Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen
Presentatie raadscommissie
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Strategische visie Land van Cuijk Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten. • Voor bedrijven, instellingen en consumenten. • Tegen zo laag mogelijke tarieven. ‘Op 12 december 2013 heeft uw raad besloten in te stemmen met het innemen
van een actieve rol door de gemeente Boxmeer bij het ontwikkelen van een breedbandnetwerk in de gemeente Boxmeer. Tevens is besloten het breedbandnetwerk te zien als nutsvoorziening en zijn voorwaarden aan het netwerk gesteld: gebiedsdekkend, open, toekomst en dit tegen een aantrekkelijk en transparant tarief. ‘
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Agenda Samenvatting haalbaarheidsonderzoek 1. Behoefte aan breedband 2. Technische mogelijkheden 3. Verantwoorde aanleg scenario’s 4. Wie exploiteert het netwerk 5. Financiering 6. Risico’s 7. Doorkijk naar volgende fase: Vraagbundeling # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Behoefte aan breedband • Jaarlijkse stijging van het internetgebruik: 40-60%
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Behoefte aan breedband Industriële kring “Breedband maakt nieuwe manieren van communiceren mogelijk en is veel sneller dan conventionele technieken en bespaart bedrijven kosten. Er zijn al voorbeelden van bedrijven die zich alleen maar ergens willen vestigen als er breedband beschikbaar is”, stelt de voorzitter van de Industriële Kring LvC Martin van Collenburg.
Pantein “Pantein ondersteunt de komst van breedband van harte met name voor video-consulting of beeldzorg tussen zorgprofessional/ mantelzorg en patiënt.”
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Behoefte aan breedband • Piekbelasting vertraagt het internet
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Behoefte aan breedband ZLTO “Snel internet is onontbeerlijk voor agrarische bedrijven. Afwezigheid van breedband maakt moderne bedrijfsvoering onmogelijk en tast de concurrentiepositie aan.” Inwoners Boxmeer “Het is voor de leefbaarheid van belang dat breedband in zowel de kern als het buitengebied van ieder dorp beschikbaar is”, aldus Bram Verstegen van de Dorpsraad Vierlingsbeek.
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Technische mogelijkheden • Draadloos: • wifi • point to point • 3, 4 en 5 G • xDSL • Kabel • Glasvezel
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Technische mogelijkheden Verbinding via:
Kabel
Adsl
Satelliet
Stralen
Glasvezel
Open netwerk mogelijk
_
_
_
++
++++
Toekomstvast NGA netwerk
++
_
_
+
++++
Zelfbeschikking netwerk, locaal eigendom
_
_
_
+
+/-
Prijs/kwaliteit
++
++
- /+
- /+
+++
Betrouwbaarheid
++
+
_
+
+++
Down en upload capaciteit
++
+
_
+
++++
Invloed aantal aansluitingen op snelheid
+
_
_
_
+++
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Technische mogelijkheden • Uitbreiden van bestaande netten of het aanleggen van nieuwe kan met glasvezel of kabel (coax). • Qua investering ontlopen beide technieken elkaar niet veel. • Ziggo en Reggefiber: bijdrage circa €1000 per VE in BB • Investeren in glasvezel heeft voorkeur • Kent geen belemmeringen voor toetreding van nieuwe providers zodat een optimale marktwerking ontstaat. • Op dit moment worden de hoogste datasnelheden door providers via glasvezel aangeboden • Gegarandeerde bandbreedte, geen problemen bij piekbelasting
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Verantwoorde aanleg scenario’s • Scenario 1 • 100% gebiedsdekkend aanleggen door marktpartij of burgerinitiatief • Scenario 2 • Alleen buitengebieden en bedrijventerreinen (BB) aanleggen door marktpartij of burgerinitiatief
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Verantwoorde aanleg scenario’s
• Scenario 1 • Televisie, internet en telefoon • Marktconforme tv-pakketten • Lage telefoontarieven • Vanaf 150 Mbps download en 150 Mbps upload • Keuze uit meerdere providers • Abonnementstarief €50 – €55 p/m • 1e jaar: mogelijk BB €495 aansluitkosten. 2e jr e.v.: + werkelijke kosten • Abonnees 1e jaar: aansluiting tot in de meterkast • Niet-abonnees: aanleg tot op de erfgrens
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Verantwoorde aanleg scenario’s • Scenario 2 • Televisie, internet en telefoon • Marktconforme tv-pakketten • Lage telefoontarieven • Vanaf 150 Mbps download en 150 Mbps upload • Keuze uit meerdere providers • Abonnementstarief €70 – €75 p/m • Aansluitkosten 1e jaar: mogelijk € 495. 2e jr e.v.: + werkelijke kosten • Abonnees 1e jaar: aansluiting tot in de meterkast • Niet-abonnees: aanleg tot op de erfgrens
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Exploitatie van het netwerk Volgorde 1. Vraagbundeling door burgerinitiatief 2. Bij voldoende penetratie marktpartijen consulteren Twee mogelijkheden 1. Markt realiseert het netwerk • Controlerende en ondersteunende werkzaamheden door gemeente 2. Burgerinitiatief realiseert het netwerk # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Exploitatie van het netwerk Burgerinitiatief realiseert het netwerk • Oprichting coöperatie en stichting / BV • Coöperatie voor exploitatie • Stichting / BV voor eigendom netwerk Gemeente neemt afstand • Ondersteunende werkzaamheden door gemeente • Betrokken door bijv. vertegenwoordiging in bestuur of in Raad van Beheer # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Exploitatie van het netwerk Burgerinitiatief realiseert het netwerk • Organisatie: • Vertegenwoordigers uit onderwijs, industrie/MKB, ZLTO, dorpsraden, gemeente en KBO • Specialisten uit de telecom branch,
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Financiering • Breedbandfonds provincie • Uitsluitend voor VE’s in de witte gebieden. Max. 50%. • Banken • Max. 70% van de investering • Private investeerders (lokale) • Uitgifte van obligaties • Aandelen (indien BV) • Garantstelling door gemeente • Bank eist dit voor 80% van de lening • Gemeente ontvangt garantiepremie van 3,8% p/jr
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Financiering • Scenario 1 • Investering: ± €15.100.000 • Terugverdientijd: 16 jaar • Breedbandfonds: ± €2.100.000 • Obligaties: ± €3.000.000 • Bancair krediet: ± € 10.000.000 • Garanstelling gemeente: €8.000.000 • Inkomsten garantiepremie 3,8% = gemiddeld over 8 jaar €250.000 p/jr. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Financiering • Scenario 2 • Investering: ± €5.900.000 • Terugverdientijd: 17 jaar • Breedbandfonds: ± €2.500.000 • Obligaties: ± €1.200.000 • Bancair krediet: ± € 2.200.000 • Garanstelling gemeente: €1.800.000 • Inkomsten garantiepremie 3,8% = gemiddeld over 8 jaar €60.000 p/jr # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Risico’s 1. Risico’s tijdens vraagbundeling 2. Risico’s tijdens de aanleg en exploitatie bij locale entiteit
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Risico’s 1. Risico’s tijdens vraagbundeling • Onvoldoende getekende abonnementen • < 40% kernen en <70% BB = gemiddeld 43% • Project gaat niet door, tenzij gemeenteraad anders beslist • Geen kapitaalverstrekkers • € 215.000 afboeken bij No Go. • Bij Go betaalt uitvoerende partij kosten terug # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Risico’s 2. Risico’s tijdens de aanleg en exploitatie bij eigen entiteit Risico Het aantal deelnemers loopt terug door problemen bij de aanleg of service.
Kans Klein
Bestaande aanbieders op glasvezel halen klanten weg.
Gemiddeld: Klein nadat de keuze is gemaakt blijven de meeste abonnees daarbij
Massale migratie van glasvezel naar koper of nieuwe media
klein
Prijsniveaus dalen door concurrentie
Groot, met name Gemiddeld in de aanloopperiode
Kosten voor aanleg lopen onverwacht op. Klein
Impact Groot
Groot
Klein
Beheersmaatregel Zorgen voor meerdere providers. Goed toezicht bij de uitvoering. Goede communicatie bij providers. Dit probleem dienst door de providers ter hand genomen te worden. Voor de entiteit maakt het niet uit of men klant bij provider X, Y of Z is.
Prijs: verlaging tarief laag 1 en voordeel doorgeven aan klant. Techniek: Optimaliseren en onderhouden van het netwerk. Specifieke diensten ontwikkelen. Alternatieve wervingsacties. Nieuwe betaalde diensten aanbieden. Nadruk meerwaarde gemeenschappelijk net m.b.t. abonnementsprijs op termijn. Ruimte opnemen in de exploitatie Voldoende buffer inbouwen in de exploitatie. Helder en sluitend bestek, zodat overschrijdingen minimaal zijn. Goede communicatie met de bank en financiers, ook bij problemen.
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Klein groot
Financier trekt zich terug.
Doorkijk naar volgende fase: Vraagbundeling
• Kapitaalsintensief: €215.000 • Circa €15,83 per VE • 6053 abonnees werven • Concurrentie zal niet stil zitten
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Doorkijk naar volgende fase: Vraagbundeling
Veel communicatie in circa 16 weken • 5x DM • Informatiewinkel • 2 gesprekken per prospect • 16x 1/1 advertentie • Outdoor (lantaarnpalen) gedurende 8 wkn • Abri’s
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Doorkijk naar volgende fase: Vraagbundeling
• 12 - 15 informatieavonden in de dorpen • Informatiebijeenkomsten voor specifieke doelgroepen: senioren; bedrijven; ZLTO • Keukentafelsessie • Door to Door acties • Verenigingsactie’s etc. • Rol participerende Service Providers • Snijden marketingkosten uit abonnementstarief • Inzet van promotiemedewerkers en verkopers
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Doorkijk naar volgende fase: Vraagbundeling
• Voorbereiding • Per dorp (wijk) drie ambassadeurs werven • Trainen • Techniek • Sales • Communicatie • Netwerk uitbouwen • Vrijwilligersoverleg (1x per 2 wkn) • Inzet van inwoners is cruciaal voor het welslagen van de campagne
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Doorkijk naar volgende fase: Vraagbundeling
• SALES – SALES – SALES Ondertussen • Marktpartijen enthousiasmeren • Voorbereidingen door burgerinitiatief • Netwerk engineren • Financiers werven • Aanbesteding voorbereiden # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Mogelijke samenwerking binnen LvC Marktpartijen interesseren voor 1 groot project met circa 41.000 VE Bij burgerinitiatief • Stichting / BV per gemeente (= eigendom laag 1) • Exploitatie door coöperatie per gemeente of één coöperatie LvC: synergie- kostenvoordelen • Flexibele opzet per gemeente en toch één netwerk bouwen is mogelijk • Schaalvoordelen # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Advies ten aanzien van het vervolg • Ga verder met de vraagbundeling op basis van het scenario 1, volledig verglazen en financier dit als gemeente voor; • Besluit als gemeente in principe bereid te zijn tot het verstrekken van een garantstelling of de financiering bij marktfalen; • Benader na de vraagbundeling opnieuw de markt; • Gemeente maakt keuze voor garantstelling of zelf te financieren als er geen marktpartij is die de investering aandurft; • Probeer in het Land van Cuijk alle gemeenten gelijk op te laten trekken, zodat de vraagbundeling gezamenlijk uitgevoerd kan worden en de tariefstelling voor alle burgers binnen het Land van Cuijk gelijk is. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden
Vragen
# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden