Digitálně podepsal Marta Hiršová DN: c=CZ, o=Obec Horní Pěna [IČ 00246719], ou=Obec Horní Pěna, ou=5, cn=Marta Hiršová, serialNumber=P167137, title=účetní Datum: 2015.02.06 08:18:04 +01'00'
Horní Pěna 93 378 31 Horní Pěna IČ 72567449
tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1
Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jindřichohradecko-západ 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky předcházejícího roku Údaje jsou uvedeny v tis. Kč
2013 UKAZATELE ROZPOČTU
UPRAVENÝ ROZPOČET 74,02
NEKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY PŘÍJMY PO KONSOLIDACI NEKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE VÝDAJE PO KONSOLIDACI FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 SALDO - HV PŘED KONSOLIDACÍ SALDO - HV PO KONSOLIDACI
Komentář:
2014
-
74,02 70,49 72,90 2,48 1,12 1,12
SKUTEČNOST
UPRAVENÝ ROZPOČET 691,95
-
-
74,02 68,88 71,29 2,65 2,65 2,73
-
SKUTEČNOST
ROZDÍL SKUTEČNOST 2013-2012
% PLNĚNÍ 2013/2012
691,95
691,95
-
691,95 702,84 705,25 10,89 10,89
691,95 687,71 687,71 6,56 -6,56
617,93 618,83 616,42 9,21 2,49
-
9,35 9,98 9,65 2,48 2,48
10,89
-6,56
1,51
-
0,30
Dobrovolný svazek obcí byl založen 21.6.2012. . Příjmy v roce 2014 jsou z příspěvků členských obcí a z dotace na činnost DSO, výdaje – účetní software, bankovní poplatky, poradenská činnost, dětská hřiště v jednotlivých obcích.
2. Provedená rozpočtová opatření během roku (tis. Kč) POČET ZMĚN V ROZPOČTU POČET PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
6 2
OBJEM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V PŘÍJMECH
668
OBJEM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ VE VÝDAJÍCH
685
ROZDÍL MEZI SCHVÁLENÝM A UPRAVENÝM ROZPOČTEM V PŘÍJMECH
668
ROZDÍL MEZI SCHVÁLENÝM A UPRAVENÝM ROZPOČTEM VE VÝDAJÍCH
685
Významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu: Příjem dotace - příspěvek na činnost DSO, příspěvek na vybudování dětských hřiště v členských obcích. výdaje – činnost DSO, vybudování dětských hřišť v členských obcích.
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci: Vzniklý přebytek – Kč – 6 557,59 Příčiny vzniku: příspěvky členských obcí Zůstatky účtů: Základní běžný účet
14 375,52
4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů, porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích ( v tis. Kč) K uvedeným skutečnostem v roce 2014 nedošlo.
5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním vyrovnání 2013 UKAZATELE ROZPOČTU DAŇOVÉ VLASTNÍ NEDAŇOVÉ VLASTNÍ KAPITÁLOVÉ CELKEM VLASTNÍ PŘÍJMY
UPRAVENÝ ROZPOČET -
2014 SKUTEČNOST -
-
UPRAVENÝ ROZPOČET -
-
SKUTEČNOST
-
ROZDÍL SKUTEČNOST 2013-2012
% PLNĚNÍ 2013/2012
-
-
-
-
-
-
6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým 2013 UKAZATELE ROZPOČTU VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM NEINVEST. DOTACE CELKEM INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM OSTATNÍ JINÉ PŘÍJMY CELKEM CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI
UPRAVENÝ ROZPOČET
2014 SKUTEČNOST
UPRAVENÝ ROZPOČET
ROZDÍL SKUTEČNOST 2013-2012
SKUTEČNOST
-
-
-
-
74,02 74,02
74,02 74,02
68,11 623,84 691,95
68,11 623,84 691,95
-
% PLNĚNÍ 2013/2012
-
-
5,91 623,84 617,93
0,92 0,92
7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů KRAJ UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč
710 podpora činnosti mikroregionu 711 Vybudování dětských hřišť v členských obcích
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
42 000,00
41 996,00
4,00
436 688,00
436 684,00
4,00
478 688,00
478 680,00
8,00
Neinvestiční příspěvek byl použit na podporu činnosti DSO – zpracování plánu rozvoje a poradenská činnost. Investiční dotace byla použita na vybudování dětských hřišt v členských obcích.
9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a zvlášť za kapitálové výdaje 2013 UKAZATELE ROZPOČTU BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM CELKEM VÝDAJE konsolidace výdajů výdaje po konsolidaci
UPRAVENÝ ROZPOČET 70,49
2014 SKUTEČNOST
SKUTEČNOST
ROZDÍL SKUTEČNOST 2013-2012
% PLNĚNÍ
68,88
UPRAVENÝ ROZPOČET 79,00
2013/2012
61,56
-7,32
0,89
-
0
623,84
623,74
623,74
-
70,49 2,41 72,90
68,88 2,41 71,29
702,84 2,41 705,25
685,3 2,41 687,71
616,42 616,42
9,95 1,00 9,65
Výdaje - účetní software, bankovní poplatky, poradenská činnost, zpracování plánu rozvoje mikroregionu, vybudování dětských hřišť v členských obcích.
položka 61
kapitálový výdaj v Kč budovy,haly, stavby
upravený rozpočet 623,84
skutečnost 623,74
rozdíl 0,1
62 63 64 x
Kapitálové výdaje celkem
623,84
623,74
0,1
10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof
bez zápisu
11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí podle jednotlivých odvětví. Bez zápisu 12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. Bez zápisu
ing. Karel Dušek předseda DSO
