adressen en gebouwen

Informatiemanagement Inkomend - 819

&cuAL|1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen bij hun gemeente op 22 januari 2015 uitgevoerde herinspectie naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de wet-en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen. Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door Brand Compliance B.V. De inspectie is volledig uitgevoerd conform het lnspectieprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressenen gebouwen (uitwerking artikel 42 Wet BAG) versie 2010 (044) gedateerd 1 november 2010. Rapport opgesteld door: Brand Compliance B.V.

Rapportnummer

2015-1003137-01

Datum rapport: 28 januari 2015 Versie rapport:

1.0

Status rapport: definitief

Dit rapport bevat 5 bladzijden

Bezoekadres:Voorstraat 69-B, 4153 A3 Beesd | Postadres: Postbus 64, 4153 ZH Beesd 0345 68 48 85

l

f

0345 68 49 30 | info@brandcornp|iance.n|

Rabobank rek.nr. 1375.2l.227

1KvK nr.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 11

| www.brandcornpliance.nl WJ

32101659

l BTW nr. NL8l3O.78.854.B01


f".

{QUALlTY ASSURANCE

De Wet basisregistraties adressen en gebouwen Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden

(Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde

adressenregistratie)

basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister

geautomatiseerde gebouwenregistratie).

en een

en een

De basisregistraties adressen en gebouwen

(BAG) makendeel uit van het stelsel van basisregistraties,dat bedoeld is om de

informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de wet verplicht bepaalde

brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie

opgenomen

worden verplicht authentieke

gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn

afnemers verplicht om door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze

authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie, zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden.

De wet voorziet daarnaast in een

centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening BAG. Deze Landelijke Voorziening BAG wordt beheerd door het Kadaster.

Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de basisregistraties adressen en gebouwen en

de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers, wordt

aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende

Regeling basisregistraties adressen en gebouwen.

De Basisregistraties adressen en gebouwen moeten (net als de andere basisregistraties

binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers zonder nader onderzoek kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen

opgenomen

dat de gegevens in de

basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. _

lvrv Paraaf Inspectie instelling Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 11

'

^


%

` L1l1Atf?”§ffi"`Ã (ei

Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen

dat afnemers hebben in

een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken

binnen een groot aantal andere registraties. Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties

verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien. Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: 1. maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van

brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de "bronkant”); 2. maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt

(zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van

termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de Landelijke

Voorziening BAG);

3. maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die

tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie

terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor geregistreerden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG voor zowel bronhouders als

afnemers volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een

objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen.

Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de

verantwoordelijkheden

rondom basisregistraties, is in art. 42 van de wet geregeld dat

Burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten

controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel en met instemming van de opdrachtgever worden gekopieerd en/of verspreid.

Paraaflnspectie instelling Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 11

M/I


f"

{QUALlTY ASSURANCE

Object van Inspectie: Gemeentelijke basisregistraties adressenen gebouwen Gegevens gemeente Gemeente

Heeen

Contactpersoon

Dhr. B. Mingels

E-mail

[email protected]|

Geleenstraat 25 -

Vestigingsadres

Postadres

Telefoonnummer

6411 HP HEERLEN

Postbus 1 6400 AA HEERLEN

045-5605040

Gegevens herinspectie

Datum herinspectie

22 januari 2015

Locatie herinspectie

Stadhuis gemeente

Versie en datum herinspectierapportage

Definitief Versie 1.0 , 28 januari 2015

Naam inspectie instelling

Bran d Compliance B.V.

Naam leadinspecteur

Dhr. K. Korteweg

Naam inhoudelijk assistent

Dhr. A. Krijger

Heerlen

Dhr. B.M.A. Mingels BAG-beheerderGBRD Mw. D. Steiner BAG-beheerder GBRD Dhr. J. Stijnen Business analist. -

-

Aanwezig vanuit de gemeente

-

Paraaf Inspectie instelling Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 11


få

tUALiTY ASSURANCE

Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie Oordeel per onderdeel

Motivatie

Verificatiepunten bestandscontrole

voldoende

Geen afwijkingen.

Verificatiepunten registratie

steekproef en register

Geen afwijkingen.

Voldoende

Verificatiepunten controle inbedding l`l.V.t.

pl`OCeSSEl1

Verificatiepunten processen

controle werking n.v.t.

Verificatiepunten BAG conforme applicatie

n.v.t.

Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk)

n.v.t.

Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel)

n.v.t.

Uitsluitingen n.v.t.

Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen

'

Com Iusms

De resultaten stemmen overeen met de _ _ . in het genoemde auditprotocol.

eisen

Nee, conform beleid min. l&M.

Bijlage: Excel-Sheet'Werkprogramma Gemeente Heerlen definitief v.1.0 d.d. 28 januari 2015'.

Paraaf Inspectie instelling Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 11

27%)

Herinspectie geïndiceerd

l

Vermcatiepunt

Verplicht l

G8W8l'l5I Vericatiepunten bestandscontroles 5.2.1 1. Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de adressen? \basisregistratie

V

Gerelateerde Wêålljkê

Norm

Antwoord

Toegestane

Toelichting

âl'l`[W0OfC|Bl'i

HOUT]

Wet: artt, 12, 16

98%

Ja

Ja, Nee maar

De behaalde percentages zijn:

Tijdvak 11-07-2014 tim 1 1-01-2015 Woonplaats Openbare ruimte Nummeraanduiding Pand Verblijfsobject Liplaats Standplaats

n.v.t,

n.v.t. 100% 100% 100% n.v_t_

n.v.t.

De gemeente toont aan dat de herinspectie.

2. Zijn alle berichten aangeboden aan de Landelijke Voorziening BAG binnen vijf werkdagen na de documentdatum? A3. Zijn alle geweigerde berichten zo spoedig als redelijkenivijs mogelijk opnieuw aangeboden 1aan de Landelijke Voorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landelijke Voorziening?

nomi

wordt gehaald over de gehele periode van zes maanden voorafgaande

aan de

Wet : arlt. 16, 31

98%

Ja, Nee maar

Ja

Zie de toelichting vericatiepunt

V

Wet : arlt. 16, 31

98% in maximaal 2 werkdagen

Ja, Nee maar

Ja

De gemeente toont aan dat de nonn wordt gehaald over de gehele periode van zes maanden voorafgaande herinspectie.

ls de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status “pand 4. gereed (niet ingemeten)” veranderd in “pand gereed' door de opname van de denitieve pandgeometrie?

V

Wet: art. 7

98%

Ja

Ja

De gemeente kan het verschil in nieuw- en verbouw aantonen. Van de 8 panden die te laat de status 'pand gereed' hebben gekregen zijn er 7 verbouw en 1 stuk nieuwbouw (pand id: 0917100000052365). Derhalve wordt de nom gehaald over de gehele periode van zes maanden voorafgaande aan de herinspectie.

5. Hebben alle via de Landelijke Voorziening BAG ontvangen temgmeldingen, waarbij niet binnen 2 werkdagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft?

V

Wet: art 39

90%

Ja,Neemaar

Ja

Volgens de statusrapportage

heeft de gemeente geen terugmeldingen ontvangen.

6. Heeft de gemeente in het geval van een ontvangen terugmelding of correctieveizoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?

V

Wet: art 39,

90%

Je

Je

:Volgens de statusrapportage

zijn er geen onderzoeken afgerond het laatste halfjaar voor de herinspectie.

V (met document)

Wet: art 31

98%

Ja,Nee rriáar Ja?

bestandscontroles 1 hierboven.

aan de



V

l 4

l

1

7. ls het op een bepaalde peildatum opgenomen aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan het aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BAG?

De geconstateerde steekproef registratie en register 5.2.2 Kan de gemeente alle brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de voorgaande audit hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn (4 uur) raadpleegbaar en beschikbaar maken?

Aantallen volgens LV 2 1212 53305 51477 53084

Woonplaats Openbare ruimte Nummeraanduiding Pand Verblijfsobject Ligplaats Standplaats

Aantallen volgens gemeente 2 1212 53309 51450 53085 n.v.t. 99

n.v.t. 99

verschillen blijven binnen de toegestane marge.

verificatieptinten

1.

V

Wet: art 9

98%

L

Heeft net brenoeeument in net register betrekking ep de betreffende mutatie ep net object 2. in de BAG waarbij een venivijzing naar het betreffende brondocument is opgenomen?

v

Wštfšri.14a

98%

.ie

Komen de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie exact overeen met de gegevens zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen?

V

Wet: art. 14a

98%

Ja, Nee maar

3.

De vereiste norm is gehaald.

Ja

Ja, Nee maar

j

Je

lJa

oe vereiste

nem ie genaaid. Eenmaal is niet exact net orendeeumentnummer overgenomen.

De vereiste norm is gehaald.

j _!

Paraaf

Brand Compliance

fcteur .-f/'

BV

Pagina 1

Werkprogramma

Gemeente

Heerlen

v.1.0 d.d. 28januari

fgitief

2015

jvencatlepunt .

:Verilicatiepunten controle inbedding processen 5.3.1 Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig (geimplemenieerdj vonngegeven dat bij 1. het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden veniverkt?

Verplicht I

Gerelateerde

Gewenst

wettelijke norm

Wet: art. 16

V

Norm

Toegestane antwoorden

Proces-

Antwoord

Toelichting

Ja

1n.v.t.

toetsing

42?

Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen?

Wet : artt. 10,

3. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen?

V

4. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot ver-werking van dit signaal bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen?

V

5. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bijde betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen?

V

Procestoetsing

.Ja

n.v.t.

14a

Wet : artt. 10, 14a

Proces-

.Ja

n.v.t.

toetsing

Wet: artt. 10, 14a

.la

n.v.t.

toetsing

Proces-

0

ls bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), het "bouwjaar" het 7. bouwjaar gebleven waarin het pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd?

1

V

;

Proces›

14a

toetsing

Regeling: catalogus

toetsing

nfvft.

.Ja

Proces-

n.v.t.

l

Ja



6. ls bij panden die op enig moment in de laatste drie jaar de status “pand in gebmik (niet ingemeten)" hebben gekregen, gecontroleerd of het (denitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (voorlopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouwjaar in dat geval bijgewerkt naar het denitieve bouwjaar?

Wet: artt. 10,

`

.

U

V

`

.8.

Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om enroor te zorgen dat alle sloopvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens?

V

,verleende

Ja

W

A

AA1|-|_V,±_A““

Regeling:

Proces-

catalogus

toetsing

Wet : artt. 10, 14a

Procestoetsing

Ja

|1.V.'l.

Wet : artt.

Procestoetsing

.Ja

l'1.V.'l.

14a

Wet: art 6a, 10 en 39

Procestoetsing

.Ja

|"l.V.t.

Wet: art 40

Procestoetsing

Ja

n.v.t.

Proces-

.Ja

n.v.t.

Proces~ toetsing

Ja , Nee maar

n.v.t.

Proces1 toetsing

Ja, Nee maar

n.v.t.

U

9. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot veniverking van dit signaal bijde betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen?

1

10. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor het ontstaan van dit object geen regulier brondocument vereist is)?

V

11. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?

V

10,

12. Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve inrichting van de registers en de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze vormgegeven?

V (met document)

13. Beschikt de gemeente over een regeling waarin de in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan eenof meerdere medewerkers, indien deze taken niet door burgemeester en wethouders zelf worden uitgevoerd?

V (met document)

Wet: art 2, 9, 10, 11, 14, 14a, 15, 31, 32, 37, 39, 40 8l"l 41

14. Als burgemeester en wethouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoeld in art. 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt?

V (met document)

Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 8

registraties

Regeling: art. 2

BV

B ir ompliance »

j

toetsing U

Paraaf Inspecteur

i

_

`

Pagina 2

Werkprogramma

Gemeente

Heerlen definitief

v.1.0 d.d. 28 januari

2015

...........

_.

_

_.

.

.

.

Verplicht I

Gewenst V (met

15. Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt?

document)

Geretateerde wettelijke norm Regeling: art. 2 i.C,m. Wel: 8rl10

.

..

„

Vertlicatlepunt

.

_.

._

,.

_.

_

antwoorden A

Proces-

A

l`l.V.l.

Ja, Nee maar

toetsing `

16. Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van schrielijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo 1 basisregistraties ïja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt?

V (met document)

ii

17. Zijn bij de opdrachtverlening voor het laten inmeten van de geometrie van panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die in de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometrie van panden? __

Ja, Nee maar

1

n.v.t.

Procestoetsing

Ja

l

n.v.t. É

Proces-

Ja

Regeling: art. 2 i.o.m. Besluit: artt. 7 en 8

toetsing

v

Regeling: catalogus

V

Regeling: catalogus

1 toetsing

Proces-

,M

18. Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteit van de in de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is gemaakt van conversiefactoren voor niet-woningen?

G (met document)

Gebaseerd op regeling: art. 2

V

Wet: art. 16

Verrficatiepunten controle werking processen 5 2 1. Worden de processen binnen de gemeente in de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvonn van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt?

Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die 2. relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op welke wijze dit aanleveringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd?

G

Proces-

lJa,Nee maar

\n.v.t.

toetsing

1

PFOCGS- Ja toetsing



19. ls de kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording inzake de basisregistraties adressen en gebouwen in het bestaande kwaliteitssysteem van de organisatie ingebed of is er voor sprake van een speciek regiem van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording deze basisregistraties?

n.v.t.

l

l'1.V.l. `

Regeling: art. 2

Procestoetsing

Regeling: art. 2

Procestoetsing

Ja

n.v.t

Mg.

Regeling: art. 2

Procestoetsing

Ja, Nee maar

n.v.t

G

Regeling:art. 2.

Procestoetsing

Ja

n.v.t

n.v.t.

Ja, Nee maar

l

„___

3. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen de relevante procesbeschrijvingen overleggen?

Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst 4. nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken aangeven op welke wijze dit venlverkingsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd?

5. Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van temgmeldingen en correctieverzoeken de overleggen? procesbeschrijvingen relevante __

Paraaf

lnspectt?r Brand l

Compliance BV

“_

__

__

U

._

,G__

_

Pagina 3

Werkprogramma

Gemeente Heerlen definitief

v.1.0 d.d. 28 januari

2015

I

Verllicatiepunt

Verplicht!

Gewenst Vencatiepunten BAG conforme applicatie 5.4.1 1. Voldoet de door de gemeente gebruikte versie van de applicatie aan de specicatie van de berichten ten behoeve van elektronisch berichtenverkeer zoals deze in de Regeling BAG is opgenomen?

V

Gerelateerde wettelijke norm

Norm

Wet : art. 31

100%

Antwoord

Toegestane antwoorden

Toelichting

n.v.t.

.Ja

P

continuïteit systeem (uitwijk) 5.4.2 Heeft de gemeente een uitwijkconguratie beschikbaar voor de basisregistraties 1. adressen en gebouwen?

P

Vericatiepuriteri

Beschikt de gemeente over een actueel uitwijkdraaiboek waarin alle taken, 2. verantwoordelijkheden en acties zijn vastgelegd? 3. ls het draaiboek altijd beschikbaar, ook indien de reguliere locatie niet bereikbaar is? 4.

Wordt de uitwijkconguratie

tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit

en juiste werking?

V (met document) G

Wet: art. 14; Regeling: art 3 Gebaseerd op Wet: art. 14

G

Gebaseerd op Wet: art. 14 Gebaseerd op Wet art. 14 en

G (met document)

3 Procesi toetsing Procestoetsing

`

4

n.v.t.

.la

i n.v.t.

Procestoetsing

Ja, Nee maar

; n.v.t.

Proces-

.Ja

in.v.t.

Procestoetsing

Ja

:n.v.t.

Proces-

.Ja

n.v.t.

Ja, Nee maar

n.v.t.

toetsing 1

,

Regeling: art. 3 Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat de meest noodzakelijke activiteiten in het van het beheer en het gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie ikan plaatsvinden indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden jgebruikt?

5.

G

kader

Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art.3

i `

4

Je

Procesj

n.v.t.

.Ja

toetsing

1

\ferificatieptinten continu`i'teit systeem

(back-up en herstel) 5.4.3 Wordt van de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens ;iedere werkdag een back-up gemaakt?

`1.

Wet: art. 14; Regeling: art 3

Worden de bronnen die sinds de laatste back-up gebruikt zijn voor de mutaties in de 2. basisregistraties adressen en gebouwen zodanig bewaard dat door het opnieuw invoeren of inlezen van de mutaties aansluiting wordt gevonden met de datum en het tijdstip van de laatste back-up?

Wet: art. 14a

3. \ndt er nadat de gegevens naar het back-up medium zijn gekopieerd altijd een handmatige of geautomatiseerde toets plaats dat het kopieerproces correct is verlopen en of de gegevens kunnen worden terug gelezen?

Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3

Vindt de opslag van back-up media plaats in een andere ruimte dan die waarin de 4. gegevens van de basisregistraties adressen en gebouwen zich fysiek bevinden?


5. Wordt de reconstmctie en het herstellen van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden getest?

rand Compliance BV

Paraaf lnspect

\

\J


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 11 `

V

toetsing

G (met document)


Procestoetsing

Proces-

n.v.t.

toetsing

Procestoetsing

Ja

Pagina 4

n.v.t

Werkprogramma

Gemeente Heerlen definitief v.1.0 d.d. 28 januari 2015

adressen en gebouwen

Recommend Documents