BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Merujuk Draft Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 -2021 untuk Tahun 2016-2021 sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai sebagaimana tabel berikut ini. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 No. 1.

Uraian Persentase unit penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan yang sesuai dengan perizinannya

2.

Persentase penurunan luas lahan kritis

3.

Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani

Sumber Data Intern: data merupakan persentase luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya pada tahun N terhadap luas kawasan hutan yang dibebani izin pada tahun N dikali angka 100%. Data diperoleh dari laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang diberi izin yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Intern: data merupakan luas hutan dan lahan yang ditanami tanaman hutan yang dilakukan oleh berbagai pihak sebagai upaya penanganan/penurunan luas lahan kritis pada tahun N. Data diperoleh dari rasio antara 0.8 dikalikan angka jumlah tanaman yang ditanam pada tahun N-5 dan luas lahan kritis dikalikan angka 100 persen (dengan asumsi tanaman yang baik pertumbuhannya 80% dari jumlah yang ditanam) Intern: data merupakan persentase kasus illegal logging/tindak pidana kehutanan yang tertangani pada tahun N terhadap jumlah kasus illegal logging/tindak pidana kehutanan yang dilaporkan pada tahun N-1 dikalikan dengan angka 100%. Data diperoleh dari laporan tim

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021

7

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penanganan laporan tipihut dan monev kasus 4.

Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya

Intern: data merupakan persentase penurunan titik panas (hot spot) di Tahun N terhadap jumlah rerata titik panas (hot spot) pada periode lima tahun sebelumnya (20112015) dikalikan angka 100%. Data diperoleh dari hasil pemantauan melalui satelit NOAA sebagai pendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh tim karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

5.

Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)

Ekstern: data merupakan persentase realisasi produksi HHK dan HHBK tahun berjalan dibandingkan dengan target produksi HHK dan HHBK tahun N dikali angka 100%. Data diperoleh dari laporan PSDH-DR (Provisi Sumber Daya HutanDana Reboisasi) dari wajib bayar (unit manajemen), instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota pada tahun N dan laporan tersebut akan direkonsiliasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi bersama dengan wajib bayar (unit manajemen) dan Instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota terkait.

6.

Optimalisasi PNBP sektor kehutanan

Ektern: data merupakan persentase realisasi penerimaan negara sektor kehutanan tahun berjalan dibandingkan dengan target penerimaan negara sektor kehutanan tahun N dikali angka 100%. Data diperoleh dari laporan PSDH-DR (Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi) dari wajib bayar (unit manajemen), instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota pada tahun N dan


8

laporan tersebut akan direkonsiliasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi bersama dengan wajib bayar (unit manajemen) dan Instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota terkait. 7.

Peningkatan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan

Intern: data merupakan persentase luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan pada tahun N terhadap jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi dikali angka 100%. Data diperoleh dari laporan tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditunjuk untuk melakukan proses pengusulan hingga verifikasi kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan.

Tujuh IKU tersebut di atas akan menjadi tolok ukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016-2021. Jika dikaitkan dengan Sasaran Strategis dan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 20162021 maka dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut. NO

1

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

INDIKATOR KINERJA a.

Persentase unit penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan yang sesuai dengan perizinannya

PROGRAM/KEGIATAN I 1 2 3 4 5 II

1 2

Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Pembuatan Petak Ukur Permanen Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) Sosilisasi Batas Kawasan Hutan Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan


9

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN 3

2

Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam

a.

Persentase penurunan luas lahan kritis

III

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi

3

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan Pengembangn Perbenihan Tanaman Hutan Konservasi Sumber Daya Genetik

1

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1 2

IV

2 3 4 5 6 7 8 9 V

1 2 3 4 5 6

Pengembangan Sarana Konservasi tanah Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL Pembinaan dan Monitoring Pengelolaaan DAS Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan. Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK Luncuran). Rehablitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 dan Pendukung) Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 dan Pendukung) Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional KPHL Bukit Barisan (DAK 2016) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) Pengendalian Kegiatan RHL oleh Tim Provinsi. Pembinaan dan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS oleh Tim Provinsi Penyelenggaraan Hari Menanam Tinkat Provinsi Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Perda Tentang Pengelolaan DAS Pembinaan dan Pengendalian KPHL oleh Tim Provinsi Fasilitasi Pelaksanaan Urusan


10

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN Perbenihan Tanaman Hutan 7

b.

Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani

VI 1 2 3 4 5 6

c.

Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)

VII

VIII

1 2 3 4 5 6 7 8

3.

Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan

a.

b.

Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) Optimalisasi PNBP

IX

Pembinaa dan Pengendalian Pelakasanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam Pengamanan dan Perlindungan Hutan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan Program Pengendalian Kebakaran Hutan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial Penyusunan Rencana Aksi Ekosistem Esensial Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Patroli/Operasi Pengamanan Hutan Pengolahan Data dan nformasi Monitoring Hotspot Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Pembentukan Masyarakat Peduli Api Monitoring Pelaksanaan Kebakaran Hutan

2

Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Optimalisasi PNBP

3

Pengembangan Industri, Hutan

1


11

NO

SASARAN STRATEGIS kayu

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

sektor kehutanan

Alam dan Hutan Tanaman 4 5 6 7

X

1 2 3 4 5 6 7 8 4.

Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm

a.

Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitra an

XI 1 2 3 4 5 6 7 XII

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH) Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Bukit Barisan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bkit Barisan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) Rekonsiliasi Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) Pembinaan dan Pengendalian Preredaran Hasi Hutan Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam Pembinaan dan pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi Pembinaan Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan baku Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan Penguatan Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan


12

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4

5 6 XIII

1 2 3 XIV

1 XV 1 2

Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Bimbingan Teknis dan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) Program, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD) Penyedian Jasa Surat menyurat Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 4 5

Penyedian Jasa Jaminan BMD Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Penyedian Alat Tulis Kantor

6

Penyedian Barang Cetakan & Penggandaan

7

Penyedian Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8 9 10

Penyedian Bahan Bacaan, PerUU Penyediaan Makanan dan Minuman


13

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN 11

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

12 13 14

Penyediaan Jasa Sopir Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

15

Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

16

Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

XVI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (APBD

1 2

Pengadaan Meubeleur Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kumputer dan Jaringan Komputerisasi Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi dan Jaringan

8 9

Pengelolaan,Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

XVII

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (APBD)

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

XVIII

1 XIX

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (APBD) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUU Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (APBD) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


14

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN 2

Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD

3 4

Penatausahan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Indikator Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama yang merupakan keluaran program yang bersumber pada gabungan hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan sehingga pada tataran implementasi Indikator Kinerja Utama akan dicapai dengan gabungan hasil kegiatan, lebih rinci indikator program dan kegiatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan Program ini mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

Indikator kinerja utama  Persentase unit penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan yang sesuai dengan perizinannya

Kegiatan-kegiatan : a.

Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Indikator Kinerja kegiatan adalah :  Terpeliharanya batas kawasan hutan

b.

Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Indikator Kinerja kegiatan adalah :  Tersedianya data potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

c.

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Indikator Kinerja kegiatan adalah :


15

 Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukan 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (APBN) Program ini mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

Sub komponen : a. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Terlaksananya

sosoalisasi

mengenai

perkembangan

proses

pengukuhan kawasan hutan (penunjukan, hasil tata batas dan hasil

penyelesaian

kawasan

hutan)

penetapan sehingga

suatu

kelompok

diperoleh

hutan/areal

kesepakatan

dan

kesepahaman bersama mengenai kawasan hutan. b. Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Terlaksananya

Sosialisasi

Pembangunan

KPH

adalah

untuk

menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman mengenai pembangunan KPH dengan para pihak di daerah sehingga terwujudnya pemahaman tentang KPH diantara para pihak yang relevan dengan pengelolaan hutan dan terwujudnya dukungan dari para pihak terhadap pembangunan KPH. c.

Penyiapan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Tersedianya draft Peraturan Gubernur dalam rangka pembentukan kelembagaan KPHL atau KPHP di daerah yang bertujuan agar pembentukan kelembagaan yang dilaksanakan daerah dapat


16

menghasilkan kelembagaan KPHL dan KPHP yang efektif dalam melaksanakan tugas pengelolaan hutan. d. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  tersajinya data dan informasi dalam bentuk buku dan peta NSDH Provinsi terkini dan akurat yang menjadi salah satu bahan penyusunan NSDH Nasional.

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam

Indikator kinerja utama Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani

Kegiatan-kegiatan : a. Pengamanan dan Perlindungan Hutan Indikator Kinerja kegiatan adalah :  Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prefresif/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi b. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Indikator Kinerja kegiatan adalah :  Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan c. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Indikator Kinerja kegiatan adalah :  Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/perambahan d. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Indikator Kinerja kegiatan adalah : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021

17

 Terlaksananya penguatan Tenaga PPHBN dan Penguatan Lembaga PPHBN serta Sosialisasi Perda peran Serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan e. Pengendalian Perubahan Iklim Indikator Kinerja kegiatan adalah :  Terlaksananya monev implementasi REDD+ dan inventarisasi emisi gas rumah kaca bidang kehutanan.

f. Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan Indikator Kinerja kegiatan adalah :  Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar kawasan hutan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan 4. Program Pengendalian Kebakaran Hutan Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam

Indikator kinerja utama Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015).

Kegiatan-kegiatan : a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021

18

5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (APBN)

Sub Komponen : a. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Data hasil identifikasi per calon kawasan ekosistem esensial dan data hasil inventarisasi kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan b. Penyusunan Rencana Aksi Ekosistem Esensial Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Dokumen rencana aksi kawasan ekosistem esensial c.

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial

d. Patroli/Operasi Pengamanan Hutan Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan hasil pelaksanaan patroli/operasi pengamanan hutan  Laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi represif pengamanan hutan  Laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi represif gabungan pengamanan hutan  Laporan dan berkas perkara suatu tindak pidana kehutanan e. Pengolahan Data dan nformasi Monitoring Hotspot Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan pengelolaan data-informasi monitoring hotspot, baik bersifat harian, bulanan, semester, dan tahunan f.

Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :


19

 Laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan g. Pembentukan Masyarakat Peduli Api Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan jumlah MPA yang dibentuk dan dibina, serta jumlah pelatihan/inhouse training yang dilakukan h. Monitoring Pelaksanaan Kebakaran Hutan Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan 6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam

Indikator kinerja utama  Persentase penurunan luas lahan kritis

Kegiatan-kegiatan : a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terehabilitasinya

lahan

kritis

di

daerah

penyangga

Hutan

Desa/HKm b. Pengembangan Sarana Konservasi tanah Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terbangunnya bangunan konservasi tanah c.

Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/DAK oleh Kab/Kota

d. Pembinaan dan Monitoring Pengelolaaan DAS Indikator Kinerja Kegiatan adalah : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021

20

 Tersedianya Buku Himpunan Peraturan Pengelolaan DAS e. Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan. Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersediannya dokumen rancangan Kegiatan RHL dan terbinanya pelaksanaan Rehabiliasi DAS oleh pemegang Izin f.

Rehabilitasi

Hutan

Wilayah

Kelola

KPHL

Bukit

Barisan

(DAK

Luncuran). Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksanaanya penanaman Rotan dan Pembangunan Bank Buah g. Rehablitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 dan Pendukung) Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksanaanya

Pembangunan

Hutan

Tanaman

Jabon

dan

Pemeliharaan I Tanaman Jabon pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan h. Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 dan Pendukung) Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksanaanya

Pengayaan

Hutan

Lindung

dan

reboisas

pengayaan lanjutan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan i.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional KPHL Bukit Barisan (DAK 2016) Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersedianya sarana prasarana operasional KPHL Bukit Barisan

7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam

Indikator kinerja utama  Persentase penurunan luas lahan kritis Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021

21

Kegiatan-kegiatan : a. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas b. Pengembangn Perbenihan Tanaman Hutan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan

untuk

kegiatan

rehabilitasi

hutan

dan

lahan

serta

pembangunan hutan tanaman c.

Konservasi Sumber Daya Genetik Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terpeliharanya

dan

teridentifikasinya

sumber

daya

genetik

tanaman hutan 8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (APBN) Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam

Sub Komponen : a. Pengendalian Kegiatan RHL oleh Tim Provinsi. Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  terselenggaranya kegiatan RHL dan reklamasi hutan yang meliputi tahapan perencanaan dan pelaksanaan b. Pembinaan dan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS oleh Tim Provinsi Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  terbangunnya Tim pembina Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, serta fasilitasi terhadap pelaksanaan tugasnya c.

Penyelenggaraan Hari Menanam Tinkat Provinsi


22

Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  terselenggaranya peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tingkat provinsi d. Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Perda Tentang Pengelolaan DAS Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Terlaksananya Sosialisasi Perda Pengelolaan DAS.  Terlaksananya Penyusunan peraturan pelaksanaan Perda DAS. e. Pembinaan dan Pengendalian KPHL oleh Tim Provinsi Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Terbangunnya Tim Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, serta fasilitasi terhadap pelaksanaan tugasnya. f.

Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan

g. Pembinaa

dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Urusan

Perbenihan

Tanaman Hutan Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi h. Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan hasil kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial i.

Bimbingan Teknis dan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :


23

 Laporan hasil kegiatan Bintek dan Pembinaan

Penyiapan Areal

Perhutanan Sosial j.

Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan hasil kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial

k. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan hasil kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial l.

Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan hasil kegiatan Pengembangan kewirausahaan Perhutanan Sosial

9. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program ini mendukung Sasaran Strategis:  Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Indikator kinerja utama  Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)  Optimalisasi PNBP sektor kehutanan

Kegiatan-kegiatan : a. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Laporan

monitoring

dan

evaluasi/pembinaan

penatausahaan

produksih Hasil Hutan Bukan Kayu b. Optimalisasi PNBP Indikator Kinerja Kegiatan adalah :


24

 Laporan

monitoring

dan

evaluasi/pembinaan

penatausahaan

produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK Hutan Alam c.

Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Laporan

monitoring

dan

evaluasi/pembinaan

penatausahaan

produksi hasil hutan Olahan, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman d. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Laporan

monitoring

dan

evaluasi/pembinaan

penatausahaan

peredaran hasil hutan e. Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH) Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan f.

Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Bukit Barisan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPHL Bukit Barisan

g. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bkit Barisan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan 10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (APBN) Program ini mendukung Sasaran Strategis:  Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Sub Komponen : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021

25

a. Rekonsiliasi Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) b. Pembinaan dan Pengendalian Preredaran Hasi Hutan Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan Pembinaan dan Pengendalian Preredaran Hasi Hutan

c.

Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

d. Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam e. Pembinaan dan pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam f.

Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi

g. Pembinaan Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan Pembinaan Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK h. Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan baku Indikator Kinerja Sub Komponen adalah :  Laporan Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan baku Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021

26

11. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Sasaran Strategis program yaitu :  Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm

Indikator kinerja utama  Persentase

luas

kawasan

hutan

yang

dikelola

oleh

masyarakat/kemitraan


Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota

b.

Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (Hkm, HN, HTR dan HR Kemitraan)

c.

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya peningkatan

kapasitas

SDM

dan

wawasan

pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan d.

Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terjalinnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)

e.

Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya

pengumpulan,

koordinasi

dan

monitoring

Kelompok Kerja Mangrove Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021

27

12.Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Sasaran Strategis program yaitu : 



luas

kawasan

hutan

yang

dikelola

oleh



Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya

pengembangan wabsite dan sistem informasi

kehutanan b. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan Kehutanan c.

Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya Implementasi ISO 9001:2008 lingkup Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan operasional SPIP.

13.Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Sasaran Strategis program yaitu :


28





luas

kawasan

hutan

yang

dikelola

oleh


Kegiatan-kegiatan : a. Penyediaan jasa surat-menyurat Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersedianya dana pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet. c.

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya jasa kebersihan kantor. e. Penyediaan alat tulis kantor Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersedianya alat-alat tulis perkantoran selama. f.

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD.

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Indikator Kinerja Kegiatan adalah : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021

29

 Terlaksananya penyediaan barang-barang komponen listrik/ penerangan bangunan kantor. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terpenuhinya pengadaan dan perlengkapan kantor (almari, meja tamu, filling kabinet, AC dan mesin, kipas angin, jam dinding, brankas, papan nama kantor, spanduk dan gorden). i.

Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan.

j.

Penyediaan makanan dan minuman Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat.

k. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar dan dalam daerah Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah. l.

Penyediaan jasa pengaman kantor Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya piket senjata api dan pengamanan kantor.

m. Penyediaaan jasa informasi dokumentasi & publikasi Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pengadaan jasa dokumentasi dan publikasi. n. Penyediaan jasa pembinaan fisik & mental aparatur Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur. o. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersedianya jasa sopir kantor


30

14.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran Strategis program yaitu : 



luas

kawasan

hutan

yang

dikelola

oleh


Kegiatan-kegiatan : a. Pembangunan Gedung Kantor Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pembangunan gedung kantor UPTD, gudang persemaian,

pagar

persemaian,

pembangunan

koridor,

pembangunan garase UPTD, bangunan pos jaga UPTD b. Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua c.

Pengadaan Meubelier Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya penyediaan mubelair sebanyak

d. Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pengadaan Komputer, laptop, scanner A0. e. Pengadaan Peralatan studio, Komunikasi dan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya alat studio, komunikasi dan informasi f.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pemeliharaan rumah Dinas Kehutanan Prov. Sumbar.


31

g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya perbaikan sarana prasarana mushala, perbaikan jendela dan atap gedung sebanyak. h. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional i.

Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

komputer

dan

jaringan komputerisasi. j.

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

k. Pemeliharaan Rutin Berkala Instalasi dan Jaringan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pemeliharaan instalasi air dan saluran air ruman dinas kantor. l.

Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset.

15. Program Peningkatan Disiplin Sasaran Strategis program yaitu :  Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm


luas

kawasan

hutan

yang

dikelola

oleh


Kegiatan-kegiatan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021

32

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sasaran Strategis program yaitu : 



luas

kawasan

hutan

yang

dikelola

oleh



Bintek implementasi peraturan perundang-undangan Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya keikutsertaan Aparatur dalam mengikuti bintek implementasi

peraturan

perundang-undangan,

fungsional

perencana 17.Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran Strategis program yaitu : 



luas

kawasan

hutan

yang

dikelola

oleh


Kegiatan-kegiatan : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Indikator Kinerja Kegiatan adalah : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021

33

 Terlaksananya penyusunan laporan keuangan LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan b.

Penatausahaan keuangan SKPD Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran

c.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA dan Renja dan Renstra


34

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN

Recommend Documents