Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2009. ( II. 11 . ) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Badacsonytördemic község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. valamint az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 16.§. (1) bekezdése alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic község Önkormányzatára, az önkormányzat nem önállóan gazdálkodó intézményeire. 2.§. (1) Badacsonytördemic község Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 3.§. (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzat köztisztviselőinek alapilletményének megállapítása az államigazgatásban érvényes illetményalappal történik a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
A költségvetés bevételei és kiadásai 4.§. Az önkormányzat, annak intézményei együttes 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 124.556 ezer forintban. kiadási főösszegét 124.556 ezer forintban, Ezen belül -
személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadás átadott pénzeszköz szociális juttatás beruházás tartalék
Önk. és intézményei 30.332 ezer 10.401 ezer 36.401 ezer 11.687 ezer 5.874 ezer 19.947ezer 9.914 ezer 5.§.
(1) A bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. és az 1/A számú melléklet tartalmazza.
(2) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. sz. melléklet, szakfeladatonkénti bontásban tartalmazzák. (1) A beruházási kiadásokat a 4. sz. melléklet mutatja be tételesen. (2) Az államháztartási törvényben elrendelt 2 év várható előirányzatait bemutató mérleg a rendelet 5. számú mellékletét képezi. (3) A 2009. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó előirányzatfelhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza. Végrehajtási szabályok 6.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatott dolgozók ( határozatlan idejű szerződés valamint legalább egy év meghatározott idejű szerződéssel foglalkoztatott) részére természetbeni étkezési hozzájárulást biztosít, mértéke 12.000 Ft/fő/hó, vagy a kizárólag fogyasztásra készétel vásárlására feljogosító ingyenes vagy kedvezményes utalványt havi 6.000 forint/fő/hó összegben. (2) A képviselő-testület az intézményi térítési díj összegét az alábbiak szerint határozza meg: Napközi otthonos óvodai ellátottak:
250 forint+ÁFA
(3) A képviselő-testület a napközi otthonos óvoda dolgozói részére az étkezés kötelező igénybevételét írja elő. (4) Azon munkavállalók részére, akik főállásban határozatlan idejű szerződéssel vagy kinevezéssel rendelkeznek és magánnyugdíj pénztártagok, tagdíját az önkormányzat 1 %al kiegészíti. (5) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 100.000 forint. (6) A képviselő-testület az alsó-közép-és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 5.000 ft/fő összegű tankönyvtámogatást fizet. 7.§. (1) Engedélyezett létszámkeret szakfeladatonként: - önkormányzat igazgatási tevékenysége - város és községgazdálkodás - óvoda - közösségi ház
5 fő 2 fő 3 fő 2 fő
8.§. (1) Az intézmények költségvetési rendelet mellékletében létszám előirányzata év közben a fenntartó képviselő-testület jóváhagyásával változtatható. (2) A saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkenésről a költségvetési szerv vezetője köteles a működés székhelye szerinti polgármestert tájékoztatni.
9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére gazdálkodást ír elő feladatellátásuk folyamatos biztosítása érdekében.
takarékos
(2) Az önkormányzat és intézményei nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa – külön írásban – felhatalmazott személy vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző (vagy az általa felhatalmazott személy) jogosult. 10.§. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtására, kivéve a beruházás, felújítás előirányzatát. Az előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni kell. (2) A központosított előirányzatok változása miatti előirányzat módosítások félévente jelennek meg a költségvetési rendeletben. 11.§. (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester felelős. (2) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról a jegyző közreműködésével - a központi információ szolgáltatáshoz kapcsolódó időszakot követően a félévi, illetve háromnegyedévi zárást alapul véve - a képviselő-testület ülésén számol be. 12.§. Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtását Badacsonytördemic Polgármesteri Hivatal biztosítja. Záró rendelkezések 13.§. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályban. Rendelkezéseit a 2009-es gazdálkodási évre január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Vollmuth Péter polgármester
Dr. Harkai Barbara jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: Badacsonytördemic, 2009. február 11. Dr. Harkai Barbara jegyző
1.sz.melléklet 2009.01.01
Települési igazgatási és kommunális feladatok Üdülőhelyi feladatok Óvodai nevelés Óvodai kiegészítő hozzájárlás Helyiközmüvelődési feladatok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés SZJA-ból átengedett bevétel Pénzbeni és természetbeni szociális ellátás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Összesen: Adóbevételek Építményadó Kommunálisadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Gépjármüadó Pótlék és bírság Ősszesen: Helyi bevételek Pályázatok Szemét száll. Szenyvízcsat. Társ. Átvett pénzeszköz pénzmaradvány 2008-ról Mindösszesen
2455 2800 3141 391 998 23 30543 6091 49 46491
20000 5800 5800 1400 5600 200 38800 3275 7490 7000 2500 19000 124556
1/A melléklet 2009. 01. 01. Intézményi ellátás Óvodai étkeztetés
ezer forintban Eredeti 180
Ősszesen Alaptevékenységel összefüggő bevételek Sírhely Összesen
180
30 30
Intézmények egyéb sajátos bevételei Faluház helységeinek,eszközeinek eseti bérleti díja T-Mobil Rt terület bérletidij Gyógyszertár által fizetett bérletidij Lakáskölcsön törlesztés Lakástörlesztés Kamat Összesen
150 2000 180 390 16 329 3065
Mindösszesen
3275
ezer forintban
2 számú melléklet 2009.01.01. eredeti
eredeti Munkabér
Cím: 14536
Önk.igazgatási tevékenység
631211 702012 751178 751845 751867 751878 801115 851297
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Közutak hidak alagutak üzemeltetése Ingatlan forgalmazás becslés Önk. Választás Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Óvodai nevelés Védőnői szolgálat
902113 921925 930910
Települési hulladék kezelés Egyéb szórakoztatási és kult. Fürdő és strand szolgáltatás
14034 552312
Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi kiadás Működési pénzátadás Szociális juttatás Beruházás Tartalék
Kiadások mindösszesen
17616
Munkaadói járulék
5104
2403
2151
6953
2195
3360
951
30332
10401
30332 10401 36401 11687 5874 19947 9914 124556
eredeti Dologi kiadások
eredeti Működési kiadások
5070
27790
168 1800
168 1800
1200 3036
1200 3036
5450 120 3312 2910 120
10004 120 3312 12058 120 0 10500 6751 275 77134
10500 2440 275 36401
3. Számú melléklet 2009.01.01. Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Családsegítő és gyermek jóléti társulás Balaton-felvidéki víztársulat érdekeltségi hozzájár. Falu Szövetség tagdíj Szúnyogirtás TÖOSZ tagsági díj Balatoni Szövetség tagdíj Tapolca és környéke Kistérségi társulás Bursa Hungarica Házi orvosi szolgálat támogatása Polgárőrség támogatása Jövőnkért Egyesület Vöröskereszt helyi szerv. Katasztrófa védelem Mentőszervezet 04. Alap. NABE Nyugdíjas klub Badacsonyhegy ( Bujdosók lépcsője) Jegyző klub HSZ Ügyelet Btomaj Iskola 2008 ISPA Önrész Probió ( Közmunkaprogram) Kereszt, Tatay centenárium, Herczeg kiállítás Badacsonyi borút Egys. Badacsonyi CÉH turszt. Tagdíj Arany János tehetségg. Program Alapítvány női foci Tatay nap Zalai dombháttól egyesület Mindösszesen:
400 160 10 260 20 60 72 340 3150 300 100 50 5 5 100 50 1000 25 510 2000 800 500 1000 100 470 100 50 30 20 11687
Társadalom szociálpolitikai és egy juttatások rend.szoc.segélye Ápolási díj Közgyógy ellátás Temetési segély Beiskolázási támogatás Átmeneti segély, természetbeni hj. Szoc. kölcsön Szülési támogatás Nyugdíjas támogatás 233 fő Mindösszesen
300
544 1174 960 280 650 900 600 466 5874
4. számú melléklet 2009.01.01
ezer Ftban
BERUHÁZÁSOK
Eredeti Polgármesteri Hivatal járólapozása és meszelése Faluház előtető Rendezési terv Digitális térkép Játszótér Ingatlan vásárlása Vázrajz szolg. Bejegyzés Számítógép Faluházba székek és asztalok BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
1000 739 2220 458 8988 5500 542 150 350 19947
5. számú melléklet
A működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évekre
Ssz.
Megnevezés
I.
2009. év
2011. év
2011. év
Működési célú bevételek és kiadások
1. Intézményi működési bevételek
20.265
11955
8253
2. Önkormányzatok saj. működ. bev.
38.800
32.000
29120
3. Önk. ktsgv-i tám. és áteng. szja bev.
46.491
44.811
40.603
1129
1174
4. Működési célú pe. Átvétel áh-n kívülről Pénzmaradvány
19.000
5. Működési célú bev. Össz. (01+…+)
124.556
89.895
79150
6. Személyi juttatások
29.969
25.888
26.183
7. Munkaadókat terhelő járulékok
10.401
12720
10069
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.
36.401
26477
28536
9. Műk. Célú pe. átad. áh-n kív. egy. t.
10.211
10531
10952
10. Támogatásértékű működési kiadás
5.874
3279
3410
Tartalék
12.103
11. Működési célú kiadások összesen
104.959
78895
79150
II.
Felhalmozási célú bevételek és kiadások
12. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 19.597
11000
0
13. Felhalmozási célú kiadások össz.
0
11000
0
14. Önkormányzat bev. összesen
124.556
89895
79150
15. Önkormányzat kiadásai összesen
124.556
89895
79150
