Jaarstukken 2010
De gemeenteraad behandelt de Jaarstukken 2010 op 22 juni 2011.
Inhoudsopgave KERNGEGEVENS ............................................................................................ 1 1
TOELICHTING COLLEGE ...................................................................... 3 1.1. VERKLARING RESULTAAT 2010 OP HOOFDLIJNEN ..................................... 5 1.2. VOORSTELLEN VOOR RESULTAATBESTEMMING.......................................... 7 1.3. RAADSBESLUIT ............................................................................. 10
2
JAARVERSLAG.............................................................................. 11 PROGRAMMA 0 ALGEMEEN BESTUUR .................................................. 13 PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID...................................... 19 PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT .............................. 23 PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN ................................................. 29 PROGRAMMA 4 ONDERWIJS ............................................................. 33 PROGRAMMA 5 CULTUUR EN RECREATIE .............................................. 37 PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING .......................................................................... 45 PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ....................................... 55 PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING .................. 59 PROGRAMMA 9 FINANCIERING EN ALGEMENE LASTEN EN BATEN .................. 67 PARAGRAFEN ...................................................................................... 69 LOKALE HEFFINGEN ........................................................................ 71 WEERSTANDSVERMOGEN ................................................................. 75 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ...................................................... 79 FINANCIERING .............................................................................. 83 BEDRIJFSVOERING ......................................................................... 87 BURGERJAARVERSLAG .................................................................... 95 VERBONDEN PARTIJEN .................................................................. 103 GRONDBELEID ............................................................................ 109 ALGEMENE UITKERING .................................................................. 119
3
PROGRAMMAREKENING ................................................................. 123 3.1. 3.2. 3.4. 3.5.
4
TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING ......................................... 124 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ....................................................... 128 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ....................................................... 130 INFORMATIE WET OPENBAARHEID PUBLIEKE TOPINKOMENS ....................... 131 BALANS EN TOELICHTING ............................................................... 133
4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
BALANS PER 31 DECEMBER 2010.................................................... 134 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING .................... 136 TOELICHTING OP DE BALANS ........................................................... 140 FEITEN EN GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM .................................... 157
5
CONTROLEVERKLARING ................................................................. 159
6
BIJLAGEN ................................................................................. 163
Kerngegevens
A
B
C
Inwoneraantal en bevolkingsopbouw Aantal inwoners - waarvan jongeren (tot18 jaar) - waarvan ouderen (65 jaar en ouder) Leerlingaantallen1 - Basisonderwijs (lokaal) - Voortgezet onderwijs (lokaal) - Voortgezet onderwijs (regionaal) - (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (lokaal) - (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (regionaal) Aantal bijstandscliënten Aantal werkzame personen2 Aantal allochtonen Aantal niet-westerse allochtonen Aantal etnische groepen Fysieke structuur Oppervlakte gemeente - waarvan buitenwater - waarvan historische stads- of dorpskern - waarvan overig land en binnenwater Oppervlakte in bebouwing Aantal woonruimten (exclusief bijzondere3 woongebouwen) Gemiddelde woningbezetting Historische woningen Monumenten: - rijksmonumenten - provinciale monumenten - gemeentelijke monumenten Lengte van de wegen Oppervlakte openbaar groen - waarvan sportgroen (incl. kunstgrasvelden) Financiën (bedragen x € 1.000) Uitgaven Inkomsten Algemene uitkering Uitkering WMO Specifieke uitkeringen Belastingen en retributies Overige baten
31 december 2008 (realisatie)
31 december 2009 (realisatie)
31 december 2010 (realisatie)
69.357 16.371 8.922
70.248 15.515 9.355
70.697 15.594 9.688
6.884 4.545 6.539 633 579 977 32.000 14.770 10.562 170
7.002 4.620 6.630 650 595 1.018 33.500 15.197 10.931 172
7.120 4.695 6.710 659 607 1.057 34.800 15.511 11.221 169
5.372 3.227 46 2.099 276 30.441
5.372 3.227 46 2.099 279 30.862
5.372 3.227 46 2.099 285 31.091
2,28 3.299
2,28 3.299
2.27 3.299
364 2 343 247 357 40
3834 2 384 258 370 40
383 2 401 259 373 40
195.638
210.422
174.779
61.964 5.929 61.578 26.338 43.617 199.921
67.936 6.282 57.491 28.751 61.598 222.060
69.398 6.138 34.371 29.371 39.795 179.073
ha ha ha
km ha ha
Bron: Ministerie van Financiën Gemeente Hoorn 1
Dit zijn leerlingen woonachting in (lokaal) en buiten Hoorn (regionaal) en onderwijs volgen in Hoorn.
2
Dit zijn personen woonachtig in en buiten Hoorn en werkzaam in Hoorn.
3
Dit zijn gebouwen waar voor een verzameling personen plaatsen aanwezig zijn voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld bejaardenhuizen, opvanghuizen). 4 Afwijking van aantallen door toepassing van andere methode van telling namelijk op basis van monumentennummers.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
1
2
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
1
Toelichting college
Hierbij bieden wij u de Jaarstukken over 2010 aan. Het jaar 2010 was het eerste jaar van een nieuwe bestuursperiode. Om aan te geven wat wij in deze bestuursperiode willen bereiken, is het Collegeuitvoeringsprogramma vastgesteld. Ook hebben wij onze twaalf topprioriteiten voor deze bestuursperiode benoemd: 1. Ombuigingsoperatie; 2. Sociale veiligheid, toezicht en handhaving; 3. Onderhoud stad: schoon, heel en veilig; 4. Toegangsweg en tunnel binnenstad; 5. Restauratie Oostereiland; 6. Wijkvisie herstructurering en stadsvernieuwing Grote Waal; 7. Ontwikkeling bedrijventerrein ’t Zevenhuis; 8. Publieke dienstverlening; 9. Alcoholmatigingsbeleid, met name jeugd en alcohol; 10. Jeugd en jongeren: een leuke, veilige speelstad met voorzieningen voor kinderen en jongeren; 11. Onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs; 12. Wet Maatschappelijke ondersteuning. Met een aantal van onze topprioriteiten zijn wij gestart in 2010. Hierover leest u meer in de programmaverantwoording. Het jaar 2010 sluit af met een positief resultaat van € 7,280 mln. We hielden vooraf rekening met een resultaat van € 3,535 mln. Dit oogt omvangrijk, zeker in relatie tot de financieel zware jaren die eraan komen. Wij benadrukken echter dat het resultaat voornamelijk door incidentele voordelen wordt veroorzaakt, zoals u kunt lezen in de programmaverantwoording. Om de meerjarenraming op orde te krijgen, is in 2010 een ombuigingsoperatie gestart. Wij hebben onze visie op en ideeën over de ombuigingsmogelijkheden in november 2010 aan de gemeenteraad voorgelegd. De eerste maanden van 2010 stonden in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze zijn goed verlopen en de opkomst van 51,5% ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. De publieke dienstverlening heeft veel aandacht gehad in 2010. Hoorn heeft in 2010 uitvoering gegeven aan de zogenoemde vijf beloften aan de burger. Hieraan zijn 40 maatregelen gekoppeld. Hoorn had eind 2010 68% van deze maatregelen gerealiseerd en behoort hiermee tot de 50 beste gemeenten van Nederland. Om zichtbaar en voelbaar resultaat te boeken op het gebied van veiligheid, hebben wij een plan van aanpak opgesteld om Hoorn veiliger te maken. We willen het goede van preventie behouden, maar investeren daarnaast extra in repressie, dus toezicht op straat. Daardoor pakken we eerst aan waar het echt nodig is en zorgen dat preventie klaar staat om herhaling te voorkomen. Mede dankzij subsidie van het Rijk is gestart met het verbeteren van het binnenklimaat van diverse schoolgebouwen voor het primair onderwijs. Met de schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs is hard gewerkt aan een definitieve overeenkomst voor het doordecentraliseren van de huisvestingsgelden die wij van het Rijk ontvangen. De sociale zekerheid is steeds in beweging. Hoorn is daarom in 2010 een innovatietraject gestart binnen de afdeling Sociale Zaken met als één van de belangrijke doelen: de organisatie aanpassen aan de klantbehoeften. Dit heeft ervoor gezorgd dat de afdeling anders is ingericht waarbij is uitgegaan van de behoeften aan bemiddeling, reïntegratie, participatie en zorg. Om de zorg rond een gezin beter te organiseren, is gestart met het pilot project 1 gezin, 1 plan. Zowel de provincie als omliggende regio’s hebben grote belangstelling voor deze proef. In 2010 is ook het eerste Centrum Jeugd en Gezin in Hoorn geopend.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
3
Ook op het gebied van verkeer en vervoer is een en ander gerealiseerd. Grote prioriteit is toegekend aan de ontwikkeling van een structuurvisie voor het stationgebied en omgeving. In 2010 zijn de uitgangspunten voor deze structuurvisie vastgesteld. Daarnaast zijn voorbereidende werkzaamheden gestart om de nieuwe toegangsweg voor de binnenstad aan te kunnen leggen. Er zijn vrijliggende fietspaden langs de Liornestraat en J.D. Pollstraat aangelegd. In de zomer van 2010 is de Roode Steen voor het eerst in het weekend afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De vorstschade aan de wegen is hersteld. En de realisatieovereenkomst voor de Westfrisiaweg is ondertekend. In 2010 is volop gewerkt aan de restauratie van het Oostereiland. We kunnen stellen dat de restauratie van het casco op tijd gereed is, zodat de restauratiesubsidie niet in gevaar komt. Naast verbetering van de gebouwen worden ook de brug, de oevers en het openbaar gebied aangepakt. De woningen zijn in 2010 in de verkoop gegaan. Wij zijn gestart met het opstellen van een bestemmingsplan voor ’t Zevenhuis. Over de invulling van ’t Zevenhuis vindt afstemming met de regio plaats. De jaarstukken bestaan uit het beleidsmatige jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de cijfermatige jaarrekening (programmarekening, balans en toelichting). Het burgerjaarverslag maakt vanaf 2010 onderdeel uit van het jaarverslag. Ondanks deze uitbreiding is het ons gelukt om de hoeveelheid tekst van het jaarverslag te verminderen. Ook dit jaar hebben wij weer een goedkeurende controleverklaring en een rechtmatigheidsverklaring ontvangen. Voor meer gegevens, financieel en inhoudelijk, over 2010 verwijzen wij naar het jaarverslag en de jaarrekening.
College van Burgemeester en Wethouders 17 mei 2011
4
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
1.1.
Verklaring resultaat 2010 op hoofdlijnen
De gemeente Hoorn heeft in 2010 € 174,7 mln. uitgegeven en € 179 mln. ontvangen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De mutaties in de reserves zijn door de gemeenteraad bij de begroting 2010 en via tussentijdse besluiten bepaald. In 2010 wordt € 12,3 mln. toegevoegd en € 15,3 mln. onttrokken aan de reserves. Na deze mutaties bedraagt het resultaat over 2010 € 7,3 mln. positief. In onderstaande overzicht is dit weergegeven. Resultaat 2010 (bedragen x € 1.000)
Begroting 2010 na wijziging
Realisatie 2010
Verschil
Lasten
186.384
174.779
11.605
V
Baten
185.997
179.073
6.924
N
-387
4.294
4.681
V
Toevoeging aan reserves
13.452
12.302
1.150
V
Onttrekking aan reserves
17.374
15.287
2.086
N
3.535
7.280
3.745
V
Saldo programma's en algemene dekkingsmiddelen
Positief resultaat na verrekening met de reserves
Het verschil tussen het verwachte resultaat (tot en met december) en het werkelijke resultaat na verrekening met de reserves bedraagt € 3,7 mln. positief. In onderstaand overzicht zijn voor- en nadelen groter dan € 100.000 opgenomen. In de programma’s vindt u een meer uitgebreidere toelichting op de verschillen per beleidsveld. Per verschil is aangegeven of het een incidenteel of een structureel karakter heeft. De structurele verschillen worden verwerkt in de kadernota 2011, meegenomen in de ombuigingsvoorstellen of verwerkt in de begroting 2012. Verschillen groter dan € 100.000 Programma
Divers
Omschrijving Voorstellen voor resultaatbestemming (zie hoofdstuk 1.2).
Bedrag (x € 1.000)
Incidenteel of structureel effect
2.180
V
Incidenteel
0
Bijdrage van gemeenten voor taken vm SOW is in 2010 betaald uit voorziening. Abusievelijk is deze inkomst niet afgeraamd, daarom ontstaat er een nadeel.
125
N
Incidenteel
2
In dekkingsplan van de begroting 2010 is besloten om de structurele bijdrage Parkeren aan de Algemene Dienst te verhogen met € 100.000. Dit besluit is abusievelijk niet in de begroting 2010 verwerkt.
100
V
Incidenteel
Hogere garantstellingprovisie en dividenduitkering.
101
V
Incidenteel
Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is medio 2010 aanbesteed, met als gevolg een lager tarief per kilometer. Hoorn voert het leerlingenvervoer uit voor de regio en stelt de gemaakte kosten (naar rato) in rekening bij de regiogemeenten. In 2010 is het aantal kilometers voor Hoorn toegenomen, door het lagere tarief ontstaat er geen nadeel. Het aantal kilometers voor de regio is nagenoeg gelijk gebleven. Omdat het tarief per kilometer is gedaald, dalen ook de inkomsten (bijdragen van regiogemeenten) voor het leerlingenvervoer. De begroting is hier
122
N
Deels structureel
3 en 7
4
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
5
Programma
Omschrijving
Bedrag (x € 1.000)
Incidenteel of structureel effect
niet op aangepast, daarom ontstaat er een nadeel. 4
Vrijval niet-rijksgelden voor regelingen Onderwijsachterstandenbeleid en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.
252
V
Incidenteel
6
Afkoop suppletie OV taxi door provincie.
140
V
Incidenteel
6
De Wmo is een open einde regeling. Bij de woonvoorzieningen en de vervoersvoorzieningen is sprake van een overschrijding ten opzichte van de bijgestelde begroting.
105
N
Incidenteel
6
Hogere uitgaven schuldhulpverlening door economische crisis.
214
N
Incidenteel
7
Centrum Jeugd en Gezin Doordat er in 2010 meer tijd nodig was voor het verwerven en verbouwen van panden vallen de werkelijke uitgaven lager uit. Daarnaast is er vanuit de regiogemeenten en provincie een bijdrage ontvangen voor het Centrum Jeugd en Gezin, hier was in de begroting geen rekening meegehouden. Het totale voordeel bedraagt € 727.000. Hiervan is € 200.000 aangemeld als resultaatbestemming.
537
V
Deels structureel
7
Lagere uitgaven en vereveningsbijdrage inzamelen huishoudelijk afval. En hogere baten door een te lage raming van het aantal huishoudens.
134
V
Incidenteel
9
In de begroting is structureel een stelpost van € 500.000 opgenomen voor onderuitputting op de exploitatiebudgetten. Deze stelpost wordt in werkelijkheid niet geboekt, daarom ontstaat er een nadeel. Hiertegenover staan allerlei voordelen op de exploitatiebudgetten.
500
N
Structureel
9
Niet besteed budget incidenteel en structureel onvoorzien.
143
V
Incidenteel
121
V
Structureel
230
V
Incidenteel
Niet bestede middelen Algemene Uitkering (stelpost). Deze stelpost betreft budgetten voor onder andere inburgering, toezicht en handhaving peuterspeelzaalwerk en maatschappelijke opvang.
701
V
Deels structureel
Overige verschillen
172
V
Hulpkostenplaatsen Kosten voor reorganisatie Stadstoezicht vallen mee.
Kostenverdeelstaat Voordeel bedrijfsvoering na verrekening met afdelingsreserves.
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal verklaard
6
3.745
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
1.2.
Voorstellen voor resultaatbestemming
Het resultaat over 2010 bedraagt € 7.280.245. Een deel van dit resultaat wordt veroorzaakt door werkzaamheden of projecten die overlopen of doorschuiven naar 2011. Het college stelt de gemeenteraad voor om van het resultaat € 2.179.619 te bestemmen voor de hieronder genoemde voorstellen. Indien de gemeenteraad instemt met deze voorstellen resteert een bedrag van € 5.100.626, dit wordt gestort in de Algemene Reserve. 1. Bij de bepaling van de stand van de voorziening riolering is aansluiting gezocht met het nieuwe (ontwerp)GRP. Dit heeft tot een vrijval van de voorziening geleid van € 875.240 ten gunste van het resultaat. Omdat deze middelen nodig zijn om toekomstige vervangingsinvesteringen te dekken, wordt voorgesteld dit bedrag in een nieuw in te stellen reserve riolering te storten. 2. Het opstellen van een gemeentebrede Bedrijfshulpverlening organisatie duurt langer dan verwacht. Daarom wordt voorgesteld om het restant budget van € 15.000 hiervoor te bestemmen. 3. De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) is in oktober 2010 ingevoerd. Om te voorkomen dat er investeringen worden gedaan die niet verantwoord zijn, is er voor gekozen deze pas te doen na invoering van de Wabo. Om deze reden moeten er nog noodzakelijke investeringen worden gedaan. Voorgesteld het restantbudget van € 92.000 hiervoor te bestemmen. Dit budget is ook met dit doel via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Het betreft eenmalige aanloopkosten. 4. Eind 2009 is gestart met het gefaseerd bestellen van het nieuwe landelijke brandweeruniform en het blauwe tenue voor het brandweerpersoneel. De levering van de kleding loopt vertraging op, hierdoor wordt een deel in 2011 geleverd. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 21.200 hiervoor te bestemmen. 5. Negen Westfriese gemeenten hebben een Plan van Aanpak opgesteld voor verdere uitvoering en beleidsontwikkeling voor alcoholmatiging onder de jeugd. Hoorn is budgethouder voor het project. Hoorn ontvangt hiervoor subsidies en bijdragen van de deelnemende gemeenten. Het budget voor 2010 is niet volledig uitgegeven. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 27.744 over te hevelen naar 2011. 6. In januari 2011 heeft het college besloten om de aanlegkosten voor camerabeveiliging van het Westfries Archief te dekken uit het preventiebudget 2010. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van € 17.000 hiervoor te bestemmen. 7. Het budget voor de balanssanering en de invoering van het bedrijfsplan bij de stoomtram is niet volledig besteed in 2010. De uitvoering van deze werkzaamheden is nog niet volledig afgerond, begin 2011 kunnen er nog kosten gedeclareerd worden. Bovendien zal in de loop van 2011 een visitatiecommissie onderzoeken of het bedrijfsplan volgens afspraak is ingevoerd. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 37.950 hiervoor te bestemmen. 8. De raad heeft € 275.000 beschikbaar gesteld voor de verhuizing en inrichting van het Museum van de 20e eeuw op het Oostereiland. Een deel van dit budget is al via de Najaarsbijstelling 2010 overgeheveld naar 2011. Er zijn in 2010 geen uitgaven geweest, daarom wordt voorgesteld om het budget voor 2010 van € 25.000 over te hevelen naar 2011. 9. Het calamiteitenbudget van € 30.000 voor de zwembaden in Hoorn zou in 2010 gebruikt worden voor een onderzoek naar de lekkage in zwembad de Wijzend. Dit onderzoek heeft door de vorstperiode vertraging opgelopen en is in 2011 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het restantbudget van 2010 van € 30.000 te bestemmen voor het onderzoek en de daaruit voortvloeiende herstelkosten. 10. In 2010 was meer tijd nodig voor de verwerving en verbouwing van panden voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Hierdoor vallen de werkelijke uitgaven lager uit (zie ook programma 7). In de begroting 2011 van het CJG is nog geen rekening gehouden met deze uitgestelde activiteiten. Daarnaast is gestart met de pilot 1 gezin 1 plan, ook hier is niet voldoende budget voor in 2011. Daarom wordt voorgesteld om van het restantbudget 2010 € 200.000 hiervoor te bestemmen. 11. De werkzaamheden voor asbestsanering van het Sint Pietershof lopen door naar 2011. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van € 89.000 hiervoor te bestemmen. 12. De impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) is een decentralisatie-uitkering van vier jaar die loopt per schooljaar. Niet uitgegeven NASB gelden mogen op grond van de regeling
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
7
worden uitgesmeerd over zes schooljaren. In augustus is gestart met de voorbereiding van het project. De voorbereiding bestond voor een groot deel uit afstemming en overeenstemming van de plannen met de diverse schoolbesturen. Hierdoor is de daadwerkelijke uitvoering van de plannen enigszins vertraagd. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 49.525 hiervoor te bestemmen. 13. Het onderhoud van het stedelijk water wordt overgedragen aan het Hoogheemraadschap. Medio november is het Hoogheemraadschap gestart met het overnametraject. De gemeente Hoorn betaalt een deel van de uitvoeringskosten die hiervoor gemaakt worden. Via de Najaarsbijstelling 2010 is een deel van het budget al overgeheveld naar 2011. Er zijn in 2010 geen uitgaven geweest, daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van € 25.952 over te hevelen naar 2011. 14. Eind 2009 en medio 2010 is in de gemeenteraad gesproken over mogelijkheden voor een coachingsproject voor risicokinderen in de overgang van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Na enige vertraging is nu een concreet voorstel vanuit het Lokaal Educatieve Agenda. Het college is op 15 februari 2011 akkoord gegaan met het projectvoorstel, de gemeenteraad is hierover per brief geïnformeerd. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 60.000 hiervoor te bestemmen. 15. De gemeente Hoorn beheert de budgetten voor de regionale projecten Woonvisie en Kompas. Het gaat in beide gevallen om projecten met een looptijd langer dan een jaar. In 2011 worden de projecten verder opgepakt. Voorgesteld wordt om de restantbudgetten van in totaal € 37.159 hiervoor te bestemmen. 16. De uitbreiding van het aantal fietsenstallingplaatsen bij station Hoorn stond gepland in 2010. Prorail voert de werkzaamheden in 2011 uit, de gemeente Hoorn en de provincie dragen bij in de kosten. Voorgesteld wordt om het budget van € 15.518 hiervoor te bestemmen. 17. Een aantal projecten binnen het beleidsveld verkeer en vervoer lopen door in 2011 en worden voor een groot deel gesubsidieerd door de provincie. Het betreft de realisatie van de Korte Afstand Radio (KAR) in verkeerslichten, verkeersmaatregelen aan het Breed/Achterom en het verbeteren van haltetoegankelijkheid van bushaltes. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 14.651 hiervoor te bestemmen. 18. De raadscommissie heeft op 23 november 2010 groen licht gegeven voor het voortzetten van het Collectieve Particuliere Opdrachtgeverschap (CPO) en nieuwe locaties beschikbaar te stellen. Momenteel wordt gewerkt een bijgesteld beleid. In de begroting 2011 is geen budget beschikbaar voor bijvoorbeeld het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en stimuleringsbijdragen. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van € 14.500 hiervoor te bestemmen. 19. De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg van het Missiehuis heeft vertraging opgelopen en zal in augustus 2011 gereed zijn. Daarom is de bijdrage van de gemeente van € 150.000 nog niet betaald. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2011. 20. In het krediet voor revitalisering Hoorn 80 is rekening gehouden met het aanpassen van het bestemmingsplan. Deze kosten mogen niet geactiveerd worden. Voorgesteld wordt om € 25.000 van het resultaat hiervoor te bestemmen. Het krediet wordt met hetzelfde bedrag afgeraamd. 21. Het budget voor stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK) is niet volledig besteed in 2010. In 2011 zijn er een aantal zaken die vanuit deze gelden gerealiseerd worden, namelijk een beleiden beheerplan openbare verlichting, een nota bouwtransparant Blauwe Berg en de bijdrage van de gemeente Hoorn voor de bovenregionale conferentie gemeenten-woningcorporaties. Daarnaast is een programmamanager duurzaamheid ingehuurd voor een periode van vier maanden. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 100.318 hiervoor te bestemmen. 22. In 2010 heeft de gemeente Hoorn een bonus ontvangen van € 286.579,vanwege het behalen van het gestelde aantal gestarte inburgeraars in 2010. In de raadsvergadering van 3 maart 2011 is besloten dat van deze bonus € 86.579 mag worden ingezet voor de dekking van de kosten van de kinderoppas in 2011. Daarom wordt voorgesteld om dit bedrag voor kinderoppas te bestemmen. 23. In de begroting wordt rekening gehouden met een mogelijk exploitatietekort van de Stichting Zwembaden. De stichting heeft in 2010 al twee voorschotten gehad ten laste van dit budget. Het definitieve tekort over 2010 van de Stichting Zwembaden is nog niet bekend. De verwachting is dat het tekort door de sluiting van vier weken (wegens onderhoudswerkzaamheden) hoger is dan voorgaande jaren. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 49.659 hiervoor te bestemmen.
8
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
24. Het Westfries Museum heeft momenteel geen eenduidige huisstijl. De oude huisstijl sluit niet langer aan bij het profiel dat het museum nastreeft, zoals verwoord in de toekomstvisie ‘Glans’. Om het profiel duidelijk en eenduidig uit te dragen en de uitstraling van het museum te verbeteren is het ontwerp en doorvoering van een nieuwe huisstijl noodzakelijk. De huisstijl is inmiddels doorgevoerd in het drukwerk en de routing in het museum. De website wordt in 2011 aangepast. Voorgesteld wordt het restant budget van € 11.370 hiervoor te bestemmen. 25. De expositieruimte van het Westfries Museum wordt gerenoveerd en klimatologisch geschikt gemaakt voor het exposeren van cultuurhistorisch waardevolle objecten. Ook worden enkele publieksfaciliteiten (museumcafé en entree) verbeterd. van cultuurhistorisch waardevolle objecten en enkele publieksfaciliteiten te verbeteren. De voorbereidingen zijn in 2010 getroffen, de verbouwing zelf vindt in 2011 plaats. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 109.254 hiervoor te bestemmen. De volgende voorstellen voor resultaatbestemmingen komen net ten laste van het resultaat omdat deze worden gedekt, door bijvoorbeeld een onttrekking aan een reserve. a. Aan A-Zeven Projectontwikkeling BV is een bijdrage van € 50.000 toegekend voor het project aan het Kleine Noord/Dubbele Buurt (de zogenoemde Schermerpanden). De werkzaamheden worden in 2011 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 50.000 te bestemmen met als dekking de reserve Stimuleringsfonds economische crisis. b. In 2010 zijn werkzaamheden verricht voor de realisatie van een beeld van schipper Bontekoe en voor kunst op de zogenoemde Turborotonde. Deze twee projecten worden in 2011 voltooid. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van € 22.591 hiervoor te bestemmen met als dekking de reserve beeldende kunst. c. Enige jaren terug is besloten om een beheer- en onderhoudsprogramma voor alle kunstwerken op te stellen. De laatste stap in dit traject is het opstellen van een dergelijk programma voor beschoeiingen, stuwen, duikers en een zestal overige objecten. Door opgelopen vertraging is het niet gelukt om deze laatste stap in 2010 af te ronden. De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2011 gereed zijn. Daarom wordt voorgesteld om van het restantbudget € 35.000 hiervoor te bestemmen met als dekking de reserve fysieke leefomgeving. d. In het kader van het project “de Westfrisse jeugd” zou in 2010 een film worden geproduceerd rond alcoholgebruik en delictgedrag. Het is niet gelukt om de film in 2010 af te ronden doordat het project behoorlijk arbeidsintensief is. Daarnaast blijkt de afhankelijkheid van externe factoren groot. In de film wordt gewerkt met jongeren die bij Halt zijn geweest, hun ouders en de benadeelde partij. De filmproductie heeft enige tijd stil gelegen vanwege het overlijden van de vader van 1 van de jongens, het moeilijk afstemmen van de agenda’s en een lange vakantie van de regisseur. Het streven van Halt en de regisseur is om de film af te ronden voor de zomer van 2011. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 5.893 hiervoor te bestemmen met als dekking de reserve Halt NHN. e. De Blijf Veilig Mobiel Beurs wordt georganiseerd in 2011. Voor het organiseren ontvangt Hoorn een subsidie van de provincie. Voorgesteld wordt om het budget van € 12.683 hiervoor te bestemmen met als dekking de subsidie van de provincie. f. Via een subsidieregeling van het ministerie van OC&W is een bedrag beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat van een aantal schoolgebouwen voor primair onderwijs. Deze verbeteringen moeten per september 2011 zijn gerealiseerd. Een deel van de werkzaamheden is klaar en betaald. Voor het uitvoeren van de resterende onderdelen wordt voorgesteld om het restantbudget van € 468.291 hiervoor te bestemmen met als dekking de rijksvergoeding (€ 219.027) en de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid (€ 249.264). g. In 2008 is vanuit de algemene bedrijfsreserve Grondzaken € 473.000 gestort in de reserve welzijnsvoorzieningen B/O voor het activeren van de grond van het semi-permanent schoolgebouw in Bangert en Oosterpolder. Het college heeft op 11 januari 2011 besloten om deze storting terug te draaien en dit te verwerken in de jaarrekening. Als het semi-permanent schoolgebouw zijn functie verliest, gaat de grond terug naar bureau Vastgoed. De grond wordt op dat moment overgedragen tegen de boekwaarde. Op dat moment ontvangt de “algemene dienst” vanuit de grondexploitatie een bijdrage van € 473.000 voor de grond. Op grond wordt niet wordt afgeschreven dus de boekwaarde verandert niet. Als de storting uit 2008 niet wordt teruggedraaid, betaalt bureau Vastgoed dus 2x voor de grond. Omdat het collegebesluit in 2011 is genomen,
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
9
mag de correctie niet in 2010 worden verwerkt. Daarom wordt voorgesteld om de storting via de resultaatbestemming terug te draaien.
1.3.
Raadsbesluit
De gemeenteraad heeft op 22 juni 2011 besloten om: -
Het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (programmarekening, balans en toelichting op balans) over 2010 vast te stellen;
-
Het positieve rekeningsresultaat van 2010 te bestemmen overeenkomstig de in hoofdstuk 1.2 opgenomen voorstellen;
-
In te stemmen met het instellen van een reserve Riolering, en aan deze reserve geen rente toevoegen;
-
Het verslag van bevindingen van Deloitte voor kennisgeving aannemen;
-
De aangepaste SiSa bijlage 2009 voor de MO/VB en CJG gelden vast te stellen;
-
De bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen.
10
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
2
Jaarverslag
Het jaarverslag bestaat uit programma’s en paragrafen. Hierin staat wat is gedaan en bereikt in 2010. Volgens het principe ‘rekening volgt begroting’ is van alle doelen uit de Begroting aangegeven of dit doel is bereikt en wat ervoor is gedaan. Aangevuld met actuele ontwikkelingen die in 2010 hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag bevat de volgende programma’s: Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Burgers en bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene lasten en baten
En de volgende paragrafen: Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Burgerjaarverslag Verbonden partijen Grondbeleid Algemene uitkering
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
11
12
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma 0 Algemeen Bestuur Hoorn wil een vitale stad blijven, met jeugdig elan en met alle kansen voor kinderen en jongeren. Hoorn wil voldoende mogelijkheden om de centrumfunctie in West-Friesland waar te maken en waar nodig en gewenst te versterken: zelf beslissen over vraagstukken als huisvesting, werkgelegenheid en bereikbaarheid. Buurgemeenten kunnen daarin aanvullend zijn, maar de stedelijke functies horen onder één bestuurlijke eenheid. Daarbij wordt gezorgd voor een goed, integer en effectief georganiseerde en bestuurde gemeente die regelt waar het moet, ondersteunt waar dat nodig is en afzijdig blijft waar dat kan. Goed geïnformeerde burgers zijn onze partner en maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, andere gemeenten en hogere overheden onze vaste medespelers en relaties. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 0.1 Bestuur en ondersteuning 0.2 Relatie burger bestuur 0.3 Burgerzaken 0.4 Bestuurlijke samenwerking
0.1 Beleidsveld Bestuur en ondersteuning Doelstelling Een kwalitatief hoogstaand en efficiënt bestuur waarin het college en de gemeenteraad duaal opereren en hun eigen posities innemen. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Vollediger, gebruiksvriendelijker en interactiever maken van de website.
Continu proces
• • • • •
Verdere doorvoering Helder Hoorns.
Ja
• • •
Organisatie en afhandeling van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.
Ja
• • •
Verbeteren van de kwaliteit van de besluitvorming.
Continu proces
•
•
Nieuwe vormgeving en menustructuur ontworpen. Zoekfunctie verbeterd. Informatie op de website uitgebreid. Houdbaarheidsdatum voor webinformatie ingevoerd. Mogelijkheid om te reageren op artikelen ontwikkeld. Ingebruikname hiervan is mogelijk met vernieuwde website in 2011. Cursussen en workshops voor medewerkers en bureauhoofden georganiseerd. Helder Hoorns coaches aangesteld. Schrijfwijzers, voorbeeldbrieven, woordenlijst en handige links op het intranet geplaatst. Activiteiten plan van aanpak verkiezingen uitgevoerd. Kennismakings- en trainingsprogramma voor nieuwe raad georganiseerd. Formele besluiten functioneren nieuwe raad opgesteld en afgehandeld. Contact met organisatie over de kwaliteit van de aangeleverde stukken. Aan het eind van 2010 heeft de politiek aangegeven dat de kwaliteit verbeterd moet worden. Dit krijgt in 2011 prioriteit. Griffie controleert stukken op tijdigheid, volledigheid en compleetheid.
Verkiezingen Een verkiezingsjaar is een bijzonder en intensief jaar. Het politiek-bestuurlijke bedrijf staat dan in het teken van het afsluiten en opstarten van een bestuurlijke periode. De gemeenteraadsverkiezingen
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
13
waren op 3 maart 2010. Op 9 maart is afscheid genomen van de oude raad en op 11 maart is de nieuwe raad geïnstalleerd. Deze verkiezingsperiode gaat met veel extra activiteiten gepaard, waaronder communicatie over deelnemende partijen, posters, een verkiezingsdebat, een aparte website, verkiezingsmarkt, verkiezingsontbijt, logistieke en organisatorische werkzaamheden, aanpassen van verordeningen en opstellen besluiten, communicatie over nieuwe raad. Het aantal raadsleden groeide van 33 naar 35, waarvan 19 nieuwe. Ook kwamen er 5 nieuwe wethouders. Intensieve investeringen zijn gedaan, conform de richtlijnen van de VNG en Binnenlandse Zaken, om te komen tot een op alle raadsleden goed toegesneden kennismaking-, inwerk- en trainingsprogramma.
0.2 Beleidsveld Relatie burger bestuur Doelstelling De gemeente Hoorn heeft tot doel een goed, integer en effectief georganiseerde en bestuurde gemeente te zijn die regelt waar het moet, ondersteunt waar dat nodig is, afzijdig blijft waar het kan en daarbij gebruik maakt van de kennis en ervaring in de samenleving. De relatie met de burgers van de gemeente Hoorn is daarbij essentieel voor het draagvlak en vertrouwen in de totstandkoming en de realisatie van het gemeentelijke beleid. Doelen
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Tijdig afhandelen brieven en mails van burgers. streefpercentage is 90%.
Nee, in 2010 is 77,3% binnen de termijn van 42 dagen behandeld. In 2009 was dit nog 68,1%.
•
Hoorn is een verantwoorde Millennium Gemeente die met inwoners en instellingen een bijdrage levert aan een wereld waar vrede, veiligheid, welvaart en menselijke waardigheid worden gegarandeerd. En vergroten bewustwording van fairtrade.
Ja
•
•
• •
Toegankelijkheid van de informatie verbeterd door uniforme beschrijvingen. Aantal onderwerpen/vragen met een vaststaande afhandelprocedure uitgebreid.
Conferentie over duurzaam ondernemen, fairtrade en Millenniumdoelen op 4 juni 2010 georganiseerd. Opbrengst € 10.000 voor een goed doel van Oxfam Novib. De werkgroep Fairtrade heeft de mogelijkheid gehad om zichzelf en fairtradeproducten te promoten. Raad in oktober over de fairtrade en de werkzaamheden van de werkgroep geïnformeerd. Verschillende Millenniuminitiatieven uit de samenleving (financieel) ondersteund. Zoals Ambulances to Mongolia, Groot Hoorns Dictee, solozeiltocht Cees Groot en adoptie van watertank in Kenia.
Hogere opkomst gemeenteraadsverkiezingen, 2006 53,6%.
Nee, opkomst was 51,5% De opkomst ligt wel hoger dan het landelijk gemiddelde.
•
Diverse promotieactiviteiten: aparte verkiezingswebsite gelanceerd, verkiezingsrubriek in Westfries Weekblad geplaatst, verkiezingskrant verspreid, op verzoek filmpjes van lijsttrekkers gemaakt, lijsttrekkersdebat en verkiezingsmarkt georganiseerd en brief aan jongeren die voor het eerst gaan stemmen verstuurd
Aandacht voor contacten van de gemeenteraad met de inwoners van Hoorn.
Continu proces
• •
Het VIP project voortgezet. Via de media (website en kranten) aandacht gegeven aan nieuwe raad, en inwoners over activiteiten van de raad geïnformeerd. De website van de raad actueel gehouden. Social media ingezet: de raad is gaan twitteren en heeft bijna 250 volgers. 1 raadsvergadering op locatie (Blauwe Berg) georganiseerd.
• • • Introductie nieuw bestuur (college en gemeenteraad).
14
Ja
•
Introductieprogramma voor college en raad, zowel voor intern als extern, georganiseerd.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Doelen
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Ontwikkelen klantcontactcentrum.
Continu proces
• • • •
Afdeling Publiekszaken op 1 januari 2010 gestart. Telefonische frontoffice gerealiseerd. Upgrade van telefooncentrale. Zaakvolgysteem ingevoerd.
Verminderen administratieve lasten door deregulering.
Continu proces.
• • •
Meldpunt deregulering gestart. Minder documenten opvragen bij ondertrouw. Indieningsvereisten voor verschillende producten op de eisen van het Rijk getoetst. Resultaat: voor een vijftiental producten wordt voldaan aan deze eisen. Voor een viertal producten zijn voorbereidingen gestart om te komen tot minder indieningsvereisten.
Digitalisering diensten en producten.
Continu proces.
• •
Midoffice-concept onderzocht. Een aantal digitaliseringsprojecten voortkomend uit het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid gerealiseerd, namelijk: aansluiting op de landelijke website Regelhulp.nl voor WMO-aanvragen, Westfriese verwijsindex voor risicojeugdigen, ondergrondse netwerken en leidingen ontsloten volgens de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten (WION) en bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar volgens de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. Een aantal diensten en producten is online beschikbaar. Bezwaarschriften kunnen online worden ingediend, voorzieningen voor de Wmo en gehandicaptenparkeerkaarten kunnen online worden aangevraagd. Daarnaast is een project gestart om een parkeervergunning online aan te vragen en zijn de mogelijkheden onderzocht voor het online kunnen aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding van belastingen en heffingen. Dit loopt door naar 2011.
•
Dienstverlening In maart 2010 lanceerde het Ministerie van BZK en de VNG de 'Checklist Dienstverlening'. De checklist is opgebouwd uit vijf herkenbare doelstellingen, geformuleerd als ‘vijf beloften aan de burger'. Deze beloften zijn: 1. 2. 3. 4. 5.
Onze dienstverlening is mensgericht Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking We vragen gegevens slechts eenmaal op We zijn transparant en aanspreekbaar
Elke belofte bestaat uit een aantal instrumenten ter verbetering van de (digitale) dienstverlening. Sommige van die instrumenten zijn wettelijk verplicht; anderen zijn bestuurlijk afgesproken of om een andere reden van belang. Hoorn heeft in 2010 uitvoering gegeven aan de vijf beloften door de veertig maatregelen te integreren in het programma publieke dienstverlening. Eind 2010 had Hoorn 68% van de maatregelen gerealiseerd. Daarmee behoort Hoorn tot de 50 beste gemeenten van Nederland. Klantcontactcentrum Voor 2010 stond in het kader van het ontwikkelen van een klantcontactcentrum de realisatie van een telefonische frontoffice gepland. Deze doelstelling is gerealiseerd. Het ontwikkelen van een klantcontactcentrum omvat meer dan alleen de telefonische dienstverlening. Vanuit het programma
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
15
publieke dienstverlening werkt de gemeente Hoorn aan een betere dienstverlening voor haar inwoners en bedrijven. Het ontwikkelen van een klantcontactcentrum maakt onderdeel uit van dit programma. Het klantcontactcentrum wordt ontwikkeld op basis van het concept Antwoord©. De gemeente Hoorn wil in 2015 op 80% van de vragen voor alle overheidsdiensten direct een antwoord kunnen geven. Ongeacht hoe de vraag binnenkomt. Deze doelstelling volgt de wens van de landelijke overheid om de publieke dienstverlening naar een hoger niveau te brengen.
0.3 Beleidsveld Burgerzaken Doelstelling Bijhouden van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op wettelijk voorgeschreven wijze. Verlenen van diensten uit het GBA aan burgers en afnemers. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Goed verloop gemeenteraadsverkiezingen.
Ja
• • •
Politieke groeperingen bij de kandidaatstelling begeleid Actieve publiciteit en communicatie in het kader van de identificatieplicht. Professionele bewegwijzeringsborden naar de stembureaus aangeschaft.
0.4 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Doelstelling Bestuurlijke samenwerking wordt ingezet om de kwaliteit, kosten en continuïteit voor de gebruikers van Hoorn of de stad zelf te verbeteren. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Versterken van de positie van centrumgemeente in West-Friesland.
Continu ces
•
Bijeenkomst voor alle colleges in West-Friesland over verbetering regionale samenwerking op 22 juni 2010 georganiseerd en bijgewoond.
Verbeteren democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen en daarmee verbeteren van de relatie gemeentegemeenschappelijke regeling.
Ja
•
Financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in H2A verband opgesteld. In West-Friesland gezamenlijke bezuinigingslijn naar gemeenschappelijke regelingen opgesteld. Vijf principes voor regionale samenwerking in West-Friesland vastgesteld. Samenwerkingsonderwerpen in West-Friesland (90 stuks) geïnventariseerd.
pro-
• • •
Regionale samenwerking Het college heeft in 2010 veel geïnvesteerd in bestuurlijke samenwerking. De lopende overleggen (zoals de portefeuillehoudersoverleggen in West-Friesland en de overleggen met Alkmaar en Den Helder) zijn voortgezet. In West-Friesland wordt over ruim 90 onderwerpen met elkaar gesproken. Ook wordt met Alkmaar, Den Helder en in sommige gevallen met Heerhugowaard samengewerkt. De bijeenkomst voor colleges op 4 juni 2010 heeft geleid tot het maken van afspraken over de wijze waarop wordt samengewerkt (de vijf principes), maar ook over de onderwerpen waarop we willen samenwerken (de thema’s). Daarnaast is afgesproken om de 90 samenwerkingsonderwerpen te toetsen op doel en inzet van middelen. De ombuigingen spelen hier ook een rol. In 2010 is ingezet op samenwerking dat efficiëntie en financieel voordeel (zoals bedrijfsvoeringstaken) oplevert. Hierop blijft het college inzetten. De Hoornse 10 vormt een belangrijk uitgangspunt bij de relatie gemeente-gemeenschappelijke regeling. In 2010 zijn afspraken gemaakt over financiële uitgangspunten en de bezuinigingsopdracht naar gemeenschappelijke regelingen. Deze afspraken zijn gemaakt op niveau van Noord-Holland Noord.
16
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Wat heeft het gekost? Tabel 1 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 0 (bedrag x € 1.000) Begroting 2010 voor wijziging
Begroting 2010 na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Bestuur en ondersteuning
5.003
1
5.002
5.332
1
5.331
5.379
7
5.372
Relatie burger bestuur
928
0
928
934
0
934
820
0
820
Burgerzaken
1.766
1.098
668
1.886
1.245
641
1.945
1.301
644
Bestuurlijke samenwerking
1.114
461
653
1.258
709
549
1.219
782
437
Saldo programma
8.811
1.560
7.251
9.410
1.955
7.455
9.363
2.090
7.273
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2010
0
145
150
132
286
125
7.119
7.314
7.298
Tabel 2 Belangrijkste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie (bedrag x € 1.000) Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
Minder onderzoeken uitgevoerd en opleidingen gevolgd door Rekenkamercommissie.
14
V
Structureel
Hogere uitgaven voor vergader- en representatiekosten van het college, onder andere door mediatraining en coalitiebesprekingen.
19
N
Incidenteel
Verhoging van de vergoeding voor raadsleden is met terugwerkende kracht vanaf 2009 ingegaan. In de begroting is alleen rekening gehouden met een verhoging in 2010.
43
N
Incidenteel
Lagere advertentiekosten door gunstige aanbesteding.
14
V
Structureel
Lagere personeelslasten door verschuiving van werkzaamheden. Hiertegenover staat een nadeel op programma 9.
86
V
Structureel
Lagere uitgaven voor drukwerk en bijeenkomsten.
17
V
Structureel
Hogere legesopbrengst voor onder andere reisdocumenten, huwelijken en naturalisaties.
16
V
Incidenteel
Een hogere doorberekening vanuit hulpkostenplaats automatisering. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kapitaallasten.
13
N
Incidenteel
Het budget voor de Woonvisie wordt grotendeels in 2011 uitgegeven. Zie ook voorstel 15 voor resultaatbestemming.
23
V
Incidenteel
Het project Kompas loopt door in 2011. Zie ook voorstel 15 voor resultaatbestemming.
15
V
Incidenteel
Bestuur en ondersteuning
Relatie burger bestuur
Burgerzaken
Bestuurlijke samenwerking
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
17
Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
Bij de jaarrekening 2009 heeft de raad besloten om € 15.000 van het resultaat te bestemmen voor het organiseren van een conferentie voor ondernemers en instellingen in het kader van de millenniumdoelen. Achteraf blijkt dit extra budget niet nodig geweest. Daarnaast is het reguliere budget niet volledig besteed.
29
V
Structureel
Hogere rentetoerekening aan voorziening ontvlechting v.m. SOW doordat het Hoornse deel aan deze voorziening is toegevoegd.
31
N
Structureel
Vanaf 2009 wordt het Hoornse deel van de ontvlechtingskosten van het voormalig SOW ten laste van de voorziening ontvlechting v.m. SOW gebracht. De begroting 2010 is hier niet op aangepast.
132
V
Incidenteel
Bijdrage van gemeenten voor taken vm SOW is in 2010 betaald uit voorziening. Abusievelijk is deze inkomst niet afgeraamd, daarom ontstaat er een nadeel.
125
N
Incidenteel
De gemeenschappelijke regeling ondersteuning bestuurlijke samenwerking heeft in 2010 een positief resultaat. Het effect voor Hoorn bedraagt € 15.000.
15
V
Structureel
Hogere inkomsten voor verrichte werkzaamheden voor kwaliteitskringen.
32
V
Incidenteel
132
N
Incidenteel
28
N
Incidenteel
Reserves Lagere onttrekking aan reserve ontvlechting vm SOW Hoorn doordat deze reserve is opgeheven. Lagere onttrekking aan reserve beeldende kunst voor realisatie veteranenmonument. Via de Najaarsbijstelling 2010 is het budget overgeheveld naar 2011, de onttrekking aan de reserve beeldende kunst is toen niet aangepast.
De hierboven genoemde structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2011, meegenomen in de ombuigingsvoorstellen of zijn al verwerkt in de meerjarenraming.
18
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma 1 Openbare orde en veiligheid De hoofddoelstelling van dit programma is een veilig openbaar gebied en een veilige woon- en leefomgeving, waaraan alle burgers een bijdrage leveren. De leefbaarheid van de stad als geheel en de binnenstad in het bijzonder neemt toe als iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid neemt, op gepaste wijze en in samenwerking met de ander. De gemeente is daarbij voorwaardenscheppend. De gemeente stelt alleen regels op, en voert vergunningenstelsels in, voor onderwerpen die zonder die regels niet verantwoord kunnen worden beheerst. Omdat problemen toch niet altijd te voorkomen zijn, blijven gemeente en politie hun taak uitoefenen op het terrein van de openbare orde (preventie en repressie). Afgeleide doelstellingen zijn: • Verhogen van sociale veiligheid van de inwoners. • Vermindering van administratieve last voor burgers, instellingen en organisaties bij het voldoen aan regels of aanvragen vergunningen. • Zorgen voor een planmatige, consequente handhaving binnen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waarbij sprake is van samenhang en samenwerking tussen de verschillende handhavers. • Er voor zorgen dat burgers en ondernemers de regels kennen en accepteren. • Voor de doelstelling "Terugdringen huiselijk geweld" wordt verwezen naar programma 6. • Voldoende berekend zijn binnen de gemeentelijke rampenorganisatie op mogelijke rampen of zware ongevallen. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 1.1 Brandweer en rampenbestrijding 1.2 Openbare orde en veiligheid Programma 1 heeft een nauwe relatie voor wat betreft de sociale veiligheid met de Wmo in programma 6, met wijkbeheer/wijkgericht werken in programma 8, met verkeersveiligheid in programma 2 en met horecabeleid in programma 3.
1.1 Beleidsveld Brandweer en rampenbestrijding Doelstelling Voldoende voorbereid zijn van de gemeentelijke brandweer op brand en hulpverlening en van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie op mogelijke crises, rampen of zware ongevallen. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Borging van de uitruk en de brandweerdekking gefaseerd versterken.
Deels
• • •
Dagdienst van het beroepsbrandweerpersoneel uitgebreid. Hernieuwde inventarisatie en vastleggen van alarmeren herbezettingsploeg. Brandweerpersoneel met vrijwilligersaanstelling geworven, aangesteld en opgeleid.
Invoering tweede loopbaanbeleid brandweerpersoneel.
Nee
•
Vertraagd door nieuwe inzichten (o.a. landelijke ontwikkelingen). Beleidsuitgangspunt is “zorg op maat”.
Invoering wijzigingen rechtspositie (CAR/UWO).
Ja
•
Rechtspositie voor brandweervrijwilligers ingevoerd inclusief een rechtspositionele vergoeding voor consignatie van het brandweerpersoneel.
Netcentrisch Werken met het crisismanagement informatiesysteem CEDRIC en met behulp van Smartboard operationeel.
Ja
•
Collega’s opgeleid en meegedaan aan de beschikbare oefeningen.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
19
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Verbeteren kans op overleving bij hartstilstand.
Ja
•
De crisisbeheersingsorganisatie wordt voorbereid conform het opleidings- en oefenplan.
Ja
• •
Vanaf 1 juli 2010 bij het project Burger AED van de Veiligheidsregio aangesloten. 390 hulpverleners opgeleid. 17 AED’s aan gebouwen opgehangen.
•
Opleidings- en oefenplan uitgevoerd.
Borging uitruk en brandweerdekking versterken De nieuwe kazerne op de Oude Veiling is onderdeel van de versterking van de brandweerzorg. Conform het in oktober 2007 vastgestelde “Organisatieplan brandweer” was de planning opening in het jaar 2010 en daarmee samenvoeging van de posten Zwaag en Risdam. De opening van de kazerne is gepland in november 2011. Pas op dat moment kan consignatie van de vrijwilligers worden doorgevoerd en zorgt daarmee voor de gewenste versterking. De wervingsinspanning in 2010 voor nieuwe vrijwilligers heeft succes gehad. Deze nieuwe vrijwilligers worden door een extra opleidingsinspanning versneld opgeleid. Het risico van een tekort aan vrijwilligers wordt hiermee verkleind. Crisiscommunicatie Op het gebied van crisiscommunicatie is een belangrijke stap gezet met een regionale proef met hard piket voor de twee belangrijkste communicatiefuncties bij crises. Vanuit de gemeente Hoorn nemen twee communicatieadviseurs deel aan de hard-piketregeling.
1.2 Beleidsveld Openbare orde en veiligheid Doelstelling Hoorn blijft even veilig (objectief en subjectief). Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Het realiseren van de streefwaarde per maatregel uit het sociale veiligheidsbeleid.
Het moment waarop de streefwaarden gerealiseerd moeten zijn is einde looptijd planperiode (eind 2012). Het bestuurlijk veiligheidsoverleg IOVO bewaakt de actuele stand van zaken.
•
De maatregelen uit het sociale veiligheidsbeleid uitgevoerd zoals deze in de matrix zijn opgenomen.
Nieuwe doorontwikkelde Halt afdoeningen geïmplementeerd.
Ja
•
Nieuwe werkwijze HALT NHN per 1 januari 2010 ingevoerd.
Betrokkenheid Halt bij 12-min aanpak zo nodig bijstellen en mogelijk verbeteren.
Deels
•
Na 1-12-2009 zijn er geen Stop-verwijzingen meer in behandeling genomen bij Halt NHN. Plan van aanpak voor de invoering van een nieuwe 12-min aanpak opgesteld door de MOgroep en het programmabureau Jeugd van de Nederlandse politie. Halt neemt geen deel aan deze aanpak. In Noord Holland Noord wordt onderzocht of Halt hierin wel een rol kan spelen.
Verbeterde preventieproducten voor speciaal onderwijs.
Ja
20
•
•
Lesmethodiek ‘Je Kan Het Zelf Bedenken!’ voor leerlingen van het speciaal onderwijs ontwikkeld. De methodiek is concreter, simpeler en korter gemaakt.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Regiobreed invoering van Haltafdoening voor overlast gerelateerd alcohol en drugsgebruik.
Ja
•
Halt-afdoening voor alcohol- en drugsgerelateerde delicten en vergrijpen ingevoerd.
Regiobrede afdoening voor schoolverzuim ingevoerd.
Ja
•
Halt-afdoening voor jongeren die een matig schoolverzuim plegen ingevoerd.
Registratie en delen van risicosignalen bij jongeren.
Ja
•
Halt NHN op de landelijke verwijsindex risicojeugd aangesloten. Hiermee worden risicosignalen gedeeld.
Project Jeugd en alcohol (doelstellingen ten opzichte van 2007): - De startleeftijd van beginnende drinkers niet lager is dan 16 jaar. - Er 5% minder jongeren tussen 16 en 23 jaar alcohol drinken. - In die groep 5% minder alcohol gedronken wordt. - Er 5% minder overlast door jongeren is.
Deels, zie ook de toelichting onder de tabel
• •
Toegangstijd horeca in 01.00 gewijzigd. Toezicht op bedrijven, instellingen en verenigingen die alcohol verkopen geïntensiveerd. “Alcohol-nee contracten” tussen brugklasser en ouder(s) afgesloten. Convenant met sportverenigingen opgezet. Het convenant is in februari 2011 door de eerste lichting verenigingen ondertekend. Extra voorlichting rondom kermissen in verband met kermisborrels. Doortap- en mystery-guest bij horeca, verenigingen en supermarkten ingezet. Brief aan ministerie van VWS verstuurd over verhoging alcoholleeftijd naar 18 jaar en overhevelen toezicht naar gemeenten. Effecten van project Jeugd en Alcohol geëvalueerd.
• •
• • •
•
Project Jeugd en Alcohol In januari 2010 is de uitkomst van de 1-meting gepresenteerd. Resultaat: • de startleeftijd van beginnende drinkers is met een half jaar gestegen tot 12 jaar en 8 maanden; • het percentage 16-23 jarigen dat alcohol drinkt is stabiel gebleven. In de groep 10-15 jarigen is sprake van een afname van 8%; • er wordt 3% minder alcohol gedronken in de doelgroep 10-15 jarigen. In de doelgroep 16-23 jarigen is het drinken stabiel gebleven. • Uit registraties van de politie blijkt dat het aantal minderjarige verdachten de afgelopen jaren sterk is gedaald. In hoeverre dit verband houdt met het project is niet te zeggen. Ook andere invloeden spelen een rol. Project Jeugd en Drugs Het college heeft in het vervolg op het plan van aanpak Jeugd en Alcohol het plan voor Jeugd en Drugs vastgesteld. Uitgangspunten zijn: • Onder geen voorwaarde productie en beschikbaarheid van harddrugs; • Onder geen voorwaarde hennepteelt noch enige andere productievorm van (soft)drugs; • Softdrugs mogen alleen verstrekt worden in de daarvoor aangewezen coffeeshops. De aanpak richt zich op zes onderdelen, namelijk hennepteelt, drugspanden, coffeeshops, growshop c.a., handel op straat en evenementen.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
21
Wat heeft het gekost? Tabel 3 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 1 (bedrag x € 1.000) Begroting 2010 voor wijziging
Begroting 2010 na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Brandweer en rampenbestrijding
4.828
82
4.746
4.713
108
4.605
4.396
132
4.264
Openbare orde en veiligheid
2.091
626
1.465
2.735
959
1.776
2.684
963
1.721
Saldo programma
6.919
708
6.211
7.448
1.067
6.381
7.080
1.095
5.985
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2010
0
0
21
34
160
154
6.177
6.221
5.852
Tabel 4 Belangrijkste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie (bedrag x € 1.000) Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
Lagere personele lasten door niet ingezette vacaturegelden en lagere vergoeding vrijwilligers dan begroot door onder andere minder inhuur tijdens dagdienst en gewijzigde inzichten zaterdag kazernering/consignering en minder (langdurige) uitrukken.
296
V
Deels structureel
De bestelde brandweeruniformen zijn nog niet allemaal geleverd. Zie ook voorstel 4 voor resultaatbestemming.
22
V
Incidenteel
Hogere exploitatielasten brandweerkazerne door vervanging van inbraakinstallatie en naheffing energielasten.
19
N
Incidenteel
Door vertraging van de aanschaf van mobiele data terminals ontstaat een voordeel op het onderhoud en software.
36
V
Incidenteel
Hogere onderhoud- en brandstofuitgaven voor brandweervoertuigen.
27
N
Incidenteel
Diverse inkomsten, onder andere door verhuur lokalen en bijdragen van buurtgemeenten voor inzet hoogwerker.
20
V
Incidenteel
Minder uitgaven projectleiding en administratieve ondersteuning voor het project jeugd en alcohol. Zie ook voorstel 5 voor resultaatbestemming.
28
V
Incidenteel
Hogere inkomsten door opgelegde dwangsommen en toepassen bestuursdwang.
21
V
Incidenteel
Hogere uitgaven door nieuwe wetgeving bij euthanasie waarbij een rol voor de GGD is weggelegd en toename van aantal lijkschouwingen.
22
N
Structureel
Hogere bijdrage HALT Nederland door invoering nieuwe kostprijssystematiek en voor kwaliteitsteam schoolveiligheid.
34
V
Incidenteel
Brandweer en rampenbestrijding
Openbare en veiligheid
Reserves Het resultaat van het product HALT wordt verrekend met de reserve HALT. In 2010 is er een voordelig resultaat van € 21.000, dit wordt gestort in de reserve.
21
N
Incidenteel
De hierboven genoemde structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2011, meegenomen in de ombuigingsvoorstellen of zijn al verwerkt in de meerjarenraming.
22
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat De hoofddoelstelling van dit programma is dat de inrichting en het beheer van de infrastructuur van een dusdanig niveau is dat de gemeente Hoorn schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is voor iedereen. Het beheer van openbaar groen en speelplekken valt onder programma 5. De bijzonderheden ten aanzien van aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) staan in programma 8. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 2.1 Wegen, straten en pleinen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Parkeren 2.4 Water- en havenbeheer
2.1 Beleidsveld Wegen, straten, pleinen Doelstelling Het beheren en onderhouden van de openbare ruimte (verharding, straatreiniging, sneeuw- en gladheidbestrijding, civiele kunstwerken, openbare verlichting en stadsmeubilair) volgens de afgesproken kaders en normen. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Voldoen aan het beleidsplan verhardingen.
Deels
• • •
•
• •
Kwaliteitstoets wegen uitgevoerd. Vorstschades hersteld. Klein onderhoudsplan asfalt uitgevoerd, klein onderhoudsplan elementen deels uitgevoerd (loopt door tot maart 2011). Groot onderhoudsprogramma elementenverhardingen 2008/2009 is afgerond. Het onderhoudsprogramma voor 2010 zit in het meerjarig onderhoudscontract en schuift door naar 2011. Reconstructie Provinciale weg ter plaatse van Hoorn 80 uitgevoerd. Reconstructie Westerblokker (IJsselwegNoorderdracht) uitgevoerd.
Meerjarige aanbesteding inspecties wegen.
Ja
•
Uitgevoerd binnen lopende contract. Deze loopt af in 2013.
Verbeteren proces onderhoud verhardingen.
Ja
•
Proces verbeterd door meerjarige aanbesteding van klein- en grootonderhoud elementenverharding. Aanbesteding vindt plaats in 2011.
Opstellen beheer en onderhoud civiele kunstwerken.
Deels
• • •
Inspecties uitgevoerd en rapportages opgesteld. Beheer- en onderhoudsplannen opgesteld. Nog niet alle civiele kunstwerken zijn opgenomen in een beheerplan.
Vergroten duurzaamheid openbare verlichting.
Ja
• •
Jaarprogramma 2010 uitgevoerd. Oude lampen door energiezuinige lampen vervangen (o.a. in appelenbuurt in Blokker). Herinrichtingen (o.a. Liornestraat) met deels dimbare verlichting uitgevoerd.
• Energiebesparing.
•
•
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Vanwege vervanging van oude lampen en armaturen door nieuwe energiezuinigere lampen een besparing bij de openbare verlichting van circa 15.000 KWh op jaarbasis gerealiseerd. Duurzaamheidcriteria van Agentschap NL bij aanschaf van tractiemiddelen gehanteerd.
23
Boomwortelschade op vrijliggende fietspaden Naar aanleiding van de vele klachten en de hoge kosten voor het herstel van boomwortelschade op vrijliggende fietspaden is in 2010 een onderzoek gestart naar deze problematiek. Het onderzoek betreft een inventarisatie van fietspaden met boomwortelschade en welke oplossingen (inclusief kosten) er toegepast kunnen worden. Het resultaat van het onderzoek wordt in 2011 bij de Kadernota aangeboden.
2.2 Beleidsveld Verkeer en vervoer Doelstelling Een leefbare, veilige verkeersruimte met een vlotte afwikkeling van het verkeer. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Stimuleren van het fietsgebruik.
Continu proces
•
• •
• Vlotte afwikkeling van verkeer door middel van uitvoeringsprogramma 2010.
Deels
•
• •
• Verkeersveilige schoolomgeving.
Continu proces
•
• Een leefbare en verkeersveilige openbare ruimte.
Continu proces
•
•
•
•
24
De nota ‘Fietsend Verder’ opgesteld. Is in maart 2011 aan de raad voorgelegd. Proces is vertraagd omdat het concept is besproken in de wijkoverlegorganen. Vrijliggende fietspaden langs de Liornestraat en de J.D. Pollstraat gerealiseerd. Voorkeursmodel voor het realiseren van een bewaakte fietsenstalling door de raad vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling 2011 in november 2010 is besloten om (vooralsnog) af te zien van het realiseren van dit ontwerp. Veilige fietsoversteek Kloosterhout-IJsselweg gerealiseerd, door het plaatsen van verkeerslichten. Werkzaamheden voor het terugdringen van de snelheid op Beurtschip, Postiljon en Kolenbergstraat worden gekoppeld aan het toekomstig groot onderhoud en zijn daarom uitgesteld. Kruising IJsselweg-Kloosterhout gerealiseerd (zie ook stimuleren fietsgebruik). Stand van zaken en evaluatie van projecten Masterplan Hoofdinfrastructuur opgesteld. Is begin 2011 aan de raad voorgelegd. Realisatieovereenkomst Westfrisiaweg goedgekeurd door de raad. De tweede tranche fysieke maatregelen rond basisscholen grotendeels uitgevoerd. De aanpassingen voor de locaties Kerkelaan en middengeleider Wogmergouw zijn vertraagd vanwege nader onderzoek naar aard en omvang noodzakelijke maatregelen. . Theatervoorstellingen op basisscholen gegeven (educatief programma). Invoering lengtebeperking in de binnenstad voorbereid. Realisatie is vertraagd door uitgebreid overleg met ondernemers uit de binnenstad. De Roode Steen in de zomer in het weekend afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Afsluiting geëvalueerd en begin 2011 voorgelegd aan de raad. Afsluiting van het Keern-Noord voorbereid en aanbesteed. Daarmee samenhangend is de Van Aalstweg opgewaardeerd. Verkeersdruk (intensiteit en snelheid) op de linten nauwgezet gevolgd. Eind 2010 is naar aanleiding van een motie van de raad nader onderzoek verricht. De raad is begin 2011 over de uit-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan komsten geïnformeerd.
Een optimaal netwerk van collectief vervoer.
Continu proces
• •
Toegankelijkheid van 79 haltes van het openbaar busvervoer verbeterd. Gestart met onderzoek naar doorstroming van het openbaar busvervoer.
Bewaakte fietsenstalling station Kersenboogerd Het voorkeursmodel voor het realiseren van een bewaakte fietsenstalling bij station Kersenboogerd is in de periode van maart tot september samen met ProRail uitgewerkt tot een concreet ontwerp, inclusief kostenraming. Daaruit is gebleken dat de extra ingebrachte wensen zoals een toilet en een fietsenmaker zouden leiden tot een compleet gebouwde voorziening, die veel duurder uitpakt dan het oorspronkelijke idee. In september heeft het college uitgesproken dat een dergelijke extra investering niet verantwoord is in deze financieel moeilijke tijden. Dit is bij de begrotingsbehandeling bevestigd door de raad. In plaats van het realiseren van een bewaakte fietsenstalling, wordt nu uitgegaan van het vervangen van de fietskluizen en het uitbreiden van de onbewaakte plaatsen. Alternatieve vormen van beter toezicht worden nog nader onderzocht. Westfrisiaweg Eind 2009 was er duidelijkheid over een (eerste) rijksbijdrage voor het opwaarderen van de Westfrisiaweg (€ 35 mln.). Op basis daarvan is de realisatieovereenkomst verder voorbereid, met daarin vastgelegd het definitief ontwerp van de weg, afspraken over de diverse bijdragen. In het najaar is deze realisatieovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de raad (en de andere betrokken raden en staten). Onderdeel van de realisatieovereenkomst is ook het realiseren van een fietsverbinding tussen Bangert en Oosterpolder en ’t Zevenhuis, waarvoor ook provinciale subsidie is toegekend. In 2010 is ook het planologisch traject opgestart, in de vorm van een provinciaal inpassingsplan.
2.3 Beleidsveld Parkeren Doelstelling Het optimaal reguleren van vraag naar en aanbod van parkeervoorzieningen. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Heldere visie, strategie en doelstellingen voor parkeren.
Ja
•
• •
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Parkeerbedrijf gestart en een parkeermanager aangesteld. Met als doel het opzetten en invoeren van een betere vorm van parkeerbeheer, parkeerhandhaving en parkeerexploitatie. Beheer van de parkeergarages Het Park en Jeudje aanbesteed. Gestart met onderzoek naar digitalisering parkeervergunningen, GSM-betalen, tariefstelling e.d.
25
2.4 Beleidsveld Water en havenbeheer Doelstelling Zorgdragen voor voldoende waterberging en kwalitatief water met duurzame belevingswaarde. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Het zorgdragen voor kwalitatief goed water met duurzame belevingswaarde.
Continu proces
•
• •
•
•
•
Door lange proceduretijd voor het verkrijgen van de benodigde Flora- en faunawet-vergunning loopt het baggeren achter op schema. Er is een begin gemaakt met het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden 2009-2010. Gestart met voorbereiding voor de baggerwerkzaamheden 2010-2011. Werkzaamheden om het onderhoud van stedelijk water over te dragen aan het Hoogheemraadschap hervat. Samen met het Hoogheemraadschap en het Recreatieschap West-Friesland gekeken naar mogelijkheden om de kano-/vaarroutes, in combinatie met andere werken, te verbeteren. Vanwege lange proceduretijd voor het verkrijgen van Flora- en faunawetvergunningen liggen de baggerwerkzaamheden achter op schema. Monitoren van de chemische waterkwaliteit in overleg met Hoogheemraadschap beëindigd vanwege wisselende resultaten.
Wat heeft het gekost? Tabel 5 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 2 (x € 1.000) Begroting 2010 voor wijziging
Begroting 2010 na wijziging
Realisatie 2010
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Wegen, straten en pleinen
8.936
505
8.431
9.781
634
9.147
8.469
713
7.756
Verkeer en vervoer
1.761
2
1.759
2.128
1.038
1.090
1.616
784
832
Parkeren
2.358
3.920
-1.562
2.360
3.711
-1.351
2.194
3.909
-1.715
Water- en havenbeheer
1.813
291
1.522
1.659
293
1.366
1.570
302
1.268
Saldo programma
14.868
4.718
10.150
15.928
5.676
10.252
13.849
5.708
8.141
Storting in reserves
2.003
985
1.191
Onttrekking aan reserves
1.249
2.539
2.325
10.904
8.698
7.007
Resultaat na bestemming
26
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Tabel 6 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
Lagere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een nadeel op programma 9.
1.098
V
Incidenteel
Lagere investeringsuitgaven door overloop naar 2011, waaronder herinrichting diverse straten binnenstad en vernieuwen voetgangersbrug NS.
160
V
Incidenteel
Vertraging & lagere kosten in het opstellen van beheerplannen beschoeiingen, stuwen en duikers. Zie ook voorstel c voor resultaatbestemming.
49
V
Incidenteel
Hogere uitgaven gladheidbestrijding door aanhoudend winterweer.
23
N
Incidenteel
Lagere besteding aan reiniging tunnels omdat dit in de intensiveringslag groot onderhoud civiele kunstwerken is meegenomen.
52
V
Incidenteel
Hogere inkomsten door bijdrage nutsbedrijven in onderhoud- en investeringswerken en vergoeding voor publicatieborden en lichtmastenreclame
69
V
Incidenteel
Het project Eikstraat is goedkoper uitgevallen.
25
V
Incidenteel
Hogere kosten onderhoud openbare verlichting en hogere kosten vernielingen.
33
N
Structureel
Vertraging aanleg ontsluitingsweg Missiehuis door economische crisis. Zie ook voorstel 19 voor resultaatbestemming.
150
V
Incidenteel
Uitbreiding van fietsenstalling bij station Hoorn wordt in 2011 gerealiseerd. Zie ook voorstel 16 voor resultaatbestemming.
20
V
Incidenteel
Lagere uitgaven voor preventief en curatief onderhoud en calamiteiten.
69
V
Incidenteel
164
V
Incidenteel
Hogere opbrengst parkeerboetes door verscherpt toezicht.
43
V
Incidenteel
Parkeerplaatsen aan de Johan Messchaertstraat worden in 2011 aangelegd.
30
V
Incidenteel
126
V
Incidenteel
Project waterberging plangebied Blauwe Berg is voordeliger afgerond.
18
V
Incidenteel
Vertraging in overdracht stedelijk water aan het Hoogheemraadschap. Zie ook voorstel 13 voor resultaatbestemming.
26
V
Incidenteel
Lagere uitgaven door repressief uitgevoerd dagelijks onderhoud watergangen.
22
V
Incidenteel
Lagere onttrekking aan de reserves Hoorn Kern Gezond en financiering volkshuisvesting door overloop van investeringen naar 2011. Waaronder herinrichten diverse straten binnenstad en vernieuwen voetgangersbrug NS.
160
N
Incidenteel
Lagere onttrekking aan de reserve fysieke leefomgeving door vertraging en lagere kosten in het opstellen van beheerplannen beschoeiingen, stuwen en duikers.
49
N
Incidenteel
Wegen, straten en pleinen
Verkeer en vervoer
Parkeren In de Najaarsbijstelling zijn de parkeerinkomsten met € 500.000 afgeraamd vanwege de economische omstandigheden. Aan het eind van het jaar is toch nog veel inkomsten gegenereerd. Hierdoor ontstaat er een voordeel.
Diverse voordelen waaronder lagere energielasten parkeergarages, parkeercontroleurs en medewerkers parkeerbedrijf zijn niet op 1 januari in dienst getreden en minder bezwaarschriften. Water- en havenbeheer
Reserves
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
27
Toelichting per beleidsveld Van het saldo van het product parkeren komt € 743.000 ten gunste van de algemene middelen, het restant wordt verrekend met de reserve parkeren. In 2010 wordt, na verrekening met algemene middelen, € 207.000 meer gestort in de reserve parkeren dan vooraf ingeschat.
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
207
N
Incidenteel
De hierboven genoemde structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2011, meegenomen in de ombuigingsvoorstellen of zijn al verwerkt in de meerjarenraming.
28
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma 3 Economische zaken Het hoofddoel van dit programma is het realiseren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen om werk en inkomen te genereren voor de bewoners in Hoorn en de regio. Door het scheppen van voorwaarden en bieden van faciliteiten en een actieve initiërende rol gericht op samenwerking, kunnen de economische potenties van Hoorn worden benut en kan een evenwichtiger woon-werkbalans worden gerealiseerd. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 3.1 Economische zaken 3.2 Toerisme
3.1 Beleidsveld Economische zaken Doelstelling Ruimte bieden voor ondernemen en verbeteren van het ondernemersklimaat. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Overleg en informatie-uitwisseling met bedrijfsleven ter bevordering samenwerking.
Continu proces
• • •
•
Regelmatig overleg met diverse ondernemersverenigingen. Relatiebeheer gericht op het faciliteren en behouden van het bestaande bedrijfsleven. Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord heeft in opdracht van Hoorn actief geacquireerd om nieuwe bedrijven aan te trekken. Mogelijkheden verdere ontwikkeling (digitale) dienstverlening onderzocht.
Extra impuls voor lokale economie.
Ja
•
Aan de Stichting Lokaal Ondernemers Fonds opdracht verleend om diverse activiteiten uit te voeren (bijvoorbeeld feestverlichting binnenstad, beveiliging bedrijventerreinen).
Het dempen van de gevolgen van de economische crisis.
Effect is niet te meten.
•
Diverse activiteiten vanuit de kansenkaart gefinancierd, waaronder: extra personele capaciteit Werk en Bijstand, bijdrage aan Microfinancierings Intakepunt Hoorn, bijdrage aan restauratie panden Dubbele buurt, bijdrage voor “Uitvoeringsprogramma Westfriese Omringdijk: monumenten in beweging 2010-2012”
Het realiseren van voldoende en gevarieerde vestigingsruimte voor bedrijven in Hoorn en omgeving.
Stappen gezet in langlopende processen
•
Gestart met het opstellen van een bestemmingsplan voor ‘t Zevenhuis. Zie verder de tekst onderaan de tabel. Regionaal coördinatiepunt bedrijventerreinen ingevoerd. In de planvorming van diverse projecten (Poort van Hoorn, ’t Zevenhuis, Herstructurering Oude Veiling) zijn de uitgangspunten van de Kantorennota meegenomen.
• •
Het leveren van een bijdrage aan handhaving van de gebruikswaarde van bestaande bedrijventerreinen.
Continu proces
•
• Het instandhouden en verbeteren van een evenwichtige detailhandelsstructuur
Continu proces
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
• •
Herstructurering van de Oude Veiling gestart. De eerste deelprojecten hiervan uitgevoerd (camerabeveiliging en aanleg glasvezelnet). Parkmanagement stapsgewijs met nieuwe (niet verplichte) diensten uitgebreid. Verschillende initiatieven getoetst aan haalbaarheid en gevolgen voor de detailhandelsstructuur. Gesprekken gevoerd met alle partijen die een rol spelen in winkelcentrum De Huesmolen gevoerd.
29
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
•
• • Versterken van het economisch functioneren van de binnenstad.
Continu proces
•
• • •
Een eenduidige uitvoering van het regionaal economisch beleid in West-Friesland/ Noord-Holland Noord.
Continu proces
•
• •
•
Doel is te komen tot een integrale visie, alle partijen op één lijn brengen, de revitalisering van De Huesmolen vorm te geven en de rol van de gemeente te bepalen. Gesprekken met de eigenaren van winkelcentrum De Grote Beer gevoerd om hun richting te laten nemen in de door hun gewenste revitalisering van het centrum. Actieve rol in de positionering van de Van Aalstweg. Het door het college vastgestelde marktbeleid ingevoerd. Gesprekken met verschillende detailhandelsketens (Aldi, H&M, Deka en Deen) over (her)vestiging gevoerd. HORECA nota uitgevoerd. Gesprekken met initiatiefnemers gevoerd over mogelijkheden creatieve broedplaats. De positie van De Avondwinkel herbepaald. Dit geleid heeft tot het niet verlengen van de ontheffing in het kader van de winkeltijdenwet. Samen met Alkmaar, Den Helder, de provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel naar aanleiding van de evaluatie van het Ontwikkelingsbedrijf NHN een nieuwe focus en structuur opgesteld. Deze is in december door de aandeelhouders vastgesteld. Regionale detailhandelsnota vastgesteld. Beroepsbevolkings- en forensenonderzoek opgezet. Dit moet leiden tot een economische visie op de regio West-Friesland. Eerste stappen gezet om te komen tot strategische allianties wat betreft economische ontwikkelingen. Reeds bestaande contacten zijn hiervoor ingezet, en nieuwe zijn aangeboord.
Bedrijventerrein ‘t Zevenhuis Uitgangspunt bij de ontwikkeling van ’t Zevenhuis was dat de firma Scholtens en het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord het terrein samen zouden ontwikkelen. Medio 2010 is duidelijk geworden dat het Ontwikkelingsbedrijf participatie niet waar kan maken omdat de provincie heeft aangegeven hiervoor geen garanties te willen afgeven. Hierdoor is een nieuwe situatie ontstaan waardoor de gemeente zijn positie moet heroverwegen.
3.2 Beleidsveld Toerisme Doelstelling Het toeristische beleid is erop gericht om het aantal bezoekers en toeristen gedurende het hele jaar binnen Hoorn te vergroten en het verblijf te verlengen. Door het geven van een economische impuls moet het toerisme in Hoorn verder worden bevorderd. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Het uitbreiden en opwaarderen van de havenfaciliteiten.
Ja. De projecten uit het havenplan zijn grotendeels al voor 2010 uitge-
•
30
•
Onderzoek naar alternatief haventoiletgebouw gedaan. Onderzoek naar verbetering bestaande gebouw loopt nog. Herinrichting en bestrating Hoofd, kruising Italiaanse Zeedijk en Veermanskade is uitgesteld vanwege het verkeersplan binnenstad en de
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
voerd. Het in de markt zetten van de kernkwaliteiten van Hoorn op de werkvelden wonen, werken, toerisme en vrije tijd door middel van het merk 'Hoorn moet je voelen'.
ontwikkeling van het Oostereiland.
Nee
De keuze wat betreft de organisatie van de stadsmarketing moest worden bijgesteld. Enerzijds omdat de beoogde partners niet op één lijn zaten en anderzijds vanwege de inhoud van het nieuwe collegeprogramma. De zes A-evenementen gefaciliteerd. Nieuwe verkennende gesprekken met de partners in de werkvelden gevoerd.
•
• • Het verbeteren van de promotie van Hoorn op toeristisch gebied.
Ja
•
Extra ingezet op promotie en searchmarketing. Onder andere deelname aan de 50+ Metacampagne.
Het stimuleren van productontwikkeling.
Ja
•
Niet zozeer in nieuwe producten, maar meer in uitbreiding en verhoging van de kwaliteit van het bestaande aanbod.
Het uitbreiden van faciliteiten ten behoeve van het meerdaagse verblijf in Hoorn.
Deels
•
De ontwikkeling van de beoogde hotelaccommodatie op de Blauwe Berg heeft enige vertraging opgelopen.
Het ontwikkelen van een toeristisch product West-Friesland
Continu proces
•
Er is niet zozeer sprake van “een toeristisch product West-Friesland” maar de partners in de regio weten elkaar wel steeds beter te vinden in het gezamenlijk deelnemen aan projecten, bijv. de Waterweken West-Friesland, de Fiets4Daagse en het Omringdijkproject.
Wat heeft het gekost? Tabel 7 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 3 (bedragen x € 1.000)
Economische zaken Toerisme Saldo programma
Begroting 2010 voor wijziging
Begroting 2010 na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.866
635
1.231
1.902
1.340
562
1.714
1.582
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.866
635
1.231
1.902
1.340
562
1.714
1.582
132
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Realisatie 2010
0
0
0
41
330
84
1.190
232
48
31
Tabel 8 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 3 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
Hogere kapitaallasten door afschrijvingen op kredieten die nog niet gereed zijn, maar wel in 2009 in gebruik zijn genomen. Dit is conform het door de raad vastgestelde investerings- en afschrijvingsbeleid.
17
N
Incidenteel
Hogere dividenduitkering van Gaskop Noord-Holland.
23
V
Incidenteel
333
V
Incidenteel
91
V
Incidenteel
242
N
Incidenteel
Economische zaken
Lagere investeringsuitgaven revitalisering Oude Veiling door overloop naar 2011. De storting in de voorziening reclamebelasting is in principe gelijk aan de opbrengsten. In 2010 is er een lagere opbrengst dan begroot. De storting in de voorziening is niet verlaagd. Om de lagere opbrengst op te vangen, is het positieve resultaat over 2009 (dat is terugbetaald door de LOF) in de voorziening reclamebelasting gestort, en is een bijdrage aan de reserve stimuleringsfonds economische crisis onttrokken (zie programma 9). Er ontstaat een voordeel omdat de inkomst niet was geraamd. Hiertegenover staat een nadeel op programma 9 vanwege een lagere opbrengst reclamebelasting. Reserves Lagere onttrekking aan reserve parkmanagement door overloop van investering revitalisering Oude Veiling naar 2011.
De hierboven genoemde structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2011, meegenomen in de ombuigingsvoorstellen of zijn al verwerkt in de meerjarenraming.
32
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma 4 Onderwijs De hoofddoelstelling van dit programma is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Daardoor verbetert uiteindelijk de aansluiting met de vervolgopleiding en/of de arbeidsmarkt. Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met het programma 'Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening'. Het onderwijs heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om kinderen en volwassenen kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om als zelfstandige burgers in onze samenleving te kunnen functioneren, zowel in sociaal-economische zin als in sociaal-cultureel opzicht. Van voornoemde beoogde hoofddoelstelling zijn onder andere de volgende doelstellingen afgeleid: • Het realiseren van een optimale schoolloopbaan voor de Hoornse inwoners. Dit leidt ertoe dat iedere leerling en cursist zoveel mogelijk zijn of haar talenten ontwikkelt en - voor zover mogelijk - een startkwalificatie behaalt. • Het zorgen voor voldoende en adequate onderwijsvoorzieningen die voldoen aan onderwijskundige normen en aansluiten bij ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs en de huisvesting van de scholen, zoals de voor- en vroegschoolse educatie. • Samenhang en samenwerking in en tussen voorzieningen, in het kader van het lokale onderwijs/ jeugdbeleid. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 4.1 Basisonderwijs 4.2 Speciaal onderwijs 4.3 Voortgezet onderwijs 4.4 Onderwijshuisvesting 4.5 Onderwijszaken
4.1 Beleidsveld Basisonderwijs Doelstelling Voor de leeftijdsgroep 4-12 jarigen kwalitatief goed basisonderwijs realiseren, om de hoofddoelstelling waar te maken.
4.2 Beleidsveld Speciaal onderwijs Doelstelling Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben een adequaat en waar mogelijk thuisnabij passend onderwijsaanbod realiseren.
4.3 Beleidsveld Voortgezet onderwijs Doelstelling Ter aanvulling op de bovengenoemde hoofddoelstelling maakt de gemeente sluitende afspraken met de schoolbesturen en jeugdvoorzieningen met als doel voorkomen van voortijdig schoolverlaters.
4.4 Beleidsveld Onderwijshuisvesting Doelstelling De huisvesting van het onderwijs in Hoorn op peil houden dan wel optimaliseren. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Vaststellen van Integraal Huisvestingsplan voor het Voortgezet Onderwijs (IHP-VO).
Nee
•
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Zie toelichting onder de tabel.
33
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Realiseren multifunctionele accommodatie, inclusief de huisvesting voor twee basisscholen, in centrumgebied van Bangert en Oosterpolder.
Deels
•
Verbouw en uitbreiding De Wissel.
Deels
•
•
•
Bouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) aanbesteed en gegund. De MFA wordt gefaseerd gerealiseerd. Eén school blijft hierdoor voorlopig in het semipermanente schoolcomplex de Vierhoek. Na de herfstvakantie gestart met de (ver)bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden worden nog schooljaar 2010/2011 afgerond. Een aantal groepen van de Wissel tijdelijk gehuisvest aan de Marketentster.
Integraal Huisvestingsplan voor het Voortgezet Onderwijs (IHP-VO). Dit doel is niet bereikt. De schoolbesturen baseren hun wensen op het meest uitgebreide model uit het zogenaamde M3V-rapport. Het college heeft geconcludeerd dat de financiële consequenties daarvan voor de gemeente niet haalbaar zijn. Nu een IHP-VO niet haalbaar bleek, is de discussie opgestart om de huisvestingsgelden voor het voortgezet onderwijs door te decentraliseren naar de schoolbesturen. In 1997 heeft de rijksoverheid de huisvestingsgelden gedecentraliseerd naar de gemeente. Als een gemeente vervolgens besluit om gelden voor de huisvesting door te sluizen naar de schoolbesturen, wordt gesproken over doordecentralisatie van huisvestingsgelden. Daarmee gaat ook de zorgplicht voor wat betreft de huisvesting van het voortgezet onderwijs over naar de schoolbesturen. De gemeenteraad heeft in februari 2010 ingestemd met een principeovereenkomst tussen de schoolbesturen en de gemeente over doordecentralisatie. Vervolgens is, in overleg met de schoolbesturen, gewerkt aan de verdere uitwerking van de principeovereenkomst. Subsidieregeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderonderwijs. Het subsidieverzoek van de Gemeente Hoorn is door het ministerie van OCW gehonoreerd. Het verzoek had met name betrekking op het plaatsen van een mechanisch ventilatiesysteem, het aanbrengen van dakisolatie en het vervangen van enkele c.v.-ketels. In overleg met de betrokken schoolbesturen is een aantal schoolgebouwen hiervoor geselecteerd. Voorwaarde bij deze subsidieregeling is dat 40% van de kosten wordt gecofinancierd. De gemeenteraad heeft in juli 2010 een krediet beschikbaar gesteld. Een deel van de werkzaamheden is inmiddels aanbesteed en wordt uitgevoerd. De einddatum voor het uitvoeren van de regeling is opgeschoven naar september 2011.
4.5 Beleidsveld Onderwijszaken Doelstelling Samenhang en samenwerking in en tussen voorzieningen in het kader van het lokale onderwijs en jeugdbeleid. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Wet OKE goed ingevoerd.
Nee
•
• Regionaal uitzetten van passend Onderwijs.
Deels
•
•
•
34
Beleidsvisietraject bijna afgerond. Alle partners hierbij betrokken en geïnformeerd. In april 2011 is de visie in de raad besproken. Uitbreiding van twee groepen Voor en Vroegschoolse educatie (VVE). De lesplaats van de Spinaker uitgebreid met een nieuwe locatie aan de Marketentster. Voor leerlingen met autistische gedragsstoornis. De lesplaats van de Spinaker aan de dovennetel uitgebreid met voor drie groepen ZMOK onderwijs (zeer moeilijk opvoedbare kinderen). De lesplaats van het Jolletje per augustus 2010 gesloten. Dit is een gevolg van een wijziging in de (landelijke) financieringsstromen speciaal onderwijs. De Burgemeester de Wildeschool opent daarom nog geen dependance in Hoorn.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Speerpunten locale educatieve agenda uitgevoerd.
Deels
•
Vier bijeenkomsten bestuurlijk Overleg Jeugd / Lokale Educatieve Agenda. Prioriteitstelling in de uitwerking van de speerpunten aangebracht. Eigenaarschap staat centraal bij de uitwerking van de topprioriteiten. De raad is hierover per brief in augustus 2010 geïnformeerd. Gestart met het uitwerken van de prioriteiten in SMART- doelstellingen.
•
Zorgstructuren Onderwijs De zorgondersteuning, waaronder onder andere het schoolmaatschappelijk werk valt, is gericht op het verbeteren van de toegang tot gespecialiseerde hulpverlening. In 2010 is de zorgondersteuning in het voortgezet onderwijs geëvalueerd. Gelet op de zeer positieve resultaten hebben de Westfriese gemeenten aangegeven dit project te willen continueren. Er hebben 172 leerlingen uit Hoorn gebruik gemaakt van de zorgondersteuning. In 2010 heeft de gemeente samen met de relevante partners de schakelfunctie tussen Zorg Advies Team (ZAT) en het Centrum voor Jeugd en Gezin verder vormgegeven en op elkaar afgestemd. Vanaf 1 januari 2010 is het schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs, volgens afspraak met de provincie, lokaal uitgerold. In 2010 is bovendien een start gemaakt met de pilot ZAT in het primair onderwijs. Vanwege de kerntakendiscussie over Bureau Jeugdzorg neemt deze per 1 januari 2011 op afroep deel aan de ZAT. In 2010 is deze verandering voorbereid, met daarbij bijzonder aandacht voor het behoud van kwaliteit en continuïteit. Voortijdig schoolverlaten In 2010 is gestart met het oppakken van de zogenaamde draaideurgevallen; leerlingen van 16 jaar of ouder die moeilijk te motiveren zijn om naar school te gaan. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om in het eerste kwartaal van 2011 een start te kunnen maken met het project School is Cool. Hierbij wordt er preventief ingezet op leerlingen bij overgang van primair naar voortgezet onderwijs. In het najaar van 2010 is het convenant aanpak voortijdig schoolverzuim geëvalueerd en zijn verdere afspraken gemaakt met alle betrokken partijen over de strafrechtelijke stappen bij ongeoorloofd verzuim en de samenwerking/afstemming.
Wat heeft het gekost? Tabel 9 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 4 Begroting 2010 voor wijziging
Begroting 2010 na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Basisonderwijs
376
0
376
395
0
395
403
0
403
Speciaal onderwijs
142
0
142
353
0
353
349
5
344
3
0
3
3
0
3
4
0
4
Onderwijshuisvesting
6.303
391
5.912
7.783
1.090
6.693
7.219
916
6.303
Onderwijszaken
5.105
3.902
1.203
5.251
3.902
1.349
5.262
4.179
1.083
11.929
4.293
7.636
13.785
4.992
8.793
13.237
5.100
8.137
Voortgezet onderwijs
Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Realisatie 2010
1.962
1.752
1.762
874
1.833
1. 450
8.724
8.712
8.449
35
Tabel 10 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 4 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
249
V
Incidenteel
48
V
Incidenteel
133
V
Incidenteel
Lagere uitgaven voor belastingen en verzekeringen.
28
V
Structureel
Hogere dotatie aan voorziening onderhoud schoolgebouwen basis onderwijs in verband met negatieve stand in 2014. Zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
74
N
Structureel
122
N
Deels structureel
Een deel van de personeelslasten is ten laste van de regeling Onderwijsachterstandenbeleid gebracht.
29
V
Incidenteel
Door het gebruik van regionale tarieven bij de regeling Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ontstaat een voordeel.
65
V
Structureel
252
V
Incidenteel
60
V
Incidenteel
Een lagere onttrekking aan de reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder door lagere kosten procesbegeleiding.
133
V
Incidenteel
Een lagere onttrekking aan de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid door overloop project verbeteren binnenklimaat primair onderwijs naar 2011.
248
V
Incidenteel
Onderwijshuisvesting Het project verbeteren binnenklimaat primair onderwijs loopt door in 2011. Zie ook voorstel f voor resultaatbestemming. Minder uitgaven voor herstel schades. Lagere kosten procesbegeleiding voor het multifunctionele gebouw in Bangert en Oosterpolder.
Onderwijszaken Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is medio 2010 aanbesteed, met als gevolg een lager tarief per kilometer. Hoorn voert het leerlingenvervoer uit voor de regio en stelt de gemaakte kosten (naar rato) in rekening bij de regiogemeenten. In 2010 is het aantal kilometers voor Hoorn toegenomen, door het lagere tarief ontstaat er geen nadeel. Het aantal kilometers voor de regio is nagenoeg gelijk gebleven. Omdat het tarief per kilometer is gedaald, dalen ook de inkomsten (bijdragen van regiogemeenten) voor het leerlingenvervoer. De begroting is hier niet op aangepast, daarom ontstaat er een nadeel.
Vrijval niet-rijksgelden voor regelingen Onderwijsachterstandenbeleid en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Het project coaches voor leerlingen wordt in 2011 uitgevoerd, zie ook voorstel 14 voor resultaatbestemming. Reserves
De hierboven genoemde structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2011, meegenomen in de ombuigingsvoorstellen of zijn al verwerkt in de meerjarenraming.
36
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma 5 Cultuur en recreatie De hoofddoelstelling van dit programma is dat het beleid op het gebied van kunst, cultuur, sport en recreatie een zo veelzijdig mogelijk aanbod op die gebieden waarborgt tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De gemeente kiest hierbij voor een voorwaardenscheppende rol en stuurt op samenhang en afstemming. Binnen 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
dit programma worden de volgende beleidsvelden onderscheiden: Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Sport Recreatie Groen
5.1 Beleidsveld Kunst en cultuur Doelstelling Het waarborgen van een divers en kwalitatief goed aanbod en bevordering van de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Het aanbod bestrijkt een breed gebied van kunst en cultuur op maat van de gemeente Hoorn, variërend van de podiumkunsten, musea, beeldende kunst, bibliotheekwerk, lokale omroep tot en met binnen- en buitenschoolse kunsteducatie. Het aanbod is breed en toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen en voor alle leeftijden. Nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden houden het kunst- en cultuurklimaat levendig en veelzijdig. Het beleidsveld Kunst en cultuur levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen, aan de ontwikkeling van een gezonde samenleving en aan een goed en aantrekkelijk leefklimaat van de stad. Kunst en cultuur vertegenwoordigen ook een waarde op zich. Door actieve en passieve deelname van alle inwoners te stimuleren wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze waarden. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Bedrijfsplan Museumstoomtram geimplementeerd.
Ja
•
•
Vanaf 1 januari 2011 is nieuwe organisatiestructuur van kracht. Het plan van aanpak dat door het college is vastgesteld, is in uitvoering. Periodieke overleggen gevoerd, regionale bijeenkomsten en informatiebijeenkomst georganiseerd, afspraken en meerjaren budgetovereenkomst gemaakt.
Toekomst kunsteducatie WestFriesland met de Blauwe Schuit en Muziekschool Gerard Boedijn is duidelijk.
Nee
•
Voorrang verleend aan een fusie tussen Muziekschool Gerard Boedijn en Muziekschool Oostelijk West-Friesland. Hiervoor vindt periodiek regionaal overleg plaats en is een extern bureau ingeschakeld.
Gebreken huisvesting de Blauwe Schuit opgelost.
Nee
•
Er is een programma van eisen opgesteld. De gemeente is hierover in overleg met de Blauwe Schuit.
Besluit over nieuwe opzet kunstcompagnie.
Nee
•
Samen met de regio een extern onderzoek gestart naar mogelijke oplossingen nu de provincie de subsidie beëindigd. Dit onderzoek wordt in de eerste helft van 2011 afgerond.
Atelierbeleid uitgevoerd.
Nee
•
Vertraagd door andere inzichten van het nieuwe college. Gestart met het opstellen van een nieuwe notitie.
Nota Kunst en Cultuur vastgesteld.
Nee
•
De oude nota Kunst & Cultuur geëvalueerd. Nieuwe nota wordt in 2011 opgesteld.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
37
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Restauratie Oostereiland gestart.
Ja
•
Afspraken met het Filmhuis en het Museum van de Twintigste Eeuw gemaakt over de incidentele bijdragen voor de inrichting/verhuizing en de structurele subsidie.
Brede School Bibliotheek Bangert en Oosterpolder.
Deels
•
In de multifunctionele accommodatie wordt een brede school bibliotheek gerealiseerd.
Toeristische en Culturele Initiatieven/evenementen structureel voortzetten.
Ja
•
Uit het budget voor toeristische en culturele initiatieven zijn onder andere de volgende evenementen voortgezet: Hoornse Stadsfeesten, Ronde van Noord-Holland, VVV
Kunst en cultuurmarkt.
Ja
•
Het weekend Kunst en Cultuur voortgezet.
Diverse activiteiten Kunst en Cultuur In 2010 zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen voor een kunstwerk Mak Blokweer, een beeld van Bontekoe op het Houten Hoofd, poëzie op een muur in de binnenstad een groen kunstwerk op de Turborotonde en een Veteranenmonument op het Oostereiland. Daarnaast is een kunstwerk in winkelcentrum de Korenbloem geplaatst en zijn er vier kunstbruggen opgeleverd in Bangert en Oosterpolder. Verder is opdracht gegeven tot het schilderen van een staatsieportret van Margreet van Hoorn. Er is een samenwerkingsovereenkomst Westfriese Omringdijk gesloten met de Provincie NoordHolland en Westfriese gemeenten. Het idee is om de unieke schoonheid van de dijk meer in te zetten als toeristische trekpleister. Er is een stadsdichter aangesteld, namelijk de rapper Steven Engel, dit om een stadsdichter te kiezen die ook jongeren aanspreekt. Engel heeft onder meer de 5 mei-viering opgeluisterd In 2010 is het project ‘Be there or be Square’ gestart, als voorbeeld van samenwerking tussen kunst en sport. Hierbij werd samengewerkt tussen Tjill Skillz, diverse (jonge) ondernemers op het gebied van sport, kunst en cultuur en de Gemeente Hoorn. Het project was een groot succes. Musea In 2010 zijn door de musea in Hoorn nieuwe stappen gezet in een nauwere samenwerking. Naast het gezamenlijk promoten van Hoorn als Museumstad organiseren drie van de vijf deelnemende musea in het Hoorns Museum Platform in de winter van 2010-2011 onder de titel Hoorns Museum Menu tentoonstellingen rond één gezamenlijk thema; eten en drinken. Daarbij is nadrukkelijk de samenwerking met de horeca in Hoorn gezocht, onder andere in de vorm van een joint promotion campagne.
5.2 Beleidsveld Cultureel erfgoed Doelstelling Het behoud en de instandhouding van cultureel erfgoed. Dit betreft zowel het bovengronds (monumenten) als het ondergronds (archeologie) erfgoed en het erfgoed in de vorm van het archief. Dit geldt voor alle panden binnen het beschermde stadsgezicht (de binnenstad) en de monumentale panden buiten de binnenstad waaronder in Zwaag en Blokker, Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Het beschermen en instandhouden van het cultureel erfgoed en het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak.
Continu proces.
•
•
•
38
Restauratie en onderzoek stimuleren bij eigenaren van cultureel erfgoed. Dertien subsidies toegekend. Actieve inzet verkrijgen rijks- en provinciale subsidies voor diverse projecten onder andere voormalige Schermerpanden aan de Kleine Noord/Dubbele Buurt en het Sint Pietershof. Diverse restauraties begeleid, waaronder Ooster-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
•
• •
• •
Het tot stand brengen van regionale samenwerking op archeologisch gebied.
Ja
•
eiland, St. Jansgasthuis, Westfries museum en Oosterkerk. Cultuurhistorische inbreng bij stedenbouwkundige plannen, o.a. Doelenterrein, Kazerneplein en Koepoortsweg. Aanwijzingsprocedure gemeentelijke monumenten aan de Koepoortsweg afgerond. Educatie en voorlichting op gebied van Erfgoed door Open Monumentendag (inclusief rondleiding in Hoorn van Mr. Pieter van Vollenhoven), diverse publicaties en lezingen. Cultureel platform voor religieus erfgoed opgericht. Initiatiefnemer van het restauratieplan van de voormalige Schermerpanden aan de Kleine Noord/Dubbele Buurt en Breed 22-24. Gemeenschappelijke regeling per 1 juni 2010. Zie ook paragraaf verbonden partijen.
5.3 Beleidsveld Sport Doelstelling De doelstelling van sport is de sport (infra)structuur in Hoorn sterk, voldoende gevarieerd, geïntegreerd en gezond te houden voor alle leeftijdscategorieën. Specifiek wordt aandacht besteed aan jongeren, ouderen, allochtone vrouwen en mensen met een beperking. Daarbij moet worden voldaan aan de eisen van de tijd, binnen de daarvoor ter beschikking staande mogelijkheden en middelen. Dit zijn de middelen bij de beherende verenigingen en onderwijsinstellingen en bij de niet verenigingsgebonden organisaties, aangevuld met de door de gemeente ter beschikking gestelde middelen in het kader van het beleid op de taakvelden sportparticipatie, bewegingsstimulering, educatie en integratie. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Verplaatsing hockeyclub.
Is een langlopend project dat zich over meerdere jaren uitstrekt.
•
Continu proces
•
Veiligheid vergroten en vandalisme verkleinen bij sportverenigingen.
•
•
• •
• Realisatie natuurspeeltuin annex speelbos (zie ruimtevragers).
Deels
•
•
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Conceptontwerp voor de ruimtelijke ordening procedure gemaakt. Twee informatieavonden voor belanghebbenden georganiseerd. Konijnenoverlast bij Hvv Hollandia en vv Blokkers opgelost. Risico’s op onveilige situaties rond competitiewedstrijden van Hollandia en Zwaluwen en onveilige situatie na afloop van trainingen Always Forward integraal aangepakt. Plan van aanpak om het gevoel van veiligheid te verhogen op locatie Leekerpad opgesteld. De Hoornse 6 (voetbalverenigingen) hebben het convenant “Samen voetballen in Hoorn” ondertekend. Technische installatie van zwembad de Waterhoorn gerenoveerd. Samen met zes basisscholen ideeën van kinderen geïnventariseerd. Schetsontwerp is hierop gebaseerd. De speeltuin is voor 80% gereed. Kinderen hebben geholpen bij de aanleg. De speeltuin is in april 2011 geopend.
39
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Uitbreiding combinatiefunctionarissen.
Deels
• •
Combinatiefuncties gestart in het voortgezet onderwijs. De combinatiefunctie bij basketbalvereniging de Hoppers met een jaar verlengd.
Oplevering Sporthal Lingeweg.
Nee
•
Oplevering is vertraagd. De stichting sporthal Lingeweg heeft zich teruggetrokken als bouwheer en financier. Daarom bouwt de gemeente de sporthal. Oplevering is daarom verschoven naar 2012.
Oplossen capaciteitsproblemen voetbalvelden.
Deels
•
Bezettingsgraad van voetbalaccommodaties geactualiseerd. Kunstgrasveld bij Hollandia aangelegd.
• Voortzetten activiteiten sportopbouwwerk.
Ja
•
•
De tafeltennis-, badminton- en volleybalactiviteiten voor 55+ overgedragen aan verenigingen. Schoolsportdagen zijn opgepakt door de beweegmanagers. West-Friesland on Wheels is vanwege een tekort aan kader bij de ijsverenigingen niet overgedragen en wordt in 2011 weer opgepakt. Diverse stimuleringsactiviteiten gericht op een brede doelgroep en opbouwactiviteiten gericht op de inactieven zijn uitgevoerd. Denk hier bij aan: Wijkenlopen, Fietsvierdaagse, Hoornse zes voor de jeugd, Vakantiespelen, Denken en doen starterbridge voor 60+, project Diabetes in Beweging! en Fitness voor Allochtone vrouwen. De kaders vanuit de koerswijziging Sportopbouwwerk (doelgroepenbeleid), het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen en de regeling Combinatiefunctionaris, zijn als leidraad gehanteerd
5.4 Beleidsveld Recreatie Doelstelling Veilig, aantrekkelijk en kwalitatief hoog houden van de inrichting en gebruiksmogelijkheden van de speelplaatsen, afgestemd op de behoefte en wensen van gebruikers. Daarnaast het realiseren van voldoende groen in en om de stad, met samenhang in de hoofdgroenstructuur binnen de stad en in de verbinding tussen het groen in de stad met het groen buiten de stad en een relatie naar een verdere ontwikkeling van de waterrecreatie. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Veilige en aantrekkelijke speelplekken, afgestemd op de behoefte en wensen van de gebruikers.
Ja
• • •
40
23 speelplekken geheel vernieuwd. 15 speelplekken aangepast. 8 nieuwe speelplekken gerealiseerd. Voornamelijk voor de oudere kinderen. Hiermee is weer een deel van de beleidsdoelstellingen gerealiseerd.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
5.5 Beleidsveld Groen Doelstelling Handhaven groen in en om de stad met samenhang in de groenstructuur door het groen in de stad te verbinden met buiten. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Boombeleid verder vorm geven.
Ja
• •
Boombeleidsplan vastgesteld. Uitgangspunten boombeleidsplan in praktijk toegepast.
Handhaven huidig onderhoudsniveau groen.
Deels
•
Door een vroeg invallende winter zijn bepaalde taken niet geheel afgerond (onder andere plantwerkzaamheden). Eerste maaironde deels uitgevoerd door een juridische procedure bij de aanbesteding van het schouw en maaibestek.
•
Wat heeft het gekost? Tabel 11 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 5 Begroting 2010 voor wijziging
Begroting 2010 na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Kunst en cultuur
9.263
1.616
7.647
9.614
2.009
7.605
9.209
1.628
7.581
Cultureel erfgoed
2.638
1.178
1.460
2.739
1.209
1.530
2.715
1.344
1.371
Sport
6.393
1.440
4.953
7.479
1.550
5.929
7.372
1.558
5.814
Recreatie
3.027
778
2.249
3.164
841
2.323
2.756
895
1.861
Groen
3.621
33
3.588
3.958
183
3.775
3.746
181
3.565
24.942
5.045
19.897
26.954
5.792
21.162
25.798
5.606
20.192
Saldo programma
Realisatie 2010
Storting in reserves
173
1.111
908
Onttrekking aan reserves
894
2.185
1.474
19.176
20.088
19.626
Resultaat na bestemming
Tabel 12 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 5 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
192
V
Incidenteel
De werkzaamheden voor balanssanering en invoering bedrijfsplan museum Stoomtram worden in 2011 afgerond. Zie ook voorstel 7 voor resultaatbestemming.
38
V
Incidenteel
Het budget voor verhuizing en inrichting museum van de 20e Eeuw op Oostereiland wordt pas in 2011 uitgegeven. Zie ook voorstel 8 voor resultaatbestemming.
25
V
Incidenteel
Kunst en cultuur De verbouwing van de publieksruimten van het Westfries museum wordt pas in 2011 uitgevoerd. De provinciale bijdrage hiervoor wordt ook pas in 2011 ontvangen. Zie ook voorstel 25 voor resultaatbestemming.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
41
Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
178
N
Incidenteel
Realisatie kunstwerk Turborotonde en beeld Bontekoe wordt in 2011 afgerond. Zie ook voorstel b voor resultaatbestemming.
23
V
Incidenteel
Vanuit grondzaken lagere bijdrage percentage regeling beeldende kunst.
25
N
Incidenteel
Hogere salarislasten Westfries Museum door onder andere uitbetaalde verlofdagen en gemaakte overuren.
50
N
Incidenteel
Het budget voor incidentele subsidies in het kader van het cultuurfonds, flexibele projectenbudget en beeldende kunst algemeen is niet volledig besteed.
19
V
Incidenteel
Hogere opbrengst leges monumentenvergunning door afgifte van enkele grote vergunningen, waaronder Johannes Poststraat, St. Eloystraat en Kleine Noord 47.
46
V
Incidenteel
Minder uitbetalingen van de stimuleringsregeling restauraties monumenten.
73
V
Incidenteel
Omdat de werkzaamheden voor de oude Schermerpanden aan het Kleine Noord nog niet gereed zijn, is de subsidie aan de projectontwikkelaar nog niet uitbetaald. Zie ook voorstel a voor resultaatbestemming.
50
V
Incidenteel
121
N
Incidenteel
75
V
Structureel
-143
N
Incidenteel
Vertraging projecten Nationaal Actieplan Sport en Bewegen wegens benodigde voorbereidingen met schoolbesturen en samenwerkingspartners. Zie ook voorstel 12 voor resultaatbestemming.
50
V
Incidenteel
Diverse voordelen waaronder lagere exploitatielasten sporthal Lingeweg vanwege vertraging nieuwbouw, nog niet alle combinatiefuncties zijn ingevuld in 2010, calamiteitenbudget zwembad is niet besteed, niet aangeschafte inventaris sportopbouwwerk vanwege koerswijziging en vervallen laatste onderhoudsronde sportvelden door het winterse weer.
74
V
Incidenteel
Door veranderde exploitatievorm van sporthal de Opgang, ontstaat een voordeel op de beheerskosten.
44
V
Incidenteel
Het exploitatietekort van de Stichting Zwembaden over 2010 is bij het opstellen van de jaarrekening nog niet bekend. Hierdoor ontstaat een voordeel. Zie ook voorstel 23 voor resultaatbestemming.
50
V
Incidenteel
Lagere kosten procesbegeleiding voor het multifunctionele gebouw in Bangert en Oosterpolder.
63
V
Incidenteel
54
V
Incidenteel
407
V
Incidenteel
77
V
Incidenteel
De bijdrage voor het kunstenplan Bangert en Oosterpolder komt verspreid over de komende jaren binnen.
Cultureel erfgoed
Sport Hogere kapitaallasten door afschrijvingen op kredieten die nog niet gereed zijn, maar wel in 2009 in gebruik zijn genomen. Dit is conform het door de raad vastgestelde investerings- en afschrijvingsbeleid. Omdat de voorziening 40-60 regeling toereikend is voor de huidige meerjarenonderhoudsplanning, is de geraamde storting niet nodig. Hogere kosten asbestonderzoek en uitvoeringsmaatregelen asbest bij sporthal de Opgang door het aantreffen van nieuwe bevindingen tijdens de werkzaamheden.
Recreatie Hogere inkomsten door verkoop openbaar groen. Lagere investeringsuitgaven ontwikkeling jachthaven/nautisch kwartier. Het project loopt door in 2011. Groen Gunstige aanbesteding hagenbestek.
42
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
Door kwalitatief hoogwaardige aanleg van nieuw groen is minder nazorg en plantmateriaal nodig. Daarnaast zijn bepaalde werkzaamheden door het winterse weer niet volledig afgerond.
67
V
Incidenteel
In 2010 is gestart met het omvormen van plantsoenvakken. Het budget is niet volledig uitgegeven.
49
V
Incidenteel
Het project groenvoorziening Hoorn 80 is goedkoper uitgevallen.
24
V
Incidenteel
Lagere storting in de reserve beeldende kunst doordat bijdrage kunstenplan Bangert en Oosterpolder niet volledig in 2010 is ontvangen en vanwege lagere bijdrage percentage regeling beeldende kunst vanuit grondzaken.
203
V
Incidenteel
Lagere onttrekking aan de algemene reserve vanwege lagere investeringsuitgaven ontwikkeling Jachthaven/Nautisch kwartier.
407
N
Incidenteel
Lagere onttrekking aan reserve restauratiefonds monumenten vanwege minder uitbetalingen stimuleringsregeling restauraties monumenten.
73
N
Incidenteel
Lagere onttrekking aan reserve stimuleringsfonds economische crisis vanwege niet uitbetaalde subsidie voor werkzaamheden oude Schermerpanden aan het Kleine Noord.
50
N
Incidenteel
Lagere onttrekking aan de reserve parkmanagement door goedkoper uitvallen van project groenvoorziening Hoorn 80.
24
N
Incidenteel
Lagere onttrekking aan de reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder door lagere kosten procesbegeleiding.
63
N
Incidenteel
Reserves
De hierboven genoemde structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2011, meegenomen in de ombuigingsvoorstellen of zijn al verwerkt in de meerjarenraming.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
43
44
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening De hoofddoelstelling van dit programma is: 'De mens centraal' en 'Meedoen en erbij horen'. Het draait om volwaardig deelnemen in de maatschappij. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan het kind, de jeugd en de jongeren. Hoofddoelstellingen in dit programma zijn: • Zoveel mogelijk mensen aan een baan of aan vrijwilligerswerk helpen, waardoor de financiële middelen ingezet kunnen worden voor de mensen die dit echt nodig hebben. • De inwoners van Hoorn maatschappelijk activeren door ze zoveel mogelijk te (re-)integreren in de arbeidsmarkt en/of in de samenleving en het creëren van een sociaal en financieel vangnet voor inwoners die hier niet toe in staat zijn. • De inwoners van Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te nemen aan de Hoornse samenleving, door op lokaal niveau sociaalculturele en ondersteunende activiteiten te faciliteren en voorzieningen te verstrekken aan mensen met beperkingen. • De administratieve rompslomp zoveel mogelijk beperken voor mensen die op deze gebieden in aanraking komen met gemeentelijke instanties en regelgeving. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 6.1 Werk en bijstand 6.2 Armoede en schuldhulpverlening 6.3 Ouderenbeleid 6.4 Maatschappelijke ondersteuning 6.5 Welzijnswerk 6.6 Jeugd en jongeren 6.7 Integratie en participatie
6.1 Beleidsveld Werk en bijstand Doelstelling Maximale participatie. Werk, werk, werk en alles wat iemand nodig heeft om mee te doen. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Beperken van de toename, door de economische crisis, van het aantal klanten met een bijstandsuitkering: 01-01-2010 1.000 klanten 01-01-2011 1.075 klanten, in Kadernota 2010 bijgesteld naar max. 1.200 klanten.
Ja, 1.053 klanten per 1 januari 2011
•
Aanpak fraude.
Continu proces
• • •
•
• • • •
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
In jongeren geïnvesteerd. Zie beleidsveld 6.6 Jeugd en jongeren. Geïntegreerde dienstverlening (extra inzet bij de poort) Gezamenlijke werkgeversbenadering door Sociale Zaken, UWV en Op/Maat. Maatwerk voor klanten door velerlei trajecten, zoals Loon boven Uitkering (LBU), detailhandelstraject, P-flextrajecten bij Op/Maat en pilot trainingscentrum Tof. In samenwerking met Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding, de sociale recherche en Internationaal Bureau Fraude huisbezoeken voortgezet. Programmatisch handhaven risicodossiers. Ombuigvoorstel om aanpak fraude te intensiveren door inzet extra coördinatie voorbereid. Extra aandacht aan gedetineerden gegeven (Inrichting Buro (IB) signalen) Specifieke trainingen gevolgd (zoals internetrecherche).
45
Innovatietraject Sociale Zaken De sociale zekerheid is steeds in beweging. Dit vraagt van een organisatie om zich steeds weer tijdig aan te passen aan de veranderende omgeving en de vraag van de klant. Er is daarom een innovatietraject gestart, met als doel om op 1 januari 2011 als nieuwe afdeling Sociale Zaken aan de slag te gaan. De belangrijkste doelen van de nieuwe opzet zijn: • de organisatie aanpassen aan de klantbehoeften, waarbij uitgegaan zal worden van de behoeften aan bemiddeling, reïntegratie, participatie en zorg; • de bedrijfsvoering op een efficiënte en effectieve wijze inrichten (meer sturing op kostenbeheersing, verbetering van de managementinformatie en kwaliteitszorg, het heroverwegen van taken); • het invullen van een synergie bij het uitvoeren van de WMO en (Bijzondere) Bijstand.
6.2 Beleidsveld Armoedebeleid en schuldhulpverlening Doelstelling Door de inzet van bijzondere bijstand, de collectieve ziektekostenverzekering en schuldhulpverlening meer mensen mee laten doen. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Uitvoeren van het op 1 juli 2009 ingegane nieuwe armoedebeleid.
Continu proces
•
Het armoedebeleid dat op 1 juli 2009 is ingegaan geëvalueerd. Deze evaluatie geeft inzicht en wordt gebruikt bij de ombuigingsvoorstellen die in 2011 volgen.
Voortzetten schuldhulpverlening.
Ja
•
Voor een periode van één jaar een contract afgesloten met PLANgroep. Voorbereidingen getroffen voor nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Het is nog niet bekend of en wanneer deze wet ingaat.
•
Armoedebeleid Het gewijzigde armoedebeleid leidt onder andere tot een daling van de uitgaven bijzondere bijstand. Maar ook tot een stijging van bijvoorbeeld sportvergoedingen vanuit het Sport- en Cultuurfonds. Ook hebben veel mensen deelgenomen aan trainingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Schuldhulpverlening Het beroep op schuldhulpverlening is, mede door de economische crisis, gestegen en stijgt nog steeds. Hierdoor stijgen de uitgaven ook. In 2010 hebben 515 mensen een beroep gedaan op schuldhulpverlening. Om de kosten beheersbaar te houden, zijn er voorstellen in de maak. Het onderzoek naar het wel of niet zelf uitvoeren van schuldhulpverlening wordt hierin meegenomen.
6.3 Beleidsveld Ouderen Doelstelling Inwoners in Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te laten nemen aan de samenleving. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Verhogen participatie 65plussers.
Continu proces
•
• •
46
In een continu traject wordt bekeken in hoeverre deze doelgroep actief participeert en waar het noodzakelijk is om beleidstechnisch te sturen. Een ouderentoeslag beschikbaar gesteld. Computercursussen voor ouderen gegeven.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Evaluatie van de nota ouderenbeleid 2004-2009.
Ja
•
Nota geëvalueerd. Onderzocht of en waarom de doelstellingen uit de nota wel of niet zijn behaald. Bijzonderheden en toekomstontwikkelingen weergegeven.
Stuurgroep wijksteunpunten
Nee
•
De stuurgroep wijksteunpunten omgezet in een klankbordgroep Wonen, Zorg en Welzijn. Het beleid om in elke wijk een wijksteunpunt te realiseren is niet verder uitgevoerd. In 2011 is de raad hierover geïnformeerd.
•
6.4 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Doelstelling • Een goede informatievoorziening en dienstverlening in het Loket Welzijn en Zorg. • De voorzieningen blijven minimaal op hetzelfde niveau beschikbaar. • Er is voldoende ondersteuning voor mantelzorgers. • Het verder terugdringen van het huiselijke geweld. • Er zijn voldoende en diverse opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Onderdak, effectieve zorg en opvang voor dak -en thuislozen.
Ja
•
Uitbreidingsplannen voor de organisatie DNO goedgekeurd door de raad. De uitbreiding is in 2011 gereed. Capaciteit en aanpak worden hierdoor op een effectievere en toereikende manier ingezet.
Een passend vangnet aan voorzieningen en diensten op het gebied van mantelzorg.
Ja
•
Overleg met de partners rond mantelzorg. Per 1 januari 2011 worden de diensten voortgezet door Stichting de Wering.
Faciliteren van de makelaarsfunctie voor maatschappelijke stage.
Ja
•
Makelaarsfunctie door vrijwilligerscentrale uitgevoerd. Gestart met digitale stagebank.
• Het verder terugdringen van huiselijk geweld en de gevolgen ervan beperken.
Nee. Het aantal meldingen bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld en het aantal opgelegde huisverboden neemt toe.
•
Samenwerking tussen de hulpverlenende organisaties geïntensiveerd, men weet elkaar te vinden.
Het compenseren van burgers die te maken krijgen met het wegvallen van de functie begeleiding uit de AWBZ.
Ja
•
De effecten van de ingezette versobering van de AWBZ op de door ons gesubsidieerde organisaties geïnventariseerd. Door middel van de kanteling in de Wmo zal verdere toeleiding naar de juiste voorzieningen worden ingezet. Casuïstiek overleg met Stichting MEE. Bij aanvragen voor individuele Wmo voorzieningen of voor begeleiding onderzoek gedaan naar beperkingen en zelfredzaamheid. Indien nodig compensatie door inzet van voorliggende voorzieningen, verwijzing naar instanties en/of Wmo.
• •
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
47
6.5 Beleidsveld Welzijnswerk Doelstelling Een samenhangend aanbod van voorzieningen, dat toegankelijk is voor alle inwoners. Ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en ondersteuning staan hierbij centraal. Voor diegenen die (nog) onvoldoende of geen mogelijkheden hebben om mee te doen in de samenleving is het beleid gericht op versterking van de zelfredzaamheid, ondersteuning en waar nodig opvang. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Realisatie JAC Blokker.
Ja
• • •
Op 21 oktober 2010 het JAC Blokker in het Gouden Hoofd geopend. Huurovereenkomst met Stichting Netwerk afgesloten. Subsidieafspraken met Stichting Netwerk gemaakt voor inrichting en activiteiten.
Bepalen toekomst cultureel jongerencentrum Manifesto.
Deels
•
Evaluatie Manifesto opgesteld. De evaluatie is begin 2011 aan de raad aangeboden.
Besluit over uitbreiding Huttendorp.
Ja
•
Huttendorp op budgetneutrale wijze uitgebreid tot 750 kinderen.
Wijkcentrum TSH gereed.
Nee
•
Vertraagd door verschil van mening tussen IntermarisHoeksteen/Thunissen en de welstandcommissie. Oplevering tweede helft 2011 verwacht.
Stichting Netwerk In de loop van 2010 is een aantal maal met Stichting Netwerk over de ombuigingen gesproken. Daarnaast is een opdracht aan Stichting Netwerk voor het maken van een plan voor de nieuwe prestatieperiode voorbereid.
6.6 Beleidsveld Jeugd en jongeren Doelstelling • Het ontwikkelen van een leefklimaat waarin de jeugd zich thuis voelt en waarin mogelijkheden aanwezig zijn voor optimale ontplooiing. • Het voorkomen van achterstanden voor jeugdigen op de terreinen wonen, werken, weten en welzijn. • Het bieden van mogelijkheden om gezond en veilig op te groeien, waarbij instrumenten worden meegegeven om talenten te ontplooien en kansen te benutten. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Invoeren nieuwe beleidsregels toezicht kwaliteit en veiligheid naar aanleiding van nieuwe wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE).
Nee
•
• •
•
Vormgeven invoering elektronisch
48
De verwijsin-
•
Het toezicht op de peuterspeelzalen volgens de nieuwe kwaliteitseisen is door de wetgever uitgesteld tot 2012. Het nieuwe toetsingskader is nog niet bekend. Daardoor kon deze doelstelling niet gehaald worden. Met peuterspeelzalen overleg gevoerd over de eisen die gesteld worden in de Wet OKE. Samen met de GGD geïnventariseerd welke stappen peuterspeelzalen moeten maken ten aanzien van het pedagogisch beleid en het aantal pedagogisch medewerkers per groep. Het maximaal aantal kinderen per groep wordt per 1 januari 2011 teruggebracht van 18 naar 16 kinderen. Een regionale beleidsfunctionaris aangesteld die
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
kinddossier en verwijsindex.
dex is deels ingevoerd. Nog niet alle organisaties zijn aangesloten op de Verwijsindex.
Wat hebben we ervoor gedaan
•
• •
•
Uitvoeren actiepunten uit de notitie Centrum Jeugd en Gezin.
Deels
•
•
• •
Geïntegreerde dienstverlening aan jongeren verder verbeteren met als doel meer jongeren te laten participeren in de maatschappij.
Ja
• • •
• Uitvoering geven aan de Wet Investeren in Jongeren (WIJ).
Ja
•
• •
zich bezighoudt met de invoering van de Verwijsindex. Een aantal nieuwe instellingen aangesloten op de Verwijsindex (bijvoorbeeld Stichting Kinderopvang Hoorn, Steunpunt Huiselijk Geweld en peuterspeelzalen). Een procesregisseur aangesteld voor Hoorn en Enkhuizen in het kader van de zorgcoördinatie. Een brandpuntfunctionaris aangesteld. Deze functionaris werkt voor de hele regio WestFriesland. De taken behelzen het doorhakken van knoppen bij escalatie in de zorg rondom een kind of een gezin. Een andere taak is om de keten jeugdhulpverlening sluitend te krijgen. Verdere invoering van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg door de GGD. Voor de financiering heeft de GGD op aansturing van de gemeenten de begroting aangepast die veel positiever is dan de eerste begroting. Voorbereidingen getroffen voor de digitale Centrum Jeugd en Gezin. Deze is per 1 januari 2011 online. In de wijken Grote Waal en Kersenboogerd gestart met het project 1gezin 1plan en integraal indiceren. Locatie Maelsonstraat op 11 oktober als Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in gebruik genomen. Afspraken met de GGD gemaakt over de verbouwing en inrichting van CJG Kersenboogerd. Dit centrum opent medio 2011. De formatie van het Jongerenloket tijdelijk uitgebreid met 2 fte. Uniforme werkwijze voor alle partners in het Jongerenloket. Inzet Mens Centraal verder geïntensiveerd. ROC Horizon College en Sociale Werkvoorziening/reintegratiepartner Op/maat hebben zich in 2010 aangesloten. Voor de aanpak van de Antilianenproblematiek is Mens Centraal ook ingevoerd. Diverse organisaties zijn daarbij aangesloten: IntermarisHoeksteen, Politie, Maatschappelijk Werk, Parlan en St. Netwerk (jongerenwerker). Casuïstiek en regionaal jongeren overleg. 233 jongeren hebben een beroep gedaan op een werk-/leeraanbod en/of inkomensvoorziening. Verordeningen voor handhaving, maatregelen en werkleeraanbod vastgesteld. Inkoop WIJ-trajecten bij Rentree. Met behulp van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid kan er met meer voorzieningen uitvoering worden gegeven aan de WIJ. Hoorn heeft 60 plaatsingsbonussen uitgekeerd
Verwijsindex In het voorjaar heeft de gemeente Hoorn een advies aan het ministerie gevraagd over de aansluiting van het Systeem Mens Centraal op de lokale Verwijsindex. Het Ministerie heeft in een brief van 26 mei 2010 deze aansluiting afgeraden. Naar aanleiding hiervan is een ambtelijk gesprek gevoerd met het ministerie. Het ministerie heeft toen geen aanleiding gezien om haar advies in te trekken. Wel
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
49
zijn een aantal suggesties meegegeven. Deze worden op dit moment door CP-ICT (eigenaar Mens Centraal) onder de loep genomen Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Er is gestart met de integratie van de meldpunten OGGZ-jeugd, Parachute, Alcohol en drugs, etc in een consultatie en coördinatie risicojongeren. Het streven is om de hoeveelheid overleggen terug te dringen tot de meest essentiële overleggen. Dit om de integrale aanpak en efficiency te versterken. Tevens zijn er verschillende overleggen gevoerd over de aansluiting tussen de back-office CJG en het nog op te zetten veiligheidshuis in Hoorn. Er is een principe afspraak gemaakt over het combineren van de casusoverleggen. Pilot 1 gezin,1 plan In 2010 is het pilotproject 1 gezin, 1 plan gestart. Met dit project wordt beoogd dat daar waar meerdere instanties bij 1 gezin betrokken zijn, gezamenlijk een gezinsplan wordt opgesteld. Hierbij is er voor dit gezin 1 vast aanspreekpunt in de vorm van een zorgcoördinator. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor regie over de uitvoering van de zorgverlening van het gezin en de bewaking van de voortgang. Daarnaast wordt met dit project toegewerkt naar het ontschoten van financiële geldstromen. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor het stroomlijnen en herstructureren van zorgnetwerken en de werkwijze daarbinnen. Ook is onderzocht op welke wijze de ambulante provinciale jeugdzorg onder de regie van de gemeente kan komen. In dit project participeert de provincie en de zorgverzekeraar. Dit project is een van innovatievoorstellen binnen de ombuigingsvoorstellen van de gemeente Hoorn. In 2010 is ingezet op het uitwerken van de dienstverleningsconcept CJG. Met als doel dat de instellingen die betrokken zijn bij het CJG hun werkprocessen op elkaar afstemmen, zodat de cliënten van ene loket naar het andere verwijzen worden. Daarmee wordt het CJG een integrale voordeur voor de zorg. Bemoeizorg In 2010 is de uitvoering van de projecten Parachute en Helpende Handen succesvol overgegaan van Bureau Jeugdzorg naar Stichting Parlan.
6.7 Beleidsveld Integratie en participatie Doelstelling Inburgering Het bestrijden van achterstanden en bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van allochtonen. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Vergroten van de participatie van de doelgroep.
Continu proces
• • •
Terugdringen van de problemen rondom de doelgroep Antillianen.
Deels
• • • •
50
Stimulansgelden ingezet. Educatietrajecten via het Horizon college aangeboden. Participatie via inburgeringcursussen gestimuleerd. Behandeling casussen in het zorgplatform. Projectmedewerker van Antilliaanse afkomst ingezet. Uitvoeren afspraken binnen stuurgroep. Het zorgplatform Antillianen heeft, samen met convenantpartners Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk, Stichting Netwerk, Politie, Intermaris, Parlan en in nauwe samenwerking met UWV en PLANgroep, 123 mensen van Antilliaanse komaf geholpen om beter te participeren in de maatschappij (doel was 100). Diverse problematiek op het gebied van schulden, inkomen, criminaliteit, werk, scholing en zorg zijn in kaart gebracht en aangepakt.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Meer mensen activeren en betrekken bij de samenleving.
Ja
•
• • • Naast de instroom van nieuwkomers de BPI-lijst (Bestand potentieel inburgeringsplichtigen) terugbrengen.
Ja
• •
• Taakstelling asielzoekers volbrengen.
Ja
• •
•
Minimaal 25 nuggers aan het werk helpen in 2010.
Ja
•
•
Uitvoeren actiepunten uit in 2009 ontwikkelde regionale arbeidsmarktbeleid.
Ja
• •
Verder vorm en inhoud gegeven aan het participatiebeleid. Het oplopen van de wachtlijst voor Op/maat beperken.
•
Ja
Het klantbestand heringedeeld in cliëntstromen. Hierdoor kunnen cliënten beter gestimuleerd en geactiveerd worden om te participeren. Inventarisatie van het klantenbestand en actie waar nodig. Website, folders en flyers geactualiseerd. Inzet van energiebesparingacties. BPI lijst teruggebracht van 300 naar 169. Inburgeraars actief benaderd onder andere via flyers, posters en voorlichting bij Stichting Netwerk. Target van 264 inburgeringtrajecten gehaald. Van het Rijk is hiervoor een bonus ontvangen. Drie statushouders meer geplaatst dan opgelegde taakstelling. Nieuwe afspraken met Intermarishoeksteen gemaakt over het minimaal aantal te leveren woningen per maand. Actieve benadering door medewerker van Asielzoekercentra te vragen of zij statushouders weten die graag in Hoorn willen komen wonen. De provincie controleert of gemeenten zich actief inzetten om de verplichte taakstelling te volbrengen. 136 klanten hebben een beroep gedaan op de Nuggersregeling. Hiervan zijn 45 aan het werk geholpen. Nuggers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en WIJ’ers zonder inkomensvoorziening begeleid in hun reïntegratie Rondleidingen bij potentiële werkgevers georganiseerd. Trainingscentrum Action (TOF) opgericht. Samen met het UWV Werkbedrijf en Op/Maat de werkgeversbenadering verder opgepakt en ontwikkeld
•
Overzicht stand van zaken voor het participatiebudget gemaakt. In 2011 worden keuzes voorgelegd voor de inzet van dit budget vanaf 2012.
•
38 personen op wachtlijst per 31 december, een daling van 20 personen. Op/maat heeft meer personen een dienstverband kunnen aanbieden aangezien er meer gesubsidieerde werkplekken voor 2011 beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid.
Vergroten van de participatie van de doelgroep Een groot deel van de doelgroep (eerste generatie en een aanzienlijk deel van de tweede generatie in het bijzonder vrouwen) heeft een te grote achterstand op het gebied deelname aan verschillende facetten van de samenleving. Via ondermeer de inburgeringcursussen, taalmaatjes en door inzet buurtmoeders wordt de participatie van de doelgroep aan de samenleving gestimuleerd. Toegankelijkheid van maatschappelijke instellingen voor de doelgroep heeft eveneens aandacht. Vergroten van de participatie van doelgroep blijft een onderwerp van aandacht.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
51
Terugdringen van de problemen rondom de doelgroep Antillianen. Binnen de stuurgroep Antillianenbeleid wordt uitvoering gegeven aan de notitie winnen en binden. Daarin zijn speerpunten opgenomen voor de aanpak van de problemen van de doelgroep. Doelstelling is dat half 2012 het Bo Futuro project geïntegreerd moet zijn in het regulier aanbod van de betrokken instellingen. Rapport Rekenkamercommissie Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie zijn er diverse acties ondernomen bij de afdeling Werk en Bijstand om het inzicht en de registratie van de ingezette trajecten te monitoren: • Indeling klanten op basis van de participatieladder • Opschoning trajecten in het uitkeringssysteem GWS4all • Deelname pilot suite4werk • Innovatietraject: daarbij zijn de teams samengesteld op basis van klantenstromen • Op 31 december 2010 zijn er 443 actieve trajecten. Er zijn 98 cliënten naar aanleiding van een traject uitgestroomd naar werk. Alle klanten met een bijstandsuitkering zijn ingedeeld op de participatieladder. Op 31 december 2010 zag de ladder er als volgt uit: Onderverdeeld in geslacht en leefsituatie (in percentages) Trede
Omschrijving
Vrouw
Man
Totaal
Alleenstaand
Werk zonder ondersteuning
2,1
0,6
2,7
1,6
Alleenstaande ouder 1
1 2
Werk met ondersteuning
4,2
2,5
6,7
2,3
3
Arbeidstoeleiding
5,4
3,4
8,8
4
Arbeidsactivering
13,8
11
5
Maatschappelijke activering
5,5
6
Zorg
7
Rust
x
Gehuwd
Totaal
0,1
2,7
3,4
1
6,7
4
4,3
0,5
8,8
24,8
9,3
10,3
5,2
24,8
3,1
8,6
2,3
5,7
0,6
8,6
15,3
7,9
23,2
4
17
2,2
23,2
12,3
7,7
20
1,8
15,8
2,3
20
n.t.b.
2,6
2,6
5,2
1,3
3,3
0,6
5,2
Totaal
61
39
100
27
60
13
100
Onderverdeeld in leeftijd (in percentage) Trede
Omschrijving
< 23
23-30
1
30-40
40-50
> 50
Totaal
Werk zonder ondersteuning
0,3
0,5
0,7
0,7
0,5
2,7
2
Werk met ondersteuning
0,3
0,6
1,9
1,7
2,2
6,7
3
Arbeidstoeleiding
0,7
2,8
2,4
2
0,9
8,8
4
Arbeidsactivering
0,9
3,8
6,3
8,2
5,6
24,8
5
0,4
0,8
1,8
2,1
3,5
8,6
6
Maatschappelijke activering Zorg
0,4
1
2
6,3
13,5
23,2
7
Rust
0,2
0,1
0,7
3,3
15,7
20
x
n.t.b.
0,5
1,1
0,8
1,2
1,6
5,2
Totaal 4 11 16 26 43 100 n.t.b. => opnieuw in juiste trede plaatsen. Dit heeft o.a. te maken met het verstrijken van de einddatum van een traject.
52
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Volwasseneneducatie Het educatiedeel uit het Participatiebudget is in 2010 volledig besteed aan onderwijstrajecten voor volwassenen conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Hiertoe zijn regionaal productovereenkomsten afgesloten met het ROC/Horizon College, aangezien tot 2013 sprake is van gedwongen winkelnering bij ROC’s. Het gerealiseerde aanbod is divers. Het behalen van een startkwalificatie (VAVO), verbetering van taalvaardigheid (laaggeletterdheid, alfabetisering) en uiteenlopende cursussen voor vrijwilligers, ouders, ouderen, mantelzorgers en werkzoekenden. In dit kader is ook het regionale WEB-overschot benut in samenspraak met de andere Westfriese gemeenten
Wat heeft het gekost? Tabel 13 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 6 (x € 1.000) Begroting 2010 voor wijziging
Begroting 2010 na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
26.087
22.308
3.779
27.421
24.031
3.390
27.432
24.026
3.406
3.015
170
2.845
3.349
343
3.006
3.643
404
3.239
310
0
310
311
0
311
288
0
288
13.369
788
12.581
13.899
1.349
12.550
14.024
1.504
12.520
Welzijnswerk
3.364
13
3.351
3.386
13
3.373
3.475
13
3.462
Jeugd en jongeren
1.127
42
1.085
1.367
42
1.325
1.237
43
1.194
Integratie en participatie
10.254
9.099
1.105
9.911
8.749
1.162
10.253
9.022
1.231
Saldo programma
57.526
32.470
25.056
59.644
34.527
25.117
60.352
35.012
25.340
Werk en bijstand Armoede en schuldhulpverlening Ouderenbeleid Maatschappelijke ondersteuning
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2010
72
72
72
615
855
748
24.513
24.334
24.664
Tabel 14 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 6 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
Werk en bijstand Minder dubieuze debiteuren.
97
V
Incidenteel
Hogere uitgaven voor programmatisch handhaven door toename van het aantal risicodossiers.
69
N
Incidenteel
Lagere uitgaven uitkeringen door minder bijstandsgerechtigden.
24
V
Incidenteel
Minder terugontvangsten in het kader van de Wet Werk en Bijstand.
93
N
Incidenteel
Meer terugontvangsten in het kader van Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ), bijvoorbeeld door aflossing en fraude-invordering.
35
V
Incidenteel
214
N
Incidenteel
Armoede en schuldhulpverlening Hogere uitgaven schuldhulpverlening door sterke stijging aantal cliënten door economische crisis.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
53
Toelichting per beleidsveld
Bedrag
Het gewijzigde armoedebeleid leidt tot een stijging van sportvergoedingen vanuit het Sport- en Cultuurfonds.
V/N
Incidenteel of structureel
12
N
Incidenteel
15
V
Structureel
45
V
Incidenteel
105
N
Incidenteel
De Provincie heeft de suppletie voor het gehandicaptenvervoer afgekocht in 2010. Hierdoor moest de regiotaxi onverwacht worden aanbesteed. Per saldo een voordeel.
71
V
Incidenteel
Budget voor incidentele subsidies is in 2010 niet aangewend.
52
V
Incidenteel
79
N
Incidenteel
Lagere subsidie peuterspeelzaalwerk als gevolg van vertraging aantal groepen in Bangert en Oosterpolder.
43
V
Structureel
Lagere kosten procesbegeleiding voor het multifunctionele gebouw in Bangert en Oosterpolder.
26
V
Incidenteel
Het aantal gastouders valt lager uit dan geraamd. Hierdoor ontstaat een voordeel op de toezichtlasten GGD voor peuterspeelzalen en kinderopvang.
13
V
Incidenteel
Lagere vaststelling subsidie Helpende Handen over 2008 en 2009.
17
V
Incidenteel
105
N
Incidenteel
De kosten voor de start van het trainingscentrum TOF zijn uit het participatiebudget betaald. Hierdoor een lagere onttrekking aan de reserve stimuleringsfonds economische crisis.
50
N
Incidenteel
Een lagere onttrekking aan de reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder door lagere kosten procesbegeleiding.
46
N
Incidenteel
Ouderenbeleid Lagere subsidieverlening. Maatschappelijke ondersteuning Teruggevorderde subsidies wegens niet nakomen subsidieafspraken en nabetaling van subsidies voorgaande jaren. De Wmo is een open einde regeling. Bij de woonvoorzieningen en de vervoersvoorzieningen is sprake van een overschrijding ten opzichte van de bijgestelde begroting.
Welzijnswerk Hogere exploitatiekosten bij diverse wijkcentra en lagere kosten procesbegeleiding voor het multifunctioneel gebouw in Bangert en Oosterpolder Jeugd en jongeren
Integratie en participatie Hogere uitvoeringskosten inburgering. Per saldo neutraal want wordt gedekt door stelpost algemene uitkering (zie hiervoor programma 9). Reserves
De hierboven genoemde structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2011, meegenomen in de ombuigingsvoorstellen of zijn al verwerkt in de meerjarenraming.
54
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma 7 Volksgezondheid en milieu De hoofddoelstellingen van dit programma zijn: • Een gegarandeerde, goede basisvoorziening voor collectieve preventie en bescherming van de volksgezondheid in Hoorn (gefuseerde en versterkte Gezondheidsdienst). • Voldoende en goed functionerende afvalwaterinzameling en -transport die voldoen aan milieutechnische eisen. • Een leefbare en duurzame stad die voldoet aan de actuele milieuwet- en regelgeving. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 7.1 Gezondheidszorg 7.2 Milieu 7.3 Riolering en afval 7.4 Begraafplaatsen
7.1 Beleidsveld Gezondheidszorg Doelstelling Het bevorderen van integraal volksgezondheidsbeleid, waarin de verschillende beleidsterreinen en het aanbod op het gebied van volksgezondheid op elkaar worden afgestemd. De preventie van een ongezonde leefstijl. Jeugdgezondheidszorg: zie programma 6, beleidsveld Jeugd en jongeren. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Uitvoering geven aan lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012.
Ja
•
Op de speerpunten jeugd en alcohol, psychische gezondheid, leefstijl en overgewicht en diabetes ingezet.
Het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren en de leeftijd waarop jongeren met alcohol beginnen.
Deels
•
Zie toelichting project jeugd en alcohol in programma 1, beleidsveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.
7.2 Beleidsveld Milieu Doelstelling Een schone, veilige en duurzame leef- en werkomgeving behouden of realiseren, waarbij de milieutaken professioneel en efficiënt uitgevoerd worden en er sprake is van consequente planmatige handhaving van milieuwetgeving tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Zorgen voor een leefbare stad door het uitvoeren van wettelijke milieutaken op het gebied van handhaving, regulering, bodem, afval en geluid.
Ja
•
• •
Uitvoering geven aan Koersdocument Milieu 2010-2012
Deels
• •
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
afhandelen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen en meldingen voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer/Wabo en de Wet bodembescherming en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur Handhavingsprogramma 2010 uitgevoerd. Deelgenomen in de regionale handhavingsprojecten horeca-geluid, vuurwerk, grondstromen en controle bedrijventerreinen. De prioriteitsstelling en het handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 vastgesteld en uitgevoerd Gestart met de voorbereidingen voor het bodembeleid en de beleidsvisie externe veiligheid. Het is niet gelukt om beide documenten in 2010 vast te stellen.
55
Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Zorgdragen voor een duurzame ontwikkeling door het realiseren van de ambities en doelstellingen uit de klimaatvisie en het uitvoeringsprogramma.
Ja
•
•
•
•
•
•
Verordening duurzaamheidsleningen door de raad vastgesteld. Hiermee kunnen particulieren en Verenigingen van Eigenaren leningen aanvragen voor energiebesparende maatregelen en duurzame energietechnieken. Via twee subsidierondes particuliere eigenaar/bewoners gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te treffen en/of duurzame energietechnieken te installeren. Een routekaartstudie laten uitvoeren en op basis daarvan de stip op de horizon te zetten om in 2040 klimaatneutraal te zijn Duurzaam ontwerpen van de multifunctionele accommodatie in de Bangert en Oosterpolder en de brandweerkazerne Oude Veiling Energiebesparende maatregelen aan de eigen gemeentelijke gebouwen en aan een aantal schoolgebouwen getroffen. Bij deze laatste gebouwen wordt een combinatie gemaakt met de verbetering van het binnenklimaat. Gratis cursussen “Natuurlijk tuinieren” aan inwoners van Hoorn aangeboden.
Routekaart Hoorn klimaatneutraal Er is een routekaartstudie gedaan om een duidelijke stip op de horizon te kunnen zetten over de klimaatneutraliteit van Hoorn. Dit als vervolg op de stappen in het Puur Hoorn klimaatbeleid en om focus te krijgen op plannen voor de toekomst. De gemeente Hoorn wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Op basis van de routekaart gaat de gemeente aan de slag waarbij gekozen wordt vooreen praktische insteek; focus op concrete resultaten. Op basis van de routekaart wordt het programma duurzaamheid voorbereid. Energiebesparing particuliere bestaande bouw Eén van de speerpunten in de Klimaatvisie is het bewustmaken, stimuleren en faciliteren van bewoners om energiebesparende maatregelen te treffen dan wel over te gaan op duurzame energietechnieken. In 2010 zijn daarvoor twee subsidieregelingen ingezet en is de duurzaamheidslening ingevoerd. Met gebruikmaking van provinciaal budget zijn in februari 2010 en augustus 2010 subsidieregelingen opengesteld. Zowel particuliere eigenaar/bewoners van bestaande woningen als Verenigingen van Eigenaren werden in de gelegenheid gesteld subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen dan wel installatie van duurzame energietechnieken. Beide subsidiebudgetten waren snel op. Daarnaast is vier jaar lang € 250.000 per jaar beschikbaar gesteld om duurzaamheidsleningen te verstrekken. Eigenaren van woningen, appartementengebouwen, woonboten enarken en panden met een gecombineerde woon- en werkfunctie kunnen een lening aanvragen tegen een gunstige rente. Milieuagenda 2010-2014 In de milieuagenda 2010-2014 is voor het onderdeel bodem aangegeven dat er voor diverse aspecten rondom bodem beleid zou worden opgesteld. In 2010 is de bodemfunctieklassenkaart met bijbehorende toelichting voor de regio West-Friesland (negen gemeenten) opgesteld. Beiden zijn in augustus definitief vastgesteld door de negen colleges van B&W. Ook is gewerkt aan de beleidsnotitie beoordeling bodemonderzoek bij een omgevingsvergunning. Hiervoor is de samenwerking gezocht met de milieudienst Kop van Noord-Holland en de milieudienst Regio Alkmaar. Het streven is de notitie begin 2011 vast te laten stellen. Tevens is gestart met het opstellen van een nieuwe bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheersplan voor de regio West-Friesland. Het was de bedoeling dat dit project eind 2010 kon worden afgerond. Er bleek echter dat voor het kunnen maken van de kaart nog het nodige veldwerk moest worden uitgevoerd, er moesten nog ruim 200 bodemonderzoeken worden uitgevoerd, hierdoor kon de oorspronkelijke planning niet gehaald worden. Naar verwachting is de nieuwe kaart
56
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
met beheersplan halverwege 2011 gereed. Hiermee kan dan een volledig bodembeleidsplan voor de deelnemende gemeenten worden vastgesteld.
7.3 Beleidsveld Riolering en afval Doelstelling Voldoende en goed functionerend afvalwatersysteem. Zorgen voor een schone stad en goede inzamelstructuur. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Inzameling kunststoffen.
Ja
•
Inzameling uitbesteed aan HVC. Gemiddeld is maandelijks ongeveer 22 ton plastic ingezameld.
Reinigingsnota.
Nee
•
Vertraagd. De nota wordt bijgesteld aan de hand van de uitkomsten van de kwaliteitsdiscussie die gevoerd gaat worden over kwaliteit gestuurd beheer. De wijze van invulling van de ombuigingstaakstelling wordt hierin meegenomen.
•
Uitvoeren Gemeentelijk rioleringsplan.
Ja
•
•
• •
•
Jaarplan rioleringen 2008 en 2009 geëvalueerd, jaarplan 2010 uitgevoerd en plan voor 2011 opgesteld. Samen met de provincie en de waterbeheerders een uitgangspuntennotitie opgesteld voor de opstelling van het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan (GRP). Er is een nieuw Ontwerp-GRP opgesteld voor de periode 2010-2015. Voor de herziening van het basis rioleringsplan zijn vuil emissieberekeningen gemaakt van de gemengde rioolstelsels. Het gegevensbeheer, de inspecties en het onderhoud conform planning uitgevoerd.
7.4 Beleidsveld Begraafplaatsen Doelstelling Voldoende mogelijkheden voor inwoners om in eigen gemeente begraven te worden. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Aanleg locatie Zuiderdracht.
Bestrijkt een langdurige periode
•
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
•
Plannen met gemeente Drechterland en bewoners afgestemd. Eerste schetsontwerp gemaakt. In het kader van de ombuigingen worden mogelijkheden van ontwikkeling en beheer door derden onderzocht.
57
Wat heeft het gekost? Tabel 15 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 7 (x € 1.000) Begroting 2010 voor wijziging
Begroting 2010 na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Gezondheidszorg
3.763
1.460
2.303
4.506
1.460
3.046
3.959
1.693
2.266
Milieu
1.254
0
1.254
1.506
28
1.478
1.421
55
1.366
11.339
12.134
-795
11.924
12.655
-731
12.042
13.939
-1.897
330
297
33
294
299
-5
287
227
60
16.686
13.891
2.795
18.230
14.442
3.788
17.709
15.915
1.795
Riolering en afval Begraafplaatsen Saldo programma
Realisatie 2010
Storting in reserves
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
499
499
2.795
3.289
1.296
Resultaat na bestemming
Tabel 16 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 7 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
737
V
Incidenteel
21
V
Incidenteel
100
V
Incidenteel
134
V
Incidenteel
Hogere garantstellingsprovisie HVC en dividenduitkering.
78
V
Incidenteel
Voordeel inzameling verpakkingsafval.
27
V
Incidenteel
Diverse voordelen door onder andere lagere energiekosten en lagere reinigingskosten.
49
V
Incidenteel
875
V
Incidenteel
78
N
Structureel
Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Doordat er in 2010 meer tijd nodig was voor het verwerven en verbouwen van panden vallen de werkelijke uitgaven lager uit. Daarnaast is er vanuit de regiogemeenten en provincie een bijdrage ontvangen voor het CJG, hier is in de begroting geen rekening meegehouden. Door vertraging in de realisatie van het gezondheidscentrum Bangert en Oosterpolder is het budget voor een projectleider niet uitgegeven. Milieu In 2010 zijn er voor stimulering lokale klimaatinitiatieven weinig kosten gemaakt. Zie ook voorstel 21 voor resultaatbestemming. Riolering en afval Lagere uitgaven en vereveningsbijdrage inzamelen huishoudelijk afval. En hogere baten door een te lage raming van het aantal huishoudens.
Om aan te sluiten op het (ontwerp)GRP is een van de voorziening riolering vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Zie ook voorstel 1 voor resultaatbestemming en de toelichting op de balans. Begraafplaatsen Lagere opbrengst begraafrechten doordat het aantal begrafenissen en verleningen is achtergebleven bij de raming.
De hierboven genoemde structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2011, meegenomen in de ombuigingsvoorstellen of zijn al verwerkt in de meerjarenraming.
58
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting De hoofddoelstelling op het gebied van de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is het op een zodanige wijze uitvoeren van ruimtelijke plannen, dat een zo goed mogelijke woon-, werk- en leefomgeving wordt bereikt met passende woonmogelijkheden voor bijzondere groepen. Nevendoelstelling is het permanent met en door de bewoners verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de wijken. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Volkshuisvesting 8.3 Woonwagens 8.4 Wijkgericht werken 8.5 Bouwen 8.6 Grondzaken
8.1 Beleidsveld Ruimtelijke ordening Doelstelling Stedenbouw De beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juiste functie op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Doelstelling Ruimtelijke ordening Het zorgen voor een zo goed en efficiënt mogelijke benutting van de schaarse ruimte binnen de gemeente Hoorn, onder meer door het zorgen voor bestemmingsplannen die aan de ene kant de kwaliteit van de ruimte bewaren en aan de andere kant flexibel inspelen op bouwwensen. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Effectief en efficiënt ruimtegebruik.
Continu proces
•
Zie toelichting op doel opstelling ontwerpstructuurvisie voor heel Hoorn.
Verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
Continu proces
•
Gestart met notitie over materialisatie en gebruik van de openbare ruimte. Vanuit het leefbaarheidsfonds diverse projecten benoemd en in uitvoering genomen om de woonen leefomgeving in diverse wijken te verbeteren. Bijvoorbeeld herinrichtingen speelplekken en aanleg verhard trapveld.
•
Actualisering en digitalisering bestemmingsplannen.
Continu proces
•
• Volgens planning bouw Bangert en Oosterpolder.
Deels
•
• • • Onherroepelijk bestemmingsplan De Blauwe Berg.
Ja
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
•
Een aantal bestemmingsplannen is onherroepelijk verklaard, namelijk binnenstad en Julianapark (met uitzondering van Westerdijk 9-19), Hoornbloem, Kersenboogerd, TSH locatie. De ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar gesteld. Beroep tegen uitwerkingsplan Fase 4 is door Raad van State verworpen. Gehele Uitwerkingsplan is nu onherroepelijk. Start uitwerking fase 5 is in de wacht gezet tot ca. 2015. Bestemmingsplan Herziening Dorpsstraat e.o. is afgerond. Gestart met herziening bestemmingsplan Bangert Noord. Raad van State heeft op 20 oktober 2010 het ingestelde beroep ongegrond verklaard, waarmee het plan onherroepelijk is geworden.
59
Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Opstelling voorontwerp bestemmingsplan ’t Zevenhuis.
Nee
• • • •
Opdracht voor voorontwerp is verstrekt. Waterstructuurplan opgesteld. Natuuronderzoek uitgevoerd. Zie ook toelichting in beleidsveld 3.1.
Voorbereiding structuurvisie Hoornse Poort (Buitenstad).
Bestrijkt een langdurige periode
•
Zie toelichting onder aan de tabel.
Opstelling ontwerpstructuurvisie voor heel Hoorn.
Deels
• •
Het opstellen van een structuurvisie aanbesteed. Door het externe bureau, in samenwerking met de ambtelijke dienst, is het opstellen van de structuurvisie inhoudelijk voorbereid. Themabijeenkomsten georganiseerd voor MT, college en raad. Expertmeeting over wonen en voorzieningen georganiseerd. En twee expertmeetings over economie voorbereid.
• •
Opstelling provinciale structuurvisie.
Ja
•
Structuurvisie door Provinciale Staten op 21 juni 2010 vastgesteld.
Opstelling visies voor het IJsselmeergebied.
Continu proces van o.a. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten
•
Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied is geactualiseerd. Deelgenomen aan diverse bijeenkomsten en proces kritisch gevolgd. Raad op 28 oktober 2010 geïnformeerd met brief en memo.
Deels
•
Opstelling visie externe veiligheid.
• •
Het proces van de beleidsvisie Externe Veiligheid doorgelopen. De gevolgen van de ontwikkelingen in het rijksbeleid op het gebied van de transportleidingen voor gevaarlijke stoffen worden in de visie meegenomen. Hierdoor heeft het opstellen vertraging opgelopen. De beleidsvisie externe veiligheid zal in het tweede kwartaal van 2011 ter vaststelling aan het college worden aangeboden.
Poort van Hoorn Grote prioriteit is toegekend aan de ontwikkeling van een structuurvisie voor het stationgebied en omgeving. Op 16 februari 2010 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de structuurvisie De Poort van Hoorn vastgesteld. De verschillende onderdelen van de structuurvisie zijn verder onderzocht en uitgewerkt. Op basis van de huidige inzichten is het ontwerp van de structuurvisie in juni 2011 zover dat het in procedure kan worden gebracht. In het kader van eerder vermelde besluitvorming heeft de raad zich ook uitgesproken over de nieuwe ontsluitingsweg voor de binnenstad. Eerder was het tracé van deze weg al vastgesteld. Er waren echter twijfels over de gevolgen van de nieuwe weg voor de doorstroming op de Provincialeweg. Nadat de twijfels met een dynamisch verkeersmodel waren weggenomen, heeft de raad het eerder genomen besluit over het tracé herbevestigd. Vervolgens zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart om de weg aan te kunnen leggen. Zo is de procedure gestart ten behoeve van de gedeeltelijke sluiting van de begraafplaats aan het Dampten/Keern. Daarnaast is een intentieovereenkomst afgesloten met de stichting Leekerweide. De overeenkomst moet leiden tot nieuwbouw ter vervanging van De Makerij. Dit onderkomen van de stichting staat op het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg en moet voor aanleg van de weg wijken. Verder zijn met ProRail gesprekken gevoerd over de onderdoorgang van de weg ter plaatse van het spoor. De gesprekken hebben ertoe geleid dat ProRail zich bereid heeft verklaard om mee te werken aan innovatieve aanbestedingsvormen. Vormen zoals design, build en finance. De verwachting is dat Hoorn medio 2011 overeenstemming heeft bereikt met ProRail over de voorbereiding van de aanbesteding van de onderdoorgang. Ge-
60
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
noemde activiteiten zijn erop gericht om in 2013 te starten met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg. Materiaalgebruik in de openbare ruimte Voor de binnenstad is een aantal jaren geleden een leidraad opgesteld voor materiaalgebruik in de openbare ruimte, vervolgens ook voor het gebruik van de openbare ruimte. Er is een groeiende behoefte om ook voor de wijken beleid te ontwikkelen voor materialisatie en gebruik van de openbare ruimte. In 2010 is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om hiervoor algemeen beleid te ontwikkelen. In de loop van het jaar is dit gekoppeld aan de bezuinigingsvoorstellen, omdat het idee bestaat dat een zekere standaardisatie van de buitenruimte leidt tot een efficiëntere besteding van de beschikbare middelen. In dat kader is ervoor gekozen om over te gaan tot een actualisatie van de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte). Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de openbare ruimte minimaal op hetzelfde niveau blijft. In 2011 wordt deze actualisatie opgesteld.
8.2 Beleidsveld Volkshuisvesting Doelstelling Door gemeentelijke sturing te bevorderen dat in toereikende mate wordt voorzien in voldoende en passende huisvesting voor woningzoekenden, met specifieke aandacht voor de doelgroepen van beleid, zoals huishoudens met lage inkomens, senioren, starters, gehandicapten. Ten aanzien van de doelgroep senioren is de relatie met de aspecten zorg en welzijn en de prestatievelden vanuit de Wmo van belang. Dit betekent onder meer de bouw van voldoende zorgwoningen en het realiseren van wijksteunpunten, samen met het treffen van voorzieningen die nodig zijn om senioren langer zelfstandig te laten wonen. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Het realiseren van een zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin voldoende aantal woningen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar mensen met lage inkomens, senioren en starters.
Ja
•
Voorzien in de woonbehoefte van de (huidige en toekomstige) inwoners van Hoorn.
Ja
•
De kwantitatieve vraag verandert in een kwalitatieve vraag. Ingespeeld wordt op vergrijzing en gezinsverdunning. Dit is meegenomen in de beleidsontwikkeling en visievorming.
Versterking samenwerking met Woningcorporatie Intermaris Hoeksteen.
Ja
•
Raamovereenkomst voor de periode 2010-2015 vastgesteld. Hieraan zijn concrete prestatieafspraken zijn gekoppeld. Dit geeft de inzet van beide partijen voor de komende jaren aan. De raamovereenkomst is met name gericht op samenwerking
Het voortzetten van ondersteunend beleid voor koopstarters op de woningmarkt.
Ja
•
43 startersleningen verstrekt voor in totaal € 900.000
Het stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Ja
•
In 2010 zijn in totaal vijf CPO-groepen aan de slag geweest met het realiseren van projecten ter plaatse van de Tuibrug en de Hoornbloem. CPO-beleid geëvalueerd. De raad heeft ingestemd met voortzetting van het beleid.
•
• Voortzetten stimuleringsregeling Wonen boven winkels.
Ja
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
•
De woningbouwplanning naar beneden bijgesteld vanwege de economische omstandigheden en afnemende vraag. Een woonvisie op regionale schaal ontwikkeld, waarin de taakstelling woningbouw regionaal naar beneden wordt bijgesteld. Dit moet in 2011 leiden tot een lokale woonvisie.
De stimuleringsregeling wonen boven winkels voortgezet, en hiervoor tien subsidies verstrekt.
61
8.3 Beleidsveld Woonwagens Doelstelling Beheer en instandhouding van een veilig woonwagencentrum. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Woonwagencentrum Bobeldijk: voldoen aan de eisen van wet en brandveiligheid en het realiseren van een open structuur met ruimte voor sociale woningbouw.
Nee
•
Het plan voor de uitbreiding van het woonwagencentrum is uitgewerkt en het bouwrijp maken is voorbereid. Voor de woningen is (door Intermaris) een bouwplan ingediend. Uitbreiding is onder andere nodig om ruimte te maken op het bestaande centrum. Er is een samenwerkingsovereenkomst met Intermaris afgesloten die regelt dat na uitbreiding en na herstructurering het woonwagencentrum wordt overgedragen aan Intermaris.
8.4 Beleidsveld Wijkgericht werken Doelstelling Samenwerken voor een leefbare en veilige woonomgeving door: • Het bevorderen van de participatie van bewoners en organisaties en van de onderlinge samenwerking; • Het verbeteren van de communicatie tussen burgers en het stadsbestuur en het verbeteren van de onderlinge relatie rond alles wat te maken heeft met wonen en leven in de wijken en buurten. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Versterken sociale, sociale veiligheids- en economische aspecten binnen het wijkgericht werken.
Deels
•
Door op een andere manier en huis aan huis te enquêteren is een duidelijker beeld van de behoeften/wensen van bewoners op deze aspecten. In 2011 gaat het college met de resultaten aan de gang.
Verbeteren communicatie met bewoners en andere belanghebbenden.
Continu proces
•
Bij de enquêtes voor nieuwe wijkplannen is aan bewoners ook gevraagd op welke manier de gemeente ze het beste kunnen bereiken. Wijkkranten en het Westfries Weekblad blijken een heel belangrijk communicatiemiddel. Hier blijft de gemeente dan ook veel gebruik van maken.
8.5 Beleidsveld Bouwen Doelstelling • Het waarborgen van een veilig en verantwoord gebouwenbestand in Hoorn; • Een klantgerichte werkwijze bij de aanvraag en verstrekking van vergunningen. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Invoering omgevingvergunning (Wabo).
Ja
• • •
62
De Wabo ingevoerd per 1 oktober 2010. Verordeningen aangepast. Op het landelijke omgevingsloket aangesloten.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
8.6 Beleidsveld Grondzaken Doelstelling Het beheer en de ontwikkeling van grond en panden met strategische aankopen, om fysieke, sociale of economische ontwikkeling van de stad mogelijk te maken. Grondzaken is volgend en aanvullend op andere beleidsvelden zoals Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting. Waar in die beleidsvelden het accent meer ligt op (beleids)ontwikkeling en handhaving, staat binnen het beleidsveld Grondzaken de uitvoering van projecten centraal. Binnen het beleidsveld Grondzaken worden in het kader van de bovengenoemde doelstelling de volgende activiteiten ondernomen: • De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van actief grondbeleid, met als onderdeel daarvan het voeren van de grondexploitatie, en door middel van passief grondbeleid of publiekprivate samenwerking. • De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van vastgoedontwikkeling en beheert het vastgoed ten behoeve van de eigen gemeentelijke activiteiten. • De gemeente stelt bewoners van Hoorn in staat om in erfpacht uitgegeven grond in eigendom te verkrijgen. Doelen Begroting 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Actief 3,8 ha. grond aankopen voor de verder ontwikkeling van B&O
Nee
•
Zie toelichting onder de tabel
Uitgifte van bouwgrond (B&O) in totaal 57.400 m2 voor 211 woningen)
Deels, zie ook de toelichting onder de tabel.
•
In fase 2 en 4a van Bangert en Oosterpolder is in totaal 23.809 m2 bouwgrond uitgegeven voor de bouw van 129 woningen.
Uitgifte van bouwgrond (B&O in 6.100 m2 voor publieke en commerciële voorzieningen
Ja
•
In fase 3 (centrum) van Bangert en Oosterpolder is in totaal 6.927 m2 bouwgrond uitgegeven voor de bouw van een multifunctionele accommodatie met een permanente school, peuterspeelzaal, een sporthal, een buurthuis en een buitenschoolse opvang.
Uitgifte van bouwgrond (CPO Tuibruglocatie in totaal 5.000 m2 voor ca. 38 woningen)
Deels, zie ook de toelichting onder de tabel.
•
De gronden voor de CPO-locatie Tuibrug zijn nog niet uitgegeven. Bij de CPO-locatie Hoornbloem is in totaal 1.400 m2 grond uitgegeven voor de bouw van 6 woningen.
In 2010 zijn geen gronden in Bangert en Oosterpolder verworven. Er is wel een akkoord verkregen met een zelfrealisator in fase 4A. Het gaat hier om een perceel van 0,4 ha. De grond zal pas in 2011 getransporteerd worden. Voor de overige gronden in fase 4A wordt via een onteigeningsprocedure getracht de gronden in eigendom te krijgen. Voor de gronden in fase 4B (circa 2,1 ha) is bij Koninklijk Besluit het onteigeningsproces ingezet. Ten behoeve van de ontsluiting van de wijk wordt voor de gronden die nodig zijn om de ontsluitingsweg (de Strip) te realiseren een onteigeningsprocedure gedraaid. In de grondexploitatie was geraamd dat deze gronden in 2010 al in gemeentelijk eigendom zouden komen. Dit is nog niet het geval. De verwachting is dat deze gronden in 2011 worden verworven. In fase 1 en 2 gaat het uitsluitend om de verkoop van vrije particuliere kavels. In fase 2 loopt de verkoop gestaag door. In fase 1 staan enkele kavels al ruimere tijd te koop. De crisis op de woningmarkt is mogelijk de oorzaak dat de kavels vooralsnog onverkocht blijven. In fase 4A is bouwrijpe grond geleverd aan verschillende ontwikkelaars en particuliere eigenaren. Er is echter minder bouwrijpe grond uitgegeven dan geraamd. Dit geldt zowel voor de afzet aan ontwikkelaars als aan de particulieren. Dit is ingegeven door de marktomstandigheden. De interesse voor particuliere kavels is beperkt. De behoefte van ontwikkelaars is ook kleiner dan verwacht. Ook is een deel van de gronden in januari 2011 gepasseerd. Voor 2011 zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaars over de afname van gronden.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
63
De gronden voor de CPO-locatie Tuibrug zijn nog niet uitgegeven als gevolg van vertraging door diverse procedures (zoals bestemmingsplan en kapvergunning). De gemeente heeft nog niet kunnen beginnen met bouwrijp werkzaamheden. De verwachting is wel dat de gronden in 2011 kunnen worden uitgegeven. De gronden voor de CPO-locatie Hoornbloem zijn al uitgegeven. Het proces verliep voorspoediger dan gedacht en daarom kon de grond voor deze ontwikkeling in december 2010 worden uitgegeven.
Wat heeft het gekost? Tabel 17 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 8 (x € 1.000) Begroting 2010 voor wijziging
Begroting 2010 na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Ruimtelijke ordening
1.453
59
1.394
1.515
66
1.449
1.527
99
1.428
Volkshuisvesting
7.091
5.111
1.980
8.390
5.054
3.336
8.374
5.235
3.139
166
86
80
90
86
4
99
72
27
Wijkgericht werken
1.200
0
1.200
1.773
467
1.306
1.061
81
980
Bouwen
1.283
1.138
145
1.381
1.113
268
1.366
1.212
154
Grondzaken
13.812
16.114
-2.302
16.963
19.402
-2.439
8.321
8.626
-305
Saldo programma
25.005
22.508
2.497
30.112
26.188
3.924
20.748
15.325
5.423
Woonwagens
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2010
2.302
2.521
575
340
2.406
2.225
4.459
4.039
3.773
Tabel 18 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 8 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
Lagere investeringsuitgaven revitalisering Oude Veiling door overloop naar 2011. Zie ook voorstel 20 voor resultaatbestemming.
25
V
Incidenteel
In 2010 zijn twee garageboxen op de begraafplaats Keern/Dampten aangekocht in verband met de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg binnenstad.
28
N
Incidenteel
Hogere opbrengst leges voor vrijstellingen art 17 en 19 WRO.
36
V
Incidenteel
173
V
Incidenteel
Minder aanvragen voor uitbetaling gelden regeling wonen boven winkels en minder aanvragen voor bijdragen regeling collectief particulier opdrachtgeverschap. Zie ook voorstel 18 voor resultaatbestemming.
50
V
Incidenteel
Minder incidentele opdrachten verstrekt aan BBA. Daarnaast is het toegankelijker maken van de Statenpoort goedkoper uitgevoerd.
50
V
Incidenteel
179
N
Incidenteel
Ruimtelijke ordening
Volkshuisvesting Lagere investeringsuitgaven voor het treffen van energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen door overloop naar 2011.
De rijksvergoeding voor de restauratie van het Sint Pietershof is nog niet ontvangen.
64
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
89
V
Incidenteel
23
N
Incidenteel
Lagere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een nadeel op programma 9.
136
V
Incidenteel
Lagere investeringsuitgaven voor fysieke maatregen 2 wijken in Grote Waal door overloop naar 2011.
133
V
Incidenteel
58
V
Incidenteel
De Wabo is per 1 oktober 2010 ingevoerd, daardoor minder uitgaven. Zie ook voorstel 2 voor resultaatbestemming.
92
V
Incidenteel
Hogere uitgaven welstandscommissie door beoordeling van enkele grote bouwplannen en stijging vergoeding van commissieleden.
36
N
Incidenteel
Hogere bouwleges dan bij de laatste prognose is ingeschat.
72
V
Incidenteel
2.134
N
Incidenteel
Lagere onttrekking aan reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid door overloop naar 2011 van investering energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen.
173
N
Incidenteel
Lagere onttrekking aan reserve financiering volkshuisvesting door minder aanvragen uitbetaling van regeling wonen boven winkels.
35
N
Incidenteel
Lagere onttrekking aan reserve woonomgeving door overloop naar 2011 van investering fysieke maatregelen 2 wijken Grote Waal en doordat wijkplannen goedkoper zijn uitgevallen.
156
N
Incidenteel
Hogere onttrekking aan de algemene bedrijfsreserve grondzaken vanwege het treffen van een voorziening voor het complex Blauwe Berg en afsluiten van het complex Dampten 12.
187
V
Incidenteel
Lagere storting in de algemene bedrijfsreserve grondzaken onder andere doordat er minder winst is genomen dan verwacht. Daarnaast een hogere onttrekking aan deze reserve door verlies van complex Dampten 12 en het treffen van een voorziening voor het complex Blauwe Berg.
1.894
V
Incidenteel
De asbestsanering van het Sint Pietershof vindt in 2011 plaats. Woonwagens Hogere uitgaven door onder andere afboeken van dubieuze debiteuren en extra begeleidingskosten. Wijkgericht werken
Restant budget van afgeronde wijkplannen. Bouwen
Grondzaken Door de economische omstandigheden op de woningmarkt en de traag verlopende procedures (onteigeningsprocedure) zijn zowel de kosten als de inkomsten lager uitgevallen dan geraamd. De nog niet uitgevoerde activiteiten van 2010 worden doorgeschoven naar 2011. Daarnaast is een voorziening getroffen voor het complex Blauwe Berg. Reserves
De hierboven genoemde structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2011, meegenomen in de ombuigingsvoorstellen of zijn al verwerkt in de meerjarenraming.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
65
66
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten De hoofddoelstelling op het gebied van het gemeentelijk financieel beleid is het bereiken en instandhouden van een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst. De steeds groter wordende afhankelijkheid van het Rijk voor wat betreft de financiële middelen en de snel veranderende wet- en regelgeving vormen daarbij een bedreiging. Bovendien is Hoorn nog steeds in ontwikkeling met alle onzekerheden voor nu maar ook in de toekomst. In de paragrafen Lokale Heffingen, Financiering, Bedrijfsvoering en Weerstandvermogen staat meer informatie over verschillende onderdelen die hierboven zijn genoemd.
9.1 Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten Doelstelling Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst waarbij de burgers niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is.
Wat heeft het gekost? Tabel 19 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 9 (x € 1.000) Begroting 2010 voor wijziging
Begroting 2010 na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Financiering en algemene lasten en baten
1.990
7.335
-5.345
2.826
8.935
-6.109
4.848
9.259
-4.412
Saldo programma
1.990
7.335
-5.345
2.826
8.935
-6.109
4.848
9.259
-4.412
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2010
1.148
1.373
2.129
18
439
361
-4.215
-5.175
-2.644
Tabel 20 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 9 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Incidenteel of structureel
136
N
Incidenteel
31
V
Incidenteel
500
N
Structureel
1.700
N
Incidenteel
Financiering en algemene lasten en baten Minder opbrengst reclamebelasting door het verlenen van vrijstellingen. De storting in de voorziening reclamebelasting is in principe gelijk aan de opbrengsten. In 2010 is de storting in de voorziening niet verlaagd. De extra storting wordt gedekt door het positieve resultaat over 2009 (dat is terugbetaald door de LOF) en een onttrekking aan de reserve stimuleringsfonds economische crisis. Zie ook de toelichting in programma 3. Het nadeel op programma 9 is hierdoor per saldo neutraal. Hogere inkomsten dan begroot voor aanmaningen en dwangbevelen. In de begroting is structureel een stelpost van € 500.000 opgenomen voor onderuitputting op de exploitatiebudgetten. Deze stelpost wordt in werkelijkheid niet geboekt, daarom ontstaat er een nadeel. Hiertegenover staan allerlei voordelen op de exploitatiebudgetten. Op de doorberekening vanuit de kostenverdeelstaten en hulpkostenplaatsen ontstaat in totaal een nadeel. Hiertegenover staat (deels) een voordeel op de personeelslasten op programma 0, 2 en 8.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
67
Toelichting per beleidsveld
Bedrag
V/N
Voordeel bedrijfsvoering (na verrekening met afdelingsreserves).
230
V
Incidenteel
Lagere rentelasten. Zie paragraaf financiering voor toelichting op renteverloop in 2010.
400
V
Incidenteel
38
V
Incidenteel
Hogere storting in diverse bestemmingreserves toevoeging bespaarde rente aan bestemmingsreserves.
400
N
Incidenteel
Hogere storting in diverse afdelingsreserves vanwege een positief resultaat op de bedrijfsvoering.
357
N
Incidenteel
Lagere onttrekking aan diverse afdelingsreserves onder andere vanwege lagere salariskosten voor starters dan vooraf ingeschat.
94
N
Incidenteel
Hogere bijdrage voor Wmo van het Rijk.
Incidenteel of structureel
Reserves
De hierboven genoemde structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2011, meegenomen in de ombuigingsvoorstellen of zijn al verwerkt in de meerjarenraming.
68
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Paragrafen De paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van de programma's op de betreffende onderwerpen. Het betreft de volgende paragrafen: • • • • • • • • •
Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Burgerjaarverslag Verbonden partijen Grondbeleid Algemene uitkering
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
69
70
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Lokale heffingen Op grond van de Gemeentewet is het de gemeenten toegestaan belastingen te heffen. In de gemeente Hoorn worden de volgende belastingen geheven: Overzicht belastingen gemeente Hoorn 2010 Begroting 2010
Rekening 2010
Verschil
Algemene belastingen Onroerende zaakbelastingen(G)
1.339
1.433
94
V
Onroerende zaakbelastingen(E)
7.461
7.443
18
N
Hondenbelasting
296
294
2
N
Precariobelasting
229
274
45
V
17
19
2
V
879
742
107
N
Leges en rechten
2.522
2.731
209
V
Rioolheffing
4.321
4.402
81
V
Havengeld
241
243
2
V
Marktgeld
92
90
2
N
298
227
71
N
7.944
7.992
48
V
3.210
3.374
164
V
Toeristenbelasting Reclamebelasting Retributies
Begraafrechten Afvalstoffenheffing Overige belastingen Parkeerbelasting
De eerste vier belastingen zijn zogenaamde algemene belastingen, dat wil zeggen dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen het heffen van de belasting en de gemeentelijke uitgaven. De reclamebelasting is in beginsel een algemene belasting. Deze belasting wordt geheven van een ieder die een zogenaamde openbare aankondiging doet, die zichtbaar is aan de openbare weg. Om de Hoornse economie een impuls te geven wordt de opbrengst van deze belasting, na aftrek van de kosten en een deel van de vervallen precariobelasting, in een stimuleringsfonds gestort. Voor sommige diensten moeten vergoedingen worden betaald. Die vergoedingen worden retributies genoemd. Leges zijn een vorm van retributies. Zo worden leges geheven bij de afgifte van een paspoort, rijbewijs en bouwvergunning. Daarnaast moeten personen/bedrijven betalen voor diensten die de gemeente aan hen levert, bijvoorbeeld voor het innemen van een plaats in de haven of op de markt. De parkeerbelasting draagt bij aan de financiering van het parkeerbeleid. Het saldo van parkeren (verschil tussen uitgaven en inkomsten voor parkeren) minus de bijdrage voor de algemene middelen van € 743.000 wordt verrekend met de reserve parkeren. Beleid lokale heffingen Het gemeentelijke beleid is er op gericht dat de Hoornse burgers en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Conform dit uitgangspunt worden in beginsel de tarieven slechts verhoogd met de jaarlijkse trendmatige prijsstijging. Bij retributies wordt uitgegaan van kostendekkendheid van tarieven. In principe zijn er twee mogelijkheden om dit te bereiken, namelijk het verhogen van de inkomsten en/of het verlagen van de uit-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
71
gaven. Het streven is, dat een product of dienst zo efficiënt en effectief mogelijk wordt geleverd, waardoor de kosten zo laag mogelijk blijven. Verder wordt ook bij retributies een trendmatige tariefstijging toegepast. De gemeenteraad stelt de tarieven van de gemeentelijke belastingen vast via de belastingverordening. Dat doet zij jaarlijks vóór 1 januari van het jaar waarop ze betrekking hebben. Digitale belastingbalie Het is voor inwoners van Hoorn mogelijk de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking te raadplegen op de digitale belastingbalie. Ook is het daar mogelijk de WOZ-waarde op te vragen en de beschikking te printen. Om van de digitale belastingbalie gebruik te maken, moet men bekend zijn als belastingplichtige en in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode. In het afgelopen jaar is de digitale balie 8900 keer door inwoners van Hoorn bezocht. Dat is ten opzichte van 2009 een toename van 4400 bezoeken. De burger kan via de digitale belastingbalie onder andere de belastingaanslag bekijken, de WOZbeschikkingen bekijken, een bezwaarschrift indienen, een kwijtscheldingsformulier aanvragen en een betalingsregeling aanvragen. Overzicht van ingediende bezwaarschriften en mutaties via de digitale belastingbalie Soort reactie Ingediende bezwaarschriften
Aantal 2009
Aantal 2010 84
-
24
10
3
4
1
Wijziging bankrekening automatische incasso
31
33
2
Aanmelden houder van een hond
96
107
11
Afmelden houder van een hond
37
72
35
Verzoek kwijtschelding
7
14
7
Verzoek uitstel van betaling
1
2
1
Verzoek betalingsregeling
2
2
-
285
342
67
Aanvragen automatische incasso Intrekken automatische incasso
Totaal
84
Toename
14
Oorzaken verschil tussen geraamde opbrengsten en gerealiseerde opbrengsten Onroerende zaakbelasting (OZB), een voordeel van € 76.000 Op begrotingsbasis is uitgegaan van een inschatting van de totale WOZ-waarde. Op rekeningsbasis is deze totale WOZ-waarde iets hoger; hiermee wordt de hogere opbrengst OZB voor een belangrijk deel verklaard. Deze hogere opbrengst is incidenteel; jaarlijks vindt namelijk een herwaardering van de WOZ-objecten plaats. De nieuwe WOZ-waarden zijn dan de basis voor de OZB-aanslagen. Precariobelasting, een voordeel van € 45.000 Hogere inkomst door meer reclameobjecten dan vooraf ingeschat. Reclamebelasting, een nadeel van € 107.000 De werkelijke inkomsten uit reclamebelasting zijn lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal ondernemers bezwaar heeft ingediend tegen de reclamebelasting en (nog) niet heeft betaald en door het verlenen van vrijstellingen. Leges en rechten, een voordeel van € 209.000 Het voordeel ontstaat grotendeels door een hogere inkomst uit leges voor reisdocumenten (zie programma 0), bouwvergunningen (zie programma 8) en monumentenvergunningen (zie programma 5).
72
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Rioolheffing, een voordeel van € 81.000 Het gemeentelijke rioleringsbeleid is gericht op het op peil houden van de kwaliteit en capaciteit van het rioolstelsel binnen het wettelijke kader en tegen zo gering mogelijke kosten. De eigenaren en gebruikers van panden betalen de kosten van de riolering via een rioolretributie. De eigenaar betaalt voor de kosten van instandhouden van de riolering, zoals vervanging en renovatie. De gebruiker betaalt voor het dagelijks functioneren van de riolering, bijvoorbeeld schoonhouden. De hogere opbrengst rioolheffing ad € 81.000,-- wordt verklaard doordat het werkelijke aantal aansluiting iets hoger is, dan waarmee op begrotingsbasis van uit is gegaan. Dit voordeel komt ten gunste van het rioolfonds. Begraafrechten, een nadeel van € 71.000 Doordat het aantal begrafenissen en verlengingen is achtergebleven bij het geraamde aantal zijn de baten uit begraafrechten ook lager dan verwacht. Afvalstoffenheffing, een voordeel van € 48.000 De tarieven afvalstoffenheffing worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de kostprijs van het afvalverwerkingsbedrijf Holland Collect. Op basis van een op 1 januari en 31 december gemiddeld aantal één- en meerpersoons huishoudens brengt Holland Collect een vergoeding voor het ophalen van het huisvuil bij de gemeente in rekening. De gerealiseerde opbrengst afvalstoffenheffing is € 48.000 hoger dan begroot. Dit is een gevolg van het feit dat het aantal werkelijke huishoudens iets hoger is dan op begrotingsbasis was ingeschat. De daardoor gerealiseerde meeropbrengst wordt verwerkt in een hogere bijdrage aan Holland Collect, waardoor dit voor ons budgettair neutraal verloopt Parkeerbelasting, een voordeel van € 164.000 In de Najaarsbijstelling zijn de parkeerinkomsten met € 500.000 afgeraamd vanwege de economische omstandigheden. Aan het eind van het jaar is toch nog veel inkomsten gegenereerd. Hierdoor ontstaat er een voordeel. Innen van belastingen Het streven is dat met dagtekening 28 februari zo veel mogelijk gecombineerde aanslagen gemeentelijke belastingen worden opgelegd. Deze aanslag bevat de Onroerende Zaakbelasting, rioolrechten, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. In 2010 is met deze dagtekening ongeveer 95% van de aanslagen verzonden. Het restant is in de maanden maart t/m juni verzonden. Alle aanslagen zijn dus in de eerste helft van het jaar opgelegd. Er maken ruim 22.000 belastingplichtigen gebruik van automatische incasso. Op die manier wordt ongeveer € 1.2 mln. per maand geïnd. Als niet tijdig wordt betaald, worden periodiek (per week, per maand) herinneringen en aanmaningen verzonden. Sinds december 2009 worden de dwangbevelen per post verzonden. De wetgever heeft de mogelijkheid geboden om zonder tussenkomst van een deurwaarder een dwangbevel verhoogd met kosten op te leggen. Een externe deurwaarder wordt ingeschakeld als er daadwerkelijk beslag op goederen wordt gelegd. Geconcludeerd kan worden dat 'kort op de termijnen wordt gezeten' voor het innen van de belastinginkomsten. Kwijtschelding Met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Hoorn een overeenkomst dat een verzoek om kwijtschelding zowel betrekking heeft op de gemeentelijke belastingen als de waterschapslasten. De verzoeken kunnen bij één van beide overheidsinstanties worden ingediend. Het waterschap en de gemeente wisselen onderling de ingediende verzoeken uit.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
73
In de belastingverordeningen is opgenomen dat voor Onroerende zaakbelasting (OZB), rioolrechten en afvalstoffenheffing voor 100% van de aanslag kwijtschelding kan worden verleend. Gezien de afschaffing van het OZB-gebruikersdeel woningen wordt op de OZB nagenoeg geen kwijtschelding meer verleend. Dit jaar zijn 1330 verzoeken om kwijtschelding ontvangen. Daarnaast zijn circa 1300 aanslagen automatisch kwijtgescholden. Van de 1330 ingediende verzoeken zijn er 812 toegekend, waarvan 78 gedeeltelijk. Van de ingediende verzoeken zijn er in eerste instantie 518 afgewezen. Daarop hebben we 84 beroepschriften ontvangen. Hiervan zijn er 43 afgewezen en 41 toegekend. Ontwikkelingen Binnen het overheidsprogramma ‘Administratieve Lasten Burgers’ is in 2006 het project ‘Automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen’ gestart. Bij dit project zijn de gemeentelijke belastingdiensten van Zaanstad, Dordrecht, Amsterdam en Rotterdam, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de VNG en het Inlichtingenbureau betrokken. De • • •
geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding beoogt: de administratieve lasten voor de burgers te verlagen, de afhandeltermijnen van kwijtscheldingsverzoeken te verkorten, en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen te bevorderen.
Wij hebben ons ook aangemeld mee te doen met dit systeem en hebben ons bestand van met betrekking tot de kwijtschelding aan het Inlichtingenbureau aangeleverd. Na de toets door dit bureau bleek dat een aantal huishoudens, die voorheen voor automatische kwijtschelding in aanmerking kwamen, niet door de vermogens- dan wel de inkomstentoets kwamen. De betreffende personen hadden volgens het inlichtingenbureau een te hoog banksaldo of een te hoog inkomen om nog voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Dientengevolge werd aan hen geen automatische kwijtschelding meer verleend.
74
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit het bestaande beleid aantast. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: • de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; • de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie, wanneer zij optreden. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit kent een structureel en een incidenteel deel. De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het geldende niveau. De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande taken. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: Weerstandscapaciteit
Toelichting
Algemene reserve (incidenteel)
De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit omdat hieraan door de raad nog geen bestemming is gegeven. De gemeenteraad wil dat er minimaal € 15,5 mln. in deze reserve zit. Het saldo van de reserve is per 31 december 2010:
Stille reserves (incidenteel)
Bedrag
€ 23.745.632
Als bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde is sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukking komt. Door deze activa te verkopen kan vermogen worden gecreëerd om calamiteiten op te vangen. Hiervoor wordt gerekend met een executiewaarde van 70%. De gemeente heeft de volgende stille reserves, die in het kader van incidentele weerstandscapaciteit kunnen worden ingezet: - afgeschreven gebouwen (€ 458.785 x 70%) - afgeschreven woningen (€ 887.025 x 70%) - gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht: • De Huesmolen (€ 2.900.000 x 70%) • Korenbloem (€ 1.300.000 x 70%) Deze vertegenwoordigen een waarde van:
€
7.816.620
Van de volgende stille reserves is (nog) niet duidelijk voor welke waarde deze kunnen worden ingezet in het kader van de incidentele weerstandscapaciteit. - kunstwerken - diverse afgeschreven verhuurde objecten - gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht: • Grote Beer • De Kersenboogerd Incidenteel onvoorzien (incidenteel)
Ieder jaar wordt in de begroting een bedrag geraamd voor eenmalige uitgaven. Dat is verplicht volgens de gemeentewet. De eenmalige uitgaven moeten onuitstelbaar, onvoor-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
75
Weerstandscapaciteit
Structureel onvoorzien (structureel)
Onbenutte belastingcapaciteit (structureel)
Toelichting
Bedrag
zienbaar of onontkoombaar zijn. Eenmalige meevallers in het lopende begrotingsjaar worden aan dit budget toegevoegd. Per 31 december 2010 is het restant:
€
69.810
Dit budget is bedoeld om kleinere lasten van niet voorziene structurele tegenvallers op te vangen. Het budget voor structureel onvoorzien in 2010 was € 92.382. Vanuit 2010 werkten besluiten door in 2011 voor € 74.012. Voor zaken uit 2011 is € 50.000 beschikbaar en wordt rekening gehouden met een bezuiniging van € 25.000. Per 31 december 2010 is het restant:
€
74.012
€
312.400
De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te heffen belastingen of kostendekkendheid van bepaalde belastingen. Zoals ook in de paragraaf Lokale Heffingen wordt vermeld, is het gemeentelijke beleid gericht op de doelstelling dat de Hoornse burgers en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Dat betekent echter niet dat er geen sprake is van een onbenutte belastingcapaciteit. Door het rijk is een macronorm vastgesteld waarbinnen de landelijke stijging van de OZB-lasten moet blijven. Als de ontwikkelingen van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het rijk ingrijpen via een korting in de Algemene Uitkering. De macronorm 2010 is vastgesteld op 4,30%. De onbenutte ruimte is 3,55% en de onbenutte belastingcapaciteit: Totaal weerstandscapaciteit
€ 32.018.474
De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2011 toegenomen met € 4,8 mln. De toename wordt grotendeels veroorzaakt doordat de stille reserve met € 3,9 mln. is verhoogd. Dit is het gevolg van de vastlegging van alle gemeentelijke eigendommen in het Vastgoed Beheersysteem (VBS), waarmee met ingang van 2011 een beter en nauwkeuriger inzicht in de waarde van de gemeentelijke gebouwen en woningen is verkregen. Risico’s In deze paragraaf worden risico’s opgenomen waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Risicogebeurtenissen die zich regelmatig voordoen, voorzienbaar zijn en vooral meetbaar zijn horen niet bij de navolgende opsomming. Voor deze gebeurtenissen worden op de balans toereikende voorzieningen gevormd, verzekeringen afgesloten of verbetermaatregelen getroffen. Om de risico's van gemeente Hoorn in kaart te brengen is in samenwerking met de vakafdelingen een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel wordt actueel gehouden door de risicomanagement coordinatoren binnen de afdelingen. Zij maken daarbij gebruik van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Binnen het NARIS zijn op dit moment in totaal ongeveer 220 risico's in beeld gebracht. In het overzicht op de volgende pagina zijn de belangrijkste risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de benodigde weerstandscapaciteit.
76
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Betreft
Risicogebeurtenis
Mogelijke gevolgen
Invloed
Gevolgen ombuigingen
Het structurele tekort in de meerjarenraming als gevolg van korting op het gemeentefonds moet worden opgelost. Om dit te realiseren moeten fundamentele heroverwegingen gemaakt worden in het te voeren beleid.
De gevolgen van de keuzes die worden gemaakt in het kader van de ombuigingen kunnen diverse financiële en imagorisico’s met zich mee brengen.
8,2%
De beleidskeuzes brengen mogelijk risico’s met zich mee. De afzonderlijke risico’s van de te realiseren ombuigingsvoorstellen worden in beeld gebracht zodra hier besluitvorming over heeft plaatsgevonden.
Omdat deze nog niet bekend zijn, is het totale risicovolume op dit moment ingeschat op de te verwachten korting op het gemeentefonds.
Het gerechtshof in Amsterdam heeft geconcludeerd dat de gemeente de aannemingsovereenkomst op de aangevoerde gronden en argumenten mocht ontbinden.
Schadevergoeding en imagoschade.
7,5%
Faillissement Heddes/ Bouw van Schouwburg het Park
Door het faillissement van Heddes vindt er overleg plaats met de curator over de aansprakelijkheid en de hoogte van een schadevergoeding door de bouw van schouwburg Het Park. Woningen Oostereiland
Als gevolg van de huidige ontwikkelingen in de woningmarkt zou het kunnen zijn dat er onvoldoende woningen worden verkocht. Deels kan dit worden opgevangen via verhuur.
Financiële exploitatietekorten binnen het project.
2,4%
Schuldhulpverlening
Toename van het aantal burgers dat een beroep doet op schuldhulpverlening.
Hogere kosten.
1,9 %
Tekorten ABR vastgoed
In het MeerJarenPerspectief (MJP) 2010 van bureau Vastgoed zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Daaruit blijkt, voor het afdekken van het totaal aan risico's, een buffer noodzakelijk van € 13,2 mln. Binnen de Algemene Bedrijfsreserve Vastgoed (ABR) is rekening houdend met claims € 10,4 mln. aanwezig. Verwacht wordt het tekort van € 2,8 mln. de komende paar jaar in te lopen door winstneming uit complexen.
Bij uitputting van de ABR Vastgoed zal een beroep op de Algemene Dienst worden gedaan.
1,9%
Oude regelingen (WWB, WIJ, WAJONG) moeten worden samengevoegd tot één regeling voor deze diverse doelgroepen. Afdeling sociale Zaken wordt daarmee belast met een ander activeringssysteem (arbeidsongeschiktheid)
Hogere kosten, meer formatie en imagoschade als gevolg van.
1,7 %
Er is een kabinetsvoorstel ingediend om de AWBZ begeleiding over te brengen naar de gemeenten. Hiermee komt deze
Dit brengt extra kosten voor de gemeente met zich mee. In hoeverre dit vodoende wordt ge-
Het grootste complex Bangert en Oosterpolder staat qua resultaat echter sterk onder druk. Invoering Wet Werk naar Vermogen
AWBZ
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
De nieuwe, complexe regelgeving kan leiden tot meer fouten met imagoschade tot gevolg. 1,6 %
77
Betreft
Risicogebeurtenis
Mogelijke gevolgen
zorgtaak onder de WMO te vallen.
compenseerd is nog niet duidelijk.
Invloed
Door het wegvallen van de AWBZ-zorg doet een nieuwe groep cliënten een beroep op de WMO. WMO
Het doel van de WMO is meedoen; mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven. De gemeente biedt ondersteuning wanneer dit meedoen op eigen kracht niet mogelijk blijkt te zijn.
Hogere WMO-uitgaven dan begroot.
1,3 %
De WMO is een open eind regeling en daarmee een risico voor de begroting.
Aanvullende risico’s Subsidierelaties In de periode april tot en met juni 2011 wordt in het kader van risicomanagement voor elke gesubsidieerde instelling die meer dan € 100.000 per jaar ontvangt een risicoprofiel opgesteld. Het gaat om ongeveer 20 instellingen. Dit maakt het mogelijk de juiste prioriteiten te stellen in onze toezichthoudende rol. Op basis van de risicoprofielen kan worden bepaald welke organisaties extra aandacht behoeven of welke juist minder. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem). Projecten Op vergelijkbare wijze wordt voor de projecten binnen het bureau projectmanagement een risicoprofiel per project opgesteld. Hiermee wordt binnen de organisatie de transparantie met betrekking tot de risicobeheersing van projecten vergroot. Gemeenschappelijke Regelingen In de loop van dit jaar wordt ook voor de gemeenschappelijke regelingen een risicoscan ontwikkeld. De risicoprofielen van de gesubsidieerde instellingen, de projecten en gemeenschappelijke regelingen worden direct doorvertaald in de gemeentebrede risicosimulaties voor het bepalen van het weerstandsvermogen. Hiermee wordt de gemeenteraad beter in staat gesteld een afweging te maken omtrent de benodigde weerstandscapaciteit en het minimumniveau van de Algemene Reserve.
78
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen van Hoorn zijn verdeeld in de categorieën wegen, civieltechnische kunstwerken, groen, riolering, water en gebouwen. Het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen wordt bepaald aan de hand van de (maximale) gewenste kwaliteit, door de raad gestelde kwaliteitseisen of landelijk gebruikte normen. De beheerplannen die hieraan ten grondslag liggen, geven inzicht in de werkzaamheden en kosten die nodig zijn om de goederen in goede staat te houden. Soms geven ze ook inzicht in de diverse kwaliteitsniveaus die mogelijk zijn. Een belangrijke vraag is of er in de begroting ruimte is voor uitvoering van de plannen. De aandacht richt zich daarom op de volgende aspecten: • Zijn van alle kapitaalgoederen goede en actuele beheerplannen aanwezig? • Zijn plannen en beschikbare gelden met elkaar in evenwicht? Naast een evenwichtige inpassing in de begroting dragen de beheerplannen bij aan de mogelijkheid tot het plegen van onderhoud in een effectieve volgorde. Met andere woorden: de werkzaamheden worden op elkaar aangesloten zodat de overlast zo gering mogelijk is en ‘werk met werk’ kan worden gemaakt. Wegen De uitgangspunten van het beleid met betrekking tot de verharding zijn niet gewijzigd. Het Beleidsplan verharding van 2001 blijft van kracht. In 2007 is het beleid geëvalueerd. Geconcludeerd is dat aanpassing van het beleid niet noodzakelijk was. De commissie is hierover geïnformeerd. Met de vaststelling van dit plan geldt in Hoorn de C.R.O.W.-richtlijn als algemeen uitgangspunt voor onderhoud aan verharding. In deze richtlijn zijn de normen (basisniveau) aangegeven voor een veilig gebruik van de wegen, straten en pleinen, fiets- en voetpaden. Het in 2010 opgestelde College Uitvoeringsprogramma leidt niet tot aanpassing in het beleid. Als uitwerking van het beleid worden periodiek beheer- en onderhoudsplannen opgesteld. Van de vastgestelde onderhoudsplannen zijn de maatregelen uitgevoerd. Uit de vastgestelde onderhoudsplannen volgen naast de benodigde maatregelen ook de benodigde middelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in levensduur verlengende middelen (onderhoud) en complete vervangingen (reconstructies). Enerzijds is hierin voorzien door structurele budgetten voor onderhoud op te nemen in de begroting (voorziening wegen) en anderzijds zijn bedragen voor reconstructies opgenomen in de meerjarenbegroting. Tijdige uitvoering van zowel onderhoud als vervangingen leidt tot een evenwichtige (financiële) situatie. Vorstschade De strenge winters van 2009 en 2010 hebben het evenwicht tijdelijk verstoord. In 2010 heeft dit geleid tot niet voorziene extra reparaties waardoor een aanpassing van het onderhoudsbudget noodzakelijk is. Civiele kunstwerken In 2010 zijn van de onderdelen kademuren, keermuren, geluidschermen en steigers beheer- en onderhoudsplannen vastgesteld. Hiervoor is storting in de voorziening onderhoud civiele kunstwerken bijgesteld. Voor de civiele onderdelen beschoeiingen, duikers en stuwen zijn in 2010 beheer- en onderhoudsplannen opgesteld. Deze plannen zijn begin 2011 aan het College aangeboden. Hiermee is voor het gehele areaal civiele kunstwerken beheer- en onderhoudsplannen opgesteld. Vanaf dat moment worden de exploitatielasten en de kosten voor groot onderhoud uit de voorziening civiele kunstwerken betaald. Voor de kademuur aan de Oude Doelenkade is een herstelplan gemaakt, deze is inmiddels aanbesteed. Voor de vervanging van een aantal geluidsschermen is gestart met de engineering.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
79
Rioleringen Het jaarplan rioleringen 2010 is in uitvoering genomen. In dit programma zijn, zoals gebruikelijk, ook de investeringen uit eerdere jaarplannen meegenomen die om diverse redenen nog niet afgerond of niet gestart waren. Het gegevensbeheer, de inspecties en het onderhoud zijn conform planning uitgevoerd. Het ontwerp gemeentelijke rioleringsplan 2010 - 2015 is opgesteld en wordt ter goedkeuring aan de raad aangeboden. Voor de herziening van het basisrioleringsplan zijn vuilemissie berekeningen gemaakt van de gemengde rioolstelsels. De voorbereiding en uitvoering van de investeringsprojecten verloopt in het algemeen volgens planning. Uitzondering hierop vormen de geplande aanpassingen aan de persleidingsystemen. Omdat deze systemen direct aan gaan sluiten op persleidingen van het hoogheemraadschap en de gemeente Drechterland en werken van het hoogheemraadschap en Prorail kruisen, wordt met deze partijen overleg gevoerd om de werken op elkaar af te stemmen. Dit overleg en de hieruit voortvloeiende voorbereidingswerkzaamheden vergen meer tijd dan verwacht. Het kaliumpermanganaatfilter bij de ontvangstput Koopvaarder is vervangen door een drietal oxicatoren. Met het filter werd de rioolstank in voldoende mate afgevangen. Bezwaren waren echter de hoge kosten door het hoge filtermateriaalverbruik en de slechte arbeidsomstandigheden bij het verversen van het filtermateriaal. Met de oxicatoren worden de vrijkomende gassen verbrand en zet Hoorn de nieuwste technologie in om de rioolstank te bestrijden en daarmee de overlast voor de inwoners te beperken. Water De uitvoering van de baggerwerkzaamheden 2009-2010 (fase 5) is ernstig vertraagd door het uitblijven van de aangevraagde Flora- en faunawetvergunning. Bij de voorbereiding van de baggerwerkzaamheden 2009-2010 zijn in de watergangen in het oostelijke deel van het Willem Wiesepark populaties van beschermde vissoorten aangetroffen: de bittervoorn en de kleine modderkruiper. Bij het baggeren moet hier rekening mee gehouden worden. Nadat er halverwege 2010 nog geen zicht was op het moment dat de Flora- en faunawetvergunning zou worden verleend is het deel van het werk waar de beschermde vissoorten voorkomen uitgesteld en de rest in uitvoering genomen. Door het overdragen van het stedelijk water zal het hoogheemraadschap vanaf 2014 de baggertaak uitvoeren. Deze overdracht wordt de komende jaren voorbereid. Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is in de periode 2002-2008 de waterkwaliteit in Hoorn gemeten. Afgesproken is om aanvullend aan deze monitoring Hoorn ook op te nemen in de ecologische monitoring die het hoogheemraadschap ook in andere gemeenten uitvoert. Hiermee wordt een betere borging van de waterkwaliteit beoogd (Waterplan Hoorn). In combinatie hiermee worden dan ook gekeken naar de mogelijkheden voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Groen Het beheer van het openbaar groen is gericht op duurzame instandhouding van het groen. Dit wil zeggen dat de kapitaalgoederen op een zodanige wijze worden onderhouden dat tegen zo beperkt mogelijke kosten de voorziening in stand wordt gehouden, er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt en er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Het groen wordt op een basisniveau onderhouden. In het beheerbudget is geen ruimte op genomen om groenelementen die op het eind van hun levensloop zijn te vervangen. In 2010 zijn de voorbereidingen gestart om invulling te geven aan de bevindingen uit het rapport van de rekenkamercommissie over het beheer van de openbare ruimte. Voor de onderdelen groen en reiniging is gestart met het opstellen van een beleidsplan kwaliteitsgestuurd beheren. Het beleidsplan biedt kaders op strategisch niveau en geeft de raad instrumenten om kwaliteitsniveaus voor het onderhoud te kunnen kiezen. Deze kaders op strategisch niveau zijn nodig om het daaropvolgende groenbeheerplan te kunnen opstellen.
80
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Na vaststelling van het bomenbeleidsplan in 2009 is in 2010 gestart met het opstellen van het bomenbeheerplan. Voor de uitvoering van dit bomenbeheerplan is nog geen financiële ruimte opgenomen in de begroting. Met de invoering van deze beleids- en beheerplannen wordt het planmatig beheer versterkt. Doelstelling is om zowel het beleidsplan kwaliteitsgestuurd beheren als het bomenbeheerplan in 2011 voor te leggen aan de raad. Er is gestart met het omvormen van plantvakken die door de afschaffing van een bestrijdingsmiddel zorgden voor een aanzienlijke toename in de onderhoudskosten. Het beoogde resultaat is om de beheerplannen te blijven uitvoeren binnen de bestaande middelen. Gebouwen Het beleidsplan Gemeentelijke Panden 2008-2011 is ook in 2011 van toepassing. Hierin is het gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveau voor gemeentelijke panden opgenomen. Jaarlijks wordt de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. In 2010 heeft deze actualisatie geleid tot een hogere storting in de voorziening om het achterstallig onderhoud uit te kunnen voeren. In 2010 is het achterstallig werk voor een groot deel ingelopen. In 2011 wordt de rest van het onderhoud ingelopen. Ontwikkelingen Met betrekking tot de gebouwen zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarvan hier de belangrijkste genoemd worden. In 2009 en 2010 zijn onderzoeken voor de energie besparende maatregelen uitgevoerd en verwerkt in rapportages. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in het de actualisatie van het meerjaren onderhoud in 2011. Het Energie Prestatie Advies (EPDB) voor het zwembad de waterhoorn wordt in 2011 opgepakt. Na de asbestproblematiek rond sporthal de Opgang is in 2010 gestart met het vervangen van het dak. Naast het aanbrengen van een nieuw dak waarmee het gebouw een nieuwe uitstraling heeft gekregen, is het dak ook opnieuw geïsoleerd. Hiermee is een isolatiewaarde van (Rc) 4 gerealiseerd en het binnenklimaat verbeterd. In 2011 wordt een automatisch warmwater spoelsysteem ter preventie van de legionella in de sporthal aangebracht. Hiermee wordt er voorkomen dat legionella bacteriën zich in de warmwaterleidingen nestelen. Met al deze aanpassingen zal de sporthal de komende 20 jaar functioneel blijven. Projecten Er zijn diverse grote projecten onder handen op het gebied van gebouwen. De werkzaamheden voor de restauratie van het Sint Pietershof zijn aanbesteed. Het aanpassen van het museumcafé en de marmerzaal in het Westfries Museum is verplaatst naar 2011. In 2010 is gebleken dat de budgetten niet toereikend waren om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Om de budgetten aan te vullen zijn er vanuit het museum extra subsidies aangevraagd. Deze nieuwe subsidies zijn toegekend. Er is voor de stichting de Blauwe Schuit onderzoek gedaan naar mogelijke herontwikkeling op de huidige locatie. Dit blijkt niet haalbaar te zijn. Daarom onderzoekt het college de mogelijkheden van een alternatief gebouw die voldoet aan de gebruikseisen.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
81
82
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Financiering De Financieringsparagraaf gaat in op de eisen die de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) stelt. Daaruit moet blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan de kasgeldlimiet en de renterisico norm wordt voldaan. Dat alles in het kader van het financieringsbeleid om zo gunstig mogelijke rendementen te halen tegen zo weinig mogelijk risico’s. Als gevolg van de aanpassing van de wet Financiering Decentrale overheden (FIDO) per 1 januari 2009 is het voor gemeenten toegestaan de kasgeldlimiet te overschrijden voor een maximale periode van drie aaneen gesloten kwartalen. Gezien de ongekend lage stand van de korte rente hebben wij getracht maximaal gebruik van deze aanpassing van de wet te maken. Het treasury statuut is hierop aangepast om te voldoen aan de wettelijke eisen. Er zijn twee aspecten die grote invloed hebben op de financiën van de gemeente. De ontwikkelingen in de bouwsector en de rente. De economische crisis zette zich voort in 2010 waardoor de verkoop van woningen stagneerde. Naast de grote leegstand van kantoorgebouwen in Nederland betekende dit stagnatie in de bouw. Hierdoor zijn de inkomsten uit grondverkoop minder dan verwacht. De kapitaalmarktrente (lang geld) is daarentegen gedaald tot een historisch laag niveau in augustus 2010. De geldmarktrente (kort geld) is gemiddeld gedaald met ruim 40% ten opzichte van 2009. De lage rentes zijn voornamelijk veroorzaakt door de crisis in Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland. De Europese Centrale Bank wil de rente niet verhogen, omdat dat een negatieve invloed zal hebben op de capaciteit van die landen om geld aan te trekken aangezien zij al een hoge rente moeten betalen. Kortgeld (Call-& Kasgeld) De korte rente schommelde de eerste zeven maanden rond 0,30% en de laatste vijf maanden gemiddeld rond 0,45%. Het gemiddeld gewogen callrentepercentage (GGR) was 0,3818% over 2010. Het gemiddelde opgenomen bedrag voor callgeld per dag was met ruim € 20,3 mln. hoog te noemen, in 2009 was dit nog € 22 mln. De kasgeldlimiet voor 2010 was € 15,172 mln. Desondanks waren de rentelasten met € 75.000 zeer laag. Korte uitzettingen hebben gedurende het jaar 2010 niet plaatsgevonden, omdat er geen overtollige middelen waren. Door het aanhouden van een klein creditsaldo bij de BNG is rente ontvangen. Gemiddelde gewogen rentepercentages (GGR) 2010 voor opgenomen gelden 0,7000%
Percentage
0,6000% 0,5000% 0,4000% 0,3000% 0,2000% 0,1000% 0,0000% jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug Sep
Okt
Nov Dec
Maand
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
83
Gem iddelde gew ogen rentepercentages 1999-2010 voor kortgeld 4,7500% 4,2500% Renrepercentage
3,7500% 3,2500% 2,7500% 2,2500% 1,7500% 1,2500% 0,7500% 0,2500% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 jaar
Langgeld (kapitaalmarkt & consolidatie) Om de rentelasten zo laag mogelijk te houden, is zo lang mogelijk met kort geld gefinancierd. De druk op onze liquiditeitpositie nam in de eerste zeven maanden enorm toe. Het gemiddelde opgenomen callgeld voor die periode was ruim € 24 mln. per dag. De oorzaak voor dit hoge bedrag aan callgeld was het uitblijven van inkomsten onder andere door stagnatie van de vastgoedmarkt en door grote uitgaven voor bijvoorbeeld het Oostereiland. Medio augustus, toen de kapitaalmarktrente naar het laagste niveau in twee eeuwen daalde, is besloten te consolideren. Er is een tienjarige lening van € 15 mln. aangetrokken met een rentepercentage van 2,5%. Het was nog mogelijk om drie maanden te blijven financieren via de geldmarkt (kort). Binnen twee weken na consolidatie is de rente voor hetzelfde soort lening met 0,8% gestegen. In de paragraaf Financiering van de Begroting 2010 staat de verwachting van een lichte stijging van de lange rente en geen daling van de korte rente. Dit is dus niet geheel uitgekomen. De lange rente is, met uitzondering van één periode tussen 10 en 30 augustus 2010, marginaal gestegen. De korte rente is gemiddeld gedaald.
Rentepercentage
Rente verloop 10 jaar lineaire lening 2001-2010
5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0
,
10 cde
09 cde
08 cde
07 cde
06 cde
05 cde
04 cde
03 cde
02 cde
01 cde
Rente
Opgenomen
Beleggingen In december 2009 is een bedrag van € 14,6 mln. voor een periode van vijftien jaar uitgezet bij de ABNAMRO tegen een rentepercentage van 5% voor € 10 mln. en 4,97% voor € 4,6 mln. Deze be-
84
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
legging levert een bedrag van € 728.620 op in rentebaten. Gezien de marktomstandigheden tot nu toe, is een rendement van bijna 5% goed te noemen. Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is dat gemeenten binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mogen gemeenten vanaf 1 januari 2009 maximaal 20% van het begrotingstotaal in plaats van hun leningportefeuille in een jaar herfinancieren. Dit betekent een verruiming en vereenvoudiging van de norm voor bijna alle gemeenten. Voor 2010 is de norm (maximaal renterisico) € 35,7 mln. Dit is 20% van het begrotingstotaal van € 178,4 mln. Het renterisico voor 2010 is nihil. Dit is te danken aan het feit dat er geen leningen aangetrokken hoeven te worden om de aflossing van leningen te financieren. Alle leningen worden lineair afgelost (over de gehele looptijd). De totale aflossingen over het jaar 2010 bedroegen € 17 mln. Hiervoor is geen herfinanciering nodig. Door het aantrekken van een geldlening van € 15 mln. is de vaste schuld ruim € 2 mln. gedaald.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
85
86
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Bedrijfsvoering Een goede bedrijfsvoering is van belang om alle doelen uit de diverse programma’s goed te kunnen uitvoeren. De paragraaf begint met een overzicht van de in de begroting 2010 gestelde doelen. Per doel is aangegeven of deze is bereikt en wat ervoor gedaan is. Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Deels. Wat nog ontbreekt is directe koppeling resultaatsturing op niveau medewerker aan individuele opleidingsbehoefte.
•
Ja
•
Goed werkgeverschap Persoonlijke ontwikkeling medewerker en opleidingsplanning in relatie tot organisatiedoelen verankeren.
Verankering essentiële kennis.
• • •
•
•
• • Bevorderen doorstroom en mobiliteit.
Continu proces
•
• Arbeidsvoorwaarden optimaal inzetten en laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de omgevingsfactoren: marktconform, flexibel en op maat gesneden.
Preventieactiviteiten ontwikkelen gericht op een prettige, gezonde, veilige werkomgeving.
Nee, want mogelijkheden op lokaal niveau zijn beperkt. Bereiken van dit doel gaat over meerdere jaren.
• • •
Ja
•
•
•
• • •
•
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
West-Friesland Academie verder ontwikkeld. In 2010 zijn 32 trainingen en lunchbijeenkomsten georganiseerd. Training persoonlijke ontwikkeling voor startersgroep georganiseerd. Diverse trainingen georganiseerd (zie ook toelichting op doel verankering essentiële kennis). Budget voor vorming en opleiding verhoogd met € 74.000. Doorontwikkeling Corsa en digitalisering, trainingen medewerkers in de toepassing. Diverse lunch- en themabijeenkomsten georganiseerd. In totaal hebben 266 medewerkers één of meerdere lunch- en themabijeenkomsten bijgewoond. Trainingen zoals digitale vaardigheden door en voor medewerkers, algemene wet bestuursrecht, helder Hoorns, klantgericht werken, mediation vaardigheden, excel, interne audit, risico management. In totaal hebben 722 medewerkers één of meerdere trainingen gevolgd. Gestart met projectmatig werken. Deelname aan Open Innovatie festival. Netwerk Werkeninnoordhollandnoord.nl uitgebreid; in 2011 volgt een voorstel voor intensivering door inschakeling externe expertise. Starterspool ingericht met 8 jonge medewerkers. Overleg met de OR opgestart. Cafetariamodel uitgebreid. In afwachting van CAO-ontwikkeling op landelijk niveau start in voorjaar 2011 vervolgoverleg. Onderzoek gestart hoe principes van Het Nieuwe Werken toegepast kunnen worden in arbeidsvoorwaardenpakket. Coördinator Gezondheid en preventiemedewerkers per werklocatie benoemd. Risico Inventarisatie & Evaluatie (gemeentebreed) opgesteld met de daaruit voortkomende plannen van aanpak. Vaccinatie Griep, Tetanus, Hepatitis A+ B aangeboden. Aanbod Regie op je BMI (werken aan overgewicht). Voorlichting via intranet (beeldschermbril, instellen werkplek, aanvragen werkplekonderzoek, IZA, mantelzorg). De aanpak van agressie en geweld is vastge-
87
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
• •
steld. In 2011 gaat de gemeente Hoorn meedoen aan het landelijke registratiesysteem Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR). Haalbaarheidsonderzoek gedaan naar Nieuwe Werken (door bureau Veldhoen). Medewerkersonderzoek Great Place To Work (GPTW) gedaan. Er zijn twee dingen nodig om een GPTW te zijn: 1. je moet je in het werkgeversbeleid echt onderscheiden (dat wordt in 2011 gerapporteerd) 2. je hebt een minimale score van 70%. De gemiddelde en totaal score van onze organisatie als geheel is 57%. De totaal score over de directe werkomgeving ligt hoger dan de organisatiescore, namelijk 67%.
Juridische zaken Verbetering dienstverlening
Continu proces
• •
Mediation toegepast. Zie verder toelichting onder de tabel. Mandaatregister aangepast.
Organisatie en management Kwalitatief goed management en een effectieve sturing van de organisatie.
Continu proces
•
•
• •
Managementbijeenkomsten georganiseerd, onder andere over het concept integraal management. Delen problemen en oplossingen. Trainingen WEP-gesprekken voor leidinggevenden, inspiratiesessies Social Media, mediationvaardigheden, Helder Hoorns gegeven. Onderzoek gedaan in het kader van Great Place To Work. Start Management Development programma is uitgesteld naar 2011.
Inkoop en aanbesteding Professioneel opdrachtgeverschap
Continu proces
• •
Nulmeting laten uitvoeren. Meer accent gelegd op doelmatigheid; in 2011 wordt een training ter versterking van de onderhandelingskwaliteiten gegeven.
Deels
•
ICT visie vastgesteld door directie. Daarnaast is een concept informatiearchitectuur opgesteld. Ook ligt er een concreet voorstel voor een organisatiewijziging voor de ICT organisatie die de uitvoering van de ICT visie mogelijk maakt en ondersteunt. Project “Antwoord voor bedrijven” ingevoerd, dit geldt ook voor de verwijsindex risicojeugd en de omgevingsvergunning. Daarnaast is Hoorn voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met goed gevolg aangesloten op de landelijke voorzieningen. Gestart met invoeren nieuw bestuursinformatiesysteem. Vooronderzoek gedaan naar invoering van midoffice. Kwaliteitskring voor ICT in West-Friesland gestart.
Informatievoorziening Ambities Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en eoverheid (NUP) realiseren: • Transparante overheid; • Eenmalige gegevensverstrekking; • Overheidsbreed gebruik gegevens; • Vermindering van administratieve lasten; • Overheid via meerdere kanalen te bereiken; • Gemeente is toegang hele overheid.
•
• • •
88
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Doelen 2010
Doel bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan
Continu proces
•
Interne beheersing Optimaliseren interne beheersing
• •
•
Een gemeentebrede aanpak voor risicomanagement ingevoerd. Iedere afdeling beschikt over een dashboard met financiële en personeelsinformatie. De interne controle is in 2010 ingericht op de geïnventariseerde risico’s. Hierover is door de accountant gerapporteerd in de management letter. Er zijn geen verzoeken geweest voor het uitvoeren van specifieke onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Er zijn wel specifieke risico-analyses uitgevoerd bij verbonden partijen.
Mediation De gemeente Hoorn heeft ter verbetering van de dienstverlening in 2010 in de bezwarenfase met succes pre-mediation oftewel samenspraak toegepast. Door snel persoonlijk contact op te nemen met betrokkenen wordt vanuit een open en geïnteresseerde houding gezocht naar een passende oplossing binnen de wettelijke kaders. Hiermee kan een formele juridische procedure voorkomen worden, doordat de situatie op een andere manier wordt opgelost. In 2010 is bij 70 ingediende bezwaarschriften gebeld om te samen te kijken wat de beste behandeling van het bezwaarschrift is. Dat heeft in 31 van die gevallen ertoe geleid dat het bezwaar niet via de formele procedure afgehandeld hoefde te worden. Het bezwaar werd ingetrokken of op een andere wijze werd overeenstemming bereikt. Er zijn begin 2011 nog 11 zaken in behandeling. De wijze waarop de gemeente Hoorn de mediationvaardigheden toepast heeft ook landelijk aandacht. Zo zijn in Hoorn opnamen gemaakt voor een instructiefilm van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het inzetten van mediationvaardigheden. Daarmee is Hoorn een goed voorbeeld voor andere gemeenten. Inkoop en Aanbesteding In 2010 zijn 29 grote aanbestedingen uitgevoerd, waarvan 8 Europees en 21 nationaal. Hiervan is 44,8% aan het Midden- en Kleinbedrijf5 gegund. Uit de inkoopcontroles blijkt dat inkopers steeds beter de juiste procedures volgen en het inkoperbewustzijn is vergroot. In 2010 is 71,6% van het aantal aanbestedingen gerealiseerd. De totale waarde van de afgeronde aanbestedingen is geschat op € 59,4 mln. inclusief raamovereenkomsten en berekend over de gele looptijd van een contract of investering. Het totale aanbestedingsresultaat van deze aanbestedingen is € 52,7 mln. Dit is een besparingsvoordeel van € 6,6 mln. (11,24%). Dit voordeel doet zich niet alleen in 2010 voor, maar via lagere kapitaallasten of meerjarige contracten, ook in de jaren erna. De statistische dienstverlening, leerlingenvervoer en de OV taxi zijn samen met de Westfriese gemeenten aanbesteed, met de gemeente Hoorn als trekker van de aanbestedingen. Kantoorartikelen en de flexibele arbeid zijn samen met de H3AB gemeenten (Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Alkmaar en Bergen) aanbesteed. Voor de aanbestedingen Multifunctionele accommodatie Bangert & Oosterpolder en de Brandweerkazerne Oude Veiling zijn innovatieve aanbestedingsvormen gebruikt. Een positief gevolg is dat risico’s worden beperkt door kennis en kunde van leveranciers in een eerder stadium van het inkoopproces in te zetten. Ook is de kwaliteit, social return en duurzaamheid verbeterd en opgenomen in de standaard gunningleidraad. Duurzaamheid was een belangrijk criterium bij de Brandweerkazerne Oude Veiling, kantoorartikelen en kunstgrasvelden. Social return heeft een rol gespeeld bij de aan5
Ondernemingen tot 250 medewerkers.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
89
bestedingen fiscaal controleurs, schuldhulpverlening en de maatschappelijke begeleiding van asielzoekers. Om de inkoopstromen efficiënter en doelmatiger in te kopen, is een begin gemaakt met het vastleggen van verplichtingen in een bestelmodule. De gemeente Hoorn streeft naar professioneel opdrachtgeverschap, dat een concurrerende en innovatieve markt stimuleert. In 2010 heeft inkoop en aanbesteding een nulmeting laten uitvoeren naar haar inkoopprofessionaliteit. De acties die daaruit voortkomen worden in de periode 2011 tot en met 2014 uitgevoerd. Ombuigingsoperatie “Duurzaam Ombuigen” In 2010 is een start gemaakt met een omvangrijke ombuigingsoperatie. De ombuigingsoperatie is een topprioriteit van het college en de organisatie en cruciaal voor de komende bestuursperiode. De ombuigingsoperatie is niet alleen nodig om te bezuinigingen, maar ook om koerswijzigingen mogelijk te maken en ruimte te scheppen voor nieuw beleid. Bij de behandeling van de Kadernota 2010 is in de raad gesproken over de kaders van de ombuigingen en de wijze waarop het college in gesprek gaat met de raad, burgers, organisaties en instellingen. Gedurende de zomer zijn gesprekken gestart met grotere organisaties in Hoorn om de ombuigingsoperatie en de daarbij te hanteren uitgangspunten toe te lichten. Bij de begrotingsbehandeling van 2011 is de ombuigingstaakstelling van € 18 miljoen door de raad overgenomen. Eind 2010 is een start gemaakt met de 2e fase: de uitwerking. Alle ombuigingsideeen worden binnen de organisatie uitgewerkt tot raadsvoorstellen. Een eerste bestuursrapportage over de voortgang wordt opgenomen in de Kadernota 2011 en in relatie gebracht tot het bijgestelde financiële meerjarenperspectief.
Sociaal jaarverslag Ziekteverzuim Vanaf 2009 is het verzuimpercentage en de verzuimfrequentie (hoe vaak zijn de medewerkers gemiddeld ziek) aan het dalen. De verzuimduur (in aantal dagen) is helaas nog iets hoger dan in 2008. Dit komt doordat langdurig verzuim een groot knelpunt is. Het langdurig verzuim is veelal niet beïnvloedbaar verzuim. Dit gaat pas dalen als de medewerker vervangende werkzaamheden kan doen of in de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) terechtkomt. De grootste knelpunten zitten bij drie afdelingen: Stadsbeheer, Veiligheid Vergunningen en Handhaving en Sociale Zaken. Voor die afdelingen zijn speciale verzuimteams en het voeren van zogenoemde driegesprekken ingesteld. Dan zitten medewerker, leidinggevenden en bedrijfsarts samen aan tafel om tot oplossingen te komen. Bij kort verzuim is winst te behalen op de frequentie: de verzuimdrempel moet omhoog. Dit zal ten dele ook van invloed zijn bij middellang verzuim. In onderstaande tabel is het verloop van het ziekteverzuim weergegeven.
Verzuim % Verzuim frequentie Verzuim duur
2006 4,7
2007 5,1
2008 5,6 1,72 10,2
2009 6,1 1,62 11,1
2010 5,1 1,41 10,6
Formatieomvang en samenstelling personeelsbestand Tot de vaste formatie worden die personeelsleden gerekend waarop de gemeentelijke rechtspositie van toepassing is. Het gaat om personen met een vaste of tijdelijke aanstelling of op arbeidscontract. Medewerkers van gemeenschappelijke regelingen met een eigen rechtspersoon, personeel bij openbaar onderwijs of personen werkzaam in WSW-verband horen niet bij de formatie. In 2010 bedraagt de inhuur van externen op formatie-uren ruim € 1,5 mln. Dit is 4,3% van de bruto loonsom. Het gaat hier om de zgn. extra handjes omdat het werk niet binnen de bestaande formatie kon worden gedaan. Zaken als kwaliteit en kwantiteit spelen hierbij een rol. Hierbij valt te denken aan benodigde specialisten die moeilijk aan te trekken zijn.
90
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
In onderstaand overzicht is de opbouw van de formatie weergegeven. 2006
2007
2008
2009
2010
Formatie Aantal vaste formatieplaatsen
661
650
606
626
645
12
12
18
10
16
746
728
674
691
719
vrouwen
47%
47%
48%
48%
48%
mannen
53%
53%
52%
52%
52%
deeltijd
43%
42%
42%
42%
44%
Uitstroom (aantal medw.)
47
62
48
24
29
Instroom (aantal medw.)
49
44
47
44
58
Doorstroom (intern)
17
16
17
23
16
< 25 jaar
3%
3%
1%
2%
2%
25-34 jaar
18%
16%
16%
15%
17%
35-44 jaar
27%
28%
27%
27%
26%
45-54 jaar
31%
30%
30%
29%
27%
> 55jaar
21%
23%
26%
27%
28%
32,9
34,1
36,2
Aantal tijdelijke formatieplaatsen Aantal medewerkers
Leeftijdsopbouw
Totale loonsom (in mln.)
31,5
32,3
In 2010 is de vaste formatie met 19 fte toegenomen, voornamelijk door: • Het inrichten van een tijdelijke starterspool van 8 fte. Deze starterspool is ingericht om een begin te maken met doorstroming. De kosten van de starters worden binnen de bedrijfsvoering van de afdelingen gedekt. De uitbreiding is daarom budgettair neutraal. • In 2008 is bij het vaststellen van het nieuwe organisatieplan voor de Brandweer besloten dat de formatie met 9 fte mocht uitbreiden. In het kader van dit organisatieplan is de formatie in 2010 met 4 fte uitgebreid. • Aan het eind van 2010 is ingestemd met een innovatietraject van de afdeling Sociale Zaken. Hierdoor is de formatie met 5 fte uitgebreid. De hierbij horende kosten worden ten laste gebracht van de rijksregeling inburgering. De uitbreiding is daarom budgettair neutraal. • Door het instellen van het parkeerbedrijf is de formatie bij de afdeling Stadsontwikkeling met 1,75 fte toegenomen. De hierbij behorende kosten worden verrekend met de reserve parkeren. De uitbreiding is daarom budgettair neutraal. • De afdeling Stadsbeheer is uitbreid met 2 werkvoorbereiders. Om deze kosten te dekken is het budget voor inhuur externen verlaagd. Ook deze uitbreiding is dus budgettair neutraal. Afgezet tegen de leeftijdsopbouw van de Nederlandse gemeenten heeft Hoorn 2% meer medewerkers in de categorie 25 – 29 jaar, 4% minder medewerkers in de categorie 45 – 49 jaar en 3% meer 60-plussers. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 45 jaar. De verdeling mannen/vrouwen is al jaren redelijk stabiel. Het aantal vrouwen in het management is in 2010 16 (34%). Loonontwikkeling Eind 2009 begin 2010 verliepen de onderhandelingen tussen de VNG en de bonden over een nieuwe CAO uiterst moeizaam. Landelijke stakingen waren het gevolg. Uiteindelijk is medio 2010 een akkoord bereikt. Deze CAO kent een looptijd van juni 2009 tot juni 2011. Belangrijkste salarispunten uit deze CAO zijn: • een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5% in zowel 2010 als in 2011; • een algehele loonstijging van 0,5% per 1 januari 2011; • twee eenmalige uitkeringen van 1% en 0,5% in 2010.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
91
De 1% incidentele uitkering wordt mogelijk nog omgezet in een structurele loonsverhoging. Dit hangt af van nog te bereiken overeenstemming over een reorganisatieleidraad. Die is nodig voor veranderingen van de gemeentelijke organisaties in het licht van de kabinetsplannen en de financiële situatie van de sector gemeenten. Hier is op dit moment nog geen duidelijkheid met over. In het voorjaar 2011 starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO per 1 juni. Niet duidelijk is waar het op zal uitdraaien. Het College van Arbeidszaken houdt, gezien de recessie, vast aan een nullijn qua loonontwikkeling terwijl de vakorganisaties uitgaan van enige salarisstijging (koopkrachtbehoud). Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over het pensioenstelsel. Door de recessie kwam de dekkingsgraad van het ABP onder de noodzakelijke 105%. Dit was voor het ABP aanleiding om de pensioenpremies per 1 juli 2010 incidenteel te verhogen met 1%. Ook voor 2011 blijft deze tijdelijke herstelopslag gehandhaafd. Mocht het ABP besluiten alsnog de pensioenpremie verder te verhogen dan zal dit niet voor 1 april 2011 plaatsvinden. Mobiliteit en uitstroom In onderstaand overzicht is de mobiliteit en de vertrekredenen weergegeven. Mobiliteit Doorstroom (intern) Vertrek eigen verzoek Naar andere gemeente of overheid Van andere gemeente of overheid Vertrekredenen Uitstroom totaal Eigen verzoek * verbetering * verhuizing of afstand * onbekend Einde tijdelijk contract FPU/pensioen WIA/WAO Overlijden Anders
2008 17
2009 23
2010 16
31 nb nb
10 nb nb
14 7 13
48
24
29
31 1 8 3 2 3
10 7 2 2 3
14 9 3 2 1 8 1 2 3
Integriteitbeleid In 2010 is het volgende gedaan op dit thema: • Invoeren gedragskaart voor medewerkers. De gedragskaart vervangt de oude gedragscode: wat verstaat de gemeente Hoorn onder integer gedrag. De kaart is nu kort en Helder Hoorns. • Inwerkprogramma nieuwe raad en collegeleden met oog voor het integriteitthema en vaststellen nieuwe gedragscode voor politieke ambtsdragers. • In 2010 is gestart met de registratie van de meldingen van integriteitschendingen. Het gaat om een landelijk systeem waaraan alle overheidsorganisaties vanaf 2011 meedoen. • Er is via een artikel meer bekendheid gegeven aan de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. • De landelijke Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers is vernieuwd. De commissie integriteit van de gemeente Hoorn heeft deze handreiking gebruikt om het eigen beleid te toetsen. Conclusie: veruit de meeste aanbevelingen van de handreiking zijn goed geregeld in Hoorn. Op enige punten wijken we bewust af. Zo wordt er bijvoorbeeld geen openbaar register van ontvangen geschenken bijgehouden. Dat pretendeert volledigheid, terwijl actualiteit nauwelijks haalbaar is.
92
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Meldingen ongewenst gedrag In 2010 is de vertrouwenspersoon zes maal ingeschakeld (in 2009 was dat 3 maal). Het ging in alle gevallen om ongewenste omgangsvormen. Voor een organisatie van onze omvang is zes meldingen niet veel. Uit landelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld 26% van de medewerkers wel eens geconfronteerd is met ongewenst gedrag door collega’s of leidinggevenden (verbaal geweld, intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie). De gemeente Hoorn is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Voor zover bekend zijn daar geen klachten gemeld.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
93
94
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Burgerjaarverslag Op grond van de Gemeentewet brengt de burgemeester jaarlijks een burgerjaarverslag uit. In dat verslag rapporteert de burgemeester over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. Het vorige kabinet wilde de verplichting tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag schrappen uit de Gemeentewet. De toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken ging er daarbij vanuit dat gemeenten zelf zouden blijven zorgen voor een soortgelijke rapportage. Tot op dit moment geldt de verplichting tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag nog steeds; het wetsvoorstel is namelijk nog niet behandeld. Het college heeft al op de afschaffing van de verplichting ingespeeld door het burgerjaarverslag dit jaar voor het eerst niet meer in afzonderlijke vorm uit te brengen, maar in verkorte vorm toe te voegen aan de jaarrekening. Er is voor gekozen in het verslag slechts te rapporteren. Het is – ook vooruitlopend op de nieuwe wet - niet de burgemeester meer die rapporteert, maar het college. Het burgerjaarverslag is een terugblik op het afgelopen jaar. Als eerste wordt de gemeentelijke dienstverlening behandeld. Daarna komt burgerparticipatie aan bod. In Programma 0 – Algemeen Bestuur, staat ook informatie over de gemeentelijke dienstverlening in 2010. De informatie in de paragraaf bedrijfsvoering is in dit kader ook relevant. In dit burgerjaarverslag wordt dat niet herhaald. Verder zijn de Communicatievisie en het Kwaliteitshandvest twee belangrijke onlangs vastgestelde documenten die over de gemeentelijke dienstverlening gaan. Meer achtergrondinformatie over klachten en bezwaren in het verslagjaar is te vinden in de jaarverslagen van de Ombudscommissie en de Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften. Gemeentelijke dienstverlening Zoals in programma 0 is aangegeven, werkt de gemeente Hoorn vanuit het programma publieke dienstverlening aan een betere dienstverlening voor haar inwoners en bedrijven. De gemeente Hoorn wil in 2015 op 80% van de vragen voor alle overheidsdiensten direct een antwoord kunnen geven, ongeacht via welk kanaal de vraag binnenkomt. De afdeling Publiekszaken is per 1 januari 2010 opgericht om daaraan een grote bijdrage te kunnen leveren. A. Telefonische bereikbaarheid In 2010 is de telefonische frontoffice voor het klantcontactcentrum gerealiseerd. De gemeente streeft er naar om 90% van de externe telefoongesprekken binnen 25 seconden aan te nemen. Jaar 2007 2008 2009 2010
Inkomende gesprekken 304.890 290.234 269.565 271.579
Aangenomen binnen 25 seconden 86% 84% 91% 85%
B. Wachttijden loketten stadhuis De contacten aan de balies in het stadhuis zijn in 2010 toegenomen terwijl de wachttijd is gedaald. Jaar 2007 2008 2009 2010
Contacten aan de balies in stadhuis 76.391 65.444 66.680 72.846
Gemiddelde wachttijd 10,0 minuten 7,6 minuten 11,6 minuten 9,6 minuten
C. Beantwoording brieven, e-mails, klachten en bezwaarschriften De gemeente streeft ernaar om brieven, e-mails, klachten en bezwaarschriften zo snel mogelijk te beantwoorden. Minimaal 90% binnen de termijn is het doel. De termijnen verschillen, zoals in het overzicht op de volgende pagina staat.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
95
Onderwerp Brieven en e-mails Klachten Bezwaarschriften algemeen Bezwaarschriften sociale zekerheid WOZ-bezwaarschriften
Termijn 6 weken 6 weken 10 weken 6 weken 1 jaar
In onderstaand overzicht staat het aantal brieven en tussen haakjes het percentage dat binnen de termijn is afgehandeld. Op alle vlakken is er een stijging te zien. Alleen de beantwoording van brieven en e-mails blijft nog achter. Bij klachten en WOZ-bezwaarschriften is niet gemeten hoeveel er binnen de termijn zijn beantwoord. Jaar
Brieven en e-mails
Klachten
2007 2008 2009 2010
844 (69,6%) 1.395 (56%) 671 (68,3%) 433 (77,3%)
34 34 39 56
WOZ bezwaarschriften 1.591 1.048 959 770
Bezwaarschriften algemeen 121 (86%) 207 (81%) 244 (73%) 105 (90%)
Bezwaarschriften sociale zekerheid 203 (98%) 182 (97%) 177 (98%) 195 (99,5%)
In de loop van 2010 verscheen het onderzoek ‘De afhandeling van meldingen’ van de Lokale Rekenkamer dat heeft plaatsgevonden over de laatste maanden van 2009. In verband met het verschijnen van dit onderzoek in de loop van 2010 kon er in het burgerjaarverslag over 2009 nog niet over worden gerapporteerd. De Rekenkamer onderzocht de meldingen op tijdigheid en bejegening. Het streefpercentage van 90% wordt nog niet gehaald, maar de geïnterviewden gaven een positief beeld over de afhandeling en de klantvriendelijkheid van de gemeente. Uit het onderzoek komt naar voren dat de afhandeling van meldingen in Hoorn behoorlijk is. D. Buitenlijn De Buitenlijn is het servicepunt voor inwoners voor alle meldingen, vragen en klachten over de openbare ruimte in Hoorn. De Buitenlijn maakt inmiddels deel uit van de afdeling Publiekszaken. Daarmee is het feitelijk onderdeel geworden van de telefonie in de eerste lijn Klantcontactcentrum. Steeds meer mensen weten de Buitenlijn te vinden. Sinds de invoering van de Buitenlijn (mei 2005) is 51.640 maal contact opgenomen met de Buitenlijn. Hieronder een overzicht van de onderwerpen waarover het vaakst contact werd opgenomen. Categorie Gladheidbestrijding Groen Openbare verlichting Reiniging Verharding Overig categorieën Totaal
2007 104 1.496 1.864 1.595 1.294 2.467 8.820
2008 56 1.234 1.697 1.713 1.451 2.684 8.835
2009 45 1.379 2.242 1.854 1.650 2.647 9.817
2010 764 1.513 2.161 1.818 1.127 2.669 10.052
Vanaf de invoering in mei 2005 is ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In totaal hebben 1.633 mensen hieraan meegedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat de klant in het algemeen goed te spreken is over de Buitenlijn:1.514 mensen vinden de Buitenlijn goed bereikbaar, 1.409 mensen vinden dat zij correct geïnformeerd zijn over de behandeling van hun vraag en 1.329 mensen vinden dat hun vraag snel is afgehandeld. E. Website De gemeentelijke website wordt goed bezocht. Nog steeds stijgen het aantal unieke bezoekers en het aantal abonnees op de wekelijkse digitale nieuwsbrief. In programma 0 staat al gemeld dat er in 2010 goede stappen voorwaarts zijn gezet om de website vollediger, gebruiksvriendelijker en interactiever te maken.
96
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Jaar 2007 2008 2009 2010
Bezoekers van www.hoorn.nl 328.556 731.980 870.581 907.806
Abonnees 1.254 1.398 1.482 1.651
Na de homepage werden de vacatures en de contactgegevens van de gemeente het meest opgezocht. De top drie van zoektermen zag er als volgt uit: openingstijden, paspoort, koopavond/zondag. Om over specifieke projecten informatie te verstrekken, zijn er ook andere websites die de gemeente samen met andere partijen inzet, zoals www.oostereiland.nl en www.bangertenoosterpolder.nl. F. Sociale media In 2010 heeft de gemeente haar eerste stappen gezet op het gebied van de sociale media Twitter, YouTube, Hyves en Facebook. De Hoornse raad startte via @RaadHoorn met een Twitterverslag van de raadsvergaderingen. Hiermee heeft Hoorn de landelijke primeur. Het bleek een succes, met veel enthousiaste reacties. De volgers zijn journalisten, raads- en collegeleden, ambtenaren en ook inwoners. Al snel volgden meer gemeentelijke accounts: Twitter-account @RaadHoorn @Gemeente_hoorn @GladheidHoorn @ToezichtHoorn @WerkadwegHoorn
Aantal volgers 279 volgers 256 volgers 222 volgers 126 volgers 63 volgers
De gemeente opende in 2010 ook een YouTube kanaal voor korte filmpjes. Hier staat de Hoornse promofilm op (150 maal bekeken), maar ook de introductie van het nieuwe college (totaal 5.500 maal bekeken). Wethouder Pijl beantwoorde een artikel 43 vraag van de raad via YouTube (1.000 keer bekeken) in plaats van via een traditionele brief. Dit experiment kreeg veel media-aandacht. Ook werden Hyves en Facebook accounts aangemaakt, maar die werden nog niet actief gebruikt. G. Extra openstelling/service Burgerzaken Sinds 12 april zijn de balies van burgerzaken op maandagavond extra geopend, omdat uit onderzoek bleek dat behoefte is aan verruiming van openingstijden. Inwoners kunnen er voor de meest gangbare zaken terecht. Buiten de reguliere openingstijden om, is het ook mogelijk om via de website een afspraak te maken. Wie een afspraak maakt, heeft geen wachttijd Op verzoek van mensen die niet in staat zijn naar het stadhuis te komen, komen de mensen van burgerzaken op huisbezoek. Dat gebeurt zo’n 50 keer per jaar en er worden extra kosten voor in rekening gebracht. In jaren van verkiezingen (2010: gemeenteraad en Tweede Kamer) maken mensen van deze mogelijkheid meer gebruik omdat iedereen een geldig document nodig heeft om te kunnen stemmen. H. Omgevingsloket Wie wil bouwen, verbouwen, kappen of slopen heeft vaak een vergunning nodig. Vanaf oktober is het mogelijk om 25 vergunningen in één keer, in één procedure aan te vragen. Daarnaast zijn meer bouw- en verbouwwerkzaamheden vergunningvrij geworden. De Omgevingsvergunning maakt het verkrijgen van de juiste vergunningen eenvoudiger. Er is één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag, de gemeente neemt één besluit en de inwoner of ondernemer hoeft dus maar één aanvraag in te dienen. Via www.ongevingsloket.nl kunnen inwoners of ondernemers nagaan of zij een vergunning nodig hebben. Op basis van de antwoorden die ze invullen, wordt automatisch het juiste aanvraagformulier samengesteld.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
97
I. Loket Sociale Zaken in stadhuis In 2006 verhuisde de afdeling Sociale Zaken naar het Gebouw Werk en Inkomen. Het kreeg daarmee samen met onder andere het UWV een eigen gebouw in de stad. Op 15 november 2010 is het Loket Sociale Zaken weer in het stadhuis gekomen. Dit loket is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die geen bijstandsuitkering hebben, maar wel in aanmerking komen voor extra financiële ondersteuning. De meeste klanten van de afdeling worden nog steeds ontvangen in het Gebouw Werk en Inkomen. J.
Meldpunt overbodige regels Op de gemeentelijke website is een link geopend voor meldingen van overbodige regels of andere tips om de dienstverlening te verbeteren. Uiteraard kan dat ook altijd via
[email protected].
K. Tentoonstelling verbetering dienstverlening In september was in het stadhuis voor iedereen de landelijke tentoonstelling ‘De Etalage’ te zien over verbetering van de dienstverlening. Deze tentoonstelling liet zien hoe gemeenten er aan werken om regels te verminderen en de dienstverlening te verbeteren.
Burgerparticipatie Beslissingen van de gemeente hebben direct invloed op het dagelijkse leven van de inwoners van Hoorn. In veel gevallen wil de gemeente de mening van inwoners weten. In sommige gevallen is de gemeente wettelijk verplicht om hun mening te peilen. Daarnaast kunnen mensen ook zelf de gemeente benaderen met voorstellen of ideeën. Hieronder volgt een overzicht van de meest in het oog springende activiteiten op het gebied van burgerparticipatie in 2010. A. Inloop-, informatie-, inspraak- en beginspraakbijeenkomsten De gemeente organiseert jaarlijks veel bijeenkomsten om inwoners te informeren over nieuwe plannen zoals wijkplannen, bouwplannen en de inrichting van speelplekken. Burgers krijgen tijdens deze bijeenkomsten de mogelijkheid de plannen in te zien, vragen te stellen of hun reactie te geven. Soms leidt dit tot aanpassing van de plannen. Een paar van deze bijeenkomsten worden hierna toegelicht: • Winst met de Wabo Onder de titel ‘Winst met de Wabo’ heeft de gemeente samen met een aantal andere partijen in februari een informatiebijeenkomst georganiseerd. Centraal stond de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). • Fietsnota Op 1 maart is de nieuwe fietsnota ‘Fietsend verder’ gepresenteerd, die tot stand kwam in goed overleg met de wijkoverlegorganen en de Fietsersbond. Een aantal knelpunten is voorgelegd aan het publiek om samen tot oplossingen te komen. Op grond van de nota wordt de komende jaren het fietsnetwerk in Hoorn verbeterd. • Nieuwe natuurspeeltuin Een aantal basisschoolleerlingen van de Sint Jozefschool, De Hoeksteen, De Duiventil, De Parcival, De Bussel en het Ooievaarsnest heeft in juni hun ideeën voor een ideale natuurspeeltuin aan de verantwoordelijk wethouder gepresenteerd. Zij deden dit met schilderijen en maquette die zijn gebruikt als basis voor de nieuwe natuurspeeltuin in het bos bij milieu- en activiteitencentrum MAK Blokweer. De speeltuin was in september klaar. • AED-project Voor alle burgerhulpverleners in het AED-project is een bijeenkomst georganiseerd als startschot van het project dat op 1 juli van start ging. Vanaf die datum krijgen burgerhulpverleners een sms wanneer iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. Tijdens de bijeenkomst zijn de buitenlocaties van de AED’s bekendgemaakt en is de AED-(buiten)kast getoond.
98
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
• Presentatie plan hotel en bioscoop in Hoorn In november presenteerde Van der Valk hun plannen voor hotel, bioscoop en casino in vrijetijdspark De Blauwe Berg. B. Burgerpanel In 2010 is tweemaal het burgerpanel ingeschakeld. De afsluiting van de Roode Steen en de Hoornse kermis waren onderwerp van gesprek. Gebleken is dat men over het algemeen positief is over de afsluiting van de Roode Steen. De sfeer is verbeterd en de verkeerssituatie wordt als veiliger ervaren. Maar liefst 93% gaf aan de afsluiting in ieder geval in het weekend in de zomerperiode te willen. 43% voelt ook voor afsluiting buiten het weekend om. Men waardeert het plein; een kwart wil graag uitbreiding van het aanbod van terrassen en evenementen. Enkele suggesties die uit het panel naar voren kwamen: omleidingen duidelijker aangeven, sluiproutes in kaart brengen en handhaving in verband met scooteroverlast. Bijna driekwart van de inwoners bezocht in 2010 de Hoornse kermis. Vooral in de categorie 16-34 jarigen is het bezoek hoog (83%). De meeste mensen bezoeken de kermis vanwege de gezelligheid. Voor 45% is het ook een uitje voor de kinderen en 20% komt vooral voor de cafés. Populaire dagen zijn de avond van het vuurwerk, Lappendag en Familiedag. 93% vindt dat er voldoende variatie aan attracties is. Ook over de openingstijden is 89% tevreden. C. Naturalisatiebijeenkomsten Iedere zes tot acht weken organiseert de gemeente een naturalisatiebijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Op 15 december is de jaarlijkse landelijke naturalisatiedag. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen nieuwe Nederlanders de officiële documenten voor het Nederlanderschap, worden hun rechten en plichten aangegeven en leggen zij een Verklaring van Verbondenheid af. In 2010 zijn 152 Nederlanders tijdens deze bijeenkomsten genaturaliseerd, waarvan 17 op de Landelijke Naturalisatiedag. D. Bijeenkomsten nieuwe inwoners Voor deze bijeenkomsten worden nieuwe inwoners van de gemeente uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomsten is om hen op informele wijze kennis te laten maken met het college. De gasten worden ontvangen op de bestuursvleugel. In 2010 zijn twee van deze bijeenkomsten georganiseerd en hebben 60 mensen van de uitnodiging gebruik gemaakt. De nieuwe inwoners beschouwden deze avonden ook in 2010 weer als een warm welkom. E. Waardering vrijwilligers Ieder jaar worden vele onderscheidingen uitgereikt aan vrijwilligers in de Hoornse samenleving. Hier is het gemeentebestuur trots op. Zij zorgen er voor dat andere mensen kunnen ‘meedoen’, bijvoorbeeld in het verenigingsleven. Ook dit is een vorm van participatie. In 2010 hebben achttien vrijwilligers een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Dertien van hen, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer, mogen zich nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen en vijf zijn Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vier jongeren hebben voor hun vrijwilligerswerk, prestaties of heldhaftige optreden een jeugdlintje ontvangen. Tien personen hebben een sportonderscheiding gekregen (drie sportdraagmedailles voor bestuursleden of vrijwilligers, zes gouden en één zilveren sportpenning voor sporters). Aan zes inwoners zijn gemeentelijke legpenningen toegekend (tweemaal zilver en viermaal brons). Vier raadsleden kregen bij hun afscheid van de raad een bronzen legpenning en tien medewerkers van de gemeente Hoorn kregen ter gelegenheid van hun afscheid bij de gemeente de bronzen legpenning. In 2010 zijn drie Eenhoornzegels uitgereikt. De vrijwilligers van het Westfriesgasthuis hebben begin 2010 een pluim in de vorm van een attentie gekregen. Directe aanleiding was de waardering van het college voor de vrijwilligers die patiënten ophalen die vanwege de weersomstandigheden niet naar het ziekenhuis konden komen.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
99
F. Wijkgericht werken Door wijkgericht samen te werken wil het college een leefbare en veilige woonomgeving realiseren. De nadruk ligt op het bevorderen van participatie door en samenwerking tussen bewoners en organisaties. Noemenswaardig over 2010 zijn de volgende onderwerpen. • Wijkconferentie Kersenboogerd In mei werd tijdens een wijkconferentie in het wijkcentrum Kersenboogerd de evaluatie van de uitvoeringsplannen van beide wijkplannen voor de Kersenboogerd besproken. Er werd ook vooruitgeblikt op de komende jaren. • Bewoners denken mee over hun buurt 22 bewoners uit Blokker, 15 uit Hoorn-Noord en 11 uit Zwaag zijn actief aan de slag gegaan om oplossingen aan te dragen voor problemen en verbeterpunten in hun wijk of dorp. De bewoners zijn onderverdeeld in de werkgroepen woonomgeving, jeugd, overlast en veiligheid, en contacten in de buurt. Het college beoordeelt uiteindelijk de door de werkgroepen aangedragen oplossingen op haalbaarheid en wenselijkheid. De uitvoerbare plannen krijgen een plaats in het betreffende wijkplan. • Buurtbudget Het buurtbudget is een geldbedrag bedoeld voor initiatieven van buurtbewoners zelf die het wonen in een straat, buurt of wijk prettiger maken. In totaal is er jaarlijks in Hoorn € 50.000 beschikbaar gesteld door de gemeente en IntermarisHoeksteen. Voor een buurtfeest is bijvoorbeeld het maximale bedrag € 250 en voor andere initiatieven € 1.500. Het betreffende wijkteam beoordeelt de aanvragen. • Verbeterdebuurt.nl Op de website verbeterdebuurt.nl kunnen mensen ideeën voor of problemen in hun buurt melden. Dit betreft een particulier initiatief waarbij de gemeente zich heeft aangesloten. Het college wil hiermee initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen. Twee jongens uit de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder hebben hier in 2010 gebruik van gemaakt: zij zamelden 200 handtekeningen in om een skatebaan te realiseren. Deze stond pas over een paar jaar in de planning, maar nu wordt gekeken naar de mogelijkheden om een tijdelijke baan te plaatsen. • Zwerfvuil aangepakt door scholen en bewoners In het kader van de Landelijke Opschoondag hebben diverse scholen en bewoners op 20 maart zich voor een schonere buurt ingezet. Zij pakten prikker en vuilniszak en ruimden het zwerfvuil in hun buurt op. Op deze manier leverden ze een bijdrage aan de veiligheid in hun buurt. Verschillende scholen gaven gehoor aan de oproep van de gemeente om mee te helpen. Ook IntermarisHoeksteen leverde met medewerkers en huurders een bijdrage. • Wijkoverlegorganen De wijkoverlegorganen die de Stichting Netwerk in het leven heeft geroepen waren ook in 2010 weer actief. De organen zijn openbare platforms en belangenbehartigingsorganisaties voor de wijk. O.a. via de gemeentelijke subsidie aan Stichting Netwerk worden de wijkoverlegorganen mogelijk gemaakt. Alle bij de wijk betrokkenen kunnen er hun ei kwijt over alles wat de wijk aangaat. Bij de overleggen van de wijkoverlegorganen is altijd de betreffende wijkcoördinator van de gemeente aanwezig. Op uitnodiging zijn regelmatig de collegeleden vertegenwoordigd om een toelichting te geven op een specifiek onderwerp of om bijvoorbeeld iets over hun portefeuille of een project daaruit te vertellen. Hieronder ter illustratie een aantal voorbeelden per wijk van onderwerpen die zijn besproken. Het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag behandelde diverse onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid. Zo heeft de directeur van woonzorgcentrum Sint Jozefpark de verhuisplannen toegelicht en heeft jongerenwerker Christiaan Verschoor van Stichting Netwerk inzicht gegeven in zijn werk. Ook zijn de bewoners geïnformeerd over de ontwikkeling van natuurpark Blokweer.
100
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Binnen het Overleg Leefbaarheid Grote Waal waren in 2010 verschillende werkgroepen (bestaande uit wijkbewoners) actief. Belangrijke resultaten waren er voor de werkgroepen Drainage (onderzoek naar oorzaak drainageproblemen en start onderhoudswerkzaamheden) en Geluidsoverlast A7 (toezegging plaatsing geluidscherm). De werkgroep Vijzelmolenplein/Dwaalpark had eerder succes met het opknappen van het Vijzelmolenplein en het Dwaalpark. Belangrijkste speerpunt van het Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier was ook in 2010 het behoud van wijkcentrum ’t Slot en het aanmoedigen van het gezamenlijk eten voor ouderen. Daarnaast was er intensief contact met het Hoogheemraadschap over de werkzaamheden aan de dijk. Inzet is er ook geweest voor de komst van LIDL en een goede verkeersafwikkeling. Het Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord is in 2010 betrokken geweest bij de realisatie van speelplekken voor de jongere en oudere jeugd (voetbalkooi bij Werenfridus en speelplek Commandeur Ravenstraat). Er was ook aandacht voor inspraak rond de bouwplannen van het Westfries Gasthuis. Het OL was actief betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe wijkplan voor Hoorn-Noord. Het Overleg Leefbaarheid Kersenboogerd behandelde in 2010 o.a. het AED project, het bomenbeleidsplan, de fietsnota en de woningmatch. Daarnaast is veel aandacht geschonken aan het station en de directe omgeving ervan. Er zijn er werkgroepen actief met projecten zoals Kat Uit de Gracht (KUG) en de Wereldtuin. In de Groef, Stijl en Messing en in de Reaal is een buurtproject gestart om de sociale controle te verhogen. Het Overleg Leefbaarheid Binnenstad heeft aandacht besteed aan de haven, het Oostereiland, de openbare verlichting in de binnenstad, beperken van zwaar verkeer in de binnenstad en de Buitenlijn. N.a.v. de bootwrakken in de Vollerswaal heeft men gestimuleerd dat er een aanpassing kwam van de havenverordening. Ook was er inbreng in de fietsnota, overleg over de dijkverzwaring en input voor de wijkenquête voor het tweede wijkplan van de binnenstad. Het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid/Nieuwe Steen heeft in 2010 meegewerkt aan een nieuw wijkplan. Daarnaast is er aandacht besteed aan het gemeentelijk klimaatbeleid (met workshop energiebesparing). Er was ruimte voor het plan “ Doorkoersen op sociale veiligheid” en de burgemeester en enkele wethouders hebben uitleg gegeven over hun portefeuille en daarmee samenhangende problemen in de wijk. Het Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord heeft in 2010 een presentatie gezien van WonenPlus. Verder was er een evaluatie van het wijkplan (2008/2009) met wijkzaken, IntermarisHoeksteen en Netwerk. Er bleek al veel gerealiseerd. Er was ook aandacht voor het bomenbeleidsplan, brandveiligheid groenonderhoud en de opwaardering van de Westfrisiaweg. Bangert en Oosterpolder In de wijk Bangert en Oosterpolder is het wijkgericht werken van start gegaan. Bewoners hebben een vragenlijst ontvangen waarin zij konden aangeven hoe ze de buurt ervaren en welke verbeteringen ze wensen. De bewoners die actief aan de slag in hun wijk wilden, konden lid worden van een bewonersplatform, het nog op te richten wijkoverlegorgaan Bangert en Oosterpolder. Tot voor kort konden bewoners van de wijk aanschuiven bij het Dorpenoverleg Blokker/Zwaag.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
101
102
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Verbonden partijen Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waar de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het aangaan van banden met een derde partij komt altijd voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij zitting heeft, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan (college of gemeenteraad) dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd. Hieronder wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen in 2010 van de partijen waaraan Hoorn is verbonden. Gekozen is voor de indeling in gemeenschappelijke regelingen met een centrumgemeente constructie, gemeenschappelijke regelingen met eigen bestuur, vennootschappen en stichtingen.
Gemeenschappelijke regelingen met centrumconstructie Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van diverse programma’s en beleidsvelden. Het gaat dan in het algemeen om programma 0 Burgers en bestuur en specifiek aan beleidsveld 0.4 Bestuurlijke samenwerking. Het leerlingenvervoer draagt bij aan de doelstelling van programma 4 Onderwijs en specifiek aan beleidsveld 4.5 Onderwijszaken. De volwasseneneducatie draagt bij aan programma 6 en dan specifiek aan beleidsveld 6.7 Integratie en participatie. Het doel van deze regeling is om voor de regio West-Friesland de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van bestuurlijk overleg te ondersteunen. De bestuurlijke overleggen - de portefeuillehoudersoverleggen VVRE, Madivo en ABZ - zijn in 2010 gecontinueerd en ambtelijk ondersteund. Ook de coördinatie van de beheerstaken op het terrein van jeugdbeleid, volwasseneneducatie, leerlingenvervoer, regionale urgentiecommissie West-Friesland en de klachtencommissie woningtoewijzing West-Friesland is voortgezet. Er is één marktplaats georganiseerd voor de colleges met als doel de regionale samenwerking te verbeteren. Hieruit zijn de vijf Westfriese principes, drie inhoudelijke thema’s en een inventarisatie van samenwerkingsonderwerpen (90 stuks) gekomen. De principes zijn voor vaststelling aan de raden aangeboden, de gemeentesecretarissen zijn aan de slag gegaan met de inventarisatie van de samenwerkingsonderwerpen en VVRE heeft de inhoudelijke thema’s opgepakt. De bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling bedroeg in 2010 € 149.970 (exclusief het leerlingenvervoer). Dit is € 2,15 per inwoner. Westfries archief, regionaal historisch centrum voor West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed. De bijdrage van de gemeente bedroeg in 2010 € 6,60 per inwoner. Vanaf 1974 werken de Westfriese gemeenten samen op het gebied van beheer, ontsluiting en beschikbaar stellen van hun historische archieven. In een gezamenlijke vergadering van de archiefcommissie en de portefeuillehouders van de Westfriese gemeenten op 2 oktober 2001 is besloten de Archiefdienst Westfriese Gemeenten te willen laten uitgroeien tot een regionaal historisch centrum: Het Westfries Archief. Een professionele, publieksgerichte archiefdienst waar (Westfriese) burgers, instellingen en overheden als vanzelf terechtkomen met historische vragen. Een ontwikkeling waarmee het Westfries Archief opnieuw in de voorste linie kan stappen als het gaat om professioneel beheer en gebruik van de historische archieven van de Westfriese gemeenten. Daarvoor is een modern en goed geoutilleerd gebouw gerealiseerd op de Blauwe Berg. Nieuwe doelgroepen kunnen worden bereikt met name door het aanbieden van gedigitaliseerde bronnen op het Internet. Op dat gebied is een forse inhaalslag gaande.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
103
Verder richt de dienst zich op het realiseren van een Digitaal Depot waarin de digitale archieven die in de gemeenten worden gevormd ook in de toekomst behouden en toegankelijk blijven. Dit laatste is een grote uitdaging die alleen in samenwerking met de gemeenten kan worden gerealiseerd. In 2010 ontving het Westfries archief 3650 bezoekers (tegenover 3400 in 2009) op de studiezaal en ruim 125.000 bezoekers op de website. Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs in West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 4 en specifiek aan beleidsveld 4.2 Speciaal onderwijs. In 1980 is deze regeling door de dertien regiogemeenten aangegaan ter behartiging van het belang van het openbaar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Onder dit schoolbestuur vallen de school voor speciaal basisonderwijs De Piramide en de school voor speciaal onderwijs De Eenhoorn (voor zeer moeilijk lerende kinderen, ZMLK). De bijdrage van de gemeente Hoorn aan deze gemeenschappelijke regeling bedroeg in 2010 ongeveer € 12.000. Het gaat daarbij met name om een bijdrage van de deelnemende gemeenten in de kosten van godsdienst- en zwemonderwijs op de betrokken scholen. Tegenover de overige onderwijskosten voor deze twee scholen staat een rijksvergoeding. Archeologie Westfriese Gemeenten; ‘Archeologie West-Friesland’ Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed. De gemeenschappelijke regeling is medio 2010 van start gegaan met de aanstelling van een senior archeoloog. De bijdrage per gemeente bedroeg in 2010 ongeveer € 5.800. De regeling is aangegaan met de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec en draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeentes op het gebied van grondontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit. In de eerste zeven maanden van de regeling zijn ongeveer 140 adviezen uitgebracht. Daarnaast zijn collega-monumenten/archeologie ambtenaren voorzien van betere tools om de archeologie in de ROprocedures tegemoet te treden. Dit heeft geleid tot een betere verankering van en versterking binnen het beheer van het archeologisch bodemarchief. In oktober 2010 heeft in Hoogkarspel en Midwoud de eerste sessie van de ambtelijke begeleidingsgroep plaatsgevonden. Ook zijn intergemeentelijke projecten zoals de dijkversterking Westfriese Omringdijk (Zuiderdijk) en de Westfrisiaweg aangepakt. De gebrekkige digitale infrastructuur en het ontbreken van goed (digitaal) kaartmateriaal is een handicap in de totstandkoming van goede advisering. Speerpunt voor 2011 is om dit aanzienlijk te verbeteren.
Gemeenschappelijke regelingen met eigen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 1 Openbare orde en veiligheid en dan specifiek aan beleidsveld 1.1. Brandweer en rampenbestrijding. Een Veiligheidsregio is een gebied waarin de besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampen- en crisisbestrijding, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging van de regionale brandweer, de GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen), de meldkamer ambulance/brandweer en de regionale ambulancedienst. Het doel van de Veiligheidsregio is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeente te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Zowel de regionale brandweer als de Meldkamer en de Geneeskundige Hulp bij
104
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Ongevallen en Rampen (GHOR) zijn ondergebracht in deze regeling. In 2008 en 2009 is uitvoering gegeven aan het Ambitietraject Regionale Brandweer Noord-Holland Noord. De bijdrage aan de Veiligheidsregio bedroeg in 2010 € 11,56 per inwoner en voor de ambulancetaken (voormalig RAD) € 0,79 per inwoner. In de periode april - november 2010 zijn er aanvullend enkele belangrijke ontwikkelingen te duiden in dit kader, namelijk: • De vaststelling van de Wet veiligheidsregio’s (per 1 oktober 2010). Deze wet belegt nieuwe taken bij het algemeen bestuur en de voorzitter, stelt inrichtingseisen aan de veiligheidsregio en kwaliteitseisen ten aanzien van crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. • De formalisering van de regierol van gemeenten (wetsvoorstel wijziging Gemeentewet) die gemeenten verplicht een integraal veiligheidsplan vast te stellen en die de coördinatierol van de burgemeester hierbij formaliseert • De vorming van een nationale politie. Als gevolg van het regeerakkoord Rutte staan er veranderingen op stapel. De rol van de burgemeester wordt een andere (van beheer naar gezag), de rol van de afdelingsdriehoeken en de verhouding van de driehoeken met Regionaal college vragen om herbezinning. • Vaststelling van de nieuwe Gemeenschappelijk regeling. Om aan de nieuwe Wet veiligheidsregio te voldoen is het noodzakelijk om de GR op een aantal punten aan te passen, te weten: regionaliseren van de gemeentelijke brandweer, burgemeesters zijn lid van het algemeen bestuur (voor een periode van zes jaar), de voorzitter van de veiligheidsregio is korpsbeheerder en de voorzitter van de veiligheidsregio heeft bij staken van de stemmen een doorslaggevende stem. Milieudienst West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu en dan specifiek aan beleidsveld 7.2 Milieu. De bijdrage per inwoner bedroeg in 2010 € 18,73. De hoofddoelstellingen van de Milieudienst zijn het professioneel en efficiënt uitvoeren van milieutaken van deelnemende gemeenten en het nakomen van contractuele verplichtingen die zijn aangegaan met afnemende gemeenten. Vanuit deze hoofddoelstellingen is in 2010 gewerkt aan adequate uitvoering van wettelijke milieutaken van de gemeenten (ca. 80% van de activiteiten). Hiertoe behoren handhaving, vergunningverlening en specialistische wettelijk taken. Daarnaast zorgde de Milieudienst voor advisering aan diverse afdelingen van de gemeenten zodat integrale uitvoering van deze taken kan plaatsvinden. Het gaat hierbij met name om advisering op het gebied van diverse specialismen, te weten geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, asbestsanering. Voor de handhaaftaak geldt dat de uitvoering verloopt volgens de landelijke kwaliteitscriteria die ten doel hebben dat professioneel wordt gehandhaafd. In afzonderlijke beleidsdocumenten wordt per gemeente aan de hand van een probleemanalyse en prioriteiten bepaald wat de jaarlijkse doelstellingen zijn. Voor de adviserende taak geldt dat deze binnen de wettelijke kaders en gemeentelijke beleidskaders integraal kan plaatsvinden. Voor de overige taken geldt dat de wettelijke normen leidend zijn. Naast deze taken hield de Milieudienst zich bezig met landelijke ontwikkelingen en lokale wensen op milieugebied te vertalen naar beleid en uitvoering en met het uitvoeren van taken die voortvloeien uit subsidieverplichtingen die gemeenten zijn aangegaan op het gebied van milieu. Naast Hoorn zijn Enkhuizen en Medemblik, Andijk, Wervershoof (inmiddels tot één gemeente samengevoegd), bij de Milieudienst aangesloten. Voor de overige activiteiten vanuit de Milieudienst wordt verwezen naar programma 7, beleidsveld 7.2 Milieu. Recreatieschap West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.4 Recreatie. De bijdrage per inwoner bedroeg in 2010 € 5,48. Het Recreatieschap West-Friesland behartigt voor Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap. Het Recreatieschap bestaat uit drie afdelingen: groen- en recreatiebeheer, verblijfsrecreatie en het ILG gebiedsbureau Landschapsplan West-Friesland. Een kerntaken-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
105
discussie die de toekomstige contouren van het Recreatieschap schetst is nog niet gevoerd. Het is de bedoeling dat vanwege de gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe raden in positie worden gebracht om deze discussie te kunnen voeren. Door het Recreatieschap West-Friesland, het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Drechterland en Hoorn wordt uitvoering gegeven aan een in 2006 ondertekende intentieverklaring. Deze intentie houdt onder andere in: de ontwikkeling van een waterberging, ten behoeve van Hoorn, op het grondgebied van Drechterland, realisatie van een noord – zuid verbinding, de Drachterscheg en het opwaarderen van historische vaarroutes. Met name dit laatste aspect vraagt vanwege de geactualiseerde kostenraming om een nadere studie. Verder wordt op basis van een afgeronde inventarisatie gewerkt aan de aanleg van een wandelroutenetwerk in West-Friesland. Vanaf 1 januari 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) ingevoerd, een nieuwe manier van werken om doelen voor onder meer landbouw, natuur, recreatie, water en milieu in het landelijke gebied te behalen. De provincie Noord-Holland heeft voor haar regierol de provincie opgedeeld in zeven regio's en per regio een gebiedscommissie ingesteld om uitvoering van projecten te stimuleren. Eén van deze regio's is West-Friesland. In oktober 2010 heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Provincies verboden om in het kader van het ILG nog nieuwe verplichtingen aan te gaan. De Provincie NoordHolland inventariseert de gevolgen voor de diverse gebiedscommissies. Op/maat Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en specifiek aan beleidsveld 6.7 Integratie en participatie. De gemeente levert geen gemeentelijke financiële bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling. Wel wordt de rijksbijdrage doorbetaald aan Op/maat. In 2010 bedroeg deze rijksbijdrage ongeveer € 6,6 mln. inclusief de bonus begeleid werken. Door het algemeen bestuur van Op/maat is een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2010-2013. Het beleidsplan staat in het licht van de verwachte stelselherziening (Commissie De Vries, één brede regeling voor alle mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen) en gaat in op de veranderingen/gevolgen voor Op/maat. Met het oog hierop is de oorspronkelijke doelstelling van de gemeenschappelijke regeling verbreed om Op/maat formeel de ruimte bieden om naast de uitvoering van de reguliere Wsw-taak ook re-integratietaken als leerwerkbedrijf te kunnen ontplooien voor de regiogemeenten en het UWV. Daarnaast zijn de regiogemeenten als werkgever uitgenodigd om binnen hun eigen organisatie mogelijkheden tot plaatsing te onderzoeken en is gevraagd om Op/maat meer werkopdrachten te gunnen. In het kader van de modernisering van de Wsw is door de wetgever cliëntenparticipatie geïntroduceerd; de wetgever beoogt hiermee de positie van de Wsw-geïndiceerde te versterken. In 2010 is voor de regio West-Friesland de Cliëntenraad WSW van start gegaan. Tot haar taak behoort het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het Op/maat-bestuur als het gaat om de beleidsvoorbereiding en –uitvoering op het terrein van de Wsw. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.1. Gezondheidszorg. De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2010 € 17,51. Het doel van deze regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied (West-Friesland, Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland). In 2010 is men begonnen met de invoering van het Digitaal Dossier jeugdgezondheidszorg, zodat hier in 2011 mee gewerkt kan worden. In 2010 heeft de GGD op verzoek van de gemeenten voorstellen gemaakt om te bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage.
106
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu en dan specifiek aan beleidsveld 7.3 Riolering en afval. Hoorn betaalt geen bijdrage, maar ontvangt dividend en garantstellingsprovisie. Het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland (CAW) is namens tien deelnemende gemeenten aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). Het totale bedrag aan dividend en garantstellingsprovisie is afhankelijk van het behaalde resultaat en het bedrag aan gegarandeerde geldleningen. In 2010 is ongeveer € 256.000 aan garantstellingsprovisie ontvangen. Bij de bepaling van het dividend geldt als uitgangspunt dat de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingsprovisie en het dividend tezamen maximaal 40% bedraagt van het nettoresultaat van het boekjaar. Over het boekjaar 2009 wordt geen dividend uitgekeerd omdat het bedrag aan garantstellingsprovisie de uitkering van 40% over het nettoresultaat van het boekjaar overschrijdt.
Vennootschappen N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland Het doel van deze verbonden partij is het beheren van de aandelen in Alliander. Hoorn bezit 528 van de 4.646 aandelen in de NV Houdstermaatschappij. De aandelen van deze Houdstermaatschappij zijn in handen van gemeenten die vroeger eigenaar waren van het provinciale gasbedrijf. De nominale waarde van het aandeel van de gemeente in het aandelenpakket is € 239.000. De marktwaarde is onbekend. Nederlandse energiebedrijven hebben zich in 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (NWB) en een productie- en leveringsbedrijf (PLB). De aandelen van het PLB zijn in 2010 verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De overheden moeten de aandelen houden van het netwerkbedrijf, dat bedrijf heet Alliander. De aandelen Alliander zijn wel overdraagbaar maar moeten in bezit blijven van overheden omdat het netwerk niet mag worden geprivatiseerd. Wij verwachten niet dat de dividenduitkering in gevaar komt. Echter, net als bij ieder ander commercieel bedrijf is de dividenduitkering afhankelijk van het bedrijfsresultaat. Op het moment van schrijven van deze jaarrekening is het bedrijfsresultaat over 2010 nog niet bekend. In 2010 ontving de gemeente € 1.190.860 aan (interim)dividenduitkering via de GKNH. N.V. Bank Nederlandse gemeenten (BNG) De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. Zij vervult een belangrijke publieke missie. Deze missie is richtinggevend voor haar strategie: het effectief en efficiënt combineren van kostenleiderschap met klantpartnerschap. Hierdoor kunnen substantiële marktaandelen worden behouden in het Nederlandse publieke en semi-publieke domein. Bovendien zorgt deze strategie voor een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. Voorwaarden hiervoor zijn het handhaven van een zeer goede kredietwaardigheid en een scherpe inkooppositie. Aandeelhouders van de BNG zijn alleen overheden. Klanten zijn onder meer overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbare nut. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren en beleggen. Daarnaast neemt de bank ook deel aan projecten van publiekprivate samenwerking (PPS). De BNG is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een Hoogheemraadschap. De BNG is de grootste overheidsbank van Nederland, gemeten naar balanstotaal. De nominale waarde van de aandelen BNG van Hoorn is € 115.000. De aandelen kunnen opgewaardeerd worden, maar de aandelen zijn niet verhandelbaar. Daarom wordt van opwaardering afgezien. De reguliere dividenduitkering 2009 is in 2010 ontvangen. Wij ontvingen € 114.784. Deze uitkering is iets hoger dan de uitkering het jaar ervoor en gebaseerd op een nettowinst van € 278 mln., waarvan € 139 mln. aan de aandeelhouders is uitgekeerd. Uit het halfjaarbericht 2010 blijkt dat de BNG in het eerste halfjaar € 110 mln. nettowinst heeft behaald. De BNG schrijft daarbij: "Gegeven het nog fragiele economische herstel, de verhoogde volatiliteit (maatstaf voor het risico dat gelopen wordt) van resultaten en alle overige onzekerheden, acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2010." Bij de aandeelhoudersvergadering in mei/juni wordt gestemd over de dividenduitkering over 2010.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
107
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Dit vennootschap levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 3 Economische zaken. De bijdrage bedroeg in 2010 € 139.947. De gemeente Hoorn participeert in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het ontwikkelingsbedrijf is een naamloze vennootschap met als aandeelhouders de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en 25 gemeenten uit Noord-Holland Noord. De verhouding van de aandelen is 50% provincie en 50% verdeeld over de andere deelnemers. Het ontwikkelingsbedrijf wordt gefinancierd door de aandeelhouders, maar er wordt gestreefd naar een groot zelfverdiend vermogen. Hoe hier te komen wordt een strategisch document opgesteld.
Privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst Samenwerking HALT Bureau West-Friesland Deze samenwerking draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van programma 1 Openbare orde en veiligheid en dan specifiek aan beleidsveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. De bijdrage per inwoner bedroeg in 2010 € 0,40. Halt Noord-Holland Noord voert voor alle gemeenten in Noord-Holland Noord de Halt-afdoeningen uit voor jongeren tot 18 jaar en die voor het eerst een relatief licht delict plegen. Deze afdoeningen wordt bekostigd door het Ministerie van justitie en vallen onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Tevens verzorgt Halt Noord-Holland Noord preventieve activiteiten in de deelnemende gemeenten voor jongeren en hun ouders gericht op grensverleggend gedrag en de gevolgen daarvan. Hiervoor betalen zij jaarlijks een geïndexeerde bijdrage per inwoner. De samenwerking is vastgelegd in een privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst Halt Noord-Holland Noord. Hoorn fungeert hierbij als centrumgemeente en heeft als zodanig ruim 6fte personeel in dienst voor deze taak. Eventuele risico's zijn gespreid over de deelnemende gemeenten.
108
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Grondbeleid Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de uitvoering van de programma’s zoals Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Herstructurering, Economie en vastgoedontwikkeling, maar ook Kunst en Cultuur en Sport. Daarnaast heeft het grondbeleid een aanzienlijke financiële impact. De kansen en risico’s verbonden aan de investeringsportefeuille hebben grote invloed op de algemene financiële positie van de gemeente. Bovendien speelt ook de wijze waarop die kansen en risico’s benut, respectievelijk beheerst worden, een grote rol. Op 16 december 2008 heeft de Raad de nota Grondbeleid 2009-2010 vastgesteld. Voor de beschrijving van de financiële positie van de grondexploitaties zijn in het bijzonder de te hanteren grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van belang. In de nota Grondbeleid is ook het risicomodel vastgelegd waarmee de benodigde omvang van de algemene bedrijfsreserve grondzaken wordt bepaald. De algemene bedrijfsreserve grondzaken wordt aangehouden ter afdekking van de normale bedrijfsrisico’s. De geldende kaders zijn in het vervolg van deze paragraaf Grondbeleid volledig toegepast. In de jaarrekening wordt een toelichting op de financiële positie van de grondexploitaties per 31 december van het afgesloten boekjaar gegeven. Dit gebeurt op basis van de meest actuele exploitatieopzetten van de projecten en de tot en met deze datum gerealiseerde inkomsten en uitgaven. Allereerst worden enkele algemene ontwikkelingen geschetst. Algemeen Zoals ook vorig jaar is gemeld staat de positie van het totaal van de gemeentelijke grondexploitaties sterk onder druk. De Nederlandse economie laat in 2010 een voorzichtig economisch herstel zien. Vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot een herstel van de vastgoedmarkt. Voor de grondexploitaties betekent dit dat de verkoop van grond voor woningbouw lager is dan de voorgaande jaren. Bij de woningbouw heeft vooral de afzet van grond voor duurdere woningbouw onder de economische omstandigheden te lijden, terwijl dit segment juist het grootste deel van de opbrengst genereert in de gemeentelijke grondexploitaties. Door het gebrek aan vertrouwen bij de consument is de vraag naar deze grond fors teruggevallen. Alleen in de sociale sector vindt nog afzet plaats. Door Rijk en provincie worden maatregelen genomen om de bouw te stimuleren. De start van een deelplan (ontwikkelaar: Prebo-west) in fase 2 van Bangert en Oosterpolder is mede door een subsidie van het Rijk van start gegaan. Per saldo hebben deze maatregelen echter een beperkt effect aan zowel de kant van de consument als aan de zijde van de producent. Het echte herstel moet van de markt zelf komen. De grondexploitaties zullen dus ook 2011 en 2012 nog volop in het teken staan van de crisis op de vastgoedmarkt. Gepoogd wordt projecten van start te laten gaan. De gemeente streeft er naar maatwerk te leveren bij de verkoop van grond, werkt mee aan het gefaseerd uitvoeren van projecten en verstrekt startersleningen. De financiële risico’s voor de grondexploitaties blijven vanzelfsprekend onverminderd hoog en moeten nauwlettend worden bewaakt. Een goede en integrale sturing en afweging van belangen op projectniveau én een deugdelijk risicomanagement blijven noodzakelijk. Juist in deze tijd is het belang aangetoond van het aanhouden van een gezonde risicobuffer, zoals dat binnen de grondexploitaties al lange tijd het geval is. Dit bevestigt de juistheid van het in de afgelopen jaren gevoerde voorzichtige financiële beleid binnen de grondexploitaties, waarbij consequent rekening is gehouden met de potentiële risico’s die verbonden zijn aan langjarige ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor kan in continuïteit gewerkt (blijven) worden aan het realiseren van de ambities van de stad op het gebied van ruimtelijke ordening door het creëren van ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren. Actief en passief grondbeleid Als algemeen uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid geldt dat de gemeente Hoorn actief sturing wil blijven geven aan (de kwaliteit van) de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Hierbij past een actieve rol en een actief Grondbeleid. Maar er zal telkens situationeel worden bezien welke vorm van Grondbeleid het beste past bij de te realiseren doelen van het ruimtelijke beleid. Bij faciliterend
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
109
(passief) grondbeleid beperkt de gemeente zich tot het reguleren van de activiteiten van de private sector. Hierbij laat de gemeente de aankoop en ontwikkeling aan de private partij. Samenwerking met de gemeente vindt uitsluitend plaats in het kader van (de wijziging van) het bestemmingsplan of het projectbesluit middels een privaatrechtelijke overeenkomst. Bij actief grondbeleid gedraagt de gemeente zich als marktpartij die zelf grond aankoopt, ontwikkelt en weer uitgeeft. De wettelijke instrumenten die de gemeente ter beschikking staan bij de verwerving van onroerend goed zijn de onteigeningswet en de wet voorkeursrecht gemeenten. Sinds juli 2008 is de (nieuwe) Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) met daarin opgenomen de Grondexploitatiewet in werking getreden. Met de invoering van de Grondexploitatiewet wordt beoogd de rollen tussen gemeente en particuliere ontwikkelaars helder te krijgen. Het spanningsveld tussen enerzijds de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en anderzijds het kostenverhaal wordt in de wet onder de loep genomen. De oude wetgeving bij kostenverhaal schoot te kort. In de huidige wetgeving is het exploitatieplan ingevoerd. Dit plan moet grondslag bieden voor publiekrechtelijk kostenverhaal en bevat ook de noodzakelijke locatie eisen. Realisatie 2010 Woningbouw Bangert en Oosterpolder De grootste woningbouwlocatie is op dit moment Bangert en Oosterpolder. Zoals hierboven gesteld wordt de grondexploitatie door de gemeente zelf gevoerd. Fase 1 is afgerond en overgedragen aan Stadsbeheer. Binnen dit plandeel zijn nog 7 gemeentelijke kavels en een kantoor locatie te koop. In fase 2 zijn 33 woningen opgeleverd in 2010. Binnen fase 2 zijn er nog 13 van de 58 gemeentelijke kavels te koop. Daarnaast is in fase 3 grond uitgegeven voor de bouw van een multifunctionele accommodatie met een permanente school, peuterspeelzaal, een sporthal, een buurthuis en een buitenschoolse opvang. Voorts is in fase 4A (deelplan 1) grond uitgegeven voor de bouw van 121 woningen en is gestart met bouwrijp maken van deelplan 2 en 3. Overige locaties Bij de inbreilactie IJsselweg zijn in totaal 44 woningen opgeleverd. Aan- en verkopen gronden In onderstaand overzicht zijn de aan- en verkopen van de gronden op basis van actief grondbeleid opgenomen: Aankopen 2010 (in ha) Complex
Totaal vanaf 2010
Jaarschijf 2010
Gerealiseerd in 2010
Te verwerven in 2010
Bangert en Oosterpolder, fase 1
0,0
0,0
0,0
0,0
Bangert en Oosterpolder, fase 2
0,0
0,0
0,0
0,0
Bangert en Oosterpolder, fase 3
0,0
0,0
0,0
0,0
Bangert en Oosterpolder, fase 4A
1,6
0,5
0,0
1,6
Bangert en Oosterpolder, fase 4B
2,1
2,0
0,0
2,1
Bangert en Oosterpolder, fase 5A
7,3
0,5
0,0
7,3
Bangert en Oosterpolder, fase 5B
9,6
0,7
0,0
9,6
Bangert en Oosterpolder, fase A Zuid
0,0
0,0
0,0
0,0
Bangert en Oosterpolder, fase A West
0,9
0,0
0,0
0,9
Buiten bestemmingsplangrens
0,3
0,0
0,0
0,3
21,8
3,7
0,0
21,8
Totaal
• •
110
De gronden in fase 1 t/m en fase A Zuid zijn volledig verworven. In 2010 zijn geen gronden verworven. Er is wel een akkoord verkregen met een zelfrealisator in fase 4A. Een gedeelte van het perceel wordt door de zelfrealisator zelf ontwikkeld. Er wordt per
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
• • •
•
saldo ook een gedeelte van het perceel door de gemeente verworven. Het gaat hier om een perceel van 0,4 ha. De grond wordt pas in 2011 getransporteerd. Voor de overige gronden in fase 4A wordt via een onteigeningsprocedure getracht de gronden in eigendom te krijgen. Voor de gronden in fase 4B (circa 2,1 ha) is bij Koninklijk Besluit het onteigeningsproces ingezet. Voor de ontsluiting van de wijk wordt voor de gronden die nodig zijn om de ontsluitingsweg (de Strip) te realiseren een onteigeningsprocedure gedraaid. In de grondexploitatie was rekening gehouden met dat deze gronden in 2010 al in gemeentelijk eigendom zouden komen. Dit is nog niet het geval. De verwachting is dat deze gronden in 2011 worden verworven. Voor de overige gronden in fase 5 is de behoefte om de gronden te verkrijgen minder urgent.
Verkopen 2010 (in ha) Complex
Totaal vanaf 2010
Jaarschijf 2010
Gerealiseerd in 2010
Te verkopen vanaf 2011
Bangert en Oosterpolder, fase 1
0,6
0,3
0,0
0,6
Bangert en Oosterpolder, fase 2
1,5
0,8
0,5
1,0
Bangert en Oosterpolder, fase 3
3,0
0,6
0,7
2,3
Bangert en Oosterpolder, fase 4A
11,7
3,1
1,9
9,8
Bangert en Oosterpolder, fase 4B
6,7
0,0
0,0
6,7
Bangert en Oosterpolder, fase 5A
11,6
0,0
0,0
11,6
Bangert en Oosterpolder, fase 5B
7,7
0,0
0,0
7,7
Bangert en Oosterpolder, fase A Zuid
2,9
0,0
0,0
2,9
Bangert en Oosterpolder, fase A West
1,7
0,0
0,0
1,7
47,4
4,8
3,1
44,3
Overige (erfpachtgronden)
0,0
0,0
0,1
0,0
WFO Fase 3
0,3
0,3
0,0
0,3
Oude Schouwburglocatie
0,3
0,3
0,0
0,3
IJsselweg
0,7
0,0
0,0
0,7
CPO Hoornbloem
0.1
0.0
0.1
0.0
CPO Tuibrug
0.6
0.6
0.0
0.6
49,4
6,0
3,3
46,6
Subtotaal Bangert en Oosterpolder
Totaal
• •
•
•
In 2010 is in Bangert en Oosterpolder minder grond verkocht dan geraamd. Dit geldt voor alle deelfases. In fase 1 en 2 gaat het uitsluitend om de verkoop van vrije particuliere kavels. In fase 2 loopt de verkoop gestaag door. In fase 1 staan enkele kavels al ruimere tijd te koop. De crisis op de woningmarkt is mogelijk de oorzaak dat de kavels vooralsnog onverkocht blijven. In fase 4A is bouwrijpe grond geleverd aan verschillende ontwikkelaars en particuliere eigenaren. Er is echter minder bouwrijpe grond uitgegeven dan geraamd. Dit geldt zowel voor de afzet aan ontwikkelaars als aan de particulieren. Dit is ingegeven door de marktomstandigheden. De interesse voor particuliere kavels is beperkt. De behoefte van ontwikkelaars is ook kleiner dan verwacht. Ook is een deel van de gronden in januari 2011 gepasseerd. Voor jaarschijf 2011 zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaars over de afname van gronden. In Westfrisia Oost is in 2009 door de gemeente een kavel teruggekocht, omdat de kavel onbebouwd was gebleven. De verwachting was dat deze kavel in 2010 zou worden uitgegeven. De transactie heeft echter in 2011 plaatsgevonden.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
111
• •
•
•
De grond bij de Oude Schouwburglocatie is nog niet uitgegeven vanwege een geschil met de ontwikkelende partij. Met de ontwikkelaar van de IJsselweg zijn in 2010 nadere afspraken gemaakt over de betaling van de grondprijs. De grond voor twee appartementengebouwen dient door de gemeente nog geleverd te worden aan de ontwikkelaar. Gezien de tegenvallende verkoop van de appartementen heeft verkoop hiervan nog niet in 2010 plaatsgevonden. De ontwikkelaar bezint zich momenteel op alternatieven. Mogelijk kunnen de twee laatste kavels in dit project in 2011 verkocht worden. De gronden voor de CPO-locatie Tuibrug zijn nog niet uitgegeven als gevolg van vertraging door diverse procedures (zoals bestemmingsplan en kapvergunning). De gemeente is hierdoor nog niet gestart met bouwrijp werkzaamheden. De verwachting is dat de gronden in 2011 kunnen worden uitgegeven. De gronden voor de CPO-locatie Hoornbloem zijn uitgegeven. Het proces verliep voorspoediger dan gedacht en daarom kon de grond voor in december 2010 worden uitgegeven.
De realisatie financieel vertaald De genoemde ontwikkelingen in de vorige paragraaf leiden in 2010 tot een investeringsuitgave van € 6,2 mln. aan uitgaven in planontwikkeling en realisatie (bouw- en woonrijp maken). In 2010 is voor € 7,7 mln. aan opbrengsten gerealiseerd uit kavelverkoop. De voorraadwaarde van de exploitaties bedroeg eind 2010 € 30,6 mln. In de volgende paragraaf worden de ontwikkelingen van de voorraad gronden nader toegelicht. Over het jaar 2010 is vanuit de grondexploitaties een netto winst geboekt van € 0,64 mln. Deze winst is samengesteld uit: Een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 602.473 en wordt als volgt verklaard: • een operationele winst van € 100.330 met name door winstneming van de exploitaties Astronautenweg en Leekerpad; • een positief renteresultaat van € 350.734; • een positief resultaat van € 138.100 op erfpachtgronden; • een positief resultaat van € 163.118 op overige activiteiten (o.a. stedenbouwkundige kwaliteit B&O, litervergoeding); • een getroffen voorziening van € 149.809 voor het complex Blauwe Berg. Een positief resultaat op de buitengewone baten en lasten van € 41.181. De buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of uitgaven die niet ontstaan zijn door de normale bedrijfsuitoefening, maar bijvoorbeeld door een bijdrage aan de algemene dienst. Het positieve resultaat wordt als volgt verklaard: • een uitgave (subsidie) van € 24.177 aan de stichting Architectuur centrum Hoorn; • een positieve BTW herziening van € 53.393 voor het nieuwe complex van De Blokkers; • een positieve afrekening van € 11.965 op het krediet renovatie atletiekbaan; Bij elkaar leidt dit tot een positief nettoresultaat van € 643.654. Winst- en verliesneming Als uitvloeisel van het beleid met betrekking tot winst- en verliesneming is besloten de complexen Astronautenweg, Leekerpad en Dampten12 af te sluiten en een winst te nemen van in totaal € 100.330. Daarnaast is fase 1 van het complex Bangert en Oosterpolder afgesloten en geen tussentijdse winst genomen. Voor het complex Bangert en Oosterpolder is besloten (uitgangpunten MJP grondexploitaties) de winst niet eerder af te romen dan nadat zeker is gesteld dat de verliezen van de afzonderlijke deelcomplexen kunnen worden gedekt, alsmede de kosten van de “bovenwijkse” voorzieningen. Bij het complex IJsselweg was in begroting 2010 uitgegaan een tussentijdse winst te nemen van € 2 mln. Door de economische omstandigheden heeft de gemeente met de ontwikkelaar van dit complex een nieuwe betalingsregeling afgesloten. Dit heeft dan ook geleid tot minder inkomsten in 2010 voor de gemeente. Hierdoor is bij het complex IJsselweg geen tussentijdse winst genomen.
112
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Ontwikkeling boekwaarde bouwgronden De totale boekwaarde van de grondexploitaties is het afgelopen jaar afgenomen van € 31,8 mln. naar € 31,4 mln. In onderstaand overzicht wordt de toename nader toegelicht: Voorraad gronden (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Boekwaarde 31-12-2009
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
Boekwaarde 31-12-2010
1.007
1.221
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
30.753
30.046
Totaal
31.760
31.267
De bouwgronden kunnen worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Niet in exploitatie genomen bouwgronden: Niet in exploitatie genomen bouwgronden 2010 (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Boekwaarde 31-12-2009
Inves teringe n
Desinvesteringen
Naar gronden in exploitatie
Boekwaarde 31-12-2010
585
22
16
0
591
Verspreide gronden Oudijk Westwoud
1.143
57
3
0
1.197
Verspreide gronden Leekerpad
-120
120
0
0
Verspreide gronden Kerkelaan 1
-5
0
2
0
Verspreide gronden Rijweg Wognum
Productiebos Kersenboogerd Totaal
Balanswaarde 31-12-2010
Verwervingsprijs per m2
591
5,36
636
7,19
0
0
0
-7
-7
-0,32
-36
0
0
-36
0
1.567
199
21
-36
1.781
Voorziening verliesgevend complex
-561
-561
0
0
1.220
3,94
Binnen het complex Leekerpad zijn en worden een aantal activiteiten uitgevoerd zonder een direct onderling verband. Denk daarbij aan de aankoop van een fruittuin van ruim 2,5 ha., verplaatsing van de schietsportvereniging en de Jeu de Boulesvereniging. Voor dit gebied is een stedenbouwkundige visie opgesteld. Bij alle toekomstbeelden zijn er onvoldoende inkomsten om de ontwikkelingskosten te dekken. Daarom heeft de raad in 2007 besloten een voorziening te treffen voor de reeds gemaakte kosten en de nog te maken kosten voor de verplaatsing van de Jeu de Boulesvereniging. In 2008 is de totale voorziening ten gunste van dit complex gebracht. In 2010 zijn alle kosten voor de inrichting van het openbaargebied alsmede de verwervingskosten van de fruittuin verrekend met de voorziening en is dit deelplan afgesloten. De bebouwing van de fruittuin is afhankelijke van de definitieve besluitvorming. Hierdoor is de boekwaarde van de fruittuin op nul gezet en daardoor ook een vierkante meter prijs van nul. De gronden aan de Kerkelaan in Zwaag is een strategische aankoop. De verwervingskosten zijn bij raadsbesluit van 12 december 2000 ten laste van de Algemene bedrijfsreserve gebracht. Door een kleine opbrengst (uit pacht) ontstaat een negatieve boekwaarde en daardoor een negatieve vierkante meter prijs. Het college heeft besloten een groot deel van het productiebos Kersenboogerd te gaan bebouwen. In verband hiermee is op 2 maart 2010 besloten de negatieve boekwaarde van het productiebos over te boeken naar het complex CPO locatie Tuibrug.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
113
Bouwgronden in exploitatie: Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2010 het volgende overzicht worden weergegeven: Bouwgronden in exploitatie 2010 (bedragen x € 1.000) Omschrijving IJsselweg Westerdijk 49 (voormalig Schouwburg)
Boekwaarde 31-12-2009
Investeringen
Opbrengsten
Winstuitname
Boekwaarde 31-12-2010
- 289
505
964
0
- 748
874
51
0
0
925
Bangert en Oosterpolder
29.649
6.593
6.929
0
29.313
De Blauwe Berg
497
260
145
0
612
Bedrijventerreinen
443
123
5
0
561
40
131
321
0
- 150
- 95
77
0
18
0
Herontw. Bobeldijkerweg
0
158
37
1
122
Diverse inbrei locaties
69
11
83
CPO Locaties Astronautenweg
Voorziening verliesgevende complexen Totaal
-3
- 435
-150
0
0
- 585
30.753
7.759
8.484
19
30.047
De afname van de voorraden bouwgronden in exploitatie wordt met name veroorzaakt door de investeringen en de opbrengsten bij de complexen Bangert en Oosterpolder, IJsselweg en de CPO locatie Hoornbloem. In totaal is bij deze complexen voor ruim € 7,2 mln. geïnvesteerd en voor ca. € 8,2 mln. aan inkomsten gegenereerd. Er zijn prospectieve berekeningen beschikbaar waaruit blijkt, dat de door ons beïnvloedbare risico’s budgettair afgedekt kunnen worden. De drie complexen waarop dit moment de meeste bedrijvigheid plaatsvindt zijn, nl. Bangert en Oosterpolder (status bestemmingsplan), de Blauwe Berg (status bestemmingsplan) en IJsselweg (status bestemmingsplan). Prognose te verwachten resultaten Om geen bedrijfsgeheimen prijs te geven worden de resultaten op totaalniveau weergegeven. Om deze reden is een ingedikt overzicht van de uitkomsten op de diverse complexen alsmede de contante waarde per 1 januari 2011 opgenomen. Voor een meer gedetailleerde analyse per complex wordt verwezen naar het meerjarenperspectief van de grondexploitaties. Deze wordt in mei gepresenteerd in de (besloten) raadscommissie. Het geprognosticeerde saldo van de grondexploitaties is ten opzichte van vorig jaar toegenomen. Was het saldo in 2010 nog € 3,7 mln., in 2011 komt het uit op een totaal van € 5,9 mln. De stijging is voor het grootste deel te danken aan het complex Bangert en Oosterpolder. Het geraamde resultaat neemt in dit complex met circa € 2,2 mln. toe. Verder is in tegenstelling tot voorgaand jaar het geraamde resultaat voor het complex oude Schouwburg benoemd en meegenomen. Het gaat hier om een geraamd resultaat van € 0,3 mln. Wel moet rekening worden gehouden dat het nettoresultaat van dit complex ten gunste van de nieuwe schouwburg moet worden gebracht. Het resultaat van een aantal andere complexen is licht verslechterd. Het gaat hier om Blokkers/IJsselweg en de Tuibrug (bij elkaar circa € 0,15 mln.). Ook zijn in 2010 complexen afgesloten. Hierbij is er circa € 0,15 mln. winst genomen.
114
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Prognose te verwachten resultaten (bedragen * € 1 mln.) Omschrijving
Totaal uitgaven
Totaal inkomsten
Exploitatiesaldo nominaal
Contante waarde per 1-1-2011
Totaal complexen per 01-01-2010
179,0
192,3
13,3
3,7
Totaal complexen per 01-01-2011
181,2
193,7
12,5
5,9
Financiële positie Algemene bedrijfsreserve grondzaken De omvang van de Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken is in 2010 met € 600.000 toegenomen en bedraagt per 31 december 2010 € 10,6 mln. De gemeenteraad heeft in december 2008 via de nota Grondbeleid besloten om voor risicovolle projecten volgens de monte carlo methode het weerstandsvermogen te bepalen. Deze methodiek sluit beter aan op de dynamiek van grondexploitaties. Op basis van de rekeningscijfers 2010 en het meerjarenperspectief is de vereiste weerstandscapaciteit € 13,2 mln. Rekening houdend met de nog niet geëffectueerde onttrekkingen van € 0,7 mln. en de toevoeging van € 473.000 (zie voorstel g van de resultaatbestemming) is de stand van de Algemene bedrijfsreserve afgerond € 10,4 mln. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit onder de norm ligt. De verwachting is dat na winstneming bij een aantal complexen (zoals IJsselweg en CPO locatie Tuibrug) de weerstandscapaciteit per 2013 op gewenst niveau is. Reserve Stedenbouwkundige kwaliteit Bangert en Oosterpolder De omvang van de reserve stedenbouwkundige kwaliteit Bangert en Oosterpolder (B&O) bedraagt per december 2010 € 94.712. Een toename van € 60.774. Deze reserve is ter dekking van extra investeringen voor stedenbouwkundige kwaliteit in het openbaar gebied van Bangert en Oosterpolder. Aan de reserve wordt door de ontwikkelaars (OMH) een vast bedrag per te realiseren woning toegevoegd. Voorzieningen Wanneer voor een, door ons, vastgesteld plan een verlies op contante waarde wordt voorzien, wordt direct voor dit verlies een voorziening getroffen (het zogeheten voorzichtigheidsprincipe). Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie De Blauwe Berg wordt een verlies verwacht van € 149.809. Hiervoor is een voorziening getroffen. Per 31 december 2010 bedraagt de totale voorziening voor de verliesgevende complexen € 1.145.249. Stille reserve Een stille reserve is een reserve waarvan het bestaan niet uit de balans blijkt. Van een stille reserve is sprake als de waardering op de balans lager is dan de marktwaarde. Binnen de grondexploitaties worden de voorraad gronden en het onderhanden werk van de bouwplannen gewaardeerd tegen de verwervingsprijzen van de gronden. Deze verwervingsprijzen zijn vermeerderd met directe plankosten, stortingen in fondsen, indirect toe te rekenen overige bedrijfskosten en financieringskosten en verminderd met de verkoopopbrengsten van de bouwrijpe grond, subsidies en overige opbrengsten. Als uitvloeisel van het beleid, worden bij het opstellen van de Programmarekening de verliezen meteen genomen en worden winsten ingeboekt nadat ze daadwerkelijk zijn behaald. In het complex verspreide gronden zijn strategische aangekochte percelen opgenomen die een rol kunnen spelen bij nieuwe ontwikkelingen in en rond Hoorn. Bij gronden aan de Rijweg in bedrijventerrein ’t Zevenhuis en bij het terrein aan de Kerkelaan 1 te Zwaag is sprake van een geschatte overwaarde, dus een stille reserve. Er is ook sprake van een stille reserve als gevolg van de herziening van de canon van de gronden in voortdurende erfpacht. De erfpachters binnen de gemeente Hoorn hebben de mogelijkheid om, daar waar mogelijk, het bloot-eigendom onder nader te bepalen voorwaarden te verwerven. Inmiddels hebben een aantal erfpachters in de Huesmolen de canon afgekocht. De totale waarde van het bloot-eigendom van het gedeelte van de Huesmolen waarvoor de canon kan worden afgekocht is per december 2010 bepaald op ca. € 2,9 mln. Hoeveel erfpachters nog van deze mogelijkheid tot koop van de blote eigendom gebruik zullen maken, valt nu niet te voorzien.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
115
Voor complexen zoals de winkelcentra De Korenbloem, De Kersenboogerd, De Grote Beer en deels ook de Huesmolen (het verscentrum) is de canon reeds voor langere termijn (tot onder meer 2023) afgekocht. Op dit moment bestaat er van die zijde dan ook weinig belangstelling om tot afkoop van de canon over te gaan. De totale waarde van het bloot-eigendom van het complex De Korenbloem is getaxeerd op ca. € 1,3 mln. Van de overige complexen is de waarde van het bloot-eigendom nog niet bepaald. Daarnaast zijn er een aantal niet strategische panden, waarin functies zijn gehuisvest die niet tot de eigenlijke gemeentelijke taak behoren. Hier is ook sprake van een stille reserve. De overwaarde hiervan is bepaald op ca. € 5 mln. Risicomanagement De gevolgen van de economische recessie zijn voor de grondexploitaties goed merkbaar geworden. De effecten van de recessie komt vooral tot uitdrukking bij het project Bangert en Oosterpolder door aanpassing van de planning aan de marktomstandigheden (hogere rentelasten) en lagere opbrengstenramingen, die maar ten dele goedgemaakt worden door lagere kostenstijging. Het project Bangert en Oosterpolder is het meest risicovolle woningbouwproject binnen de gemeente. Bij een project als Bangert en Oosterpolder is risicomanagement onderdeel van het ontwikkelproces. Voor dergelijke projecten wordt als expliciet onderdeel van de besluitvorming een risicoanalyse gemaakt inclusief de mogelijke beheersmaatregelen. Daarnaast wordt periodiek gerapporteerd over risico-ontwikkelingen binnen het project. De risicoanalyse van Bangert en Oosterpolder maakt integraal onderdeel uit van de jaarlijkse exploitatieherziening verantwoord in de meerjarenperspectief. Daarbij worden tevens nader te treffen beheersmaatregelen voorgesteld. Op basis van de ingevoerde variabelen in de risico-analyse Bangert en Oosterpolder 2011 blijkt de kans groot dat het resultaat van dit complex nog steeds lager zal uitvallen (op contante waarde) dan nu geprognosticeerd. De meest gevoelige elementen daarbij zijn, evenals vorig jaar, de uitvoering- en plankosten, de grondopbrengsten, de opbrengsten door prijsstijging van de kosten. Een onderdeel van de risico-analyse Bangert en Oosterpolder is de gevoeligheidsanalyse. In deze analyse wordt de invloed van de bandbreedte van parameters als rente over kosten en opbrengsten, kosten- en opbrengststijgingen en fasering in beeld gebracht. Deze gevoeligheidsanalyse laat zien dat relatief kleine wijzigingen in de uitgangspunten relatief grote verschillen in het resultaat teweeg kunnen brengen. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de gevoeligheidsanalyse weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het (vertrouwelijk) Meerjarenperspectief Grondexploitaties. In mei 2011 wordt het meerjarenperspectief inclusief de risico’s gepresenteerd in een besloten (raads) commissievergadering. Variabele
Afwijking
Effect 2011 op contante waarde
Rentestijging / -daling
1%
€ 2,8 miljoen
Kostenstijging / -daling
1%
€ 2,6 miljoen
Opbrengstenstijging / -daling
1%
€ 5,1 miljoen
Grondopbrengst / -daling
1%
€ 1,0 miljoen
Investering
5%
€ 3,0 miljoen
Verwerving
5%
€ 0,4 miljoen
Fasering gronduitgifte/woningproductie per jaar/uitloop einddatum Plankosten
€ 0,6 miljoen 10%
€ 0,4 miljoen
Binnen de gemeente Hoorn worden de exploitatieberekeningen jaarlijks als vast onderdeel van de jaarrekening geactualiseerd. Dit om het verloop van de grondexploitaties qua voortgang maar ook wat betreft risico-ontwikkeling zo goed en actueel mogelijk te volgen. Erfpacht In de raadsvergadering van 8 mei 2007 besloot de gemeenteraad het erfpachtstelsel los te laten en in het kader van het gronduitgifte beleid verkoop van grond als generieke uitgifte vorm te han-
116
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
teren. Door dit besluit worden erfpachters in de gemeente, daar waar mogelijk, in de gelegenheid gesteld om het blote eigendom te verwerven. Als standaardinstrument van gemeentelijke gronduitgifte wordt erfpacht alleen nog bij bijzondere projecten toegepast. Daarbij valt te denken aan onder meer volkstuincomplexen, sportcomplexen en benzineverkooppunten. Inmiddels zijn de erfpachters van de gemeente Hoorn aangeschreven over de mogelijkheid om het bloot-eigendom aan te kopen. De erfpachters van appartementscomplexen worden, mede vanwege de juridische beperkingen, in de gelegenheid gesteld om de canon af te kopen tegen betaling van een éénmalig bedrag welk bedrag gelijk is aan de waarde van het bloot-eigendom. Van de mogelijkheid tot aankoop van het bloot-eigendom dan wel afkoop van de canon hebben in 2010 slechts vijf erfpachters gebruik gemaakt voor totale bedrag van € 146.306. Er wordt niet uitgesloten dat de kredietcrisis hier debet aan is. Verwacht wordt dan ook dat zodra de economische situatie weer aantrekt de belangstelling weer zal toenemen.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
117
118
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Algemene Uitkering Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds komt het grootste bedrag binnen bij de gemeente. Het is ongeveer 40% van de inkomsten van de gemeente. Het geld dat wij via de algemene uitkering krijgen, is vrij inzetbaar. Via specifieke uitkeringen van het Rijk wordt nog eens zo'n 20 à 25% ontvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft informatie over de opbouw en verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds via circulaires. In de circulaires staat ook informatie over de ontwikkeling in meerjarenperspectief, bestuurlijke aspecten, fiscale zaken, de normeringsystematiek, nominale ontwikkelingen, taakwijzigingen en overige ontwikkelingen. Normaal gesproken verstuurt het Rijk drie circulaires, in februari/ maart, mei/ juni en september. In 2010 is er ook een decembercirculaire ontvangen. De raming van de algemene uitkering in de begroting 2010 is in dat jaar voor het laatst veranderd door de septembercirculaire 2010. De verandering is geregeld via de Najaarsbijstelling. In het voorjaar van 2011, bij de junicirculaire, wordt de algemene uitkering 2010 'definitief' vastgesteld. Daarna kunnen er nog wel aanpassingen komen. Dat komt doordat bij de junicirculaire de aantallen van sommige maatstaven nog niet vaststaan. Als voorbeeld de WOZ waarde: tegen de waardebepaling kan door een gemeente bezwaar worden aangetekend. Als er een lange bezwaarprocedure loopt, duurt het langer voordat de definitieve WOZ waarde wordt vastgesteld, en dus algemene uitkering. De gevolgen van dat late vaststellen zijn meestal gering omdat het om individuele gevallen gaat die relatief weinig invloed hebben op het totale gemeentefonds. Normeringsystematiek De netto gecorrigeerde uitgaven van het rijk zijn gekoppeld aan de omvang en groei van het gemeentefonds. Als het rijk meer uitgeeft, wordt het gemeentefonds aangepast. Zo zorgt de normeringsystematiek er voor dat het gemeentefonds zich ontwikkelt met de uitgaven van het rijk. Dit wordt in de volksmond ook wel het principe van 'gelijk de trap op en gelijk de trap af' genoemd. Nominale ontwikkelingen (lonen, prijzen) werken hierdoor in het gemeentefonds door omdat bij de rijksbegroting in algemene zin rekening is gehouden met prijs- en loonstijgingen. Er is dus geen éénop-één relatie tussen landelijke loon- en prijsstijgingen en het bedrag dat er voor in het gemeentefonds wordt gestort. De procentuele groei van het gemeentefonds wordt uitgedrukt in een zogenaamd accrespercentage. Dit percentage is gelijk aan de procentuele groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven van dat jaar. Er is geen verschil tussen nominale veranderingen en volumeveranderingen; er is één integraal accres. Uit dit accres moeten de gemeenten dus zowel hogere uitgaven die het gevolg zijn van prijs- en loonontwikkelingen betalen, als ook nieuw beleid. De normeringsystematiek werkt tot 2012 niet. Behoedzaamheidsreserve Doordat de normeringsystematiek niet werkt, is er ook geen behoedzaamheidsreserve. Of die weer gaat gelden, is nog onbekend. Verantwoording raming algemene uitkering versus werkelijkheid De raming van de algemene uitkering bestaat uit vier onderdelen: Overzicht raming (begroting) versus werkelijkheid algemene uitkering Algemene uitkering, lopend jaar: 2010 Te verwachten mutaties AU Algemene uitkering, voorgaand jaar: 2009 Algemene uitkering, voor voorgaand jaar: 2008 Totaal
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Begroting
Rekening
69.414.470
69.364.304
-700.860
Verschil 50.166
Nadeel
700.860
Voordeel
138.653
159.865
21.212
Voordeel
-214.854
-126.233
88.621
Voordeel
68.637.409
69.397.936
760.527
Voordeel
119
Algemene uitkering, lopend jaar 2010 De ramingen zijn het laatst bijgesteld bij de najaarsbijstelling, op basis van de informatie uit de septembercirculaire 2010. Na de septembercirculaire zijn er nog enkele uitdraaien van het ministerie ontvangen, die invloed hebben gehad op de algemene uitkering. Die uitdraaien ontvangt de gemeente bij wijzigingen van de maatstaven, zoals inwoners, aantal bijstandsgerechtigden en minderheden. Chronologisch overzicht van de ontvangen uitdraaien: Ontvangen uitdraaien met veranderingen algemene uitkering 2010 Uitdraai
Verandering bedrag
27 september 2010 19 oktober 2010
-98.524 6.926
Verandering door: Verlaging aantal minderheden Verhoging aantal lage inkomens
29 november 2010
-80.405
Verlaging capaciteit bijzondere woongebouwen en verhoging aantal woningen
29 december 2010
116.975
Verhoging aantal bijstandontvangers
19 januari 2011 16 februari 2011 Niet geraamde verzameluitkeringen Totaal
4.167 143.873 45.868
Verhoging aantal WSW'ers Verhoging lokaal en regionaal klantenpotentieel Verbetering uitvoering SZW Nazorg ex-gedetineerde burgers
9.000 36.868
138.880
Maartcirculaire 2011 Begin maart is de Maartcirculaire 2011 ontvangen. Daarin is de “afrekening” voor 2010 gemaakt. Gebleken is dat de uitkeringsbasis (de aantallen minderheden, laag inkomens, inwoners, bijstandsgerechtigden) groter was dan bij de septembercirculaire 2010 gedacht. Sindsdien heeft Hoorn ook ongeveer € 235.000 meer ontvangen. Als er dan niets veranderd, wordt er meer uit het gemeentefonds verdeeld, dan er in zit. Dat kan niet, daarom corrigeren de fondsbeheerders de uitkeringsfactor. Uit de Maartcirculaire blijkt dat de uitkeringsfactor met 4 punten daalt, waardoor Hoorn € 189.000 minder ontvangt. Dat nadeel is alsnog verwerkt in deze rekening, maar staat niet in de bovenstaande tabellen om het niet ingewikkelder te maken. Stelposten te verwachten mutaties Algemene Uitkering Er worden stelposten opgenomen bij grote wijzigingen, waarbij van de gemeente wordt verwacht dat zij beleid ontwikkeld of taken op zich neemt. Aan het eind van het jaar blijkt dat er nog enkele stelposten 'open staan'. Deze vallen vrij ten gunste van het rekeningsresultaat. Het zijn achtereenvolgens: Omschrijving
Bedrag
Maatschappelijke opvang/OGGZ
39.555
Uitvoering inburgering Toezicht en handhaving peuterspeelzaalwerk Toezicht en handhaving gastouders
265.400 8.150 40.524
DU Versterking peuterspeelzaalwerk
35.278
Waardering vrijwilligers
25.200
DU Knelpunten inburgering Restant Totaal
268.579 174 700.860
Het budget voor 'Uitvoering inburgering' is gebruikt in het voorstel uit de raadsvergadering van maart 2010, 'Inzet middelen inburgering'. Algemene uitkering, voorgaand jaar: 2009 Na de septembercirculaire zijn er nog drie uitdraaien van het ministerie gekomen met aanpassingen van de algemene uitkering 2009. Die zorgen voor het verschil tussen de raming en de werkelijkheid:
120
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Ontvangen uitdraaien met veranderingen algemene uitkering 2009 Uitdraai
Verandering bedrag
19 oktober 2010 29 november 2010
29 december 2010 Al verantwoord in rekening 2009 Totaal
7.038 167.323
34.394 -187.543
Verandering door Verhoging aantal laag inkomens Aanpassing fysieke maatstaven als oppervlakte bebouwing, oeverlengte, binnenwater, klei- en kleiveengebied Aanpassing oppervlakte bebouwing Inkomst is al verwerkt in 2009.
21.212
Algemene uitkering, voor voorgaand jaar: 2008 Bij de septembercirculaire 2010 is een verkeerde inschatting gemaakt. Er is in de septembercirculaire geschreven dat de uitkeringsfactor 2008 daalde met 3 punten. Die verlaging komt neer op ongeveer € 136.200. Die puntendaling telde echter maar voor 1 punt door, ofwel € 45.395. Dat betekent dat er een minder grote korting van € 90.805. Na de septembercirculaire is er nog een uitdraai van het ministerie gekomen met aanpassingen aan de waardes OZB. Die zorgen voor een aanpassing van de algemene uitkering 2008 van € 2.185 nadeel. Per saldo ontstaat er een voordeel van +€ 90.805-€ 2.185=€ 88.620. Integratie-uitkering en decentralisatie-uitkering De Wet Financiële Verhoudingen is per 1 augustus veranderd. Er bestaan nu integratie en decentralisatie-uitkeringen. De integratie-uitkering (IU) bestaat al langer en wordt gebruikt om geld via het gemeentefonds te verdelen op een manier die afwijkt van de bestaande verdeelsleutels van het gemeentefonds. Als een integratie-uitkering in het leven wordt geroepen, wordt ook meteen het tijdstip bepaald waarop de middelen worden overgeheveld naar de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Op die wijze is het tijdelijke karakter gewaarborgd. De decentralisatie-uitkering (DU) is een variant op de integratie-uitkering. Het tijdstip van overheveling hoeft in het geval van een DU nog niet bekend te zijn en daarnaast kan het ook om tijdelijke middelen gaan. Met deze nieuwe variant is het mogelijk geworden om een aantal specifieke uitkeringen over te hevelen naar het gemeentefonds, en om de vorming van nieuwe specifieke uitkeringen te voorkomen. Wat niet naar voren komt uit de teksten van het ministerie maar wel van belang is: deze middelen worden verdeeld via het gemeentefonds en zijn daardoor vrij besteedbaar. Uitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Het macrobudget Wmo (dat is het landelijke budget) is in 2010 aangepast voor 'Dure woningaanpassingen', 'Wijziging van de inkomensgrenzen bij eigen bijdrage' en 'Uitvoeringskosten Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)'. Er is geen verschil in geraamde (bij de Najaarsbijstelling aangepaste raming) en werkelijk ontvangen Wmo uitkering. De Wmo uitkering 2010 die de gemeente ontving, is € 6.261.793.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
121
122
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
3
Programmarekening
In onderstaand overzicht treft u een weergave aan van het verschil tussen de begroting na wijziging en de rekening 2010 Daarbij is een onderscheid gemaakt in het resultaat voor en na bestemming. Het resultaat voor bestemming plus de dotaties aan de reserves en voorzieningen is het resultaat na bestemming. Tabel 21 Gerealiseerde lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2010 Primitief
PROGRAMMA:
Begroting 2010 na wijziging
Realisatie 2010
Begroting 2010 Primitief
LASTEN
Begroting 2010 na wijziging
Realisatie 2010
Begroting 2010 Primitief
BATEN
Begroting 2010 na wijziging
Realisatie 2010
Verschil Saldo Begroting Rekening
SALDO
0 Algemeen Bestuur
8.811
9.410
9.363
1.560
1.955
2.090
7.251
7.455
7.273
182
V
1 Openbare Orde en Veiligheid
6.919
7.448
7.080
708
1.068
1.095
6.211
6.380
5.985
395
V
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
14.868
15.928
13.849
4.718
5.676
5.708
10.150
10.252
8.142
2.110
V
3 Economische Zaken
1.866
1.902
1.714
635
1.340
1.582
1.231
562
132
430
V
4 Onderwijs
11.929
13.785
13.237
4.293
4.992
5.100
7.636
8.793
8.137
656
V
5 Cultuur en Recreatie
24.942
26.955
25.798
5.045
5.792
5.606
19.897
21.163
20.192
971
V
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
57.526
59.644
60.352
32.470
34.527
35.012
25.056
25.117
25.340
223
N
7 Volksgezondheid en Milieu
16.686
18.230
17.709
13.891
14.442
15.915
2.795
3.788
1.794
1.994
V
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
25.005
30.112
20.748
22.508
26.188
15.325
2.497
3.924
5.423
1.499
N
1.990
2.826
4.848
7.335
8.935
9.259
-5.345
-6.109
-4.412
1.697
N
1
0
80
79.737
81.082
82.381
-79.736
-81.082
-82.301
1.219
V
292
144
0
0
0
0
292
144
0
144
V
170.835
186.384
174.779
172.900
185.997
179.073
-2.065
387
-4.294
7.660
13.452
12.302
4.198
17.374
15.287
3.462
-3.922
-2.986
178.495
199.836
187.081
177.098
203.371
194.361
1.397
-3.535
-7.280
9 Financiering en algemene lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien RESULTAAT VOOR BESTEMMING MUTATIES RESERVES RESULTAAT NA BESTEMMING
Op de volgende pagina is een overzicht met voor- en nadelen groter dan € 100.000 opgenomen. In het jaarverslag (hoofdstuk 2) is per programma een meer gedetailleerde verklaring van de verschillen opgenomen. De mutaties in reserves zijn toegelicht in bijlage 2.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
123
3.1.
Toelichting op de programmarekening
Verschillen groter dan € 100.000 Programma
Divers
Voorstellen voor resultaatbestemming (zie hoofdstuk 1.2).
Bedrag (x € 1.000)
Incidenteel of structureel effect
2.180
V
Incidenteel
0
Bijdrage van gemeenten voor taken vm SOW is in 2010 betaald uit voorziening. Abusievelijk is deze inkomst niet afgeraamd, daarom ontstaat er een nadeel.
125
N
Incidenteel
2
In dekkingsplan van de begroting 2010 is besloten om de structurele bijdrage Parkeren aan de Algemene Dienst te verhogen met € 100.000. Dit besluit is abusievelijk niet in de begroting 2010 verwerkt.
100
V
Incidenteel
Hogere garantstellingprovisie en dividenduitkering.
101
V
Incidenteel
4
Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is medio 2010 aanbesteed, met als gevolg een lager tarief per kilometer. Hoorn voert het leerlingenvervoer uit voor de regio en stelt de gemaakte kosten (naar rato) in rekening bij de regiogemeenten. In 2010 is het aantal kilometers voor Hoorn toegenomen, door het lagere tarief ontstaat er geen nadeel. Het aantal kilometers voor de regio is nagenoeg gelijk gebleven. Omdat het tarief per kilometer is gedaald, dalen ook de inkomsten (bijdragen van regiogemeenten) voor het leerlingenvervoer. De begroting is hier niet op aangepast, daarom ontstaat er een nadeel.
122
N
Deels structureel
4
Vrijval niet-rijksgelden voor regelingen Onderwijsachterstandenbeleid en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.
252
V
Incidenteel
6
Afkoop suppletie OV taxi door provincie.
140
V
Incidenteel
6
De Wmo is een open einde regeling. Bij de woonvoorzieningen en de vervoersvoorzieningen is sprake van een overschrijding ten opzichte van de bijgestelde begroting.
105
N
Incidenteel
6
Hogere uitgaven schuldhulpverlening door economische crisis.
214
N
Incidenteel
7
Centrum Jeugd en Gezin Doordat er in 2010 meer tijd nodig was voor het verwerven en verbouwen van panden vallen de werkelijke uitgaven lager uit. Daarnaast is er vanuit de regiogemeenten en provincie een bijdrage ontvangen voor het Centrum Jeugd en Gezin, hier was in de begroting geen rekening meegehouden. Het totale voordeel bedraagt € 727.000. Hiervan is € 200.000 aangemeld als resultaatbestemming.
537
V
Deels structureel
7
Lagere uitgaven en vereveningsbijdrage inzamelen huishoudelijk afval. En hogere baten door een te lage raming van het aantal huishoudens.
134
V
Incidenteel
9
In de begroting is structureel een stelpost van € 500.000 opgenomen voor onderuitputting op de exploitatiebudgetten. Deze stelpost wordt in werkelijkheid niet geboekt, daarom ontstaat er een nadeel. Hiertegenover staan allerlei voordelen op de exploitatiebudgetten.
500
N
Structureel
3 en 7
124
Omschrijving
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma
9
Omschrijving
Bedrag (x € 1.000)
Niet besteed budget incidenteel en structureel onvoorzien.
Incidenteel of structureel effect
143
V
Incidenteel
121
V
Structureel
230
V
Incidenteel
Niet bestede middelen Algemene Uitkering (stelpost). Deze stelpost betreft budgetten voor onder andere inburgering, toezicht en handhaving peuterspeelzaalwerk en maatschappelijke opvang.
701
V
Deels structureel
Overige verschillen
172
V
Hulpkostenplaatsen Kosten voor reorganisatie Stadstoezicht vallen mee.
Kostenverdeelstaat Voordeel bedrijfsvoering na verrekening met afdelingsreserves.
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal verklaard
3.745
Begrotingscriterium De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn getoetst op rechtmatigheid. In onderstaand overzicht zijn de begrotingsoverschrijdingen weergegeven: Begrotingsoverschrijdingen (bedrag x € 1.000) Afwijking
Programma
Overschrijding
Passend in beleid
Direct gerelateerde inkomsten (compensatie)
Passend in beleid, tijdige rapportage niet mogelijk
Overig/toelichting
Hogere uitgaven voor programmatisch handhaven door toename van het aantal risicodossiers.
6
69
X
Hogere uitgaven schuldhulpverlening en BBZ onder andere door sterke stijging aantal cliënten (schuldhulpverlening).
6
317
X
Het gewijzigde armoedebeleid leidt tot een stijging van sportvergoedingen vanuit het Sport- en Cultuurfonds.
6
12
X
Betreft een open einde regeling.
Bij de woon- en vervoersvoorzieningen
6
105
X
Betreft een open einde regeling.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Budget wordt in Najaarsbijstelling geraamd, omdat vooraf niet is in te schatten hoeveel kosten we hebben (no cure no pay). Indirect staan hier lagere uitgaven tegenover doordat de personen geen uitkering meer ontvangen. X
Betreft een open einde regeling. En er staat deels een rijksbijdrage tegenover.
125
Afwijking
Programma
Overschrijding
Passend in beleid
Direct gerelateerde inkomsten (compensatie)
Passend in beleid, tijdige rapportage niet mogelijk
Overig/toelichting
X
X
Wordt voor een deel gedekt door een lagere onttrekking aan de reserve welzijnsvoorzieningen B/O.
X
Staat een stelpost binnen de algemene uitkering tegenover. De gemeenteraad heeft in maart 2011 besloten om het tekort t.l.v. deze stelpost te brengen.
(Wmo) is sprake van een overschrijding t.o.v. van de bijgestelde begroting. Hogere toerekening vanuit de hulpkostenplaats multifunctionele accommodaties.
6
79
Hogere uitvoeringskosten inburgering.
6
105
Uitvoeringskosten reclamebelasting
9
49
X
X
Betreft personeelslasten voor uitvoering van de reclamebelasting. Deze kosten worden in mindering gebracht op de subsidie aan Stichting LOF en dus indirect op de opbrengsten uit de reclamebelasting.
Hogere doorberekening diverse kostenplaatsen
9
1.717
X
X
Doorberekening van interne kosten. Wordt deels gecompenseerd door afdelingsreserves.
Onderuitputting exploitatiebudgetten. Zie ook blz. 124.
9
500
Vervangen van wegen 2011
2
30
X
Betreft voorbereidingskosten. In 2011 is hiervoor een krediet van € 2,3 mln. beschikbaar.
Kademuur Oude Doelenkade
2
102
X
De begrotingswijziging wordt na gunning door de gemeenteraad vastgesteld.
Afsluiten Keern Noord
2
49
X
Verkeersveiligheid basisscholen
2
60
X
In de begroting is structureel een stelpost van € 500.000 opgenomen voor onderuitputting op de exploitatiebudgetten. Deze stelpost wordt in werkelijkheid niet geboekt, daarom ontstaat er een nadeel. Hiertegenover staan allerlei voordelen op de exploitatiebudgetten.
Investeringen
126
X
Betreft voorbereidingskosten. De begrotingswijziging wordt pas na gunning door de gemeenteraad vastgesteld. Van de provincie ontvangen wij een subsidie. Er is nog geen voorstel voor dekking van de overschrijding. Het Raadsvoor-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Afwijking
Programma
Overschrijding
Passend in beleid
Direct gerelateerde inkomsten (compensatie)
Passend in beleid, tijdige rapportage niet mogelijk
Overig/toelichting
stel volgt in de vergadering van 12 juli. Sportzaal Lingeweg
5
Grondkosten multifunctioneel gebouw Bangert Oosterpolder
Hkp
22
927
X
De begrotingswijziging wordt na gunning door de gemeenteraad vastgesteld. X
Een deel van de grond is geleverd en geactiveerd in 2010 . Het was niet meer mogelijk om de begrotingswijziging in 2010 vast te stellen. In maart 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het activeren van de grondkosten.
Uit bovenstaande toets blijkt dat de overschrijding op het krediet verkeersveiligheid basisscholen niet past binnen het beleid en dus onrechtmatig is. De overige hogere lasten passen binnen het beleid of worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. De conclusie is dan ook dat er één onrechtmatige afwijking is geconstateerd. Eerste tranche van de escrow NUON In de verkoopovereenkomst met Vattenfal is vastgelegd dat een deel van de verkoopsom wordt gereserveerd in een garantiefonds, de zogenoemde escrow. Dit om eventuele claims en juridische procedures te kunnen financieren. De escrow valt na verrekening van rente, kosten en eventuele claims in vier jaartermijnen vrij aan de verkopers. In 2010 is de helft van de escrow vrijgevallen, wat voor Hoorn neerkomt op € 656.850. Deze opbrengst is verantwoord in 2010 omdat de risico’s op mogelijke claims in de toekomst gering is. Eigen bijdrage Wmo Het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten stelt dat door het ontbreken van de inkomensgegevens de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Dat betekent dat er geen zekerheden kan worden verkregen over omvang en hoogte van de eigen bijdragen. Wel kan met de overzichten van het Centraal Administratie Kantoor de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening worden beoordeeld met de eigen Wmo administratie. Echter dit geeft geen zekerheid over de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
127
3.2.
Algemene dekkingsmiddelen
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen (conform artikel 27-lid 1-b van het BBV). Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
a
Begroting 2010 Primitief
Begroting 2010 na wijziging
Realisatie 2010
OZB - gebruikers niet-woningen
1.338.710
1.338.710
1.433.367
OZB - eigenaren
7.311.624
7.461.124
7.522.700
0
0
-80.009
16.939
16.939
19.380
Hondenbelasting
264.331
296.331
294.392
Precariobelasting
133.160
229.160
274.241
Reclamebelasting
1.178.702
0
0
66.747.912
68.637.409
69.397.936
0
0
0
80.655
114.784
114.784
937
937
937
-1.231
-294
-294
2.664.163
2.987.095
3.323.435
79.735.902
81.082.195
82.300.869
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is:
Storting voorziening dubieuze debiteuren Toeristenbelasting
b
Algemene uitkeringen: Algemene uitkeringen Behoedzaamheidsreserve Rente-baten beleggingen:
c
Dividend Rente beleggingen Kapitaallasten beleggingen Saldo van de financieringsfunctie:
d
Saldo hulpkostenplaats kapitaallasten
Toelichting a. In de paragraaf Lokale heffingen zijn deze belastingen en het gevoerde beleid in 2010 toegelicht. b. In de paragraaf Algemene Uitkering wordt nader ingegaan op de verantwoording over het jaar 2010. c. De realisatie van dividend betreft voornamelijk het dividend voor aandelen van de Houdstermaatschappij Gaskop Noord Holland en Bank Nederlandse Gemeenten. d. Het saldo van de financieringsfunctie is een correctie van de toegerekende rentelasten op de programma’s. De raming van de kapitaallasten op de programma’s is gebaseerd op een (voorgecalculeerde) omslagrente van 3,5%. Het verschil tussen de werkelijke financieringslasten ten opzichte van de gehanteerde rente van 3,5% wordt als saldo financieringsfunctie zichtbaar gemaakt.
128
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
3.3.
Aanwending budget onvoorzien
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de aanwending van de budgetten voor onvoorzien (conform artikel 28-b van het BBV). Onvoorzien incidenteel In de primitieve begroting is jaarlijks € 200.000 opgenomen voor incidentele (onvoorziene) uitgaven. Hieronder is weergegeven hoe dit budget is besteed in 2010: Overzicht besteding budget onvoorzien incidenteel 2010 Omschrijving
Bedrag
Primitieve begroting
200.000
Bijdrage aan interventiemethode Kompas fase 2
-14.500
Onderhoud van technische installatie+gebouw Kunstijsbaan
-10.000
Bestrijding konijnenoverlast Beheer en activiteiten JAC Blokker
-2.192 -20.000
Activiteiten in het kader van 65e maal dodenherdenking/bevrijdingsdag
-4.000
Subsidie Stichting Kids on Stage Producties
-3.000
Herstel asfalt/afdoppen RES systeem Corantijn/Marowijne
-20.000
Budgetsubsidie 2010 Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o.
-7.000
Vernielingen Blauwe berg (na)bij Missiehuis
-3.798
Maatregelen konijnenoverlast Hvv Hollandia en vv de Blokkers
-16.200
Regionaal project implementatie lokaal bodembeleid
-3.000
Onderzoek exploitatievorm zwembaden
-6.900
Maatregelen konijnenoverlast vv De Blokkers
-13.000
Uitbreiding onderwijsleerpakket De Zonnewijzer
-6.600
Restant 2010:
69.810
Onvoorzien structureel In de primitieve begroting is jaarlijks € 50.000 opgenomen voor structurele (onvoorziene) uitgaven. Dit bedrag wordt verhoogd met de structurele effecten van deze post op moment van opmaak van de begroting (€ 42.382). Hieronder is weergegeven hoe dit budget is besteed in 2010: Overzicht besteding budget onvoorzien structureel 2010 Omschrijving
Bedrag
Primitieve begroting
92.382
Diverse ontwikkelingen Programmabegroting 2010
-25.000
Huuropbrengst Hogerbeetsstraat 14
4.730
Huuropbrengst Lage Hoek 999
4.975
De Kunstcompagnie
4.262
Beheerskosten uitbreiding Marowijne Dranghekken voor evenementen Restant 2010:
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
-9.337 2.000 74.012
129
3.4.
Incidentele baten en lasten
Conform art. 28-lid c van het BBV dient de toelichting op de programmarekening een overzicht te bevatten van de incidentele baten en lasten. Door een indicatie van de incidentele baten en lasten te geven wordt bij de begroting informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. In onderstaand overzicht is een limitatieve vergelijking opgenomen van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers over het jaar 2010: Overzicht incidentele lasten en baten 2010 Programma
130
Omschrijving
Geraamde baten na wijziging
0
Verkiezingen 2010
0
Regionaal project Kompas
115.500
0
Regionaal project Triple P
1
Coördinator Halt Noord-Holland-Noord
1
Pilot toezicht Drank- en Horecawet 2010
1
Project Jeugd, alcohol en drugs
2
Theatervoorstellingen schooljaar 20092010
2
Verkoop terrein Missiehuis
2
KAR verkeerslichten
2
Werkelijke baten
Geraamde lasten na wijziging
Werkelijke lasten
25.000
33.649
54.614
130.000
54.614
0
152.389
0
152.389
46.200
46.200
46.200
46.200
150.000
150.000
150.000
155.024
34.350
34.350
77.850
75.911
23.750
8.759
Aanbestedingsprocedure parkeergarage Jeudje
25.000
27.754
2
OV knelpunten haalbaarheidsonderzoek
30.000
21.825
2
Herstraten Eikstraat
40.000
15.515
2
Aanschaf software WION
20.000
18.540
4
Afhandeling opleverpunten Copernicus
25.000
25.000
4
Verbeteren binnenklimaat primair onderwijs
900.000
431.708
4
Verbetering arbeidstoeleiding van leerlingen in het (voortgezet)speciaal onderwijs
211.480
211.480
4
Aanpassingen schoolgebouwen Marketentster
169.490
161.924
369.400
307.000
59.850
59.850
290.700
294.726
25.000
9.219
481.550
169.490
251.372
169.490
5
Bijdrage balanssanering Museum Stoomtram
5
Bijdrage Provincie regeling Amateurkunst
24.000
19.233
24.000
19.233
5
Realisatie 3 kunstwerken
82.800
60.208
82.800
60.208
5
Huisstijl Westfries Museum
28.000
16.630
5
Verbouwing Westfries Museum
338.660
5.756
5
Maatregelen konijnenoverlast Hollandia en Blokkers
31.392
27.317
5
Subsidie basketbalvereniging De Hoppers
14.000
13.164
5
Subsidie Europees jeugdkampioenschap openwater zwemmen
15.000
15.000
5
Uitvoering restant rijksdeel BOS-gelden
21.387
19.925
5
Gemeentegrond verkopen
140.565
0
85.551
85.551
0
53.890
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Programma
Omschrijving
5
Gevolgen afschaffing Casaron
6
Bonus Begeleid Werken WSW
6
Subsidie Microfinancierings Intakepunt
6
Rijksbijdrage Schuldhulpverlening
6
Geraamde baten na wijziging
Werkelijke baten
Geraamde lasten na wijziging
Werkelijke lasten
165.000
115.668
36.000
40.000
Aanvullend budget toezicht peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
82.631
69.194
6
Aanvullende subsidie uitvoering wet gemeentelijke antidiscriminatie voorziening
17.500
17.500
7
Inhuurbudget projectleider gezondheidscentrum Bangert en Oosterpolder
22.300
1.110
8
Sloop panden Keern 46-56
16.945
20.766
8
Restauratie, renovatie en nieuwbouw 8 appartementen Kleine Noord/Dubbele Buurt
0
68.000
8
Aankoop garageboxen Keern/Dampten
0
25.635
3.173.135
2.316.748
Totaal
3.5.
0
160.000
0
1.831.206
36.300
153.678
68.000
1.664.720
Informatie Wet openbaarheid publieke topinkomens
Op 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) in werking getreden. Op grond van deze wet moeten organisaties en instellingen die onder deze wet vallen, van eenieder, van wie de som van het belastbaar loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn het gemiddeld belastbaar loon van ministers te boven gaat, in hun jaarrekening of jaarverslag vermelden: het belastbare loon, de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn, de functie of functies en de duur van het dienstverband. Het gemiddeld belastbare loon van ministers is voor het verslagjaar 2010 vastgesteld op € 193.000. In het verslagjaar 2010 hebben er bij de gemeente Hoorn geen beloningen plaatsgevonden die hoger zijn dat het gemiddeld belastbare loon van ministers.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
131
132
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
4
Balans en toelichting
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
133
4.1.
Balans per 31 december 2010 31-12-2009
ACTIVA (bedragen x € 1.000)
31-12-2010
Vaste activa Immateriële vaste activa • •
13
10
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
4
2
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
9
8
Materiële vaste activa •
Investeringen met een economisch nut
-
gronden uitgegeven in erfpacht
-
overige investeringen met een economisch nut
•
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut
165.938
177.434
1.158
1.022
158.953
167.507
5.827
8.905
Financiële vaste activa
128.403
112.688
333
333
102.134
86.603
Overige langlopende leningen u/g
10.917
10.758
•
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
14.600
14.600
•
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
419
394
•
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
•
Leningen aan woningbouwcorporaties
•
Totaal vaste activa
294.354
290.132
31.759
31.267
Vlottende activa Voorraden •
Grond- en hulpstoffen:
-
niet in exploitatie genomen bouwgronden
-
overige grond- en hulpstoffen
•
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
1.006
1.220
0
0
30.753
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar •
Vorderingen op openbare lichamen
•
Verstrekte kasgeldleningen
•
Overige vorderingen
Kassaldi
•
Banksaldi
16.459
13.312
11.103
0
0
5.607
Liquide middelen •
30.047 18.919
5.356 921
745
6
6
915
739
Overlopende activa
16.652
11.928
•
Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen
4.882
1.555
•
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
11.770
10.373
Totaal vlottende activa Totaalgeneraal
134
68.251
60.399
362.605
350.531
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
PASSIVA (bedragen x € 1.000)
31-12-2009
31-12-2010
89.892
94.187
Vaste passiva Eigen vermogen •
Algemene reserve
20.467
23.867
•
Bestemmingsreserves
61.973
63.040
•
Nog te bestemmen resultaat
7.452
7.280
Voorzieningen •
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
•
Onderhouds-/egalisatievoorzieningen
•
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
17.081 35
35
14.099
17.218
2.947
2.082
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer •
Onderhandse leningen van:
-
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
-
binnenlandse banken en overige financiële instellingen
-
overige binnenlandse sectoren
•
Waarborgsommen
19.335
206.732
186.421
6.000
6.000
196.850
177.267
3.853
3.124
29
30
Totaal vaste passiva
313.705
299.943
27.660
30.058
Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar •
Kasgeldleningen
18.000
21.000
•
Bank- en girosaldi
1.710
671
•
Overige schulden
7.950
Overlopende passiva •
Nog te betalen bedragen
•
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen
•
Overige vooruitontvangen bedragen
Totaal vlottende passiva Totaalgeneraal
Gewaarborgde geldleningen excl. WSW fonds WSW geborgde geldleningen Garantstellingen woningen
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
8.387 21.240
20.530
14.521
12.383
6.659
7.712
60
435 48.900
50.588
362.605
350.531
15.439
12.652
369.821
454.444
19.300
17.623
135
4.2.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Algemeen In de jaarrekening zijn de gegevens van het Westfries Museum en het Sint Pietershof opgenomen. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen zijn als bate verantwoord in het jaar waarin het dividend is ontvangen. De personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Balans Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. In erfpacht uitgegeven gronden De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs, (dit is de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen) verminderd met de betaalde afkoopsommen. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden afgeschreven het jaar volgend op het jaar waarin de investering is verworden of in gebruik is genomen. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. In 2010 heeft een dergelijke vermindering niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve wordt vermeld dat op investeringen die vóór 2008 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.
136
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
In onderstaand overzicht zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen weergegeven. Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid. Investering Apparaten Automatisering Bedrijfswagens, aanhangers Begraafplaatsen Brandweer Brandwerende maatregelen Civiele kunstwerken (renovatie en vervanging) Dierenweiden Gebouwen Gereedschap Groenvoorzieningen Havens/watergangen Hekwerken Immateriële activa Inbraakbeveiliging Installaties Kantoorinrichting Klokken, uurwerken, carillons Kunstwerken Machines Monumenten Onderwijs Openbare verlichting Parkeren Riolering Speelterreinen Sporthallen Sportterreinen Straten, pleinen, wegen Verkeersmaatregelen Woonwagencentrum Zonweringsdoek Zwembaden
Afschrijvingstermijn 5 – 10 jaar 4 – 6 jaar 7 – 15 jaar 15 – 40 jaar 5 – 25 jaar 15 jaar 20 – 75 jaar 15 – 20 jaar 10 – 40 jaar 5 jaar 25 – 40 jaar 10 jaar 10 jaar 5 jaar 10 jaar 5 – 20 jaar 10 jaar 10 jaar 20 jaar 5 – 7 jaar 25 – 40 jaar 4 – 20 jaar 20 jaar 10 – 25 jaar 25 – 75 jaar 10 – 20 jaar 10 – 20 jaar 10 – 40 jaar 20 – 30 jaar 10 – 20 jaar 15 – 25 jaar 10 jaar 30 – 40 jaar
In principe worden alle activa lineair afgeschreven. In sommige gevallen worden activa annuïtair afgeschreven. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in gevallen waar sprake is van huur of verhuur, de exploitatie van parkeergarages en investeringen voor producten waar een kostendekkend tarief wordt berekend. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2007 worden infrastructurele werken in de openbare ruimte zoals wegen, pleinen en bruggen geactiveerd en afgeschreven. Het argument daarvoor is dat de lasten evenredig worden toegerekend volgens de economische levensduur (gebruiksduur) van de objecten. Indien van toepassing worden op deze investeringen (beschikkingen over) bestemmingsreserves in mindering gebracht. Alle bestemmingsreserves zijn hiertoe beschikbaar. Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen onverhoopt structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering plaats. De actuele waarde van de aandelen NUON liggen ruim boven de verkrijgingsprijs.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
137
Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, vermindert met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Deze wordt vermeerderd met directe beheerskosten, indirecte toe te rekenen overige bedrijfskosten en financieringskosten en verminderd met pacht opbrengst van de grond. De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De verantwoording van de grondexploitatie verloopt via de exploitatie, als onderdeel van programma 8 – Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Bij deze methode worden jaarlijks in de rekening van baten en lasten zowel de werkelijke lasten van het bouwrijp maken als de werkelijke verkopen getoond. Het (positieve dan wel negatieve) saldo daarvan is de mutatie onderhandenwerk. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen, plankosten en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden (realisatieprincipe). Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich in het bijzonder voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loonen machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening (dubieuze debiteuren en voorziening verliesgevende complexen) in mindering gebracht. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van ) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Hierin is rekening gehouden met de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitseisen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is het beleid nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
138
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Overig Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Rentetoerekening Aan de meeste bestemmingsreserves wordt prijscompensatie toegevoegd. Indien dit niet het geval is, komt de bespaarde rente ten gunste van de algemene dienst. Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd en voorzieningen die een verplichte, door het rijk opgelegde, toevoeging kennen, gelijk aan de rentevoet.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
139
4.3.
Toelichting op de balans
De balans per 31 december 2009 wijkt op enkele posten af van de in de jaarrekening 2009 weergegeven balans per deze datum. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven. De wijzigingen zijn onder de tabel toegelicht. Wijzigingen boekwaarde per 31-12-2009 ten opzichte van jaarrekening 2009 Boekwaarde 31-12-2009 in jaarrekening 2009
Boekwaarde 31-12-2009 in jaarrekening 2010
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
6.841
333
Overige langlopende leningen u/g
4.409
10.917
18.191
13.312
0
4.882
2
6
919
915
4.516
35
12.488
14.099
77
2.947
8.054
7.950
21.133
21.240
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Vorderingen op openbare lichamen Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen
Liquide middelen Kassaldi Banksaldi
Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Onderhouds-/egalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Overige schulden Overlopende passiva
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en overige langlopende leningen u/g De leningen die via het SVN fonds worden verstrekt waarbij de terugontvangst (aflossing) weer gebruikt wordt voor nieuwe leningen (revolverend) zijn in het verleden op de balans opgenomen als deelneming. Terwijl het eigenlijk een langlopende lening is die uitstaat bij het SVN fonds (die uiteindelijk een keer terugbetaald moet worden als gestopt wordt met het revolverende karakter). Om dit aan te passen, is de balanspost kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen verlaagd met € 6.508.000 en de balanspost overige langlopende leningen verhoogd met ditzelfde bedrag. Vorderingen op openbare lichamen en van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen In 2009 is het saldo van de van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen verantwoord onder de balanspost vorderingen op openbare lichamen. Dit betreft echter overlopende activa. Daarom is de balanspost vorderingen op openbare lichamen met € 4.882.000 verlaagd en de balanspost van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen verhoogd met ditzelfde bedrag. Daarnaast is de beginbalans van het Sint Pietershof gewijzigd, waardoor het saldo van vorderingen op openbare lichamen € 3.000 hoger is dan in de jaarrekening 2009.
140
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Liquide middelen Het kassaldo van het Westfries Museum in 2009 was niet apart vermeld maar meegenomen in het banksaldo. Om dit te corrigeren is het kassaldo met € 4.000 verhoogd en het banksaldo met hetzelfde bedrag verlaagd. Voorzieningen Het totaal saldo van de voorzieningen is niet gewijzigd. Omdat het saldo per soort voorziening niet juist is, is dit gecorrigeerd. Overige schulden en overlopende passiva In het saldo van de crediteuren Westfries Museum is ook het saldo van nog te betalen bedragen opgenomen. Dit betreft overlopende passiva. Om dit te corrigeren is de post overige schulden verlaagd met € 107.000 en de post overlopende passiva met hetzelfde bedrag verhoogd. Daarnaast is de beginbalans van het Sint Pietershof gewijzigd waardoor de post overige schulden met € 3.000 afneemt.
Vaste Activa Immateriële vaste activa Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2010. Verloop immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2009
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afwaarderingen
Boekwaarde 31-12-2010
Kosten afsluiten geldleningen, agio/disagio
4
0
0
2
0
2
Kosten onderzoek en ontwikkeling
9
0
0
1
0
8
13
0
0
3
0
10
Totaal
Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Omschrijving (bedragen x € 1.000) In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal
Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2010
1.158
1.022
158.953
167.507
5.827
8.905
165.938
177.434
De boekwaarde van de erfpachtgronden is gedaald omdat er vijf percelen zijn verkocht. Op de volgende pagina is een overzicht met het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut. Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
141
Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut bedragen x € 1.000
Boekwaarde 31-12-2009
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Bijdragen van derden
Afwaarderingen
Boekwaarde 31-12-2010
19.666
1.341
0
577
17
0
20.413
591
0
37
149
0
0
405
111.916
11.327
7
4.077
47
0
119.112
11.428
186
110
581
0
0
10.923
Vervoermiddelen
2.009
240
0
329
0
0
1.920
Machines, apparaten en installaties
8.061
1.109
0
1.011
0
0
8.159
Overige materiële activa
5.282
2.111
0
818
0
0
6.575
158.953
16.314
154
7.542
64
0
167.507
Gronden en terreinen Woonruimten Gebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Totaal
De belangrijkste investeringen met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het door de raad beschikbaar gestelde krediet aangegeven, het in 2010 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2010 ten laste van het krediet is gebracht. Belangrijkste investeringen met economisch nut (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Beschikbaar gesteld
Besteed in 2010
Cumulatief besteed t/m 2010
Aanleg kunstgrasveld Hvv Hollandia
393
403
403
Bouwkundige aanpassingen schoolgebouw aan de Marketentster
101
103
103
3.284
938
1.923
901
793
793
18.991
10.400
16.126
623
289
311
Diverse investeringen automatisering Diverse investeringen zwembad de Waterhoorn (waaronder leidingwerk en luchtbehandelingskasten) Oostereiland Uitbreiding de Wissel
Naast de hierboven genoemde investeringen is in 2010 de grond van de multifunctionele accommodatie in Bangert en Oosterpolder deels geactiveerd. Hierdoor neemt de materiele vaste activa toe met € 928.000. Zie bijlage 1 voor een compleet overzicht van de investeringen in 2010. Hieronder is het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut weergegeven. bedragen x € 1.000
Boekwaarde 31-12-2009
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Bijdragen van derden
Afwaarderingen
Boekwaarde 31-12-2010
Gronden en terreinen
528
30
16
17
143
0
382
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
5.130
5.206
439
139
1.387
0
8.371
Overige materiële activa
169
335
301
17
34
0
152
5.827
5.571
756
173
1.564
0
8.905
Totaal
142
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het door de raad beschikbaar gestelde krediet aangegeven, het in 2010 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2010 ten laste van het krediet is gebracht. Belangrijkste investeringen maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Beschikbaar gesteld
Besteed in 2010
Cumulatief besteed t/m 2010
894
583
779
Doorstroming Liornestraat/J.D. Pollstraat
2.798
1.857
2.100
Oostereiland kade/oever
3.242
232
270
406
309
334
1.136
690
690
110
98
98
Aanleg speelterreinen (toestellen en vloeren)
Reconstructie rijbaan Westerblokker Reconstructie provinciale weg Waterongevallen voertuig Zwaag
Zie bijlage 1 voor een compleet overzicht van de investeringen in 2010. Bij de toelichting op de reserves is (indien van toepassing) aangegeven welke reserves hiervoor beschikbaar zijn. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Bedragen x €1.000
Boekwaarde 31-12-2009
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afwaarderingen
Boekwaarde 31-12-2010
Gasbedrijf Kop van Noord-Holland
181
0
0
0
0
181
Bank Nederlandse Gemeenten
115
0
0
0
0
115
37
0
0
0
0
37
102.134
0
0
15.531
0
86.603
Overige langlopende leningen
10.917
2.592
0
2.751
0
10.758
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
14.600
0
0
0
0
14.600
419
0
0
25
0
394
128.403
2.592
0
18.307
0
112.688
Kapitaalverstrekkingen aan: • • •
Schuldbrieven Staat der Nederlanden
Leningen aan: •
Woningbouwcorporaties
Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal
SVN-fonds De deelname in het SVn-fonds is per 31 december 2010 als volgt opgebouwd: Rekening-courant verhouding Verstrekte gemeentelijke leningen Startersleningen Totaal
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
€ € € €
740 1.978 3.905 6.623
143
Gemeentelijk leningen Het gemeentelijk fondsdeel bestaat uit verstrekte laagrentende leningen voor een periode van tien of vijftien jaar. De verstrekte leningen zijn verstrekt voor het renoveren of restaureren, van kerken en enkele monumenten. De aflossingen van de verstrekte leningen vloeien terug in het fonds. Startersleningen De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van een aankoop van een woning en het bedrag dat een inwoner bij een bank maximaal kan lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Over de verstrekte startersleningen wordt de eerste drie jaar geen rente en aflossing aan de hypotheeknemer in rekening gesteld. Daarna wordt de feitelijke situatie steeds opnieuw beoordeeld. De hertoetsmomenten zijn na het 3e, 6e, 10e en het 15e jaar. Als de hypotheeknemer de volledige maandlast over de starterslening is gaan betalen, dan is geen beroep op een hertoets mogelijk. In onderstaand overzicht zijn de verstrekte leningen tot en met heden weergegeven: Geldnemer
Object
Nominaal 2010
Schuldrestant 31-12-2010
Stichting Stadsherstel Hoorn
Ridderikhofpanden
454
199
Stichting Koepelkerk
Begraafplaats Drieboomlaan
186
75
Hervormde Stichting Noorderkerk
Noorderkerk
68
28
Stichting Oosterkerk
Oosterkerk
113
51
Intermaris Woondiensten
Karperkuil
3.562
1.460
Vereniging Hendrick de Keyser
Achterstraat 2
227
115
D. Bosch
Zon 7
46
30
Muche
Westerdijk 44
26
20
Startersleningen
Diversen
3.608
3.905
8.290
5.883
Totaal
144
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Vlottende Activa De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Omschrijving
Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2010
1.006
1.220
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
30.753
30.047
Totaal
31.759
31.267
Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar: - niet in exploitatie genomen bouwgronden
Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Omschrijving
Boekwaarde 31-12-2009
Inves teringen
Desinvesteringen
Naar gronden in exploitatie
Boekwaarde 31-12-2010
Verspreide gronden Rijweg Wognum
Voorziening verliesgevend complex
Balanswaarde 31-12-2010
Verwervingsprijs per m2
591
5,36
636
7,19
585
22
16
0
591
Verspreide gronden Oudijk Westwoud
1.143
57
3
0
1.197
Verspreide gronden Leekerpad
-120
120
0
0
0
0
0
Verspreide gronden Kerkelaan 1
-5
0
2
0
-7
-7
-0,32
-36
0
0
-36
0
0
0
1.567
199
21
-36
1.781
1.220
3,94
Productiebos Kersenboogerd Totaal
-561
-561
Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2010 het volgende overzicht worden weergegeven: Omschrijving
Boekwaarde 31-12-2009
Investeringen
Opbrengsten
Winstuitname
Boekwaarde 31-12-2010
-289
505
964
0
- 748
874
51
0
0
925
29.649
6.593
6.929
0
29.313
De Blauwe Berg
497
260
145
0
612
Bedrijven terreinen
443
123
5
0
561
40
131
321
0
-150
-95
77
0
18
0
0
158
37
1
122
69
11
83
0
-3
-435
-150
0
0
-585
30.753
7.759
8.484
19
30.047
IJsselweg Westerdijk 49 (voorm. Schouwburg) Bangert en Oosterpolder
CPO locaties Astronautenweg Herontwikkeling Bobeldijkerweg Diverse inbrei locaties Voorziening verliesgevende complexen Totaal
De afname van de voorraden bouwgronden in exploitatie wordt met name veroorzaakt door de investeringen en de opbrengsten bij de complexen Bangert en Oosterpolder, IJsselweg en de CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) locatie Hoornbloem. In totaal is bij deze complexen voor ruim € 7,2 mln. geïnvesteerd en voor ongeveer € 8,2 mln. aan inkomsten gegenereerd. Er zijn pro-
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
145
spectieve berekeningen beschikbaar waaruit blijkt, dat de door ons beïnvloedbare risico’s budgettair afgedekt kunnen worden. De drie complexen waarop dit moment de meeste bedrijvigheid plaatsvindt zijn Bangert en Oosterpolder, de Blauwe Berg en IJsselweg. Bij deze drie complexen is de status bestemmingsplan. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie De Blauwe Berg wordt een verlies verwacht van € 149.809. Hiervoor is in 2010 een voorziening getroffen, ten laste van de algemene bedrijfsreserve Grondzaken. Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Opgenomen uitzettingen met looptijd van een jaar of minder (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Saldo 31-12-2009
Saldo 31-12-2010
Ministeries, Provincie en gemeenten
4.529
3.911
B.T.W.
8.783
7.192
Belastingdebiteuren
2.084
1.879
Verhaalsvorderingen Werk & Bijstand
1.765
1.716
Overige vorderingen
1.758
1.761
18.919
16.459
Vorderingen op openbare lichamen:
Overige vorderingen:
Totaal
Liquide middelen: Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Saldo 31-12-2009
Saldo 31-12-2010
6
6
Banksaldi
915
739
Totaal
921
745
Saldo 31-12-2009
Saldo 31-12-2010
285
596
4.882
1.555
Nog te ontvangen bedragen
11.485
9.777
Totaal
16.652
11.928
Omschrijving Kassaldi
Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Vooruitbetaalde bedragen Nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen
146
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
De in de balans opgenomen nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Specifieke uitkering (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2009
Toevoegingen
Vrijgevallen bedragen
Boekwaarde 31-12-2010
Subsidie Kleine Infrastructuur
612
532
0
1.144
Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen NH (HIRB)
335
0
335
0
Deelverordening vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie Noord-Holland 2005
600
0
600
0
31
0
31
0
“BOS-gelden” openbaar vervoer
156
0
0
156
Subsidie Oostereiland: van bajes naar boten
184
76
160
100
2.943
0
2.943
0
20
20
0
40
Incidentele rijksmiddelen
0
109
0
109
Duurzaam energiepakket
0
6
0
6
4.881
743
4.069
1.555
Rijkssubsidie monumenten
Subsidie BRIM (gevangeniscomplex Oostereiland) Jeugd en Alcohol
Totaal
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
147
Vaste Passiva Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat na bestemmingen. Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2009
Toevoeging
Onttrekking
Bestemming resultaat vorig boekjaar
Vermindering ter dekking afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2010
20.467
4.142
742
0
0
23.867
Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat
7.452
7.410
0
7.582
0
7.280
Reserve financiering volkshuisvesting
1.573
28
167
0
0
1.434
559
9
245
0
0
323
Reserve parkeren
4.240
1.120
621
0
32
4.707
Reserve Hoorn Kern Gezond
1.022
18
926
0
0
114
670
46
75
0
0
641
1.901
1.618
25
0
666
2.828
717
13
73
0
0
657
13.012
625
527
0
16
13.094
1.000
18
18
0
0
1.000
90
2
0
0
0
92
Reserve kunstijsbaan
2.898
112
0
0
260
2.750
Reserve afschrijvingslasten investeringen
6.526
792
0
0
557
6.761
Reserve inburgering
303
5
90
0
0
218
Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur
268
175
0
0
17
426
2.618
673
0
0
0
3.291
Reserve acquisitie en promotie
106
2
37
0
0
71
Reserve parkmanagement
428
7
46
0
0
389
Reserve fysieke leefomgeving
2.775
49
1.080
0
0
1.744
Reserve rente egalisatie
1.000
18
18
0
0
1.000
909
0
321
0
0
588
3.625
63
0
0
267
3.421
Algemene reserve
Reserve woonomgeving
Reserve beeldende kunst Reserve integraal huisvestingsplan vo Reserve restauratiefonds monumenten Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Reserve inkomensdeel WWB (wet werk en bijstand) Reserve opbrengst automatisering derden
Reserve Westfrisiaweg
Reserve Stimuleringsfonds economische crisis Reserve Oostereiland
148
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2009
Toevoeging
Onttrekking
Bestemming resultaat vorig boekjaar
Vermindering ter dekking afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2010
3.000
52
176
0
0
2.876
Reserve Poort van Hoorn
0
1.000
0
0
0
1.000
Algemene bedrijfsreserve Grondzaken
10.018
794
212
0
0
10.600
34
61
0
0
0
95
131
26
52
0
0
105
53
122
103
0
0
72
Reserve bedrijfsvoering
750
0
0
0
0
750
Afdelingsreserve Stadsontwikkeling
99
84
39
0
0
144
Afdelingsreserve Stadsbeheer
118
54
22
0
0
150
Afdelingsreserve Veiligheid/ Vergunning/Handhaving
500
83
44
0
0
539
Afdelingsreserve Werk en Bijstand
150
38
38
0
0
150
Afdelingsreserve Welzijn
150
28
39
0
0
139
Afdelingsreserve Middelen en Beheer
150
39
39
0
0
150
Afdelingsreserve Advies en Control
150
30
30
0
0
150
Afdelingsreserve Brandweer
150
0
0
0
0
150
0
225
75
0
0
150
32
0
2
0
0
30
248
0
7
0
0
241
89.892
19.581
5.889
7.582
1.815
94.187
Reserve stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid
Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O Reserve Halt NHN Algemene Reserve vm SOW
Afdelingsreserve Publiekszaken Niet bij de gemeente belegde reserves: Egalisatiereserve Sint Pietershof Egalisatiereserve Westfries Museum Totaal
Onder “Bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. Onder de afschrijvingen staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa. Hieronder worden mutaties groter dan € 200.000 toegelicht, inclusief de aard en de reden van deze reserve. In de nota reserves en voorzieningen is de aard en reden van de overige reserves opgenomen. Algemene reserve De Algemene Reserve is een belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit en is bestemd om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. De Algemene Reserve bedraagt per 31 december
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
149
2010 € 23,746 mln. Er ligt nog een claim van € 407.000 op deze reserve voor dekking van de kapitaallasten van de investering voor de Jachthaven Schelphoek. Aan de Algemene Reserve is in 2010 € 4,142 mln. toegevoegd. Deze toevoeging bestaat onder andere uit € 1,002 mln. van het resultaat 2009 waar geen bestemming aan is gegeven, dit is conform het raadsbesluit van 23 juni 2010. Daarnaast is van het resultaat 2009 € 1,926 mln. gestort in de Algemene Reserve ter dekking van de storting in de voorziening wegenbeheer en onderhoud schoolgebouwen in de jaren 2012 t/m 2014. Dit is conform het raadsbesluit van 23 juni 2010. Daarnaast heeft de raad bij het vaststellen van de Najaarsbijstelling 2010 in de raadsvergadering van 14 december 2010 besloten om enkele budgetten over te hevelen naar 2011. Dat is gebeurd door het budget af te ramen in 2010 en in de Algemene Reserve te storten. In 2011 wordt het budget weer opgeraamd met daartegenover een onttrekking aan de Algemene Reserve. Per saldo gaat het om € 887.000. Aan de Algemene Reserve is in 2010 € 742.000 onttrokken, voornamelijk voor: • Storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen. In de beheerplannen was nog geen rekening gehouden met het binnenonderhoud voor de publiektoegankelijke panden. Verder was er nog geen rekening gehouden met de restauratie van het Sint Pietershof. De huidige storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen bleek niet voldoende om de hiervoor genoemde kosten te dekken. Daarom heeft de gemeenteraad op 5 juli 2010 besloten om in 2010 € 426.000 extra in de voorziening te storten ten laste van de Algemene Reserve. • Storting in de voorziening onderhoudskosten baggeren. Conform de besluitvorming in de Kadernota 2007 is voor de uitvoering van het Baggerplan Hoorn € 282.000 aan deze voorziening toegevoegd ten laste van de Algemene Reserve. Bestemmingsreserves In 2010 is het saldo van de bestemmingsreserves met € 1,076 mln. toegenomen. Hieronder worden de mutaties groter dan € 200.000 toegelicht. Reserve parkeren Het doel van deze reserve is het bekostigen van de parkeervoorzieningen in brede zin en infrastructurele maatregelen. Jaarlijks wordt het voordeel van de exploitatie van het product parkeren aan deze reserve toegevoegd. Het voordeel in 2010 is € 971.000. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting 2010 besloten om vanuit de reserve parkeren jaarlijks € 582.000 te storten in de reserve Westfrisiaweg. Reserve Hoorn kern gezond Het doel van deze reserve is het financieren van fysieke herinrichtingen in de binnenstad. De gemeenteraad heeft bij de nota Reserves en Voorziening 2008 besloten om deze reserve op te heffen zodra alle projecten zijn afgerond. Er loopt nog een project door in 2011. Hierdoor valt in 2010 € 728.000 vrij, de raad heeft dit bij de Kadernota 2011 besloten. Reserve integraal huisvestingsplan VO Het doel van deze reserve is het dekken van investeringslasten die voortvloeien uit het integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs. In 2006 heeft de gemeenteraad besloten om de vrijval van kapitaallasten op het product voortgezet onderwijs en de areaaluitbreiding te storten in deze reserve. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om jaarlijks een extra bijdrage in de reserve te storten oplopend van € 500.000 in 2007 tot € 877.000 in 2010. De storting in 2010 bedraagt in totaal € 1,551 mln. Aan de reserve is een bedrag van € 666.000 onttrokken ter dekking van de kapitaallasten van het semi-permanent schoolgebouw, de nieuwe sporthal en de inrichting van het buitenterrein aan de Nieuwe Steen. Reserve welzijnsvoorzieningen B/O Deze reserve is ingesteld voor het realiseren van een adequaat voorzieningenniveau in de wijk Bangert Oosterpolder. De gemeenteraad heeft in juni 2009 besloten om jaarlijks € 370.000 te storten in deze reserve ter dekking van de kapitaallasten van de multifunctionele accommodatie in Bangert
150
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
en Oosterpolder. In 2010 is aan de reserve is een bedrag van € 544.000 onttrokken ter dekking van kapitaallasten en doorberekende kosten voor procesbegeleiding Bangert en Oosterpolder. Reserve kunstijsbaan Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van kunstijsbaan de Westfries. De kapitaallasten in 2010 bedragen € 260.000. Reserve afschrijvingslasten investeringen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat reserves niet meer in mindering mogen worden gebracht op investeringen met economisch nut. Wel mogen de afschrijvingslasten van deze investeringen ten laste van een reserve worden gebracht. Vanwege het structurele karakter daarvan is hiervoor een aparte reserve afschrijvingslasten investeringen ingesteld. In 2010 is ter dekking van de investeringen voor zwembad de Waterhoorn € 783.000 gestort in deze reserve. Aan deze reserve zijn de afschrijvingslasten van een aantal investeringen onttrokken, bijvoorbeeld voor renovatie van de atletiekbaan, voor de bouw van het semi-permanent schoolgebouw in Bangert en Oosterpolder. Reserve Westfrisiaweg Het doel van deze reserve is het dekken van de toekomstige kapitaallasten van de verbreding van de Westfrisiaweg. Bij het vaststellen van de begroting 2010 heeft de gemeenteraad besloten om jaarlijks € 582.000 toe te voegen aan deze reserve, ten laste van de reserve parkeren. Reserve fysieke leefomgeving Het doel van deze reserve is het financieren van fysieke onderhoudsmaatregelen met betrekking tot verhardingen, civiele kunstwerken en leefomgeving. De gemeenteraad heeft bij de Kadernota 2010 besloten om vanuit deze reserve € 1 mln. te storten in de voorziening onderhoud civiele kunstwerken. Reserve stimuleringsfonds economische crisis Deze reserve is ingesteld om de negatieve gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden en om een positieve bijdrage te leveren aan het economisch klimaat in Hoorn. In 2010 is vanuit deze reserve onder andere een bijdrage geleverd voor extra capaciteit Sociale Zaken en de start van het Logistiek Trainingscentrum Action. Reserve poort van Hoorn Deze reserve is ingesteld voor het dekken van kapitaallasten van toekomstige investeringen voor de Poort van Hoorn/Vale Hen (exclusief de tunnel en toegangsweg). De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2009 besloten om € 1 mln. te storten in deze reserve. Algemene bedrijfsreserve Grondzaken Het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele onvoorziene verliezen op korte en middellange termijn. De storting in 2010 is voornamelijk veroorzaakt door het afsluiten van de complexen Leekerpad en Astronautenweg (€ 138.000), afkoop erfpachtcanon (€ 138.000) en de litervergoeding van Argos/Totaal (€ 85.000). Afdelingsreserve publiekszaken Vanaf 1 januari 2010 is de afdeling Publiekszaken gestart. Net zoals de overige afdelingen binnen de gemeente Hoorn heeft de afdeling een reserve nodig om incidentele mee- en tegenvallers in de bedrijfsvoering op te vangen. Bij de jaarrekening 2010 heeft de gemeenteraad besloten om € 225.000 te storten in deze reserve.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
151
Voorzieningen Voorzieningen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als vreemd vermogen zijn aan te merken omdat deze gelden niet vrij besteedbaar zijn. Er staat namelijk altijd een verplichting tegenover. Er is een drietal categorieën voorzieningen: 1. Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s (bijvoorbeeld voorziening overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs); 2. Onderhouds-/egalisatievoorzieningen (bijvoorbeeld voorziening wegenbeheer); 3. Voorzieningen voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (bijvoorbeeld voorziening ontvlechting vm SOW). Het verloop van de voorzieningen in 2010 is in onderstaand overzicht weergegeven: Omschrijving
Boekwaarde 31-12-2009
Toevoeging
Vrijval
Aanwending
Boekwaarde 31-12-2010
35
0
0
0
35
10.819
1.775
875
0
11.719
1.190
1.765
0
1.655
1.300
Onderhoud civiele kunstwerken
404
1.635
0
742
1.297
Voorziening baggeren - onderhoudskosten
479
620
0
52
1.047
Voorziening groot onderhoud gebouwen
200
1.354
0
981
573
Voorziening onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs
134
405
0
98
441
Voorziening 40-60 regeling sport
156
0
0
9
147
Voorziening zwembaden
717
365
0
388
694
18
0
0
0
18
706
0
0
271
435
77
0
0
77
0
0
747
0
747
0
211
0
0
85
126
1.934
68
116
383
1.503
1
0
1
0
0
17.081
8.734
992
5.488
19.335
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s: Voorziening overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs Onderhouds-/ egalisatievoorzieningen: Egalisatievoorziening riolering Voorziening wegenbeheer
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: Voorziening legaten Voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-II) Voorziening vooruitontvangen bijdragen Voorziening reclamebelasting Voorziening afkoop BWS gelden Voorziening ontvlechting vm SOW Voorziening archiefbewerking vm SOW Totaal
Hieronder zijn de mutaties groter dan € 200.000 toegelicht, inclusief de aard en reden van deze voorziening. In de nota Reserves en Voorzieningen is de aard en reden van de overige voorzieningen beschreven.
152
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Egalisatievoorziening riolering Dit is een (tariefs-)egalisatievoorziening. Het doel is het egaliseren van de kosten van rioolbeheer en de tarieven. Het saldo van de exploitatie van de riolering wordt, na aftrek van de kosten van planvorming, gestort in deze voorziening. In 2010 is de storting € 1,775 mln. Op 7 december 2010 is de uitgangsnotitie en het ontwerp gemeentelijk rioleringsplan (GRP) door het college vastgesteld. De gemeenteraad heeft het ontwerp GRP op 15 maart vastgesteld. De termijn van wettelijke inspraak waar het Hoogheemraadschap, de provincie en Rijkswaterstaat het ontwerp GRP van commentaar kunnen voorzien, is verstreken. Uit gesprekken met deze partijen is gebleken dat zij, met enkele kleine opmerkingen, akkoord zijn met het GRP. Bij de bepaling van de stand van de voorziening riolering is aansluiting gezocht met het nieuwe (ontwerp)GRP. Dit heeft tot een vrijval van de voorziening geleid van € 875.000 ten gunste van het resultaat. Omdat deze middelen nodig zijn om toekomstige vervangingsinvesteringen te dekken, wordt, via de voorstellen voor resultaatbestemmingen, voorgesteld dit bedrag in een nieuw in te stellen reserve riolering te storten. Voorziening wegenbeheer Dit is een onderhouds-egalisatievoorziening bedoeld om de kosten van (toekomstig) groot wegenonderhoud te egaliseren. In 2010 is € 1,765 toegevoegd aan deze voorziening. De kosten voor wegenonderhoud bedragen in 2010 € 1,655 mln. Dit is inclusief de extra storting vanuit het resultaat 2009. Voorziening onderhoud civiele kunstwerken Dit is een onderhouds-egalisatievoorziening bedoeld om de kosten van (groot)onderhoud aan civiele kunstwerken te egaliseren. Bij de Kadernota 2010 heeft de gemeenteraad besloten om in 2010 € 1,635 mln. toe te voegen aan deze voorziening. Dit is inclusief een bijdrage vanuit de reserve fysieke leefomgeving van € 1mln. Er is in 2010 € 742.000 besteed aan groot onderhoud civiele kunstwerken. Voorziening baggeren – onderhoudskosten Dit is een onderhouds-egalisatievoorziening. Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor baggeren te egaliseren. Bij de Kadernota 2010 heeft de gemeenteraad besloten om in 2010 € 620.000 toe te voegen aan deze voorziening. Voorziening groot onderhoud gebouwen Dit is een onderhouds-egalisatievoorziening en bedoeld om de kosten van groot onderhoud gebouwen te egaliseren. De gemeenteraad heeft besloten om in 2010 € 1,354 mln. toe te voegen aan deze voorziening. Dit is inclusief een bijdrage vanuit de Algemene Reserve van € 605.000. Er is in 2010 € 981.000 uitgegeven aan onderhoud gebouwen. Voorziening onderhoud schoolgebouwen Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor onderhoud van schoolgebouwen van het primair onderwijs te egaliseren, en is daarmee een onderhouds-egalisatievoorziening. De gemeenteraad heeft besloten om in 2010 € 330.000 te storten. Dit is inclusief de extra storting vanuit het resultaat 2009. Op basis van het geactualiseerde beheerplan wordt deze voorziening negatief in 2014. Dit is niet toegestaan volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarom is de dotatie in 2010 met € 74.000 verhoogd. Voorziening reclamebelasting Dit betreft een voorziening met middelen van derden waarvan de besteding gebonden is. De inkomsten uit de reclamebelasting worden in deze voorziening gestort en ingezet om de lokale economie te stimuleren. Vanuit de voorziening worden de activiteiten vanuit het jaarplan van de Stichting Lokaal Ondernemers Fonds betaald.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
153
Voorziening zwembaden Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor onderhoud aan de zwembaden de Wijzend en de Waterhoorn, en is daarmee een onderhouds-egalisatievoorziening. De gemeenteraad heeft in februari 2010 besloten om € 365.000 te storten in deze voorziening. In 2010 is € 388.000 uitgegeven aan onderhoud van de zwembaden. Voorziening ontvlechting vm SOW Deze voorziening is ingesteld om de verplichtingen die voortvloeien uit de ontvlechting van het voormalig SOW te dekken. De uitgaven in 2010 bedragen € 383.000. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2010. Omschrijving
Saldo 31-12-2009
Vermeerderingen
Aflossingen
Saldo 31-12-2010
6.000
0
0
6.000
196.850
15.000
34.583
177.267
3.853
167
896
3.124
29
2
1
30
206.732
15.169
35.480
186.421
Onderhandse leningen: • • •
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Overige binnenlandse sectoren
Waarborgsommen Totaal
De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 8.259.272 Voor de leningen die de gemeente voor de woningbouw heeft opgenomen, is ten aanzien van het rentepercentage geen risico aanwezig. De verstrekte leningen zijn vanaf 1975 met een opslagpercentage aan IntermarisHoeksteen verstrekt. Afhankelijk van de soort lening varieert het opslagpercentage van 0,10 % tot en met 0,30%. Jaarlijks wordt de rente en aflossing aan de huiseigenaren betaald. Na verkoop van de woning heeft de gemeente geen verplichtingen meer aan de volgende eigenaar of eigenaren en kan de restantschuld voor andere doeleinden worden ingezet. De totaal verwachte rente en aflossingen voor 2011 bedragen: • •
Eigen financiering: aflossing € 19,6 mln. en rente € 3,4 mln. Leningen voor de woningbouw: aflossing € 18,2 mln. en rente € 3,9 mln.
De aflossingen en rente voor de woningbouw worden aan IntermarisHoeksteen in rekening gesteld. De leningen waarover risico wordt gelopen, worden naar looptijd en percentage als volgt gerangschikt: Restant schuld
Gemiddeld percentage
Looptijd van 1 t/m 5 jaar
32.251
3,93%
Langer dan 5 jaar
64.426
3,58%
Totaal
96.677
Omschrijving
154
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Vlottende Passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Omschrijving
Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2010
18.000
21.000
Banksaldo
1.710
671
Overige schulden
7.950
8.387
27.660
30.058
Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2010
60
435
6.659
7.712
Nog te betalen bedragen
14.521
12.383
Totaal
21.240
20.530
Kasgeldleningen
Totaal
De categorie overige schulden bestaat grotendeels uit de post crediteuren. Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: Omschrijving Vooruitontvangen bedragen Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te bestede voorschotten op specifieke uitkeringen
De in de balans opgenomen nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Specifieke uitkering
Saldo 31-12-2009
Toevoegingen
Vrijgevallen bedragen
803
983
1.061
725
Jeugdpreventiebeleid
43
0
0
43
Elektronisch kinddossier JGZ
28
0
0
28
821
74
0
895
1.889
6.390
6.814
1.465
Maatschappelijke Opvang en verslavingsbeleid
256
70
82
244
“BOS-gelden” openbaar vervoer
103
760
385
478
BOS-impuls: Multi Culti
43
0
43
0
BOS-impuls: Urban Lifestyle
43
0
43
0
BOS-impuls: samen actief in de wijk
31
50
53
28
R.M.C.
749
552
551
750
Versterking zorgstructuur onderwijs West-Friesland
174
63
122
115
Centrum Jeugd en Gezin
536
1.442
1.424
554
Duurzaam energiepakket
44
22
51
15
Onderwijsachterstandenbeleid
Wet inburgering Nieuwkomers Participatiebudget
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
Saldo 31-12-2010
155
Specifieke uitkering
Saldo 31-12-2009
Toevoegingen
Vrijgevallen bedragen
95
0
23
72
Subsidie Kleine infrastructuur
688
417
795
310
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 2e tranche
250
0
0
250
63
125
181
7
ISV 3
0
374
2
372
Incidentele rijksmiddelen
0
811
251
560
Subsidie BRIM (Oostereiland)
0
800
0
800
6.659
12.933
11.881
7.711
Opvoedingsondersteuning
Jeugd en Alcohol
Totaal
Saldo 31-12-2010
Waarborgen en garanties Gewaarborgde geldleningen Oorspronkelijk bedrag
Percentage borgstelling
Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2010
Garantstelling 100%
20.648
100%
15.439
12.652
Garantstelling woningbouw 50%
19.300
50%
19.300
17.623
Totaal
39.948
34.739
30.275
Het genoemde bedrag voor wat betreft de garantstellingen 50% op het gebied van woningbouw is volgens de oude regeling gemeentegaranties voor aankoop of verbouw van woningen. De garantstelling wordt door de landelijke Stichting Nationale Hypotheek Garantie gedaan. Het risico voor deze garantstellingen is voor de gemeente minimaal vanwege de waardestijgingen van de woningen. In 2010 zijn er geen aanspraken wegens de verleende borg- en garantstellingen uitbetaald. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Om ervoor te zorgen dat corporaties leningen tegen relatief gunstige condities kunnen aantrekken, heeft Stichting WSW een zekerheidsstructuur voor corporaties ontwikkeld. De zekerheidsstructuur bestaat uit drie lagen: 1. Primaire zekerheid: dit betreft de financiële positie van de corporatie. 2. Secundaire zekerheid: dit betreft de borgstelling van Stichting WSW. 3. Tertiaire zekerheid: dit betreft de achtervangpositie van rijk en gemeente (beide 50%). De achtervangpositie houdt in dat als een schade niet betaald kan worden uit de eerste twee zekerheden er renteloze leningen worden opgevraagd bij rijk en gemeenten om het tekort aan risicovermogen van Stichting WSW aan te zuiveren. Het minimale risicovermogen is 0,25% van het totale geborgde vermogen. In onderstaand overzicht zijn de leningen weergegeven waarvoor de gemeente een achtervangpositie heeft. Schuldrestant tot en met december 2009
Schuldrestant tot en met december 2010
350.587
430.991
SGBB/Vestia groep
3.105
3.010
Stichting Mooiland
7.835
7.611
Woonzorg Nederland
8.294
12.832
369.821
454.444
Intermaris Hoeksteen
Totaal
156
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
De SGGB is in 2010 opgegaan in de Vestia Groep. De borgstelling voor Intermaris Hoeksteen is toegenomen vanwege het aangaan van zes nieuwe leningen in 2010 voor in totaal een bedrag van € 102,9 mln. De borgstelling voor Woonzorg Nederland is toegenomen door het aangaan van twee nieuwe leningen in 2010 van in totaal € 4,5 mln. Het saldo per 31 december 2010 van Intermaris Hoeksteen bevat vier leningen met in totaal een waarde van € 67,9 mln. die weliswaar in 2010 zijn afgesloten maar nog niet zijn ingegaan in 2010. Niet uit de balans blijkende verplichtingen De bedragen die gemoeid zijn met langlopende verplichtingen zoals huur en lease zijn niet in de balans opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen. Leverancier
Omschrijving
Einddatum
Provincie NoordHolland
Realisatieovereenkomst opwaardering Westfrisiaweg
Op/Maat
Reinigingswerk
Onbepaalde tijd
300
Op/Maat
Schoffelwerk
Onbepaalde tijd
150
Vialis
Verkeersregelinstallaties
Onbepaalde tijd
26
Maas
Koffieautomaten
01-04-2015
16
Stichting Vredehof
Huur gebouw voor bewegingsonderwijs
01-08-2016
65
Abovo Media
Advertenties, e.d.
31-12-2014
divers
Huisvuilcentrale
Levering energie
31-12-2012
660
Jaarbedrag (x € 1.000) 15.400*
* Dit is de totale bijdrage van Hoorn aan de opwaardering van de Westfrisiaweg, dus niet de jaarlijkse bijdrage.
4.4.
Feiten en gebeurtenissen na balansdatum
Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie over de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen. Nadien hebben zich geen feiten voorgedaan die onontbeerlijk zijn voor het inzicht.
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
157
158
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
5
Controleverklaring
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
159
160
Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2010, 17 mei 2011
D e I 0 i tte.
Deloitte Accountants B.V. Comenjusstraat 8 1817 MS Atkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889702 www.deloitte.nl
Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan de raad van de gemeente Hoorn
Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dejaarstukken opgenomenjaarrekening 2010 van de gemeente Hoorn gecontroleerd. Dezejaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, aismede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de j aarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het B esluit Accountantscontrole Decentrale overheden en met het “Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2010 gemeente Hoorn” zoals bij raadsbesluit d.d. 5 oktober 2010 is vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Deloitte Accountants BV. is ingeschreven in bet handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu IJmited
110120 RICLI3 112757860
Deloitte. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaaniheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn athanlcelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat dejaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan aismede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaarnheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiele versiaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van bet algehele beeld van dejaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op 5 oktober 2010 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3 % van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 5 oktober 2010 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Hoorn een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BB V) provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.
Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat hetjaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de j aarrekening. Alkmaar, 19 mei 2011 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: ing. J.L. Wisse RA
110120 R/CL1311275860