PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persa
Organisasi
:
1 . 20 . 07
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 07 . 01
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.1
9.601.993.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
4.214.493.000,00
Belanja Pegawai
4.214.493.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.387.500.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
1.411.160.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
3.291.895.000,00
5.2.3
Belanja Modal
684.445.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(9.601.993.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.053.624.000,00
1.053.624.000,00
1.053.624.000,00
1.053.621.000,00
4.214.493.000,00
2.2
Belanja Langsung
2.126.957.600,00
1.832.825.500,00
1.112.695.000,00
315.021.900,00
5.387.500.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANADO, 31 December 2012 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 07
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 07 . 01
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 1.20 . 1.20.07 . 01 . 26 1.20 . 1.20.07 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
342.332.600,00
287.715.000,00
273.215.000,00
103.717.900,00
1.006.980.500,00
Manado
100 %
1
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
Manado
100 %
1
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
Manado
100 %
1
87.965.000,00
82.965.000,00
87.965.000,00
44.965.000,00
303.860.000,00
Manado
100 %
1
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
Manado
100 %
1
80.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
10.002.900,00
150.002.900,00
Manado
100 %
1
39.617.600,00
20.000.000,00
30.500.000,00
0,00
90.117.600,00
Manado
100 %
1
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
Manado
100 %
1
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
12.000.000,00
120.000.000,00
Manado
100 %
1
83.000.000,00
113.000.000,00
63.000.000,00
21.000.000,00
280.000.000,00
600.624.000,00
105.019.000,00
77.099.000,00
62.103.000,00
844.845.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Manado
100 %
6
34.000.000,00
0,00
0,00
0,00
34.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Manado
100 %
6
479.525.000,00
22.920.000,00
0,00
0,00
502.445.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
100 %
6
5.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Manado
100 %
6
82.099.000,00
72.099.000,00
72.099.000,00
62.103.000,00
288.400.000,00
44.200.000,00
0,00
0,00
0,00
44.200.000,00
Manado
100 %
44.200.000,00
0,00
0,00
0,00
44.200.000,00
253.500.000,00
233.420.500,00
36.000.000,00
73.500.000,00
596.420.500,00
1.20 . 1.20.07 . 03 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 1.20 . 1.20.07 . 05 1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 1.20 . 1.20.07 . 05 . 10 Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Pelatihan Kantor Sendiri Bagian
1
Manado
100 %
1
147.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
153.000.000,00
Manado
75 orang
1
33.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
99.000.000,00 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Manado
100 %
1
73.500.000,00
73.500.000,00
0,00
73.500.000,00
220.500.000,00
Manado
100 %
1
0,00
123.920.500,00
0,00
0,00
123.920.500,00
133.400.000,00
103.400.000,00
23.400.000,00
7.800.000,00
268.000.000,00
1
1.20 . 1.20.07 . 05 . 13 1.20 . 1.20.07 . 06
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 1.20 . 1.20.07 . 33 1.20 . 1.20.07 . 33 . 03 1.20 . 1.20.07 . 33 . 04 1.20 . 1.20.07 . 33 . 05 1.20 . 1.20.07 . 33 . 08 1.20 . 1.20.07 . 33 . 09 1.20 . 1.20.07 . 33 . 15 1.20 . 1.20.07 . 33 . 17
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1.20 . 1.20.07 . 05 . 12
Sumber Dana
URAIAN
Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian Workshop Kepegawaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penempatan PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Monitoring, evaluasi dan pelaporan
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Manado
12 buku
1
33.400.000,00
23.400.000,00
23.400.000,00
7.800.000,00
88.000.000,00
Manado
2 buku
1
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
Manado
3 buku
1
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
752.901.000,00
1.103.271.000,00
702.981.000,00
67.901.000,00
2.627.054.000,00
Manado
100 %
1
58.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
73.000.000,00
Manado
100 %
1
101.000.000,00
0,00
101.000.000,00
0,00
202.000.000,00
Manado
100 %
1
106.401.000,00
74.901.000,00
50.901.000,00
50.901.000,00
283.104.000,00
Manado
100 %
1
0,00
0,00
78.500.000,00
0,00
78.500.000,00
Manado
100 %
1
40.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
60.000.000,00
Manado
1 laporan
1
0,00
55.000.000,00
45.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Manado
100 %
1
55.500.000,00
40.000.000,00
47.500.000,00
6.000.000,00
149.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 33 . 18
Proses mutasi jabatan struktural dan fungsional Penyusunan formasi pegawai
Manado
1 buku
1
0,00
54.000.000,00
54.000.000,00
0,00
108.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 33 . 20
Proses pensiun dan status PNS
Manado
200 orang
1
0,00
59.000.000,00
49.080.000,00
0,00
108.080.000,00
1.20 . 1.20.07 . 33 . 23
Penataan Administrasi Kepegawaian
Manado
100 %
1
69.500.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
104.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 33 . 24
Manado
100 %
1
51.000.000,00
16.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
79.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 33 . 25
Pengelolaan dan penataan arsip manual kepegawaian Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN
Manado
100 %
1
0,00
185.000.000,00
0,00
0,00
185.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 33 . 30
Penilaian Disiplin SKPD
Manado
100 %
1
0,00
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 33 . 32
Koordinasi penilaian calon pejabat struktural eselon II Kab/Kota dan calon sekretaris daerah Kab/Kota Pembinaan disiplin PNS
Manado
10 orang
1
0,00
99.920.000,00
0,00
0,00
99.920.000,00
Manado
100 %
1
0,00
106.510.000,00
0,00
0,00
106.510.000,00
Manado
100 orang
1
85.500.000,00
0,00
0,00
0,00
85.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 33 . 34 1.20 . 1.20.07 . 33 . 42 1.20 . 1.20.07 . 33 . 43 1.20 . 1.20.07 . 33 . 44 1.20 . 1.20.07 . 33 . 45
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat Konsolidasi Manajemen Kepegawaian se-Provinsi Sulawesi Utara Pemetaan Potensi Pegawai Pembangunan/Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kinerja Pegawai Pengkajian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian
Manado
100 %
1
0,00
241.500.000,00
0,00
0,00
241.500.000,00
Manado
100 %
1
186.000.000,00
0,00
0,00
0,00
186.000.000,00
Manado
100 %
1
0,00
79.520.000,00
0,00
0,00
79.520.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
Sumber Dana
TRIWULAN
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
1
0,00
66.920.000,00
0,00
0,00
66.920.000,00
1
0,00
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
2.126.957.600,00
1.832.825.500,00
1.112.695.000,00
315.021.900,00
5.387.500.000,00
KEGIATAN
1
5
1.20 . 1.20.07 . 33 . 46
Pengawasan Manajemen Kinerja
Manado
100 %
1.20 . 1.20.07 . 33 . 49
Pelaksanaan Lomba PBB
Manado
100 %
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 196505091986021004
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
07
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
ORGANISASI
:
1 . 20 . 07
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 07 . 01
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NAMA
:
Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd
NIP
:
196505091986021004
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
07
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 07
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 07 . 01
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
4.214.493.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.214.493.000,00
Belanja Pegawai
4.214.493.000,00
Gaji dan Tunjangan
3.108.476.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.348.913.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 02
2.348.913.000,00 1,00
TA
2.348.913.000
Tunjangan Keluarga
198.207.000,00
Tunjangan Keluarga
198.207.000,00
- Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 1 . 01 . 03
1,00
TA
198.207.000
Tunjangan Jabatan 2)
235.191.000,00
- Tunjangan Jabatan Struktural
1,00
TA
235.191.000
Tunjangan Fungsional
0,00
- Tunjangan Fungsional
1,00
TA
0
Tunjangan Fungsional Umum
111.017.000,00
- Tunjangan Umum
1,00
TA
111.017.000
136.750.000,00
Tunjangan Beras
136.750.000,00 1,00
TA
136.750.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
78.307.000,00 1,00
TA
78.307.000
Pembulatan Gaji
91.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
78.307.000,00 91.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
136.750.000,00 78.307.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
111.017.000,00
Tunjangan Beras 1)
- Tunjangan Beras 5 . 1 . 1 . 01 . 07
0,00 111.017.000,00
Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
235.191.000,00 0,00
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
198.207.000,00 235.191.000,00
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
2.348.913.000,00
1,00
TA
91.000
Tambahan Penghasilan PNS
91.000,00 1.106.017.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
1.106.017.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
1.106.017.000,00 1,00
TA
1.106.017.000
1.106.017.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 1.053.624.000,00
Triwulan II
Rp 1.053.624.000,00
Triwulan III
Rp 1.053.624.000,00
Triwulan IV
Rp 1.053.621.000,00
Jumlah
Rp 4.214.493.000,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
JUMLAH (Rp)
Satuan
5
6=3x5
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 196505091986021004
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
