2014. (II.06.) önkormányzati rendelete

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (egységes szerkezetben)

2

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki . (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2.§ A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése: 1. Hantos Községi Önkormányzata 2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. § (1)1 A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését 167.588.000,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 167.588.000,- Ft módosított költségvetési kiadással, 0,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2)2 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételén belül: a) önkormányzatok módosított költségvetési támogatása működésre: 57.107.000,- Ft, b) Önkormányzatok módosított költségvetési támogatása fejlesztésre: 13.138.000,- Ft

1

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2014. december 13-tól 2 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15./2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2014. december 13-tól

3

(3) 3 Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásain belül: a) módosított működési kiadások: 132.175.000- Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: 48.867.000,- Ft ab) szociális hozzájárulási adó: 9.811.000,- Ft ac)) dologi kiadások: 34.801.000,- Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: 4.643.000,- Ft ae)működési célú tartalék: 22.192.000,-Ft af) ellátottak pü.juttatásai: 11.861.000,- Ft (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult 4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza . 6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza . (2)4 A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatásokat: 32.501.000,-Ft - szociális hozzájárulás adó: 5.403.000,-Ft - dologi kiadások: 30.717.000,-Ft (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza. 7.§ (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatások: - szociális hozzájárulás adó: - dologi kiadások:

16.366.000,-Ft 4.408.000,-Ft 4.084.000,-Ft

(2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.05.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint. 3

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.12). önkormányzati rendelete 1.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2014. december 13-tól 4

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete 1.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2014. december13-tól

4

(3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza. A köztisztviselők illetményalapja 9. § A Képviselő-testület a 2014 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg . A 2014 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. § A Képviselő-testület a 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület 2014.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete szerint fogadja el. 12. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg . (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 11 főben határozza meg. 13. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 14. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. 15. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 11. melléklete szerint fogadja el. 16. § A Képviselő-testület a 2014. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 17. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 17. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 18.§ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a 2014. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

5

19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2014. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja . (2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 20.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2014. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja . (2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a következő készpénzes kifizetésekre

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni . (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik . /: Fischer József:/.sk. polgármester

/:Gálné Papp Erika :/sk. jegyző

6

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.12)önkormányzati rendelete 2014. december 2014. december 13-án lép hatályba. /: Fischer József :/ sk. polgármester

/: Gálné Papp Erika:/sk. jegyző

A rendeletet 2014.december 12-én egységes szerkezetbe foglaltam. Hantos, 2014. december 12.

/: Gálné Papp Erika:/ jegyző

7 1. melléklet5 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2014. (II.06.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként ezer Ft-ban

A Megnevezés

B Önkormányzat BA

1 2 3 4 5 6 7

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8

K1-8. Költségvetési kiadások

9

K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 11 12 13

B3. Közhatalmi bevételek

14

B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök

15 16

B1-7. Költségvetési bevételek

17

B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

18

5

BB

C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde CA

CB

D Mindösszesen DA

DB

E. ei. 24732

M. ei. 32501

E. ei. M.ei E. ei 16366 16366 41098

M.ei. 48867

5403 29595

5403 30717

4408 4084

9811 33679

9811 34801

11861

11861

11861

11861

29159 21697

26835 35213

4408 4084

29159 21697

26835 35213

200 200 122647 142730

24858 24858

200 147505

200 167588

122647 142730

24858 24858

147505

167588

51304

55841

24858

76162

80699

11284 22930 8318

24422 23352 10254

11284 22930 8318

24422 23352 10254

93836 28811

50 113919 28811

24858 24858

118694 28811

50 138777 28811

122647 142730

24858 24858

147505

167588

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. december 13-tól

2. melléklet6 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2014. (II.06.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban A Rovat megnevezése

1

B Rovatszám

4

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Béren kívüli juttatások

5

Közlekedési költségtérítés

K1109

6

Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi jutatások

K1110

2 3

7 8

9 10

6

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

K1101 K1102

C kötelező feladatok

CA E. ei

CB M. ei

19891 834 280 1179 141 348

D önként vállalt feladatok

DA E. ei

DB M. ei

E állami (államigazgatási) feladatok

EA E. ei.

EB M. ei.

F ÖSSZESEN

FA E. ei.

FB M.ei.

27145 834

19891 834

27145 834

280 1179 141 348

280 1179 141 348

280 1179 141 348

K1104 K1107

K1113 K11 K12

K1 K2

167 22673 2059 24732 5403

2407 32501 5403

167 22673 2059 24732 5403

2407 32501 5403


9 hozzájárulási adó 11

Szakmai anyagok beszerzése

12

Üzemeltetési anyagok beszerzése K312

13

16

Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások

K32

17

Közüzemi díjak

K331

18

K333

21

Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások

22

Szolgáltatási kiadások

K33

23

Kiküldetések kiadásai

K341

24

Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K342

14 15

19 20

25 26 27

28

Dologi kiadások

29

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások

30 31

K311 K31 K321 K322

K334 K336 K337

K34

754 8775 9529

754 8775 9529 468

246

468

132 378 3034

132 600 3934

132 378 3034

132 600 3934

2270

2270

3370

3370

3025 3012 11341 40

3025 3012 12241 40

3305 3012 12721 40 1444

3305 3012 13621 40 1444

1484

1484

5373

5373

5373 29595

5373 30717

283

283

40 4579

K3

110 110

754 8885 9639

246

4579 25867

1100

1100

280

280

1380

1380

1444 1444

1444 1444

794

794

794

794

3728 283

3728 283

40

K351 K35

110 110

754 8885 9639

4579 4579 26989

K44 K45 K46

6840

6840

6840

6840

2880

2880

2880

2880

10 32

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

33

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

34

37

Elvonások és beffizetések Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K512

38

Tartalékok-cél

K512

39

Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport

35 36

40 41 42 43

44 45

K506

616

10336

10336 778

1450

2116

K502

K511

K5

26131

22192

27581

25086

1242 1525

409

1340

1340

1578

93919 K62

Egyéb eszközbszerzés Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Lakástámogatás

K64

200 200 21897 35413

K6

Költségvetési kiadások

47

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

48 49

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

28728 93919

1858

11861

11861 778

1688

2525

1340 26131

1340 22192

29159

26835

100750 13087 3997

107317 24850 3997

4613 200

6366 200

21897

35413

122647

142730

122647

142730

7002

13087 24850 3997 3997 4613 6366

K87

1858

1749

100315

K67

K1K8

1242 1525

238

6831

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

616

42415

100315

K9 28728 93919

100315

42415

11

3. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2014. (II.06.)önkormányzati rendelethez Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban A Rovat megnevezése 1 2 3

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom

B Rovatszám K1101 K1102

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

5


K1109

6

Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1110

8

9 10

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1113 K11

K1



F ÖSSZESEN

0 14225 550

K1104

4

7


110 228 933 192 0

0 0 0 128 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

110 228 1061 192 0

0

0

0 0

16366 16366

0

4408

128 16238 16238

128 0

14225 550

K2 4408

12 11


12


13

16


K32

17

Közüzemi díjak

K331

18

K333

21


22


K33

23


K341

24


K342

28

Dologi kiadások

K3

29

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások

14 15

19 20

25 26 27

30 31 32

K311 K31 K321 K322

K334

240 1980 2220 49

K34

120 169 221 114

0 0 0 0

50

40 425 10 0

500 0 0 0

10

760 3584

0 0 0 0

120 169 221 114

0

50

0 0 0 0 0

500 40 925 10 0

0

10

0

760

0

760 4084

0

0

0

0

0 0

0 0

500 0

0 0 0

K48

49

0

K45 K46

0

0 760

K44

240 1980 2220

500

K351 K35

0 0

0

K336 K337

0 0 0 0

0 0 0

0

13 33


K4

34

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

35

K510

37

Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K512

38

Tartalékok-cél

K512

39

Egyéb működési célú kiadások

K5

36

40 41 42 43

44 45

K511

Működési költségvetés előirányzat csoport Ingatlanok beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Lakástámogatás

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

24858

0 0

0 0

0

0

0

24858

0

0

0

0

0

0

0

24858

628 K62

24230 0

K67 K87

0 0

0 0 0 0

K6 0

K1K8

628 24230

46

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

47


K91

0

48 49


K9

0

0 0 0

628 24230

14 4. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2014. (II.06.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen ezer Ft-ban A Rovat megnevezése 1 2 3

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom

4

Béren kívüli juttatások

5


6

Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 8

9 10

Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




0 34116 1384

K1104

390 228 K1107 2112 K1109 333 K1110 348

K1106

0 0 0 128 0 0

K1113 K11

K12 K1


F ÖSSZESEN

0 0

34116 1384

0 0 0 0 0

390 228 2240 333 348

0 128 38911 2059 40970

128 0

0 0 0

39039 2059 41098

0

9811

K2 9811

15 11


12


13

16


K32

17

Közüzemi díjak

K331

18

K333

21


22


K33

23


K341

24


K342

28

Dologi kiadások

K3

29

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások

14 15

19 20

25 26 27

30 31 32

K311 K31 K321 K322

K334 K336 K337

K34

994 10755 11749

0 110 110 0

295 252 547 3255 114

0 0 0 1100

2320 3025 3052 11766 50

1880 1444 1444

50

0 0 0 0

252 547 3255 114

0

3420

0 0 0 0 0

3805 3052 13646 50 1444

0

1494

0

6133

0 0

6133 33679

0

283

0

6840

0 0

2880 1858

794 5339 29451

4228 283

0 0 6840

K48

295

794

K45 K46

0

780

5339

K44

994 10865 11859

0

K351 K35

0 0 0

0 2880 616

1242

16 33


K4

34


K509

35

K510

37

Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K512

38

Tartalékok-cél

K512

39

Egyéb működési célú kiadások

K5

36

40 41 42 43

44 45

K511

Működési költségvetés előirányzat csoport

26131

238 0 1340 0 0 1578

27581

0 0 0

11861 1688

0 0 0

1340 26131

0

29159

0 0

125608 13087 3997

0 0

4613 200

0

21897

0

147505

0

0

0

0

0

0

0

147505

7459

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Egyéb gépek Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Lakástámogatás

K64

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1525 10336 1450 0

118149 0 0

K67 K87

0 0

13087 3997 4613 200 21897

K6 0

Költségvetési kiadások

K1K8

118149

46

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

47


K91

0

48 49


K9

0

29356 0 0 0

29356 118149

17

7

5. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2014. (II.06.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai A Rovat megnevezése

1

C Kötelező feladatok CA CB E. ei M. ei

D Önként vállalt feladatok DA DB E. ei M. ei

E Állami (államigazg atási) feladatok EA EB E. ei M. ei

F Összesen: FA E. ei

5

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8

B12

B16

21161

23592

21161

13

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

76162

80699

76162

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

2 3 4

9 10 11 12

7

B Rovatszám

B111

10047

10047

B112

24858

24858

B113

18968

18968

B114

1105

1105

B115

23

1263

23

866 55001

57107

55001

B13 B14 B15


e z e r F t b a n

18 15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni típusú adók

B34

2700

2700

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18000

18000

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22800

22800

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

130

130

27

Közhatalmi bevételek

B3

22930

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

20

20

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3224

3224

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

1126

1126

32

Ellátási díjak

B405

2026

2026

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1722

1722

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

200

200

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B410

38

B4

41

Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

50

50

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

50

50

39 40

2100

2522

23352

2100

22930

1936 8318

10254

2522

23352

1936 8318

10254

B61 B62

19 43

47

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek

48

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

49 5o

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek

51

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

52

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

44 45 46

53 54

107410 B21

B1-B7

11284

24422

13138

11284

11284

13138

11284

11284

11284

24422

107410

127493

11284

11284

118694

138777

18198

18198

10739

10739

7459

7459 10613

10613

10613

10613

B811

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

61

B82

63

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek

64

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

62

11284

B7

60

58

11284 11284

B5

59

57

114355 13138

11284

B2

B812

56

107410

13138

B25

Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele

55

114355

B8131 B8131 B8132 B8132 B813

10739

10739

18072

18072

28811

28811

10739

10739

18072

18072

28811

28811

118149

138232

29356

29356

147505

167588

B83 B8

20

6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2014. (II.06.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

A MEGNEVEZÉS

1 2 3

I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen

5

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

7 8 9

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

4

6

Foglalkoztatottak létszáma (fő) C Költségvetés i engedélyezet B t Költségvetési létszámkeret engedélyezett (álláshely) létszámkeret (fő (álláshely) (fő) Hantosi ÖNKORMÁNYZAT Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen

2

1

3

21 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24

25 26 27

"C", "D" fizetési osztály összesen

4

"E"-"J" fizetési osztály összesen

3 4

7 4

kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

6

8

14 2

2

ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

11

11

13

13

polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

19

8

0

0

27

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

0

22 7. melléklet8 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban

A Rovat megnevezése

B Rovatszám

D Hantosi C Gesztenyés Kert ÖNKORMÁNYZATI Óvoda és Egységes ELŐIRÁNYZATOK Óvoda- Bölcsőde

CA E.ei 1

2

3

Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb gépek beszerzpée Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

G Megnevezés 4 5

6

8

Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Beruházások

K62 K64

CB M.ei

DA E.ei

E Mindösszesen:

DB M.ei

EA E.ei

EB M.ei

13087 24850 3997 3997

13087 3997

24850 3997

4613

6366

4613

6366

21697

35213

61697

35213

K67 K6

H Rovatszám K62 K64 K6

I nettó IA E.ei

IB M.ei

J áfa JA E.ei

JB M.ei

K bruttó KA KB E.ei M.ei

13087

24850

3534

5287

16621 20139

3997 17084

3997

1079 4613

1079

5076 5076 21697 35213

Módosította Hantos Községi Önkormányzat 15/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése Hatályos: 2014. december 13-tól

23

8. melléklet9 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Általános és céltartalék A Rovat megnevezése

1 Általános tartalékok

2

9

Céltartalékok

C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK


CA E.ei

D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

CB M.ei

26131

22192

0

0

DA E.ei 0 0

E MINDÖSSZESEN

DB M.ei.

EA E.ei

EB M.ei

0

26131

22192

0

0

0

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15.2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. december 13-tól

24

9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

1

2

3

4

5

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Rovat -szám

ebből kiadási előirányzat kiadási fedezeteeredeti saját előirányzat forrás

ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték papír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

K61

K62 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

K66

K67

25 6 7 8

9

10

11

Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások

K6 K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K72

K73

K74

K7

26

10. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban

B Rovatszám

A Rovat megnevezése

1 2 3

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozás bevételei

1

2

3 4

1. a helyi adóból származó bevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint ÖSSZESEN:

E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

F saját bevételek 2014.

H saját bevételek 2015.

I saját bevételek 2016.

J saját bevételek 2017.

B811 B812 B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

L Rovatszám

K Rovat megnevezése 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

N

M

O

0

0

0

B34

0

2700

0

0

B351

18000

0

0

0

0

0

B36

130

0

0

0

20830

0

0

0

27

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

28

11. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) A Projekt megnevezése 1

K1. Személyi juttatások

2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

K3. Dologi kiadások

4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

K5. Egyéb működési célú kiadások

6

K6. Beruházási kiadások

7

K7. Felújítások

8

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

10

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

11

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B Eredeti ei.

14331

14331

11284

12

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

13

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

14

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

11284

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

3047

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14331

15 16

17

29

12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

A Megnevezés 1

B Rovat-szám

C eredeti ei. Működési célú

D eredeti ei. Felhalmozási célú

0

0

2

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

3

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

4 5

Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

K91 K92

0

0

0

0

E Megnevezés 1

K911

F Rovat-szám

4

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

5 6

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei

B81 B82

2 3

B811 B817 B818

G eredeti ei. Működési célú

H eredeti ei. Felhalmozáci célú

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban

1 2 3

A Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra ÖSSZESEN:


C Hantosi Közös Önkormányzati Hivatal

D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde

E ÖSSZESEN

24858

0

24858

0

0

0

24858

0

24858

31 14. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ezer Ft-ban

1

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

B Rovatszám K44

2

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

K44

3

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

4

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

5

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

7

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

8

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

K46

9

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak juttatása

K47

10

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

11

önkormányzati segély

K48

12

köztemetés [Szoctv. 48.§]

K48

13

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

14

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi K48 ellátás

A Megnevezés

15

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

16


K4

C eredeti ei. 283 47 330 6840 6840 0 1180 1700 2880 225 616 820 150 0 0 1586 11861

32

15. melléklet10 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer Ft-ban A Megnevezés

B Rovat-szám

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások befizetések

K502

C eredeti ei.

D Mód.ei

1

2 778 3 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül

K503

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

6

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

238

409

1450

2116

1688

2525

1340

1340

1340

1340

200

200

7

8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

9

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508


K509

kamattámogatások

K510

egyéb civil szervezetek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

14

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

15

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

16 17 18

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás

K84 K86 K87

10

11

12 13

10

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése Hatályos: 2014. december 13-tól.

33

16. melléklet11 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban A Megnevezés 1

B Rovatszám

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.1

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

22

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

23

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B63

2

4 5 5.1 6 7 8 9 10

11

C eredeti ei.

D Mód.ei

7654 13507 21161

350 7654 15588 23592

11284 11284

11284 11284

B23 B24

B72 B73

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XII.12. önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése Hatályos: 2014. december 13-tól.

50

34

17. melléklet12 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ezer Ft-ban A Megnevezés

B Rovatszám

1

magánszemélyek kommunális adója

B34

2

Vagyoni tipusú adók

B34

3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

6

Termékek és szolgáltatások adói

B35

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3.1 3.2 4 4.1 4.2

15

16 17

12

C eredeti ei. 2700 2700 18000

D. Mód. ei. 2700 2700 18000

18000

18000

5250

6305

3150

3783

2100

2522

30

30

100 22930

100 23352

Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése Hatályos: 2014. december 13-tól.

35

18. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai ezer Ft-ban

Bevételek Működési célú támogatás ÁHT-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁHTon belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások: Kiadások összesen:

Önkormányzat 4275

Óvoda

összesen 2071

6346

0

0

0

0

0

0

1472 5747 Önkormányzat 2061 450

0 2071

1472 7818

Óvoda

Összesen 1364 367

3425 817

885

0

885

0

0

0

4568 0

0 0

4568 0

7964

1731

9695

2014. (II.06.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents