BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Karo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 antara lain : 1.

Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2.

Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3.

Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

1

4.

Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar.G-VI.A.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

2

Sejalan dengan salah satu Misi Pembangunan Kabupaten Karo yaitu “Mengembangkan dan Memperkuat ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan” dan Visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo “Terwujudnya Koperasi berkualitas, yang ditopang dengan sektor industri dan perdagangan yang maju dan berdaya saing tinggi guna membangun Perekonomian Daerah” dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo yakni Mengembangkan Usaha Perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas SDM Pembina dan Pengelola Koperasi, Pengelola Industri dan Perdagangan dan UMKM. Untuk dapat meningkatkan visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo menyusun Rencana Kerja Tahun 2016. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ke-6 dari RPJMD 2011-2015. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 412 Bulan 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah;

10.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3

13.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 20092013;

14.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo;

15.

Peraturan Bupati Karo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo 2011 – 2015;

16.

Peraturan Bupati Karo Nomor Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2014;

17.

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Nomor : 19/SK/KPP-REN/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2011 - 2015

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2016. Sedang penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2016 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan satu (1) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2016, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN - BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU - BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN - BAB IV PENUTUP

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo s/d Tahun 2015 ( tahun lalu )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 1 dibawah ini. Berdasarkan kajian terhadap hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa : Realisasi program/kegiatan yang direncanakan belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran, hal ini disebabkan oleh realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan dan beberapa tahun belakangan ini pengesahan anggaran mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada pencapaian target kinerja SKPD. Untuk mengatasi hal tersebut agar semua pihak terkait melakukan koordinasi untuk menentukan prioritas-prioritas agar pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dapat terlaksana sesuai yang diinginkan.

5

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2015 SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (tahun lalu)*Kabupaten Karo Nama SKPD : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo

Kode Rekening

1 1 1.15 1.15 1.15.01.01.01

1.15.01.01.02

1.15.01.01.06

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

2 Urusan Wajib

Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)

3

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Output : Terlaksananya kegiatan suratMenyurat Outcame menyurat : Tersedianya benda-benda pos Output : Terlaksananya komunikasi dan Penyediaan Jasa informasi Komunikasi, Sumber Outcame melalui telepon dan internet Daya Air dan Listrik : Tersedianya rekening listrik, air dan komunikasi Output : Terpeliharanya kendaraan dinas Penyediaan Jasa Outcame : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d 2013

4

5

1.115 Buah

Target Renja SKPD Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program Realisas dan i Target Kegiatan Renstra s/d Tahun (%) berjalan 2015 10 = 11 = 5+7+9 10/4

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)

6

7

8 = 7/6

9

670 Buah

12 Buah

3 Buah

-

12 Buah

685 Buah

61%

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 bulan

80%

10 Unit

5 Unit

5 Unit

100 %

5 Unit

20 Unit

80%

60 Bulan

25 Unit

6

Kode Rekening

1 1.15.01.01.07 1.15.01.01.08 1.15.01.01.09



2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Output Outcame Output Outcame Output Outcame Output

1.15.01.01.10

1.15.01.01.11

1.15.01.01.12

Persediaan Alat Tulis Kantor

Outcame

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output

Outcame

Outcame

3 : Kegiatan terselenggara dengan baik : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan : Terpeliharanya kebersihan kantor. : Tersedianya jasa kebersihan kantor : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor. : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja : Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor. : Tersedianya alat tulis kantor : Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor. : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan : Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor. : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

5 34 Orang

6 17 Orang

7 17 Orang

8 = 7/6 100%

9 17 Orang

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program Realisas dan i Target Kegiatan Renstra s/d Tahun (%) berjalan 2015 10 = 11 = 5+7+9 10/4 68 Orang 80%

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 bulan

80%

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 bulan

80%

100 %

35 Jenis

140 Jenis

80%

175 Jenis

70 Jenis

35 Jenis

35 Jenis

15 Jenis

6 Jenis

3 Jenis

5 Jenis

167%

3 Jenis

14 Jenis

93%

200 Buah

75 Buah

40 Buah

35 Buah

88%

50 Buah

160 Buah

80%


4






85 Orang

7

Kode Rekening

1 1.15.01.01.13

1.15.01.01.15

1.15.01.01.18

1.15.01.01.19

1.15.01.02 1.15.01.02.05

1.15.01.02.10



2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar aerah

3 Output Outcame Output Outcame Output Outcame

: Terselenggaranya kegiatan kantor. : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. : Terselenggaranya kegiatan kantor. : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan : Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah : Kegiatan terselenggara dengan baik. : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Output Tenaga Pendukung Outcame Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Output : Tersedianya kendaraan dinas Dinas/Operasional kelancaran tugas operasional Outcame : Tersedianya kendaraan dinas Pengadaan Mebeleur

Output Outcame

: Tersedianya mebeleur untuk pelaksanaan tugas pegawai : Tersedianya mebeleur.



4 25 Unit

5 10 Unit


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program Realisas dan i Target Kegiatan Renstra s/d Tahun (%) berjalan 2015 10 = 11 = 5+7+9 10/4 20 Unit 80%




6 5 Unit

7 5 Unit

8 = 7/6 100%

9 5 Unit

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

-

24 Bulan

40%

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 bulan

80%

40 Orang

13 Orang

9 Orang

7 Orang

78%

10 Orang

30 Orang

75%

10 Unit

1 Unit

-

-

-

-

1 Unit

20 unit

5 Unit

5 unit

0 Unit

0%

5 unit

10 unit

60 Bulan

8

50 %

Kode Rekening

1 1.15.01.02.22


2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor


Output

3 : Gedung kantor dalam keadaaan baik.

4

5


6




7

8 = 7/6 -

9 12 Bulan

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

260 stel

96 stel

54 stel

47 stel

87%

54 Stel

197 stel

76%

140 stel

130 Stel

54 stel

50 stel

92,60 %

54 Stel

234 stel

-

-

7 Buah

Outcame

1.15.01.02.24

1.15.01.03 1.15.01.03.02

1.15.01.03.05

1.15.01.06.01

: Terlaksananya pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor Pemeliharaan Output : Kendaraan dinas dalam keadaan baik. Rutin/Berkala Outcame : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kendaran dinas. Program peningkatan Disiplin Aparatur Output : Terpenuhinya pakaian dinas sesuai Pengadaan pakaian peraturan dinas beserta Outcame disiplin. Perlengkapannya : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Output : Terpenuhinya pakaian khusus harikhusus hari-hari Outcame hari tertentu tertentu : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program Realisas dan i Target Kegiatan Renstra s/d Tahun (%) berjalan 2015 10 = 11 = 5+7+9 10/4 36 Bulan 60%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Output : Adanya dokumen LAKIP, Laporan 36 Buah Capaian Kinerja dan Keuangan, Ikhtisar Realisasi Outcome Renja, Renstra, RKA dan DPA Kinerja SKPD SKPD : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9

7 Buah -

-

Kode Rekening

1 1.15.01.15 1.15.01.15.01

1.15.01.15.02

1.15.01.15.03

1.15.01.15.08


2


3

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Penyusunan Kebijakan Output : Adanya dana yang mengatur tentang Tentang Usaha Kecil dana Menengah Outcome bergulir dan kelembagaan koperasi : Tersusunya kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Sosialisasi Kebijakan Output : UU Nomor 20 tahun 2008 dapat Tentang Usaha Kecil Outcome dipahami. Menengah : Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah Output Fasilitasi Kemudahan Outcome : Terbentuknya koperasi baru. Formalisasi Badan : Meningkatnya peranan koperasi Usaha Kecil Menengah dalam pengembangan ekonomi kerakyatan Fasilitasi Pengembangan Output : Meningkatnya akses permodalan Usaha Kecil Menengah usaha mikro kecil dan koperasi melalui program dana bergulir Outcome : Terlaksananya penyaluran dana bergulir





7

8 = 7/6

9


-

1 Ranperda

50%

-

-

1 Paket

2 Paket

50%

-

4 Koperasi

-

1 Paket



4

5

6

2 Ranperda

1 Ranperda

1 Ranperda

-

1 Paket

1 Paket

-

4 Paket

4 Koperasi

8 Koperasi -

2 Paket

10

-

4 Koperasi

50%

1 Paket

50%

-

1 Paket

-

Kode Rekening

1 1.15.01.16 1.15.01.16.03

1.15.01.16.06

1.15.01.16.07

1.15.01.16.08


2


3



4

5

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi Peningkatan Output : Meningkatnya SDM pengelola 100 Orang Kemitraan Usaha bagi Usaha Outcome UMKM Mikro Kecil Menengah : Terlaksananya temu kemitraan antara UKM dan BUMN/BUMS Penyelenggaraan Output : Terselenggaranya Pelatihan 125 Orang 25 Orang Pelatihan Outcome Kewirausahan Kewirausahaan : Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan pengelola usaha kecil menengah Pelatihan manajemen Output : Meningkatnya pemahaman 125 Orang 25 Orang pengelolaan pengurus / pengelola koperasi koperasi/KUD dalam mengelola administrasi, kelembagaan dan usaha koperasi Outcome : Terselenggaranya Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Sosialisasi HAKI Output : Meningkatnya pemahaman UMKM 450 Orang 90 Orang kepada Usaha Mikro tentang HAKI Kecil Menengah Outcome : Terselenggaranya Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

11


6




7

8 = 7/6

9


20 Orang

-

-

25 Orang

-

0%

25 Orang

-

-

25 Orang

50 Orang

40%

25 Orang

35 Orang

140%

25 Orang

85 Orang

68%

90 Orang

-

-

90 Orang

180 Orang

40%

Kode Rekening

1 1.15.01.17 1.15.01.17.05

1.15.01.17.09

1.15.01.17.12

1.15.01.18 1.15.01.18.02



2 3 Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM Pemantauan Output pengelolaan : Terselenggaranya Pemantauan penggunaan dana Pengelolaan Penggunaan Dana pemerintah bagi Usaha Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Mikro Kecil Menengah Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir Penyelenggaraan Output : Terselenggaranya Promosi Produk Promosi produk Usaha Usaha Mikro Kecil Menengah Mikro Kecil Menengah Outcome : Meningkatnya Aspek dan pangsa pasar produk usaha mikro kecil menengah Pekan Inovasi Sumatera Output : Meningkatnya aspek dan pangsa Utara Outcome pasar produk UKM : Terlaksananya keikutsertaan pada Pekan Inovasi Sumatera Utara Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan pelatihan perkoperasian/ Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Koperasi

Output

Outcome

: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi : Terlaksananya kegiatan pemasyarakatan perkoperasian melalui hari koperasi




4

5

6

5 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

20%

13 kegiatan pameran

3 kegiatan pameran

3 kegiatan pameran

2 kegiatan pameran

67%

3 kegiatan pameran

8 kegiatan Pameran

62%

2 kegiatan pameran

-

1 kegiatan pameran

-

-

-

-

-

4 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

25%

12




7

8 = 7/6

9


Kode Rekening

1 1.15.01.18.03

1.15.01.18.05

1.15.01.18.06


2 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Perkoperasian

Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi


Output

Outcome

Output Outcome

Output

Outcome

3 : Meningkatnya sistem Informasi perencanaan dan pengembangan perkoperasian : Tersedianya sarana sistem informasi pengelolaan dana bergulir kepada koperasi : Meningkatnya koperasi berkualitas/berprestasi : Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan berkualitas : Meningkatnya aspek kelembagaa dan usaha koperasi melalui jaringan usaha koperasi



4 5 Paket

5 1 Paket

6 1 Paket

60 Koperasi

-

15 Koperasi

-

-

15 Koperasi

15 Koperasi

25%

4 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

25%

: Terlaksananya Jaringan Kerjasama antar Koperasi dan lembaga lainnya (DEKOPIN)

2

Urusan Pilihan

2.07

Bidang Perindustrian

2.07.1.15.01.15

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi


13




7

8 = 7/6 -

9 1 Paket

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program Realisas dan i Target Kegiatan Renstra s/d Tahun (%) berjalan 2015 10 = 11 = 5+7+9 10/4 2 Paket 40%

-

Kode Rekening

1 2.07.1.15.01.15.06

2.07.1.15.01.16 2.07.1.15.01.16.01

2.07.1.15.01.16.02


2 Kegiatan Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi (melalui Bintek Keterampilan dan Pengadaan Mesin/ peralatan Pengolahan pupuk organik/kompos)


Outcam Output

3 : Adanya Penguatan Kemampuan e Industri Berbasis Teknologi : Meningkatnya kapasitas Iptek sistem produksi industri kecil dan menengah

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Bagi Industri Outcame : Meningkatnya minat pelaku IKM Kecil dan Menegah dalam menjalin kemitraan dengan terhadap pemanfatan pihak swasta sumber daya Output : Terlaksananya Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menegah terhadap pemanfatan sumber daya Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Outcame Output

: Menguatnya jaringan klaster industri bagi IKM : Terselenggaranya Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri




4 5 Paket

5 1 Paket

6 1 Paket

4 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

25%

3 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

33%

14




7

8 = 7/6 -

9 1 Paket


-

Kode Rekening

1 2.07.1.15.01.16.03

2.07.1.15.01.16.07


2 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang, industri kecil dan industri menengah Pembinaan industri rumah tangga


Outcame

Output

Outcame Output

2.07.1.15.01.16.08

Pelatihan keterampilan kerajinan rumah tangga

Outcame Output

2.07.1.15.01.16.09

Pembinaan industri rumah tangga pada desa binaan PKK

Outcame

Output

3 : Terlaksananya Penyusunan industri terkait dan industri penunjang, industri kecil dan industri menengah : Tersdedianya Direktori data base industri kecil menengah kab. Karo :Terlaksananya Pembinaan Industri Rumah Tangga : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis serta penghasilan ibu-ibu rumah tangga : Meningkatnya jumlah pengrajin di Kab. Karo : Terselenggaranya Pelatihan keterampilan kerajinan rumah tangga :Terlaksananya Pembinaan Industri Rumah Tangga




4 4 Paket

5 1 Paket

6 1 Paket

125 Orang

75 Orang

25 Orang

-

-

25 Orang

76 Orang

61%

100 Orang

25 Orang

25 Orang

-

-

25 Orang

50 Orang

50%

100 Orang

25 Orang

25 Orang

-

-

25 Orang

50 Orang

50%

: Meningkatkan pengetahuan danketerampilan teknis serta penghasilan ibu-ibu rumah tangga pada desa binaan PKK

15




7

8 = 7/6 -

9 1 Paket


-

Kode Rekening

1



2

3

2.07.1.15.01.17 2.07.1.15.01.17.02

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan Outcame : Meningkatnya kemampuan Pelayanan teknologi Output teknologi pengrajin IKM industri : Terselenggararanya Pengembangan dan Pelayanan teknologi industri

2.07.1.15.01.17.03

Peluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur

2 2.06 2.06.01.01.15 2.06.1.15.01.15.03

2.06.1.15.01.15.04

Outcame Output

: Meningkatnya Penerapan SNI bagi pengusaha IKM : Terselenggararanya Peluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur

Urusan Pilihan Bidang Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan : Meningkatnya kesadaran pedagang Output Pengawasan Peredaran akan pentingnya keamanan dan barang dan Jasa jasa yang dipasarkan untuk konsumen dan tertib niaga Outcom : Terlaksananya Peningkatan e Pengawasan Peredaran barang dan Jasa Operasional dan Output : Meningkatnya dan berkembangnya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemetrologian Daerah pengelola kemetrologian daerah




4

5

6

2 Orang

-

1 Orang

-

-

1 Orang

1 Orang

50%

2 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

50%

60 Bulan

24 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

48 Bulan

80%

2 Orang

-

1 Orang

-

-

1 Orang

1 Orang

50%

16




7

8 = 7/6

9


Kode Rekening

1

2.06.1.15.01.15.05

2.06.1.15.01.17 2.06.1.15.01.17.02

2.06.1.15.01.19 2.06.1.15.01.19.02



2

3 Kab. Karo Outcome : Terlaksananya Diklat Kemetrologian Daerah Sosialisasi dan kaji Output : Meningkatnya perlindungan terap rencana konsumen dan produk perdagangan pembentukan Badan yang sah dan adanya penyelesaian Penyelesaian Sengketa terhadap sengketa antara konsumen Konsumen (BPSK) Outcome dan pelaku usaha :Terselenggaranya Sosialisasi dan kaji terap rencana pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Pengembangan Output :Tersedianya informasi peluang pasar Informasi peluang pasar bagi pelaku usaha bidang perdagangan Luar perdagangan luar negeri dan petani Negeri produsen sayur mayur Outcome : Adanya Informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan Penyuluhan Output : Terselenggaranya Penyuluhan peningkatan disiplin Peningkatan Disiplin Pedagang kakil pedagang kaki lima dan Lima dan Asongan asongan




4

5

6

2 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

50%

4 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

25%

2 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

50%

17




7

8 = 7/6

9


Kode Rekening

1



2 Outcome

2.06.1.15.01.18 2.06.1.15.01.18.02

2.06.1.15.01.18.03

2.06.1.15.01.18.04

2.06.1.15.01.18.05

3 : Terselenggaranya Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Fasilitasi Kemudahan Output : Meningkatnya sarana dan prasarana Perizinan serta efesiensi perdagangan untuk Pengembangan Usaha Outcome masyarakat : Terlaksananya Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha Pengembangan pasar Output : Tersusunnya buku peluang pasar dan distribusi distribusi di Prov.SU barang/produk Outcome : Terlaksananyakegiatan direktori pengu,npulan data peluang pasar dalam provinsi Pengembangan Output : Meningkatnya jaringan bisnis kelembagaan dan holtikultura Kab.Karo dengan kerjasama kemitraan pelaku usaha di luar Prov.Sumut Outcome : Adanya kelembagaan dan kerjasama kemitraan Pengembangan Pasar Lelang Daerah

Output

: terbentuknya Tim Pembentukan Pasar Lelang dan kajian tentang pasar lelang di Kab. Karo




4

5

6

3 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

33%

5 Paket

2 Paket

1 Paket

-

-

1 Paket

3 Paket

60%

4 Paket

1 Paket

1 Paket

-

-

1 Paket

2 Paket

50%

3 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

33%

18




7

8 = 7/6

9


Kode Rekening

1


Outcome 2.06.1.15.01.18.06

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Output

Outcome 2.06.1.15.01.18.07

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Output

Outcome

2.06.1.15.01.18.08

Pengembangan sarana Sistem Resi Gudang

Output

Outcome 2.06.1.15.01.18.09

Sosialisasi Pasar Lelang Kepada Para Petani/Kelompok Tani/ Gapoktan/Pedagang/ Eksportir/Buyer



4

5

6

: Didapatinya sumber informasi pasar komoditi pertanian di Kab. Karo dan penyebaran informasi perdagangan melalui Website Dinas koperindag : Adanya sistem dan jaringan informasi perdagangan : Terselenggaranya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri : Terselenggaranyan Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri : Tersedianya 1 (satu) unit prasarana sistem resi gudang dan perlengkapannya : Adanya sarana Sistem Resi Gudang

48 Bulan

-

12 Bulan

-

-

12 Bulan

12 Bulan

25%

4 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

25%

4 Paket

2 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

4 Paket

100%

: Adanya pemahaman stakeholder tentang sistem resi gudang : Terselenggaranya Sosialisasi Pasar Lelang Kepada Para Petani/ Kelompok Tani/ Gapoktan/Pedagang/

3 Paket

-

1 Paket

-

-

1 Paket

1 Paket

33%


2

Output Outcome


3 : Adanya Pasar Lelang Daerah

19




7

8 = 7/6

9


Kode Rekening

1

2.06.1.15.01.18.10



2

Inventarisasi/ Pendataan Pasar Tradisional

3 Eksportir/Buyer Output Outcome

2.06.1.15.01.18.11

Direktori/ Inventarisasi Daya Serap Pasar Komoditi Hasil Pertanian/ Holtikultura

Output

Outcome

: Tersedianya data-data pasar tradisional : Terlaksananya Inventarisasi/ Pendataan Pasar Tradisional dan pembuatan buku data inventarisasi paasar tradisional : Meningkatnya sumber informasi peluang pasar komoditi hasil pertanian di luar provinsi Sumut : Adanya Doirektori/ Inventarisasi Daya Serap Pasar Komoditi Hasil Pertanian/ Holtikultura




4

5

6

3 Paket

-

1 Paket

1 Paket

100%

-

1 Paket

33%

5 Paket

2 Paket

1 Paket

-

-

-

2 Paket

40%

20




7

8 = 7/6

9


2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standard kebutuhan pelayanan. Untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan tolak ukur atau indikator kinerja yang telah ditentukan dari hasil analisis standard kebutuhan pelayanan. Hasil analisis standard kebutuhan pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan PP Nomor 38 tahun 2007 seperti pada Tabel 2.

21

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo

No. (1) 1

Indikator (2) Persentase koperasi aktif (%)

SPM/ Standar Nasional (3) -

Target Renstra SKPD

IKK (4)

Tahun 2014 (thn n-2) (5) 45%

Realisasi Capaian

Proyeksi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 (thn n-1) (tnn n) (thn n +1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n +1) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 50% 52.34% 53% 45% 53 % 52,34 % 52,34%

2

Usaha Mikro dan Kecil

-

1.350

1.500

12.465

12.714

1.350

12.216

1.350

1.500

3

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)

-

11,75%

12,05%

1.04%

1.06%

11,75%

-

12.17%

12.32%

4

Ekspor bersih perdagangan (US $)

-

41.025.000

5

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri (%)

-

6%

7%

6%

8%

9%

-

11%

12%

14%

13%

14%

6

41.272.350 $32,772,174 $33,822,174 $41.025.000 $32.772.174 $41.540.000 $41.750.370

7

Pertumbuhan industri (unit) % pertumbuhan

9%

10%

9%

11%

12%

8

Cakupan bina kelompok pengrajin

20%

25%

20%

30%

35%

9

Tersedianya PERDA tentang mekanisme pengelolaan Dana Bergulir

-

2 Ranperda

10 Meningkatnya pemahaman pengusaha UMKM tentang kebijakan pemerintah mengenai UMKM 11 Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan

-

Tersusunnya Draf Rancangan PERDA tentang mekanisme pengelolaan Dana Bergulir

2 Ranperda

3 Ranperda

-

Tersosialisasikannya kebijakan tentang UMKM

20 %

20 %

-

-

20%

-

Terbentuknya koperasi baru

4 Koperasi

4 Koperasi

4 Koperasi

2 Koperasi

4 Koperasi

22

Catatan Analisis (13)

No.

Indikator

SPM/ Standar Nasional

12 Meningkatnya akses permodalan usaha mikro kecil dan koperasi melalui program dana bergulir

-

13 Meningkatnya akses permodalan bagi kelompok perempuan

-

14 Terlaksananya temu kemitraan antara UKM dan BUMN / BUMS

-

15 Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan pengelola UKM

-

16 Meningkatnya pengetahuan pengelola KUD

-

17 Meningkatnya pengetahuan Pengelola UMKM tentang HAKI

Target Renstra SKPD

IKK

Tahun 2014 (thn n-2) Tersalurnya dana bergulir bagi 20 % UMKM

Realisasi Capaian

Proyeksi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 (thn n-1) (tnn n) (thn n +1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n +1) 20 % 20% 20%

2 Kelompok -

2 Kelompok

-

2 Kelompok

2 Kelompok

Terlaksananya temu kemitraan antara UKM dan BUMN / BUMS Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pengelola UKM Terlaksananya pelatihan manajemen bagi pengelola KUD

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Terlaksananya sosialisasi tentang HAKI bagi UMKM

100%

100%

-

100%

100%

18 Meningkatnya daya saing produk UMKM

-

19 Terlaksananya kegiatan pemantauan- pemanfaatan pengelolaan dana bergulir

-

Terbentuknya kelompok produksi masyarakat yang Produktif Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan dan pengrendalian fasilitas dari pemerintah

20 Meningkatnya aspek dan penguasan pasar produk UMKM

-

21 Pekan Inovasi Sumatera Utara

-

Tersedianya modal usaha bagi kelompok perempuan

1 Kelompok 1 Kelompok

1 Kelompok 1 Kelompok -

100%

100%

-

100%

100%

Terlaksananya kegiatan pameran produk UMKM tingkat nasional

3 kali Kegiatan Pameran





Porsentase terlaksananya kegiatan Pameran Produk UMKM di Sumatera Utara



-



23

Catatan Analisis

No.

Indikator


Target Renstra SKPD

IKK

22 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi

-

Terlaksananya peringatan hari koperasi di Kab. karo

23 Meningkatnya pengelolaan sistem informasi pengelola dana bergulir

-

Tersedianya sarana sistem informasi pengelola dana bergulir bagi koperasi

24 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan koperasi

-

25 Terlaksananya jaringan kerjasama antara koperasi dan lembaga lainya (DEKOPINDA)

Tahun 2014 (thn n-2) 1 Paket

Realisasi Capaian

Proyeksi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 (thn n-1) (tnn n) (thn n +1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n +1) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas di Kab. Karo

20 %

20 %

-

20 %

20 %

-

Meningkatnya aspek kelembagaan usaha koperasi melalui jaringan usaha koperasi

20 %

20 %

-

20 %

20 %

26 Meningkatnya kualitas SDM pengelola IKM serta penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 27 Meningkatnya minat pelaku IKM dalam menjalin kemitraan dangan pihak BUMN/BUMS

-

Terlaksananya pengadaan peralatan dan pelatihan iptek

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

-

Terlaksananya temu kemitraan antar pelaku IKM dangan BUMN/BUMS

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

28 Terlaksananya penyusunan kebijakan industri terkait dari industri penunjang IKM

-

Tersedianya dokumen direktori data base IKM Kab. Karo

1 data Kegiatan

1 data kegiatan

-

1 data kegiatan

1 data kegiatan

29 Meningkatnya pengetahuan keterampilan pembuatan perabot

-

Meningkatnya jumlah pengerajin perabot di Kab. Karo

1 Kelompok Pengrajin


-



24

Catatan Analisis

No.

Indikator


Target Renstra SKPD

IKK


Realisasi Capaian

Proyeksi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 (thn n-1) (tnn n) (thn n +1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n +1) 1 Paket 1 Paket 1 Paket

30 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu rumah tangga

-

Terlaksananya pembinaan industri rumah tangga bagi ibu-ibu rumah tangga

31 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu rumah tangga pada desa binaan PKK

-

Terlaksananya pembinaan industri rumah tangga bagi ibu-ibu rumah tangga pada desa binaan PKK

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

32 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan jahit- menjahit dan membordir bagi kaum perempuan

-

Terlaksananya pelatihan keterampilan jahit-menjahit dan membordir bagi kaum perempuan

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

33 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembuatan bunga dari kulit jagung 34 Meningkatnya pemahaman pelaku IKM tentang keamanan pangan

-

Terlaksananya pelatihan keterampilan pembuatan bunga dari kulit jagung Terlaksananya sosialisasi GMP bagi industri kecil dan menengah

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

35 Meningkatnya keterampilan tentang mutu design produk tenun

-

Terlaksananya pelatihan keterampilan peningkatan mutu design produk tenun

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

36 Meningkatnya keterampilan tentang pembuatan ukiran

-

Terlaksananya pelatihan keterampilan pembuatan ukiran

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

37 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan perlindungan konsumen dan tertib niaga

-

Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta perlindungan konsumen

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

38 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha perdagangan

-

Meningkatkan pengetahuan kemetrologian aparatur dengan mengikuti diklat

-

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

-

25

Catatan Analisis

No.

Indikator

39 Terlaksananya sosialisasi dan Kaji Terap rencana pembentukan/ pemgembangan Badan Penyelesaian Senkata Konsumen (BPSK) 40 Tersedianya informasi peluang pasar bagi pelaku usaha bidang perdagangan luar negeri dan petani produsen sayur mayur 41 Meningkatnya pemahaman tenteng persiapan wajib daftar usaha 42 Meningkatnya akselerasi dan penetrasi pasar komoditi Holtikultural di luar Kab.Karo 43 Meningkatnya jaringan bisnis Holtikultural Kab.Karo dengan pelaku usaha di luar propinsi SUMUT 44 Terbentuknya tim pembentukan pasar lelang dan kajian tentang pasar lelang di Kab.Karo 45 Tersedianya informasi pasar komoditi pertanian di Kab.Karo 46 Meningkatnya pemahaman tentang pengguna barang produk dalam negeri


Target Renstra SKPD

IKK

-

Terlaksananya sosialisasi rencana pembentukan Badan Penyelesaian Senketa Konsumen (BPSK) di Kab.Karo

-

Terlaksananya pengembangan sarana informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

-

-

-

-

-

-

Tahun 2014 (thn n-2) -

Realisasi Capaian


1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

Terlaksananya kemudahan perijinan pengembangan usaha Meningkatnya distribusi pemasaran komuditas Holtikultural keluar daerah Kab.Karo Terlaksananya kegiatan kontak dagang antar pelaku usaha di luar provinsi SUMUT dengan pelaku usaha dari Kab.Karo Terlaksananya pembentukan dan pengembangan pasar lelang daerah di Kab.Karo Terlaksananya monitoring pemasaran dan harga komuditas di Kab.Karo

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

Terlaksananya kegiatan sosialisasi peningkatan pengguna produk dalam negeri

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

26

Catatan Analisis

No.


Indikator

47 Meningkatnya pemahaman petani/kelompok tani/gapoktan/ pedagang/ekspoktir/buyer tentang manfaat pasar lelang

48 Tersedianya sarana dan prasarana sistem resi gudang Tersedianya data informasi daya 49 serap pasar komoditi hasil pertanian/holtikutura 50 Tersedianya data pasar tradisional di Kab.Karo 51 Termonitornya harga sembilan bahan pokok komuniti sayur mayur dan buah-buahan 52 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha pedagang kaki lima dan asongan untuk berusaha sesuai tertib niaga 53 Meningkatnya modal usaha kaki lima dan asongan

-

-

-

-

-

-

-

Target Renstra SKPD

IKK Terselenggaranya Sosialisasi Pasar Lelang kepada Para Petani/Kelompok Tani/Gapoktan/Pedagang/ Eksportir/Buyer kepada petani/ kelompok tani/gapoktan/ pedagang/ekspoktir/buyer Terlaksananya pengembangan prasarana sistem resi gudang dan kelengkapannya Terlaksananya infentarisasi daya serap pasar komoditi hasil pertanian Adanya Inventarisasi pendataan pasar tradisional Kab Karo Terlaksananya monitoring harga sembilan bahan pokok komoditi sayur mayur dan buah-buahan Terlaksananya penyuluhan tentang meningkatkanya disiplin kaki lima dan asongan Terlaksananya temu kemitraan antara pedagang kaki lima dan asongan dengan lembaga perbankan


Realisasi Capaian


1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

27

Catatan Analisis

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan ini dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Isu-isu penting Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi : 1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD belum mampu mencapai target yang telah ditentukan karena minimnya alokasi anggaran. 2. Sumber daya manusia sektor Koperasi dan UMKM, sektor Perdagangan dan Industri Kecil Menengah dalam pengelolaan kegiatan usaha dan organisasi secara kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan. 3. Masih terbatasnya kemampuan mengakses permodalan yang dialami UMKMK. 4. Tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat melalui sektor Koperasi masih terbatas. 5. Koordinasi dan pembinaan secara terpadu oleh instansi/Dinas teknis lainnya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 6. Jaringan kerjasama antar UMKMK dengan pelaku ekonomi lainnya belum optimal 7. Masih belum efisiennya arus perdagangan barang dan jasa. 8. Masih terbatasnya kapasitas sektor Industri Usaha Kecil dan Menengah. 9. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pembinaan, pemberian bimbingan dan perlindungan kepada UMKMK. Pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Karo mendukung pecapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan serta berdampak kepada pencapaian program nasional yaitu : a. Pengembangan Industri kecil dan Menengah (IKM) b. Penciptaan Iklim Usaha bagi UMKM c. Pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM d. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM e. Pemberdayaan usaha skala mikro f. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD a. Tantangan * Belum berkembangnya sistim pendukung untuk berkembangnya kewirausahaan, UKMK

28

* Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM yang belum berkembang optimal sehingga belum dapat bersaing * Sistem produksi yang ada pada Industri yang ada belum sepenuhnya menerapkan IPTEK. * Belum adanya pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan asongan. b. Peluang * Potensi pengembangan koperasi, Perindustrian dan Perdagangan masih luas * Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi * Tingginya minat anggota masyarakat ikut serta dalam berbagai bentuk Koperasi, Industri Kecil dan Menengah serta Usaha Perdagangan Berdasarkan Isu-isu penting diatas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun yang direncanakan merekomendasikan agar program yang telah dilaksanakan untuk dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh Pemerintah Karo memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penyusunan rencana kerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melakukan telah terhadap rancangan awal RKPD tersebut. Hal ini dilakukan untuk membandingkan antara rumusan hasil analisis kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat Kinerja yang dicapai oleh SKPD. Review terhadap rencana awal RKPD meliputi : identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Identifikasi program dan kegiatan prioritas rancangan awal RKPD dan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan SKPD seperti pada table 3.

29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kabupaten Karo Nama SKPD : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo NO 1

2

Program / Kegiatan Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Indikator Kinerja

Lokasi Kecamatan Brastagi Rumah Brastagi

Pembentukan koordinasi dan pemberian pelatihan secara khusus serta pemberian pinjaman lunak

Volume Sesuai Kebutuhan

Kurangnya Pendapatan Masyarakat

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kecamatan Brastagi Desa Raya

Penambahan dana koperai

Kecamatan Brastagi Desa Raya

Pembinaan generasi muda olah raga, kesenian, kerajinan tangan

1 Paket

4

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kecamatan Brastagi Kel. Gundaling II

Salon, Menjahit, pembuatan kue, montir

5

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Pemasaran hasil prodiksi pertanian

Kecamatan Brastagi Desa Doulu Kecamatan Payung Desa Batukarang

Pengadaan Pelatihan untuk menambah ketrampilan masyarakay Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Pengadaan pasar desa

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Kecamatan Payung Desa Selandi

Simpan Pinjam

5 kelompok

Kecamatan Laubaleng Desa Lau Baleng Kecamatan Laubaleng Desa Tanjung Gunung Kecamatan Laubaleng Desa Tanjung Gunung Kecamatan Laubaleng Desa Batu Rongkam Kecamatan Tigapanah Desa Suka

Pengadaan Koperasi Desa Lau Baleng Pengadaan Koperasi Serba Usaha

1 Unit

Pengadaan Koperasi Simpan Pinjam

1 Unit


Pengadaan Koperasi Serba Usaha

1 Unit


Permintaan Bantuan Modal Koperasi

100 Juta

3

6

7

9

10

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

11


12


13


30 37

Desa Raya

Catatan

Kurangnya Modal Simpan Pinjam Kurangnya Pendapatan Masyarakat

Pendapatan Masyarakat minim

1 x/ tahun

Kurangnya Pengetahuan

1 Unit


1 Unit

Kurangnya Modal Simpan Pinjam Kurangnya Pendapatan Masyarakat Kurangnya Pendapatan Masyarakat

Kurangnya Modal Simpan Pinjam Koperasi

14

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kecamatan Kutabuluh Desa Gunung Meriah

Penambahan Modal Simpan Pinjam Kelompok UP2K PKK Desa Gunung Meriag

1 Unit

Kurangnya Modal Simpan Pinjam Kelompak UP2K PKK

Hasil usulan program dan kegiatan masyarakat melalui musrenbang kecamatan mengusulkan program/kegiatan bantuan permodalan, hal ini dapat disimpulkan bahwa modal masih menjadi faktor yang penting dalam struktur kebutuhan dalam membangun usahanya disamping sarana dan prasarana lainnya dalam proses meningkatkan perekonomian masyarakat. Dilihat dari usulan masyarakat tersebut dan dikaitkan dengan program/kegiatan SKPD bahwa usulan tersebut ada yang memiliki kesesuaian dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, namun juga yang salah persepsi dalam menterjemahkan tupoksi SKPD sehingga diberi penjelasan dan karena keterbatasan alokasi anggaran pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, maka tidak semua permintaan dari kelompok masyarakat dan desa tersebut diakomodir. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo juga akan mencoba mencari dana untuk memenuhi sebahagian permintaan masyarakat melalui APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN.

3138

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional tahun 2009 – 2105 yakni : (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Prioritas nasional tersebut diimplementasikan oleh kementerian terkait dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Renja Kementerian. Dinas Koperasi,perindustrian dan perdagangan Kab. Karo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan bidang koperasi,perindustrian dan perdagangan di daerah akan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM,Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD a. Tujuan: 1. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 2. Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem produksi ; 3. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 4. Meningkatnya daya saing produk koperasi,perindustrian dan perdagangan; b. Sasaran: 1. Berkembangnya kewirausahaan,koperasi,dan UMKM dengan optimal sehingga dapat bersaing 2. Diterapkannnya IPTEK pada sistem produksi Industri yang ada 3. Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan 4. Berkembangnya sistem pendukung usaha untuk pengembangan kewirausahaan,dan UKMK. 3.3. Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Koperasi,perindustrian dan perdagangan Kabupaten Karo adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo dengan maksud dan tujuan untuk mendukung Prioritas Pembanguan yang dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk tahun rencana 2016 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo merencanakan dan mengusulkan Program dan Kegiatan seperti pada Tabel.5 dibawah ini 32 39

Dari rekapitulasi usulan program dan kegiatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Jumlah Program dan Kegiatan a. Jumlah Program = 13 Program b. Jumlah Kegiatan = 46 Kegiatan 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan : di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan beberapa kecamatan di Kabupaten Karo 3. Kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber dana : DAU/DAK

= Rp. 3.780.951.461,-

Total

= Rp. 3.780.951.461,-

Beberapa program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD karena program dan kegiatan di rancangan awal RKPD tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3350

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo 2011 – 2015 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karo serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2015. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Karo maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Kabanjahe,

2016

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karo

Ir. MULIA BARUS, M.Si Nip. 19610821 199003 1 002

3451

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents