1 BAB IV PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN 4.1 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan yang Diusulkan Pada bab ini penulis akan memberikan u...
BAB IV PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN
4.1 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan yang Diusulkan Pada bab ini penulis akan memberikan usulan pada perancangan sistem informasi akuntansi keuangan yang berjalan, sistem yang diusulkan merupakan sistem yang sudah terkomputerisasi, diharapkan sistem yang diusulkan dapat membantu
perusahaan
dalam
mengolah
data
transaksi
keuangan
dan
mempermudah pekerjaan agar lebih efektif dan efisien.
4.1.1 Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Adapun beberapa kebijakan yang diusulkan oleh peneliti berkaitan dengan keuangan, diantaranya: A. Program SIA Keuangan menggunakan kata kunci pada setiap bagiannya untuk menghindari penyalahgunaan program sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dan menggunakan aplikasi ini. B. Customer Service Bertugas untuk mengelola pendaftaran pasien dan data pasien. C. Proses Penjurnalan, buku besar dan Laporan Keuangan dilakukan oleh pihak Akuntansi .
4.1.2 Stuktur Organisasi yang Diusulkan Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk menata setiap aktiviats perusahaan dan mewujudkan tujuan perusahaan.
104
Dengan
adanya
struktur
organisasi
maka
setiap
unit
kerja
dapat
mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada pimpinannya. Struktur Organisasi Rumah Bersalin Al-Islam dibandingkan dengan struktur organisasi yang berjalan adalah sebagai berikut: Direktur RBAI
Satpam Keterangan : : Unit Analisis : Unit Yang terkait : Unit Yang Diusulkan : Unit Yang tidak Dianalisis
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Usulan
105
4.1.3 Deskripsi Jabatan yang Diusulkan Penjelasannya sebagai berikut: A. Direktur Direktur bertanggung jawab kepada Yayasan Rumah Sakit Islam atas segala harta kekayaan rumah bersalin, pelaksanaan operasional rumah bersalin, keamanan, kesejahteraan karyawan dan kejadian dalam ruang lingkup rumah bersalin. B. Kasie Administrasi dan Keuangan Kasie Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab kepada Direktur dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan, logistik, urusan rumah tangga, sarana prasarana, sumber daya manusia dan kegiatan administrasi lainnya. C. Penanggung Jawab Administrasi Umum dan SDM Penanggung Jawab Administrasi Umum dan SDM bertanggungjawab kepada Kasie Administrasi Umum dan Keuangan dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia seperti, logistik, urusan rumah tangga, sarana prasarana, dan kegiatan administrasi lainnya. D. Customer Service Customer Service bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab Administrasi Umum dan SDM dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan dengan pengelolaan pendaftaran pasien dan data pasien.
106
E. Administrasi Umum Administrasi
Umum
bertanggungjawab
kepada
Penanggung
Jawab
Administrasi Umum dan SDM dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan dengan pengelolaan barang, sarana dan pra sarana. F. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Selanjutnya disebut (SDM) bertanggungjawab kepada bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab Administrasi Umum dan SDM dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. G. Diklat Diklat bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab Administrasi Umum dan SDM dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan Pelatihan atau Penelitian Rumah Bersalin. H. Laundry Laundry bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab Administrasi Umum dan SDM dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan Laundy. I. Teknisi Teknisi bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab Administrasi Umum dan SDM dalam pengelolaan Rumah Bersalin dalam memberbaiki sarana dan pra sarana yang ada di rumah bersalin Al-Islam. J. Satpam Mengendalikan keamanan, parkir kendaraan dan penerimaan awal pelanggan di rumah bersalin Al-Islam.
107
K. Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab kepada Kasie Administrasi dan Keuangan dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan. L. Keuangan Keuangan bertanggungjawab kepada Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan dengan: a. Transaksi Anggaran dan keuangan M. Akuntansi Akuntansi bertanggungjawab kepada Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan dengan: b. Pembuatan Jurnal Umum a. Pembuatan Buku Besar Umum b. Pembuatan Laporan Keuanagan N. Kasir Kasir bertanggungjawab kepada Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan dengan transaksi pembayaran keuangan pasien. O. Komite Medik Komite Medik bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kasie Pelayanan Medis dan Penelitian pengembangan, dalam kegiatan berkoordinasi dengan unit terkait dan koordinator dibawahnya.
108
P. Kasie Pemasaran dan Layanan Pelanggan Kasie Pemasaran dan Layanan Pelanggan berfungsi membantu dan bertanggungjawab kepada Direktur dalam pengelolaan Rumah Bersalin yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi, promosi, hubungan masyarakat dan sistem informasi manajemen rumah bersalin.
4.1.4 Formulir Formulir/Dokumen dan catatan yang diusulkan adalah sebagai berikut: A. Kartu Berobat B. Struk Tindakan C. Kwitansi
4.1.5 Nama Akun dan Kode Akun yang Diusulkan Account dan code merupakan suatu hal yang digunakan dan penting dalam pembuatan laporan keuangan, untuk itu Account dan Code yang diusulkan adalah sebagai berikut:
109
Tabel 4.1 Kode Akun Yang Diusulkan Nama Akun AKTIVA LANCAR Kas Setoran Tabulin (Setoran Tabungan Ibu Hamil) Piutang Piutang Pasien Umum Piutang karyawan Piutang mitra Piutang kontraktor Piutang RSAI Piutang CN Farmasi Piutang Pasien Dhuafa Persediaan Persediaan obat Persediaan Laboratorium Perlengkapan Biaya dibayar dimuka Asuransi Dibayar Dimuka
4.2 Perancangan Model Sistem yang Diusulkan Pada bab ini penulis akan mengulkan pada perancangan sistem akuntansi laporan aliran keuangan yang berjalan, sistem yang diusulkan merupakan sistem secara terkomputerisasi dan sistem yang diusulkan tersebut diharapkan dapat loebih membantu dan mempermudah pada saat mengimput data transaksi dan pembuatan laporan bisa lebih akurat, sehingga waktu yang digunakan bisa lebih efektif dan efisien. Alasan penulis mengusulkan bagian customer service ini, karena di bagian front office belum ada bagian customer service, sehingga bagian kasir mengerjakan semua kegiatan yang ada di front office dari mulai pendaftaran pasien, pendataan pasien, dan pembayaran administrasi pasien.
4.2.1 Diagram Alur Data (Data Flow Diagram) yang di usulkan Data Flow Diagram berfungsi untuk menggambarkan sistem yang ada pada diagram konteks menjadi beberapa proses utama yang terjadi pada entitas yang terkait dalam sistem perancangan sistem informasi akuntansi keuangan.
4.2.1.1 Diagram Konteks Diagram konteks yang penulis usulkan adalah sebagai berikut:
111
PEGAWAI - Slip gaji - L . Rekapitulasi Penggajihan
AKUNTANSI - Jurnal Umum - Laporan Neraca - Laporan Aktivitas - Laporan Arus Kas
SDM
- Slip gaji
- Data Pegawai, - Gaji pegawai Yayasan
- Bukti Pembayaran
REKANAN -
- Laporan Neraca - Laporan Aktivitas - Laporan Arus Kas
- Bukti Penerimaan Kas - Bukti Pengeluaran Kas - L. Pendapatan
- Laporan Neraca, -Laporan Aktivitas
Data Permintaan Barang Uang Struk Baru Listrik Struk Baru Pdam Struk Baru Telepon
DIREKTUR
- KTP,- Kartu Berobat, - Uang
PASIEN
- Struk Tindakan, - Kwitansi Pembayaran
- uang
DONATUR
- Dana CN, - uang, - Lap. Rekapitulasi Penggajihan
BANK
- Slip Setoran, - Rekening Koran, - Rekapan payrol, - uang (transfer) - Surat Kerja Sama, - daftar obat habis, - Retur Obat
- KTP,- Kartu Berobat
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN RBAI
- Struk Tindakan, - L.Pasien
Customer Service
- Struk Tindakan - Surat Kerja Sama, - Kwentansi Dana CN - Uang CN, - Faktur Obat SUPPLIER
- Struk lama Listrik - Struk lama Pdam - Struk lama Telepon
- Uang - Invoice penagihan Kontraktor - Bukti Penerimaan Kas - Bukti Pengeluaran Kas
- Resep obat, - Struk Tindakan DOKTER - Resep obat
- Data Permintaan Barang, - Uang
KEUANGAN
- Struk baru Listrik - Struk baru Pdam - Struk baru Telepon - Bukti Pembayaran
- L. Permintaan barang, - L. Barang
- Kwentansi Dana CN - Faktur obat - Uang CN, - Kwitansi pembayaran Tagihan
Gambar 4.2 Diagram Konteks Usulan Diagram konteks di atas dapat dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan yang diusulkan terdiri dari entitas Donatur, Bank, Supplier, Yayasan, Direktur, Keuangan, SDM, Adum, Rekanan, Pegawai, Pasien, Kasir, Farmasi, Customer Service, Dokter, Kontraktor, Akuntansi. Dokumen atau data-data yang digunakan dalam Sistem Informasi Akuntansi Keuangan di atas adalah Slip Setoran tunai, Rekening Koran, Rekapan Payrol, Rekap Penggajihan, Faktur Obat, Surat Kerja Sama, Kwitansi Dana CN, Daftar obat habis, Struk Tindakan, Laporan Data Pasien, Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Neraca Saldo, Form Permintaan Barang (FPB), Struk Listrik, Struk PDAM, Struk Telepon, Surat Penagihan, Jurnal Umum, Bukti Pembelian Barang (BPB), Faktur Obat, Retur Obat, Data Pasien Kontraktor, Faktur Penjualan, Kwitansi Pembayaran, Rekap Pendapatan Rawat Jalan dan Rawat Inap, Kwitansi Pembayaran Tagihan, Slip Gaji, Form Pendaftaran, Struk Tindakan, dan Rujukan Rawat Inap.
112
4.2.1.2 Diagram Alur Data Level 0 Diagram Level 0 yang penulis usulkan adalah sebagai berikut: - Rekapan Payrol - uang gaji (transfer)
- Uang
- Uang
DONATUR
BANK
- Slip Setoran - Surat Kerjasama - Uang Cn - Kwitansi Dana CN
- Slip Setoran
1.0 PENDAPATAN DANA
- Surat Kerjasama
SUPPLIER - Surat Kerjasama*
DIREKTUR - Uang Cn - Kwitansi Dana CN
- Surat Kerjasama* - Daftar Permintaan Barang* - Struk lama Listrik - Struk lama Pdam - Struk lama Telepon - Uang
- Data Permintaan Barang
ADUM
- Barang - Bukti pembayaran - Data gaji
L. Barang
Tb_barang
2.0 PENGELUARAN DANA
REKANAN
- Bukti pembayaran - Barang - Struk baru Listrik - Struk baru Pdam - Struk baru Telepon - Rekapitulasi Penggajihan
SDM - Rekapan Payrol
- Data barang
- Daftar Permintaan Barang* - Struk lama Listrik - Struk lama Pdam - Struk lama Telepon - uang - Daftar Permintaan Barang - Struk baru Listrik - Struk baru Pdam KEUANGAN - Struk baru Telepon - BPB - Rekapitulasi penggajihan
Tb_Permintaan
- Faktur obat - L. Pendapatan
- KTP - Kartu Berobat
- L. Pasien
Customer Service
- KTP - Kartu Berobat
PASIEN
- Identitas pasien - Struk tindakan - Stuk Tindakan - Kwitansi Pembayaran - Struk Tindakan
- Lp. Neraca* - Lp.Aktivitas* - Uang - Kwitansi Pembayaran Tagihan - Struk baru Listrik - Struk baru Pdam - Struk baru Telepon - BPB - Kwitansi Pembayaran Tagihan
Diagram Arus Data level 0 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan yang diusulkan dapat dijelaskan dari Proses 1.0 pendapatan dana, dimulai dari entitas Donatur yang memberi sumbangan uang secara transfer ke rekening Yayasan melalui Bank lalu Bank memberikan bukti slip setoran tunai, setiap bulannya Bank akan mengirim rekening koran ke pihak Yayasan. Selanjutnya Supplier mengadakan kerja sama dengan Bagian keuangan dengan membuat surat kerja sama yang disetujui oleh Direktur RBAI, setalah surat kerja sama disetujui Supplier akan memberi Dana tunai Cn beserta kwitansi penerimaan yang diserahkan ke bagian keuangan. Dana Cn tersebut akan disetorkan ke rekening RBAI oleh bagian keuangan. Selanjutnya Proses 2.0 pengeluaran dana, Dimulai dari Entitas SDM yang memberikan Form Permintaan Barang selanjutnya disebut (FPB) Ke bagian Adum untuk disetujui selanjutnya diserahkan ke bagian keuangan, setelah bagian keuangan menyetujui maka bagian keuangan akan memberikan uang untuk membeli barang yang diperlukan. Bagian Administrasi umum selanjutnya disebut (Adum) akan merekap data permintaan barang. Bukti Pembelian Barang (BPB) akan di rekap menjadi laporan data barang, selanjutnya adum menyerahkan laporan data barang ke bagian keuangan untuk dijurnal. Selanjutnya Bagian Sdm merekap data Penggajihan yang akan diserahkan ke Bank, pihak bank akan mentransfer gaji ke pegawai, Bank akan mengirim bukti payroll, bukti payrol tersebut selanjutnya akan dibuat slip gaji oleh bagian Sdm. Setelah itu sdm akan membuat laporan penggajihan dan selanjutnya di serahkan ke bagian keuangan untuk di jurnal. Proses 3.0 yaitu Pengobatan Pasien, dimulai dari Entitas Pasien yang menyerahkan kartu identitas untuk pasien baru dan kartu berobat formulir
114
Pendaftaran di bagian kasir selanjutnya kasir memasukan identitas pasien dan menyimpan data pasien di database pasien, lalu pasien diberi struk tindakan lalu pasien diperiksa Dokter, jika pasien harus dirawat maka dokter akan akan membuat rujukan rawat inap dan selanjutnya di berikan ke kasir untuk disimpan pada data pasien rawat inap. Jika pasien tidak dirawat inap maka dokter akan langsung membuat resep obat dan mengisi struk tindakan, selanjutnya struk tindakan dan resep obat yang telah terisi oleh dokter diserahkan ke Bagian Farmasi. Proses 4.0 yaitu transaksi penjualan dan pembelian obat, bagian Farmasi akan mengecek obat jika obat ada maka bagian Farmasi akan membuat faktur penjualan, selanjutnya faktur penjualan dan Sruk tindakan diserahkan ke bagian kasir untuk dibuatkan kwitansi pembayaran. Jika obat tidak tersedia maka Farmasi akan membuat daftar obat habis dan selanjutnya di serahkan ke supplier. Supplier akan membuatkan faktur obat dan mengirim obat ke Farmasi. Proses 5.0 yaitu pembuatan laporan dari mulai jurnal umum, buku besar umum, neraca saldo, laporan laba rugi, neraca.
4.2.1.3 Diagram Arus Data Level 1 proses 1 Adapun Diagram Arus Data level 1 proses 1 yang diusulkan oleh penulis adalah sbb:
115
- Uang Cn
- Uang
- Uang
DONATUR
- Slip Setoran
1.1 MEMBERI DANA
BANK
- Slip Setoran - Rekening Koran
- Slip Setoran - Rekening Koran
- Surat Kerja Sama
1.2 MENGADAKAN KERJA SAMA
- Surat Kerja Sama
DIREKTUR
1.3 Mengotorisasi Surat Kerja Sama - Uang Cn
- Surat Kerja Sama*
- Slip Setoran - Rekening Koran
- Surat Kerja Sama
SUPPLIER
1.5 MENYETORKAN UANG CN
- Uang Cn
1.4 MEMBUAT KWITANSI DAN MEMBERI DANA
- Uang Cn - Kwitansi Dana CN
KEUANGAN
- Kwitansi Dana CN
Tb_transaksi - Data Kwitansi Dana CN
1.6 Mencatat Bukti Penerimaan Kas
Gambar 4.4 Diagram Arus Data level 1 proses 1 DFD yang diusulkan di Proses 1.1 menjelaskan bahwa pemberian dana berasal dari Donatur secara transfer ke rekening Yayasan melalui Bank, lalu Bank akan mengirim rekening koran dari transaksi yang berjalan ke Yayasan, jika Donatur mentrasfer sejumlah uang untuk Yayasan maka Bank akan memberikan tanda bukti berupa slip setoran tunai. Proses 1.2 menjelaskan bahwa Supplier mengadakan kerja sama dengan pihak keuangan mengenai dana CN, Selanjutnya proses 1.3 yaitu supplier membuat surat kerja sama untuk diberikan ke proses 1.4 pengotorisasian surat kerjasama oleh Direktur, setelah disetujui berlanjut ke
116
proses 1.4 yaitu pembuatan kwitansi oleh pihak Supplier kemudian kwitansi beserta dana cn diserahkan ke bagian Keuangan. Selanjutnya adalah proses 1.5 bagian keuangan menyetorkan dana cn tersebut ke Bank. Proses 1.6 adalah proses transaksi di keuangan.
117
4.2.1.4 Diagram Arus Data Level 1 proses 2 Diagram Arus Data Level 1 Proses 2 yang diusulkan oleh penulis:
- Daftar Permintaan Barang
- Daftar Permintaan Barang* - Uang - Bukti Pembayaran - Bukti Pembayaran - Struk baru Listrik - Struk baru Pdam - Struk baru Telepon
- Struk lama Listrik - Struk lama Pdam - Struk lama Telepon - Uang
KEUANGAN - Data permintaaan Barang
- Rekapan Payrol
ADUM
SDM
- Struk baru Listrik - Struk baru Pdam - Struk baru Telepon
- Struk baru Listrik - Struk baru Pdam - Struk baru Telepon
- Rekapan Payrol
- Struk lama Listrik - Struk lama Pdam - Struk lama Telepon - Uang
- Slip gaji - Uang - Rekapitulasi penggajihan
Tb_Permintaan_ba rang
2.1 PENGELUARAN DANA BARANG
BANK
Gambar 4.5 Diagram Arus Data level 1 proses 2
118
PEGAWAI
2.3 Membuat Transaksi Pengeluaran Kas
Proses ini menjelaskan tentang pengeluaran dana dimulai dari proses 2.1 yaitu pengesahan FPB dari unit yang diacc oleh bagian Sdm, selanjutnya FPB diserahkan ke Adum untuk diacc, FPB* yang telah disetujui diserahkan ke bagian Keuangan jika bagian keuangan menyetujui maka bagaian Keuangan akan memberikan dana yang di butuhkan, selanjutnya bagian Adum akan membuat data permintaan barang, data permintaan barang tersebut akan diserahkan ke rekanan. Setelah membeli barang yang dibutuhkan, bukti pembelian barang yang selanjutnya disebut (BPB) akan dibuat data barang dan input transaksi yang telah dilakukan, selanjutnya data jurnal akan otomatis di jurnal oleh bagian akuntansi.. Slanjutnya pembayaran biaya bulanan oleh bagian Keuangan ke Rekanan. Selanjutnya yaitu pengajihan pegawai yang dilakukan oleh bagian Sdm ke Pegawai.
119
4.2.1.5 Diagram Arus Data Level 1 proses 3 Diagram Arus Datab Level 1 Proses 3 yang diusulkan oleh penulis: - KTP - Kartu Berobat
Proses ini menjelaskan pengobatan pasien, dimulai dari Pasien yang mengisi melakukan pendaftaran di bagian customer service selanjutnya memasukan identitas paien dan menyimpan data pasien di database pasien, lalu pasien diberi struk tindakan lalu pasien diperiksa Dokter, jika pasien harus dirawat maka dokter akan akan membuat rujukan rawat inap dan selanjutnya diberikan ke kasir untuk disimpan didata pasien rawat inap. Jika pasien tidak dirawat inap maka dokter akan langsung membuat resep obat dan mengisi struk tindakan, selanjutnya struk tindakan dan resep obat yang telah terisi oleh dokter diserahkan ke Bagian Farmasi. Transaksi penjualan dan pembelian obat akan diperiksa oleh Farmasi, jika obat ada maka bagian Farmasi akan membuat faktur penjualan, selanjutnya faktur penjualan dan Struk tindakan diserahkan ke bagian kasir untuk dibuatkan kwitansi pembayaran. Jika pembayaran lunas maka pasien mengambil obat dibagian farmasi.
121
4.2.1.6 Diagram Arus Data Level 1 proses 4 Diagram Arus Data Level 1 Proses 4 yang diusulkan oleh penulis:
- Resep Obat
4.1 Melakukan Pengecekan Obat
- Resep Obat
4.2 Membuat Faktur Penjualan
- Faktur Penjualan
KASIR
- Daftar Obat Habis - Retur Obat
FARMASI
- Daftar Obat Habis - Retur Obat
4.3 Memesan Obat
- Faktur obat - Obat
- Obat
SUPPLIER
- Faktur obat - Obat 4.5 Mengirim obat
- Faktur obat - Retur Obat
4.6 Memberikan Faktur Obat
4.4 Membuat Bukti Transaksi Pembelian/ Penukaran Obat
- Faktur obat - Retur Obat
KEUANGAN
Gambar 4.7 Diagram Arus Data level 1 proses 4 Proses ini menjelaskan tentang pembelian dan penjualan obat, Pasien memberikan resep obat yang telah diisi oleh dokter, selanjutnya bagian Farmasi akan mengecek obat, jika obat habis maka Farmasi akan membuat Daftar Obat habis dan memesan ke Supplier, selanjutnya Supplier akan membuat bukti transaksi pembelian atau penukaran obat lalu akan mengirim obat beserta bukti transaksinya. Bukti tersebut akan diserahkan ke bagian Keuangan.
122
4.2.1.7 Diagram Arus Data Level 1 proses 5 Diagram Arus Data Level 1 Proses 5 yang diusulkan oleh penulis: - Data transakasi KEUANGAN
Gambar 4.8 Diagram Arus Data level 1 proses 5 Proses ini menjelaskan tentang proses pembuatan Laporan. Pertama Bukti Transaksi dari seluruh kegiatan yang masuk ke bagian Keuangan akan dibuat Jurnal Umum, lalu bagian Keuangan akan menyerahkan Jurnal Umum ke bagian Akuntansi untuk dibuatkan buku besar umum, dan laporan keuangan, setelah laporan keuangan dicetak selanjutnya ditandatangani oleh Direktur, Laporan Keuangan tersebut akan diserahkan ke Yayasan sebagai laporan keuangan dari RBAI.
123
4.2.2 Kamus Data Yang Diusulkan Kamus data perancangan sistem akuntansi keuangan yang diusulkan pada Rumah Bersalin Al-Islam adalah sebagai berikut:
124
Tabel 4.2 Kamus Data yang diusulkan Nama Arus Data
Alias
Bentuk Data
Arus Data Bank ke Proses 1.0
Slip Setoran Tunai
-
Dokumen Cetakan Komputer Proses 1.0 ke Donatur Bank ke proses 1.0
Rekening Koran
RK
Dokumen Cetakan Komputer
-
Dokumen cetakan Komputer
Proses 1.0 ke Kuangan Keuangan ke Proses 1.0
Surat Kerja Sama*
-
Dokumen cetakan Komputer Proses 1.0 ke Keuangan Supplier ke Proses 1.0
Kwitansi Dana CN
-
Dokumen Cetakan Komputer Proses 1.0 ke Keuangan
125
Periode
Setiap kali mentransfer uang tunai ke rekening Yayasan lewat Bank
Rata-Rata dua bulan sekali
Semua catatan transakasi di Bank
Rata-rata tiga bulan sekali
Proses 1.0 ke Yayasan Supplier ke Proses 1.0
Surat Kerja Sama
Penjelasan
Pada saat Supplier dan Rata-rata RBAI mengadakan setiap satu kerja sama. tahun sekali
Vol ume
10
1
1
Pada saat Keuangan dan Supplier menandatangani Surat Kerja Sama
Rata-rata setiap satu tahun sekali
1
Setiap kali Supplier memberi dana ke bagian Keuangan di RBAI
Rata-rata setiap satu tahun sekali
1
Tabel 4.3 Kamus Data Lanjutan yang Diusulkan SDM ke Proses 2.0 Formulir Permintaan Barang Bukti Pembelian Barang
FPB
Dokumen Cetakan Komputer
Proses 2.0 ke Adum
BPB
Dokumen Cetakan Komputer
Adum ke Proses 2.0
-
Dokumen Cetakan Komputer
Keuangan Ke Proses 2.0
-
Dokumen Cetakan Komputer
Keuangan Ke Proses 2.0
Setiap kali akan membayar PDAM
Struk Telepon
-
Dokumen Cetakan Komputer
Keuangan Ke Proses 2.0
Setiap kali akan membayar Telepon
Formulir Pendaftaran
-
Dokumen Cetakan Komputer
RKP
SDM ke Proses 2.0 Proses 2.0 ke Bank
Struk Listrik
126
Dokumen Cetakan Komputer
Setiap kali Bagian Rata-rata Adum sudah membeli setiap bulan barang Setiap kali Sdm Akan melakukan penggajihan untuk pegawai Setiap kali akan membayar listrik
Struk PDAM
Rata-rata setiap bulan
5
Proses 2.0 ke Keuangan
Proses 2.0 ke Keuangan Rekap Keuangan Penggajihan
Setiap kali unit meminta barang
Pasien Ke Proses 3.0 Proses 3.0 Ke Kasir
Setiap kali Pasien Akan Berobat
Rata-rata setiap Bulan
Rata-rata setiap Sebulan sekali Rata-rata setiap Sebulan sekali Rata-rata setiap Sebulan sekali Rata-rata setiap Bulan
5 3
1
1
1
40
Tabel 4.4 Kamus Data Lanjutan yang Diusulkan Identitas Pasien
Struk Tindakan
-
Dokumen Cetakan Komputer
Proses 3.0 Ke Data Store Pasien
-
Dokumen Cetakan Komputer
Kasir ke Proses 3.0 Proses 3.0 ke Dokter
Setiap kali pasien memberikan formulir pendaftaran Setiap kali Dokter melakukan tindakan ke pasien
Rata-rata setiap Bulan
40
Rata-rata setiap Bulan
40
Rata-rata setiap Bulan
40
Rata-rata setiap Bulan
2
Dokter ke proses 3.0 Struk Tindakan*
-
Laporan data pasien Resep obat
-
-
Rujukan Rawat Inap
-
Faktur penjualan Kwitansi Pembayran
127
-
Dokumen Cetakan Komputer
Dokumen Cetakan Komputer Dokumen Cetakan Komputer Dokumen Cetakan Komputer Dokumen Cetakan Komputer
Dokumen Cetakan Komputer
Proses 3.0 ke Farmasi Farmasi Ke Proses 3.0 Proses 3.0 Ke Kasir Data Store Ke Proses 3.0 Dokter ke proses 3.0 Proses 3.0 ke farmasi Dokter ke proses 3.0 Farmasi ke proses 3.0 Proses 3.0 ke kasir Kasir ke Proses 3.0 Proses 3.0 Ke pasien
Setiap kali Dokter melakukan tindakan ke pasien Setiap kali Customer Service membutuhkan data pasien Setiap kali dokter memberi resep Jika Pasien harus di Rawat Inap
Rata-rata setiap Bulan Rata-rata setiap Bulan
40 10
Setiap Farmasi transaksi menjual obat
Rata-rata setiap Bulan
40
Setiap kali Pasien membayar total pembayran.
Rata-rata setiap Bulan
40
Tabel 4.5 Kamus Data Lanjutan yang Diusulkan Daftar obat
Dokumen Cetakan
Farmasi ke proses 4.0
Setiap Kali obat
Rata-rata
Komputer
Proses 4.0 ke supplier
habis
setiap minggu
Dokumen Cetakan
Supplier ke proses 4.0
Setiap supplier
Rata-rata
-
4
habis Faktur obat -
4 Komputer
Proses 4.0 ke Keuangan
mengirim obat
Farmasi Ke Proses 4.0 Dokumen Cetakan Retur Obat
-
setiap minggu Rata-rata
Setiap Farmasi setiap Minggu
Proses 4.0 ke Supplier Komputer
4
menukar Obat Proses 4.0 ke Keuangan
Kwitansi
Proses 5.0 ke kontraktor
pembayaran
Dokumen Cetakan -
tagihan
Kontrakor ke proses 5.0
Komputer
Setiap kontraktor
Rata-rata 7
membayar tagihan
setiap bulan
Proses 5.0 ke keuangan
Dokumen cetakan Jurnal Umum
JU
Setiap kali keuangan Rata-rata melaporkan jurnal ke
komputer
128
Proses 5.0 ke Proses 6.0
Proses 6.0 ke Akuntansi
2 setiap bulan
akuntansi
Tabel 4.6 Kamus Data Lanjutan yang Diusulkan Buku Besar Umum
BB
Neraca Saldo
Dokumen Cetakan Komputer Dokumen Cetakan Komputer
Lap aktivitas
Akuntansi ke proses 6.0 Proses 6.0 ke Direktur Direktur ke Proses 7.0
NS
Laporan Aktivitas
Akuntansi Ke Proses 6.0
Dokumen Cetakan Komputer
Proses 7.0 ke Yayasan Akuntansi ke proses 6.0 Proses 6.0 ke Direktur
Setiap kali melaporkan laporan keuangan Setiap kali melaporkan laporan keuangan
Rata-rata setiap bulan
Setiap kali melaporkan laporan keuangan
Rata-rata setiap bulan
Setiap kali melaporkan laporan keuangan
Rata-rata setiap bulan
1
Rata-rata setiap bulan 1
1
Direktur ke Proses 7.0 Laporan Arus Kas
-
Dokumen Cetakan Komputer
Proses 7.0 ke Yayasan Akuntansi ke proses 6.0 Proses 6.0 ke Direktur Direktur ke Proses 7.0 Proses 7.0 ke Yayasan
129
1
4.2.3 Flowchart System yang Diusulkan Bagan Alir sistem yang diusulkan oleh penulis sbb: BANK
DONATUR
1
Mulai Uang
6
Uang
Menyumbang dana melalui Bank
Uang
Mengirim Dana ke rek Yayasan
Menyetorkan Uang Ke Kasir
Uang 1
1
1 Slip Setoran Tunai
Slip Setoran 2
2 Slip Setoran Tunai
Slip Setoran 2
T
2
Pengesahan Teller dan Penyetor
1 Slip Setoran T
1* Slip Setoran Tunai 2* Slip Setoran Tunai
T
7
Gambar 4.9 Flowchart System yang Diusulkan SUPPLIER
YAYASAN
Mengadakan dan Membuat Surat Kerja Sama
30
Surat Kerja Sama
Daftar obat habis
40
39
* Lp. Ekuitas T_transaksi
*
Neraca 3
*
Lp Aktivitas
Membuat Faktur dan Retur Obat
*
Lp. Arus Kas Informasi LK
4 Obat
Mengecek Laporan Keuangan 1* Surat Kerja Sama
1
YA
Faktur Obat sesuai
2 Faktur Obat Retur Obat Membuat Kwitansi Pemberian Dana CN
2 Retur Obat
TIDAK
1
selesai 41
31 T 1 Kwitansi Dana CN 2 Kwitansi Dana CN Uang
T
5
Gambar 4.10 Flowchart System yang Diusulkan Bagian 1
130
KEUANGAN
17
9
5
32
Uang * Form Permintaan Barang dari unit
2 Kwitansi Dana CN
* Membayar Biaya Operasional Bulanan
T
Struk Listrik
Uang Uang
** Form Permintaan Barang dari unit
1
Retur Obat
* Struk Telepon T
Acc Permintaan barang dan memberikan dana
Menyetorkan Uang Ke bank
* Struk PDAM
Uang
Uang
Faktur Obat
Struk Listrik
Struk PDAM Struk Telepon
Uang
Uang
Slip Setoran 2 Slip Setoran
16 10
6
7
2* Slip Setoran Tunai
Input Transaksi
T Tb_transaksi
35
Gambar 4.11 Flowchart System yang Diusulkan Bagian 2
131
REKANAN
ADUM 8
10
SDM
16
Form Permintaan Barang dari unit
Data Gaji
Uang
Uang
* Form Permintaan Barang dari unit
** Form Permintaan Barang dari unit
T_transaksi Struk Listrik
Pengesahan bagian SDM
Total Gaji
Struk PDAM Data Barang
Membeli barang yang dibutuhkan
Struk Telepon
11 Uang
* Form Permintaan Barang dari unit
Tb_barang
Bukti pembelian barang
membayar biaya Operasional Bulanan
8
9 Cetak Data Barang
12
Pembelian Barang
* Struk Listrik * Struk PDAM * Struk Telepon
Data Barang
Tb_Pembeli an_barang T 17
13
Gambar 4.12 Flowchart System yang Diusulkan Bagian 3
132
15
PASIEN
Melakukan pendaftaran
ya Pasien baru
Melakukan pendaftaran pasien baru
19
21
25
KTP
Struk Tindakan
Kwitansi Pembayaran
Kartu berobat
Tidak
Kartu berobat
Melakukan pendaftaran Ulang
T
T
KTP
T
29
22
Kwitansi Pembayaran
18 Kartu berobat
T
20
Gambar 4.13 Flowchart System yang Diusulkan Bagian 4 Customer Service
26
18
20
KTP
Kartu berobat
Identitas pasien dan Rekam medik
Nama/id Pasien
Kwitansi Pembayaran
Simpan Identitas pasien dan Rekam medik
Tb_Pasien Tb_Rekmed
Tambah dan simpan rekam medik
Cetak Struk tindakan
Cetak Kartu Berobat Struk Tindakan
Struk Tindakan
Pasien Dirawat Kartu Berobat 21
27
19
Gambar 4.14 Flowchart System yang Diusulkan Bagian 5
133
FARMASI
DOKTER
27
22
23
Pasien Dirawat * Struk Tindakan Resep obat
Struk Tindakan
Struk Tindakan
T
Memeriksa Pasien secara berkala dan mengisi Struk tindakan
Memeriksa Pasien dan mengisi Struk tindakan
Mengecek Obat
* Struk Tindakan
Tidak
Membuat daftar obat habis
Obat ada? 28 Ya
Di Rawat?
Tidak
Daftar obat habis
membuat faktur penjualan
Mengisi Resep Obat
31
Obat Ya 30 Mengisi Rujukan pada struk tindakan
1 Faktur penjualan
Resep obat * Struk Tindakan
1 Faktur Obat 2
2
Faktur Obat fc
Faktur Penjualan
1
Retur Obat
24
2 Retur Obat fc
T 32 23
T
Gambar 4.15 Flowchart System yang Diusulkan Bagian 6 KASIR
24
28
* * Struk Tindakan
Struk Tindakan
1
Faktur penjualan
Melihat Rujukan
tidak rujukan
Ya
Input struk tindakan dan faktur penjualan
Membayar Total Pembayran Dan Daftar Ulang ke cs
Tb_kwitansi 34
Simpan dan cetak Kwitansi
1 Kwitansi Pembayaran
2 Kwitansi Pembayaran Kwitansi Pembayaran
1 2
Kwitansi Pembayaran
25
26
1 Kwitansi Pembayaran Kwitansi Pembayaran
2
29
33
Gambar 4.16 Flowchart System yang Diusulkan Bagian 7
134
AKUNTANSI
12
13
Bukti pembelian barang
Tb_Pembeli an_barang
T
Mengecek Data Pembelian
Detail pembelian
35
15
36 41
YA
Approve dan masuk JU,BBU,NS,LA,EKUITAS, NERACA,ARUS KAS
TIDAK
sesuai
Approve dan masuk JU,BBU,NS,LA,EKUITAS, NERACA,ARUS KAS
34 Lp. Ekuitas Neraca Lp Aktivitas Lp. Arus Kas Tb_kwitansi
Mengecek Data Kwitansi
Detail Kwitansi
37 YA
TIDAK
sesuai
No Approve dan tidak masuk jurnal
Gambar 4.17 Flowchart System yang Diusulkan Bagian 8 DIREKUR
37 3
36
39
Jurnal Umum
Surat Kerja Sama
Buku Besar Umum Neraca Saldo
T_transaksi
Lp. Ekuitas Neraca
Mengotorisasi Surat Kerja Sama
Lp Aktivitas
Informasi LK
Lp. Arus Kas 1* Surat Kerja Sama
YA sesuai
4 T
Mengecek Data LK
TIDAK
2* Surat Kerja Sama
Tidak Di otorisasi
Otorisasi Lk
* Lp. Ekuitas
*
Neraca
*
Lp Aktivitas
*
Lp. Arus Kas 40
Gambar 4.18 Flowchart System yang Diusulkan Bagian 9 135
4.2.4 Perancangan Basis Data yang Diusulkan 4.2.4.1 Perancangan Kode Kunci yang Diusulkan Adapun perancangan untuk pengkodean yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: A. Kode untuk Kwitansi KW 00001 Nomor urut kwitansi Kode Kwitansi Gambar 4.19 Kode Untuk Kwitansi B. Kode untuk Pasien P
00001 Nomor urut pasien kode pasien Gambar 4.20 Kode Untuk Pasien
C. Kode untuk Rekam Medik RM 00001 Nomor urut rekam medik Kode rekam medik Gambar 4.21 Kode Untuk Rekam medik D. Kode untuk Pembelian Barang NP 00001 Nomor ururt nota pembelian Kode nota pembelian Gambar 4.22 Kode Untuk Nota Pembelian
136
E. Kode Untuk Bukti Kas Masuk BKM 001 Nomor urut bukti kas masuk Kode bukti kas masuk Gambar 4.23 Kode Untuk Bukti Kas Masuk F. Kode Untuk Bukti Kas Keluar BKK 001 Nomor urut bukti kas keluar Kode bukti kas keluar Gambar 4.24 Kode Untuk Bukti Kas Keluar G. Kode Untuk Faktur Pembelian F 001 Nomor urut faktur pembelian Kode bukti faktur pembelian Gambar 4.25 Kode Untuk Faktur Pembelian
137
4.2.4.2
Normalisasi yang Diusulkan
A. Form Kwitansi Pembayaran
Gambar 4.26 Form Kwitansi Pembayaran Tabel 4.7 tabel kwitansi pembayaran yang belum normal (unnormalized)
138
Tabel 4.8 Tabel Kwitansi dalam bentuk normal ke 1 (1-NF)
Tabel 4.9 Tabel Kwitansi dalam bentuk normal ke 2 (2-NF) Relasi Pasien
Relasi Kasir
139
Relasi Medrek
Relasi Pembayaran
4.2.4.3 Perancangan Stuktur Tabel Perancangan Stuktur tabel adalah sebagai berikut:
Gambar 4.27 tb_akun
Gambar 4.28 tb_akuntipe
Gambar 4.29 tb_barang
Gambar 4.30 tb_kwitansi
140
Gambar 4.31 tb_pasien
Gambar 4.32 tb_pembelian_barang
Gambar 4.33 tb_pembelian_detail
Gambar 4.34 tb_permintaan
Gambar 4.35 tb_rekmed
Gambar 4.36 tb_tindakan
141
Gambar 4.37 tb_tindakan_ref
Gambar 4.38 tb_transaksi
Gambar 4.39 tb_transaksi_detail
Gambar 4.40 tb_user
Gambar 4.41 tb_trans_penerimaan
Gambar 4.42 tb_trans_pengeluaran
142
4.2.4.4 Diagram Relasi Entitas (Entity Relationship Diagram) yang Diusulkan Diagram relasi entitas yang diusulkan adalah sebagai berikut:
Gambar 4.43 Diagram Relasi Entitas
143
4.3 Perancangan Struktur Menu 4.3.1 Perancangan Struktur Menu Utama Adapun perancangan stuktur menu utama adalah sebagai berikut: Home
CUSTOMER SERVICE
Home
Masukan
Pasien
Keluaran
Kartu Berobat
Logout
Struk TIndakan
Input Data Pasien Baru
MENU UTAMA Profile RBAI
Data Pasien
Profile Programer KASIR
Home
Jadwal Dokter Masukan
Daftar Tindakan
Input Tindakan Baru
Dokter Specialis Anak Kwitansi
Data Kwitansi
Dokter Specialis Kandungan Input Kwitansi Baru
Dokter Specialis Gigi
Keluaran
Kwitansi
Logout Login
ADUM
Home
Masukan
Daftar Barang
Input Data Barang Baru
Pembelian Barang
Input Data Pembelian Baru
Logout Transaksi Penerimaan KEUANGAN
Home
Masukan
Modal Sumbangan Donatur Transaksi
Transaksi Pengeluaran
Kas
Transaksi Hutang
Pengakuan Hutang
Transaksi Piutang
Pengakuan Piutang
Biaya Bulanan
Kwitansi Penerimaan Keluaran
Kas Modal Sumbanagan CN
Kwitansi Pengeluaran Faktur
Pelunasan Hutang
Logout Pelunasan Piutang AKUNTANSI
Home
Masukan
Daftar Akun
Input Akun Baru
Klasifikasi Tindakan
Klasifikasi Barang Kasir Penyetujuan
Adum Keuangan
Proses
Periode JU
Periode BBU
Jurnal Umum
BBU Kas
Buku Besar Umum
BBU Persedian Obat
Keluaran
Periode BBU
Neraca Saldo
BBU Asuransi Dibayar Dimuka
Laporan Aktivitas
BBU Setoran Tabulin
Laporan Perubahan Ekuitas
BBU Piutang Pasien Dhuafa
Laporan Neraca BBU Gedung Laporan Arus Kas BBU Hutang Supplier
Logout
BBU Hutang Tabulin DIREKTUR
Home Proses
Keluaran
BBU Modal Sumbangan CN Periode JU
Jurnal Umum
Periode BBU
Buku Besar Umum
Periode BBU
BBU Modal Sumbangan Donatur BBU Kas
BBU Rekening YRSI
Neraca Saldo
BBU Persedian Obat
BBU Pendapatan Adm Rawat jalan
Laporan Aktivitas
BBU Asuransi Dibayar Dimuka
BBU Pendapatan Farmasi
BBU Setoran Tabulin
BBU Pendapatan YRSI KWSI
Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Neraca
BBU Piutang Pasien Dhuafa Laporan Arus Kas BBU Gedung
BBU Biaya Sosial Kemasyarakatan BBU Beban Kerugian Farmasi BBU Biaya PDAM BBU Biaya Listrik
BBU Biaya Telepon
BBU Biaya Internet
BBU Biaya LPG BBU Biaya ATK
Gambar 4.51 Struktur Menu Yayasan
149
4.3.9 Perancangan Struktur Menu Admin Adapun perancangan struktur menu Admin adalah sebagai berikut: Home
ADMIN
Masukan
User
Input User Baru
Daftar Tindakan
Input Data Tindakan Baru
Daftar Barang
Input Data Barang Baru
Daftar Akun
Input Akun Baru
Logout
Gambar 4.52 Struktur Menu Admin
4.4 Perancangan Antar Muka dan Laporan 4.4.1 Perancangan Antar Muka Perancangan antarmuka dalam perancangan sistem informasi akuntansi laporan keuangan berbasis web adalah sebagai berikut:
Logo Instansi
Beranda
Nama Instansi
Profil
Sejarah
Jadwal Dokter USERNAME PASSWORD
Login
Copyright
Gambar 4.53 Perancangan Antar Muka Home
150
Logo Instansi
Home
Nama Instansi
Pasien
Data Pasien
Logout
Copyright
Gambar 4.54 Perancangan Antar Muka Customer Service
Logo Instansi
Home
Nama Instansi
Daftar Tindakan
Kwitansi
Pendapatan Rawat Inap
Pendapatan Rawat Jalan
Logout
Copyright
Gambar 4.55 Perancangan Antar Muka Kasir
151
Logo Instansi
Home
Nama Instansi
Daftar Barang
Pembelian Barang
Logout
Copyright
Gambar 4.56 Perancangan Antar Muka Administrasi Umum
Logo Instansi
Home
Nama Instansi
Pasien
Data Pasien
Logout No. ID Pasien No. Identitas Tanggal Daftar Jenis Pasien Nama Pasien Tempat Tanggal Lahir
V
Jenis Kelamin Alamat ID Rekam Medik
V
Klinik Tujuan Jenis Perawatan Rekam Medik Simpan
Batal
Copyright
Gambar 4.57 Perancangan Antar Muka Input Data Pasien 152
Logo Instansi
Nama Instansi
Home
Daftar Tindakan
Kwitansi
Pendapatan Rawat Inap
Pendapatan Rawat Jalan
Logout KW00001
No. Kwitansi
Tanggal Sudah Diterima Dari
Pasien
V
Pemeriksa Rujukan
Simpan
Batal
Copyright
Gambar 4. Perancangan Antar Muka Input Kwitansi
Logo Instansi
Administrasi Umum
Nama Instansi
Daftar Barang
Pembelian Barang
Logout Nota Permintaan Tanggal Nama Unit
V
Simpan
Batal
Copyright
Gambar 4.59 Perancangan Antar Muka Input Permintaan Barang 153
Logo Instansi
Kasir
Nama Instansi
Daftar Tindakan
Kwitansi
Logout
Input Data Tindakan Baru Nama Tindakan Tarif
Simpan
Batal
Copyright
Gambar 4.60 Perancangan Antar Muka Input Tindakan
Logo Instansi
Nama Instansi
Transaksi Penerimaan
Home
Transaksi Pengeluaran
Faktur
Faktur
Faktur Tindakan
Logout
Tanggal No Bukti Nama Pembuat Faktur Nama Penerima Faktur Penerimaan
V
Jumlah Terbilang
Keterangan
Simpan
Batal
Copyright
Gambar 4.61 Perancangan Antar Muka Tampilan Faktur
154
Logo Instansi
Nama Instansi
Transaksi Penerimaan
Home
Transaksi Pengeluaran
Faktur
Transaksi Penerimaan
Faktur Tindakan
Logout
Tanggal No Bukti Nama Penyetor Nama Penerima Penerimaan
V
Jumlah Terbilang
Keterangan
Simpan
Batal
Copyright
Gambar 4.62 Perancangan Antar Muka Input Transaksi Penerimaan
Logo Instansi
Nama Instansi
Transaksi Penerimaan
Home
Transaksi Pengeluaran
Faktur
Transaksi Pengeluaran
Faktur Tindakan
Logout
Tanggal No Bukti Nama Penerima Nama Pemberi Pengeluaran
V
Jumlah Terbilang
Keterangan
Simpan
Batal
Copyright
Gambar 4.63 Perancangan Antar Muka Transaksi Pengeluaran
155
4.4.2 Perancangan Laporan
Gambar 4.64 Perancangan Antar Muka pada Jurnal Umum 156
Gambar 4.65 Perancangan Antar Muka pada Buku Besar Umum
157
Gambar 4.66 Perancangan Antar Muka pada Buku Besar Umum Lanjutan 1
158
Gambar 4.67 Perancangan Antar Muka pada Buku Besar Umum Lanjutan 2
Gambar 4.68 Perancangan Antar Muka pada Neraca Saldo
159
Gambar 4.69 Perancangan Antar Muka pada Laporan Aktivitas
Gambar 4.70 Perancangan Antar Muka pada Laporan Perubahan Ekuitas
160
Gambar 4.71 Perancangan Antar Muka pada Laporan Neraca
Gambar 4.72 Perancangan Antar Muka pada Laporan Arus Kas
161
4.5 Tampilan dan Kode Program Adapun tampilan menu program Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 4.73 Tampilan program index Tabel 4.10 Listing program index Listing Program <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />Rumah Bersalin AlIslam
Keterangan Listing program Index.php
162
Tabel 4.11 Listing program Lanjutan index 1 Listing Program
LOGOUT"; } else { include "login.php"; } ?>
Keterangan Listing program Index.php
163
Gambar 4.74 Tampilan program login Tabel 4.12 Listing program login Listing Program
Keterangan Listing program login
164
Gambar 4.75 Tampilan Program input pasien Tabel 4.13 Listing program input pasien Listing Program
