2015 -2017
Burgers voor Burgers
Bedrijfsplan Den Diek
Bedrijfsplan Den Diek M. Nijenhuis & J. Weevers 19-02-2014
Managementsamenvatting Wij maken van Den Diek een bruisend sociaal cultureel centrum waarin alle bestaande activiteiten hun plek behouden. Den Diek wordt het centrum van, en voor burgers uit Lichtenvoorde. Daar waar ontmoetingen plaats vinden, waar culturele, sociale en kunstzinnige activiteiten plaatsvinden, waar burgerinitiatieven voorop staan en waar de deur altijd open is voor de inwoners van Oost Gelre! Hieronder een korte schets van de huidige naar de gewenste situatie.
Twee beheerders die alles regelen
•Wij willen het anders doen. Gebruikers van Den Diek voelen zichzelf verantwoordelijk voor en na het gebruik van een ruimte, mogen zelf bardienst draaien en zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Kaders ontstaan vanzelf, we willen van te voren alleen noodzakelijke regels i.v.m. veiligheid vastleggen. •De Stichting (in oprichting) is verantwoordelijk voor beleid, deel van de programmering en de financien.
Exploitatie gemeente in 2013 - €117.063
•Na privatisering is de exploitaite in 2015 -€ 6.028. Dit tekort verwachten we de komende jaren terug te dringen. We verwachten een stijging van minimaal 4 procent van het verhuur van ruimtes. Dit komt neer op één dagdeel per week extra verhuur. Door actief burgers bij Den Diek te betrekken en initiatieven te stimuleren, verwachten we na drie jaar meer ruimtes te verhuren. Kosten na privatisering zijn lager door samen te werken met vrijwilligers en verenigingen.
Negen vaste gebruikers
•Naast de huidige vaste gebruikers willen we ruimtes beschikbaar stellen voor burgerinitiatieven. •Een deel van de inkomsten komt voort uit commerciele verhuur. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de stichting en co-financiering van burgerinitiatieven.
Den Diek oogt gesloten
•Creeren van openheid, in het fysieke gebouw, in uitstraling en verlichting. •Toegangelijk voor alle gebruikers.
Burgers weten niet welke activiteiten er plaatsvinden
•Eén algemene website, waarop alle informatie te vinden is over de programmering in Den Diek en de verenigingen die er gebruik van maken. •Actief gebruik van social media, delen van succeservaringen en een oproep aan burgers om actief te participeren •Burgers informeren via huis-aan-huis bladen en het informatiebord.
Inhoudsopgave 1.
Inleiding ........................................................................................................................................... 1
2.
Visie, Missie en Doel ........................................................................................................................ 2
3.
Huidige situatie Sociaal Cultureel Centrum Den Diek ..................................................................... 4 Algemene beschrijving ........................................................................................................................ 4 Organisatie .......................................................................................................................................... 4 Financiën ............................................................................................................................................. 5
4.
Behoeftenonderzoek ....................................................................................................................... 6 Onderzoek ........................................................................................................................................... 6 Probleemschets ................................................................................................................................... 6 Oplossing ............................................................................................................................................. 7
5.
Den Diek in de toekomst ................................................................................................................. 8 Algemene beschrijving ........................................................................................................................ 8 Organisatie ........................................................................................................................................ 10 Beschrijving gebouw.......................................................................................................................... 11
6.
Financiën ....................................................................................................................................... 12 Begroting 2015-2017 ......................................................................................................................... 12 Investering 2014-2015....................................................................................................................... 14
7.
Randvoorwaarden ......................................................................................................................... 16
8.
Sterkte-zwakte analyse ................................................................................................................. 17
9.
Plan van aanpak............................................................................................................................. 18
Inleiding
1. Inleiding Het sociaal cultureel centrum Den Diek vervult al ruim 30 jaar een belangrijke rol in Lichtenvoorde. Het college van B&W heeft in het voorjaar 2013 het besluit genomen het sociaal cultureel centrum Den Diek te privatiseren. Het beheer van veel gemeentelijke gebouwen is al geprivatiseerd. De keuze om ook Den Diek te privatiseren is volgens het college daarom logisch. Het college verwacht dat de privatisering een besparing van €50.000,- oplevert. Daarnaast sluit deze privatisering aan bij de plannen van de huidige politiek. Gemeente Oost Gelre heeft als coalitieprogramma; “De burger aan zet”. Een opstapje voor burgers om initiatieven te ontwikkelen. Om het sociaal cultureel centrum te laten bestaan, hebben wij het initiatief genomen om te onderzoeken op welke wijze het mogelijk is om Den Diek beschikbaar te houden voor alle ca. 13.000 inwoners uit Lichtenvoorde. Wij zien deze privatisering als een uitdaging. Naast het feit dat wij als inwoners van Lichtenvoorde het sociaal cultureel centrum van groot belang vinden voor de gemeenschap is deze privatisering een kans om Den Diek bruisend te maken. Wij zien deze uitdaging als onze taak waarin wij bruisende en duurzame burgerinitiatieven kunnen stimuleren, realiseren en faciliteren. Den Diek is de ontmoetingsplek voor burgers uit Lichtenvoorde. Dit bedrijfsplan beschrijft op welke wijze wij de exploitatie van sociaal cultureel centrum Den Diek willen overnemen. In het eerste deel van het bedrijfsplan beschrijven wij onze visie, missie en doel. En hoe het beheer nu is georganiseerd met daarbij de huidige financiële situatie. Daarna beschrijven wij onze bevindingen vanuit het behoefteonderzoek, geven we een probleemschets en een oplossing. In het tweede deel van ons bedrijfsplan beschrijven wij Den Diek in de toekomst, hoe wij het beheer gaan organiseren, wat we hiervoor nodig hebben en hoe de toekomstige financiële situatie eruit komt te zien. Tot slot, het derde deel van ons bedrijfsplan beschrijft de randvoorwaarden en bevat een sterkte-zwakte analyse. Het plan van aanpak beschrijft hoe we dit plan willen realiseren.
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
1
Visie, missie en doel
2. Visie, Missie en Doel Visie
Den Diek is de ontmoetingsplek voor alle burgers uit Lichtenvoorde. Den Diek is niet van iets of iemand, maar van de gemeenschap!
Burgers voor Burgers
Den Diek is een centrum waar cultuur, ontwikkeling en ontspanning samenkomen, op initiatief van burgers uit Lichtenvoorde.
Missie Wij willen ontmoeting, verbinding, ondersteuning, inspiratie en innovatie stimuleren en het sociaal cultureel centrum laten bruisen. Dit doen we door: het exploiteren van het sociaal cultureel centrum Den Diek; het stimuleren, adviseren en ondersteunen van burgerinitiatieven; toegankelijk te zijn voor alle burgers; participatie en inclusie te stimuleren; te denken in mogelijkheden, kansen en vernieuwing; transparant te zijn in beleid en programmering; burgers te inspireren, enthousiasmeren en motiveren om actief deel te maken van het SCC; een open deur beleid te voeren; effectieve samenwerking, netwerken en leggen van verbindingen met organisaties, verenigingen en de gemeente.
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
2
Visie, missie en doel
Doel Vanaf 1 januari 2015 is Den Diek een bruisend sociaal cultureel centrum voor en door burgers uit Lichtenvoorde. 1. Behoud van het sociaal cultureel centrum Den Diek met zijn huidige activiteiten. Huidige gebruikers informeren en betrekken bij de toekomstplannen van Den Diek. Huidige gebruikers motiveren voor behoud en uitbreiding van activiteiten. Samenwerking tussen de huidige gebruikers stimuleren. Huidige gebruikers waar mogelijk meer verantwoordelijkheden geven, zoals het openen en sluiten van het gebouw, ruimte netjes achterlaten etc. 2. Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven. Oproep aan burgers om met initiatieven te komen. Begeleiding bieden om deze initiatieven tot een succes te maken. 3. De activiteiten zijn toegankelijk voor een breed publiek. Aanbod en ruimte bieden voor verschillende doelgroepen. Mogelijkheden verkennen voor gratis trainingen, workshops of lezingen.
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
3
Huidige situatie
3. Huidige situatie Sociaal Cultureel Centrum Den Diek Algemene beschrijving
Den Diek is gevestigd aan Dijkstraat 30 en beschikt over acht lokalen en een kantine. Het sociaal cultureel centrum Den Diek heeft een vast aanbod van activiteiten, zoals het filmhuis, dans, djembé en schilder workshops. Op dit moment is er een bezetting van 35%, berekend op basis van vaste gebruikers, beschikbare ruimtes en gebaseerd op 42 verhuurbare weken. Onder vaste gebruikers verstaan we huurders die wekelijks een vast dagdeel een lokaal huren. Jaarlijkse verhuur in procenten
K.V.T. (teken en schilder lessen)
10%
St. Caecilia (harmonie)
5%
29%
Acinom (harmonica) Country Line Dance Gemengd Koor
20%
Djembee
10% 5%
Filmhuis Het Doek A. Doppen (fotografie cursus)
7%
5%
9%
Studio Jesz (kids Streetdance)
Totale bezetting 2012 & 2013: De totale bezetting is berekend op basis van vaste gebruikers en losse verhuur, beschikbare ruimtes en gebaseerd op 42 verhuurbare weken. In 2012 was er een bezetting van 54% In 2013 was er een bezetting van 42% Organisatie Twee betaalde krachten (52 uur) zorgen voor het beheer van Den Diek. Algemene taken van de beheerders zijn: Verantwoordelijk voor veiligheid van gebruikers en bezoekers Schoonmaakwerkzaamheden Ontvangen en begeleiden van gebruikers en bezoekers Ruimtes gebruiksklaar maken Administratieve werkzaamheden, zoals de planning en het rooster Horeca werkzaamheden, zoals bardienst
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
4
Huidige situatie
Financiën Een deel van de financiële administratie wordt via de gemeentelijke administratie afgehandeld. Het betreft hier de personeelslasten, verzekeringen en belastingen, gebouwen beheer, algemene beheerskosten, automatisering, P&O en bedrijfsvoering. De dagelijkse administratie en de overige posten gaan via de beheerders. Omschrijving Kosten Gas Elektra Zakelijke lasten en belastingen Externe adviezen Afvoer papier en afval Telefoon Water Verzekeringen Overig onderhoud Planmatig onderhoud gebouwen en installaties Subsidie monumenten Onderhoud tuin en terrein Klachtenonderhoud gebouwen en installaties Overige goederen en diensten Schoonmaakkosten Kapitaallasten KP Bedrijfsvoering & Econ. ontw. exploitatie KP Informatiemanagement exploitatie KP Onderwijs, Welzijn & Zorg exploitatie Accommodaties exploitatie Totale kosten Opbrengsten Huren Overige goederen en diensten Totale opbrengsten Totaal exploitatie
2011
2012
2013
€ 6.369 € 3.910 € 1.614 € 420 € 318 € 992 € 4.698 € 884 -€ 12.337 € 1.791 € 2.640 € 10.020 € 1.248 € 1.401 € 8.239 € 4.521 € 97.164 € 133.892
€ 7.934 € 4.493 € 1.791 € 94 € 515 € 1.012 € 2.013 € 942 € 5.436 € 7.178 € 1.206 € 2.324 € 5.597 € 96.854 € 137.388
€ 6.330 € 3.317 € 2.032 € 646 € 269 € 399 € 283 € 1.147 € 15 € 1.165 € 1.480 € 5.682 € 6.270 € 644 € 3.490 € 2.341 € 7.749 € 8.774 € 100.438 € 152.470
€ 24.664 € 17.249 € 41.912
€ 26.001 € 20.629 € 46.630
€ 17.209 € 18.198 € 35.407
-€ 91.980
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
-€ 90.758 -€ 117.063
5
Behoeftenonderzoek
4. Behoeftenonderzoek We hebben onderzoek gedaan om te achterhalen waar de behoeften van burgers en knelpunten liggen. Na het onderzoek hebben wij een probleemschets geformuleerd en hoe Den Diek een oplossing kan zijn voor de knelpunten. We hebben hiervoor gegevens opgevraagd vanuit de gemeente, bij de Voedselbank Oost-Achterhoek en gesproken met burgers uit de gemeente. Onderzoek Gemeente Oost Gelre heeft in het voorjaar van 2013 een onderzoek uitgevoerd onder burgers naar participatie en individueel welzijn binnen de gemeente, hieronder beschrijven wij enkele knelpunten die naar voren kwamen uit dit onderzoek. Vooral mensen met een lichamelijke beperking ondervinden belemmeringen in participatie. Het gaat dan vaak om gezondheidsbelemmeringen en beperkte toegankelijkheid. Inwoners van Oost Gelre met psychische klachten ervaren vaker financiële belemmeringen. In Lichtenvoorde vindt men dat er te weinig plaatsen zijn om elkaar te ontmoeten. Daarnaast is opvallend dat Lichtenvoorde in vergelijking tot de andere kernen uit de gemeente het laagst aantal inwoners met zeer hoog welzijn en het grootste aandeel kwetsbaren telt. Onder kwetsbaren wordt onder andere verstaan: mensen met een lichamelijke beperking; mensen met een verstandelijke beperking; 75+ers; Eenoudergezinnen; niet westerse allochtonen. Probleemschets Steeds meer mensen komen door de crisis, werkloosheid, veranderingen in de zorg en individualisering van de maatschappij in een kwetsbare positie. Een gevolg hiervan is dat mensen vereenzamen, in financiële problemen raken (eenendertig gezinnen uit Lichtenvoorde maken gebruik van de voedselbank) en/of problemen in het welzijn ervaren. Onderzoek (Oranjefonds) heeft aangetoond dat een ontmoetingsruimte populair is en dat bijna de helft van de Nederlandse bevolking deze wel eens een bezoekt. Den Diek is een sociaal cultureel centrum in Lichtenvoorde maar is nu niet geschikt als ‘ontmoetingsruimte’.
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
6
Behoeftenonderzoek
Oplossing Het ‘eigen kracht’ model en ‘noaberschap’ staan centraal in deze tijden. Deze termen zijn de knollen die uitbloeien tot prachtige dahliabloemen. Den Diek is de broeikas voor het veranderproces en het sociale platform voor burgers uit Lichtenvoorde. Het veranderproces bestaat uit toegankelijkheid, bereikbaarheid, veiligheid, onnodige bureaucratie loslaten en kwaliteiten en talenten van burgers inzetten. Ook burgers in een kwetsbare situatie die zelf ondersteuning ontvangen gaan wat betekenen voor een ander. Dit gaat zorgen voor een ‘bruisend’ Den Diek. Ook het belang van vrijwilligerswerk wordt steeds groter om de druk op de meer specialistische en formele zorg te verkleinen. Gemeenten hebben nu nog meer belang bij een krachtige en inclusieve samenleving met goede algemene en collectieve voorzieningen en een bruisend vrijwilligersbestand. Door van Den Diek een ontmoetingsruimte te maken, creëren we een laagdrempelige mogelijkheid voor burgers in een kwetsbare situatie om samen te komen en te participeren aan activiteiten. Een plek waar mensen steun bij elkaar vinden, of je nu als startende ondernemer even wilt sparren of dat je als burger even een luisterend oor zoekt, iedereen is welkom. Een plek waar initiatieven de mogelijkheid krijgen om te groeien tot echte plannen en uitvoering. Een plek dat zelfredzaamheid, medezeggenschap en participatie van mensen in een kwetsbare positie stimuleert.
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
7
Toekomst
5. Den Diek in de toekomst Algemene beschrijving De bestemming van Den Diek is ‘maatschappelijk’. We willen dat Den Diek een innoverend maatschappelijk platform is, een ontmoetingsplek waar mensen een krantje kunnen lezen, waar beginnende ondernemers elkaar inspireren, waar burgers een activiteit kunnen organiseren of zelf een activiteit kunnen volgen. Een plek waar mensen met uiteenlopende kennis, ervaring en achtergronden samen komen en elkaar motiveren, inspireren en ondersteunen. Het huidige aanbod van activiteiten willen we behouden. Door burgerinitiatieven te faciliteren en stimuleren willen we dit aanbod vergroten. Daarnaast kunnen er ruimtes verhuurd worden voor commerciële doeleinden. Ondersteuning burgerinitiatieven Wij willen dat Den Diek van de gemeenschap is, waarin burgers initiatief tonen. Wij willen hen daarbij ondersteunen door het leggen van verbindingen, faciliteren en stimuleren van initiatieven en door bereikbaar en toegankelijk te zijn. In de toekomst willen we mogelijkheden verkennen om een burgercoach in te zetten. Deze burgercoach zal nauw samenwerken met de stichting, burgers en de gemeente. Door deze coaching te bieden, creëren we mogelijkheden voor werkloze en kwetsbare burgers, waardoor zij weer een plek in de maatschappij kunnen innemen. De burgercoach kan; beleidsmedewerkers van de WMO ondersteunen; helpen bij het opzetten van een centraal vrijwilligerspunt; vraag en aanbod matchen met elkaar; verbindingen leggen met verschillende partijen en de burgers hier actief bij betrekken; ondersteunen bij het vervullen van wensen, mogelijkheden en talenten op een laagdrempelige manier. Uitbreiding activiteiten Na het persbericht van 20 november 2013 hebben meerdere burgers uit Oost Gelre ons benaderd met ideeën voor Den Diek. Onderstaande ideeën willen we mogelijk een plek geven in de toekomst. Daarnaast willen we burgers actief betrekken bij het bedenken en organiseren van nieuwe activiteiten. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Internetcafé Thuis oppas moeders Naai en reparatie café Kook-eetcafé Atelier als vrijetijdsbesteding Seats to meet Podium bieden aan startende muzikanten Leestafel Moestuin Design kringloop
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
8
Toekomst
Samenwerking We willen van Den Diek een plek maken waar men voor meerdere doeleinden terecht kan. Wij denken dat een samenwerking met andere partijen dit kan bevorderen. Doel van de samenwerking kan zijn: verzorgen van trainingen; sponsoring; deelname aan exposities; belangenbehartiging van mensen met een beperking; bieden van stage mogelijkheden. Hieronder een lijst met mogelijk toekomstige partners.
GGnet
Dans en muziek verenigingen
Oranjefonds
Middenstand
MAS
Mantelzorgverenigingen
Promotieteam Lichtenvoorde
Gemeente
KBO
Startende ondernemers
Licht
Kunstgalerie Het Centrum
GGD
Combinatiefuntionarissen Gemeente Oost Gelre
MEE
Jongerenwerk
Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
LFB
Vakbonden Bibliotheek Sportverenigingen Vereniging voor oudheidkunde
SOL Uitburo De Lichtenvoorde Stichting bloemercorso Politieke partijen Theater en toneel verenigingen
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
9
Toekomst
Organisatie We richten een stichting op, die verantwoordelijk is voor de hoofdzaken van het sociaal cultureel centrum. Het bestuur zal bestaan uit: Voorzitter Penningmeester Secretaris Twee algemene bestuursleden Onder de bestuursleden verdelen we de volgende aandachtsgebieden: PR en communicatie Beheer Programmering Vrijwilligers Daarnaast gaan we vrijwilligers werven voor verschillende taken: Bardienst Onderhoud en beheer taken Kleine schoonmaakwerkzaamheden Een aantal werkzaamheden zullen we uitbesteden, wanneer dit niet door vrijwilligers kan worden gerealiseerd, zoals grote schoonmaakwerkzaamheden en tuinonderhoud. Verandering beheer De huidige beheerders zijn bij activiteiten in het gebouw aanwezig. Wij zien het als een uitdaging om het anders te organiseren. Vaste gebruikers kennen de weg in Den Diek en kunnen de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld het openen en sluiten van het gebouw zelf dragen. Om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen, bieden we vrijwilligers een BHV cursus aan. Bezetting Afhankelijk van de bezetting van de ruimtes en aanwezigheid van vrijwilligers zal Den Diek haar deuren open hebben van 10:00-20:00, ook in vakantieperiodes en weekenden. Gebruikers zelf zijn hier verantwoordelijk voor. Daarnaast zal Marloes Nijenhuis, medewerkster van het Uitburo De Lichtenvoorde en combinatiefunctionaris haar werkplek in Den Diek krijgen. Zodat het Uitburo meer betekenis krijgt voor burgers uit Lichtenvoorde en op een efficiënte manier verbindingen kan leggen met samenwerkingspartners en de andere combinatiefunctionarissen uit de gemeente. Hierdoor creëren we extra vaste gebruikers, kunnen er meer kansen ontstaan en is Den Diek voor 30 uur per week al geopend. Gebruikersoverleg Twee keer per jaar nodigen we alle (vaste) gebruikers uit om te brainstormen over de toekomst van Den Diek. Zo creëren we betrokkenheid, samenwerking en vernieuwing.
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
10
Toekomst
Beschrijving gebouw Om een ontmoetingsplek te creëren, zijn aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk. Het gebouw is van binnen erg donker, lokalen zijn gesloten en nodigen niet uit om binnen te komen. We willen het gebouw vernieuwen, zodat onze visie ook uitstraalt in het gebouw. Den Diek is van oorsprong een schoolgebouw, dit zie je binnen terug in de lokalen. Waar mogelijk willen we het schoolse laten terug komen in de indeling en uitstraling van het gebouw. Den Diek heeft acht lokalen, welke we een “thema” mee willen geven. “Training lokaal”
(ruimte 1) •Deze ruimte willen we uitrusten met de middelen voor het organiseren van diverse trainingen. Te denken valt aan verplaatsbare meubels en een digitaal schoolbord. “Inspiratie lokaal”
(ruimte 2) •Een ruimte met seats to meet, een zithoek om te brainstormen. Een ruimte waar beginnende ondernemers kunnen werken, van elkaar kunnen leren en inspireren. “Doe lokaal"
(ruimte 3) •Deze ruimte willen we inrichten met naaimachines, werkplekken om reparaties aan materialen uit te voeren. “Evenementen lokaal” (ruimte 5 en 6) •Deze ruimte heeft een podium, welke voor toneel, muziek en andere optredens gebruikt kunnen worden. Denk aan jong talent dat hier een plek krijgt om te oefenen met publiek. "Kunst lokaal"
(ruimte 8) •Een ruimte die speciaal voor teken, schilder en klei lessen is. Maar ook een ruimte voor een vaste expositie en waar kunstenaars zonder atelier aan de slag kunnen. “Vrij lokaal”
(ruimte 9) •Ruimte die voor alle doeleinden gebruikt kan worden. “Aula”
(huidige barruimte) •Ontmoetingsruimte voor iedereen die langs wil komen. We willen openheid creëren, een grote leestafel plaatsen en een sfeervolle zithoek met daarin een uitnodigende bar. Maar ook een koffiezetapparaat waar bezoekers koffie kunnen krijgen en met elkaar aan de praat raken. “Culinair lokaal”
(huidige keuken) •Deze ruimte is toegankelijk voor iedereen die samen een lunch willen maken of bijvoorbeeld een kerstdiner willen organiseren. Deze ruimte nodigt mensen uit die behoefte hebben aan sociale contacten.
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
11
Toekomst
6. Financiën Begroting 2015-2017 De begroting is gebaseerd op cijfers van 2013, waarbij we de jaarlijkse inflatie hebben toegepast. In 2013 kwam de losse en vaste verhuur neer op 42%, gebaseerd op 10 verhuurbare uren per dag, 42 weken en 7 beschikbare lokalen. Ons doel is om de komende drie jaar, jaarlijks een groei van 4% te realiseren. In de praktijk betekent dit de verhuur van één dagdeel per week extra. We hanteren huur op maat. Dit houdt in dat we verschillende prijzen hanteren. Voor losse verhuur betekent dit twee verschillende tarieven. Deze prijzen zijn een voorlopige indicatie. Commerciële doeleinden Non-profit organisaties
€20,- per zaal per uur (ondernemers) €6,60,- per zaal per uur (verenigingen/stichtingen)
Voor vaste verhuur wordt er in overleg met de gebruiker een overeenkomst getekend met daarin het afgesproken maandelijkse huurbedrag. Dit wordt berekend doormiddel van bezetting per maand, doeleinde en de daarbij komende kosten. De begroting kan positiever uitvallen door: ondersteuning van het promotieteam Lichtenvoorde; het opvragen en vergelijken van offertes van schoonmaakdienstverlening; het werven van vrijwilligers voor onderhoud van tuin en terrein; het aanvragen van subsidie, sponsoring of crowdfunding.
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
12
Toekomst
Begroting 2015-2017 Lasten Gas Elektra Water Afvoer papier en afval Telefoon + internet Diverse belastingen Diverse verzekeringen Onderhoud tuin en terrein Dagelijks onderhoud Inkoop goederen Schoonmaakkosten Accountants kosten Voorziening vervanging inventaris Regulier onderhoud (onderhoudscontracten) PR en Communicatie Overige uitgaven (kantoorart./vergunning/bankkosten) Bestuur en vergaderkosten Scholingen (BHV, Sociale Hygiëne) Voorziening opstartkosten * Totaal Lasten Baten Huren Overige goederen en diensten Totaal Baten Begroot resultaat
2015 € 6.710 € 3.516 € 387 € 811 € 1.000 € 500 € 500 € 1.569 € 2.008 € 6.646 € 5.914 € 1.000 € 4.000 € 1.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 2.500 € 895 € 43.455
2016 € 6.844 € 3.727 € 410 € 860 € 1.000 € 510 € 510 € 1.663 € 2.128 € 7.044 € 6.032 € 1.020 € 4.000 € 1.060 € 1.590 € 1.590 € 1.590 € 2.650 € 895 € 45.123
2017 € 6.981 € 3.951 € 435 € 911 € 1.000 € 520 € 520 € 1.763 € 2.256 € 7.467 € 6.153 € 1.040 € 4.000 € 1.124 € 1.685 € 1.685 € 1.685 € 2.809 € 895 € 46.881
€ 18.241 € 19.290 € 37.532 -€ 5.923
€ 19.336 € 20.448 € 39.784 -€ 5.340
€ 20.496 € 21.674 € 42.171 -€ 4.710
*De opstartkosten betalen we in 2024 terug aan de gemeente.
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
13
Toekomst
Investering 2014-2015 Een investering is noodzakelijk voor een goede opstart van het ‘nieuwe’ Den Diek. Om het doel en de visie van de stichting na te streven is een verbouwing noodzakelijk. Naast deze verbouwing zijn er middelen nodig om ook daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. De gemeente kan één van de partijen zijn die wil investeren in een ontmoetingsplek voor burgers van Lichtenvoorde. Onderhoud en verbouwing De gemeente blijft verantwoordelijk voor groot onderhoud aan het gebouw, waarbij we onderstaande punten als wensen opvoeren. Schilderwerkzaamheden binnen en buiten. Vloeren in het hele gebouw waar nodig vernieuwen. Verbouw keuken en aula. Plaatsen van raam bovenverdieping ruimte 2. Plaatsen van ramen in zaaldeuren (openheid en veiligheid). Toegankelijkheid vergroten door rolstoelvriendelijke voorzieningen: o buitendeuren aanpassen naar automatische schuifdeuren; o binnendeuren aanpassen naar automatische draaideuren; o lift naar podium. Elektronisch slot. Toiletvoorzieningen, ruime invalidentoilet en douchevoorziening. Zonnepanelen. Extra stopcontacten ruimte 2 (inspiratielokaal). Geluidswerende deuren ruimte 5 en 6 (evenementenlokaal).
Noodzakelijke opstartkosten Noodzakelijke opstartkosten Notariskosten Registratie KvK Website + huisstijl ontwikkelen Advieskosten Openingskosten Totaal
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
Kosten € 400 € 50 € 4.000 € 3.000 € 1.500 € 8.950
14
Toekomst
Wensenlijst Onderstaande lijst zijn middelen die we nodig hebben om als stichting aan de slag te kunnen en van Den Diek een bruisend centrum te maken. Wensenlijst Digitaal informatiebord aan de voorkant van het gebouw
Kosten (ex. Btw) € 500
Opknappen van huidige krukken, stoelen/tafels
€ 500
Picknicktafels 4x
€ 800
Gordijnen Advies 'In Stijl'
€ 6.504 € 4.000
Lampen (wandlampen, schilderij spotjes, buitenlampen)
€ 3.428
Beamer bijv. Optoma DH1011
€ 999
Koffie automaat bijv. OPTIBEAN 3 XL
€ 3.489
Kassa bijv. LABWARE GIGA4
€ 1.689
Koelkast bijv. LIEBHERR KP3120-20
€ 649
Bar koelkast bijv. Barkoeler POLAR CB 932
€ 615
Wi-Fi (aanschaf routers e.d.)
€ 5.000
Wasmachine + droogtrommel
€ 1.787
Beeldscherm bijv. Samsung ME65B Kopieermachine en kantoorbenodigdheden
€ 5.869 € 3.500
Digitaal schoolbord, bijvoorbeeld SMARTBoard 685i
€ 4.599
Kookplaat bijv. BOSCH PCR915C91N Combi magnetron bijv. BOSCH HBC84K563 Materialen voor flexibele werkplekken (tafels, zithoek, stoelen)
€ 599 € 899 € 2.000
Flap over 4x
€ 400
Kapstokken bijv. merk TOPP
€ 343
Smartphone 2x bijv. Sony Xperia Z
€ 744
Gereedschapskist Laptop 2 x Keukengerei Totaal
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
€ 2.000 € 1.300 € 600 € 52.813
15
Toekomst
7. Randvoorwaarden Om Den Diek een ontmoetingsplek te laten zijn voor burgers uit Lichtenvoorde zijn een aantal zaken van belang voor het succes en de haalbaarheid. De randvoorwaarden voor het slagen van een bruisend Den Diek zijn: vrijwilligers en financiële middelen om het doel te bereiken; goede ‘aangepaste’ voorzieningen voor mensen met een beperking; verhuur en participatie mogelijkheden voor burgers zonder financiële middelen; communicatiemogelijkheden uitbreiden zoals een eigen website, informatiebord en social media; transparantie. Burgers hebben inzicht in planning, agenda, jaarverslag en exploitatie. Dit zorgt voor het ‘wij’ gevoel; samenwerking met de gemeente en zijn inwoners, met de middenstand en zorg & welzijnsinstellingen. De bereikbaarheid van het openbaar vervoer en de bewegwijzering gaan we nog verder onderzoeken. Naast toegankelijkheid en bereikbaarheid is veiligheid zeer belangrijk. Als stichting willen wij ons houden aan alle nodige wettelijke regels en voorschriften. Daarnaast zullen de gebruikers van het pand bijgeschoold worden zodat de veiligheid gewaarborgd is. Veiligheid Bedrijfshulpverlening Brandveiligheid Sociale hygiëne Vergunningen en verzekeringen Innovatie is noodzakelijk voor het veranderproces. Door anders te denken ga je ook anders doen. Hier is draagvlak voor nodig. Draagvlak vanuit de gemeente en zijn inwoners. Innovatie Burgers dragen zelf verantwoording voor veel (voorheen) beheerderstaken. Onnodige bureaucratie loslaten. Den Diek draagt bij aan een inclusieve gemeente. Inspiratielokaal voor beginnende ondernemers
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
16
Toekomst
8. Sterkte-zwakte analyse Dankzij een sterkte-zwakte analyse hebben wij zicht op de sterktes en de zwaktes intern en de kansen en bedreigingen van buitenaf.
Interne en externe risico’s Om de risico’s te beperken hebben wij de volgende actiepunten geformuleerd. Middenstand informeren over de visie, missie en doelen van Den Diek. Open staan voor samenwerking. Onderzoek doen naar fondsen, subsidie en donatiemogelijkheden. Mogelijkheden onderzoeken voor inzet burgercoach. Tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder gebruikers en burgers. Delen van succeservaringen, informeren over mogelijkheden van Den Diek en burgers enthousiasmeren.
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
17
Toekomst
9. Plan van aanpak Om vanaf 1 januari 2015 een bruisend sociaal cultureel centrum te zijn, moeten we nog meerdere acties ondernemen. Hieronder is een globale tijdsplanning weergegeven. We streven ernaar om 1 september 2014 de activiteiten af te ronden, zodat we de laatste maanden van 2014 kunnen gebruiken om werkzaamheden van de huidige beheerders over te nemen en geleidelijk de nieuwe werkwijze in te voeren. Maand Maart
Actie Stichting oprichten Werving bestuursleden Registratie notaris Registratie belastingdienst Registratie bank Voorbereiding onderhoud en verbouwing Onze missie en visie door een interieur ontwerper laten vertalen in de uitstraling van het gebouw. Bouw werkzaamheden uitwerken en plannen
April
Bestuursvergadering In kaart brengen van burgerinitiatieven Brainstorm voor inwoners van Oost Gelre Website laten ontwerpen e.a. communicatie activiteiten (eventueel plan van aanpak schrijven) Offertes schoonmakendienstverlening en tuinonderhoud opvragen Plan van aanpak bouw werkzaamheden Burgerinitiatieven verder uitwerken Contact leggen en kennismaking organiseren met toekomstige samenwerkingspartners en middenstand ANBI certificering aanvragen Vrijwilligers werven Voor (bouw) werkzaamheden die de gemeente niet uitvoert (zoals opknappen van barkrukken) Andere werkzaamheden zoals bardienst Vergunningen en verzekeringen aanvragen Uitvoering verbouwing door gemeente Mogelijkheden onderzoeken voor burgercoach Voorbereiden open dag. Uitvoering (bouw) werkzaamheden door vrijwilligers Bestuursvergadering Open dag met kennismaking bestuur en donateurswerving Aanvraag subsidie Provincie leefbaarheid kleine kernen voor inzet burgercoach Meer jarenplan opstellen Mogelijkheden sponsoren / fondsen onderzoeken en aanschrijven Bestuursvergadering monitoring risico aanpak Tevredenheidsonderzoek
Mei
Juni
Juli
Augustus September Oktober November December
Bedrijfsplan Den Diek | M. Nijenhuis & J. Weevers | 19-02-2014
18