztérium – Magyar Államkincstár által megküldött központi előirányzat-módosítások, valamint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozatai. A fenti rendeletekben meghatározott előirányzatok alapján készült el az éves beszámoló, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és a részben, illetve az önállóan gazdálkodó intézmények előirányzatainak teljesítését. A Polgármesteri Hivatal bevételeinek köréből 68 %-ot tesznek ki a szabályozott bevételek, melynek 33 %-a a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi. CXXXV. törvény által meghatározott normatív állami hozzájárulás. A jogszabály alapján a 2004. évi beszámolóban elkészült a normatív állami hozzájárulások elszámolása, valamint az ÁSZ ellenőrzés során történt elszámolás alapján összesen 35 375 E Ft visszafizetési kötelezettség terhelte önkormányzatunkat.
1195 Budapest, Városház tér 18-20. Telefon: 347-4523
2 A személyi jövedelemadó részesedés 17 %-ot képez a polgármesteri hivatal szabályozott bevételeiből, melyből a kiutalásnál központilag csökkentésre került a céltartalékként ellensúlyozott ( kiadási előirányzatként tervezett ) összeg. A 2005. évi költségvetési előirányzatok között a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi
önkormányzatokat
osztottan
megillető
bevételek
2005.
évi
megosztásáról szóló módosított 8/2005. (III.8.) rendelet alapján kerültek az összegek meghatározásra és elszámolásra az iparűzési adó ( 106 %-os teljesítéssel)
és
az
idegenforgalmi
adó
(
117
%-os
teljesítéssel)
vonatkozásában. Egyéb központi támogatás és központosított támogatás címén támogatást az alábbi jogcímeken kapott önkormányzatunk: - Szociális segélyezés - Egyszeri szociális juttatás - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - Időskorúak járadéka
19 389 E Ft 2 924 E Ft 65 320 E Ft 1 702 E Ft
- Ápolási díj
32 327 E Ft
- Lakásfenntartási támogatás
10 049 E Ft
- Adósságkezelési támogatás
14 728 E Ft
- Kisebbségi önkormányzatok támogatása - Központi támogatás bérkiadásokhoz
4 998 E Ft 34 164 E Ft
- Közalkalmazotti szept.-i bérfejlesztés tám.
6 716 E Ft
- Helytörténeti Gyűjtemény szakmai támogatása
3 000 E Ft
- Hozzájárulás a Ket. bevezetéséhez
6 331 E Ft
- Hozzájárulás a könyvvizsgálati kiadásokhoz
176 E Ft
- ECDL nyelvvizsgadíj térítése
114 E Ft
Összesen A Működési célra átvett pénzeszközök részletezése: - Közlekedési támogatásként kifizetett
201 938 E Ft
3 pénzösszegek ellentételezése - Közhasznú foglalkoztatottak támogatása
2 797 E Ft 10 080 E Ft
Fővárosi Munkaügyi Központtól - BM Bevándorlási Hiv. menekültügyi tám.
1 435 E Ft
- Gyermektartási díj megelőlegezése - Otthonteremtési támogatás megelőlegezésre
1 347 E Ft 11 900 E Ft
- 2004. évi népszavazás lebonyolításra
93 E Ft
- ICSSZE Min.szociális tanulmányra pályázati pénz
1 500 E Ft
- Főv.Önk. Kultúrált ebtartási program pályázati p.
2 408 E Ft
- Kisebbségi Önkormányzati támogatás
370 E Ft
- Főv.Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Nyugdíjasház kiadásaihoz - Oktatási int. Tej-kifli ellátása Mezőgazd.Minisztérium - Főv. Önk. Bűnmegelőzési támogatása - Földgáz áremelés ellentételezése - Közérdekű felajánlás a közig. feladatokhoz Összesen
22 007 E Ft 2 694 E Ft 1 000 E Ft 2 383 E Ft 300 E Ft 60 314 E Ft
Összességében a szabályozott bevételek a módosított-előirányzattal összehasonlítva 101 %-ban teljesültek. A polgármesteri hivatal saját bevételei köréből jelentős részt, 68 %-ot képvisel a helyi építmény – telekadó, gépjárműadó és a kapcsolódó adóbírságok és pótlékok. Építményadó vonatkozásában a teljesítés 91 %-os. A helyi adókról szóló törvény előírása alapján meghatározott esetekben ( előző évi eredmény kimutatása alapján
nem keletkezett a központi költségvetésbe befizetési
kötelezettsége ) kérelemre év közben mentességet kellett adni, ami 9 millió Ft-tal csökkentette az adókivetést. A bevételi kiesés 65 adózó hátraléka
4 ( általában 50 E Ft alatti tartozások ), amelyeknél a végrehajtás még nem vezetett eredményre. A telekadónál a teljesítés 123%-os a hátralékbehajtás eredményeként, melyből 33 000 E Ft, még 2004.évi részletfizetés elhúzódásából keletkezett, az áthúzódó hátralék, melynek behajtása folyamatos 8 000 E Ft. A gépjárműadóban is a hátralékosoknak fizetési felhívás lett kiküldve, illetve ha évekre visszamenőleg történt a mulasztás, akkor adóellenőrzés történt, és az adóhiány után az adóbírság és a késedelmi pótlék megállapításra került, a teljesítés 104 %-os. A
családi
rendezvényekkel
kapcsolatos
szolgáltatások
ellenértékéből
származó bevétel 117 %-os teljesítést mutat, az előirányzat a szolgáltatás igénybevételével párhuzamosan teljesül, az évben 386 házasságkötés történt, melyből 212 díjköteles volt (az előző évben 195 díjköteles házasságkötésre került sor) A piaci bevételek esetében 91 %-os a teljesítés. Az előirányzottól alacsonyabb bevételi teljesítés a földterület-használati díj nagymértékű kintlévőségéből (24 497 E Ft + késedelmi kamat) ered. A Társasház és az Önkormányzat között folynak a tárgyalások, de érdemi megállapodás még nem született. A kamatbevétel 87 %-os teljesítést mutat, e bevétel a folyószámlakamat és az alszámlák kamatozásából adódik. A bevétel a „kiskincstári rendszer” működése alapján keletkezett. A bírság bevételek az építés-végrehajtási bírság, hatósági - szabálysértési bírság bevételeiből tevődik össze és a teljesítés 29 %-os.
5 A közterület-foglalás díjbevétele 110 %-os teljesítést mutat, melynek egy része az előző évek hátralékainak a befizetése, az év végi hátralék 5 713 E Ft. A többletbevétel továbbá abból is származik, hogy a kerületben több nagyobb építkezés is elkezdődött és a felvonulási területekre közterület – használati díjat fizetnek a beruházók. A polgármesteri hivatal egyéb bevételei az adatszolgáltatás díjbevételeiből, kártérítésből,
a
pályázati
dokumentációra
történt
befizetésekből,
telephelyengedélyek kiadásából származó államigazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési
díj
és
egyéb,
az
alaptevékenységünkhöz
kapcsolódó
bevételekből képződik. A nem lakás célú helyiség bérleti díjbevételnél a többletbevétel a bérleti jog átadások
valamint
előző
évi
elmaradt
területbérlési
díj
rendezések
következtében keletkezett. Bérleti díj emelésére a II. félévben került sor. Bérleti jog átadására és ebből származó bevétel 18 171 E Ft mértékben realizálódott ( Üllői u.263., Dobó K.u.66., Üllői u.257., Thököly u.23. sz. alatti helyiségek vonatkozásában.) Összességében a polgármesteri hivatal saját bevételei 100 %-os teljesítést mutatnak. A polgármesteri hivatal kiadásai A polgármesteri hivatal működési kiadásain belül 56 %-os arányt képez a Közigazgatási feladatok ellátása a Hivatal üzemeltetése, a teljesítés 97 %ban jelentkezett. Ez a kiadási tétel tartalmazza a személyi juttatások, a közterhek és dologi kiadások előirányzatát és az előirányzat teljesítését, amelynek összetétele a kiadási előirányzathoz viszonyítva: személyi juttatások 59 %, közterhek 17 %, és a dologi kiadások vonatkozásában 24 %. A kiadások részletezését 1/b.sz. mellékletben bemutatjuk.
6 A dologi kiadási előirányzat és teljesítése, a fenntartási és működtetési kiadások mellett, a minőségbiztosítási rendszer hivatali működtetését, az oktatási szakvélemények - felmérések költségeit, szakértői díjakat, a könyvvizsgálati díjat, hirdetések költségeit, az informatikai rendszerek díját (tűzfal és vírusvédelmet), a perköltségeket, kártérítéseket és a műszaki hatósági bontások költségeit is tartalmazza. A nem lakás célú helyiséggel kapcsolatos kiadások tartalmazzák az ügyvédi díjakat, perköltségeket, értékbecslések költségeit, illetve a bevételekkel kapcsolatban felmerült kiadásokat, így az előző évi időszak bevételei után az ÁFA befizetést is az APEH felé. Az előirányzatot meghaladó felhasználást elsősorban az Attila u.2.sz.alatti bérleményben a bérlő által felállított faház előre nem tervezhető megvásárlása idézte elő. A segélykeret eredeti előirányzata 362 200 E Ft. Az előirányzatok közül központilag,
a
közlekedési
támogatás,
menekültügy
támogatás,
gyermektartási díj megelőzése és otthonteremtési támogatás címén kifizetett összegeket teljes mértékben térítésként megkapjuk, a rendszeres szociális segélyre, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, az alanyi jogosultságú ápolási díjra, az időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatásra és a normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegnek a 90 %-a kerül megtérítésre, mely a szabályozott bevételek között szerepel. Az átmeneti segély összegén belül jelentős a köztemetések költsége, a temetési segélyek, valamint a krízishelyzetben lévők támogatása. Az átmeneti segély külön előirányzatából történik az oktatási intézményekben tanuló szociálisan rászoruló gyermekek étkezésének támogatása, az átutalásra a GESZ-en keresztül ( 4908 fő), a Reménység iskola ( 164 Fő), a Karácsony S. iskola ( 126 fő) és a Kincsesház iskola ( 30 Fő) részére közvetlenül kerül sor az étkezést igénybevevő gyermekek számának arányában. Lakásfenntartási támogatásban részesítettek átlaglétszáma 668 fő volt, a támogatottak közül 322 fő esetében a havi ellátás közvetlenül került
7 a Díjbeszedő Rt, a FŐTÁV Rt. és a VAMÜSZ részére átutalásra, a 346 fő részére postai úton folyósítottuk a támogatást. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 579 család (1086 gyermek) részesült, a hozzájárulás gyermekenkénti összege 5434 Ft. Rendszeres nevelési hozzájárulás címén 253 család (426 gyermek) részére biztosítottunk szintén havi 5 434 Ft ellátást.( Az ellátási forma 2005.december 31.-ével megszűnt, azonban 2006.június 30.-ig az átmeneti rendelkezésekben foglaltak szerint folyósítani kell.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 393 esetben állapítottunk meg és folyósítottuk. Rendszeres szociális segély ellátásában 107 fő részesült. Ápolási díjban 182 fő részesült, ( 103 fő alanyi jogon, 79 fő méltányossági jogcímen) ezt az ellátást 26,5 %-os járulékfizetés is terheli. Az év során 1127 fő szerzett jogosultságot méltányossági jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolványra. Szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat alapján átlagosan 146 fő hallgató részesült támogatásban, melynek havi összege 3500 Ft és 7000 Ft között volt. Időskorúak járadékának ellátásában 8 fő részesült. Egyszeri anyasági támogatást 357 újszülött jogán folyósítottunk. A hátralékkiegyenlítő támogatás ellátási forma alkalmazásával - a kisebb összegű közüzemi díjhátralék
teljes
kiegyenlítésével,
vagy
a
tartozások
összegének
csökkentésével – 271 esetben biztosítottunk egyszeri természetbeni támogatást oly módon, hogy a megállapított támogatást minden esetben közvetlenül a szolgáltató társaságok , társasházak és a VAMÜSZ számlájára utaltuk át. Az adósságkezelési támogatást az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásban bérlők lakbér és közös-költség hátralékainak illetve a társasházi vagy szövetkezeti lakásban tulajdonosként élők közös költség hátralékának kezelésére 59 fő részesült támogatásban. A Cukorbetegek átmeneti segélyében 714 fő részesült, közlekedési támogatást 307 súlyosan mozgáskorlátozott személy jogán állapítottuk meg. Összességében 372 361 E Ft-ot fizettünk ki a segélykeretből a 377 823 E Ft módosított előirányzattal szemben, amely 99 %-os teljesítést jelent.
8 A parkfenntartási keretösszegből oldjuk meg zöldfelületeink (park, utcai fasorok, külterjes zöldfelületek, játszóterek) aktuális fenntartási munkálatait és a balesetveszély elhárítását. E tételt terheli a parkok öntözésére felhasznált vízdíjak kifizetése. A legnagyobb tételt terhelik a fák ápolási, gallyazási
munkái,
(balesetveszély
–
ingatlan
állagvédelem
miatti
gallyazások), növényvédelmi (permetezés) munkái, a fiatal (2001-2003 évek között) ültetett fasorok folyamatos ápolási (öntözési) munkák, utcai fasorok komplex gallyazási, ifjítási munkái, közterületi játszóeszközök EU szabvány szerinti javítása, karbantartása, kandelábereken virágosítás, virágosítás bővítése és lakossági növénytelepítési akciók. A köztisztaság előirányzatból finanszíroztuk a szemétszállítás költségeit, a köztisztasági feladatokhoz anyagok és köztéri hulladékgyűjtő edények beszerzését, az őszi avargyűjtést és a kerületi szervezésű lomtalanítást. Az útfenntartás keret terhére az alábbi munkákat végeztettük el az év folyamán, illetve egyéb kifizetések történtek: Utak,
járdák
javítása,
karbantartása,
utak
kátyúzása,
csapadékvíz
elvezetésének munkái, gépjármű üzemeltetési költség, köztéri órák és a díszvilágítás üzemeltetése, forgalomtechnikai eszközök karbantartása, utcanévtáblák pótlása, utak lámpázása, Derkovits Gy. u. csomóponti lámpák üzemeltetése, roncsautók elszállíttatása és egyéb kisebb üzemeltetési feladatok. A Piacfelügyelőség kiadási előirányzata terhére a piac üzemeltetéséhez szükséges kiadások - személyi juttatások és járulékai, közüzemi díjak, karbantartások, piactakarítás és egyéb üzemeltetési munkálatok költségei kerültek elszámolásra. Normatív támogatás visszafizetésére a többször módosított Államháztartásról szóló
1992.
évi
XXXVIII.
törvény
előírása
és
az
ÁSZ
ellenőrzés
9 megállapításai szerint került sor elsősorban a óvodai nevelésnél 3. életévét be nem töltött gyermek felvétele, gyógypedagógiai ellátás, korai fejlesztésbölcsődei ellátás, napközis ellátás , 50 és 100%-os támogatású étkezési ellátás miatt. A polgármesteri hivatal költségvetésében a működési célú pénzeszköz átadások és a kisebbségi önkormányzati támogatások a megállapodásoknak és az előirányzatnak megfelelően teljesültek. Az Omega kht. részére a képviselő-testület által elfogadott ütemezés szerint történik a támogatás folyósítása, a közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatásával járó személyi juttatások és járulékainak megtérítésére, a kht. üzemeltetésére és városüzemeltetési, köztisztasági feladatok ellátására. A bizottsági keretek felhasználása a bizottsági határozatok alapján történt meg. A képzési és információs rendszer előirányzatból tanfolyamok szervezése, tantárgyi mérések, kiadványok elkészítése, továbbképzések, vizsgáztatások szervezése valósult meg. A Bursa Hungarica előirányzat terhére a képviselő-testület által vállalt kötelezettség alapján a hátrányos szociális helyzetű tanulók felsőoktatási részvételét támogatjuk. A kerületi közművelődési kiadások előirányzat terhére a kiadásokból közoktatási
dokumentumok
beszerzésére,
rendezvények,
tanulmányi
versenyek szervezésére, díszoklevél átadására került sor. Az Évfordulók, kerületi nagyrendezvények előirányzatból a Wekerlei napok támogatására került sor.
10 A Drogellenes program támogatásának kifizetése a KMO felé a kiadások elszámolása során történt meg. Az
Egészségmegőrzési
program
támogatása
előirányzat
terhére
az
Egészségügyi és Sportbizottság határozatai szerint kispesti szervezetek egészségmegőrző
és
megelőző
tevékenységének
támogatására
kiírt
pályázat alapján került sor. Az Elismerési rendszer előirányzata a Kitüntető díj, valamint a dicsérő oklevél alapításáról és az adományozás rendjéről szóló többször módosított 23/1996. (V. 23.) rendelet alapján került sor a kifizetésekre. Összességében a polgármesteri hivatal működési kiadásai 96 %-os teljesítést mutatnak. Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai az alábbiak szerint teljesültek: A GESZ saját bevételi előirányzata 96 %-a teljesült, a teljes bevétele 96 %os, a kiadások 95 %-os felhasználást mutatnak. Az Egészségügyi Intézet saját bevétele 108 %, a TB finanszírozás 98 %, az összes bevétele 99 %, a kiadása 95 %-os teljesítést mutat. A Segítő Kéz Gondozó Szolgálat saját bevételei az átvett pénzeszközökkel együtt 92 %-os teljesítést mutatnak. Az összes bevétele 97 %, a kiadása 97 %-os teljesítést mutat. A Kispesti Vigadó saját bevételei az átvett pénzeszközökkel együtt 103 %, összes bevétele 97 %, kiadása 90 % arányban teljesült a módosított előirányzathoz képest.
11 A KMO esetén a saját bevételei 103 %, az összes bevétele 98 %-ban, a kiadásai 94 %-ban teljesültek. Az Uszoda saját bevételeit 89 %-ban teljesítette. Összes bevétele 95 %-ban kiadása 93 %-ban teljesült. A VAMÜSZ saját bevételeit 97 %-ban, összes bevételeit 98 %-ban, kiadásait 95 %-ban teljesítette. A központilag kezelt előirányzatok felhasználása az intézményeknél jelenik meg, ezért év közben az előirányzat folyamatosan a polgármesteri hivatal költségvetésében
csökkentésre
az
intézmény
költségvetésében
megemelésre kerültek. A
polgármesteri
hivatal
működési
kiadásai
és
a
folyósított
intézményfinanszírozás együttes összege összesen 281 653 E Ft-tal magasabbak a működési bevételeknél (Működési hiány). A 2005. évi fejlesztési bevételeink 39 %-os teljesítést mutatnak az előző évi pénzmaradvány igénybevételével és a fejlesztési célú hitel igénybevétele nélkül. A Fejlesztési ( MFB Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztésére meghirdetett hitelprogramban való részvétel ) hitel felvételére az év folyamán nem került sor a közbeszerzési eljárás lebonyolítása miatt. Így a hitel felvételére és a képviselő-testület által elfogadott hitelcélokból eredő feladatok ellátására 2006.évben kerül sor. A lakossági, társasházi támogatások visszafizetése az előirányzathoz viszonyítva alacsonyabb teljesítést mutatnak, bár a teljesítés egy része hátralék-befizetés, illetve a követelésállomány egyösszegű fizetési határidő
12 lejárta előtti rendezése. A hátralékok behajtása folyamatos ill. részletfizetési kedvezményre is sor került. A fejlesztési kamat bevételek a fejlesztési bevételek elhúzódása miatt nem realizálódtak. Egyéb bevételek és átvett pénzeszközök címén a gázkorszerűsítésekhez és a közterület fejlesztéshez kapcsolódó felhalmozási kiadásainkhoz kaptunk támogatást. Osztalékot az alábbi gazdasági társaságok fizették: BIF Rt. 437 E Ft, DÉMÁSZ Rt. 737 E Ft, Elmü Rt. 8 392 E Ft. A telekeladásokból 468 125 E Ft realizálódott. Értékesítésre került a Hattyú Strand területe - Ady E.u.97-99., a József A., Báthory és Hunyadi J.u. által határolt terület, valamint az Ady E. u.42.44.sz. alatti ingatlan (volt teniszpálya). Egyéb ingatlanértékesítés címén a korábbi években részletre értékesített ingatlanok bevétele szerepel ( pl. Győrffy tér, lakásprogram). Az
1993.
évi
LXXVIII.
Lakások
és
helyiségek
bérletére,
valamint
elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló tv. előírásai alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakóépületek elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell kezelni. A bérlakás-elidegenítésből származó bevételt a lakás-felújítási kiadásokra és lakásvásárlásra és építésre lehet felhasználni. Önkormányzatunk és a Fővárosi Önkormányzat között 2005.év november 30.-val létrejött megállapodás alapján 2014.évig kell egyenlő részletekben ( 22 742 E Ft ) kamatmentesen az eddigi tartozást (költségekkel csökkentett bevételek 50%-ának átutalása vonatkozásában) rendezni.
13 A Központi költségvetésből céltámogatásként 9 621 E Ft –ot kapott önkormányzatunk a szennyvíz-csatorna beruházásokhoz. Központi támogatásként került önkormányzatunk részére folyósításra az Országos Területfejlesztési Hivatal költségvetéséből Vis maior támogatás a Hunyadi u.96.sz.alatti gázrobbanás következtében felmerülő kiadásokhoz. Nem lakás célú helyiség értékesítése és piaci paviloneladás címén a korábbi években részletre értékesített helyiségek bevételéből, törlesztő részletéből származik. A Fejlesztési kiadások körében a költségvetési rendelet előírja, hogy a fejlesztési kiadások a fejlesztések címén befolyt bevételek után kezdhetők meg, kivéve a már folyamatban lévő, szerződéssel lekötött fejlesztéseket. A fejlesztés elindításához azonban a fenti rendelet előírása mellett több előírásnak,
jogszabálynak
kell
megfelelni,
így
többek
között
a
Közbeszerzésről szóló törvény és ehhez kapcsolódó helyi szabályzatunknak, valamint a beruházások rendjéről szóló rendeletünk előírásainak. Az Út és járdafelújítás előirányzatából a műszaki tervben foglaltaknak megfelelően az útfelújítási feladatok előkészítése az alábbiak szerint valósult meg : 2004. évi műszaki tervből készült el a Vas Gereben u. (Áchim A. u. Mészáros L. u.) szakasz járda felújítása. Mind a járdaépítések, mind az út és járdafelújítások a hitelprogram részeiként 2006.évben indulnak. A park-fasor-játszótér felújítás előirányzat terhére az éves tervben szereplő feladatok készültek el és kerültek kifizetésre: - Ötvenhatosok téri játszótér környezetének felújítása, - Lehel u. 9. - Eötvös u. 8. sz. között található játszótér átépítése, felújítása, - Toldi u. - Kazinczy u. közötti játszótér felújítása,
14 - Dobó K. u.-Arany J. u.-József A. utcák által határolt játszótér átépítése és felújítása, - Kapisztrán u. - Gutenberg krt. - Hungária út játszótér rekonstrukció - Győrffy I. téri játszótér - Karton u. játszótér - József A. 50-56. játszótér - Csokonai u. 18.- Simonyi Zs.u közötti játszótér - Petőfi u. 1. játszótér - Corvin krt. játszótér felújítására került sor. Továbbá faültetési programot hajtottunk végre és egyéb apróbb felújításokat végeztünk. ( pad kihelyezés, bontás, kerti lépcső, gyöngykavics terítés) A forgalomtechnikai előirányzat terhére az alábbi éves tervben szereplően készültek el és kerültek kifizetésre: - „Hangos jelzőlámpák” fejlesztése távirányítós üzemeltetéssel, távirányítóval. - Vas G. utcában a Szegfű utcánál létesítendő gyalogos átkelőhely megvilágítás tervezés, közvilágítás bővítése, forgalomtechnikai munkák elvégzése - Meglévő forgalomcsillapított övezeten belül forgalomcsillapító borda építése (6 db Felső- Kispesten, 19 db Wekerletelepen és a Kertvárosban) - Parkolóépítésekre az alábbi helyszíneken került sor: - Árpád u. 1/a-7/a. - Egészségügyi Intézet parkolási gondjának enyhítésére: - Petőfi u. 32/d-vel szemben. - Templom tér emlékmű mögött. - Tüdőgondozó bejárata mellett. - Széchenyi u-i intézmények környezetében: - Iskola mellett. - Bölcsőde mellett. - 10. szám mellett. - Lézeres sebességmérő készülék beszerzésére került sor.
15 2005.évről
áthúzódó
és
már
a
2006.évi
költségvetésben
tervezett
kötelezettségvállalások: - Hagyományos Kispesten Tempó 30 övezet kialakítása - Ady E. - Üllői út közötti terület forgalom szabályozása - Kisfaludy u. 2-16. előtt parkoló kialakítás terveztetése - Forgalomcsillapító küszöbök építése a meglévő forgalomcsillapított övezeten belül és forgalomcsillapító küszöbök építése kialakítandó forgalomcsillapított övezethez. A
Városgazdálkodási
Tervezési
keret
terhére
finanszíroztuk
a
városüzemeltetéshez, városfejlesztéshez, ill. a pályázatok benyújtásához szükséges terveket: Az alábbi feladatokra történtek kifizetések: - Játszótér felújítási tervek, közműegyeztetéssel, szilárd burkolatú járdák építésének kiviteli tervei, parkolóépítések kiviteli tervei - Környezetrendezési terv Nádasdy u. 125-127 - Fő u-i díszkút felújítás és kapcsolódó gépészet terve - Forgalomtechnikai tervek: - Rákóczi u. - Kisfaludy u. egyirányúsítás vizsgálata. - Ady E. út – Üllői út közötti terület forgalomtechnikai vizsgálata. - Újlaki u. egyirányúsítására forgalomtechnikai terv. 2005. évi áthúzódó kötelezettség-vállalások, melyet beállítottunk a 2006. évi költségvetési rendeletünkbe: - Környezetrendezési tervek - Kossuth tér, Dobó K. u. - Kazinczy u. - Közbeszerzési eljáráshoz többlet terv szállítás. - Ipolyság u. víztelenítése terve. II. ütem 2. szakasz 13,5 km hosszon szikkasztásos vízelvezetés műszaki dokumentáció készítése. A közműfejlesztés előirányzat terhére a hatályos Kormányrendelet alapján a lakosság által utólagos befizetés alapján visszaosztásra került 15 %
16 közműfejlesztési
támogatás
összege,
alapátadás
címén
az
önerős
közműfejlesztési számlára került átutalásra. Az alábbi feladatokra történtek meg a kifizetések: Szennyvízcsatorna-építés: Ipolyság u. Nagysándor J. u. (Esze T. u. - Ady E.). Katona J. u. 16-32. között bekötés: Jókai u. (Áchim A. u. - Jókai u. 117.) Alpár u. (Pogány u. - Alpár u. 3.) Zrínyi u. (Áchim A. u. - Zrínyi u. 81.) Jósika u. (Attila u. - Vak B. u.) Báthory u. 25. szennyvízcsatorna bekötés terve és kivitelezése. A
rámpaprogram
keretéből
végeztettük
el
a
mozgáskorlátozottak
közlekedésének akadálymentesítésére a kerület több helyszínen járdaszegély lesüllyesztés átalakításokat. - Simonyi Zs. u. 33. Károlyi Mihály Gimnázium előtt akadálymentesítés, mozgáskorlátozottak részére parkoló kijelöléshez. - Hofherr – Áchim A. - Kócsag u. Szegfű u. kereszteződésében. - Batthyány u. Tüdőgondozó oldalán. A Csapadékvíz-elvezetés előirányzat terhére az éves tervben szereplő feladatokra a műszaki dokumentációt elkészítettük, a közbeszerzési eljárást követően a 2006.évben kerül sor a munkálatokra. Az Infrastruktúra kiépítésére előirányzott keret terhére a 42-es villamos végállomás áthelyezését a BKV Rt. felvállalja.
A tervezési keret terhére a Templom tér terve készült el, valamint a képviselő testület által meghatározott egyéb területek szabályozási tervének elkészítésére került sor.
17 A
Polgármesteri
Hivatal
felújítása
előirányzat
terhére
elkészült
az
okmányirodai posta biztonsági ajtaja, az Ipar-Kereskedelmi Iroda ablakain galambmentesítő kiépítése, valamint a kazánház rekonstrukció és klimatizálás kiviteli tervei és az ehhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány. Az Ady E. út 7. vizesblokkjainak felújítási és akadálymentesítési munkái. A városháza fejlesztés előirányzata terhére fénymásoló gépbeszerzés, bútor, és egyéb tárgyi eszköz beszerzése valósult meg. A
városháza
informatikai
fejlesztési
kiadása
előirányzatból
hardver,
szoftverfejlesztésekre került sor. Az intézmények felújításai az alábbiak szerint realizálódtak: Egészségügyi Intézet Az Ady E. út 122. sz. szakrendelő jobb oldali vizesblokkjai felújítására került sor. Valamint az Ady E. úti rendelőben 92 db, ill. a Karton utcai rendelőben az összes (6 db) külső nyílászáró cseréire. USZODA Az Uszodában a női és férfi mosdók, wc-k, zuhanyzók, öltözők felújítása, a kismedence feletti födém generál-kivitelezése zajlott le. VAMÜSZ Az oktatási épületek felújítási keretből bölcsődék, óvodák és iskolák, valamint az üdülők folyamatos felújítására került sor. Részletezést a függelék tartalmaz. VIGADÓ A Kispesti Kaszinóban homlokzat, lapos-tető felújításra és csapadékvíz szivárgó építésének kivitelezésére került sor.
18 GONDOZÓ SZOLGÁLAT Elkészült a Táncsics u. 7. tetőszigetelésének javítása és a Jáhn F. u. 50. sz. alatt a Családok Átmeneti Otthona utólagos vízmentesítése, épületszigetelése, a III. sz. Gondozási Központban a pincei vasablakok cseréje és a mosókonyha felújítása, a II. sz. Gondozási Központban a fürdőszoba felújítása, a Táncsics u. 7-ben a 4 db portál és külső nyílászárók ( 3db szakipari fal) cseréje. GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA Nyílt közbeszerzési eljárás keretében került sor szerződéskötésre a Táncsics u.7 sz. alatt meglévő paneles rendszerű épületen magastető építésével a tetőtérben
16
gyermek
elhelyezésére
szolgáló
Gyermekek
Átmeneti
Otthonának építésére. A
Lakóközösségi
Felújítási
Alapok
címen
jelentkező
kifizetések
a
szerződések szerint realizálódtak. A lakossági támogatások a Szociális és Lakásügyi Bizottság döntésének megfelelően kerültek megállapodások alapján kifizetésre. Az Egyházi felújítások támogatására elkülönített előirányzat felosztása és kifizetése a képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént. A
Pályázatok
önrésze
előirányzaton
megjelenő
kiadások
az
önkormányzatunk által benyújtott pályázatok saját forrás fedezetéül szolgál, kifizetésre a KMO rekonstrukcióval kapcsolatos pályázat előkészítésére került sor. A Lakásért Életjáradék rendszer működtetésére és fejlesztésére elkülönített előirányzat terhére a megállapodások alapján kerül sor az átutalásra az e célra rendszeresített alszámla javára.
19 A Közcélú épület felújítása előirányzatból a Kisebbségek Házának gázmérő szerelése, informatikai kábelezése zajlott, valamint az SZDSZ székház 2004.évben megkezdett felújítása. Közintézmények önkormányzat
akadálymentesítése 73
épületére
az
előirányzatból
akadálymentesítési
elkészült
az
koncepciója
és
megrendeltük az Ady E. út 7. alatt a VAMÜSZ és a GESZ bejáratainak akadálymentesítését. Szanálási kiadás címén felmerült főbb kiadások: A Kós K. téri WC bontása, az Üllői út 180. 184.Esze T.16. Hamvas u.12.,Jókai u.98. bontása, az Attila u.60. sufni bontása és a Vak Bottyán u. 71. vízvezeték megszüntetése , a volt Hattyú Strand (Ady E. út 99.) gázlevágása, a Bethlen G. u. 18. gázlevágása, az Ady E. út 42-44. sz. sporttelep épületeinek bontása, vízbekötés megszüntetése, az Attila u. 60. fszt. 9. sz. lakás bontása. A következő ingatlanvásárlásokra került sor a szanálási előirányzat terhére: Szabó E.u.34., Vak B.u.84., Szabó E.u.30. és 32. Simonyi Zs.u.54. A
KMO
épületvásárlása
előirányzatból
Teleki.u.50.sz.alatti
épület
megvásárlására került sor a képviselő-testület döntése alapján, az elkövetkező öt évben évente 15 000 E Ft kiadás jelentkezik még a részletfizetésekből. A lakóépület felújítási keretből 17 db lakóépület részleges vagy teljes felújítását, korszerűsítését végeztük el. Attila u. 52. fszt. 3. Hunyadi u. 36. fszt. 3. Jáhn F. u. 1. V/13. Jáhn F. u. 9. V/14. Mészáros L. u. 27./4. Munkácsy u. 8. fszt. 1. és 2. Városház tér 3. fszt. 4. Szabó E.u.29 fszt.6.
20 Könyvkötő u.58.fszt.11. Báthory u.65 Irányi D.u.48.fszt.6. és fszt.2. Jáhn F.u.1.IV.em.11. Kosárfonó u.18.III.em10. Eötvös u.14.VIII.em.30. Vas Gereben u.150.fszt.1. Táncsics u.2.VI.em.23. Rákóczi u.79. Kisfaludy u.46. Továbbá 7 db lakás fűtésének korszerűsítése készült el a lakóépület gázkorszerűsítése előirányzatból Ady E. út 127. fszt. 3. Áram u. 15-17. I/16., II./21. Batthyány u. 173. fszt. 3. Gutenberg krt. 22. I/6. Kisviola u. 15. fszt. 4. Kossuth tér 23-24. II./4. Dobó Katica u.66.fszt.1. A lakásértékesítési kiadások címén jelentkező összeg a Város FM Kft részére történt kifizetéseket tartalmazza a pénzügyi bonyolításért, továbbá e tétel tartalmazza
a
térrajz,
alapító
okiratok, helyszínrajzok,
értékbecslések
készítésének költségeit is, bérleti jog megváltás és a lakás-használatbavételi díjfizetéseket is. A Lakásvásárlás és építés pályázati előirányzata keretből lakásvásárlásokat fizettünk ( Török u.9., Török u.9/A., Tompa u.3.,Batthyány u.53., Nagysándor J.u.44, Nagysándor J .u.10.II.em. 9.és 12.VI.em.20., Lehel u.1.III.em 8, Eötvös u.6.III.em.1.,Vas Gereben u. 69.fszt.8., Derkovits Gy.u.74.fszt.7.sz. alatti ingatlanokat).
21 A
Városrehabilitáció
előirányzatból
az
Ady
E.u.57.épület
mellett
a
pénzmaradvány terhére a Kossuth tér 23-24. kiviteli terveit, a kéményseprő szakvéleményt, a gáztervek felülvizsgálatát fizettünk ki. A fejlesztések és felújítások az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetett esetekre elkülönített előirányzatból elvégeztettük a Báthory u. 23. hátsó telekhatárán lévő épület kidőlt oromfala miatt az épület bontására, a szomszédos, Báthory u. 21. sz. melléképület tetőjavítására került sor. A Hunyadi u. 96. sz. alatti robbanás miatt a kármentesítés, törmelék elszállítás, új gázvezeték építésére került sor. A Petőfi u. 36. alatt a kidőlt telekelválasztó kerítés helyreállítása, a József A. u. 134. sz. lakóépület tűzfalának dúcolása zajlott le. Továbbá a Hoffher A. u. 35. sz. alatt veszélytelenítés, életveszélyes melléképületek bontása, sitt szállítása és kerítés építése. A piac területén az üzemeltetéshez feltétlenül szükséges munkálatokra, 8 áruda tető felújítására került sor. A nem lakás célú helyiségek felújítási előirányzata terhére lapostetőszigetelések, csapadékvíz elleni szigetelések zajlottak le, ( Kossuth L.u.5., Üllői u. 255.,Csokonai u.1., Üllői u.234. és 243, Üllői u.250 , Eötvös 3.-5.). Összességében fejlesztésre 1 455 934 E Ft került elszámolásra, a teljesítés 42 %-os. Összességében a
bevételek 92 %-ban, és a kiadások 78 %-ban
realizálódtak, forrás-kiegészítő hitel felvételére 226 180 E Ft ( év végi állományként ) összegben került sor. Budapest,2006-03-17 Steinerné dr. Török Katalin Polgármester
22
