33.42P Taak Risico Analyse

33.42P Taak Risico Analyse

1.

Opgesteld door

Adriaan Lefeber

Revisie

21-06-11

Pagina: 1 van 5

Documenteigenaar

Manager KAM

Proceseigenaar

Manager KAM

Doelstelling

De doelstelling van deze procedure is om op een systematische wijze de risico’s en beheersmaatregelen per taakstap voor personen, installatie en milieu vast te stellen zodat de werkzaamheden met aanvaardbare risico’s kunnen worden uitgevoerd.

2.

Toepassing

Deze procedure is van toepassing op alle installaties en werkzaamheden binnen AEB en gelden voor zowel medewerkers van AEB als derden die werkzaamheden bij AEB uitvoeren. Over het algemeen zal een TRA aan een werkvergunning gekoppeld zijn, maar ook voor reguliere werkzaamheden kan de TRA een goed hulpmiddel zijn om de risico´s te inventariseren en te evalueren.

3.

Definities

Term

Omschrijving

TRA

Taak Risico Analyse: systematische analyse van taken, risico’s en beheersmaatregelen om incidentele werkzaamheden op veiligheids-, gezondheids- en milieu-aspecten te beoordelen.

4.

Werkwijze

Onderstaand wordt de werkwijze beschreven voor het:      4.1

bepalen van de behoefte aan een TRA (4.1) opstellen van een TRA (4.2) documenteren van TRA’s (4.3) uitvoeren van werkzaamheden (4.4) evalueren van TRA’s (4.5) Bepalen behoefte TRA

Ruim (ca. 1 week) voordat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden bepaalt de aanvrager of voor de werkzaamheden een TRA opgesteld moet worden. Aan de hand van de checklist risico’s TRA (laatste pagina TRA-formulier 33.42F01) gaat de aanvrager na welke risico’s bij de werkzaamheden aan de orde zijn en of deze risico’s voor de specifieke werkzaamheden door middel van vakkennis, procedures of technische maatregelen ondervangen zijn. Als minimaal een van de risico’s onvoldoende in de RI&E, een procedure of werkinstructie is beheerst wordt voor de werkzaamheden een TRA opgesteld. De keuze voor een TRA staat los van het feit of werk als laag-risico, hoog-risico of heetwerk wordt aangemerkt. 4.2

Opstellen TRA

De aanvrager stelt de TRA op, of laat deze opstellen, door de achtereenvolgende taakstappen van de werkzaamheden te benoemen, de bijbehorende risico’s aan te geven en de beheersmaatregelen voor te stellen. Tevens wordt aangegeven tijdens welke taakstappen, naast de houder ook een aanvrager of veiligheidskundige van AEB aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld voor toezichthoudende werkzaamheden. Voor een breed draagvlak betrekt de aanvrager de betrokken vakdisciplines bij het opstellen van de TRA. Vervolgens bespreekt aanvrager de TRA met de beheerder en de afdeling KAM. Als de werkzaamheden door een derden-firma worden uitgevoerd bespreekt hij de werkzaamheden en TRA eveneens met deze derdenfirma. De te nemen beheersmaatregelen moeten uiteindelijk eenduidig zijn vastgelegd. De afdeling KAM geeft een bindend milieu- en veiligheidsadvies.

De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint.

33.42P Taak Risico Analyse Opgesteld door

Adriaan Lefeber

Revisie

21-06-11

Pagina: 2 van 5

Documenteigenaar

Manager KAM

Proceseigenaar

Manager KAM

TRA’s die buiten de reguliere werktijd opgesteld moeten worden, omdat het werk ongepland is niet uitgesteld kan worden tot de reguliere werktijd, worden door de aanvrager en beheerder opgesteld. Bij twijfel overlegt de aanvrager met de manager KAM. De autorisatie vindt in eerste instantie telefonisch plaats. De volgende werkdag tekenen alle opstellers alsnog zodat de TRA voor volgende werkzaamheden in de database opgenomen kan worden. Voor identieke werkzaamheden die regelmatig terugkeren kan overwogen worden een aparte werkinstructie op te stellen. 4.3

Documenteren TRA

Alle TRA’s worden door de afdeling KAM op het TRA-formulier in het vak “nummer TRA” voorzien van een uniek identificatienummer. Dit nummer wordt eveneens op de werkvergunning opgenomen. De aanvrager slaat de door de opstellers getekende TRA op de volgende netwerklocatie op S:\algemeen\TRA voorzien van bestandsnaam “TRA <soort werk>” (vb TRA Zoutfabriek droogijsstralen 10-06-2009). Opmerking: in 2010 start een project Kennismanagement, waarin de TRA’s mogelijk via Sharepoint toegankelijk worden gemaakt. 4.4

Uitvoeren werkzaamheden

Voor werkzaamheden waarvoor een TRA is opgesteld wordt deze door de aanvrager met de beheerder en houder doorgesproken en wordt gezamenlijk nagegaan of de acties uit de TRA zijn uitgevoerd. De houder bespreekt in een startwerkbijeenkomst de TRA met de medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid de werkzaamheden uitvoeren. Als nieuwe medewerkers gedurende de werkzaamheden betrokken raken moet de TRA eveneens door de houder met hen worden besproken. Zowel de aanvrager, beheerder en houder, die bij het specifieke werk betrokken zijn, tekenen de TRA voor gezien voor uitvoering. De medewerkers die onder gezag van de houder werken tekenen de presentielijst van de startwerkbijeenkomst. Een van de exemplaren van de TRA behoudt de houder gedurende de werkzaamheden, samen met de werkvergunning, op de werkplek onder handbereik. Het andere exemplaar voegt de beheerder achter de kopie-werkvergunning. Als gedurende de werkzaamheden blijkt dat van de TRA moet worden afgeweken wordt het werk gestopt. De aanvrager, beheerder, houder en KAM-adviseur bespreken de risico’s en te nemen maatregelen. De wijzigingen worden op de TRA aangevuld. Omwille van de tijd kan dit door middel van pen op de bestaande TRA aangetekend en geaccordeerd worden. Zie verder onder 4.5 Evaluatie TRA. 4.5

Evalueren TRA

Iedere TRA wordt na afloop van de werkzaamheden door de aanvrager geëvalueerd of de werkzaamheden conform de TRA zijn uitgevoerd. Indien van toepassing past hij de TRA aan zodat de aanvullingen voor toekomstige werkzaamheden benut kunnen worden. Na een incident en minimaal 1 maal per 5 jaar evalueert de afdeling KAM en de installatiebeheerder, teamleider (SOI, WAB) of hoofd acceptatie de betreffende TRA op actualiteit en nieuwe inzichten en vult deze zo nodig aan. De afdeling KAM neemt als beheerder van de database (S-schijf of Sharepoint) daartoe het initiatief. De TRA’s worden opnieuw geaccordeerd en gedocumenteerd. De TRA’s in de AEB-database mogen daarom nooit ouder dan 5 jaar zijn.



5.

Opgesteld door

Adriaan Lefeber

Revisie

21-06-11

Pagina: 3 van 5

Documenteigenaar

Manager KAM

Proceseigenaar

Manager KAM

Flowchart

Onderstaande flowchart geeft het TRA-proces weer.

Taak Risico Analyse

Checklist risico's TRA

Bepalen behoefte TRA

Opstellen TRA

Documenteren TRA

TRA

Database TRA

Werkvergunning TRA

Database TRA

Uitvoeren werkzaamheden

Evalueren TRA

Database TRA

ja Einde



6.

Opgesteld door

Adriaan Lefeber

Revisie

21-06-11

Pagina: 4 van 5

Documenteigenaar

Manager KAM

Proceseigenaar

Manager KAM

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB)

Voor de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) wordt bij AEB de RASCI-methode gebruikt. Responsible Accountable Support Consulted Informed

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering? Wie is eindverantwoordelijk? Wie kan ondersteunen? Wie moet om advies gevraagd worden? Wie moet geïnformeerd worden? Functie / rol Aanvrager

Activiteit Bepalen of TRA opgesteld moet worden Opstellen TRA Bespreken TRA met derden-firma of houder Overlegt voor werk buiten werktijd TRA met manager KAM Opslaan TRA op centrale TRA-netwerklocatie Tekenen TRA voor gezien bij uitgifte nadat hij zijn acties heeft uitgevoerd Evalueren TRA na afloop werk en zo nodig aanvullen Verifiëren voor uitgifte van de werkvergunning of de acties in de TRA zijn uitgevoerd Tekenen TRA bij uitgifte voor gezien. Geven bindend milieu- en veiligheidsadvies bij opstellen TRA Voorzien TRA van uniek nummer. Evalueren TRA na een incident en per 5 jaar. Bespreken TRA met medewerkers in startwerkbespreking. Tekenen TRA bij uitgifte voor gezien. Onder handbereik hebben van TRA en werkvergunning tijdens het werk op de werkplek

R R R R R R R


Beheerder

Adviseur KAM

C

C

Houder

R R R R R R R R


7.

Opgesteld door

Adriaan Lefeber

Revisie

21-06-11

Pagina: 5 van 5

Documenteigenaar

Manager KAM

Proceseigenaar

Manager KAM

Gerelateerde werkinstructies / formulieren / documenten

Bij dit proces zijn de volgende documenten relevant:   

8.

33.41P Werkvergunningensysteem 33.42F01 Taak Risico Analyse 33.42F02 Taak Risico Analyse beheersing taken mangatwacht

  

33.42F03 Taak Risico Analyse Engels AEB Veiligheids- & gedragsregels

Relevante wet- en regelgeving

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing:   

9.

Arbowet artikel 5 en 8 Arbo Informatieblad 45 ‘Risicobeheersing: taakrisicoanalyse, persoonlijke risicoanalyse, werkvergunningsysteem’ Veiligheidschecklist Aannemers 2008, artikel 2.2 Taak Risico Analyses

Risico’s

De volgende risico’s zijn onderkend: 

10.

Materiele schade of lichamelijk letsel t.g.v. het incidenten die het gevolg zijn van niet onderkende risico’s.

Milieuaspecten

De volgende aspecten spelen een rol: 

Aan deze procedure zijn geen specifieke milieuaspecten verbonden. Juist door de procedure TRA te volgen worden de geïdentificeerde milieuaspecten beheerst.


33.42P Taak Risico Analyse

Recommend Documents