Bijlage bij raadsvoorstel tot het vaststellen van de (beheer) plannen en het aanpassen van de bijbehorende budgetten

Bijlage bij raadsvoorstel tot het vaststellen van de (beheer) plannen en het aanpassen van de bijbehorende budgetten Riolering: Het gemeentelijk rioleringsplan is op 16 april 2009 door de raad vastgesteld. Dit plan wordt normaal gesproken om de vier jaar geactualiseerd en is op dit moment nog actueel. Baggeren: Het baggerbeleidsplan is uitgevoerd en op dit moment zijn er geen achterstanden meer. Vanzelfsprekend worden de baggerwerkzaamheden de komende jaren planmatig opgepakt, maar dit gebeurt op basis van interne planningen (uitvoeringsplannen). De verwachting is dat er vanaf nu jaarlijks min of meer gelijke bedragen nodig zijn om de baggerwerkzaamheden uit te voeren. Daarom wordt voorgesteld om de huidige “voorziening baggerbeleidsplan” vrij te laten vallen (stand € 149.242) ten gunste van de Algemene Reserve en om de jaarlijkse dotatie aan deze voorziening om te zetten in een regulier exploitatiebudget voor de baggerwerkzaamheden (€ 35.000). Overigens is er binnen het product Openbaar Water in de begroting momenteel een structurele taakstelling opgenomen van € 50.000. Deze stelpost betreft de overdracht van onderhoudstaken voor water van de gemeente naar het hoogheemraadschap. Hierop is o.a. in de najaarsrapportage 2009 ook ingegaan. Straatmeubilair: Voor het straatmeubilair (o.a. bankjes en afvalbakken) geldt dat de afgelopen jaren is gebleken dat de werkzaamheden goed kunnen worden opgepakt binnen de reguliere exploitatiebudgetten op basis van interne planningen (uitvoeringsplannen). Er is daarom geen formeel beheerplan nodig. Er zijn geen grote jaarlijkse fluctuaties in de kosten en er is dan ook geen egalisatievoorziening noodzakelijk. Bruggen: a) Hoe is het plan tot stand gekomen? Dit plan is opgesteld door een externe partij in nauwe samenwerking met de gemeente. Het plan is 2 jaar geleden opgesteld, maar nooit formeel vastgesteld. Het plan is kritisch bekeken en geactualiseerd. Dit geactualiseerde plan ligt nu ter besluitvorming voor. b) Welke uitgangspunten zijn in het plan gehanteerd? Als kwaliteitsniveau is in het plan uitgegaan van veilig, duurzaam en constructief. De prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil 2009. c) Hoofdpunten uit plan: In het plan wordt voor alle bruggen in de gemeente IJsselstein aangegeven welk onderhoud nodig is in welke jaren. Er zijn, naast de financiën, niet echt opvallende zaken te melden uit dit plan. d) Financiële effecten: De voorziening groot onderhoud bruggen heeft per eind 2009 een stand van € 212.843. De jaarlijkse dotatie is € 125.000. Daarnaast is er een exploitatiebudget voor klein onderhoud beschikbaar van jaarlijks € 78.561. Uit het nu voorliggende “Bruggen Meerjarenonderhoudsplan 2007-2017” blijkt dat de gemiddelde kosten voor groot onderhoud in de komende 7 jaar (van 2010 tot 2017, niet t/m) € 53.000 per jaar bedragen. Voorgesteld wordt daarom om de jaarlijkse dotatie te verlagen tot € 53.000. Dit levert een structureel financieel voordeel op van € 72.000 voor het begrotingssaldo.

Bijlage bij raadsvoorstel tot het vaststellen van de (beheer) plannen en het aanpassen van de bijbehorende budgetten

blad 2 van 9

Bekeken is hoeveel geld er begin 2010 nog in de voorziening moet zitten om het nieuwe beheerplan uit te voeren. Voorgesteld wordt het overschot (€ 180.000) in de voorziening bruggen ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. e) Welke mogelijkheden zijn er om financieel te bezuinigen en welke effecten heeft dit (voor de burger)? Bij dit onderdeel is er al sprake van een verlaging van de jaarlijkse onderhoudslasten (€ 72.000). Daarnaast zijn er voor de bruggen weinig mogelijkheden om te bezuinigen op het onderhoud, aangezien de veiligheid van de bruggen (voor de burger) natuurlijk voorop staat. Oeverbescherming/Beschoeiingen: a) Hoe is het plan tot stand gekomen? Dit plan is opgesteld door een externe partij in nauwe samenwerking met de gemeente. b) Welke uitgangspunten zijn in het plan gehanteerd? Als kwaliteitsniveau is in het plan uitgegaan van zoveel mogelijk uitbreiden van natuurvriendelijk ingerichte oevers en kwalitatief, duurzame goede beschoeiingen. De prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil 2009. c) Hoofdpunten uit plan: In het beheerplan is o.a. berekend hoeveel areaal aan damwanden de gemeente bezit, onderverdeeld in beton, hout en staal. Vervolgens is de gewenste situatie in kaart gebracht. Hierbij bleek o.a. dat er veel meer met natuurvriendelijke oevers gewerkt kan (en dus gaat) worden dan tot nu toe het geval was. d) Financiële effecten: In de huidige meerjarenbegroting is voor de beschoeiingen een structureel exploitatiebudget van € 55.000 opgenomen voor klein en groter onderhoud. In het nu voorliggende meerjaren onderhoudsplan oeverbeschermingen is te zien dat de jaarlijkse onderhoudskosten per jaar aanzienlijk fluctueren. De gemiddelde jaarlasten (op basis van de cijfers t/m 2015) bedragen € 130.240. Voorgesteld wordt om een voorziening Beschoeiingen in te stellen, om een jaarlijkse dotatie van € 130.240 te hanteren vanaf 2010 en om het huidige exploitatiebudget van € 55.000 vanaf 2010 structureel af te ramen. Het nadeel voor het begrotingssaldo is daarmee structureel € 75.236. Bij de inventarisatie van alle beschoeiingen is gebleken dat er de komende periode veel onderhoud nodig is aan de oevers en dat de kosten van de beschoeiingen de laatste jaren ook zijn toegenomen. e) Welke mogelijkheden zijn er om financieel te bezuinigen en welke effecten heeft dit (voor de burger)? Wellicht nog meer werken met (semi-) natuurvriendelijke oevers. Nieuwe keuzes hierin vragen overigens ook om (vaak eenmalige) investeringen. Gebouwen: a) Hoe is het plan tot stand gekomen? Door een externe partij is er een zogeheten “nul meting” uitgevoerd met betrekking tot het vastgoed bezit van de gemeente IJsselstein. Op basis hiervan is er een MOP (Meerjaren Onderhoud Plan) gemaakt. Aan dit plan zijn de exploitatiekosten (o.a. water, energie en OZB), voor zover deze bekend zijn, toegevoegd om tot een totaalplan te komen voor de aankomende 6 jaar. De exploitatie kosten en onderhoudskosten die nodig zijn voor de diverse gebouwen, zijn afgestemd met de medewerkers die op dit moment belast zijn met deze budgetten en werkzaamheden. b) Welke uitgangspunten zijn in het plan gehanteerd? Het externe bureau heeft het uitgangspunt meegekregen om als norm onderhoudsniveau ‘conditie 3’ te hanteren (condities 1 (uitstekend) t/m 6 (zeer slecht)). In het MOP zijn de benodigde bedragen opgenomen om het vastgoed in een voldoende staat te houden. Prijzen zijn prijspeil 2010 en er is jaarlijks geïndexeerd voor het groot onderhoud en de investeringsbedragen. Het prijspeil voor het klein onderhoud is prijspeil 2010 en hier is conform de huidige begrotingssystematiek van de gemeente IJsselstein geen jaarlijkse indexering gehanteerd. In het nu voorliggende MOP zijn de volgende onderdelen niet meegenomen: (niet geactualiseerd, het huidige budget is voor deze


blad 3 van 9

onderdelen derhalve niet geactualiseerd, huidige budget wordt gehandhaafd): − Alle scholen (zowel basis als voortgezet) (plan al vastgesteld in oktober 2009); − Gemeentewerf (huidige locatie wordt gesloopt in verband met nieuwe gemeentewerf; daarom niet geactualiseerd); − Plantsoenendienst (huidige locatie wordt gesloopt in verband met nieuwe gemeentewerf; daarom niet geactualiseerd); − Kringloop winkel (huidige locatie wordt gesloopt in verband met nieuwe gemeentewerf; daarom niet geactualiseerd); − Molen (in centrum) (in eigendom en beheer bij stichting); − Hoekse molen (monument is recent gerestaureerd; komende jaren weinig onderhoud verwacht). Daarnaast is er vooralsnog voor gekozen om geen onderhoudslasten op te nemen voor het Vitras-gebouw, aangezien dit een strategische aankoop is. c) Hoofdpunten uit het plan: Een aantal voorbeelden van grote onderhoudsklussen in 2010 zijn (investeringen niet meegenomen): − IJsselhal nieuwe sportvloer (€ 177.000); − IJsselsteentje gevel herstel bestaande uit schuiframen, boeiboorden en houten schroten vervangen (€ 91.000); − IJsselsteentje vervangen dakbedekking (€ 55.000); − Kerk RK herstellen metselwerk, voegwerk en natuursteen, dakbedekking (€ 255.000); − Sporthal ’t Heem vervangen dakbedekking (€ 47.000); − Stadhuis vervangen tapijt (€ 78.000); − Stadhuis binnen schilderwerk (€ 88.000); − Waaggebouw herstellen dakconstructie (€ 145.000); − Woning Utrechtsestraat 14 herstellen metselwerk (€ 28.000). d) Financiële effecten: De jaarlijkse onderhoudslasten zijn in het Meerjarenonderhoudsplan in beeld gebracht. Er heeft daarnaast ook een actualisatie plaatsgevonden van de exploitatielasten en de kosten voor klein onderhoud. Met name in 2010 zijn de onderhoudslasten in het nieuwe plan aanzienlijk hoger dan in de jaren erna. Daarom wordt voorgesteld om de jaarlijkse dotatie te bepalen door te kijken naar de jaren 2011 t/m 2015. Wel is er dan een incidentele storting in de voorziening nodig ten laste van de algemene reserve van€ 515.501. Hierdoor is de jaarlijkse structurele dotatie aan de voorziening ca. € 210.000 lager dan zonder de onttrekking aan de Algemene Reserve. De nieuwe structurele dotatie aan de voorziening gebouwen wordt dan € 503.522 (is € 31.622 lager dan de huidige in de begroting opgenomen dotatie). De onderhoudskosten in de komende jaren zijn hoog, o.a. omdat voor een aantal locaties (ca. 17) geen onderhoud was opgenomen in het vorige beheerplan en de begroting van het zwembad was in het vorige beheerplan slechts t/m 2010 opgenomen. De onderhoudskosten zijn met name in 2010 hoog, omdat er een aantal grote onderhoudsposten aan de beurt is. Bij het kopje c (hoofdpunten uit plan) wordt al op hoofdlijnen aangegeven welk onderhoud in 2010 moet worden uitgevoerd. Het budget voor klein onderhoud en overige exploitatielasten (o.a. water en energie) is in de geactualiseerde opzet € 56.116 hoger dan in de huidige opzet. Dit komt doordat er in de huidige begroting voor een aantal locaties onvoldoende kosten voor klein onderhoud zijn opgenomen (bv sporthallen, de peuterspeelzaal en wijk onderwijs centrum). In de huidige begroting was nog een taakstelling vanuit het Perspectief voor de Toekomst opgenomen van €


blad 4 van 9

50.000 voor besparingen op onderhoud van gebouwen. In onderstaande totaal-opzet is dit bedrag verwerkt (taakstelling is dus op € 0 gezet). Ten slotte is gekeken naar het huidige investeringsplan van de gemeente en is kritisch bekeken of alle vervangingsinvesteringen voor de gebouwen actueel zijn. Geconstateerd is dat de volgende vervangingsinvesteringen nog aan het MIP moeten worden toegevoegd. Overigens zijn de investeringen voor de brandweerkazerne gewoon meegenomen, ondanks de regionalisering van de brandweer, aangezien de kazerne zelf in eerste instantie achterblijft bij de gemeente en het pand normaal onderhouden moeten worden en de investeringen dus ook tijdig vervangen moeten worden. Locatie Brandweerkazerne Brandweerkazerne Brandweerkazerne Brandweerkazerne Brandweerkazerne Brandweerkazerne Brandweerkazerne Brandweerkazerne Brandweerkazerne Brandweerkazerne Brandweerkazerne Handbal IJsselhal IJsselsteentje IJsselsteentje IJsselsteentje IJsselsteentje IJsselsteentje PSZ Petteflet Sporthal 't Heem Sporthal 't Heem Sporthal Touwlaan Stadhuis Stadhuis Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad

Investeringen Noodverlichting vervangen Close-in boiler vervangen Brandmeldinstall. Vervangen Zonwering vervangen Spatscherm vervangen Ademwerkplaats vervangen Afzuigsysteem voertuigen vervangen Waterkoeling 26 Kw vervangen WTW apparaat vervangen Omroep geluidsinstallatie vervangen Schuifhek vervangen Dakventilator vervangen Brandmeldcentrale vervangen Lichtkoepels vervangen Aanbrengen dubbel glas Zonwering vervangen (screens) Verlichting armaturen vervangen CV-ketels vervangen + expansievaten CV ketel vervangen CV ketel vervangen Ventilator / Heater vervangen CV ketel vervangen Schuifdeuren vervangen UPS accu's vervangen Vervangen kleedcabines Kelder zw-waterbeh. vervangen Luchtbeh. Warmtapwater vervangen Zonwering + koelcel vervangen LBK vervangen Vervangen kleedcabines Afzuigkap, Turbodouche en jetstream vervangen Barmeubels vervangen Zwemwaterpomp + haarvanger vervangen Buisspiralen + paalverlichting vervangen Voorraadvaten vervangen Overdrukketel, gasbrander, rookgaskoeler verv. LBK vervangen LBK vervangen Dakkap vervangen Inbraak installatie Keukenblok + bakwand vervangen

Jaar 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2010 2010 2010 2010 2010 2012 2013 2010 2011 2010 2010 2013 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012

Bedrag 9.158 7.299 22.636 6.358 6.899 34.920 29.221 17.039 5.574 6.149 12.668 6.464 8.371 6.983 51.115 23.624 36.360 17.422 8.112 16.451 7.874 8.408 15.000 20.000 24.049 19.850 72.785 7.341 10.138 42.921 31.310 6.688 10.221 24.561 13.966 73.237 12.540 10.138 8.312 7.020 7.176


Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad Zwembad

blad 5 van 9

Paalarmatuur, sterrenhemel, onderwaterverl, geluidsinstall Onderwaterverlichting, geluidsinstall Electrische besturing Zwemwaterpompen, haarvanger, TSA's WK-installatie 90kWe Rolluik vervangen

2012 2012 2012 2012 2012 2013

57.425 23.627 27.698 75.562 126.448 6.941

Voorgesteld wordt om de in dit voorstel genoemde investeringen voor gebouwen op te nemen in het meerjareninvesteringsplan van de gemeente, om de kredieten beschikbaar te stellen en om de hiermee samenhangende kapitaallasten op te nemen in de meerjarenbegroting (€ 5.886 in 2010, € 41.949 in 2011, € 79.429 in 2012 en € 126.723 in 2013). Daarnaast is gebleken dat een aantal momenteel in het investeringsplan van de gemeente opgenomen investeringen kan vervallen. Voorgesteld wordt de in dit voorstel genoemde vervallen investeringen voor gebouwen te verwijderen uit het meerjareninvesteringsplan en om de hiermee samenhangende kapitaallasten af te ramen in de meerjarenbegroting (€ -118.755 in 2010, € -117.533 in 2011, € -114.436 in 2012 en € -111.340 in 2013). Het betreft de volgende investeringen: Locatie Zwembad Zwembad Huisvesting

Investeringen A0607 Installaties Sportfondsenbad A0608 Inventaris Sportfondsenbad A0668 Schuifdeuren

Jaar 2009 2009 2010

Bedrag 733.577 354.807 15.000

Na verwerking van bovenstaande punten ontstaat er voor de gebouwen het volgende beeld: Mutaties gebouwen

2010

2011

2012

2013

Nieuwe gemiddelde dotatie (groot onderhoud)

-31.622

-31.622

-31.622

-31.622

Taakstelling onderhoud perspectief op 0

50.000

50.000

50.000

50.000

Mutaties klein onderhoud/ exploitatielasten

56.116

56.116

56.116

56.116

5.886

41.949

79.429

126.723

Nieuwe investeringen Vervallen investeringen (o.a. zwembad) Verschil nieuw - oud (+ is nadeel):

-118.755 -117.533 -114.436 -111.340 -38.376

-1.092

39.485

89.877

e) Welke mogelijkheden zijn er om financieel te bezuinigen en welke effecten heeft dit voor de burger? Er zijn diverse mogelijkheden om te bezuinigen. Onderstaand wordt een aantal opties opgesomd: Onderhoud uitstellen: Onderhoudsklussen kunnen uitgesteld worden als de bruikbaarheid en de veiligheid maar niet in het geding komen. Wel moet hier heel nadrukkelijk bij vermeld worden dat uitstel kan leiden tot hogere herstelkosten. Dus op korte termijn herstellen is op langere termijn goedkoper. Overdragen juridisch eigendom: Van meerdere locaties die in de onderhoudsplan zijn opgenomen zou gekozen kunnen worden om het juridisch eigendom over te dragen aan de gebruikers. Hiermee worden zij zelf verantwoordelijk voor het onderhoud (gemeente betaalt vaste bijdrage). Dit bespaart de gemeente eventuele risico’s en de uren die normaliter besteed zouden worden door de ambtenaren. Verkoop van onderdelen:


blad 6 van 9

Het verkopen van onderdelen is ook een optie om te bezuinigen. Voordeel is dat dan de meerjarige kapitaallasten wegvallen, de onderhoudskosten en de apparaatskosten. Daarnaast is er sprake van een eenmalige opbrengst uit de verkoop. Slopen van gebouwen: Sommige gebouwen kunnen vroegtijdig gesloopt worden om zo geen onderhoud, schades en exploitatie te hoeven bekostigen. Centraal inkopen / aanbesteden: Door centraal in te kopen / aanbesteden kan schaal voordeel gehaald worden. Denk hierbij aan elektriciteit, gas, schilderwerk, dakwerk, alarm opvolging, etc. Echter, kanttekening hierbij is dat er in de huidige gemeentebegroting al taakstellingen zijn opgenomen met betrekking tot inkoop. Speelvoorzieningen: a) Hoe is het plan tot stand gekomen? Het plan is door de gemeente zelf opgesteld. Formeel gaat het hier niet om een beheerplan, maar om een investeringsplan. De afdeling Stadsbeheer heeft een overzicht opgesteld van alle speelvoorzieningen in IJsselstein en wanneer ze vervangen moeten worden. In beginsel worden alle speelvoorzieningen vervangen na 15 jaar (zie ook de nota Activeren en Afschrijven). b) Welke uitgangspunten zijn in het plan gehanteerd? In het plan is uitgegaan van het kwaliteitsniveau dat wettelijk verplicht is(zgn. Attractiebesluit). Hier zijn landelijke normen voor in verband met de veiligheid van de toestellen. Voor het prijsniveau is uitgegaan van het prijspeil 2009. Bij de ramingen van de investeringsbedragen in 2010 en verder is gerekend met een inflatiepercentage (conform de uitgangspunten van de begroting 2010). c) Hoofdpunten uit plan: Het betreft hier in feite meer een aanvulling op het meerjareninvesteringsplan dan dat het hier feitelijk echt om een onderhoudsplan gaat. d) Financiële effecten: In het meerjaren investeringsplan van de gemeente is rekening gehouden met een vervanging van speelvoorzieningen in 2010 van € 20.000. In het nu voorliggende investeringsplan speelvoorzieningen 2010-2018 is opgenomen, dat er in de jaren 2010 tot en met 2013 respectievelijk € 262.281 (er is al € 20.000 beschikbaar, dus nog € 242.281 nodig), € 86.682, € 88.487 en € 25.316 nodig is. Voorgesteld wordt om kredieten voor speelvoorzieningen beschikbaar te stellen van € 242.281, € 86.682, € 88.487 en € 25.316 voor de jaren 2010 t/m 2013 en om de hieruit voortvloeiende hogere kapitaallasten op te nemen in de begroting (respectievelijk € 5.039, € 28.034, € 36.784 en € 44.138 voor 2010-2013). Voor het klein onderhoud van de speelvoorzieningen is er jaarlijks een exploitatiebudget van ca. € 84.000 beschikbaar. Voor klein onderhoud wordt uitgegaan van een stelpost van 5% van de aanschafwaarde van speeltoestellen. Het huidige budget is daardoor niet toereikend en daarom wordt voorgesteld om het budget voor klein onderhoud van speelvoorzieningen te verhogen tot € 102.173. e) Welke mogelijkheden zijn er om financieel te bezuinigen en welke effecten heeft dit voor de burger? Bij (her-)inrichting beperken van het aantal toestellen. Dit zal leiden tot reactie van de burger, de vraag naar voldoende speelvoorzieningen in de directe woonomgeving is hoog. Het is mogelijk om te temporiseren, echter dit zal mogelijk tot ontevreden burgers kunnen leiden. Daarnaast speelt hier het aspect van veiligheid sterk. Wat betreft de kwaliteit is er niet echt sprake van een keuze, aangezien de normen wettelijk zijn vastgelegd. Wegen: a) Hoe is het plan tot stand gekomen? Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met de Grontmij in het 4e kwartaal 2009. In de maand oktober 2009 is het wegenareaal geïnspecteerd.


blad 7 van 9

b) Welke uitgangspunten zijn in het plan gehanteerd? De planningsresultaten in het beheerplan zijn op de visuele inspectie gebaseerd. Het beheerplan is opgesteld conform de CROW-systematiek. Dit is de landelijk gehanteerde norm voor dergelijke plannen. De planningen zijn met behulp van het beheerpakket ‘dg DIALOG’ opgesteld. Het beheerplan beslaat de periode 2010-2014 met een doorkijk naar 2019. Financieel gezien is er gekeken naar de periode 2010-2019. Er is gerekend met prijspeil 2010. c) Hoofdpunten uit plan: De insteek van het plan is om het achterstallig onderhoud in te lopen in de komende 5 jaar, waarbij de nadruk ligt op asfalt. Het is namelijk zo dat bij asfaltverhardingen de maatregelen zwaarder (en de kosten dus hoger) worden naarmate het onderhoud uitgesteld wordt. Voor detailinformatie zie bijgevoegd beheerplan. d) Financiële effecten: In onderstaande tabel worden de financiële consequenties voor de begroting van de gemeente IJsselstein getoond.


Huidige begroting

Nieuwe begroting conform nieuw plan

blad 8 van 9

2010

2011

2012

2013

Dotatie aan voorz Klein onderhoud elementenverhardingen Klein onderhoud asfaltwegen Straatvegen

361.667

361.667

361.667

361.667

121.013 96.246 180.763

121.013 96.246 180.763

121.013 96.246 180.763

121.013 96.246 180.763

totaal lasten oud

759.689

759.689

759.689

759.689

Dotatie aan voorz Klein onderhoud elementen en asfalt Straatvegen

433.000

433.000

433.000

433.000

186.000 140.689

186.000 140.689

186.000 140.689

186.000 140.689

totaal lasten nieuw

759.689

759.689

759.689

759.689

resultaat begr wijz

0

0

0

0

Uit de tabel is af te leiden dat het budget voor groot onderhoud verhoogd dient te worden (met name a.g.v. achterstallig onderhoud). Deze verhoging kan gedeeltelijk gedekt worden door het budget voor klein onderhoud elementen en asfalt samen te voegen en terug te brengen tot € 186.000 conform het nieuwe beheerplan. Daarnaast is binnen het product verkeer en vervoer naar aanvullende dekking gezocht. Bij de voorbereiding van de jaarrekening 2009 is gebleken dat er op het budget voor straatvegen geld over is. Het budget voor straatvegen (voor 2010 en verder) is daarom in bovenstaande tabel vooralsnog verlaagd, waardoor er per saldo geen nadelige financiële gevolgen voor de gemeente zijn. Binnen het product verkeer en vervoer moet echter kritisch bekeken worden of deze verlaging van budget over meerdere subproducten binnen het product verdeeld moeten worden dan wel dat dit op straatvegen kan worden gehandhaafd. Opgemerkt wordt dat de destijds bij het Perspectief voor de Toekomst opgenomen bezuiniging van € 80.000 volledig is gerealiseerd. Daarnaast is er in 2009 (n.a.v. de jaarrekening 2008) een taakstelling van € 150.000 opgenomen binnen het programma mobiliteit. Deze is verdeeld over verschillende sub-producten binnen het product Verkeer en Vervoer, waaronder ook een deel binnen dit subproduct (wegen uitvoering). In het beheerplan wordt opgemerkt dat er in de periode na 2014 ook een cyclusbudget is berekend. Dit budget is aanzienlijk hoger dan in de periode 2010-2014. In de CROW-systematiek wordt ervan uitgegaan dat de levenscyclus van een weg wordt afgesloten met een volledige reconstructie. In de praktijk wordt echter vaak groot onderhoud in de vorm van een overlaging of volledig herstraten toegepast. Daarom is in het beheerplan uitgegaan van de verwachte benodigde onderhoudsbudgetten gebaseerd op praktijkervaring. In het beheerplan is te zien dat de stand van de voorziening na 2014 oploopt. Dit komt omdat dan het achterstallig onderhoud is gerealiseerd en de gemiddelde dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de gehele periode tot 2019 en de voorziening niet negatief mag worden. In 2012 worden op basis van nieuwe inspectierondes de cijfers geactualiseerd en dan kan opnieuw de dan benodigde dotatie worden berekend. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de dotatie vanaf 2014 verlaagd kan worden. e) Welke mogelijkheden zijn er om financieel te bezuinigen en welke effecten heeft dit voor de burger? De laatste jaren is er uitbreiding van het areaal geweest met de realisatie van het groene balkon. Desondanks is als gevolg van dit nieuwe plan geen sprake van extra benodigde financiële middelen. Verlaging van de onderhoudsbudgetten zal leiden tot onveilige verkeerssituaties en een verslechtering van de kwaliteit van de


blad 9 van 9

openbare ruimte in de beleving van de burger. Dit zal een toename van het aantal klachtenmeldingen met zich meebrengen. Verkeersborden: Eind 2009 zijn de verkeersborden in IJsselstein geïnventariseerd. Hieruit is naar voren gekomen dat IJsselstein 4091 borden in haar openbare ruimte heeft staan. Zie bijlage verkeersborden inventarisatie. Begin 2010 wordt deze inventarisatie verwerkt in het beheerpakket dg DIALOG. Tot nu toe werden de verkeersborden op ad-hoc basis beheerd, waarbij dekking werd gevonden in de budgetten verkeer-uitvoering (9069) onder uitbestedingen (49300) en aanschaf gereedschap en materiaal. Binnen genoemde budgetten wordt jaarlijks voor ca. € 35.000,00 aan verkeersborden besteed. Voor 2010 zal de inventarisatie verder worden uitgewerkt in een operationele planning voor een actualisatie van het borden bestand. Met deze planning wordt de ad-hoc basis, waarop nu wordt beheerd, vervangen door een structurele aanpak. Uitgangspunt voor dit operationeel plan is om in tien jaar te komen tot het geactualiseerde bordenbestand waarbij de nadruk ligt op het vervangen van beschadigde borden en type retroreflectie, de noodzaak van borden op bepaalde locaties en een beeldkwaliteitsverbetering van de openbare ruimte door borden te combineren. Op basis van een eerste planning, waarbij het huidige jaarlijks gebruikte budget van € 35.000 als input heeft gediend, komt naar voren dat het borden areaal, bij planmatige aanpak in 10 jaar geactualiseerd kan worden conform de hierboven genoemde uitgangspunten. Verlichting: Alle voorzieningen met betrekking tot de openbare verlichting worden gehuurd bij een externe partij. In de begroting is sprake van een exploitatiebudget. Er is geen beheerplan nodig. Wel zal gemonitord moeten worden in hoeverre de huidige budgetten aansluiten bij de werkelijke kosten. Daarnaast is er de vraag of en welke keuzes er gemaakt kunnen worden met betrekking tot het kwaliteitsniveau (bijvoorbeeld “duurzame” verlichting). Nieuw beleid wordt in dit kader in 2010 verwacht. Op basis hiervan zal het contract met de huidige aanbieder beoordeeld worden en afhankelijk daarvan zal op basis van “nieuwe” keuzes aanbesteding plaatsvinden. Verkeersregelinstallaties (VRI’s): Voor de Verkeersregelinstallaties hoeven er op de korte termijn vrijwel geen vervangingsinvesteringen te worden gedaan. De installaties zijn in orde, voldoen en kunnen nog enige (flinke) tijd mee. Uitzondering hierop is de installatie op de Baronieweg/Lage Dijk. Vervanging is naar verwachting nodig in de periode 2011-2013 en de kosten zullen naar verwachting ca. € 110.000 bedragen. Werkelijke vervanging hangt af van de keuzes die gemaakt worden in relatie tot de ontwikkeling van het gebied Parallelweg/Panoven(terrein Blom). Overwogen wordt de kruising te vervangen door een rotonde. Een VRI is dan niet van toepassing. Zodra e.e.a. met zekerheid bekend is zal deze investering moeten worden toegevoegd aan het meerjareninvesteringsprogramma van de gemeente IJsselstein (via voorjaarsrapportage dan wel via programmabegroting 2011). Dergelijke investeringen worden afgeschreven in een periode van ca. 15 jaar. In 2010 zal er gewerkt worden aan een meerjarenuitvoeringsplan (2010-2025) welke inzicht geeft in de te verwachten vervangingsinvesteringen m.b.t. de VRI’s. *******

Bijlage bij raadsvoorstel tot het vaststellen van de (beheer) plannen en het aanpassen van de bijbehorende budgetten

Recommend Documents