PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Addendum Dokumen Pengadaan Perawatan dan Pengoperasian Bus Sekolah Koridor 3 Cibiru – Asia Afrika Nilai HPS : Rp. 719.483.300,Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015
Metode [Pelelangan Sederhana] - dengan Pascakualifikasi -
Dinas Perhubungan Kota Bandung
RENCANA ANGGARAN BIAYA NO
URAIAN
VOLUME
SATUAN
1
Perawatan dan Pengoperasian Bus Sekolah Koridor 3 Cibiru - Asia Afrika
88.536
Km
BIAYA PER KM ........... (di isi)
JUMLAH PPN 10 % JUMLAH TOTAL
JUMLAH ........... (di isi)
........... (di isi) ........... (di isi) ........... (di isi)
.........................,................................ 2015 PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)__________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
.......................... Jabatan
Daftar 2: ANALISA HARGA SATUAN BIAYA OPERASI KENDARAAN (BOK) PEKERJAAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN BUS SEKOLAH KORIDOR 3 CIBIRU – ASIA AFRIKA TAHUN ANGGARAN 2015 A.
B.
KARAKTERISTIK KENDARAAN 1. Type
:
Bus Medium AC
2. Jenis pelayanan
:
Khusus Pelajar
3. Kapasitas/daya angkut
:
36
orang
:
17
km
:
6
rit
:
105,40
4. Hari Operasi / bulan
:
20
hari
5. Hari Operasi / tahun (3 bulan)
:
60
Hari
6. Km-tempuh/bulan (KB)
:
2.108
Km
6.324
Km
PRODUKSI PER BUS 1. Km-tempuh/rit 2. Frekwensi / hari 3. Km-tempuh/hari (terpanjang & Terpendek Rata-rata)
7. Km-tempuh/tahun (KT) (3 Bulan) C.
Km / hari
BIAYA PER – KM I. BIAYA LANGSUNG a. Biaya penyusutan 1) Harga kendaraan (HK)
Rp.
2) Masa penyusutan(MS)
0 7
th (n)
3) Nilai residu (NR)
Rp
0
4) Penyusutan per Km
Rp
0
Rp
0
Rp/buskm
a) Sopir
=
1,20
Orang
b) Awak/Pramuda
=
1,20
Orang
b. Bunga modal (1) Bunga modal/th 15 % (i) (n+1)/2 x ( 75%xHK) x i KT x MS c. Biaya awak kendaraan/bus 1) Susunan awak kendaraan
- Jumlah
=
2,40
(1) sopir/orang
Rp.
......... (di isi)
(2) awak bus
Rp.
......... (di isi)
(3) gaji per tahun (3 bulan)
Rp.
......... (di isi)
(1) sopir/orang
Rp.
......... (di isi)
(2) awak/pramuda
Rp.
......... (di isi)
(3) TKO per tahun
Rp.
......... (di isi)
Rp.
0
- Per Orang/bln
Rp
......... (di isi)
- Per Tahun
Rp.
......... (di isi)
Orang
2) Gaji dan Tunjangan a) Gaji/upah per bulan
b) Uang Dinas jalan (TKO) /bln
c) Tunjangan social (1) Jasa produksi (2) Pengobatan
(3) Pakaian dinas - Per Orang/thn
Stel
- Per stel
Rp.
......... (di isi)
- Per Tahun
Rp.
......... (di isi)
- Per Orang/bln
Rp.
......... (di isi)
- Per Tahun (3 bulan)
Rp.
......... (di isi)
3) Biaya awak/ bus/tahun (3 bulan)
Rp
......... (di isi)
4) Biaya awak per bus-Km Rumus : Biaya awak bus/tahun Km tempuh /thn
Rp
......... (di isi)
Rp/bus km
1) Penggunaan BBM/Liter
=
5
km/liter
2) Penggunaan BBM/hari
Rp
......... (di isi)
Liter/hr
3) Harga BBM/Liter
Rp
......... (di isi)
4) Biaya BBM Bus/hari
Rp
......... (di isi)
5) Biaya BBM Bus per Km Rumus : Biaya BBM /Hari Produksi per hari
Rp
......... (di isi)
(4) Astek
d. Biaya BBM
e. B a n
Rp/buskm
1) Jumlah ban/bus
6
Ban
2) Daya tahan ban
30.000
Km
3) Harga ban / buah
Rp
0
4) Biaya ban / bus (BBB)
Rp
0
5) Biaya ban per km Rp Rumus : Jumlah Ban x Harga ban/buah Daya tahan ban
0
Rp/bus km
=
5.000
km
=
12
Liter
harga per liter
Rp
......... (di isi)
Total
Rp.
......... (di isi)
=
11
Harga per liter
Rp
......... (di isi)
Total
Rp.
......... (di isi)
=
11
Harga per liter
Rp
......... (di isi)
Total
Rp
......... (di isi)
f. Biaya pemeliharaan/Reparasi kendaraan 1). Service kecil a) Service kecil dilakukan setiap b) Biaya bahan : (1) Olie mesin
(2) Olie garden
(3) Olie transmisi
(4) Gemuk
1
Liter
liter
Kg
Harga per kg
Rp
......... (di isi)
Total
Rp
......... (di isi)
c) Jasa service kecil
Rp
......... (di isi)
d) Biaya service
Rp
......... (di isi)
Rp
......... (di isi)
Rp
......... (di isi)
rp/buskm
=
10.000
Km
Total biaya service kecil e) Biaya service per bus-km Rumus : Biaya Sekali Service Km per sekali service 2). Service besar a) Service besar dilakukan setiap b) Biaya bahan :
(1) Olie mesin
=
12
harga per liter
Rp
0
Total
Rp
0
=
11
Rp
0
Rp
0
=
11
Rp
0
Rp
0
=
1
Harga per liter
Rp
0
Total
Rp
0
=
1,5
Harga per liter
Rp
0
Total
Rp
0
=
1
Harga per buah
Rp
0
Total
Rp
0
=
1
Harga per buah
Rp
0
Total
Rp
0
=
1
Rp
0
Rp
0
=
1
Rp
0
Rp
0
=
2
Rp
0
(2) Olie gardan Harga per liter Total (3) Olie transmisi Harga per liter Total (4) Gemuk
(5) Minyak rem
(6) Filter Olie
(7) Filter Udara
liter
Liter
Liter
Kg
Liter
Buah
Buah
(8) Elemen Lainnya a) Filter bahan bakar atas harga per buah total b) Filter bahan bakar bawah harga per buah total c) van belt harga per buah
Buah
Buah
Buah
Total
Rp
0
=
2
harga per buah
Rp
0
Total
Rp
0
=
2
harga perbuah
Rp
0
Total
Rp
0
c) Jasa service besar
Rp
0
d) Biaya service
Rp
0
Rp
0
Rp
0
rp/bus-km
=
250.000,00
Km
Rp
0
Rp
0
rp/bus-km
=
300.000,00
Km
Rp
0
Rp
0
rp/bus – km
a) Penambahan per hari
=
0,50
Lt
b) Harga olie / liter
Rp
0
c) Biaya tambah olie d) Biaya penambahan olie per
Rp
0
Rp
0
d)brake shoe depan
e) brake shoe belakang
e) Total biaya service besar Biaya per km= Biaya Sekali Service Km per sekali service
Buah
Buah
3). Overhoul Mesin a) Dilakukan setiap b) Biaya overhoul (5% dari harga bus) c) Biaya per-Km 4). Overhoul Body a) Dilakukan setiap b) Biaya overhoul (5% dari harga bus) c) Biaya per Km
5). Penambahan olie mesin
km Rumus : Penambahan oli/hr x harga km per hari
rp/buskm
0
6). Biaya cuci bus 1) Biaya /hari
Rp
......... (di isi)
2) Biaya cuci bus per km
Rp
......... (di isi)
Rp/bus-
km Rumus :
Biaya cuci bus/hari Km per hari
7). Penggantian Suku Cadang (2% dari harga-bus)
Rp
0
Rp
0
rp/bus-km
Rp
0
rp/bus-km
Rp
.......... (di isi)
rp/bus-km
Rp
......... (di isi)
Rp
......... (di isi)
Rp
0.
Rp
0
rp/buskm
1) Keur per tahun per bus
=
1,00
Kali
2) Biaya per sekali Keur
Rp
......... (di isi)
3) Biaya keur per tahun per bus
Rp
......... (di isi)
Rp
......... (di isi)
1) Premi per bus per tahun (1.5 % x harga bus)
Rp
.......... (di isi)
2) Biaya asuransi per -km
Rp
.......... (di isi)
Biaya Per -Km 8). Pemeliharaan Body (0.5% dari harga bus) Biaya Per -Km 9) Total Biaya Pemeliharaan dan Repair per-Km g. Biaya Retribusi Terminal 1) Biaya per hari per bus 2) Biaya retribusi per -Km Rumus : Biaya retribusi per hari Km per hari
rp/buskm
h. Biaya PKB (STNK) 1) Biaya per tahun per bus 2) Biaya STNK per km Rumus : B i a y a S T N K Km per tahun i. Biaya Keur
4) Biaya keur per km Rumus : biaya keu per tahun Km per tahun
rp/bus-km
j. Biaya Asuransi kendaraan
rp/bus-km
k). Biaya pergantian/perawatan AC Perawatan AC dilakukan setiap
=
3.000
jam
Konversi ke satuan hari
=
125
Konversi ke satuan km
=
17.750
hari km
(1) Biaya bahan : (a) Freon/refrigrator AC R.134 A
=
2,5
harga per kg
Rp
0
Total
Rp
0
=
1
buah
Harga per buah
Rp
0
Rp
Total
Rp
0
Rp
(2) Jasa pergantian/perawatan AC
Rp
0
(3) Total Biaya pergantian/perawatan AC (4) Biaya pergantian/perawatan AC per km
Rp
0
Rp
0
(b) Dryer AC
II. BIAYA TIDAK LANGSUNG a. Biaya pegawai kantor 1) Susunan Pegawai (a) Manajer
1,10
(b) Bagian Adm. & Keuangan
1,10
(c) Bagian Operasi
1,10
(d) Bagian Teknik
0,80
Jumlah
4,10
2) Gaji dan Tunjangan : (a) Gaji/upah (1) Rata-rata per orang / bulan
Rp
.......... (di isi)
(2) Gaji per tahun (3 bulan)
Rp
.......... (di isi)
(1) Rata-rata per orang/bulan
Rp
0
(2) TKO per tahun
Rp
0
- per orang per bulan
Rp
.......... (di isi)
- per tahun (3 bulan)
Rp
.......... (di isi)
(b) Uang dinas jalan
(c) Tunjangan Sosial (1) Jasa produksi (0 x Total gaji) (2) Pengobatan
(3) Pakaian Dinas
Kg
rp/bus-km
- per orang per tahun
stel
1,00
- harga per stel
Rp
......... (di isi)
- Biaya per orang / tahun
Rp.
......... (di isi)
- per orang per bulan
Rp.
......... (di isi)
- per tahun
Rp.
......... (di isi)
Rp.
......... (di isi)
(a) Nilai
Rp
0
(b) Penyusutan/tahun 15 % dari (a)
Rp.
0
Rp
......... (di isi)
Rp.
......... (di isi)
Rp.
0
Rp.
0
Rp
........ (di isi)
Rp.
......... (di isi)
Rp.
......... (di isi)
Rp.
......... (di isi)
Rp
......... (di isi)
8) Biaya perjalanan dinas pertahun
Rp.
0
9) Pajak bumi dan bangunan
Rp.
0
10) Biaya izin usaha
Rp.
0
11) Biaya izin trayek
Rp.
0
12) Biaya lain-lain
Rp.
0
Total Biaya pengelolaan per tahun
Rp.
.......... (di isi)
(4) Astek
Biaya pegawai per tahun b. Biaya Pengelolaan 1) Penyusutan Bangunan Kantor
2) Penyusutan bangunan pool & bengkel (a) Nilai (b) Penyusutan per tahun 10 % dari (a) 3) Penyusutan peralatan kantor (a) Nilai (b) Penyusutan per tahun 20 % dari (a) 4) Penyusutan peralatan pool & bengkel (a) Nilai (b) Penyusutan per tahun 20 % dari (a) 5) Pemeliharaan kantor, bengkel dan peralatannya 6) Biaya adm. Kantor per tahun 7) Biaya listrik air dan telepon pertahun
c. Biaya tidak langsung per tahun (Biaya pegawai + biaya pengelolaan)
Rp.
........... (di isi)
1) SGO
=
16
unit
2) SO (90% dari SGO)
=
14
unit
=
88.536
kilometer
Rp
......... (di isi)
rp/bus-km
d. Jumlah Bus
e. Produksi Km per tahun bus SO f. Biaya tidak langsung per Km Rumus : Biaya tidak langsung/tahun Produksi Km/tahun Bus SO
D.
REKAPITULASI BIAYA PER -KM 1. Biaya langsung a. Biaya Penyusutan
Rp.
0
rp/bus-km
b. Biaya Bunga modal
Rp.
0
rp/bus-km
c. Biaya Awak Bus
Rp.
.......... (di isi)
rp/bus-km
d. Biaya B B M
Rp.
.......... (di isi)
rp/bus-km
e. Biaya Ban
Rp.
f. Biaya Pemeliharaan kendaraan
Rp.
........... (di isi)
rp/bus-km
g. Retribusi terminal
Rp.
........... (di isi)
rp/bus-km
h. STNK
Rp.
........... (di isi)
rp/bus-km
i. Biaya kir bus
Rp.
........... (di isi)
rp/bus-km
j. Biaya asuransi bus
Rp.
........... (di isi)
rp/bus-km
k. Biaya perawatan AC
Rp
0
rp/bus-km
Rp
.......... (di isi)
rp/bus-km
Rp.
.......... (di isi)
rp/bus-km
Rp.
........... (di isi)
rp/bus-km
Jumlah 2. Biaya tidak langsung 3. Biaya Per km (biaya langsung + biaya tdk langsung)
0
rp/bus-km