Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 3e Bestuursrapportage 2011

‘Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar’ 3e Bestuursrapportage 2011

Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting............................................................................ 2 Totaal financieel overzicht 2011 .................................................................. 4 Programma's Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7

Wonen en leven in Moerdijk ........................................... 9 Werken en ondernemen in Moerdijk ............................ 17 Meedoen in Moerdijk .................................................... 24 Veiligheid in Moerdijk.................................................... 30 Duurzaam leven in Moerdijk ......................................... 35 Samen vóór en mét de klant......................................... 39 Raad ............................................................................. 43

Bijlage Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5

Overzicht reserves 2011 .............................................. 45 Overzicht voorzieningen 2011...................................... 46 Overzicht investeringen maatschappelijk nut............... 47 Kengetallen .................................................................. 52 Projecten ...................................................................... 56

1

Bestuurlijke samenvatting In de college-agenda 2010-2014 en de beleidsbegroting 2011 is weergegeven wat we willen bereiken binnen de verschillende programma’s. In de 3e bestuursrapportage wil het college u informeren over de laatste stand van zaken. Daarnaast geeft de bestuursrapportage een beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het 3e kwartaal van 2011. In deze samenvatting worden de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen van dit kwartaal benoemd. Beeldkwaliteit Het doel van het beleidskader ‘Beeldkwaliteit’ is het bepalen van de ambities en het vastleggen van de werkwijze als het gaat om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de maand juli heeft volgens planning de afronding plaatsgevonden van de technische schouwen en burgerschouwen. De uitkomsten van de technische schouwen laten zien dat het onderhoudsniveau voldoet aan het vastgestelde ambitieniveau. In grote lijnen bevestigen de resultaten van de burgerschouw dit beeld. De kern Langeweg vormt hierop een uitzondering, in deze kern wijkt de uitkomst van de burgerschouw in negatieve zin af van de technische schouw. Programma Haven en Havenstrategie Moerdijk 2030 Om te komen tot een integrale benadering en aansturing van de dossiers die een relatie hebben met het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk is het programma Haven opgezet. In het 3e kwartaal is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de Havenstrategie Moerdijk 2030 in samenwerking met de provincie en het Havenschap. Voor de positionering van het Zeehaven- en Industrieterrein is een eenduidige en breed gedragen visie onontbeerlijk. Het startdocument wordt in december aan uw raad voorgelegd. Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor kleine en grote vragen over opvoeding en opgroeien. Na een lange voorbereiding is op 15 september het CJG van start gegaan. CJG Moerdijk is een samenwerkingsverband tussen Jeugdverpleegkundigen van Thebe

Jeugdgezondheidszorg, Thuiszorg West-Brabant, GGD West-Brabant, schoolmaatschappelijk werkers van Surplus Welzijn, Onderwijs, Jeugd Preventie Plan en MEE West-Brabant. Daarnaast werkt het CJG ook nauw samen met Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, GGZ, Voortgezet Onderwijs, voorschoolse voorzieningen en de gemeente Moerdijk. Veiligheid e In het 3 kwartaal is het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack verschenen. Dit rapport gaat met name in op de bestrijding van de brand en doet aanbevelingen voor verbeteringen ten aanzien van beleid, bestuur en brandweer. Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack is ruime aandacht besteed aan de versterking van de gemeentelijke rampenbestrijding. Zo hebben medewerkers van het team communicatie een opleiding crisiscommunicatie doorlopen en heeft het Gemeentelijk Beleidsteam deelgenomen aan een oefening. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan zijn vastgesteld. In het 4e kwartaal vindt overleg plaats tussen gemeente, Veiligheidsregio, RMD en Havenschap om te komen tot een breed gedragen risicobeeld van de gemeente Moerdijk. Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk Het college heeft ingestemd met het meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk voor de periode van 2011 tot en met 2015. In het meerjarenprogramma staan de gezamenlijke ambities van de partijen op het gebied van duurzaamheid voor de komende jaren tot 1 januari 2016 genoemd. Alle partijen streven naar een toonaangevend duurzaam Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Dit willen ze bereiken door zich de komende jaren in te zetten voor: - Het realiseren van duurzame koppelingen - Duurzame inrichting en ontsluiting - Hoogwaardige bedrijvigheid (duurzame bedrijfsvoering) - Sociale duurzaamheid

2

Regionaal project ‘Energie bewust thuis besparen’ Met de publiekscampagne Energie bewust thuis besparen maken 7 gemeenten in West-Brabant inwoners op persoonlijke en directe wijze bewust van de mogelijkheden om op eenvoudige wijze energie te besparen. De centrale boodschap van de "Energie Bewust, thuis besparen" campagne is dat iedereen energie kan besparen in en rond de eigen woning. Vermindering van energieverbruik heeft tot gevolg dat er minder CO2 wordt uitgestoten, wat goed is voor het milieu, natuur en leefomgeving. www.moerdijk.nl Om de digitale dienstverlening te verbeteren wordt de komende tijd een verbeterslag gemaakt met de gemeentelijke website. Met de vernieuwde indeling wordt aansluiting gezocht bij de door de overheid geadviseerde ‘thema-indeling’ die er voor zorgt dat informatie beter gestructureerd en daardoor vindbaar is. Per 1 januari 2012 is de vernieuwde website online.

3

Totaal financieel overzicht 2011 Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 1 oktober 2011. In deze rapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 15 september 2011. Daarnaast wordt in deze bestuursrapportage aangegeven tot welke mutaties de ontwikkelingen in het 3e kwartaal van 2011 leiden. Hierbij wordt zoals gebruikelijk gerapporteerd over afwijkingen die € 50.000 of meer bedragen. Een bijkomend doel van deze rapportage is om een prognose te kunnen geven van het verwachte resultaat over het gehele jaar 2011. Om dit te bereiken zijn ook enkele afwijkingen gemeld en toegelicht van een lagere omvang dan € 50.000. Omdat op dit moment het besluitvormingsproces van de begroting 2012-2015 nog loopt, is er voor gekozen om de effecten van deze 3e bestuursrapportage niet structureel te verwerken. Per saldo is er wel een positief effect, maar dit zal bij de 1e bestuursrapportage 2012 worden meegenomen. Om deze redenen is nu het meerjarenperspectief per programma niet in de overzichten weergegeven. Stand van zaken na 3e kwartaal 2011 Na het 3e kwartaal laat 2011 het volgende financiële overzicht zien: Overzicht per 1 oktober 2011 bedragen x € 1.000

2011 Primitieve begroting

Totaal lasten 1

23.590

2011 Begrotingswijzigingen tot juli 7.910

31.533

8.590

22.943

Totaal baten 1

-3.098

601

-23

-2.520

-1.721

-799

Saldo programma 1

20.492

8.511

10

29.013

6.869

22.144

Totaal lasten 2

22.877

4.462

252

27.591

15.398

12.193

Totaal baten 2

-19.505

-5.116

-2.217

-26.838

-12.563

-14.275

3.372

-654

-1.965

753

2.835

-2.082

Totaal lasten 3

14.523

275

245

15.043

9.161

5.882

Totaal baten 3

-1.325

0

-209

-1.534

-1.300

-234

Saldo programma 3

13.198

275

36

13.509

7.861

5.648

Totaal lasten 4

4.072

2.796

41.275

48.143

4.652

43.491

Totaal baten 4

-105

0

-38.200

-38.305

-204

-38.101

Saldo programma 4

3.967

2.796

3.075

9.838

4.448

5.390

Totaal lasten 5

4.453

195

-12

4.636

2.452

2.184

Totaal baten 5

-105

0

0

-105

-286

181

Saldo programma 2

2011 Begrotingswijzigingen juliseptember 33

2011 Actuele begroting

2011 Werkelijke bedragen

2011 Restant budget

4

bedragen x € 1.000

2011 Primitieve begroting 4.348

2011 Begrotingswijzigingen tot juli 195

Totaal lasten 6

10.114

6.985

Totaal baten 6

-57.155

Saldo programma 6

Saldo programma 5

2011 Begrotingswijzigingen juliseptember -12

2011 Actuele begroting

2011 Werkelijke bedragen

2011 Restant budget

4.531

2.166

2.365

43.091

60.190

1.485

58.705

-18.196

-44.219

-119.570

-52.208

-67.362

-47.041

-11.211

-1.128

-59.380

-50.723

-8.657

Totaal lasten 7

936

0

-10

926

295

631

Totaal baten 7

0

0

0

0

0

0

936

0

-10

926

295

631

-728

-88

6

-810

-26.249

25.439

0

-88

154

66

-28.401

28.467

-728

0

-148

-876

2.152

-3.028

Saldo programma 7 TOTAAL Algemene dienst Grondexploitatie

1

1

Enigszins afwijkend van de cijfers in de 2 vorige bestuursrapportages van dit jaar zijn de bedragen in de kolom Primitieve begroting. Hierin zijn nu meegeteld de ramingen in de destijds aangeboden concept-begroting 2011, de wijzigingen op basis van amendementen bij de vaststelling van de begroting 2011 en de structurele doorwerking van de 2e bestuursrapportage 2010 en begrotingswijzigingen 2010 die in december 2010 nog zijn vastgesteld. In de kolommen Begrotingswijzigingen zijn de reguliere begrotingswijzigingen op basis van raadsbesluiten weergegeven. Dit is inclusief de wijzigingen op basis van de 2e bestuursrapportage 2011 die op 15 september 2011 zijn vastgesteld. In de kolom werkelijke uitgaven is vervolgens de realisatie tot en met het 3e kwartaal van 2011 weergegeven. De kolom restant budget geeft het restant van de budgetten 2011 weer, dat nog beschikbaar is voor het 4e kwartaal 2011. Kort gezegd geeft het overzicht weer wat de werkelijke benutting van de door uw raad beschikbaar gestelde budgetten op 1 oktober 2011 is. Kostenplaatsen Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de doorbelasting van de kostenplaatsen. Deze doorbelasting vindt aan het eind van het jaar plaats. Tot die tijd zijn de werkelijke uitgaven niet zichtbaar binnen de programma’s, maar wel binnen de kostenplaatsen. Hieronder wordt daarom een overzicht gegeven van de ramingen op de kostenplaatsen en de werkelijke uitgaven tot en met 1 oktober 2011.

1

Het resultaat op de algemene dienst is van belang in het kader van de bezuinigingen. 5

Overzicht per 1 oktober 2011 bedragen x € 1.000

2011 Primitieve begroting

2011 Begrotingswijzigingen tot juli

2011 Begrotingswijzigingen juliseptember

2011 Actuele begroting

2011 Werkelijke uitgaven

2011 Restant budget

Totaal lasten huisvesting

838

0

0

838

59

779

Totaal baten huisvesting

-20

0

0

-20

0

-20

Saldo huisvesting

818

0

0

818

59

759

Totaal lasten personeelskosten en overige kosten Totaal baten personeelskosten en overige kosten Saldo personeelskosten en overige kosten

18.620

115

168

18.903

1.152

17.751

-649

0

0

-649

0

-649

17.971

115

168

18.254

1.152

17.102

TOTAAL

18.789

115

168

19.072

1.211

17.861

Kapitaallasten Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de kapitaallasten die betrekking hebben op dat programma. De kapitaallasten voor 2011 zijn inmiddels definitief berekend aan de hand van de werkelijke balansbedragen per 1 januari 2011 (van activa en reserves en voorzieningen) en de hierover te berekenen rente. De definitieve kapitaallasten resulteren in een voordelig verschil in de exploitatie van € 303.000. Over het algemeen wordt dit veroorzaakt door lagere afschrijvingen dan geraamd. De rentelasten daarentegen zijn hoger dan geraamd, het rente-omslagpercentage komt nu uit op 3,69%. In de begroting 2011 was gerekend met een percentage van 2,91%. Projecten De projecten die onderdeel uitmaken van de grondexploitatie of waarvoor een investering maatschappelijk nut beschikbaar is gesteld maken onderdeel uit van de verschillende programma’s zoals weergegeven in het eerste overzicht. Voor de projecten waarvoor een investering economisch nut beschikbaar is gesteld, is de stand van zaken als volgt: Overzicht per 1 oktober 2011 bedragen x € 1.000 Saldo investeringen economisch nut 2

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

27.129 2

69

Actuele begroting 27.198

Werkelijke uitgaven 10.843

Restant budget 16.355

e

Bedrag primitieve begroting is gecorrigeerd t.o.v. de 2 bestuursrapportage 2011 met € 3.331.000 6

Investeringen maatschappelijk nut In de overzichten per programma zijn de investeringen met maatschappelijk nut niet toegelicht. Bij één krediet is sprake van een verwachte overschrijding, te weten Structuurvisie Moerdijk. Hiervoor is onder programma 1 een extra bedrag van € 35.000 opgenomen. Verwachte onderschrijdingen in 2011 zijn niet vermeld. Er is hiervoor gekozen, enerzijds omdat de hoogte van de onderschrijdingen nog niet goed is in te schatten, anderzijds om de overzichten per programma voldoende leesbaar te houden. In een aparte bijlage is een overzicht van de in 2011 lopende investeringen maatschappelijk nut opgenomen met daarin de verwachte uitgaven in 2011 en de verwachte onbenutte middelen eind 2011. Omdat deze investeringen gedekt worden uit de reserve maatschappelijk nut heeft dit overschot alleen invloed op het resultaat 2011 vóór bestemming. De totaalbedragen per 1 oktober 2011 zijn als volgt. De specificatie hiervan is te vinden in de Bijlage Overzicht investeringen maatschappelijk nut. bedragen x € 1.000 Saldo investeringen maatschappelijk nut

Primitieve Begroting 1.316

Begrotingswijzigingen 15.121

Actuele begroting 16.437

Werkelijke uitgaven 3.668

Restant budget 12.768

Afwijkingen In het 3e kwartaal 2011 is een aantal afwijkingen ontstaan ten opzichte van de huidige begroting 2011. In de raadsvergadering van 15 december 2011 zullen deze afwijkingen in de vorm van een begrotingswijziging aan u worden voorgelegd. In onderstaande tabel een overzicht van de voorziene afwijkingen. bedragen x € 1.000

2011 Begroting op 01-10-11

Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Resultaat

29.013 753 13.509 9.838 4.531 -59.380 926 -810

Wijziging i.v.m. herberekening kapitaallasten -12 66 7 6 1 -381 10 -303

Overige budgetaanpassingen

2011 Begroting na wijziging

-133 -148 -28 -66 -231 311 2 -293

28.868 671 13.488 9.778 4.301 -59.450 938 -1.406

7

De in het 3e kwartaal 2011 gesignaleerde afwijkingen laten een voordeel zien van totaal € 596.000 (bestaande uit een voordeel van € 303.000 wegens lagere kapitaallasten, een voordeel van € 284.000 op de algemene dienst en een voordeel van € 9.000 op de grondexploitatie). Afgezet tegen het huidige begrotingsresultaat van € 810.000 (wat bestaat uit € 876.000 voordelig m.b.t. de grondexploitatie en € 66.000 nadelig m.b.t. de algemene dienst) zullen deze afwijkingen leiden tot een voordelig begrotingsresultaat 2011 van totaal € 1.406.000 wanneer uw raad instemt met de op deze 3e bestuursrapportage gebaseerde begrotingswijziging. De afwijkingen van totaal € 596.000 voordelig zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door: a) voordelen vanwege: - lagere kapitaallasten 303.000 - vergoeding provincie in kosten Port of Br./MMM 300.000 - lagere loonkosten (P-budget) 125.000 - ontvangsten m.b.t. handhaving APV en milieu 65.000 - exploitatiekosten gymzaal Neerhof 84.000 - dubbele vergoeding Nedvang voor ingezameld afval 170.000 b) nadelen vanwege:

-

lagere opbrengst verkoop snippergroen hogere kosten uitvoering Wet Werk en Bijstand hogere kosten uitvoering minimabeleid lagere uitkeringen gemeentefonds

100.000 180.000 65.000 94.000

Een verdere toelichting op de verschillen is opgenomen bij de diverse programma’s. Structurele doorwerking afwijkingen De in het 3e kwartaal van 2011 gesignaleerde afwijkingen hebben op enkele posten een structurele doorwerking naar 2012 en verder. Deze zullen nu echter nog niet in de meerjarenbegroting worden verwerkt, om verwarring met de cijfers in de thans voorliggende concept-begroting 2012-2015 te voorkomen. Bijstelling van de ramingen 2012 zal later in 2012 plaatsvinden, waarschijnlijk bij de 1e bestuursrapportage 2012.

8

Programma 1

Wonen en leven in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Kernen’ Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1 Bouwen naar behoefte Stand van zaken Algemeen De oplevering van de verwachte woningbouwproductie van 130 woningen voor 2011 loopt conform planning. Voor het derde kwartaal van 2011 kunnen we melden dat er 18 woningen zijn opgeleverd. Dit is het resultaat van het gereedkomen van de 3 grondgebonden koopwoningen aan de Lage Wip- en Langenoordstraat te Zevenbergen, 6 huur- en 6 koopappartementen aan de Oosterstraat te Klundert, 2 vrijstaande woningen in de Van Strijenstraat te Klundert (project Rodeborg) en 1 particulier initiatief. De projecten Groenaert en Rodeborg zijn de voornaamste leveranciers van de dit jaar nog op te leveren woningen. Periode Geprognosticeerd Opgeleverd Gesloopt Netto toevoeging 17 0 17 1e kwartaal 2011 6 0 6 2e kwartaal 2011 18 1 17 3e kwartaal 2011 90 4e kwartaal 2011 Totaal 90 41 1 40 In aanvulling op de genoemde productie worden in 2011 naar verwachting 220 woningen in aanbouw genomen. Dit is het resultaat van de 1e fase van het project Bosselaar Zuid te Zevenbergen, het CPO- project Vlinderbuurt te Standdaarbuiten, de 2e fase van het project Rodeborg te Klundert, de 3e fase van Groenaert te Fijnaart en overige kleinere projecten.

Specifiek Bouwen naar behoefte Het woningbehoefteonderzoek wordt in het 4e kwartaal van 2011 definitief opgeleverd. Mede op basis van deze resultaten en de evaluatie van het vigerende beleidsplan Wonen zal er een beslisdocument worden opgesteld met een eerste aanzet tot bijstelling van het woonbeleid. Naar verwachting zal dit beslisdocument het 1e kwartaal van 2012 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Verdere uitwerking van het bij te stellen woonbeleid zal in samenhang met andere beleidsvelden nader worden geconcretiseerd bij de op te stellen paraplunota Maatschappij. Tevens wordt op basis van de resultaten van het woningbehoefteonderzoek in het 4e kwartaal de in gang gezette woningbouwproductie tot 2020 kritisch tegen het licht gehouden om te komen tot een proces gericht op het realiseren van een continue bouwstroom in de kernen. Visie zorghuisvesting: stand van zaken/planning Met zorginstellingen worden oriënterende gesprekken gevoerd over hoe invulling te geven aan het accommoderen van zorg mede in relatie tot decentralisatie van rijkstaken, zoals overheveling vanuit AWBZ naar de Wmo. Ook op regionaal niveau zijn eerste stappen gezet om dit in gezamenlijkheid op te pakken. Overige ontwikkelingen Project 116 Vlinderbuurt te Standdaarbuiten Op 5 juli 2011 is de omgevingsvergunning voor de 10 starterswoningen in Standdaarbuiten verleend. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunning is inmiddels onherroepelijk. Na de bouwvakvakantie is gestart met het bouwrijp maken van het totale gebied. Nog dit jaar wordt het terrein woonrijp opgeleverd en kan aansluitend worden begonnen met de bouw van de starterswoningen. Starterslening In het 3e kwartaal van 2011 zijn er 2 startersleningen verstrekt. Tevens zijn er 3 aanvraagformulieren uitgereikt die kunnen leiden tot een toekenning van een Starterslening. Hiermee rekening houdend is het budgettair plafond bereikt en kunnen er géén startersleningen meer worden verstrekt. In 3 jaar tijd hebben we 24 startersleningen in de markt gezet.

9

Indien de 3 in omloop zijnde aanvraagformulieren nog leiden tot een daadwerkelijke starterslening, komen we uit op 27. Project 050 Herontwikkeling oude sportvelden Fijnaart Dit project is formeel afgesloten. Het project dat in 2002 is gestart heeft geleid tot de nieuwbouw van 95 woningen. De verdeling van deze woningen is als volgt: 13 starterswoningen, 27 huurappartementen, 21 middeldure twee-onder-één-kapkoopwoningen en 1 dure koopwoning (allemaal gerealiseerd door toenmalige Brabants Westhoek). Verder zijn er 28 vrije kavels (dure koop) en 5 vrije kavels (middeldure koop) alsmede een speelvoorziening voor de wijk en omliggende wijken gerealiseerd. De netto opbrengst van het project bedroeg € 2.505.452. Ten laste van de opbrengst werd o.a. de Westkreekweg aangelegd. Veel aandacht werd bestuurlijk besteed aan de wateroverlast die door enkele omliggende woningen werd ervaren en waarvoor diverse civieltechnische maatregelen werden getroffen.

vervanging van bestaande woningen uit de 40-jaren. Deze 36 woningen zijn als volgt onderverdeeld: 10 middeldure koopwoningen, 19 goedkope huurwoningen en 6 goedkope huurappartementen. Op 29 september is een informatieavond gehouden voor de omwonenden. In de raadsvergadering van 3 november wordt de instemming met de LOO en de voorgenomen bestemmingsplanprocedure voorgelegd. Subdoel 2

Toekomstbestendig, gespreid netwerk van voorzieningen Stand van zaken Uitvoering project Beeldkwaliteit In juli heeft volgens planning de afronding plaatsgevonden van de technische schouwen en burgerschouwen. De resultaten hiervan per kern zijn in onderstaande tabel weergegeven. Kern

Project 161 Herstructurering Langenoordstraat/Lage Wipstraat Zevenbergen Op 21 december 2010 werd een startovereenkomst gesloten met betrekking tot de herstructurering van de Langenoordstraat en Lage Wipstraat in Zevenbergen. Het plan omvat in de 1e fase de realisering van 5 en 2 grondgebonden goedkope huurwoningen binnen de bestaande planologische kaders en vervolgens de realisering van 36 woningen ter

Technische schouw

Burgerschouw

Zevenbergen

6,5

6,6

Klundert

7,4

6,4

Willemstad

5,9

5,7

Fijnaart

6,4

7,2

Standdaarbuiten

7,1

6,2

Zevenbergschen Hoek

7,4

7,0

Langeweg

7,2

5,3

Moerdijk

6,3

6,3

Heijningen

7,2

7,7

Noordhoek

6,8

n.v.t.

Helwijk

6,0

6,4

10

Legenda 5 zeer exclusief van 10,00 tot 9,51 4 exclusief van 9,50 tot 7,51 3 standaard van 7,50 tot 5,51 2 minimaal van 5,50 tot 3,51 1 zeer minimaal van 3,50 tot 1,00 Uit de technische schouwen kan geconcludeerd worden dat in alle kernen het onderhoudniveau voldoet aan het vastgestelde ambitieniveau. De resultaten van de burgerschouw bevestigen dit beeld in grote lijnen, met uitzondering van de kern Langeweg. In deze kern scoort de burgerschouw relatief laag. Door middel van toezicht en monitoring wordt de ondergrens van het vastgestelde kwaliteitsniveau bewaakt, zodat geen achterstanden optreden. Eind dit jaar wordt opnieuw de onderhoudsambitie voor 2012 ter besluitvorming voorgelegd. Uitvoering geven aan het accommodatiebeleid Effectieve uitvoering van het accommodatiebeleid Afgelopen kwartaal heeft met name in het teken gestaan van het voorbereiden van bezuinigingsvoorstellen ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed. Er is hierbij met name nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor in eigendom overdragen van gemeentelijke accommodaties en voor invoeren en verhogen van huurinkomsten. Uitvoering geven aan het onderwijshuisvestingprogramma (OHP) Spoed herstel constructiefouten dak basisschool Maria De Waarden - Stichting voor confessioneel basisonderwijs, heeft voor basisschool Maria in Langeweg een spoedaanvraag ingediend voor herstel van constructiefouten aan het dak. De vervanging van de dakbedekking was reeds toegekend in 2007. Bij de uitvoering eind 2010 hiervan, zijn de constructiefouten aan de onderliggende balken geconstateerd. De kosten van het herstel van de constructiefouten bedragen totaal € 25.087 (incl. BTW). Het herstel van constructiefouten valt onder de wettelijke zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting, zodat het onderwijs altijd doorgang kan vinden. Het college heeft besloten in te stemmen met het herstel en de kosten van de extra dakrenovatie te vergoeden.

(Mede)gebruik en verhuur schoolgebouwen Op grond van onderwijswet en regelgeving kunnen leegstaande ruimten in scholen aan derden in (mede)gebruik worden gegeven of verhuurd. Bij commerciële verhuur is toestemming van het college nodig. Het college heeft besloten bij de basisscholen De Cocon, De Boemerang, De Toren en De Singel in te stemmen met de verhuur van leegstaande ruimten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Als de ruimten (weer) voor onderwijs nodig zijn, gaat dit onderwijsgebruik voor op verhuur. Het college heeft in een notitie de uitgangspunten voor (mede)gebruik en verhuur schoolgebouwen vastgelegd voor de schoolbesturen. Concept onderwijshuisvestingprogramma 2012 Het college heeft het concept Onderwijs Huisvesting Programma 2012 vastgesteld, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen. Het college is voornemens om de volgende aanvragen toe te kennen: de permanente uitbreiding 5e groep Willem de Zwijger, de eerste inrichting meubilair 5e groep Willem de Zwijger en het noodzakelijke onderhoud aan de schoolgebouwen. Het college is voornemens één aanvraag, de vervanging van aluminium kozijnen met enkelglas van basisschool De Singel, af te wijzen omdat deze niet voldoet aan de criteria van de verordening. Er heeft hierover reeds overleg plaatsgevonden met de schoolbesturen. Na vaststelling van de begroting 2012 door de gemeenteraad, kan het college overgaan tot definitieve vaststelling waarbij de door de schoolbesturen in het overleg ingebrachte zienswijzen meegewogen worden. Uitvoering speelruimtebeleid Realiseren speelvoorzieningen in Zevenbergen en Klundert Voor de uitvoering van de tweede fase van het uitvoeringsplan speelruimte in Fijnaart en Noordhoek, wordt gestart met het maken van de eerste ontwerpen. Naar verwachting wordt begin volgend jaar gestart met het communicatietraject richting omwonenden en de dorpsraden. Bij de nieuwe speelplekken aan de Veltstraat te Zevenbergen en de Verlaatstraat te Klundert zijn zogenaamde schotelschommels geplaatst voor kinderen met een beperking. Eveneens is een zelfde schommel geplaatst op de speelplek nabij de Kinderboerderij. In nauwe samenwerking met Stichting De Kernen is afgestemd welke toestellen, waar geplaatst moesten worden. De stichting heeft voor de realisatie een eenmalige bijdrage

11

van € 7.000 geschonken aan de gemeente. Op de schommels komen bordjes te hangen waarop de schenking van de stichting benoemd wordt.

Schommels geschonken door Stichting De Kernen

Speelplek De Arkelhof in Zevenbergen

Een groot aantal bewoners van de Arkelhof in Zevenbergen, heeft verzocht de speelplaats aan de Arkelhof op te knappen. In het uitvoeringsplan Speelruimte komt deze speelplek niet voor, omdat hij voldoet aan de gestelde eisen. Toch is besloten aan dit verzoek gehoor te geven vanwege de centrale ligging in de wijk. Er worden twee speeltoestellen bijgeplaatst en de ondergrond/beplanting wordt aangepast. Het omvormen van het plein tot een groene speelplek is door het ontbreken van budget niet haalbaar. Pannaveldje Sportwijk Op 7 juli jl. is een motie voor de aanleg van een pannaveldje in Fijnaart met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad. De dorpsraad Fijnaart wenst een pannaveldje grotendeels uit eigen middelen aan te leggen nabij de huidige speelplek aan de Wielerstraat. De totale kosten voor de aanleg, zoals besproken met de dorpsraad en de initiatiefnemers, komen neer op € 8.445. De gemeente levert een bijdrage van € 1.500 vanuit het speelruimtebeleid. Er vindt overleg plaats tussen de gemeente en de dorpsraad om de aanleg van het veldje zo goed en betrouwbaar mogelijk te laten plaatsvinden. Ondertussen zijn er meerdere bezwaren ingediend door bewoners van appartementencomplex De Fendertstaete. Inrichten openbare schoolpleinen Op dit moment ligt er een aanvraag van de Mariaschool te Langeweg om in aanmerking te komen voor de regeling ‘Openbare Schoolpleinen’. De gemeente heeft gesproken met de directie, maar moet nog een akkoord

hebben van het schoolbestuur. Beoordeling en besluitvorming vindt derhalve plaats in het 4e kwartaal. Zeer waarschijnlijk zal dit het enige subsidieverzoek zijn in 2011, dat tot uitbetaling van € 25.000 zal leiden. Het totale subsidiebudget van € 50.000 kan derhalve gehalveerd worden. Stand van zaken Structuurvisie en verder uitwerking per kern Zoals al in de 1e bestuursrapportage is afgegeven, is het beschikbare krediet overschreden. Het door de raad beschikbaar gestelde krediet was aanvankelijk € 100.000. Gelet op het gunstige aanbestedingsresultaat is in het kader van de 2e bestuursrapportage 2010 € 20.000 van het krediet afgeraamd. Als gevolg van aanvullende wensen van de raad voor wat betreft extra afstemmingsmomenten met de raad, het ruime aantal ingekomen ontvangen reacties, het inlassen van een hoorzitting en de verwerking van de aangenomen amendementen en motie is het werkkrediet onvoldoende gebleken. In het kader van de eindevaluatie worden de uiteindelijke kosten in beeld gebracht. De overschrijding wordt thans geraamd op circa € 35.000. Mede ter uitwerking van de recent vastgestelde Structuurvisie Moerdijk 2030 is in het 3e kwartaal gewerkt aan het opstellen van het startdocument voor project 166, Gebiedsontwikkelingsplannen. Dit nieuwe project is gericht op het opstellen van deze plannen voor de 11 kernen, alsmede voor het buitengebied. Daarnaast wordt er een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Deze aanpak heeft een dubbeldoelstelling: een effectievere inzet van menskracht en middelen, en meer aansluiting tussen het gemeentelijk handelen en de wensen en behoeften per kern inclusief het buitengebied. Op 1 december vindt er een beeldvormende vergadering plaats. Subdoel 3 Alle voorzieningen voor iedereen bereikbaar Stand van zaken Bereikbaarheids- en verkeersknelpunten In het afgelopen kwartaal zijn de volgende knelpunten opgepakt: - fietsoversteekplaats bij Kuringen voor onder andere scholieren van het Markland College zodat zij op een veilige manier kunnen oversteken; - het parkeerprobleem nabij basisschool de Springplank in Fijnaart is op gelost door het realiseren van een parkeerstrook langs de Leeuwerikstraat.

12

Informatie en voorlichting Europese mobiliteitsweek In de week van 12 tot en met 18 september heeft de Europese Mobiliteitsweek plaatsgevonden. Hiervoor zijn verschillende activiteiten georganiseerd: - groene voetstappen; kinderen gaan zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar de basisschool; - fiets een dag naar je werk; werknemers van de gemeente zijn gestimuleerd om in ieder geval 1 dag met de fiets, te voet, met openbaar vervoer of al carpoolend naar het werk te komen; - banden op spanning; de banden van auto’s van medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis zijn gecontroleerd omdat met een juiste bandenspanning minder brandstof verbruikt wordt; - fietsdag; voor inwoners (en andere recreanten) zijn twee fietsroutes uitgezet binnen de gemeente Moerdijk om het fietsen te promoten Oogstseizoen - modder op de weg In het 3e kwartaal zijn attentieverhogende maatregelen tijdens het oogstseizoen getroffen door onder andere het plaatsen van waarschuwingsborden ‘modder op de weg’ door zowel de gemeente als agrariërs. Ook is op de gemeentelijke internetsite en in de Moerdijkse Bode een artikel geplaatst over het voorkomen van verkeersonveilige situaties tijdens het oogstseizoen.

Uitvoeren van fiets- en wandelpadenplan Op 7 juli 2011 heeft de gemeenteraad de notitie fasering fiets- en wandelpadennetwerk vastgesteld. Op basis van deze notitie wordt een en ander verder uitgewerkt en een aantal maatregelen vervroegd uitgevoerd. In de 3e kwartaal is gestart met de planvoorbereiding van de korte termijn maatregelen voor de Koekoekendijk. Hierna wordt de meerjarenplanning uitgevoerd.

Overige ontwikkelingen Actualisatie bestemmingsplannen In het 3e kwartaal van 2011 zijn er geen nieuwe actualisaties van vigerende (kern)bestemmingsplannen opgepakt en het is de verwachting dat dit ook niet zal gebeuren in het 4e kwartaal van 2011. Dit valt te verklaren door een tekort aan capaciteit bij de RO-vakspecialisten en uitgelopen actualisaties die vorig jaar zijn opgestart, te weten Woonwijken Zevenbergen, Kern Zevenbergschen Hoek en Kern Standaardbuiten. De langere doorloop van deze actualisaties is noodzakelijk gebleken om de actualisaties voldoende kwaliteit te kunnen geven en om maatwerk toe te passen. Ook het meenemen van ontwikkelingen in actualisaties, zoals in Kern Standaardbuiten, blijkt tot vertraging te leiden. Het niet oppakken van vier van de vijf geplande actualisaties voor 2011 heeft tot gevolg dat, met de huidige capaciteit, niet alle bestemmingsplannen tijdig geactualiseerd zijn. Alle bestemmingsplannen dienen volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vanaf 1 juli 2013 permanent jonger dan tien jaar te zijn. Wanneer dit niet het geval is, wordt niet voldaan aan de wettelijke verplichting. Dit betekent onder meer dat er geen leges geheven kunnen worden voor bouwaanvragen in verouderde plannen. Deze situatie is onwenselijk. Derhalve zal het college op korte termijn met een oplossing komen. Het dit jaar niet oppakken van de actualisaties leidt tot aframing van budget (6810000, 43519) voor 2011 voor een bedrag van € 40.000. Overigens zijn de actualisaties Woonwijken Willemstad en ZevenbergenOost definitief afgerond en is de actualisatie van Kern Noordhoek opgestart.

13

Stand van zaken grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Stand van zaken Het bestemmingsplan voor de wijk is onherroepelijk geworden met de uitspraak van de Raad van State eind december 2010. Inmiddels is de bouwvergunning voor de woningen in de 1e fase afgegeven. Voor de bouwvak is de tijdelijke brug voor het bouwverkeer over de Roode Vaart gelegd. Op dit moment wordt het plangebied voorbelast. Prognose Dit najaar start de verkoop van de woningen. De civiele werkzaamheden zijn in volle gang. De voorbelasting blijft circa 3 maanden liggen, waarna het gebied bouwrijp gemaakt kan worden en de bouw van de woningen kan starten. Afwijkingen van planning/budget De verkoop van de woningen start enkele maanden later dan gepland, omdat de civiele voorbereidingen uit zijn gelopen. Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg) Wat willen we bereiken - Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert; - Realisatie van circa 100 woningen op de vrijkomende locatie. Stand van zaken De verplaatsing van drumband Oranje Garde, korfbalvereniging DSO en tennisvereniging Van Polanen is vorig jaar afgerond. Ook is de parkeerplaats en omgeving van de Niervaert opnieuw ingericht. Prognose De bouw op de 7 particuliere kavels aan de Van Strijenstraat vordert gestaag. Naar verwachting worden alle woningen dit najaar betrokken, waarna dit plandeel woonrijp gemaakt kan worden. De 44 woningen in het eerste blok van Rodeborg

zijn/worden conform planning in september/oktober opgeleverd. De 16 overige woningen in de 1e fase zijn pas in april in aanbouw genomen en zullen in het 2e kwartaal van 2012 worden opgeleverd. Fase 2 is op dit moment in voorbereiding. Exacte invulling is gelet op huidige marktsituatie nog onderwerp van gesprek. De totale afronding van de woningbouw is voorzien voor 2013. Aansluitend zal het openbaar gebied in de wijk woonrijp gemaakt worden. Afwijkingen van planning/budget Op dit moment zijn er nog geen afwijkingen aan de orde. Project 148 Kloosterblokje IV Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuwe woonwijk met circa 108 woningen als laatste fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad. Stand van zaken Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Kloosterblokje IV Willemstad met de bijbehorende commentaarnota vastgesteld en deze documenten zijn met ingang van 1 september 2011 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De civiele uitwerkingen gericht op opstellen bestekken worden voorbereid. Prognose In de periode van tervisielegging tot half oktober 2011 kunnen zienswijzen worden ingediend. Omdat er inmiddels al een zienswijze is ontvangen en de verwachting is dat er nog meerdere zullen volgen betekent dit, dat de besluitvorming niet meer in dit jaar kan plaatsvinden maar doorschuift naar februari 2012. Afwijkingen van planning/budget Zie prognose. Project 151 Haalbaarheidsstudie MFC Moerdijk Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) voor de kern Moerdijk, ter vervanging van de huidige Ankerkuil. In december 2009 heeft de gemeenteraad het beoogde programma van het MFC Moerdijk vastgesteld: de gemeenschapshuisfunctie, zoals deze

14

nu wordt uitgeoefend in de Ankerkuil te Moerdijk, aangevuld met de zorgfunctie zoals deze nu wordt uitgeoefend in steunpunt ’t Vlietje te Moerdijk en de gebedsfunctie zoals deze nu wordt uitgeoefend in de Rooms-Katholieke Kerk te Moerdijk. Stand van zaken Het afgelopen jaar is er intensief met de betrokken verenigingen in Moerdijk gediscussieerd over de zaken die men belangrijk vindt in het nieuwe MFC. De verenigingen staan volledig achter de plannen zoals deze nu zijn vormgegeven. Vergelijkbare sessies zijn gehouden met de zorgpartijen en met de diverse geledingen van de Kerk. Ondanks enthousiasme en goedkeuring vanuit zowel de parochiekerkcommissie als de Immanuelparochie, heeft het bisdom van Breda echter in augustus 2011 besloten om af te zien van participatie in het MFC Moerdijk. In de argumentatie geeft men aan dat de geloofsgemeenschap in Moerdijk dusdanig is uitgedund dat men het niet verantwoord vindt om een gebedsruimte in het MFC te huren. Dit betekent feitelijk het einde van vieringen en begrafenissen in de kern Moerdijk. De geloofsgemeenschap zal daarvoor uit moeten wijken naar kerken in omliggende kernen. Wel wil het bisdom een devotiekapelletje met enkele stoelen realiseren, waarin men op eigen gelegenheid kan komen om een kaarsje op te steken of te bidden. Onduidelijk is waar men deze functie verwezenlijkt wenst te zien. De gebedsfunctie in het MFC is daarmee afgevallen. Het ontwerp is hier inmiddels op aangepast. Wat betreft de zorgfunctie in het MFC is de conclusie dat de zorgpartijen zich goeddeels hebben gecommitteerd aan de ontwikkeling: Surplus (activiteiten voor ouderen en de wijkzuster) heeft de aan hen voorgelegde intentieovereenkomst getekend en zowel Stichting Huisartsen Laboratorium (prikdiensten) als de fysiotherapeut hebben aangegeven te zullen tekenen. Met de huisartsen wordt nog overleg gevoerd. Prognose Uiterlijk dit jaar is een definitief ontwerp, inclusief kostenraming, opgeleverd. Op het moment dat de raming uitwijst dat het totale investeringsbedrag lager of gelijk is dan € 2 miljoen, is de weg vrij om aan de gemeenteraad groen licht te vragen. De verwachte jaarhuur bij deze investering bedraagt zo'n € 90.000, hetgeen een gelijke (en herkenbare) casus oplevert als in Standdaarbuiten.

Afwijkingen van planning/budget Eventuele afwijking van planning/budget wordt duidelijk in het 4e kwartaal.

15

Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 23.590

2011 Begrotingswijzigingen 7.943

2011 Begroting per 01-10-11 31.533

Totaal baten

-3.098

578

-2.520

-43

-2.563

Saldo programma 1

20.492

8.521

29.013

-145

28.868

2011 Effecten 3e bestuursrapportage -102

2011 Begroting incl. effecten 31.431

Afwijkingen In onderstaand overzicht zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Gymzaal bij De Neerhof

Bedrag S/I 84.000 I

V/N V

Gebouw Mariaschool Bestemmingsplannen

25.000 40.000

I I

N V

Structuurvisie Moerdijk

35.000

I

N

Woninggebonden subsidies Speelvoorzieningen

33.000

I

V

25.000

I

V

Toelichting De overeengekomen bijdrage in het exploitatietekort is niet verschuldigd, zo lang de gymzaal nog niet is gebouwd. Wordt niet eerder verwacht dan 2013. Vergoeding kosten herstel constructiefouten dak Mariaschool. Dekking uit reserve onderwijshuisvesting. Gelet op uitstaande opdrachten en onvoorziene omstandigheden kan van het totaalbudget van € 165.000 een bedrag van € 40.000 worden afgeraamd. Op het bijgestelde krediet van € 80.000 (aanvankelijk € 100.000) wordt een overschrijding verwacht van € 35.000. Het voormalige GSV heeft de opgebouwde reserve van middelen t.b.v. uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies aan de gemeenten uitgekeerd. Het subsidiebudget voor speelvoorzieningen bij basisscholen kan worden gehalveerd.

16

Programma 2

Werken en ondernemen in Moerdijk

Collegedoelstelling 1 Betere benutting van onze strategische economische positie. Subdoel 1 Betere benutting van bestaande bedrijventerreinen Stand van zaken Het juiste bedrijf op de juiste plek op het Havenschap Moerdijk In het 3e kwartaal zijn er 3 aanvragen behandeld in de Commissie Vestiging; op alle drie is positief geadviseerd. Het gaat om 2 industriële bedrijven en een brandweerkazerne. Betere benutting lokale bedrijventerreinen en versterking werkgelegenheid op de lokale bedrijventerreinen Voorbereidingen voor het bedrijventerreinenprogramma zijn gestart. Doel is betere benutting van lokale bedrijventerreinen en versterking van de werkgelegenheid daar. Onderwerpen die worden meegenomen zijn uitbreiding en herstructurering, beheer en onderhoud, bewegwijzering, arbeidsmarkt, maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking. Gestart wordt in Klundert, waar de ondernemers zélf het initiatief hebben genomen om met een eigen visie op bedrijventerrein Vlietweg/Schansweg te komen. Borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik op het Havenschap Moerdijk Het borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik vindt plaats in het te herziene bestemmingsplan van het Industrieterrein Moerdijk. In het kader van de herziening van het bestemmingsplan lopen thans nog enkele onderzoeken. Recent is gebleken dat het bestemmingsplan ook een m.e.r.-procedure moet doorlopen. Het gevolg hiervan dat het bestemmingsplan naar verwachting eind 2012 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Subdoel 2 Versterken positie industrieel-logistiek knooppunt Moerdijk Stand van zaken

De realisatie van een hoogwaardig logistiek knooppunt - Ten behoeve van de ontwikkelingen binnen het project Moerdijk MeerMogelijk (MMM) in het algemeen en het Logistiek Park Moerdijk in het bijzonder, wordt verwezen naar de periodieke voortgangsrapportages. De provincie heeft met terugwerkende kracht alsnog kosten vergoed die gemaakt zijn in het voortraject om te komen tot de overeenkomst inzake Moerdijk Meer Mogelijk. Er is een voorstel in voorbereiding om middelen ter beschikking te stellen voor het opstarten van de deelprojecten van MMM. - In dit kwartaal is gestart met de voorbereidingen voor de Havenstrategie Moerdijk 2030 i.s.m. het Havenschap en de provincie. Planning: startdocument in december in de gemeenteraad. - Moerdijk heeft gereageerd op de ontwerp-Havenvisie 2030 van Rotterdam. Daarin nodigt het college Rotterdam uit om met de gemeente in gesprek te gaan over de invulling van de ambities die er over en weer zijn, op een zodanige manier dat de economische ontwikkeling mede een impuls geeft aan de leefbaarheid voor de inwoners van Moerdijk. Het college vraagt daarbij met name om het belang van infrastructurele maatregelen, zoals Robel, expliciet te onderschrijven. - Regio West-Brabant heeft via de provincie gereageerd op de ontwerpHavenvisie 2030 van Rotterdam en op de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk. Het belang van goede achterlandverbindingen neemt hierin een belangrijke plaats in. - Havenschap kerncijfers: Kwartaal Aantal Overslag Aantal Overslag zeeschepen zeevaart binnenvaart binnenvaart 1e kwartaal 497 1.618.915 3.079 3.277.154 2e kwartaal

564

1.761.218

3.817

4.028.527

3e kwartaal

534

1.777.283

3.557

4.010.240

1.595

5.157.416

10.453

11.315.921

Totaal

Strategische allianties en een gezamenlijke lobby - In het 3e kwartaal heeft het 2e DelTri-overleg plaatsgevonden. Regio West-Brabant participeert hierin, vertegenwoordigd door de heer Van

17

der Velden en mevrouw Grootenboer. Onder regie van de provincie Noord-Brabant wordt een natte bedrijventerreinenstrategie uitgewerkt, onder regie van Rotterdam zal een droge bedrijventerreinenstrategie worden uitgewerkt. De Moerdijkse inbreng hierin verloopt via de Regio West-Brabant; - In het 3e kwartaal is gestart met de strategische heroriëntatie van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN. Gemeente Moerdijk is vertegenwoordigd in de stuurgroep die dit proces begeleidt. Aanleiding is de bezuiningingsopgave in relatie tot het opdrogen van subsidiestromen, de behoefte aan een krachtige uitvoeringsorganisatie voor de realisatie van de Strategische Agenda West-Brabant én de verschuiving in het rijksbeleid van een regionale focus naar een focus op topsectoren. Overige - De Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk heeft eind 2010 het winstuitkeringsbeleid vastgesteld. In de vergadering van 29 september 2011 is daarop een aanpassing gedaan. Uitgangspunt blijft een financieel gezond Havenschap, waarbij gekeken wordt naar de financiële ratio's. Winstuitkering heeft onveranderd betrekking op de winst uit de reguliere exploitatie. De aanpassing heeft betrekking op de maximale hoogte van de winstuitkering. Deze is afhankelijk gesteld van het vrij beschikbaar eigen vermogen; als het vrij beschikbaar eigen vermogen toeneemt, neemt ook de maximale winstuitkering toe. - Rewin heeft in samenwerking met partners, waaronder Havenschap Moerdijk en Stichting Buisleidingenstraat een aanjaagproject voorbereid t.b.v. betere benutting buisleidingcapaciteit. Rewin is in afwachting van een subsidiebeschikking. Subdoel 3 Het versterken van de toeristisch-recreatieve sector Stand van zaken Het uitvoeren van toeristisch-recreatieve projecten Fort de Hel Na een intensief mediationtraject is overeenstemming bereikt in het dossier Fort de Hel. De gemeente en Stichting Vrienden Fort de Hel hebben afspraken gemaakt over een beperkter gebruik van Fort de Hel tot maart 2014. Met deze afspraken wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan

de ervaren hinder door omwonenden op het gebied van geluid, parkeren, verkeersveiligheid, openbare orde en de hoge frequentie van evenementen. De afspraken over het gebruik van het fort zijn 15 juli jl. in werking getreden. In de periode vanaf 15 juli tot heden zijn er, bij uitvoering van controles op naleving van de overeenkomst, tot op heden geen overtredingen geconstateerd. Wandelknooppuntennetwerk Het door de Regio West-Brabant (voormalig SES) uitgevoerde project ter realisatie van een wandelknooppuntennetwerk in de gemeente Moerdijk is in een vergevorderd stadium. De locaties voor de knooppunt-paaltjes zijn bepaald en momenteel loopt de vergunningprocedure. Naar verwachting zal in het 4e kwartaal van 2011 het netwerk aangelegd worden. Optimale benutting van ligging aan water Een belangrijke basis voor het benutten van de ligging aan water is het in het 1e kwartaal vastgestelde ontwikkelingsplan “Waterrijk Moerdijk”. Het project Mark-Dintel-Vliet (Waterland!) is onderdeel van dit ontwikkelingsplan. Hiervoor is de natuurtoets bijna afgerond en worden de definitieve locaties en ontwerp van de voorzieningen voorbereid. Daarnaast heeft zich een initiatiefnemer gemeld bij de gemeente om met de boot Breeveertien de route “Haringvlietexpress” te varen. Deze boot maakt een rondvaart vanuit Hellevoetsluis, naar Middelharnis, Tiengemeten en doet dan ook Willemstad aan. De passagiers kunnen 2 uur in Willemstad vertoeven om vervolgens weer terug te keren. Om deze pilot mogelijk te maken heeft het college vrijstelling van havengeld verleend. Collegedoelstelling 2 Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Subdoel 1 Stimuleren bedrijvigheid en werkgelegenheid Stand van zaken Het stimuleren van het werken aan huis en het versterken van de agrarische sector Voor de Noordschans 3 te Klundert is een ontwerp wijzigingsplan ter inzage gelegd, waarmee een stap is gezet om een volwaardig akkerbouwbedrijf te vestigen. Dat zal positief bijdragen aan de agrarische sector.

18

Het faciliteren van bedrijven en startende lokale ondernemers Bij het Servicecentrum voor starters en ondernemers Moerdijk (SOM) hebben in het 3e kwartaal 20 klantcontacten plaatsgevonden. Tot op heden heeft dit geleid tot 2 personen die als ondernemer gestart zijn. Voorts hebben in het 3e kwartaal 13 nieuwe bedrijven uit de gemeente zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In het 3e kwartaal werden geen faillissementen geregistreerd. Verzoeken Klantcontacten Inschrijvingen Faillissementen SOM KvK KvK 25 1e kwartaal 2011 e 35 17 2 2 kwartaal 2011 e 20 13 0 3 kwartaal 2011 Totaal 88 30 2 Een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Binnen het project 3 O’s is de eerste verzending van de arbeidsmarktmap gestart met informatie over de dienstverlening aan ondernemers in de gemeente Moerdijk, het WVS en Werkplein Etten-Leur naar de in het 3e kwartaal nieuw gevestigde ondernemers. Daarnaast zijn 2 afstudeerders van AVANS Hogeschool Breda gestart met het in het kader van de 3 O’s uit te voeren onderzoek naar de onderwijsbehoefte van de ondernemers op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Ontwikkeling Wwb-bestand Het klantenbestand bleef in de eerste kwartalen van 2011 constant. Het 3e kwartaal is er sprake van een toename van het klantenbestand (van ongeveer 270 naar circa 300 klanten). Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat de vele nieuwe klanten voornamelijk in de Wwb “komen” omdat hun WW-uitkering is beëindigd. Deze ontwikkeling heeft een extra druk gelegd op beschikbare inkomensbudgetten. Tevens wordt een extra beslag gelegd op de reïntegratiebudgetten. Doordat mensen langere tijd afhankelijk zijn van een uitkering wordt de afstand tot de arbeidsmarkt groter. Aangezien het UWV Werkbedrijf in principe geen reïntegratiemiddelen meer heeft en mensen met een WW-uitkering dus op eigen kracht moesten reïntegreren, is een afspraak gemaakt dat in incidentele gevallen een beroep gedaan kan worden op reïntegratie-

middelen van de gemeente. Voorwaarde was wel dat daarmee instroom in de Wwb voorkomen zou worden. Het huidige rijksbeleid (‘Niemand aan de kant’) en gemeentelijk beleid (‘Iedereen doet mee’) leidt ertoe dat op elke cliënt een traject uitgezet wordt. Het groeiende bestand heeft daarom geleid tot een financieel tekort op de beschikbare reïntegratiemiddelen. Een eerste prognose is dat gezien de huidige stand van het budget en het aantal aangegane verplichtingen er een overschrijding van ongeveer € 115.000 zal plaatsvinden. Om grip te houden op de financiële middelen is besloten de reïntegratie op een lager pitje te zetten. De uitgangspunten 'Niemand aan de kant’ en ‘Iedereen doet mee’ wringen momenteel met de beschikbare middelen. De effecten van de keuze om de reïntegratie-activiteiten op een lager pitje te zetten kunnen echter wel zijn, dat de uitstroom van klanten uit de uitkering onder druk komt te staan. Regionale samenwerking op het gebied van Werk & Inkomen Het bestuursakkoord met het Rijk (juni 2011) omvat onder meer de Wet Werken naar Vermogen. Hierin is een reductie van het aantal beschutte werkplekken in de Sociale Werkvoorziening opgenomen. De consequentie hiervan is een herbezinning op het Werkvoorzieningschap. De 9 gemeenten die eigenaar zijn van dit schap hebben gezamenlijk een bestuursopdracht geformuleerd om verschillende scenario’s uit te werken. De uitwerking hiervan zal in het 4e kwartaal plaatsvinden.

Collegedoelstelling 3 Meer en beter optreden als regisseur en ondernemer. Subdoel 1 Het voeren van een actief grondbeleid Stand van zaken Het adequaat volgen van en reageren op relevante ontwikkelingen en het gecoördineerd inzetten van het publiekrechtelijk instrumentarium In het 3e kwartaal van 2011 is het instrumentarium niet ingezet.

19

Subdoel 2

Het optimaliseren van het kostenverhaal en risicomanagement Stand van zaken Het optimaliseren c.q. maximalisering van het kostenverhaal In juni 2011 is de Structuurvisie Moerdijk 2030 vastgesteld. Vanuit de nieuwe wet ruimtelijke ordening, meer in het bijzonder het hoofdstuk grondexploitatie, is het kostenverhaal in de basis, wettelijk geregeld. In de uitvoeringsparagraaf is een koppeling gelegd met de in ontwikkeling zijnde Nota Kostenverhaal (kaders). Deze is inmiddels in de commissie bestuur en middelen besproken en zal in november 2011 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Stand van zaken projecten Project 79. Project Greenery Fijnaart Wat willen we bereiken Herstructurering van het plangebied (voormalige bandenmarkt) ten behoeve van woningbouw c.q. kleinschalige bedrijvigheid in de kern Fijnaart. Realisatie van maximaal 145 woningen en ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Stand van zaken Terwijl de woningen van project Groenaert in hoog tempo verwezenlijkt worden, is het enige tijd stil geweest bij het bedrijvengedeelte van het plan. Voor de invulling van de helft van de bedrijvenstrook heeft Dura Vermeer inmiddels diverse ondernemers gecontracteerd voor participatie aan een bedrijfsverzamelgebouw. De bouw van deze eerste bedrijfsunit wordt eind dit jaar verwacht. De verwachting is dat door het realiseren van deze eerste unit, de interesse vanuit de markt wordt aangewakkerd om een tweede bedrijfsunit te gaan bemensen. Prognose Oplevering eerste bedrijfsunit wordt verwacht 4e kwartaal 2012. Start bouw tweede bedrijfsunit: heden onbekend, maar wordt geprognosticeerd op 2013. Afwijkingen van planning/budget Geen afwijking van het budget. Wel is er sprake van een afwijking van de

planning wat betreft de bedrijfsunits, aangezien er nu pas voldoende animo is om de eerste bedrijfsunit te kunnen bouwen. Afronding van het totale project wordt naar verwachting nu 2013. Project 122 Revitalisering Voorstraat - Molenstraat Fijnaart Wat willen we bereiken Het project is gericht op de versteviging van het kern winkelgebied. De op de Kadedijk 120 gevestigde supermarkt dient in dat verband te worden gevestigd in het centrumgebied. De zoeklocatie is de locatie v.d. Weijgaert en omgeving. Green Real Estate en Rialto Vastgoedontwikkeling moeten de haalbaarheid van genoemde locatie onderzoeken. De opgave om de winkelvoorziening af te stemmen op de bestaande detailhandel qua ligging en segment verlangt inzicht in de markt(potentie) en de ruimtelijk gewenste ontwikkeling van het centrum. In dat kader worden een distributieplanologisch onderzoek en een visie op het centrum nader uitgewerkt. Stand van zaken Op basis van het collegebesluit van 15 maart 2011 wordt de beoogde revitalisering van Voorstraat en Molenstraat in Fijnaart verder onderzocht door een haalbaarheidsstudie van de locatie v.d. Weijgaert in Fijnaart. Daarmee neemt het college afstand van de zoeklocatie Maris. De gemeenteraad wil eerst een visie op het centrum Fijnaart en de daarin gewenste kernwinkelfuctie. De betrokkenheid van eigenaren/ontwikkelaars in het gebied rechtvaardigt een verlenging van de inmiddels verstreken startovereenkomst tussen gemeente en Green Real Estate en Rialto Vastgoedontwikkeling. Prognose Op grond van de keuze van de gemeenteraad wordt eind 2011 - 1e kwartaal 2012 verdere besluitvorming omtrent visie en haalbaarheidsstudies voorbereid. Afwijkingen van planning/budget Voor de visievorming wordt een budget van € 40.000, verdeeld over 2011 en 2012 noodzakelijk geacht. De kosten kunnen binnen de reguliere begroting worden opgevangen. Overige kosten zijn overeenkomstig de startovereenkomst voor de partij die de kosten maakt.

20

Project 135 Fort Sabina Wat willen we bereiken Restauratie en commerciële exploitatie van Fort Sabina. Stand van zaken Alle onderzoeken, behoudens de planologische haalbaarheidsstudie, zijn afgerond. Thans wordt met staatsbosbeheer toegewerkt naar groen licht omtrent het vestigen van een opstalrecht voor het fort (gemeente wordt dan echt eigenaar van de gebouwen, alleen niet van de ondergrond) in plaats van de huidige restrictieve erfpacht. Daarnaast vindt er overleg plaats met de provincie over medeparticipatie in het project. Het ziet ernaar uit dat dit uitmondt in een voorstel aan Gedeputeerde en Provinciale Staten voor 50% mede-participatie in het project (= zij nemen de helft van de totale kosten op zich). Besluitvorming hieromtrent zal ongeveer gelijk oplopen met besluitvorming door de gemeenteraad. Prognose Beoogde raadsbehandeling voor de afronding van de initiatieffase en het formele go/no go-besluit is 8 maart 2012. Afwijkingen van planning/budget Geen.

21

Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 22.877

2011 Begrotingswijzigingen 4.714

2011 Begroting per 01-10-11 27.591

Totaal baten

-19.505

-7.333

-26.838

-421

-27.259

3.372

-2.619

753

-82

671

Saldo programma 2

2011 Effecten 3e bestuursrapportage 339

2011 Begroting incl. effecten 27.930

Afwijkingen In onderstaand overzicht zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Kapitaallasten Verkoop snippergroen

Bedrag S/I 66.000 I 100.000 I

V/N N N

Havenfront Willemstad

200.000

I

V

Bijdrage provincie

300.000

I

V

Uitvoering Wet Werk en Bijstand

180.000

I

N

Toelichting Hogere kapitaallasten, voornamelijk rente door hoger omslagpercentage. De mogelijkheden om nog reststroken grond te verkopen nemen af. Verwachte opbrengst 2011 is maximaal € 50.000. De door de provincie toegekende subsidie wordt dit jaar ontvangen. Bijdrage is ingezet voor dekking gemeentelijke bijdrage t.b.v. Maritiem gebouw. Middelen dienen nu aan de reserve Maatschappelijk nut te worden toegevoegd, omdat het bedrag hier eerder al aan was onttrokken. De provincie heeft met terugwerkende kracht alsnog kosten vergoed die gemaakt zijn in het voortraject om te komen tot de overeenkomst inzake Moerdijk Meer Mogelijk. Betreft meerdere nadelige effecten, zoals hogere uitkeringen WWB inkomen, vanwege verwachte toename tot 300 cliënten (€ 78.000), terwijl de Rijksbijdrage is verlaagd (€ 108.000). Daarnaast een verwacht tekort op de WWB werk vanwege toename van het aantal reïntegratietrajecten, o.a. door de samenwerking in de regio en de start van het jongerenloket (€ 115.000). Positieve verschillen zijn hogere inkomsten m.b.t. de BBZ (€ 84.000) en meer ontvangsten m.b.t. premies collectieve ziektekostenverzekering (€ 44.000).

22

Onderwerp Minimabeleid

Bedrag S/I 65.000 I

V/N N

Toelichting Betreft hogere advieskosten m.b.t. schuldhulpverlening (€ 23.000), o.a. door een tariefsverhoging bij de Kredietbank. Daarnaast zijn meer kwijtscheldingen verleend van de afvalstoffenheffing en rioolrecht (€ 42.000).

23

Programma 3

Meedoen in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Sociale cohesie’ Versterken van de sociale cohesie in de kernen Subdoel 1 Iedereen kan meedoen (zorg) Stand van zaken Het herijken van het beleidsplan maatschappij Er komen in het kader van de decentralisatie van taken van het Rijk een aantal belangrijke ontwikkelingen op ons af. Een voorbeeld is de overheveling van de begeleiding en dagbesteding van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wmo. Het gaat hierbij om mensen die een chronische ziekte hebben, of een verstandelijke beperking. De uitdaging voor gemeenten is om deze mensen ook in de toekomst in staat te stellen zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Rekening moet worden gehouden met een efficiencykorting bij de overheveling van rijksmiddelen. Op grond van de ontwikkelingen die op ons afkomen is duidelijk geworden dat een nieuw beleidsplan een breder terrein zal bestrijken dan het huidige beleidsplan maatschappij. In aansluiting op ‘duurzaamheid’ en ‘economisch klimaat’ wordt ook voor maatschappij een paraplunota opgesteld nadat een startdocument is vastgesteld. Uitvoering beleidsplan Maatschappij: Onderwijs en Jeugd Aanpak laag geletterdheid Ook dit jaar hebben wij deelgenomen aan de landelijke week van de alfabetisering. Het thema was dit jaar ‘Gewoon doen!’ In Moerdijk zijn 143

organisaties, variërend van scholen, banken, buurthuizen tot (para)medici uitgenodigd om lokaal mee te doen. Zo’n 130 posters en 800 flyers zijn verspreid. Dit jaar zijn 6 basisscholen direct betrokken bij de activiteiten. Kinderen uit de bovenbouw hebben bezoek gekregen van de ambassadeur laaggeletterdheid. Ook is de nieuwe locatie van het ROC/Kellebeek College in Zevenbergen in de (brede) basisschool De Boemerang geopend. De week is afgesloten met een lezing door Ronald Giphart en de uitreiking van het boek “Ik doe het” van Mireille Goedkoop. Het aantal Moerdijkse cursisten is het afgelopen schooljaar flink gestegen van 93 cursisten in het schooljaar 2009/2010 naar 191 in het schooljaar 2010/2011. Uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA) Met de inrichting van het Multidisciplinair Casusoverleg Jeugd in het CJG, waarin het onderwijs zitting heeft, voldoet Moerdijk aan de voorwaarde om in 2011 een bovenschools Zorg Adviesteam (ZAT) voor de scholen te realiseren. Met de start van het CJG op 15 september zijn de versterkte zorgteams in de voorschoolse voorzieningen en de scholen een feit. De combinatie van de zorgstructuur onderwijs en het CJG is uniek in de regio. Regionaal actieprogramma jeugd De provincie Noord-Brabant heeft in juli de gezamenlijke subsidieaanvraag door de samenwerkende gemeenten in de Regio West-Brabant positief beoordeeld en middelen beschikbaar gesteld. Het actieprogramma voor 2011 en 2012 bevat de volgende onderdelen: - deskundigheidsbevordering voor CJG medewerkers; - inzetten van 2e lijnsinterventies in de 1e lijn; - inzetten van 2e lijnsinstellingen in de CJG’s; - versterken van het lokale preventieve jeugdbeleid. Het doel is om een goed hulpaanbod te maken door een mix van interventies, zowel uit de 1e als 2e lijns zorg. Op deze manier wordt het preventieve jeugdbeleid versterkt en ervaring opgedaan voor de transitie jeugdzorg. Het implementeren van de wet OKE Onderdeel van de uitvoering van de OKE wetgeving is de kwaliteit van de voorschoolse educatie. De gemeenten zijn verplicht voldoende aanbod te creëren. Voor Moerdijk is dit aanbod gecalculeerd op 64 plaatsen. Bij de start van het schooljaar 2011/2012 zijn er 29 deelnemers. De verdeling naar de 4 groepen is als volgt:

24

Kern

Deelnemers

Standdaarbuiten

4

Fijnaart

7

Toren (Zevenbergen)

6

Klundert

12

Totaal

29

Regionale samenwerking leerplicht en voortijdig schoolverlaten De gemeente Breda heeft het college geïnformeerd dat de geplande overgangsdatum van 1 januari 2012 niet meer haalbaar is vanwege vertraging in de aanbestedingsprocedure van de nieuwe software voor de leerlingenadministratie. De startdatum schuift door naar 1 augustus 2012, zodat met ingang van het schooljaar 2012/2013 de regionalisering een feit is. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit dat de huidige situatie gecontinueerd wordt tot de nieuwe overgangsdatum. Europese aanbesteding leerlingenvervoer 2011-2012 t/m 2014-2015 Het college heeft contracten getekend met twee vervoerders: Dutax Reizen en De Vier Gewesten (met uitvoering door Taxi Vos). Dutax Reizen verzorgt vanaf de eerste schooldag van het schooljaar 2011-2012 het gehele schoolvervoer, met uitzondering van 1 rit, die Taxi Vos uitvoert. Deze nieuwe aanbesteding levert waarschijnlijk een besparing op. Die kan echter pas nader worden geduid als de eerste facturen zijn ontvangen. Daarover wordt na het 4e kwartaal gerapporteerd. Uitvoering beleidsplan Maatschappij: Gezondheid Aanpak eenzaamheid en overgewicht In de zomerperiode hebben vrijwilligers de laatste huisbezoeken afgelegd in het kader van het project eenzaamheid en armoede ”Samen is Wijs”. Van alle zelfstandig wonende 65-plussers (1.426) in het resterende deel van Zevenbergen, Langeweg en Zevenbergschen Hoek hebben 644 een antwoordkaartje teruggestuurd en 357 ervan gaven aan een huisbezoek te willen. De respons is hoog in vergelijking met andere kernen, namelijk 45,2%. Over het algemeen worden de

huisbezoeken goed ontvangen, zijn de contacten prettig en krijgen de vrijwilligers en het Wmo-loket veel positieve reacties. Aangezien de cursus B’eat it in week 40 weer van start gaat is via diverse media opgeroepen deel te nemen aan deze cursus. Integrale jeugdgezondheidszorg regio West-Brabant (iJGZ) De gemeente Moerdijk heeft het voornemen geuit tot het definitief vestigen van het alleenrecht op de bedrijfscoöperatie iJGZ West-Brabant. Deze organisatie in oprichting gaat de integrale Jeugdgezondheidszorg voor de Regio West-Brabant uitvoeren. De gemeente Moerdijk neemt een specifieke positie in aangezien er twee thuiszorgorganisaties de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen uitvoeren. Hierover zijn in het 3e kwartaal gesprekken gevoerd om helder te krijgen of hetgeen de bedrijfscoöperatie gaat bieden, aansluit bij de (wettelijke) opdracht en standpunten van de gemeente. Op 26 juli jl. heeft het college de standpunten en lopende afspraken van Moerdijk ook schriftelijk bij de bedrijfscoöperatie onder de aandacht gebracht. Resultaten milieubelevingsonderzoek De GGD West-Brabant heeft in samenwerking met het Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid (GMV) in het kader van een gezonde leefomgeving onderzoek gedaan naar milieubeleving onder de inwoners van de gemeente Moerdijk. In 2005 heeft een nulmeting plaatsgevonden en in 2009 is het onderzoek uitgevoerd onder bijna 4000 inwoners. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar aan de gemeenteraad aangeboden. Inmiddels wordt aan een aantal adviezen gevolg gegeven. Zo zal als vervolg op de klachten van ernstige geluidhinder door rail- en wegverkeer in Zevenbergschen Hoek bij het Rijk worden aangedrongen om geluidsmetingen uit te voeren conform de HSL evaluatieplicht. Het milieubelevingsonderzoek zal niet in deze vorm worden herhaald vanwege de hoge kosten. Bovendien wordt de beleving van burgers van de leefomgeving al door de gemeente getoetst door middel van de burgerenquête. Hierin zullen vragen worden opgenomen over milieubeleving. Overheveling schuldhulpverleningstaken In het 3e kwartaal is de wachtlijst van 35 personen, die overgekomen is van Surplus weggewerkt en zijn de reguliere aanvragen (25) afgehandeld.

25

Daarbij was ondanks de toename van het aantal aanvragen sprake van een (acceptabele) wachttijd van vier weken.

Subdoel 2 Iedereen doet mee (vrije tijd) Stand van zaken Opstellen vrijwilligersbeleid incl. maatschappelijke stages Maatschappelijke stage Het contract met Surplus Welzijn is met twee schooljaren verlengd. Daarbij zijn nieuwe afspraken gemaakt met de stagemakelaar, die per kwartaal zal rapporteren hoeveel leerlingen er zijn geplaatst, op welk stageadres en met welk (beleids)thema. Integrale aanpak sportbeleid Aangepast sporten De begeleiding van sporters met een beperking is vanaf het 3e kwartaal voor de hele doelgroep beschikbaar gesteld. De ‘sportcoach’ helpt, bemiddelt en begeleidt mensen met een beperking die willen gaan sporten. De sportcoach kijkt samen met de cliënt wat de mogelijkheden zijn en welke sportvorm het beste past. “Gewoon als het kan en speciaal waar het nodig is” is daarbij het uitgangspunt. De sportcoach helpt om: - te gaan sporten bij een sportvereniging; - in groepsverband met lotgenoten wekelijks te zwemmen en bewegen; - een beweegmaatje te vinden die mee gaat naar de sport of beweegactiviteit; - een sport te vinden die bij de wensen en mogelijkheden past. Foto: HVB Foto Producties De sportcoach is werkzaam bij Sportplaza Moerdijk. KIDS sport Het project KIDS sport schooljaar 2010/2011 is met de deelnemende ver-

enigingen en basisscholen geëvalueerd. De reacties zijn positief, de kinderen beoordelen de lessen verzorgd door een vereniging gemiddeld met rapportcijfer 8 en de lessen gegeven door de groepsleerkracht met een 7,7. Er is wel een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, zoals: - De vereniging wil aansluiten bij de leskaarten van de eigen sportbond; - De planning biedt onvoldoende flexibiliteit en vraagt een hoge inspanning van de sportvereniging; - Continuïteit van het project is noodzakelijk om ingebed te raken in de het jaarprogramma van alle deelnemers. Voor het lopende schooljaar 2011/2012 zal KIDS sport als project anders worden ingevuld. Daar zijn de volgende redenen voor: - KIDS sport is een product van Sport Service Noord-Brabant en biedt als zodanig weinig ruimte voor een andere invulling. Daarom kunnen niet alle genoemde verbeterpunten worden meegenomen; - Het uitvoeren van KIDS sport is in het beleidsplan sport opgenomen als pilot voor twee schooljaren (2009/2010 en 2010/2011); KIDS sport is in essentie sportkennismaking via samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. Dit zal vanaf september 2011 worden ingevuld door de combinatiefunctionaris (coördinator school & sport). Invoering combinatiefuncties Doelstelling van de combinatiefuncties is om een netwerk en samenwerking te creëren tussen het onderwijs en organisaties voor sport en cultuur. De jeugd komt zo meer in aanraking met sport en cultuur en kan zich daardoor beter kunnen ontwikkelen. De twee combinatiefuncties zijn in september gestart: 1. Coördinator cultuur De coördinator cultuur is het gezicht van de ‘Marktplaats voor Cultuureducatie’, een coördinatiepunt waar de vraag naar culturele activiteiten voor het onderwijs wordt afgestemd op het aanbod van de culturele instellingen en verenigingen. In de gemeente Halderberge is sinds 2006 ervaring met een Marktplaats, daarom is aansluiting gezocht bij deze bestaande organisatie. Regionale samenwerking is bovendien een voorwaarde voor provinciale cofinanciering van 50%. De provincie Noord-Brabant heeft op 15 september in totaal € 34.600 beschikbaar gesteld voor de Marktplaats voor Cultuureducatie Moerdijk tot en met 2012.

26

2. Coördinator sport De coördinator sport gaat sportkennismakingslessen organiseren tijdens de gymles en op de buitenschoolse opvang. Er is gebleken (onder andere door middel van de pilot KIDS sport) dat het zo invullen van de gymlessen van meerwaarde is voor het bewegingsonderwijs. Voor de sportvereniging kan het geven van lessen op school tot nieuwe jeugdleden leiden.

Monumentenbeleid De ‘Richtinggevende notitie om te komen tot gemeentelijk monumentenbeleid’ is besproken in de commissie FI. De commissieleden hebben inhoudelijke vragen mondeling dan wel schriftelijk beantwoord gekregen. Het door het college gevraagde besluit is echter doorgeschoven in verband met de financiële middelen die nodig zijn. Is meegenomen bij begroting 2012-2015.

Herijking subsidiebeleid Nu de richting van de herijking is bepaald zijn de verenigingen die een waarderingssubsidie ontvangen uitgenodigd om mee te praten. De plannen voor de herijking krijgen verder vorm op basis van burgerparticipatie. Na deze inspraakronde zal het herijkte beleid worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Na het 3e kwartaal van 2011 is duidelijk of de totale kosten van waarderingssubsidies met ingang van 2011 structureel € 20.000 kunnen worden verlaagd. Deze besparing komt voort uit een combinatie van wijzigingen, zoals het verdwijnen van een vereniging; het bundelen van verschillende waarderingssubsidies in één budgetsubsidie aan Stichting Cultuur Moerdijk; het over het algemeen teruglopen van het aantal leden van verenigingen (de subsidieberekening is gebaseerd op het ledenaantal).

Overige ontwikkelingen Project 143 Herontwikkeling Kreuk e.o. in Fijnaart De herontwikkeling van de locatie Kreuk in Fijnaart is onderwerp van overleg tussen de gemeente en Woning Stichting Geertruidenberg (WSG) geweest. De doelstelling was om in april 2011 een LOO vast te stellen. Deze is niet bereikt vanwege financiële problemen waarvoor WSG zich gesteld zag. In de overleggen werd de inzet voor het projectdoel, het realiseren van een mini medisch centrum, 4 zorgappartementen en 6 twee-onder-één-kapwoningen bevestigd. De verwachting is uitgesproken dat in de loop van oktober helderheid kan worden verschaft over het vervolg van het beoogde projectdoel.

Verspreiding UITgids 2011-2012 De UITgids Moerdijk 2011-2012 is tijdens de aftrap van het culturele seizoen in Theater de Schuur in Zevenbergen uitgereikt. De gratis gids is onder de aandacht gebracht in de kramen van culturele aanbieders die zich presenteerden op de Zevenbergse braderie. Voorts zijn circa 15.000 exemplaren van de UITgids door heel de gemeente Moerdijk huis aan huis verspreid. De UITgids is een promotiemiddel waar alle culturele verenigingen en stichtingen hun jaarprogramma kunnen presenteren aan een breed publiek. Het is daarmee zowel een gratis dienst voor alle inwoners als voor het verenigingsleven.

Stand van zaken projecten Centrum Jeugd en Gezin Wat willen we bereiken Uitvoering geven aan de verplichting vanuit het Rijk om voor 1-1-2012 een Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren. Dat is een plaats waar jongeren, ouders of mensen die werken met kinderen terecht kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Een goede samenwerking tussen hulpverleners: één gezin, één plan. Stand van zaken Op 15 september 2011 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van start gegaan. Tijdens een bijeenkomst op de St. Jozefschool in Noordhoek vond de opening plaats. Vanaf die datum kan iedereen het CJG gratis bellen voor informatie of advies over opvoeden en

27

opgroeien. Ook de website www.cjgmoerdijk.nl is gebruiksvriendelijk en geeft veel informatie. Er zijn inlooppunten op de consultatiebureaus in Zevenbergen, Klundert, Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart. De locaties Klundert en Zevenbergen zijn al aangepast in CJG huisstijl, de overige locaties volgen. Prognose De komende periode is de aanstelling van een coördinator aan de orde. Afwijkingen van planning/budget Er zijn geen afwijkingen. Project 32 Sancta Maria Wat willen we bereiken Renovatie en nieuwbouw van zorgcomplex Circonflex te Zevenbergen. Het gaat om de realisatie van verpleegruimte (180 bedden), verzorgingsruimte (70 bedden), 60 woningen, functies ter ondersteuning van verzorging en verpleging; een steunpunt voor ouderen en circa 150 parkeerplaatsen. Stand van zaken Op 16 september 2011 is het hoogste punt bereikt van de 2e fase, bestaande uit de bouwdelen 5, 6 en 7. De aanleg van de buiteninrichting wordt voorbereid en in dat kader wordt de parkeervoorziening op de locatie van de voormalige Schakel in het 4e kwartaal 2011 aangelegd. Prognose De planning is nog steeds gericht op realisatie van het zorgcomplex eind 2012. Afwijkingen van planning/budget Ten aanzien van de realisering van 11 zorgappartementen in de Stationsstraat 16 is door financiële problemen bij WSG vertraging ontstaan.

28

Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 14.523

Totaal baten Saldo programma 3

2011 Begrotingswijzigingen 520

2011 Begroting per 01-10-11 15.043

2011 Effecten 3e bestuursrapportage -81

2011 Begroting incl. effecten 14.962

-1.325

-209

-1.534

60

-1.474

13.198

311

13.509

-21

13.488

Afwijkingen In onderstaand overzicht zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Deelname JPP

Bedrag S/I 44.000 I

V/N V

Uitvoering Wmo

11.000

N

I

Toelichting De kosten van deelname aan het Jeugd Preventie Plan kunnen in 2011 gedekt worden uit de brede doeluitkering voor jeugd en gezin. Het afzonderlijk geraamde budget valt hierdoor vrij. Enerzijds hogere kosten van thuiszorg en anderzijds een verwachte afname van de kosten van woningaanpassingen

29

Programma 4

Veiligheid in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Veiligheid’ Het creëren van een veilige(re) woon- en leefomgeving. Subdoel 1 Bestrijding overlast en verloedering in kernen Stand van zaken Het invoeren van buurtbemiddeling De voorbereiding voor de inzet van buurtbemiddeling is afgerond. Er zijn afspraken gemaakt met buurgemeente Halderberge, woningcorporaties en politie om vanaf 2012 buurtbemiddeling op structurele basis actief in te zetten. Na het eerste pilotjaar zal een evaluatie plaatsvinden. Het college van B&W heeft hier in het 3e kwartaal toe besloten. Voor het 4e kwartaal van 2011 gelden de afspraken over de inzet van buurtbemiddeling op adhoc basis. In het 4e kwartaal van 2011 en het 1e kwartaal van 2012 vindt werving van vrijwilligers voor de structurele variant plaats. Het continueren Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Na het vertrek van burgemeester Denie heeft de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan stilgelegen. In het 4e kwartaal zullen afspraken worden gemaakt op welke wijze de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, vanaf begin 2012 weer opgepakt gaat worden. Uitvoering geven aan het regionaal drugsbeleid De aangekondigde districtelijke besluitvorming inzake de gezamenlijke bestuursrechterlijke aanpak van hennepteelt is vertraagd. Betreffende besluitvorming vindt in oktober 2011 plaats, op basis van een “Implementatiedocument bestuurlijke aanpak hennep, district Bergen op Zoom”. In dit document worden de verantwoordelijkheden, de werkwijze, taken en kostenverdeling voor de deelnemende gemeenten geschetst. In 2011 (tot 1 oktober) zijn er 10 hennepkwekerijen in de gemeente ontmanteld. Realiseren ketenaanpak bestrijding jeugdoverlast In de regio is ter voorkoming van jeugdoverlast, het zogenaamde

“Burgemeestermodel” ontwikkeld, waarmee een grotere preventieve rol voor de gemeente wordt weggelegd. Binnen de regio heeft de verdere doorontwikkeling naar de gemeenten stilgelegen. In het 3e kwartaal hebben gesprekken plaatsgevonden met Bureau Halt, voor een uit financieel oogpunt, meer aantrekkelijke variant van het model. In het 4e kwartaal worden deze gesprekken voortgezet. Naar verwachting zal in het 1e kwartaal 2012 een besluit worden genomen, met welke variant de gemeente Moerdijk verder gaat. Continueren deelname aan het veiligheidshuis Binnen het veiligheidshuis van Bergen op Zoom neemt de gemeente Moerdijk deel aan de nazorg van gedetineerden via een nazorgcoördinator, aan het HulpverleningsCasus-Overleg (HCO) en het Justitieel Casusoverleg (JCO). Tot en met het 3e kwartaal van 2011 zijn 17 Moerdijkse casussen besproken in het HCO en 22 (tot 1 september) casussen in het JCO. Verder is er in het 3e kwartaal nazorg verleend aan 3 (ex)gedetineerden.

Subdoel 2 Verhogen veiligheid(sgevoel) Stand van zaken Algemeen In het 3e kwartaal is het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack verschenen. Dit rapport gaat met name in op de bestrijding van de brand en doet aanbevelingen voor verbeteringen ten aanzien van beleid, bestuur en brandweer. Mede n.a.v. deze rapportage zijn door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant diverse onderzoekstrajecten (o.a. quick scan veiligheidszorg industrieterrein Moerdijk, onderzoek naar de medische zorg op het terrein, onderzoek naar de mogelijkheden van een publiek-private samenwerking op het gebied van brandweerzorg) opgestart. Van deze onderzoeken wordt eind dit jaar een rapportage verwacht. Om te komen tot een integrale benadering en aansturing van de dossiers die een relatie hebben met het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, is het programma Haven opgezet. Als één van de uitvloeisels van dit programma is het aantrekken van een strategische stafadviseur geëffectueerd, welke op 1 oktober in dienst is getreden.

30

Terugdringen woning- en bedrijfsinbraken In districtelijk verband, zijn de nodige acties ingezet om in de achterliggende vakantieperiode een toename van het aantal woning- en bedrijfsinbraken te voorkomen. Er is o.a. ingezet op het vergroten van de oplettendheid van bewoners vanuit het voetjesproject en de mediaaandacht hieromheen. In het 3e kwartaal was er sprake van een forse daling van het aantal woninginbraken ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010. Woninginbraken Gemeente Moerdijk 35 30

7

M eer jaren gemiddelde

9

7

12

9

17

jul10

11

4 18

jun10

13

27

mei10

12

30

apr10

12

20

mrt10

17 13

24

feb10

19

13

12

jan10

6 11

dec09

18

23

nov09

21

24

okt09

8 15

15

sep09

12

13

20

aug09

11

16

5

5 0

10

17

12

15 10

15

aug10

sep10

okt10

nov10

dec10

jan11

feb11

mrt11

apr11

mei11

jun11

Aangiften woninginbraak

jul11

7

aug11

Subdoel 3 Inzicht krijgen en behouden in fysieke risico’s Stand van zaken Het opstellen van een jaarlijks veiligheidsplan Er is gestart met het opstellen van het veiligheidsjaarplan 2012. Waar voor 2011 de nadruk op sociale veiligheid ligt, zal voor 2012 een meer dekkend plan voor het hele integrale veiligheidsveld worden opgesteld. Dit jaarplan zal eind dit jaar ter vaststelling aan het college worden voorgelegd.

Lineair (Aangiften woninginbraak)

Dit zelfde beeld is ook waarneembaar ten aanzien van het aantal bedrijfsinbraken. Bedrijfsinbraken Gemeente Moerdijk 18

16

16

14

14

14

13

12

12

12 10

10

9

10

11

11

10

8

8

8

7

6

8

7

6

5

6

11

9

10

4

8

9

11

8

7

7

6

17

6

6

5

6

4

3

6

2

8

s ep09

okt09

n ov 09

de c09

j an10

fe b10

mrt10

apr10

mei10

ju n10

jul 10

au g10

s ep10

okt10

n ov 10

de c10

j an 11

fe b11

mrt11

apr11

mei11

ju n11

6

9

au g09

2

12

4 2 0

Mee rjare n ge mid del de

In 2011 zijn opnieuw de mogelijke saneringssituaties rondom risicovolle inrichtingen in beeld gebracht. De RMD heeft hiertoe een saneringsplan opgesteld. Eind dit jaar wordt bekeken hoe de saneringsituaties die in beeld gebracht zijn, kunnen worden opgelost.

7

20 13

4

25 20

zorgen te uiten over de veiligheid rondom het spoorvervoer binnen de gemeente. Directe aanleiding hiervoor vormt de vaststelling van het Basisnet Spoor, wat ertoe leidt dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over de diverse spoorverbindingen binnen de gemeente de komende jaren fors zal toenemen. Van de Minister van Infrastructuur & Milieu is een reactie ontvangen, waaruit blijkt dat de Rijksoverheid deze zorgen niet deelt. Via het programma Haven zullen wij bezien hoe wij veiligheid rondom het spoor ook op de agenda krijgen van het hogere overheden.

Gemi dd eld e 20 08 -20 09

jul 11

au g11

Li ne air (Gemi dde lde 20 08-2 00 9)

Oplossen (latente) saneringssituaties binnen risicocontouren van zowel risicovolle inrichtingen als transportmodaliteiten. In het 2e kwartaal van 2011 hebben wij een brief gestuurd naar de Ministers van Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie om onze

Periodiek meten veiligheidsbeleving Er is opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau voor het opstellen van de jaarlijkse veiligheidsmonitor (via provincie). Aan de hand van de resultaten van de veiligheidsmonitor vindt in 2012 evaluatie en zonodig bijsturing van het gemeentelijke integraal veiligheidsbeleid plaats. Toezien op de uitvoering van Port Security De controle ter uitvoering van de taken voortvloeiende uit de ISPS-code is met ingang van 2011 structureel opgenomen in het jaarlijks vast te stellen Uitvoeringsprogramma. Op 1 oktober 2011 waren 12 van de 23 geplande

31

controles uitgevoerd. De overige controles staan gepland in het 4e kwartaal. In het vervolg van 2011 wordt uitvoering geven aan een multidisciplinaire oefening van het port security plan. Het actualiseren van het rampenplan en rampenbestrijdingsplannen Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan zijn vastgesteld. In het 4e kwartaal vindt overleg plaats tussen gemeente, Veiligheidsregio, RMD en Havenschap teneinde een breed-gedragen risicobeeld van de gemeente Moerdijk te verkrijgen. e

In het 3 kwartaal is het rampenbestrijdingsplan van AD Productions geactualiseerd. Voor de bedrijven Bertschi en Caldic Chemie wordt in het 4e kwartaal van 2011 een rampenbestrijdingsplan opgesteld c.q. geactualiseerd. Onder andere naar aanleiding van Chemie-Pack is in 2011 ruime aandacht besteed aan de versterking van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. In dit kader hebben ook in het 3e kwartaal diverse opleidingstrajecten plaatsgevonden: - De medewerkers van communicatie hebben een opleidingstraject crisiscommunicatie doorlopen; - Het Gemeentelijk Beleidsteam heeft deelgenomen aan een oefening. Aanwijzing bedrijfsbrandweer In 2009 is door de gemeente Moerdijk gestart met het aanwijzingstraject bedrijfsbrandweer. In 2010 is dit traject door de Veiligheidsregio (op grond

van art. 31 Wet op de Veiligheidsregio’s) overgenomen. Inmiddels hebben er 10 bedrijven op het industrieterrein Moerdijk een (concept)aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer ontvangen, welke voor het einde van 2011 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio worden bekrachtigd. Nog 3 andere bedrijven op het industrieterrein dienen vóór het einde van 2011 een bedrijfsbrandweerrapportage bij de veiligheidsregio in te dienen. De aanwijsbeschikkingen leiden tot investeringen in de brandveiligheid binnen de bedrijven. Naast de investeringen door bedrijven is ook gebleken dat er in de publieke brandweerzorg geïnvesteerd dient te worden. In dit kader is door de Veiligheidsregio een project opgestart om de mogelijkheden van een publiek-private samenwerking op het gebied van brandweerzorg op het industrieterrein in beeld te brengen. Het jaarlijks beoordelen en aanpassen van de aanvalsplannen Aanvalsplannen/bereikbaarheidskaarten worden opgesteld voor risicovolle bedrijven, gebouwen voor verminderd zelfredzame personen en openbare gebouwen. De veiligheidsregio heeft in 2011 (tot 1 oktober) 16 nieuwe bereikbaarheidskaarten opgesteld en er 7 geactualiseerd. Ontwikkeling Regionale Uitvoeringsdiensten Om de kwaliteit van uitvoering van het omgevingsrecht te verbeteren zet de rijksoverheid in op de opzet van regionale uitvoeringsdiensten, de zogenaamde RUD’s. In de provincie Noord-Brabant zijn alle gemeenten en de provincie overeengekomen dat elke RUD de complexe en bovenregionale taken gaat uitvoeren. De 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant, de provincie en de waterschappen 3 (hierna: partners) zijn overeengekomen de samenwerking in de regio goed te borgen door middel van het ondertekenen van een bestuurlijke intentieovereenkomst, waarmee met name richting wordt gegeven aan het verdere proces om te komen tot een RUD. Het college van B&W heeft besloten deze overeenkomst te tekenen. Met de ondertekening van de intentieverklaring geeft de regio richting aan het verdere proces om te komen tot een RUD. 3

De waterschappen willen afwachten met definitieve aansluiting tot na de oprichting van de RUD en zijn actief betrokken (geweest) bij de verkenning en vorming van de samenwerkingsorganisatie.

32

Voorts is voortvarend gewerkt aan het opstellen van een businesscase voor de RUD Midden- en West-Brabant. Op 26 september 2011 hebben de portefeuillehouders in de regio ingestemd met de door Arena Consulting opgestelde businesscase, daarnaast hebben de portefeuillehouders richtinggevende uitspraken gedaan voor een verdere invulling en uitwerking van het op te stellen bedrijfsplan. De businesscase bevat een uitwerking voor de juridische verankering en het organisatiemodel van de RUD en biedt in hoofdlijnen inzicht in de financiële consequenties. Op korte termijn zullen wij de businesscase voor u ter inzage leggen. Het globale stappenplan voor de verder bestuurlijke besluitvorming RUD is als volgt: - Bestuurlijke goedkeuring bedrijfsplan, december 2011 (door protefeuillehouders regio); - Vaststellen bedrijfsplan, januari 2012 (door B&W/GS) - WGR vaststellen in raden, najaar 2012; - RUD operationeel, 1 januari 2013.

33

Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 4.072

2011 Begrotingswijzigingen 44.071

2011 Begroting per 01-10-11 48.143

Totaal baten

-105

-38.200

-38.305

-66

-38.371

3.967

5.871

9.838

-60

9.778

Saldo programma 4

2011 Effecten 3e bestuursrapportage 6

2011 Begroting incl. effecten 48.149

Afwijkingen In onderstaand overzicht zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp

Bedrag

S/I

V/N

Toelichting

Bestuurlijke strafbeschikkingen

33.000

I

V

De verwachte opbrengst van de bekeuringen voor lichte overtredingen zoals fout parkeren, die de gemeente zelf heeft opgelegd. Bedrag wordt ontvangen van CJIB.

Bijdrage t.b.v. BRZO

32.000

I

V

Subsidie van de provincie voor de uitvoering van de gemeentelijke BRZO-taken.

34

Programma 5

Duurzaam leven in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Duurzaamheid’ Het creëren van een duurzame(re) leef- en woonomgeving. Subdoel 1

De bestaande leef- en woonomgeving beschermen en waar mogelijk verduurzamen Stand van zaken Vaststelling Startdocument Nota Duurzaamheid In de vergadering van 7 juli 2011 heeft de gemeenteraad het Startdocument Nota Duurzaamheid vastgesteld, waarin de procedure is beschreven voor het opstellen van de Nota Duurzaamheid. In deze vergadering is tevens de rapportage nul-situatie vastgesteld, die daarmee als uitgangssituatie gaat dienen. De vaststelling van de nulmeting is een van de (kwalitatieve) indicatoren uit de college-agenda. Vaststelling Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk Het college heeft ingestemd met het Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM) voor de periode 2011 tot en met 2015. Het DVM is een vervolg op de eerder met de provincie, het Havenschap Moerdijk, het waterschap, Rijkswaterstaat en de Bedrijvenkring Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk afgesloten Intentieovereenkomst Duurzame Verbindingen Moerdijk. Met het DVM wordt op een gestructureerde wijze invulling gegeven aan duurzaamheid in relatie met het industrieterrein Moerdijk. Er is sprake van een bestuurlijke Stuurgroep, een ambtelijk kernteam en diverse werk- en projectgroepen. Hoofddoelen zijn: - het realiseren van duurzame koppelingen; - duurzame inrichting en ontsluiting; - hoogwaardige bedrijvigheid (duurzame bedrijfsvoering); - sociale duurzaamheid De kosten worden met name gefinancierd uit de van het Rijk ontvangen subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Jaarlijks (periode 2012-2015) is een bijdrage verschuldigd van € 21.250. Een bedrag van € 6.000 kan jaarlijks gedekt worden ten laste van de begrotingspost 6723.000 uitvoering milieubeleid. Het resterende jaarlijks bedrag van € 15.250 wordt gedekt uit de

ontvangen SLOK-bijdrage. De SLOK-bijdrage (totaal 4 x € 15.250 = € 61.000) wordt hiertoe toegevoegd aan de reserve “investeringen maatschappelijk nut”. Aangezien in het 4e kwartaal 2011 met het meerjarenprogramma wordt gestart is voor dit jaar nog verschuldigd een bedrag van € 21.250”: 4 = € 5.312,50 dat gedekt kan worden uit de post uitvoering milieubeleid.

Subdoel 2

Een goede scheiding en duurzame verwerking van huishoudelijk afval Stand van zaken Inzameling oud papier In de eerste acht maanden van 2011 is de hoeveelheid ingezameld oud papier enigszins gedaald ten opzichte van 2010. Op basis van deze hoeveelheden wordt op jaarbasis 71 kilogram per inwoner gehaald. Het streven van de gemeente ligt op 90 kilogram per inwoner per jaar. Inzameling kunststof verpakkingen Gebaseerd op de hoeveelheid kunststof verpakkingsmateriaal die de eerste acht maanden is ingezameld, zal het totaal over dit jaar onder het beoogde totaal uitkomen. Om het inzamelen van kunststof verpakkingen te stimuleren en gemakkelijker te maken is het aantal locaties waar de speciale (gratis) inzamelzakken verkrijgbaar zijn met zeven uitgebreid. De inzamelzakken zijn nu ook verkrijgbaar bij supermarkten. Uit diverse meldingen kwam deze wens van de burgers naar voren. Tevredenheid over de inzameling van huisafval is een van de indicatoren uit de college-agenda. Uit de reacties van burgers zal blijken of door deze maatregel in voldoende mate aan deze wens is voldaan. Afvalstroom Beoogd resultaat Resultaat over Schatting 2011 kg/per jaar 2010 15 17 14 Kunststof 90 73 73 Papier Inzameling huishoudelijk afval De gemeente Moerdijk krijgt voor de gescheiden inzameling van huishou-

35

delijk afval een vergoeding van Nedvang. Tot op heden werd de jaarafrekening in het jaar volgend op het jaar van inzameling opgesteld en uitbetaald. Echter vanaf 2011 is dit veranderd en wordt uitbetaald in het jaar van inzameling. Door deze stelselwijziging wordt in 2011 twee jaren aan opbrengsten genoten, namelijk 2011 en 2010. Dit betekent dat er eenmalig ongeveer € 170.000 meer aan opbrengsten wordt verwacht dan geraamd.

algemene voorlichting over energiebesparende maatregelen en subsidiemogelijkheden; - een scholencampagne waarin basisschoolleerlingen actief aan de slag gaan met energieprojecten. - de organisatie van een wijkenergiemarkt. De eerste twee onderdelen van deze campagne lopen inmiddels. De wijkactie gaat in het 4e kwartaal plaatsvinden op 21 november 2011 in Standdaarbuiten ten behoeve van inwoners van de kernen Standdaarbuiten en Noordhoek. -

Subdoel 3 Een schone buitenruimte Stand van zaken Geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden.

Subdoel 4

Terugdringen energiegebruik en stimuleren gebruik duurzame energiebronnen Stand van zaken Aanbesteding gemeentelijk groen De inzameling en verwerking van het gemeentelijk groen is aanbesteed. Het aannemen en verwerken van groenafval dient allereerst te geschieden in overeenstemming met alle wettelijke eisen, verordeningen, maatregelen en voorschriften. De gemeente wil daarnaast minder milieubelasting door transport en milieurendement bij verwerking. De locatie waar opdrachtgever de groenafvalstromen naar toe brengt (verwerkingsinstallatie of overslaglocatie) dient zich binnen een cirkel van 35 kilometer te bevinden van de gemeentewerf Moerdijk. Vervoerders dienen te beschikken over het diploma afvalstoffen (onderdeel is adequaat afvalbeheer in relatie tot milieu). Voorts is aangegeven dat het groenafval als biomassa verwerkt moet worden wanneer dat hiervoor geschikt is. Het nieuwe contract moet ingaan op 1 januari 2012. Regionaal project “Energie bewust thuis besparen” Op 8 september is een start gemaakt met de regionale campagne “energiebewust thuis besparen”, met het doel particuliere huishoudens bewust te maken van de zin en noodzaak van energiebesparing. Het project bestaat uit drie onderdelen:

Overige ontwikkelingen Millenniumproject Basisschool de Rietvest heeft in het kader van millenniumdoel 2: “In 2015 volgen alle kinderen, jongens en meisjes, volledig basisonderwijs”, een project georganiseerd in de vorm van workshops en promotiemateriaal. Daarnaast heeft een inzamelactie plaatsgevonden met statiegeldflessen. De opbrengst hiervan ad € 620 is geheel ten goede gekomen aan de bouw van een klaslokaal bij een school in Congo. In de Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Moerdijk is vastgelegd dat dit doel in 2011 extra aandacht verdient. De gemeente heeft dit project in dit kader in facilitaire zin ondersteund. Project 144 Sanering gasfabriek Klundert De bodemsanering van de voormalige gasfabriek Klundert werd 20 mei 2010 afgesloten. Op die datum is de grondwatersanering gestart. Deze sanering verloopt voorspoedig (planning maximaal 3,5 jaar). De provincie verstrekte inmiddels een voorschot op de saneringskosten voor een bedrag van € 1.071.348 zijnde 65% van de (tot dan toe) gemaakte kosten. Daarmee is de sanering volledig binnen de aangegeven financiële kaders van het project.

36

Stand van zaken projecten Project 155 Windpark Oud Dintel Wat willen we bereiken De realisatie van een windpark langs de Rolleplaatweg ten zuiden van Heijningen evenwijdig langs de Mark. Stand van zaken De inspraakresultaten uit het 2e kwartaal worden momenteel verwerkt tot een voorontwerpbestemmingsplan\concept MER. De compensatieregeling ingevolge de provinciale verordening Ruimte vergt extra overleg met provincie, regio en initiatiefnemer. Prognose Voorontwerpbestemmingsplan/concept MER zijn naar verwachting in het 4e kwartaal zover gereed dat het in procedure kan worden gebracht. Afwijkingen van planning/budget Uitgangspunt is een zo uitgebreid mogelijk kostenverhaal richting initiatiefnemer Raedthuys BV. Onderdeel vormt onder ander de compensatie ingevolge de provinciale verordening Ruimte, die recent in werking is getreden. De discussies hierover lopen nog en zullen uiteindelijke verwerkt worden in het nieuw op te stellen bestemmingsplan.

37

Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 4.453

Totaal baten Saldo programma 4

2011 Begrotingswijzigingen 183

2011 Begroting per 01-10-11 4.636

2011 Effecten 3e bestuursrapportage -60

2011 Begroting incl. effecten 4.576

-105

0

-105

-170

-285

4.348

183

4.531

-230

-4.301

Afwijkingen In onderstaand overzicht zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Uitvoering milieubeleid

Inzameling afval

Bedrag S/I 61.000 I

170.000

I

V/N V

V

Toelichting Betreft aframing van het overschot van de rijksmiddelen tbv Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK). Deze gelden zullen vanaf 2012 worden ingezet voor de uitvoering van het Meerjarenplan Duurzame Verbindingen Moerdijk 2012-2015. Budget wordt daartoe overgeheveld naar de Reserve maatschappelijk nut. De van Nedvang te ontvangen jaarlijkse vergoeding voor apart ingezameld afval (o.a. plastic, kleding) wordt vanaf 2011 in het lopende jaar uitbetaald en niet meer achteraf in het volgende jaar. Dit betekent eenmalig dat de vergoeding in 2011 dubbel wordt ontvangen.

38

Programma 6

Samen vóór en mét de klant

Collegedoelstelling ‘Bestuur en organisatie’ Een efficiënte en effectieve dienstverlening aan inwoners, bezoekers, verenigingen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen. Subdoel 1 Verhogen van de klanttevredenheid Stand van zaken Algemeen Leges Identiteitskaart De Hoge Raad heeft geoordeeld dat met ingang van 9 september 2011 geen leges mogen worden geheven voor een Nederlandse Identiteitskaart (ID Kaart). Inmiddels is een wet vastgesteld om dit te repareren en een juiste wettelijke grondslag te creëren voor de heffing van leges voor de Nederlandse identiteitskaart. De wet heeft terugwerkende kracht tot 22 september 2011. In de periode tussen datum uitspraak gerechtshof (8 oktober 2010) en het arrest van de Hoge Raad (9 september 2011) is aan de balie tegelijk met de afgifte van de ID kaart een bezwaarschrift ingevuld door klanten. Dit op advies van de VNG. Inmiddels zijn er ongeveer 2750 bezwaarschriften ingediend. Terugbetaling van deze bezwaarschriften dient plaats te vinden en betreft een bedrag van ongeveer € 105.000 (Rijksen gemeentelijk aandeel). Met de VNG wordt nog overleg gevoerd omtrent de inkomstenderving van de gemeenten gedurende genoemde periode.

Telefonische bereikbaarheid Afgelopen kwartaal hebben op het terrein van het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid diverse acties plaatsgevonden. Zo zijn alle medewerkers van het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) gestart met een zogenaamde “training on the job”. De managementinformatie vanuit de nieuwe telefooncentrale geeft ons het inzicht dat van al het binnenkomende telefoonverkeer in het 3e kwartaal 54% is afgewikkeld door ons TIC. Verdere acties als het gaat om bereikbaarheid van afdelingen worden op basis van genoemde informatie gerichter ingezet. Het werken met telefoon- en terugbelnotities raakt steeds meer “ingeburgerd”, Binnen het team Zorg van de Gemeentewinkel is voor de Schuldhulpverlening een pilot afgerond met een telefonisch spreekuur voor cliënten. De evaluatie daarvan wordt in het 4e kwartaal binnen het management besproken. Verbetering Moerdijk.nl Afgelopen periode is het initiatief genomen om een verbeterslag door te voeren aan de gemeentelijke website. Op een aantal belangrijke aspecten is deze dringend aan verbetering toe: - het uiterlijk/design voldoet niet meer aan de standaard van een website anno 2011 en is sterk verouderd; - informatie is vaak niet goed vindbaar door de onduidelijke indeling; - de inhoud is niet altijd meer up-to-date. Dit gaat ten koste van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Een vernieuwd design verbetert dit en geeft de site een modernere uitstraling. Met de vernieuwde indeling wordt aansluiting gezocht bij de door de overheid geadviseerde 'thema-indeling' die er voor zorgt dat informatie beter gestructureerd en daardoor vindbaar is. Met de aanpak van deze 3 aspecten willen wij, met geringe kosten, onze digitale dienstverlening aanzienlijk verbeteren. Per 1 januari 2012 is de vernieuwde website online. “Moerdijk doet” Tenslotte is afgelopen periode de actie “Moerdijk doet” op 13 oktober voorbereid. Op deze dag steken ambtenaren en leden van het college de handen uit de mouwen voor mensen en verenigingen die wat extra hulp kunnen gebruiken.

39

Specifiek Verminderen administratieve lasten In samenspraak met enkele organisatoren van evenementen is een standaard draaiboek Evenementen ontwikkeld. In het draaiboek staan alle noodzakelijke onderwerpen bij het organiseren van grotere evenementen. Doel van dit initiatief is het in een vroegtijdig stadium alle aandachtspunten in beeld te hebben en het eenvoudiger maken om een evenementenvergunning aan te vragen. De eerste ervaringen zijn positief. Basisregistratie Adressen en Gebouwen Per 1 januari is de gemeente aangesloten op de landelijke voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze basisadministratie wordt beheerd door de gemeente. Bij het in beheer nemen zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over bestaande achterstanden en wanneer deze zouden zijn opgelost. Deze afspraken zijn niet allemaal gehaald, mede door de brand bij Chemie-Pack. Met het ministerie is vervolgens afgesproken dat de achterstand uiterlijk 1 oktober zou zijn weggewerkt. Deze afspraken zijn nagekomen en inmiddels akkoord bevonden door het ministerie.

Subdoel 2 Verhogen betrokkenheid van de burgers Stand van zaken Het uitvoeren van kerncontactavonden en het uitvoeren van wijkschouwen per kern In het 3e kwartaal is weer gestart met een nieuwe cyclus kerncontactavonden. De bedoeling is waar mogelijk tafelgesprekken met de bestuurders te laten plaatsvinden zodat mensen een zo breed mogelijk beeld geven van de wensen en aandachtspunten met betrekking tot hun kern. Tijdens de eerste van de nieuwe cyclus, in Fijnaart, was het aantal bezoekers onvoldoende om dergelijke tafelgesprekken op te zetten. Per avond wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. De wijkschouw wordt onveranderd uitgevoerd.

speelruimtebeleid in Zevenbergen en Klundert, het bepalen van een Jeugdontmoetingsplaats in Fijnaart en het oplossen van de hinder met betrekking tot Fort de Hel. Ook in het bezuinigingsvraagstuk heeft burgerparticipatie een plaats gekregen door de ontwikkeling van een webforum. Bevordering van de betrokkenheid van burgers bij de politiek In het 2e kwartaal heeft de gemeenteraad zich via de Commissie Bestuur en Middelen uitgesproken voor het betrekken van burgers bij het besluitvormingstraject inzake de bezuinigingen. Van half juni tot eind augustus hebben burgers de gelegenheid gehad ideeën kenbaar te maken. Dat heeft geleid tot in totaal 39 directe reacties en 420 indirecte reacties. Na ontvangst van de collegevoorstellen heeft de gemeenteraad vervolgens een oproep gedaan aan burgers om in de periode tot medio november op deze concrete voorstellen te reageren. Via de site en via twee burgerraadplegingen in oktober.

Subdoel 3 Gezonde financiële positie Stand van zaken In het 3e kwartaal 2011 heeft de gemeenteraad de laatste gedetailleerde informatie ontvangen ter voorbereiding op de te voeren kerntakendiscussie. Verder zijn op 15 september 2011, conform afspraak, aan de raad de keuzevoorstellen van het college aangereikt in de notitie “Een sluitend meerjarenperspectief 2012-2015, gewikt en gewogen”. In het meerjarenperspectief wordt thans een tekort voorzien van € 1,3 miljoen in 2015. In de periode 2012-2015 is het college van mening dat op een aantal terreinen middelen beschikbaar moeten komen voor nieuwe taken, dan wel intensivering van bestaande taken. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 0,5 miljoen. Het college doet in genoemde notitie voorstellen tot een omvang van € 2,7 miljoen in 2015. Dit komt neer op een marge van 50% ten opzichte van het benodigde bedrag en hiermee wordt derhalve ruim voldaan aan de hieromtrent gemaakte afspraak met de raad (te weten een marge van 30%). In de notitie wordt ook een ‘doorlichting’ van de bestemmingsreserves gepresenteerd.

Het inbedden van de nota ‘beginspraak op maat’ in processen. Burgerparticipatie is inmiddels bewust toegepast bij de invulling van het

40

Overige zaken Regio West-Brabant Het proces om te komen tot een geactualiseerde Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 nadert zijn eind. Tot 1 oktober worden de zienswijzen op de Strategische Agenda door de raden en de externe partners voorbereid. Alle zienswijzen die de regio ontvangt, worden voorzien van een antwoord; de zogenaamde Nota van zienswijzen van het Dagelijks Bestuur. De definitieve vaststelling vindt plaats door het Algemeen Bestuur in december. De uitvoeringsagenda bij dit visiedeel zal de komende maanden samen met partners uit het bedrijfsleven en onderwijs ingevuld worden. In die uitvoeringsagenda zullen de drie O’s aangeven voor welk onderdeel van de uitvoering zij verantwoordelijk zullen zijn. De samenwerking tussen de Bestuurscommissie Duurzaamheid van de Regio West-Brabant en de Regionale Milieudienst is een feit. Op 1 juli hebben de voorzitter van de Bestuurscommissie Duurzaamheid en de directeur van de Regionale Milieudienst West-Brabant de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking is aangegaan voor een periode van twee jaar en loopt tot 1 januari 2013.

Uitspraak gerechtshof inzake BTW-kwestie De Parel Op 28 juli heeft het Hof in Den Bosch uitspraak gedaan in de kwestie De Parel. Het Hof is van mening dat m.b.t. de multifunctionele ruimten in de Parel sprake is van het verlenen van een dienst en dat het doel niet betreft het sec ter beschikking stellen van ruimte. Daarmee wordt de gemeente in het gelijk gesteld en dient de belastingdienst ons alsnog aftrek van BTW toe te staan over het 4e kwartaal 2006 (tot een bedrag van ruim € 177.000). Uit mondeling contact met de belastingdienst is inmiddels duidelijk geworden dat zij beroep in cassatie instellen tegen deze uitspraak. De kans bestaat dat de Hoge Raad de zaak zal terugverwijzen als sprake zou zijn van onjuiste wetstoepassing van het Hof. Het is dan ook nog te vroeg om een incidentele meevaller in 2011 op te nemen. De kosten van de beroepsprocedure zijn -vanwege de inzet van onze adviseur op basis van no cure no pay- beperkt tot € 1.500 per rechtsgang. Als we de zaak definitief winnen zullen de werkelijke kosten van advisering worden doorberekend (schatting € 15.000 - € 25.000).

41

Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 10.114

2011 Begrotingswijzigingen 50.076

2011 Begroting per 01-10-11 60.190

Totaal baten

-57.155

-62.415

-119.570

874

-118.696

Saldo programma 6

-47.041

-12.339

-59.380

-70

-59.450

2011 Effecten 3e bestuursrapportage -944

2011 Begroting incl. effecten 59.246

Afwijkingen In onderstaand overzicht zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Kapitaallasten

Uitkeringen gemeentefonds Toevoegingen aan Reserve maatschappelijk nut Besparing op loonkosten Overige personeelskosten Toeristenbelasting Onderwijshuisvesting

Bedrag S/I 381.000 I

V/N V

94.000

I

N

261.000

I

N

125.000 70.000

I I

V N

30.000 25.000

I I

N V

Toelichting Enerzijds een hogere ‘ontvangst’ van bespaarde rente (€ 480.000) omdat de werkelijke saldi van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2011 aanmerkelijk hoger zijn dan geraamd. Anderzijds meer rentelasten vanwege een hogere rente-omslag (€ 44.000) en een lagere rente-opbrengst op personeelshypotheken vanwege extra aflossingen (€ 55.000). Herberekening van de algemene uitkering en Wmo-uitkering over 2011 op basis van de meicirculaire en septembercirculaire 2011, resp. € 76.000 voordelig en € 56.000 nadelig. Daarnaast door het rijk verrekende correcties op de algemene uitkering over de jaren 2008, 2009 en 2010 (€ 114.000 nadelig). Betreft de ontvangen subsidie m.b.t. maritiem gebouw Willemstad en het overschot SLOK-middelen die toegevoegd worden aan de reserve maatschappelijk nut. Zie ook de toelichtingen bij programma 2 en 5. Betreft verwacht voordelig verschil op het P-budget 2011 (totaal geraamd op € 14,9 miljoen). Betreft saldo van diverse overige personeelskosten, o.a. kosten voormalig personeel, verplaatsingskosten burgemeester, kosten jubilea, en vervanging wegens ziekte. De geraamde opbrengst toeristenbelasting was gebaseerd op onjuiste uitgangspunten. Bijdrage uit de reserve onderwijshuisvesting in de kosten herstel dak Mariaschool. Zie ook de toelichting bij programma 1.

42

Programma 7

Raad

In dit programma staan centraal: - Het verder verbeteren van de rol en positie van de raad binnen de gemeente Moerdijk; - Het betrekken van de burger bij het besluitvormingsproces. Stand van zaken en overige ontwikkelingen Installatie burgemeester Klijs Burgemeester Klijs is op 5 september jl. begonnen met zijn werkzaamheden voor de gemeente Moerdijk. Op 14 september is hij geïnstalleerd door de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant, de heer Van de Donk. Onderzoek naar niet financiële gegevens in de gemeentebegroting In verband met een afstudeerscriptie is door een student van de masterkwalificatie accountancy (Nijenrode) aangeboden om ten behoeve van meerdere gemeenten in de regio onderzoek te doen naar het gebruik van niet-financiële gegevens in een gemeentebegroting, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke effecten, doelstellingen en indicatoren. Door een aantal raadsleden uit onze gemeente is medewerking toegezegd. Het onderzoek loopt inmiddels. De daadwerkelijke analyse zal verschijnen na afronding van de scriptie. Traject bezuinigingen In de vergadering van het presidium van 20 juni jl. is ingestemd met een stappenplan voor de bezuinigingsdiscussie in de gemeenteraad. Door het college is de uitwerking van de 7 programma’s inmiddels aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Op 17 en 20 oktober 2011 zullen burgerraad-plegingen worden gehouden, waarna in de raadsvergadering van 10 november 2011 het politieke debat over de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-1015 zal worden gevoerd. In het voorjaar van 2012 zal de kerntakendiscussie plaatsvinden.

43

Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2011 bedragen x € 1.000 2011 Primitieve begroting

2011 Begrotingswijzigingen

Totaal lasten

936

-10

2011 Begroting per 01-10-11 926

Totaal baten

0

0

0

0

0

936

-10

926

12

938

Saldo programma 7

2011 Effecten 3e bestuursrapportage 12

2011 Begroting incl. effecten 938

Afwijkingen Geen.

44

Bijlage 1

Overzicht reserves 2011

Omschrijving

Saldo per 1-1-2011 (jaarrekening 2010)

Voorziene mutaties bij vaststelling begroting 2011

Overige mutaties o.b.v. raadsbesluiten

Voorziene stand 31-12-2011

Algemene reserves Totaal algemene reserves

29.436.930

1.341.298

-1.595.387

29.182.841

Bestemmingsreserves Dekkings- en bestedingsfunctie Investeringen Bruto Methode

4.268.938

-187.655

1.811.528

5.892.811

Investeringen met maatschappelijk nut

16.196.336

-347.500

-10.236.883

5.611.953

Subtotaal

20.465.274

-535.155

-8.425.355

11.504.764

Egalisatiereserves BTW compensatie

648.445

-152.635

0

495.810

Huisvesting onderwijs

1.468.882

-150.176

0

1.318.706

Rente-egalisatie

2.033.324

-320.657

0

1.712.667

Subtotaal

4.150.651

-623.468

0

3.527.183

-38.412

-42.861

22.521

-58.752

13.318.175

1.709.043

-825.536

14.201.682

348.771

0

0

348.771 3.183.268

Overige bestemmingsreserves Herinrichting/overdracht woonwagencentra Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties Weerstandsvermogen grondexploitatie Strategische verwerving onroerend goed

3.503.916

-302.767

-17.881

Geoormerkte gelden grondexploitatie

471.676

-471.676

0

0

Risico bodemsanering

759.439

0

-425.820

333.619

Stimulering Jeugdwerk

4.695

0

-4.695

0

0

0

0

0 281.088

Inpassing HSL Gemeentegaranties Collegewerkprogramma 2006-2010 Integrale uitkering Wmo Rekeningresultaat 2010 (incl. grondexploitaties)

303.220

0

-22.132

0

-380.000

380.000

0

1.350.000

0

-900.000

150.000

1.070.000

0

-1.070.000

0

Subtotaal

21.091.480

511.739

-2.863.543

18.739.676

Totaal bestemmingsreserves

45.707.405

-646.884

-11.288.898

33.771.623

Totaal Reserves

75.144.335

694.414

-12.884.285

62.954.464

45

Bijlage 2

Overzicht voorzieningen 2011

Omschrijving

Balansverplichtingen Pensioenverplichtingen (ex)wethouders Subtotaal

Voorziene mutaties bij vaststelling begroting 2011

Overige mutaties o.b.v. raadsbesluiten

Voorziene stand 31-12-2011

1.318.429 1.318.429

46.670 46.670

0 0

1.365.099 1.365.099

Risicovoorzieningen Wachtgeldverplichtingen (ex)wethouders Subtotaal

881.000 881.000

-77.481 -77.481

0 0

803.519 803.519

Egalisatievoorzieningen Achterstallig onderhoud wegen Onderhoud wegen ingevolge beheerplan Onderhoud havens Willemstad Baggeren watergangen Onderhoud en vervanging rioleringen Onderhoud gebouwen Onderhoud schoolgebouwen Leefbaarheidsfonds Subtotaal

115.888 3.363.099 284.403 4.885 14.593.493 809.356 903 15.125 19.187.152

0 0 15.564 0 829.165 832.946 -111.448 0 1.566.227

-115.888 0 0 -4.885 -114.600 0 0 0 -235.373

0 3.363.099 299.697 0 15.308.058 1.642.302 -110.545 15.125 20.518.006

185.627 0 129.000 76.286 2.675.693 3.066.606

0 0 50.707 0 33.267 83.974

0 0 0 0 0 0

185.627 0 179.707 76.286 2.708.960 3.150.580

24.453.187

1.619.390

-235.373

25.837.204

Middelen verkregen van derden Stimulering inburgering Onderhoud algemene begraafplaatsen Incidentele ruimingen van graven LMC-gelden leerplicht Dekking verwacht verlies grondexploitatie 4 Subtotaal Totaal voorzieningen

4

Saldo per 1-1-2011 (jaarrekening 2010)

Deze voorziening wordt in mindering gebracht op het activum 46

Bijlage 3

Overzicht investeringen maatschappelijk nut

Omschrijving

Begroot jaarschijf 2011

Werkelijk 2011

Begroot vs werkelijk 2011

24.936 50.000 800.000 251.277 2.126.317 3.252.530

-7.143 2.491 188.756 415.663 599.766

32.079 -2.491 50.000 800.000 62.521 1.710.654 2.652.764

77.851 77.851

-

77.851 77.851

-

37.770 37.770

-37.770 -37.770

Openbaar vervoer Mobiliteitsmanagement Mobiliteitsplan: Toegankelijk openbaar vervoer Subtotaal

104.905 656.965 761.870

202.778 202.778

104.905 454.187 559.092

Parkeren Parkeervoorziening brede school De Neerhof Mobiliteitsplan:Uitvoering parkeerbeleid Subtotaal

72.200 86.663 158.863

-

72.200 86.663 158.863

Sloten, waterlopen e.d. Waterplan Moerdijk Subtotaal

635.827 635.827

-551.792 -551.792

1.187.619 1.187.619

Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk Rationeel wegbeheer 046 - Voorbereiding Oostrand Herinrichting Oliemolenstraat, Klundert Herinrichting Oosterstraat, Klundert Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Infrastructuur brede school Standdaarbuiten Vervanging wegen e.d. o.b.v. beheerplannen Subtotaal Verkeersmaatregelen Mobiliteitsplan: Duurzaam veilige wegen Subtotaal Verkeersplannen Mobiliteitsplan Subtotaal

Opmerkingen

47

Omschrijving

Begroot jaarschijf 2011

Werkelijk 2011

Begroot vs werkelijk 2011

Buitensport 128 - Aanpassing openbaar gebied sportcompl. Klundert 118 - Bijdrage Jeu de boules Subtotaal

6.965 10.000 16.965

13.129 13.129

-6.164 10.000 3.836

Bomen Vervanging bomen Subtotaal

36.471 36.471

-

36.471 36.471

Speeltuinen en -plaatsen Uitvoering Speelruimtebeleid Subtotaal

62.263 62.263

102.439 102.439

-40.176 -40.176

Gemeenschapshuizen 151 - MFC Moerdijk Subtotaal

97.453 97.453

18.873 18.873

78.580 78.580

Begraafplaatsen 150 - Voorber. nieuwe begraafplaats Zevenbergen Subtotaal

93.425 93.425

25.853 25.853

67.572 67.572

57.839 12.302 19.050 6.160

-1.120 31.109 4.600 -

58.959 -18.807 14.450 6.160

106.137 30.000 231.488

57.034 42.403 134.026

49.103 -12.403 97.462

10.000 13.258

-3.360

10.000 16.618

Ruimtelijke ordening 126 - Voorbereiding Bosselaar Zuid Industrieterrein Moerdijk 153 - Revitalisering Centrum Zevenbergen 156 - Haalbaarheidsstudie Verbinding ZuidrandOostrand 153 - Masterplan Centrum Zevenbergen 158 - Structuurvisie Moerdijk Subtotaal Volkshuisvesting Beleidsplan wonen Een (t)huis voor iedereen Inventarisatie woningbehoefte

Opmerkingen

48

Omschrijving

Begroot jaarschijf 2011 23.258

Werkelijk 2011 5.274 1.914

Begroot vs werkelijk 2011 -5.274 21.344

Woonwagencentra Overdracht/renoveren woonwagencentra Subtotaal

3.755.009 3.755.009

71.027 71.027

3.683.982 3.683.982

Programmatotaal 1 - Wonen en leven in Moerdijk

9.203.273

655.783

8.547.490

494.239 494.239

-

494.239 494.239

74.500 60.000 39.341 -

2.750 -273.618 171.844

74.500 57.250 312.959 -171.844

173.841

-99.024

272.865

Toerisme en recreatie Waterland Subtotaal

46.500 46.500

-

46.500 46.500

Bijzondere bijstand Gem. Noodfonds Werk&Inkomen Subtotaal

15.360 15.360

921 921

14.439 14.439

729.940

-98.103

828.043

134 - Woningbouwproject Nieuwervaert Subtotaal

Programma 2 - Werken en ondernemen in Moerdijk Haven Moerdijk 080 - Waterfront Moerdijk Subtotaal Economische zaken 089 - Herstructurering Huizersdijk haalbaarheid Uitvoering beleidsplan economie 120 - Moerdijk Meer Mogelijk 011 - Herstructurering Dintelmond Subtotaal

Programmatotaal 2 - Werken en ondernemen in Moerdijk

Opmerkingen

Europese subsidie moet nog worden afgerekend

49

Omschrijving Programma 3 - Meedoen in Moerdijk Onderwijs algemeen Combinatiefuncties Subtotaal Algemene sportaangelegenheden Uitvoering beleidsplan sport Subtotaal Maatschappelijk werk Opheffen belemmeringen gehandicapten Beleidsplan maatschappij Subtotaal Wmo AWBZ Mantelzorgondersteuning (Wmo) Subtotaal Programmatotaal 3 - Meedoen in Moerdijk

Programma 4 - Veiligheid in Moerdijk Overige openbare orde en veiligheid Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke brandweer Subtotaal Milieuhandhaving en -toezicht Brand Chemie-Pack, acute fase Bestuursdwang i.v.m. brand Chemie-Pack Schadeclaims i.v.m. brand Chemie-Pack Bestuursdwang Chemie-Pack, bovengronds opruimen Bestuursdwang Chemie-Pack, bodemsanering Kwartiermakersfase brand Chemie-Pack

Begroot jaarschijf 2011

Werkelijk 2011

Begroot vs werkelijk 2011

106.986 106.986

26.642 26.642

80.344 80.344

12.000 12.000

6.212 6.212

5.788 5.788

40.000 125.793 165.793

22.760 22.760

17.240 125.793 143.033

50.000 50.000

-

50.000 50.000

334.779

55.614

279.165

20.670 20.670

3.105 3.105

17.565 17.565

317.499 295.000 850.000

313.022 273.712 1.404.095

4.477 21.288 -554.095

3.000.000 12.501

131.179 52.432 8.501

2.868.821 -52.432 4.000

Opmerkingen

M.b.t. overschrijding volgt afzonderlijk raadsvoorstel Kosten worden vergoed door provincie

50

Omschrijving

Begroot jaarschijf 2011 1.300.000 5.775.000

Werkelijk 2011 743.232 2.926.173

Begroot vs werkelijk 2011 556.768 2.848.827

Programmatotaal 4 - Veiligheid in Moerdijk

5.795.670

2.929.278

2.866.392

Programma 5 - Duurzaam leven in Moerdijk Uitr. milieubeleid Milieubeleidsplan Uitvoering milieubelevingsonderzoek 2009 Milieubeleidsplan: Uitvoering V&H Subtotaal

30.111 13.647 80.000 123.758

7.625 12.850 65.626 86.101

22.486 797 14.374 37.657

-

8.694 8.694

-8.694 -8.694

Programmatotaal 5 - Duurzaam leven in Moerdijk

123.758

94.795

28.963

Programma 6 - Samen vóór en mét de klant Ondersteuning college Ontwikkelen strategische visie Doorontw. organisatie: uitvoeringskosten Strategisch personeelsbeleid Subtotaal

9.460 139.636 100.000 249.096

1.600 29.141 30.741

7.860 110.495 100.000 218.355

Programmatotaal 6 - Samen vóór en mét de klant

249.096

30.741

218.355

16.436.516

3.668.109

12.768.407

Herstel en Nazorg brand Chemie-Pack Subtotaal

Bodembescherming 144 - Sanering gasfabriek Klundert Subtotaal

TOTAAL PROGRAMMA'S

Opmerkingen

51

Bijlage 4

Kengetallen

Klantcontacten Klantcontacten 5 Telefoontjes Digitale aanvragen Uittreksels GBA Uittreksels/afschriften burgerlijke stand Verklaring omtrent gedrag Paspoorten Identiteitskaarten Rijbewijzen Vermissing rijbewijs Spoed rijbewijs Eigen verklaringen

1e kwartaal 2011 8408 -6 181 7 851 131

Vergunningen Bouw Ontheffingen Milieu Drank en horeca Evenementen Bezwaar en beroep Totaal

1e kwartaal 2011 216 28 66 76 68 7 461

214 860 987 1191 5 56 239

2e kwartaal 2011 9003 7161 86 338 132 218 1065 1391 1068 3 63 191 2e kwartaal 2011 293 29 70 90 107 11 600

3e kwartaal 2011 8.455 13.508 73 252 92 236 709 811 743 7 65 165 3e kwartaal 2011 181 23 52 44 57 13 370

Totaal 25.866 20.669 340 1.441 355 668 2.634 3.189 3.002 15 184 595 Totaal 690 80 188 210 232 31 1.431

5

De genoemde aantallen klantcontacten hebben betrekking op de Balie binnen de Gemeentewinkel, het vergunningenloket, het Wmo-loket en het Gemeentelijk Informatiecentrum (GIC). Het aantal digitale aanvragen betreft met name uittreksels burgerlijke stand, loterijvergunningen en gehandicaptenparkeerkaarten. 6 Niet beschikbaar i.v.m. overgang naar nieuwe centrale. 7 Hoge aantal digitale aanvragen heeft te maken met vele aanvragen digitaal van uittreksel GBA. Open dagen geweest bij scholen. Leerlingen hebben uittreksel nodig voor inschrijving op nieuwe scholen. 52

Handhaving 1e kwartaal 2011 Strafbeschikkingen Loslopen honden, dan wel het niet 4 opruimen van hondenpoep Illegaal stoken 2 Het plaatsen van een 0 terras/evenement zonder vergunning Het handelen in strijd met de 1 sluitingstijden Het verkeerd aanbieden van afval 2 dan wel illegale stort Het uiten van reclame zonder 0 vergunning Processen-verbaal voor parkeerovertredingen Strijdige parkeren in blauwe zone, 185 Parkeren waar er sprake is van parkeerverbod, Parkeren in groenstrook, Parkeren op trottoir Laten staan van een caravan langer 19 dan drie dagen en parkeren grote voertuigen (APV overtredingen) Uitvoering Handhavingsuitvoeringsprogramma Taakveld Milieu 76 Taakveld Bouw 112 Taakveld Brandveiligheid 33 Taakveld ISPS 5 Taakveld APV 53 Totaal 492

2e kwartaal 2011

3e kwartaal 2011

Totaal

4

4

12

1 5

1 3

4 8

2

0

3

3

3

8

1

0

1

203

220

608

48

40

107

71 97 22 2 51 510

144 83 66 5 76 645

291 292 121 12 180 1.647

53

WOZ tot en met 3e kwartaal Aantal WOZ objecten met een beschikking Aantal verzonden geschriften Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal afgehandelde bezwaarschriften Aantal gestarte beroepsprocedures Aantal afgeronde beroepsprocedures Aantal hoger beroep Aantal objecten met bezwaarschrift Aantal objecten bezwaar afgehandeld - Beschikking gehandhaafd - Waarde verminderd - Beschikking vernietigd - Anders afgehandeld Aantal objecten met beroepsprocedure Aantal objecten beroepsprocedures afgehandeld Belastingen tot en met 3e kwartaal Aantal aanslagbiljetten OZB Eigendom (01) OZB Gebruik (02) Reinigingsrecht (03) Afvalstoffenheffing (04) Hondenbelasting (05) Rioolrechten (06) Baatbelasting (14, 17) Rioolrechten Havenschap (15)

woningen 16.277

niet woning 2.828

Totaal 19.105

%

12.630 268 254

2,1 2,0

7 3

2,6 42,9 0 3,6 64,2

403 178

279 260

682 438

76 101 1 0 3

72 55 129 4 4

148 156 130 4 7

33,8 35,6 29,7 0,9 0,06

1

2

3

0,02

aantal 11.699 1.826 269 15.698 3.474 15.927 0 0 0

% 23,3 3,6 0,5 31,3 6,9 31,8 0 0 0 54

Belastingen tot en met 3e kwartaal Lastenverlichting (18,19) Leges (excl. Frontofice en V+H) (30, 31, 32, 34, 35) Grafrechten (50, 51) Marktgeld (60) Havengeld (70, 71, 74, 75, 76) Totaal

aantal

aantal Waarde van Leegstand Niet Woning Vrijstellingen Totaal

132 18 150

% 0 481

0 1,0

225 167 393 50.159

0,4 0,3 0,8 100

waarde € 68.841.000 € 167.756.000 € 236.597.000 aantal

Bezwaarschriften Belastingen (code 15, 24, 60, 61, 62, 99, 00) - In behandeling - Afgehandeld Bezwaren Leges (code 68) - In behandeling - Afgehandeld Bijzonderheden bezwaar/beroep Bezwaar Leges ID kaart

Aantal honden begin kalenderjaar Aantal kennels begin kalenderjaar

aantal 2.750

% 51

100

2 49 23 1 22

3,9 96,1 100 4,3 95,7

waarde € 105.000 aantal 3.815 51

55

Bijlage 5 Progr. 1 2 2 1

3

3

2 2 3 1 1 1 3 1

3

3 3

3 1, 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1

Projecten Project 008 - Kop Roode Vaart Zuid Zevenbergen 011 - Revitalisering Dintelmond 014 - Havenfront Willemstad 017 - Herontwikkeling Oliemolenstraat (Bult van Pars) Klundert 022 - Golfbaan Zevenbergen 029 - Visie Noordrand Zevenbergen 032 - Sancta Maria Zevenbergen 044 - Herstructurering Zoetendaal (Serena) Zevenbergen 046 - Oostrand Zevenbergen 050 - Herontwikkeling oude sportvelden (Sportwijk) Fijnaart 053 - Fendertshof e.o. Fijnaart 056 - Frisostraat / Plein 1940 Zevenbergschen Hoek 059 - Dr. Poelstraat/Blomhof Standdaarbuiten 079 - Greenery Fijnaart 080 - Waterfront Moerdijk 089 - Herstructureren Huizersddijk Zevenbergen 092 - Oevers Roode Vaart Zevenbergen 110 - Herontwikkeling RK-kerk Moerdijk 112 - Herontwikkeling Lindonk Zevenbergen 113 - Koekoek II (gekoppeld aan project 29) Zevenbergen 115 - Centrum Noordhoek 116 - Vuurvlinder Standdaarbuiten 118 - Herhuisvesting Fitnessbedrijf Zevenbergen 120 - Moerdijk MeerMogelijk 121 - Herontwikkeling centrum Standdaarbuiten

Pagnr.

3 3 3

Progr. 2 1 1 1 1 3

28 1

3 10

3 3 20

2 1 1 1 3 5 1 1 2

3

1 1 1

3

3 1

9 17

3

2 5 1

Project 122 - Revitalisering Voorstraat/Molenstraat e.o. Fijnaart 126 - Bosselaar Zuid Zevenbergen 127 - Herhuisvesting Neerhof Zevenbergen 128 - Rodeborg - Evenemententerrein Klundert 129 - Herontwikkeling school Krugerstraat Klundert 132 - Realisatie aanleunwoningen De Westhoek Zevenbergen 134 - Herontwikkeling benzineverkooppunt Oosterstraat Klundert 135 - Fort Sabina 138 - Herontwikkeling Kompas Zevenbergen 141 - Herontwikkeling Landpoortstraat Willemstad 142 - Rozenhof Fijnaart 143 - Herontwikkeling Kreuk e.o. Fijnaart 144 - Sanering gasfabriek Klundert 145 - Herontwikkeling Stationstraat Zevenbergen 146 - Herontwikkeling Achterstraat Willemstad 147 - Uitvoering gemeentelijk programma Moerdijk MeerMogelijk 148 - Kloosterblokje IV Willemstad 149 - Moye Keene Klundert 150 - Realiseren nieuwe begraafplaats Zevenbergen 151 - MFC Moerdijk 152 - Herontwikkeling Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek 153 - Revitalisering centrum Zevenbergen 155 - Windpark Oud Dintel 156 - Haalbaarheidsstudie Verbinding Zuidrand Oostrand Zevenbergen

Pagnr. 20 14 14

21

27 36

14

14

37

56

3

3

3

Progr. 1 1 3 1 1 1 2 1 3 5 3 3 2

Project 158 - Opstellen nieuwe Structuurvisie 159 - Uitbreiding Markland College Zevenbergen 160 - Integrale ontwikkeling Helwijk 161 - Herstructurering Langenoordstraat / Lage Wipstraat Zevenbergen 162 - Noordelijke randweg Zevenbergen 163 - Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek 164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe 165 - Watertoren Zevenbergen 166 - Gebiedsontwikkelingsplannen 167 - Duurzame ontwikkeling Spiepolder Zevenbergen 168 - Herstructurering Mauritshof Klundert 169 - Herstructurering rusthuis De Westhoek Zevenbergen 170 - Havenstrategie Moerdijk 2030

Pagnr. 12

10

12

57