Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év 8. melléklet Tevékenység megnevezése
Működési bevétel
Módosított ei.
851011 Óvodai nevelés ellátás 889101 Bölcsödei ellátás
Teljesítés
45
45
124
136
562912 Óvodai int.étkeztetés
6 218
6 239
6 104
562913 Iskolai int.étkeztetés
8 006
17 578
19 616
562917 Munkahelyi étkeztetés 561000 Éttermi, mozgó vendégl.
1 607
1 607
1 666
53 718
44 202
40 470
69 549
69 795
68 037
128
128
841907Önkorm. Elsz. Ktv. Szerv. Óvoda összesen 841126 Önkorm.ig.tev.
Int. finansz.
Módosított ei.
Teljesítés
Támogatások
99 238
113 370
113 370
99 238
113 370
113 370
161 988
152 830
152 830
161 988
152 830
152 830
0
Módosított ei.
Teljesítés
0
Felhalmozási bevétel
Módosított ei.
Teljesítés
Támogatás bevétel
Módosított ei.
Teljesítés
Véglegesen átvett pe.
Módosított ei.
Teljesítés
562913 Iskolai int.étkeztetés
63
63
841403 Város és községgazdálkodás
59
59
680001 Lakóingatlan bérbeadás
65
65
680002 Nem lakóing. Bérb. Üz.
22
22
0
337
337
680002 Nem lakóing. Bérb. Üz.
1 211
5 561
5 562
552001 Üdülői szálláshely szolg.
5 461
4 300
4 001
680001 Lakóingatlan bérbeadása üz.
1 800
2 182
2 182
289
165 305
165 306
163
163
589 175
727 461
727 461
4 797
4 796
Hivatal összesen
841403 Város és községg. 841912 befektetési célú finansz. Műv. 841901 Önk. Többc. Önk elsz. 841126 Önkorm.ig.tev.
0
0
0
98 427
126 552
126 552
0
0
0
7 050
21 940 840 75
0
0
0
0
0
21 940
7 753
7 753
840
1 758
1 758
75
468
467
6 000
7 538
7 538
47 000
47 325
42 072
500
500
1 235
1 235
2 227
2 227
15 437
15 436
869041 Család és nőv. Eü. Gond. 910502 Közműv. Int. Közösségi sz.
1 538
3 040
2 878
0
882118 Kiegészítő gyvéd. Támogatás 395
395
4 580
4 580
852011Általános iskolai okt. 1-4.
138
140
852021 Általános iskolai okt. 5-8.
15
15
882124 Rendkívüli gyvéd. Tám. 370000 Szennyvizgyűjtése tiszt. Elh.
4 374
862101 Háziorvosi alapellátás
1 050
920
1 050
1 050
920
1 666
1 666
1 298
62
62
590
590
1 170
1 170
721
721 800
1 290
603 848
920 480
920 022
0
0
0
98 427
126 552
126 552
7 050
22 855
22 855
0
0
0
53 000
84 241
78 986
800
2 956
2 964
673 397
990 612
988 396
261 226
266 200
266 200
98 427
126 552
126 552
7 050
22 855
22 855
0
0
0
53 000
84 241
78 986
1 850
4 006
3 884
813000 Zöldterület 890301 Civil szervezetek támogatása 890442 Fogl helyettesítő tám. 931102 Sportlétesítmények működ. 889942 Önkormányzati támogatás Önkormányzat összesen Mindösszesen
Teljesítés
1 050
882122 Átmeneti segély
882203 Köztemetés
Módosított ei.
0
889943 Munkáltatók által ny.lakástám. 841907Önkorm. Elsz. Ktv. Szerv.
Támogatási kölcsön vtér.
Módosított Teljestés ei.
Hitelek
Pénzforgalo m nélk.bev.
Módosított ei.
Teljesítés
Összes bevétel
Módosított ei.
0
0
0
0
0
536 756
0
537 238
0
45
Ezer forintban Teljesítés
%
45
6 218
6 239
6 104
97,84
8 006
17 578
19 616
111,59 103,67
1 607
1 607
1 666
53 718
44 202
40 470
91,56
99 238
113 370
113 370
100,00
168 787
183 165
181 407
99,04
0
128
128
1 050
1 050
920
87,62
161 988
152 830
152 830
100,00
0
63
63
0
59
59
65
65
22
22
163 038
154 217
154 087
99,92
1 211
5 561
5 562
100,02
5 461
4 300
4 001
93,05
1 800
2 182
2 182
100,00
289
165 305
165 306
100,00
7 050
29 856
29 856
100,00
687 602
856 611
856 611
100,00
542 578
542 576
100,00
6 000
7 538
7 538
100,00
48 538
50 365
44 950
89,25
0
1 666
1 666
100,00
0
500
500
100,00
0
395
395
537 238
1 235
1 235
4 374
4 580
4 580
0
2 365
2 367
0
15
15
0
62
62
0
590
590
0
1 170
1 170
0
15 437
15 436
99,99
0
721
721
100,00
100,00
100,00
800
1 290
1 298
100,62
0
0
0
536 756
537 238
537 238
1 299 881
1 694 322
1 688 617
99,66
0
0
0
536 756
537 238
537 238
1 631 706
2 031 704
2 024 111
99,63
Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év
Vackor Óvoda 8/a. melléklet Tevékenység megnevezése
Működési bevétel
851011 Óvodai nevelés ellátás
Módosított ei.
45
889101 Bölcsödei ellátás
Teljesítés
Int. finansz.
Módosíott ei.
Teljesítés
45
124
136
562912 Óvodai int.étkeztetés
6 218
6 239
6 104
562913 Iskolai int.étkeztetés
8 006
17 578
19 616
562917 Munkahelyi étkeztetés
1 607
1 607
1 666
561000 Éttermi, mozgó vendégl.
53 718
44 202
40 470
841907 Önk. Elsz. Ktv. Szerv. Óvoda összesen
69 549
69 795
68 037
99 238 99 238
113 370 113 370
113 370 113 370
Támogatások
Módosított ei.
Teljesítés
Felhalmozási bevétel
Módosított ei.
Teljesítés
Véglegesen Módosított átvett pe. ei.
Teljesítés
Támogatási kölcsön vtér.
Módosított ei.
Teljesítés
Hitelek
Módosított Teljesítés ei.
Pénzforgalo m nélk.bev.
Módosított ei.
Teljesítés
Módosított Teljesítés ei.
Összes bevétel
0
45
%
45
6 218
6 239
6 104
97,84
8 006
17 578
19 616
111,59 103,67
1 607
1 607
1 666
53 718
44 202
40 470
91,56
99 238 168 787
113 370 183 165
113 370 181 407
100,00 99,04
Környe Község Önkormányzata
Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013.év
8/c. melléklet Tevékenység megnevezése
Működési bevétel
Módosított ei.
Teljesítés
680002 Nem lakóing. Bérb. Üz.
1 211
5 561
5 562
552001 Üdülői szálláshely szolg.
5 461
4 300
4 001
680001 Lakóingatlan bérbeadása üz.
1 800
2 182
2 182
289
165 305
165 306
163
163
727 461
727 461
4 797
4 796
841403 Város és községg. 841912 Bef. C. finanszírozási műv. 841901 Önkormányzatok elszámolásai
589 175
841126 Önkormányzati igazgatás
Támogatások
Módosított ei.
Teljesítés
Felhalmozási bevétel
7 050 98 427
126 552
126 552
Módosított ei.
Teljesítés
1 538
3 040
Teljesítés
21 940
21 940
7 753
7 753
840
840
1 758
1 758
75
75
468
467
6 000
7 538
7 538
47 000
47 325
42 072
869041 Család és nőv. Eü. Gond. 910502 Közműv. Int. Közösségi sz.
Véglegesen Módosított átvett pe. ei
2 878
Támogatási kölcsön vtér.
882122 Átmeneti segély 882118 Kiegészítő gyvéd. Tám. 882203 Köztemetés
395
4 374
4 580
4 580
852011 Általános Iskolai okt. 1-4.
138
140
852021 Általános Iskolai okt. 5-8.
15
15
862101 Házorvosi alapellátás
62
62
590
590
1 170
1 170
813000 Zöldterület 890301Civil szervezetek támogatása 890442 Hosszabb id. közc. Foglalkozt. 931102 Sportlétesítmények műk.
721
500
1 235
1 235
2 227
2 227
15 437
15 436
603 848
920 480
1 666
1 666
800
1 290
1 298
800
2 956
2 964
721
889942 Önkormányzati támogatás Önkormányzat összesen
Teljesítés
395
882124 Rendkívüli gyvtám. 370000 Szennyvizgyűjtése tiszt. Elh.
500
Módosított ei.
920 022
98 427
126 552
126 552
7 050
22 855
22 855
53 000
84 241
78 986
Hitelek
Módosított ei.
Telejesíté Pénzforgalom nélk.bev.
536 756
536 756
Módosított ei.
537 238
537 238
Teljesítés
537 238
537 238
Módosított Teljesítés ei.
Összes bevétel
%
1 211
5 561
5 562
100,02
5 461
4 300
4 001
93,05
1 800
2 182
2 182
100,00
289
165 305
165 306
100,00
7 050
29 856
29 856
100,00
687 602
856 611
856 611
100,00
536 756
542 578
542 576
100,00
6 000
7 538
7 538
100,00
48 538
50 365
44 950
89,25
0
1 666
1 666
100,00
0
500
500
100,00
0
395
395
1 235
1 235
4 374
4 580
4 580
0
2 365
2 367
15
15
0
62
62
0
590
590
0
1 170
1 170
0
15 437
15 436
99,99
0
721
721
100,00
800
1 290
1 298
100,62
1 299 881 1 694 322 1 688 617
99,66
100,00
100,00
Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év Környei Polgármesteri Hivatal 8/b. melléklet Tevékenység megnevezése
841126 Önkorm.ig.tev.
Működési bevétel
Módosított ei.
128
Teljesítés
Int. finansz.
Módosított ei.
Teljesítés
Módosított ei.
Teljesítés
Felhalmozási bevétel
Módosított ei.
Teljesítés
Véglegesen Módosított átvett pe. ei.
Teljesítés
Támogatási kölcsön vtér.
Módosított ei.
128
889943 Munkáltatók által ny.lakástám. 841913 Önk. Elsz. Ktv. Szerv. 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
63
63
841403 Város és Községgazdálkodás
59
59
680001 Lakóingatlan bérbeadás
65
65
680002 Nem lakóingatlan bérbeadás
22
22
337
337
Hivatal összesen
Támogatások
161 988
152 830
152 830
161 988
152 830
152 830
1 050
1 050
1 050
1 050
Teljesítés
920
Hitelek
Módosított Teljesítés ei.
Pénzforgalo m nélk.bev.
Módosított ei.
Teljesítés
Összes bevétel
Módosított Teljesítés ei
%
0
128
128
1 050
1 050
920
88
161 988
152 830
152 830
100
0
63
63
0
59
59 65 22
920
163 038
154 217
154 087
100
