BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2001 dan telah diubah oleh Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kota Pagar Alam. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah dan PP Kota Pagar Alam sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Pagar Alam yang
mempunyai
tugas
membantu
Walikota
Pagar
Alam
dalam
menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam ditetapkan dengan dasar hukum (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PROPEDA) sebagai pengganti Rencana Strategis Daerah (RENSTRA). (2) Peraturan Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2003 tentang
Pembentukan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.2 Dasar Hukum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana diamanatkan dalam keputusan Walikota Pagar Alam dan telah diundangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1599 Tentang Pemerintah (Lembaran Negara Rl Tahun 1599 No 60 Tambahan (Lembaran Negara Rl Nomor 3839) Undang-undang No 25 Tahun 1599 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Rl Nomor 3948) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor I tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1599 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890). Undang-undang Nomor I Tahun 2001 1
Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 8B). Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 14), Keputusan Walikota Pagar Alam nomor 19 Tahun 2009, Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
1.3 Gambaran Umum 1. Kedudukan a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam merupakan unsur Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar. b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar Kota Pagar Alam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar
Kota
Pagar
Alam
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
kebijaksanaan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar
3. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar Kota Pagar Alam mempunyai tugas: 1.
Perumusan kebijakan teknis di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar.
2.
Pengelolaan Ketatausahaan Dinas.
3.
Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
2
4.
Pelaksanaan Administasi Umum meliputi : Penyusunan Program dan Ketatausahaan, Keuangan / Anggaran, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan serta Pembinaan Organisasi Ketatalaksanaan.
5.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok.
4. Setruktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar Kota Pagar Alam mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris - Sub Bagian Umum - Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan - Sub Bagian Keuangan c. Kepala Bidang sebanyak 4 (empat) bidang, yaitu : 1. Kepala Bidang Perindustrian : - Seksi Kerajinan, Sandang dan Pangan - Seksi lndustri Kimia dan Bahan Bangunan - Seksi lndustri Logam dan Elektronika 2. Kepala Bidang Perdagangan - Seksi Perizinan dan Penyuluhan Perdagangan - SeksilnformasiPerdagangan - Seksi Perlindungan Konsumen 3. Kepala Bidang Koperasi UKM - Seksi Fasilitas,Pembiayaan Simpan - Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi - Seksi Pengembangan, Pemasaran dan Promosi Jaringan Usaha 4. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar - Seksi Pengembangan Retribusi Pasar - Seksi Penataan, Keamanan dan Ketertiban Pasar - Seksi Pengembangan dan Kelembagaan
3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Perencanaan Strategis Kinerja
Menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Rencana Stratejik
Kota disusun
dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu tersebut.
Rencana Stratejik
disusun
berdasarkan isue-isue strategis, yang berkembang, lalu ditetapkan tujuan untuk mengimplementasikan Visi dan misi. Dari tujuan yang ditetapkan, ditentukanlah sasaran yang ingin dicapai diiringi dengan kebijaksanaan dan program prioritas. Program prioritas tersebut diuraikan dalam
beberapa kegiatan dengan
penetapan jadwal kegiatan dan alokasi sumber daya dan dana. Keberhasilan RENSTRA dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dari jajaran Pemerintah di Kota Pagar Alam yang melaksanakannya, dievaluasi dan dianalisis setiap tahunnya dengan memperhitungkan faktor eksternal dan internal, berupa kekuatan (strenghts),
kelemahan
(weaknesses),
peluang
(opportunities)
dan
ancaman/tantangan (threats). Dengan pendekatan perencananaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Renstra disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kota Pagar Alam agar lebih terarah dan komprehensif, sehingga sasaran strategis pembangunan mendatang akan lebih mudah dicapai. Tujuan umum penyusunan Renstra Dinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar adalah untuk :
1.
Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan.
2.
Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas
secara
partisipasif
antar
semua
pihak
yang
terkait
dalam
pembangunan daerah. 3.
Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis dan berkelanjutan. 4
2.2. CORE BUSINESS Berdasarkan letak geografi Kota Pagar Alam, sektor-sektor dominan dalam memberikan konstribusi terhadap PDRB Kota Pagar Alam di Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi antara lain sektor-sektor unggulan yang tersebut di bawah ini : 1. Perdagangan dan Jasa 2. Industri Pengolahan
Berdasarkan data tersebut, sangatlah tepat bagi Dinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam untuk menetapkan core business-nya pada sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan.
Dengan penetapan sektor sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan sebagai Core Business Dinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam, khususnya yang menekankan pada pengembangan Perdagangan dan Jasa diharapkan sebagian besar sumber daya pembangunan diarahkan pada kegiatan yang mendukung keberhasilannya.
Penetapan
Core
Business
tersebut
dimaksudkan
untuk
lebih
memfokuskan arah pembangunan, dengan tidak mengabaikan pembangunan sektor lainnya.
2.3. ISU STRATEJIK
Seiring
dengan
gerak
laju
pembangunan,
tuntutan
kebutuhan
masyarakat, serta bergulirnya arus reformasi yang demikian cepat telah memberikan dampak yang sangat luas dan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Pagar Alam Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam tahun 2013 - 2018 maka dapat 5
diidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang merupakan isu stratejik pembangunan daerah Kota Pagar Alam sebagai
berikut :
1. Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana Perdagangan. 2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Perindustrian dan Perdagangan. 3. Kurangnya Media Promosi hasil produksi. 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang produksi. 5. Produktivitas Perdagangan dan Jasa terutama disektor unggulan.
2.4. PERNYATAAN VISI DAN MISI Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Perumusan Visi pembangunan dilakukan dengan memperhatikan segenap potensi daerah serta diawali dari motivasi untuk menyerap aspirasi masyarakatnya. Visi Dinas Perindagkop, UKM dan PP Kota Pagar Alam ditetapkan berdasarkan RPJM Kota Pagar Alam, maka diformulasikan Visi Dinas Perindagkop, UKM dan PP Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
"Terwujudnya Pelaku Usaha Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan" Sebagaimana yang telah dituangkan dalam LAKIP Dinas Perindagkop, UKM dan PP Kota Pagar Alam tahun sebelumnya, maka pada tahun 2014 upaya yang dilaksanakan adalah untuk meneruskan misi-misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan
Profesionalisme
Aparatur
didukung
dengan
sarana
prasarana yang memadai 2. Memantapkan Pemberdayaan Komperasi dan UMKM 6
3. Meningkatkan Peran Sektor Sektor Perindustrian dan Perdagangan dalam dan luar negeri 4. Mengembangkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal 5. Membangun Iklim Usaha yang kondusif berwawasan lingkungan 6. Mengembangkan Pasar Tradisional sebagai pusat perbelanjaan yang refresentatif 7. Meningkatkan
Kelancaran
Arus
Distribusi
barang
dan
jasa
serta
perlindungan konsumen
2.5. TUJUAN DAN SASARAN Dinas Perindagkop, UKM & PP Kota Pagar Alam menetapkan tujuan stratejik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Sasaran-sasaran stratejik Dinas Perindagkop, UKM dan PP Kota Pagar Alam yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dalam kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran ada indikator sasaran yang berisikan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan yang disertai dengan rencana tingkat capaian atau targetnya masing-masing. Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :
7
Tujuan 1.1. : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Basis Sumber Daya Alam, Agribisnis dan Kelestarian Lingkungan Hidup, diuraikan dalam sasaran dan program sebagai berikut : Sasaran
Program 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Meningkatnya Cakupan Pengembangan Industri
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangahn Dalam Negeri
3. Meningkatnya Persentase Pengembangan Kewirausahaan
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
dan Keunggulan Kompetitif UKM 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2.6. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik Tahun 20132018, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun
tingkat
kegiatan,
dan
merupakan
pembanding
bagi
proses
pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. 8
2.7. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015.
Penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala SKPD kepada atasan langsungnya (Walikota) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.
Berbagai program yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi. Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
2.8 Analisis Lingkungan lnternal dan Eksternal 1. Kekuatan (&rength) a. Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar yang kuat untuk pembaharuan manajemen. b. Tingkat pendidikan, semangat dan pengalaman kerja staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar memadai. c. Memiliki sarana dan prasarana peralatan kantor memadai d. Memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas. e. Memiliki Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik dan Belanja Modal. f. Memiliki suasana kerja yang demokratis. 2. Kelemahan (Weaknxs) a. Staf belum menyusun dan memahami program kerja. b. Produktivitas dan kreativiatas masih rendah. c. Alokasi Anggaran belum dipahami dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). d. Penguasaan teknis / ilmu perencanaan penelitian dan analisis masih lemah. e. Kurangnya kualifikasi pendidikan dengan jabatan. 9
3. Peluang Qpportunrty) a. Penyusunan anggaran menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja. b. Meningkatnya pemanfaatan ruang oleh masyarakat. c. Pulihnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat. d. Pengembangan sistim informasi perencanaan kota. e. Persaingan global.
4. Tantangan / Ancaman {Threats) a. Masih
kurangnya
tenaga/pegawai
di
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar. b. Kurangnya sarana dan prasarana (alat transportasi). c. Perkembangan dan pertumbuhan aktivitas masyarakat sangat cepat d. Meningkatknya tuntutan pelayanan dari masyarakat.
2.9 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan (Capital Sucses Factor) Faktor-faktor penentu keberhasilan sangat menentukan proses pembangunan karena tanpa keberadaan faktor-faktor tersebut maka laju pembangunan
akan
terhambat.
Penetapan
faktor-faktor
penentu
keberhasilan diawali dengan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yang diikuti dengan pembobotan, lalu ditentukan tingkat kepentingannya dalam menunjang atau menghambat pembangunan. Akhirnya, kombinasi antara faktor penunjang dan penghambat, baik internal maupun eksternal, menghasilkan faktor-faktor yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan (Capital Sucses Factar) adalah sebagai berikut: 1. Mampu menyediakan SDM Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar yang handal dan professional. 2. Terlaksananya
Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi,
UKM dan
Pengelolan Pasar Kota Pagar Alam, yang mampu mempredeksi kebutuhan pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat secara objektif dan bertanggung jawab. 10
3. Terwujudnya sistim koordinasi, sinkronisasi, simplipikasi dan integrasi kemitraan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar Kota Pagar Alam antar unit dan institusi pelaku usaha di Kota Pagar Alam. 4. Tersedianya anggaran untuk mengikuti Diklat dan kesadaran untuk makin meningkatkan kinerja Pegawai Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar. 5. Tewujudnya komunikasi, evaluasi hasil pelaku usaha, baik untuk kepentingan lokal maupun regional (internal & eksternal). 6. Para pegawai Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar, harus memberikan respon positif terhadap masukkan dan kritik kegagalan. 7. Terwujudnya
sistem
manajemen
informasi
pembangunan
yang
produktif, selektif untuk terpeliharanya pola pembangunan yang berkelanjutan secara professional 8. Tersedianya standar untuk konvensi dalam manajemen Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi,
UKM
dan
Pengelolahan
Pasar,
untuk
mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna hasil pembangunan. 9. Tersedianya dukungan perangkat informasi (sofware and Hardware), dan alat transportasi untuk perencanaan. 10. Tersedianya
dukungan
dana
yang
proporsional
untuk
menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan program pembangunan.
11
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: RACHMAD MADROH, S. Sos,. MM : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,UKM Dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama Jabatan
: IDA FITRIATI BASJUNI : WALI KOTA PAGAR ALAM
Selaku atasan langsung pihak Kedua Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. PAGAR ALAM,
JANUARI 2015
Pihak Kedua
Pihak Pertama
WALI KOTA PAGAR ALAM
Kepala Dinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam
IDA FITRIATI BASJUNI
RACHMAD MADROH, S. Sos, MM Pembina TK I NIP. 19590725 198003 1 007
12
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: RACHMAD MADROH, S. Sos,. MM
Jabatan
: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,UKM Dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam
Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
PAGAR ALAM,
JANUARI 2015
Kepala Dinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam
RACHMAD MADROH, S. Sos, MM Pembina TK I NIP. 19590725 198003 1 007
13
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UKM & PENGELOLAAN PASAR KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2015
NO
SASARAN STRATEGIS
1 A
2 Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Pelayanan Birokrasi pada Dinas Perindagkop UKM & PP Kota Pagar Alam
INDIKATOR KINERJA 3 Meningkatnya Cakupan Layanan Jasa Administrasi Perkantoran
TARGET 4 90%
1 Tersedianya Jasa Surat menyurat
Jumlah Materai Jumlah Pengiriman Surat
582 lembar &12 bulan
2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya Telpon, Air, Listrik
12 bulan
3 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 4 Tersedianya Alat Tulis Kantor
Jumlah Kendaraan Roda 4 & 2
10 Unit
Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan
60 jenis
5 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
6 Jenis
6 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 7 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Alat Listrik yang disediakan
20 Jenis
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
6 Jenis
8 Tersedianya Peralatan Rumah tangga
Jumlah Peralatan rumah tanggah yang disediakan
20 jenis
9 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah Bahan bacaan yang disediakan
12 bulan
10 Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
Frekwensi Kegiatan Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah
64 Kali
Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
25 Jenis
12 Tersedianya Jasa Operasional UPTD Pasar
Tersedianya Operasional UPTD Pasar
3 jenis 14
B
C
D
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Guna Mendukung Kegiatan Organisasi Berjalan Lancar
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Terhadap Program Sarana dan Prasarana Aparatur
90%
1 Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2 Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer
Persentase Kendaraan Dinas Layak Pakai
10 Kendaraan
Jumlah Komputer, Printer Laptop yang diperbaiki
8 Jenis
Meningkatnya Ketaatan dan Kepatuhan Aparatur Terhadap Peraturan yang berlaku Dedikasi dan Loyalitas Aparatur 1 Tersedianya Pakaian Khusus Harihari Tertentu
Meningkatnya Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur
90%
Jumlah pakaian Khusus Harihari Tertentu yang disediakan
80 Stel
Meningkatnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90%
1 Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran Dinas Perindagkop UKM & PP yang disediakan
1 Dokumen
2 Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindagkop UKM & PP yang disediakan
1 Dokumen
3 Tersedianya Penyusunan Laporan TAPKIN SKPD
Jumlah Dokumen Laporan TAPKIN Dinas Perindagkop UKM & PP yang disediakan
1 Dokumen
4 Tersedianya Penyusunan Laporan LAKIP SKPD
Jumlah Dokumen Laporan LAKIP Dinas Perindagkop UKM & PP yang disediakan
1 Dokumen
5 Tersedianya Penyusunan Laporan RENJA SKPD
Jumlah Dokumen Laporan RENJA Dinas Perindagkop UKM & PP yang disediakan
1 Dokumen
6 Tersedianya Penyusunan Pembuatan RKA/DPA SKPD
Jumlah Dokumen Pembuatan RKA/DPA Dinas Perindagkop UKM & PP yang disediakan
1 Dokumen
7 Tersedianya Penyusunan Pembuatan RKA/DPA ABT SKPD
Jumlah Dokumen Pembuatan RKA/DPA ABT Dinas Perindagkop UKM & PP yang disediakan
1 Dokumen
Cakupan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15
E
F
G
Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Frekwensi Industri yang di Promosikan
10 Jenis
Frekwensi Industri yang di Promosikan
9 Jenis
Cakupan Penataan Struktur Industri 1 Tersedianya Pembinaan dan Penguatan Struktur Industri
Terlaksananya Penataan Struktur Industri Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Struktur Industri
100%
Cakupan Pengembangan Meningkatnya Program Kewirausahaan dan Keunggulan Pengembangan Sistem Kompetitif Usaha kecil Menengah Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 Tersedianya Pegembangan Sarana Frekwensi Koperasi dan UKM Promosi Hasil Produksi yang di Promosikan
1 Tersedianya Promosi Hasil Produksi UMKM (Pameran Smesco) 2 Tersedianya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cakupan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Tersedianya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
7 Jenis 90%
7 Jenis
Terlaksananya Pembinaan UKM dan Koperasi Meningkatnya Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
7 Jenis
Frekwensi Koperasi dan UKM yang di Promosikan
7 Jenis
Jumlah UKM Kota Pagar Alam yang dijadikan bahan laporan
2719 UKM
90%
Meningkatnya Program Kualitas Kelembagaan Koperasi
90%
Frekwensi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi yang disediakan
8 Jenis
2 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Meningkatkanya Monitoring, dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan J
90%
1 Terlaksananya Pameran Asosiasi Pemerintah kota se Indonesia (Pameran Apeksi) 2 Tersedianya Pameran Dekranas (Dewan Kerajinan Nasional)
2 Tersedianya Pelatihan Kewirausahaan H Cakupan Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
I
Tersebarnya Informasi dan Meningkatnya Promosi Produk Unggulan Kota Pagar Alam
Persentase Program Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
7 jenis
90%
16
K
1 Tersedianya Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Tersedianya Produk yang Memenuhi Standar dan Layak Konsumsi dipasar Kota Pagar Alam
5 Jenis
Cakupan Peningktan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
Meningkatnya Promosi Produk Unggulan Efesiensi Perdagangan
90%
1 Tersedianya Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang /Produk
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Terhadap 6 Bahan Pokok Utama Tersedianya Sembako Melalui Pasar Murah
6 Jenis
2 Tersedianya Intensifikasi Penagihan Retribusi Pasar
Meningkatnya PAD Daerah Kota Pagar Alam
3 Jenis
3 Terlaksananya Pameran Besemah Exspo
Tersebarnya Promosi Produk Unggulan kepada Masyarakat melalui Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan Tersedianya DED untuk pembangunan PTM
7 Jenis
Data Harga Sembako dan Barang Strategis Lainya di Pasar Kota Pagar Alam yang dipakai untuk Evaluasi Kegiatan Lapangan Terelokasinya Rehap Pasar Kota Pagar Alam
7 Jenis
7 Tersedianya Perlaksanaan Pasar Ramadhan 8 Tersedianya Relokasi / Penataan Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Terlaksananya Pasar Ramadhan Terlaksananya Relokasi / Penataan Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
5 Jenis
9 Tersedianya Pameran South Sumatera Expo
Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
8 Jenis
4 Tersedianya Penyusunan DED Pembangunan Pasar Tradisional Moderen 5 Tersedianya Monitoring Harga dan Barang Strategis Lainya
6 Tersedianya Rehap Pasar Kota Pagar Alam
L
Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Exspor 1 Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pembangunan Pasar Percontohan
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
Cakupan Program Peningkatan dan Pengembangan Exspor
100%
Terlaksanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pembangunan Pasar Percontohan
3 Jenis
17
No
Program
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 2 Air dan Listrik
A
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B 1 2 C 1 D 1 2 3 4 5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Operasional UPTD Pasar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan TAPKIN SKPD Penyusunan Laporan LAKIP SKPD Penyusunan Laporan RENJA SKPD
Anggaran
Ket
1.294.224.000 3.981.000 111.600.000 6.000.000 40.023.000 20.350.000 33.615.000 44.426.000 12.106.000 14.520.000 343.819.000 645.930.000 17.854.000 111.640.000 98.640.000 13.000.000 32.050.000 32.050.000 12.960.000 1.700.000 1.700.000 2.360.000 1.700.000 1.700.000 18
6 Penyusunan Pembuatan RKA/DPA SKPD Penyusunan Pembuatan RKA/DPA ABT 7 SKPD Program Pengembangan Industri Kecil E dan Menengah Pameran Asosiasi Pemerintah kota se 1 Indonesia (Pameran Apeksi) Pameran Dekranas (Dewan Kerajinan 2 Nasional) F Program Penataan Struktur Industri
1.900.000 1.900.000 307.396.000 226.184.000 81.212.000 317.740.000
1 Pembinaan dan Penguatan Struktur Industri
317.740.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah
218.670.500
G
Pegembangan Sarana Promosi Hasil Produksi 2 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Program Pengembangan Sistem H Pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pameran Hasil Produksi UMKM (Pameran 1 Smesco) 1
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Kualitas I Kelembagaan Koperasi 1
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
183.945.500 34.725.000 204.860.500 142.530.500 62.330.000 136.869.000 108.415.500 28.453.500
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
48.762.000
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang 1 dan Jasa
48.762.000
J
K 1 2 3 4 5
Program Peningktan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang /Produk Intensifikasi Penagihan Retribusi Pasar Pameran Besemah Exspo Penyusunan DED Pembangunan Pasar Tradisional Moderen Monitoring Harga dan Barang Strategis Lainya
2.932.655.000 186.950.000 26.848.000 403.830.000 311.000.000 10.350.000 19
6 Rehap Pasar Kota Pagar Alam 7 Perlaksanaan Pasar Ramadhan Relokasi / Penataan Tempat Usaha Bagi 8 Pedagang Kaki Lima dan Asongan 9 Pameran South Sumatera Expo Program Peningkatan dan L Pengembangan Exspor Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 1 Pembangunan Pasar Percontohan
JUMLAH ANGGARAN 2015
1.764.602.000 37.630.000 40.754.000 150.691.000 2.825.000 2.825.000
5.620.652.000
Terbilang : (Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) Jumlah
: 12 Program dan 42 Kegiatan Pagar Alam,
Januari 2015
Pihak Kedua
Pihak Pertama
WALI KOTA PAGAR ALAM
Kepala Dinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam
IDA FITRIATI BASJUNI
RACHMAD MADROH, S. Sos, MM Pembina TK I NIP. 19590725 198003 1 007
20
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2014 yaitu : 1. Secara umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan pengerolan pasar Kota Pagar Alam yang diamanatkan oleh Perda Nomor 06 Tahun 2003 telah dapat terlaksana sebagaimana mestinya 2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar Kota Pagar Alam bersama-sama dengan seluruh Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar Kota Pagar Alam telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan
kinerjanya
agar
tercipta
kemajuan
/
kesejahteraan
masyarakat Kota Pagar Alam di bawah arahan dan pimpinan Walikota Kota Pagar Alam 3. Ukuran keberhasilan atas kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi,
UKM
dan
pengelolan Pasar Kota Pagar Alam dapat diperoleh dari data indikator kinerja yang setiap tahun diharapkan selalu diukur dan diperbaiki 4. Dalam pencapaian sasaran atas 5 sasaran stratejik yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, dari seluruh kegiatan telah diupayakan pelaksanaannya seoptimal mungkin sehingga sasaran yang dicapai dapat diwujudkan
secara
optimal
dan
kendala-kendala
seterusnya
sudah
dipertimbangkan dalam perencanaan 5. Secara umum kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolan Pasar Kota Pagar Alam Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan daya serap keuangan 97,29 %