Beleidsplan Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

Beleidsplan 2015

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

SAZ

Keurenplein 29

1069 CD Amsterdam

www.amsterdamsezwerfkatten.nl

t: 020 - 619 03 57

Bank: nl05 ingb 0000 0069 14

e: [email protected] KvK: 41214304

Anbi: 803 545 102

aa pz n ebuem az s l eaig ds p iln a en r2u0 b 1 5r i e k

2

|

SAZ

s a z b e l e i ds p l a n 2 0 1 5

Inhoudsopgave 1

Woord vooraf 4

2

Missie

2.1 2.2 2.3 2.4

Visie Kernwaarden Strategische prioriteiten Doelstelling

3

Klanten, dienst verlening, partners 6

3.1 3.2 3.3 3.4

Doelstellingen Achtergrond Ontwikkeling De SAZ in 2015

4

Interne processen

4.1 4.2 4.3 4.4


5

Leren en Groeien 11

5.1 5.2 5.3 5.4


6

Financiën en Huisvesting

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Doelstellingen Achtergrond Ontwikkeling Huisvesting De SAZ in 2015 Meerjarenbegroting

5

9

13

3

|

SAZ

1


Woord vooraf

De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (hierna te noemen SAZ) heeft als missie om het aantal zwerfkatten in en om Amsterdam op een zo diervriendelijk mogelijke manier te verminderen en te beheersen. De SAZ wil daarvoor aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. De huidige incident-gestuurde werkwijze is onvoldoende voor de uitdagingen van de komende jaren. De SAZ doet nu een sprong voorwaarts door vooruit te kijken en gaat planmatiger werken. De SAZ helpt katten. Als ze zwerven én om te voorkomen dát ze gaan zwerven. Als speerpunt in het beleid ziet de SAZ het als haar opdracht om het zwerfkattenprobleem dicht bij de bron, of eerder nog, aan te pakken. De SAZ voert hiervoor een actief voorlichtingsen neutralisatiebeleid. Voor ‘probleem’katten werkt de SAZ aan een structurele oplossing.

Om een groei van de kattenpopulaties te voorkomen zal er nog meer aandacht besteed worden aan efficiency en gestructureerde werkmethodes. De exploitatie moet sluitend worden gemaakt door het aantrekken van extra structurele fondsen, donaties. De SAZ heeft geen winstoogmerk en streeft die niet na. Een gezonde financiële situatie is echter voorwaarde om de plannen te kunnen verwezenlijken. De doelen die we het komende jaar hopen te bereiken hebben we zo concreet mogelijk geformuleerd. Namens het bestuur, Edwin van den Wildenberg, bestuursvoorzitter

4

|

SAZ

2


Missie

De missie van de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten is om het aantal zwerfkatten in en om Amsterdam op een zo diervriendelijk mogelijke manier te verminderen en te beheersen. Door de aanpak van dit sociaal maatschappelijke probleem wordt dierenleed voorkomen, de natuur beschermd, hygiëne bevorderd en kennis van de problematiek verspreid. De SAZ signaleert, controleert en beheerst zwerfkatten populaties en overlast in Amsterdam en omgeving.. 2.1 Visie Dieren hebben in een ontwikkelde samenleving recht op een respectvolle behandeling. Dierenleed in welke vorm dan ook is onnodig, verwerpelijk en moet worden tegengegaan. De SAZ is zich ten volle bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in dezen en spant zich tot het uiterste in om dierenleed en in het bijzonder kattenleed te bestrijden, zowel preventief als curatief. Katten zijn vanuit hun aard sociale dieren en door de mens in zijn woonomgeving gehaald om persoonlijke redenen en belang. De in Amsterdam voorkomende zwerfkatten zijn allemaal voortgekomen uit afstammelingen van deze ‘menselijke’ en ‘tamme’ kattenpopulatie. De katten zijn gaan zwerven als gevolg van persoonlijke problemen en/of onverantwoordelijk gedrag van hun (voormalige) eigenaren. Er komen in Amsterdam en omgeving geen echt ‘wilde’ katten voor. De Amsterdamse zwerfkatten vertonen vanwege hun hoge adaptieve vermogen ten hoogste een ‘wild’ of ‘verwilderd’ gedrag. De SAZ zet diervriendelijke wetenschappelijke methoden en middelen in om de zwerfkattenpopulatie van Amsterdam e.o. onder controle te krijgen en te houden. De SAZ voert haar activiteiten autonoom uit en beschouwt zichzelf als een onmisbare schakel in het maatschappelijk geheel. Om deze reden werkt de SAZ nauw samen met lokale overheden en relevante maatschappelijke organisaties en dierenbeschermingsorganisaties. De SAZ is hét expertisecentrum met betrekking tot de (zwerf)kattenproblematiek in de regio Amsterdam en omstreken en wil als zodanig in de Amsterdamse samenleving bekend staan. 2.2 Kernwaarden van de SAZ • We zijn betrokken bij het welzijn van de dieren en in bijzonder (zwerf)katten.

• We hebben respect voor de dieren en elkaar en brengen dat over op anderen. • We hebben liefde voor dieren. • We zijn betrouwbaar naar de dieren en de samenleving. • We pakken oplossingsgericht aan. • We nemen verantwoordelijkheid. • We helpen en ondersteunen daar waar mogelijk. • We bieden een inspirerende plek om te werken. • We werken samen. • We groeien en leren. 2.3 Strategische prioriteiten • Vangen en neutraliseren van zwerfkatten of potentiële zwerfkatten. • Voorkomen van katten populaties die overlast veroorzaken en zich uitbreiden. • Onderliggende sociale probleem aanpakken. - Katten neutraliseren voor sociale minima en chippen. - Voorlichting aan eigenaren van katten. - Adviseren bij beleid van lokale en regionale overheden. • Tamme katten via de asiels laten herplaatsen en wilde katten terugplaatsen. • Verwilderde zwerfkatten en in het wild geboren kittens (re)socialiseren teneinde deze via de asiels te kunnen laten herplaatsen bij een nieuwe eigenaar. • Langdurige opvang realiseren voor moeilijk terug plaatsbare katten. • Signalering sociaal maatschappelijke problemen (w.o. dierenleed) en inschakelen hulpverlening. • Deelname aan maatschappelijke overlegstructuren ten behoeve van dierenwelzijn. • Voorkomen van uitbraak van ziektes die de volksgezondheid bedreigen. 2.4 Doelstellingen • Probleem van sociale minima’s op de politieke en maatschappelijke agenda zetten. • Dieronvriendelijk gedrag van katteneigenaren tegen te gaan door middel van voorlichting. • Opvang(centrum) realiseren voor probleemkatten die niet retour of doorgeplaatst kunnen worden. • Naamsbekendheid van de SAZ vergroten.

5

|

SAZ

3


Klanten, dienstverlening, partners

3.1 Doelstellingen De SAZ is een dierenwelzijnsorganisatie met een sociaal maatschappelijke doelstelling. Uit dit gegeven vloeit voort dat in principe de volledige Amsterdamse samenleving gebruik kan maken van de diensten van de SAZ. De SAZ kent geen winstoogmerk, maar streeft wel een gezonde financiële huishouding na (zie hoofdstuk 6). Voortvloeiend vanuit de verantwoordelijkheid van de samenleving worden de diensten van de SAZ waar mogelijk tegen laagdrempelige, kostendekkende en betaalbare tarieven bij eventuele eigenaren in rekening gebracht. In veel situaties is de eigenaar onbekend en niet te achterhalen. Als gevolg hiervan is de SAZ afhankelijk van structurele subsidie vanuit lokale overheden. Om de kwaliteit van de dienstverlening op hoog niveau te houden en continue te verbeteren voert de SAZ een actief wervingsbeleid voor bijdragen vanuit fondsen en vrijwillige donaties. Om aantoonbaar verantwoording af te leggen van de besteding van de middelen maakt de SAZ haar begroting en bestedingen openbaar.

Voor de herplaatsing van katten maakt de SAZ gebruik van de diensten die verleend worden door de dierenasiels in en zonodig om de regio Amsterdam. De SAZ onderkent de professionaliteit, de positie en de rol van asiels en wil daar in de toekomst graag gebruik van blijven maken. Omdat niet alle opgevangen dieren her- of terug plaatsbaar zijn vanwege ouderdom, verwildering of ziekte, is een structurele opvangvoorziening noodzakelijk. Daarom zal de SAZ de mogelijkheden bekijken om in - of in de omgeving van - Amsterdam een permanente opvang te realiseren voor deze katten waar geen passende oplossing voor handen is. Dit soort katten verblijven nu vaak voor langere tijd in onze opvang totdat bij reeds bestaande en meestal verder gelegen faciliteiten, een plaats beschikbaar komt. Deze situatie komt steeds vaker voor. 3.2 Achtergrond De SAZ heeft in haar 21-jarige bestaan een grondige kennis opgedaan van de omvang en aard van het zwerfkattenprobleem in en om Amsterdam. Oorzaak en gevolg staan helder voor ogen. Verschillende middelen, methoden en inzichten zijn ingezet en de effecten daarvan zijn duidelijk. De SAZ staat echter niet stil en blijft haar methoden en middelen verbeteren in het belang van de doelgroep. Wie zijn de afgelopen jaren de klanten of afnemers geweest van de SAZ? • Iedereen die overlast heeft van zwerfkatten of juist zwerfkatten wil helpen: - bewoners; - bedrijven; - sociaal-maatschappelijke organisaties (zoals woningbouwverenigingen, hulpverlening zoals gezinshulpverlening e.d., keuringsdienst van waren). - gemeentelijke instellingen; - winkeliers. • Sociale minima: mensen die hun kat willen laten neutraliseren of medische hulp willen bieden, maar hiervoor niet voldoende financiële middelen hebben om dit volgens de reguliere kanalen te doen. 3.3 Ontwikkeling De hoofdtaak van de SAZ heeft zich in de afgelopen 21 jaar ontwikkeld tot een uitgebreid palet van activiteiten. Primair staat het welzijn van de dieren voorop. Dierenwelzijn - of beter gezegd dierenleed - staat in 6

|

SAZ

3



een samenleving nooit op zichzelf. De medewerkers van de SAZ hebben moeten ervaren (en ervaren nog bijna dagelijks) dat veel dierenleed voortkomt uit sociale problemen waarbij dieren letterlijk en figuurlijk ‘dier van de rekening’ worden. Overlijden, huisuitzettingen, verhuizingen, echtscheiding, maar ook onoplettendheid, onwetendheid en ongeïnteresseerdheid, zorgen ervoor dat de dieren vaak aan hun lot worden overgelaten. Honden, vogels en exoten vinden over het algemeen nog een weg naar een asiel, maar katten worden veelal aan hun lot overgelaten. Zwerfkatten gaan meestal een sombere toekomst tegemoet. Ze leven van wat de goedwillende dierenliefhebber de katten af en toe voert of van wat mensen zoal weggooien. In een stad als Amsterdam is huisvuil grootschalig voorhanden, waardoor de dieren zich vanuit hun natuurlijke overlevingsdrang vaak voor lange tijd in erbarmelijke toestand weten te handhaven. Bij de katten die weten te overleven, is het grote probleem de ongebreidelde voortplanting. Veel eigenaren (en zeker eigenaren met beperkte financiële middelen of eigenaren die het vanuit een overtuiging nalaten) laten hun katten niet neutraliseren. Een zwervende intacte poes en een intacte kater kunnen in vijf jaar tijd voor 5000 nakomelingen zorgen, met alle sociaal maatschappelijke en dierenwelzijn gevolgen van dien. Ook de goedwillende helper komt in de problemen omdat het aantal katten door de goedbedoelde hulp uit de hand loopt. Katten niet laten neutraliseren vindt de SAZ abject en veroorzaakt een ‘dweilen met de kraan open’ problematiek. Neutraliseren zou bij wet verplicht moeten worden, naast de invoering van kattenbelasting en het verplicht chippen en registreren van katten. Helaas is dit in Nederland nog niet geregeld en ziet de SAZ het als haar plicht om dit hiaat op te vullen door preventieve en correctieve acties uit te voeren, te stimuleren en te ondersteunen. Zoals gezegd komen de medewerkers van de SAZ regelmatig in situaties waarin sprake is van een persoonlijk, sociaal of maatschappelijk probleem

naast het dierenleed waar ze in eerste instantie voor benaderd zijn. Dierenleed staat nooit op zichzelf. In eenvoudige situaties brengen de medewerkers van de SAZ de omgeving begrip bij voor de situatie van het dier en leren de omgeving hoe er goed en verantwoord voor de dieren gezorgd kan worden. In complexe situaties worden de relevante maatschappelijke organisaties op de hoogte gebracht. Daar waar sprake is van dierenmishandeling, wordt aangifte gedaan. Dierenmishandeling is onacceptabel. Door deze opvatting lijken de activiteiten van de medewerkers op de activiteiten van de maatschappelijk werker. Wat ziet de SAZ als haar dienstenpakket? • Het bestrijden en beheersen van het maatschappelijk probleem van zwerfkatten in en om Amsterdam. • Het diervriendelijk vangen en behandelen van (zwerf)katten. • Het zo snel mogelijk vangen, opvangen, verzorgen, resocialiseren door- of terugplaatsen van (zwerf ) katten. • Voorkomen en bestrijden van dierenleed. • Stimuleren en ondersteunen van chippen, sterilisatie en castratie. • Het werven van fondsen die besteed zullen worden aan het bieden van hulp aan de katten van de Amsterdamse minima. • Vervullen van de gemeentelijke zorgplicht ten aanzien van zwerfkatten. 7

|

SAZ

3



Hoe doet de SAZ dat? • Laagdrempelig blijven (sociaal & financieel). • Geen wachtlijsten, snelle actie op meldingen; - signalering van sociaal maatschappelijke problemen (naast dierverwaarlozing en mishandeling); - het aanpakken van de bron van het probleem (ondersteuning sociale minima, confrontatie en educatie detailhandel en horeca; - direct contact tussen SAZ medewerkers en afnemers; - geduld, betrokkenheid; - proactieve initiatieven. • Voorlichting geven (ter plekke, en structureel). • Publieke communicatie & voorlichting. • Zo snel mogelijk het maatschappelijke probleem (laten) oplossen in samenwerking met relevante maatschappelijke organisaties. • Beïnvloeding van het gemeentebeleid. welzijn van dieren staat voorop! 3.4 De SAZ in 2015 Het dienstenaanbod van de SAZ wordt voor een groot deel bepaald door de omvang en aard van de sociaal maatschappelijke problemen die zich in de Amsterdamse samenleving voordoen. Bezuinigingen treffen helaas vaak als eerste de onmondige dieren.

Naast uitbreiding en verbetering van de probleemaanpak wil de SAZ de oorzaken aanpakken door pro-actieve preventieve diensten te ontwikkelen. Financiële middelen zijn noodzakelijk om dit te kunnen doen. Wat wil de SAZ in 2015 gerealiseerd zien? • Uitbreiding van de hulpverlening. • Uitbreiding en proactieve ondersteuning van chippen, neutralisatie van katten van - sociale minima, - ondernemers met een andere houding ten aanzien van dierenwelzijn als die van de SAZ, - eigenaren van katten die zich niet om hun dieren bekommeren. • Opvangfaciliteit (opvangcentrum / kattendorp) voor 150 verwilderde katten die niet meer plaatsbaar zijn of terug gezet kunnen worden. • Gezamenlijk landelijk beleid van alle zwerfkattenopvangcentra. • Grote naamsbekendheid in de regio van Amsterdam. • Certificering op basis van erkende ‘goede doelen’ kwaliteits standaarden. • Proactief voorlichtingsprogramma voor katteneigenaren of potentiële eigenaren. • Gestructureerde en gegarandeerde doorstroom van gevangen katten naar een nieuwe huisvesting.

8

|

SAZ

4


Interne processen

4.1 Doelstellingen De SAZ wil meer proactief controle krijgen op de procesvoering en minder afhankelijk worden van de ‘waan van de dag’. Deze verbeteringsslag mag echter niet leiden tot een bureaucratische werkwijze. Het moet leiden tot een gedegen gestuurde én flexibele organisatie waar het inspirerend en leuk is om te werken. De creatieve en gepassioneerde inzet van de medewerkers wordt hoog gewaardeerd en gestimuleerd, ook buiten het ‘eigen’ specialisatiegebied. 4.2 Achtergrond De SAZ heeft in de afgelopen 21 jaar op organische en pragmatische wijze een effectieve werkwijze ontwikkeld. Het is een kleine en betrokken groep medewerkers met korte communicatielijnen. Er is beperkt sprake van gescheiden processen en functies. Alle medewerkers zijn in meer of mindere mate in staat de voorkomende werkzaamheden te verrichten. Gebleken is dat door het ontbreken van betaalde vaste krachten de werkdruk om de stichting te runnen en exploiteren, enorm is. Er bestaat daarom de wens om in 2015 het team via een re-integratietraject met tenminste een extra vaste kracht te versterken. Daarbij zijn wij van mening dat de werkdruk in overeenstemming moet zijn met de financiële waardering die marktconform zal moeten worden, zodat het aantrekkelijker wordt om voor de SAZ te werken en zo het plezier in het werk te behouden. 4.3 Ontwikkeling De volgende processen worden onderkend en in de komende jaren geoptimaliseerd: De kernprocessen (of ‘primaire’ processen). Dit zijn de processen waar het binnen de SAZ om draait. Op de eerste plaats het vangen, kortstondige opvang (< 3 dagen), verzorgen en doorplaatsen van (zwerf ) katten. Diervriendelijke vangmethoden en middelen, hoogwaardige verzorging en kwalitatieve doorplaatsing behoren tot de belangrijkste aandachtsgebieden De huidige operationele processen worden onder de loep genomen en onder de verantwoordelijkheid van de bestuursleden aangescherpt en verbeterd. Uiteindelijk draait alles primair om het welzijn van de katten. De operationele aansturing van het vangen en het verzorgen wordt uitgevoerd door professionele medewerkers.

De sturende processen zijn nodig om de organisatie te besturen. De SAZ realiseert zich het belang van een gedegen bestuur om te voldoen aan de doelstellingen van de SAZ en aan de weten regelgeving. Op dit moment kent het bestuur de volgende rollen: • voorzitter, • secretaris, • penningmeester, • algemeen bestuurslid. Het bestuur is verantwoordelijk voor: • het strategisch en tactisch leiding geven; • het vaststellen van de strategie en lange termijn planning; • de financiële positie, gezond houden van inkomsten en uitgaven. De ondersteunende processen zijn bedoeld om zowel het sturende als het primaire proces te ondersteunen. Primair is het bestuur hiervoor verantwoordelijk. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van kennis van medewerkers en vrijwilligers. Beleid zonder reflectie is gedoemd aan zichzelf ten onder te gaan. Om deze reden investeert de SAZ ook in kennis en zal deelnemen aan relevante overlegstructuren. De SAZ zal actief participeren of besluitvorming initiëren rond totstandkoming van overheidsbeleid. 9

|

SAZ

4


Interne processen

Voor de SAZ zijn de medewerkers het meest waardevolle deel van de organisatie. De SAZ vindt het belangrijk om in de medewerkers te investeren en staat kernwaarden voor die actief worden uitgedragen (zie par. 2.3). We zijn ervan overtuigd dat dit in de komende jaren bij zal dragen om de SAZ één van de meest inspirerende en leukste organisaties van Amsterdam te laten worden. 4.3 De SAZ in 2015 Hoe ziet het er uit in 2015? • Het bestuur is professioneel, kent volledige rollenscheiding en is onafhankelijk,

• De operationele processen zijn verbeterd en protocol-gestuurd, - er zijn voldoende vrijwilligers voor voorkomende werkzaamheden, - er is een definitieve, volwaardige en ruime kattenopvang locatie, - er zijn voldoende structurele financiële middelen voor een gezonde bedrijfsvoering (geen begrotingstekort), - financiële risico’s zijn evenwichtig gespreid, - de SAZ is gecertificeerd en erkend als goed doel.

10

|

SAZ

5


Leren en Groeien

5.1 Doelstellingen Een organisatie die niet leert, groeit niet. De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten wil groeien en zal daarom in de komende jaren actief investeren in medewerkers en organisatie. De bedrijfsvoering wordt verbeterd. Er bestaat de wens meer kennis van buiten aan te trekken. Op de tweede plaats willen we leerprogramma’s en cursussen opstarten voor het bestaande personeel en de vrijwilligers. De SAZ wil een stap zetten om functionerings- en beoordelingsgesprekken te houden. Tot slot zal de SAZ actief deelnemen in het publieke debat en nauw blijven samenwerken met relevante organisaties. 5.2 Achtergrond De huidige bedrijfsvoering van de SAZ is noodgedwongen reactief. De SAZ wil werken aan een proactieve en creatieve bedrijfsvoering. Het goede wordt behouden en het minder goede wordt losgelaten. De SAZ wil deze reactieve houding in de komende jaren nadrukkelijk doorbreken door zowel intern als extern reflectie te stimuleren en te bepalen hoe het ‘beter’ kan. Gezien de sociaal-maatschappelijke context waar de SAZ in acteert, zijn we ons bewust dat we dat als SAZ niet alleen kunnen. De SAZ is in het verleden vanuit een gedeeld belang opgericht en heeft zijn autonome bestaansrecht bewezen. Wij doen een nadrukkelijke oproep naar alle belanghebbende partijen om de SAZ te ondersteunen en te helpen in het groeiproces van de komende jaren. Om groei én bloei mogelijk te maken vindt de SAZ het belangrijk om nauw samen te werken met verwante organisaties én tegelijkertijd de onafhankelijkheid van de SAZ te waarborgen. Een gezonde open relatie levert betere, duurzamere en kwalitatief hoogwaardigere resultaten. Van elkaar leren staat hoog in het vaandel van de SAZ. 5.3 Ontwikkelingen na 2015 De SAZ is de weg naar vernieuwing ingeslagen en plannen worden gemaakt. Omdat we als hulpverleningsorganisatie een antwoord moeten geven op de maatschappelijke ontwikkelingen is er nog geen vastomlijnd kader van de gebieden waar we als organisatie of individu in moeten groeien. Vanuit de ervaring hebben we wel gebieden geïdentificeerd waar we ons in de komende jaren op gaan focussen.

Wat zijn die gebieden? • We gaan meer zwerfkatten vangen, opvangen en plaatsen. • We ontwikkelen voorlichtingsprogramma’s voor eigenaren en potentiële kopers. • We gaan het onderliggende probleem beter inzichtelijk maken. • We gaan onderbouwde protocollen opstellen om dierenwelzijn te verhogen en te borgen. • We gaan aandacht in de politiek vragen voor het maatschappelijk onderliggende probleem. • We blijven technische en functionele mogelijkheden, middelen, methoden zoeken en ontwikkelen. • We gaan erkenning nastreven van de SAZ via certificering, keurmerk(en) of erkende dierenwelzijninstanties. • We hebben aandacht voor onze vrijwilligers, en zorgen ervoor dat er voldoende vrijwilligers zijn om de SAZ te ondersteunen. • We gaan een actief fondsenwervingsprogramma opstarten en een structureel activiteitenprogramma ontwikkelen. • We gaan processen en methodieken in stappen professionaliseren. • We gaan de beleidsvorming, beleidsuitvoering en beleidssturing op een hoger en controleerbaar niveau brengen. 11

|

SAZ


12

|

SAZ


6


6.1 Doelstellingen De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten heeft zich tot doel gesteld om tot een gezonde financiële huishouding te komen met een duurzaam karakter. De SAZ realiseert zich dat de huidige inkomstenstroom niet toereikend is om deze doelstelling, zowel qua investeringen als exploitatie, waar te maken en gaat actief op zoek naar additionele inkomstenbronnen. De verwachtte tekorten zijn inzichtelijk gemaakt. De in dit beleidsplan beschreven veranderingen hebben consequenties voor de financiën en de huisvesting. 6.1 Achtergrond Welke veranderingen voorziet de SAZ in de komende tijd die een significante impact op de financiën zullen hebben? • Het aantrekken personeel. • Streven naar een marktconforme salariëring. • Armoedegroei als gevolg van de economische crisis en stijging van het aantal sociale minima. • Stijgende vervoerkosten. • Stijgende opvangkosten. • Stijgende dierenartskosten. • Vervanging materieel en uitbreiding vervoer. • Realisatie van een ruimere en verbeterde opvangmogelijkheid.

6.3 Ontwikkelingen De begroting is afgestemd op de gewenste beleidsontwikkelingen. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting: • de begroting moet sluitend worden en blijven. Een zekere reserve is nodig om onverwachte situaties op te vangen; • de tarieven moeten zo laagdrempelig mogelijk blijven; • geen winstoogmerk; • de prijs/kwaliteit verhouding van de kosten per kat moeten in verhouding zijn; • de overheadkosten moeten in gezonde verhouding staan tot de totale exploitatiekosten. 6.4 Huisvesting Als alles volgens de juiste planning verloopt zal de SAZ eind 2015 een nieuwe huisvesting mogen betrekken - aangekocht door Stichting Het Waardige Dier die door deze stichting is aangepast aan de wensen van de SAZ.

-

6.5 De Saz in 2015 In 2015 heeft de SAZ het voorziene jaarlijkse structurele tekort op de begroting aangevuld met inkomsten uit meerdere bronnen. De SAZ vindt het uiterst belangrijk dat er financiële risicospreiding plaats vindt en streeft dit actief na. In 2015 wordt er een actief beleid gevoerd op de volgende vlakken: • fondsen- en legaten werving; • additionele ondersteuning / subsidie vanuit gemeenten; • donateurswerving op structurele basis en onderhouden van een relatie daarmee; • participatie van het bedrijfsleven; • commerciële activiteiten ontwikkelen; • samenwerkingsverbanden. 13

|

SAZ


14

|

SAZ


6


6.6 Meerjarenbegroting

Driejarenbegroting in euro Baten

Reguliere subsidie

2014

2015

2016

2017

72.600

72.600

72.600

72.600

Donaties en giften Donaties particulieren

27.000

27.500

28.000

28.000

Fondsen en instellingen (nog te werven!)

32.000

35.000

37.500

40.000

Bijdrage Stichting Dierenlot

4.000

4.250

4.500

4.750

Collectebus

2.000

2.200

2.400

2.600

65.000

68.950

72.400

75.350

1.200

1.200

1.200

1.200

25.887

26.664

27.464

28.287

Bijdrage Dierenbescherming Amsterdam

9.923

10.221

10.527

10.843

Adopties

4.000

4.250

4.500

4.750

St. Het Waardige Dier, bijdrage kosten dierenarts

1.522

1.568

1.615

1.663

Kant-en-klaar Poezenboot

5.051

5.203

5.359

5.519

Kant-en-klaar Dierenleed

1.335

1.375

1.416

1.459

0

0

0

0

355

366

377

388

2.000

2.250

2.500

2.750

50.073

51.895

53.757

55.660

188.873

194.645

199.957

204.810

Rentebaten

Overige baten Doorbelaste dierenartskosten minima

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Chips Overig

Totaal baten

15

|

SAZ


6


Driejarenbegroting in euro Lasten

2014

2015

2016

2017

1.276

15.307

16.000

16.400

16.810

15.307

14.137

14.000

14.350

14.709

29.444

30.000

30.750

31.519

2.356

2.400

2.460

2.522

31.800

32.400

33.210

34.040

6.756

6.883

7.056

7.232

Reis- en verblijfskosten personeel

4.000

4.100

4.200

4.300

Reis- en verblijfskosten vrijwilligers

2.475

2.525

2.576

2.627

Kantinekosten

850

875

900

925

Salarisverwerking

700

718

736

751

Netto onkostenvergoedingen

450

475

500

525

Kosten ARBO-dienst

350

375

400

425

47.381

48.351

49.577

50.825

Personeelslasten Bruto salarissen Mevrouw J. Stroeve (bruto 1.275,69) Mevrouw A.E. Vos (bruto 1.182,24)

Vakantietoeslag

Sociale lasten

per maand

8,0 %

21,2 %

Af: Loonsubsidie Pantar

0

0

0

0

Uitkering ziekteverzuimverzekering

0

0

0

0

Gemeente Amsterdam Wet W & I

0

0

0

0

48.351

49.577

50.825

47.381

Afschrijvingen Inventaris

2.100

2.100

2.100

2.100

Vervoermiddelen

5.105

5.105

5.105

5.105

0

0

0

0

7.205

7.205

7.205

17.400

17.400

17.400

17.400

4.065

4.268

4.482

4.706

550

550

550

550

0

0

0

0

Schoonmaak

250

275

300

325

Overige huisvestingskosten

350

400

450

500

22.893

23.182

23.481

Boekverlies verkoop activa

7.205

Huisvesting Huur Electra, gas en water Beveiliging Onderhoud

22.615

16

|

SAZ


6


Driejarenbegroting in euro Lasten (vervolg)

2014

2015

2016

2017

Exploitatielasten Kosten dierenarts

60.689

62.510

64.385

66.317

Chips en labtesten

2.766

2.849

2.934

3.022

Voer

2.436

2.509

2.584

2.662

499

514

529

545

68.382

70.433

72.546

Overige exploitatiekosten

66.390

Autokosten Brandstof

5.502

5.667

5.837

6.012

Motorrijtuigenbelasting

1.676

1.676

1.676

1.676

Verzekeringen

1.152

1.187

1.222

1.259

Reparatie en onderhoud

500

550

600

650

Overige autokosten

300

350

400

450

9.430

9.735

10.047

0

0

0

0

Reclame-, advertentie- en drukwerkkosten

4.000

4.200

4.410

4.631

Telefoon en internet

2.090

2.195

2.305

2.420

Porti

1.800

1.900

2.000

2.100

Verzekeringen algemeen

1.587

1.635

1.684

1.734

Accountant, beoordelingsverklaring

3.300

3.300

3.300

3.300

Accountant, samenstellen jaarrekening

2.600

2.600

2.600

2.600

Accountant, overige (advies) werkzaamheden

1.500

1.500

1.500

1.500

Accountants, oude jaren

0

0

0

0

Juridisch advies

0

0

0

0

Kantoorbenodigdheden

971

990

1.010

1.030

Automatisering

629

648

667

687

Rente- en bankkosten

849

1.390

1.972

2.595

47

48

50

51

0

0

0

0

800

900

1.000

1.100

20.173

21.307

22.498

23.749

172.894

177.568

182.630

187.853

9.130

Organisatielasten Architectkosten Kattendorp

Abonnementen en contributies Representatie Overige algemene kosten

Totaal lasten

17

|

SAZ


6


Staat van baten en lasten 2014

2015

2016

2017

Baten Subsidie, fondsen, donaties en giften Reguliere subsidie

72.600

72.600

72.600

72.600

Fondsen en instellingen (nog te werven)

36.000

39.250

42.000

44.750

Donaties en giften particulieren

29.000

29.700

30.400

30.600

137.600

141.550

145.000

147.950

1.200

1.200

1.200

1.200

Rentebaten Overige baten Doorbelaste dierenartskosten minima

25.887

26.664

27.464

28.287

Asiels en overige

24.186

25.232

26.294

27.372

50.073

51.895

53.757

55.660

188.873

194.645

199.957

204.810

47.381

48.351

49.577

50.825

7.205

7.205

7.205

7.205

Huisvesting

22.615

22.893

23.182

23.481

Exploitatie

66.390

68.382

70.433

72.546

9.130

9.430

9.735

10.047

20.173

21.307

22.498

23.749

172.894

177.568

182.630

187.853

Resultaat

15.979

17.077

17.327

16.957

Cashflow

23.184

24.282

24.532

24.162

Totaal baten

Lasten Personeel Afschrijvingen

Vervoermiddelen Organisatie Totaal lasten

Amsterdam, 20 april 2015

18

|

SAZ


19

|

SAZ

Het aantal zwerfkatten in en rondom Amsterdam is enorm. De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten tracht het probleem van het groeiend aantal zwerfkatten op de meest diervriendelijke en doeltreffende manier aan te pakken. Zwerfkatten worden na een melding in overleg met buurtbewoners gevangen. Is er geen eigenaar bekend, omdat er bijvoorbeeld geen chipregistratie is, dan zullen de tamme katten terstond worden doorgebracht naar de daarvoor bestemde dierenasiels. Blijkt de kat echter wild of verwilderd, dan zal het dier in onze eigen opvang terechtkomen nadat het door een dierenarts is onderzocht. Daarbij zal de kat worden ontwormd, ontvlooid, en indien nodig, gecastreerd of gesteriliseerd. Vervolgens zullen we altijd zeer geduldig proberen om elke kat te resocialiseren om vervolgens alsnog te kunnen herplaatsen via de asiels. Hebben we te maken met een wilde buitenkat, dan zal deze, mits de plaats van herkomst veilig en schoon is, zo mogelijk weer worden teruggezet in de eigen vertrouwde omgeving, daarbij zal altijd nazorg betracht worden. Is de plaats van herkomst ongeschikt om de kat terug te plaatsen, dan gaat de kat doorgaans naar een van de speciaal daarvoor bestemde samenwerkende Nederlandse kattenopvangcentra. Doordat er door het toepassen van de Trap - Neuter - Return (TNR) - methode minder jonge katjes zullen zijn, zal de populatie van verwilderde katten gelijk blijven of, beter nog, misschien zelfs wel afnemen. Er word altijd direct gekeken of er een chip aangebracht is en of we een eigenaar kunnen vinden. Hiervoor nemen we contact op met Amivedi en met mijndieriszoek.nl (een initiatief van de Dierenbescherming).

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

SAZ

Keurenplein 29

1069 CD Amsterdam

t: 020 - 619 03 57

www.amsterdamsezwerfkatten.nl

e: [email protected]

Beleidsplan Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

Recommend Documents