Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI. 18.) önlwrmányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 . cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el : l. §
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016 . évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. § ( l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 34 21 O 856 795 Ft, b) kiadási főösszege 34 21 O 856 795 Ft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 582 155 154Ft, b) költségvetési kiadások: 24 786 580 154 Ft, c) költségvetési működési hiány: 2 726 202 524 Ft, d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 478 222 476 Ft, e) költségvetési hiány összesen: 9 204 425 OOO Ft, j) finanszírozási bevételek: 18 628 70 l 641 Ft, g) finanszírozási kiadások : 9 424 276 641 Ft, h) finanszírozási többlet: 9 204 425 OOO Ft, i) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 7 572 040 OOO Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, l 632 385 OOO Ft összegben a hosszúlejáratú hitel , kölcsön felvétele biztosítja.". 2. §
A Rendelet 14. §(2) bekezdése helyébe a kö vetkező rendelkezés lép: "(2) A bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem látható feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett béljellegű ki fizetéseinek tartaléka terhére 2016. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.".
3.§ (l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet l O. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet ll. melléklete helyébe a l O. melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4.§ (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály ba. (2) Ezt a rendeletet 2016. szeptember 30-ától kell alkalmazni.
2
J. me/lék/et a /7/2016. (XI. 18.) önkormán_vzati rendelethez Fi-han
3/2016. (ll. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
A
c
B
D
E
2016. 09. 30.
l.
Megnevezés
2.
G
F
előirányzat
Felhalmozás
Működés
Összesen Államigazgatási feladat
3. 4.
Kötelező
Önként vállalt feladat
feladat
Kötelező
Önként vállalt feladat
feladat
Költségvetési bevételek
o o
2 652 499 874
10 208 546
o
o
o
2 600 OOO
503 607 304
506 207 304
5 956 066
10 430 932 909
o o
1684 777 604
27 288 388
o o
10 436 888 975'
24 OOO
o o
o o o
o
o
351 766
113 174 756
113 526 522
63 851 072
4 639 381
o
o
68 490 453
o
o
47 149 990
35 093 498
82 243 488
Költségvetési bevételek összesen
5 980 066
14 832 061 459
42 136 315
50 101756
651875 558
15 582 155 154
BS Finanszirozási bevételek összesen
5 OOO OOO
15 958 214 141
212 886 500
2 369 215 OOO
83 386 OOO
18 628 701 641
10 980 066
30 790 275 600
255 022 815
2 419 316 756
735 261558
34 210 856 795
Működési
célú támogatások államháztartáson
belülről
5.
Bl
6.
82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
7.
83 Közhatalmi bevételek összesen
8.
B4
9.
BS Felhalmozási bevételek összesen
10.
86
ll.
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
12. 13. 14.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Működési
Működési
bevételek összesen célú átvett pénzeszközök összesen
összesen
belülről
összesen
2 662 708 420
l 712 089 992
2. me/lék/et a 17 2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez Ft-han
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások
A
c
B
D
E
2016. 09. 30.
l.
H
G
F
előirányzat
Megnevezés Működés
2. Államigazgatási feladat
3. 4.
Felhalmozás
Köt. feladat
Összesen
Államigazgatási feladat
Önként. v. f.
Önként. v. f.
Köt feladat
Költségvetési kiadások
5.
Kl Személyi juttatások
6.
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7.
K3 Dologi kiadások
8.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9.
K5 Egyéb
működési
o o
3 965 718 415
98 770 125
l 156 109 668
34 422 539
27 850 OOO
4 183 700 190
399 485 792
o
205 950 OOO
76 100 OOO
o o o o
o o o o
o o o o
4 064 488 540
o o o o
o o o o
o o o o
25 837 625
o
o
2 OOO OOO
10 OOO OOO
12 OOO OOO
2 756 763 449
921 526 412
3 678 289 861
2 837 741 008
277 280 494
3 115 021 502
19 043 448
o
19 043 448
l 190 532 207 4 611 035 982 282 050 OOO
célú kiadások
10.
K502 Elvonások és befizetések
ll.
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
12.
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
13.
K513 Tartalékok (müködési)
14.
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen
15.
K513 Tartalékok (felhalmozási)
16.
K6 Beruházások
17.
K7 Felújítások
18.
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
19.
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
20.
K86 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
21.
K89 Egyéb felhahnozási célú támogatások ÁH-n kívülre
o o o o o o o o
o o o
25 837 625
o
53 500 OOO
26 461 862
2 737 340 221
654 047 085
3 758 093 535
202 993 307
6 574 771381
883 502 254
79 961 862 3 391 387 306 3 961 086 842
o o o
o o o
o o o o
o o o
o o o
o o o
o
10 744 OOO
10 744 OOO
245 066 979
100 034 OOO
345 100 979
o o
264liO 427
IlO 778 OOO
374 888 427
5 860 614 884
l 319 584 906
24 786 580 154
o
o
o
27 850 OOO
16 086 249 654
l 492 280 710
7 458 273 635
22.
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
23.
Költségvetési kiadások összesen
24.
Költségvetési működési többlet
-2 726 202 524
25.
Költségvetési felhalmozási hiány
-6 478 222 476
26.
Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
-9 204 425 OOO
27.
K9 Finanszírozási kiadások
28.
K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
o o
9 424 276 641
29. 30.
K9 Finanszírozási kiadások összesen
o 27 850 OOO
31.
Finanszírozási többlet
32.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
o o
o o
o o
o o
9 424 276 641
9 424 276 641
o
o
o
o
9 424 276 641
25 510 526 295
l 492 280 710
o
5 860 614 884
l 319 584 906
34 210 856 795
o
o 9 204 425 OOO
--------
'··
3. me/lék/el a /712016. {Xl /8.) önkormányzali rendelelhez Ft-han
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről
A
c
B
l. Intézmény
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. kötelező feladat
2.
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
2016. 09. 30. előirányzat
2381297615
2 386 527 939
5 230 324
o o o o o o o o o o o o
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúli u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány I -3.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Kőrősi
21.
Kőbányai
22.
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
E
D
út 38.
75 178
75 178
o o
Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
l I 795 259
l I 795 259
2 393 092 874
5 230324
o
2 398 323 I 98
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
Egyesített
Bölcsődék
u. 38. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
o
o
259 407 OOO
4 978 222
259 407 OOO
4 978 222
2 652 499874
10208 546
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 264 385 222
o o
264 385 222 2 662 708 420
3. me/lék/et a 1712016. (XI. /8.) önkormányzati rendelethez h-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről
A
c
B
l. Intézmény
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. kötelező feladat
2.
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK
3.
4.
E
D
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Harmat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
2 600 OOO
506 207 304
503 607 304
o o o o o o o o o o o o
út 38.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o
21.
Kőbányai
o
22.
2 600 OOO
2 600 OOO
Polgánnesteri Hivatal
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2 600 OOO
503 607 304
o
506207 304
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
Egyesített
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
Bölcsődék
u. 38. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
u. 5. óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
o
o
o
o
o
2 600000
503 607 304
o o
Humánszolgáltató Központ
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 506207 304
3. me/lék/et a !712016. (XJ. 18.) önkormányzati rendelethez N-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei
A
c
B
l.
Intézmény
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. kötelező feladat
2.
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
E
D
Önkonnányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
3 225 807
10 430 932 909
o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Kórősi
21.
Kőbányai
22.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
10 434 158 716
Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal
10 430 932 909
o
2 730 259
2 730 259
5 956 066
10 436 888 975
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
Egyesített
27.
Halom u. 7lb. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
Bölcsődék
u. 38. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegystny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o o
o
o
5 956 066
10 436 888 975
Humánszolgáltató Központ
10 430 932 909
3. me/lék/el a 1712016. (XI. 18.) linkormányza/l rendelelhez N-han
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési
A
c
B
l. Intézmény 2.
2016. 09. 30. kötelező feladat
E
D
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK
3. 4.
bevételei
Önkonnányzatjogi személy
l 241 192 269
J 265 691 257
24 498 988
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
32 733 450
32 733 450
7.
Üllői u. 118.
20 634 OOO
20 634 OOO
8.
Gém u. 5-7.
3 396 OOO
3 396 OOO
9.
Hannat u. 88.
19 186 500
19186500
10.
Hannat u. 196.
15 831 500
15 831 500
JI.
Hungária krt. 5-7.
14051850
14 051 850
12.
Jászberényi u. 89.
JI 845 944
ll 845 944
13.
Kada u. 27.
21 307 500
21 307 500
14.
Keresztúri u. 7-9.
33 285 673
33 285 673
15.
Kőbányai
16 079 348
16 079 348
16.
Újhegy sétány 1-3.
35 261 574
35 261 574
34 384 320
34 384 320
út 38.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Polgánnesteri Hivatal
l 10 OOO
110 OOO
3 778 OOO
3 778 OOO
13 923 442
13 923 442
2 872 779
743 600
24 OOO
3 640 379
/244 065 048
25 242 588
24000
l 269 331 636
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
148 925 386
148 925 386
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
6 101 873
6 101 873
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
4 623 804
4 623 804
27.
Halom u. 7/b. óvoda
6 654 256
6 654 256
28.
Kada u. 27. óvoda
2 669 861
2 669 861
5 345 459
5 345 459
Egyesített
Bölcsődék
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
8 180 823
8 180 823
33.
Mádi u. 127.óvoda
4 246 970
4 246 970
u. 38. óvoda
J 959 165
l 959 165
4 384 304
4 384 304
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
8 986 889
8 986 889
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
8 206 827
8 206 827
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
5 326 094
5 326 094
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
l 508 377
38.
Hárslevelű
2 343 445
u. 5. óvoda
J 587 177
78 800
2 343 445
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-l O.) óvoda
2 357 323
2 357 323
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
4 082 966
4 082 966
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
3 486 751
3 486 751
42.
Kőbányai
3 356 655
3 356 655
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
83 821842
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
94 779 287
45.
Bárka
46. 47.
u. 30. óvoda
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
MINDÖSSZESEN
78800
o
83 900642 94 779 287 115153041
113 186 041
l 967 OOO
440 712 556
2 045 800
o
442 758 356
l 684 777 604
27 288 388
24000
l 712 089 992
3. me/lék/el a /7/2016. (XI. 18.) önkormányzali rendelelhez Fl-han
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási bevételei A l.
Intézmény 2.
Önkonnányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
18.
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016.09. 30. előirányzat
Szent László tér 34.
291 924
113 466 680
113174756
o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
19.
Sibrik MikJós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
2016. 09. 30. feladat
kötelező
E
D
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
c
B
Polgármesteri Hivatal
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
59 842
59 842
351 766
113174 756
o
113 526 522
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
Egyesített
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
Bölcsődék
u. 38. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127.óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
Salgóta1jáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
u. 5. óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
o
o
o
o
o
351 766
113174 756
o o
Humánszolgáltató Központ
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 113 526 522
\.,·
3. me/lék/et a 1712016. (XL /8.) önkormányzati rendelethez Ft-han
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési
A
célú átvett pénzeszközei
c
B
I. Intézmény
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. kötelező feladat
2.
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
államigazgatási feladat
előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
E
D
Önkonnányzatjogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllöiu.IJ8.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
63 851 072
68 490 453
4 639 381
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
o
22.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
Polgármesteri Hivatal
63 851 072
4 639 381
o
68 490453
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
Egyesített
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
Bölcsődék
u. 38. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127.óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
u. 5. óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o o
Humánszolgáltató Központ
63 851 072
4 639 381
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 68 490453
3. me/lék/et a /7120/6. (XI. /8.) önkormányza/1 rendelethez Ft-han
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei
A
c
B
I. Intézmény
2016. 09. 30. kötelező feladat
2016. 09. 30. önként feladat
2.
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
E
D
Önkonnányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
47 100 OOO
82 193 498
35 093 498
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
o
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
Polgármesteri Hivatal
47100000
35 093 498
o
82193 498
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
Egyesített
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
o o o o o o o o o o o o o o o o
Bölcsődék
29.
Kőbányai
30.
Maglódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127.óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
u. 38. óvoda
35.
Újhegystny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
Salgótatjáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
u. 5. óvoda
49 990
49 990
o o
u. 30. óvoda
Kőbányai
49 990
o
o
o o
Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
49 990
49 990 47149 990
o 35 093 498
o o
49 990 82 243 488
3. me/lék/et a 17'21116. (XI. 18.) önkormányzati rendelelhez /")-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási bevételei
A
c
B
l. Intézmény
2016. 09. 30. kötelező feladat
2016. 09. 30. önként feladat
2.
Önkonnányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Ha1mat u. 88.
10.
Hannat u. !96.
ll.
Hungária k.rt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúli u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
2016. 09. 30. előirányzat
feladat
!8 238 244 !41
296 272 500
5 OOO OOO
17.
Szent László tér l. Szent László tér 34.
19.
Sibiile Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Polgánneste1i Hivatal
23.
!8 539 516 641
o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
18.
24.
2016. 09. 30. államigazgatási
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
E
D
5 583 OOO
5 583 OOO
18 243 827141
296272 500
5 OOO OOO
18 545 099 641
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai
Egyesített Bölcsődék
3 697 OOO
3 697 OOO
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
l 372 OOO
1372000
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
689 OOO
689 OOO
27.
Halom u. 7/b. óvoda
777 OOO
777 OOO
28.
Kada u. 27. óvoda
109 OOO
109 OOO
29.
Kőbányai
841 OOO
841 OOO
30.
MagJódi u. 8. óvoda
l 040 OOO
l 040 OOO
u. 38. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
384 OOO
384 OOO
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
813 OOO
813 OOO
33.
Mádi u. !27. óvoda
619 OOO
619 OOO
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
824 OOO
824 OOO
35.
Újhegystny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
u. 5. óvoda
l 428 OOO
l 428 OOO
l 515 OOO
l 515 OOO
872 OOO
872 OOO
5 066 OOO
5 066 OOO 2 237 OOO
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
2237000
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
l 074 OOO
l 074 OOO
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
l 474 OOO
!474 OOO
42.
Kőbányai
986 OOO
986 OOO
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
u. 30. óvoda
22120000
o
o
22 120 OOO
8 126 OOO
8 !26 OOO
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
49 659 OOO
49 659 OOO
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
83 602 OOO
o
o
83 602 OOO
47.
M1NDÖSSZESEN
18 327 429141
296272 500
5 OOOOOO
18 628 701 641
3. me/lék/et a /7/20/6. (XI. /8.) önkormányzati rendelethez Ft-han
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen
A
c
B
l. Intézmény
2016. 09. 30. feladat
kötelező
2016. 09. 30.
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30.
államigazgatási feladat
2.
előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
E
D
Önkonnányzat jogi személy
32 405 509 930
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
32 733 450
7.
Üllői u. 118.
20 634 OOO
8.
Gém u. 5-7.
3 396 OOO
9.
Hannat u. 88.
19 186 500
10.
Harmat u. 196.
15 831 500
13 923 442 20 310 880
743 600
2 754 259
23 808 739
32 425 820 810
983 260 351
10 980 066
33 420 061 227
Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89.
ll 845 944
13.
Kada u. 27.
21 307 500
14.
Keresztúti u. 7-9.
33 285 673
15.
Kőbányai
16 079 348
16.
Újhegy sétány 1-3.
35 261 574
17.
Szent László tér J.
34 384 320
18.
Szent László tér 34.
2 785 178
19.
Sibrik Miklós 76-78.
3 778 OOO
20.
Kőrösi
21.
Kőbányai
22.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
14051850
Polgármesteri Hivatal
33 396 252 488
o o o o o o o o o o o o o o o
ll.
Csoma Sándor u. 28-34.
8 225 807
o o o o o o o o o o o o o o o
12.
út 38.
982516751
32 733 450 20 634 OOO 3 396 OOO 19 186 500 15 831 500 14 051 850 ll 845 944 21 307 500 33 285 673 16 079 348 35 261 574 34 384 320 2 785 178 3 778 OOO 13 923 442
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
105 991 832
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
102 905 287
o
422 252 041
6 945 222
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
783 771 546
7024 022
o
790 795 568
33 209 592 356
990284 373
10 980 066
34 210 856 795
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
4 768 304
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
8 993 823
33.
Mádi u. 127.óvoda
4 865 970
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
9 810889
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
9 634 827
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
6 841 094
o o o o o o o o o o o o o
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
2 380 377
78 800
38.
Hárslevelű
7 409 445
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
4 594 323
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
5 206 956
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
4 960 751
o o o o o
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
7 473 873
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
5 312 804
27.
Halom u. 7lb. óvoda
7 431 256
28.
Kada u. 27. óvoda
2 778 861
29.
Kőbányai
6 186 459
30.
MagJódi u. 8. óvoda
2 999 165
Egyesített
Bölcsődék
u. 38. óvoda
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
Humánszolgáltató Központ
152 622 386
4 342 655
78 800
152 622 386 7 473 873 5 312 804 7 431 256 2 778861 6 186 459 2999165 4 768 304 8 993 823 4 865 970 9 810889 9 634 827 6 841 094 2 459 177 7 409 445 4 594 323 5 206 956 4 960 751 4 342 655
106 070 632 102 905 287 429 197 263
4. me/lék/et a 1712016. (XI. 18.) imkormányzati rendelethez Ft-han
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
l. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai
A
c
B
l. Intézmény
2016. 09. 30. kötelező feladat
2016. 09. 30. önként feladat
2.
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
E
D
Önkormányzat jogi személy
88 797 835
82 904 856
171702691
39 OOO
39 OOO
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
25 OOO
25 OOO
9.
Hannat u. 88.
134 OOO
134 OOO
o
10.
Hannat u. !96.
23 OOO
23 OOO
ll.
Hungária !
30 OOO
30 OOO
12.
Jászberényi u. 89.
ll 955
ll 955
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúli u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
9 OOO
9 OOO
17.
Szent László tér l.
94 OOO
94 OOO
út 38.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
Polgánnesteii Hivatal
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
8 OOO
8 OOO
36 OOO
36 OOO
9 OOO
9 OOO
o o o l 483 638 443
2 205 !50
l 572 436 278
85 ll O 006
l 485 843 593
o
1657 546 284
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
86 498 !67
86 498 !67
27.
Halom u. 7/b. óvoda
76 303 230
76 303 230
28.
Kada u. 27. óvoda
53019382
53019382
29.
Köbányaiu.38.óvoda
57 328 320
57 328 320
30.
MagJódi u. 8. óvoda
68 006 728
68 006 728
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
64 098 !89
64 098 !89
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
92130612
92 130 612
33.
Mádi u. 127. óvoda
56 930 !72
56 930 !72
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
!55 277 !55
155 277 !55
35.
Újhegystny.l7-19.óvoda
100 596 653
100 596 653
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
51 809 093
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
56 659 304
373 304
57 032 608
42.
Köbányaiu.30.óvoda
63 951 797
1667110
65 618907
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
l 320 567 216
4 310237
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
78 854 987
l 746 264
80 601 251
45.
Bárka
480 568 439
7 603 618
488 !72 057
46.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2 393 282137
13 660 ll 9
47.
MINDÖSSZESEN
3 965 718 415
98 770125
Egyesített
Bölcsődék
u. 5. óvoda
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM
513 291 495
513291495
80 798 478
80 798 478
90 810412
90 810412 52 300 841
52 516274
215 433
61 567 963
854 390
62 422 353
52 480 720
l 200 OOO
53 680 720 51 809 093
o
o o
1324 877 453
2 406 942 256 4 064 488 540
4. me/lék/et a /7120/6. (XI. /8.) önkormányzati rendelethez Ft-han
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
munkaadókat
és gazdasági szervezettel nem
terhelő
A
Intézmény 2.
2016. 09. 30. kötelező feladat
E
D
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
költségvetési szervek
c
B
l.
rendelkező
járulékok és szociális hozzájárulási adó
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
22 507 251
28 496 351
51 003 602
17 015
!7 015 13 017
o
Gém u. 5-7.
13 017
9.
Harmat u. 88.
61 518
61 518
!O.
Harmat u. 196.
12 063
!2 063
ll.
Hungária lat. 5-7.
9 126
9 126
12.
Jászberényi u. 89.
5 062
5 062
13.
Kada u. 27.
3 070
3 070
17 108
17 108
8.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
3 071
3 071
16.
Újhegy sétány 1-3.
2 OOO
2 OOO
17.
Szent László tér l.
39 193
39 !93
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
út 38.
Polgármesteri Hivatal
23. 24.
o o o 454 698 003
l 399 711
477 205 254
29896 062
456 097 714
o
507101316
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai
Egyesített Bölcsődék
!49 414 079
!49 561 053
!46 974
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
23 029 439
26.
Gépmadár u. !5. óvoda
23 924 038
23 924 038
27.
Halom u. 7/b. óvoda
22 !39 370
22 !39 370
28.
Kada u. 27. óvoda
!4 688 630
!4 688 630
29.
Kőbányai
!5 816 010
!5 816 010
30.
MagJódi u. 8. óvoda
!9 267 770
!9 267 770
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
!7 471680
!7 471 680
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
26 747 875
26 747 875
33.
Mádi u. 127. óvoda
!5 755 932
!5 755932
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
44 555 891
44 555 891
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
29 335 765
29 335 765
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
25 986 824
25 986 824
37.
Salgótmjáni u. 47. óvoda
!4 860 006
47 452
38.
Hárslevelű
!6 787 !57
229 815
!7 016 972
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
!4 456 365
292 OOO
!4 748 365
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
!4 262 456
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
15 846 520
42.
Kőbányai
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
u. 38. óvoda
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
23 029 439
!4 907 458
!4 262 456 !29 263
!5 975 783 !8 328418
!7 815 328
513 090
372 747056
l 211 620
23 504 606
l 005 853
24 510 459
!33 238 673
2 !62 030
!35 400 703
678 904 414
4 526 477
1156109 668
34 422 539
o
o o
373 958 676
683 430 891 1190 532 207
4. me/lék/et a 17!20 /6. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez Ft-han
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai
A
l. Intézmény 2.
2016. 09. 30. kötelező feladat
E
D
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
c
B
Önkonnányzat jogi személy
2 401 519 508
380 239 562
119710979
6 OOO
16 950 OOO
2 798 709 070
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
84 961 790
8.
Gém u. 5-7.
51012869
5 OOO
51 017 869
9.
Hannat u. 88.
82 340 413
21 OOO
82 361 413
10.
Hannat u. 196.
87 815494
5 OOO
87 820 494
119 716 979 84961790
ll.
Hungária krt. 5-7.
50 470 946
3 OOO
50 473 946
12.
Jászberényi u. 89.
47 079 107
2 OOO
47081107
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
18 658 256
18 658 256
19.
Sibrik Miklós 76-78.
10 546 100
10 546 100
20.
Kórősi
72 221 124
72 221 124
21.
Kőbányai
12.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal
90 383951
l OOO
90 384 951
106 585 527
7 OOO
106 592 527
74 305 481
l OOO
74 306 481
126 923 914
l OOO
126 924 914
130 222 597
14 OOO
130 236 597
320 006 260
2 986 180
10 900 OOO
333 892 440
2 721525 768
383 225 742
27 850 OOO
3 132 601 510
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
34 600 053
34 600 053
Egyesített
Bölcsődék
320 621 076
320 663 076
42 OOO
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27 519 795
27 519 795
27.
Halom u. 7/b. óvoda
33 826 002
33 826 002
28.
Kada u. 27. óvoda
17 997 699
17 997 699
29.
Kőbányai
25 693 904
25 693 904
u. 38. óvoda
30.
MagJódi u. 8. óvoda
24 195 262
24 195 262
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
28 696310
28 696 310
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
50 023 635
50 023 635
33.
Mádi u. 127. óvoda
21 714 385
21 714 385
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
44 680 536
44 680 536
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
33 076 714
33 076 714
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
36 088 747
36 088 747
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
21 808 814
21 808 814
38.
Hárslevelű
18 343 169
136 OOO
18 479 169
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
24 090 084
!80 OOO
24 270 084
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
22 862 278
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
17 266 749
!50 OOO
!7 416749
42.
Kőbányai
29084713
160 OOO
29 244 713
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
5 ll 568 849
626 OOO
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46. 47.
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Kőbányai
22 862 278
o
512 194 849 176 782 120
176 782 120 453 202 377
15 592 050
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1462174 422
16260050
o
1478 434 472
MINDÖSSZESEN
4183 700190
399485 792
27 850000
4 611 035 982
Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
468 794 427
4. me/lék/et a l 7/2016. (XI. 18.) önkormányzali rendelelhez Fl-han
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátottak pénzbeli juttatásai
A
c
B
l.
Intézmény
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. kötelező feladat
2.
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK
3. 4.
E
D
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
205 700 OOO
281 OOO OOO
75 300 OOO
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
o
22.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
út 38.
Polgármesteri Hivatal 75 300000
o
281 OOO OOO
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
205 700 OOO
Kőbányai
Egyesített
Bölcsődék
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai
30.
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. !27. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegystny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
Salgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
Humánszolgáltató Központ
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
250 OOO
800 OOO
250 OOO
800000
o
l 050 OOO
205 950 OOO
76100000
o
282 050000
l 0 50 OOO
4. me/lék/et a /712016. {XI. /8.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
egyéb
A
Intézmény 2.
rendelkező
költségvetési szervek
célú kiadásai
c
B
l.
2016. 09. 30. kötelező feladat
D
2016. 09. 30. önként feladat
E 2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
működési
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
6 574 771 381
7 458 273 635
883 502 254
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
o
22.
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
ll.
Hungária ki1. 5-7.
12.
Jászberény i u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
Polgánnesteri Hivatal
23.
6 574 771381
883 502 254
o
7 458 273 635
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7lb. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
Egyesített
29.
Kőbányai
30.
Maglódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
Bölcsődék
u. 38. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. !27. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
Salgóta1jáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
u. 5. óvoda
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
M/NDÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o o
Humánszolgáltató Központ
6 574 771381
883 502 254
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 7 458 273 635
-1. me/lék/et a 17:20/6. (XI. !8.) önkormányzati rendelelhez Fl-ban
3/2016. (ll. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú tartalékai
A I. Intézmény 2.
2016. 09. 30. kötelező feladat
E
D
2016.09.30. önként feladat
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
c
B
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
2 OOO OOO
12 OOO OOO
10 OOO OOO
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
o
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungátia krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
22.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
10 OOO OOO
o
12 OOO OOO
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
24.
2 OOO OOO
Kőbányai
Egyesített
Bölcsődék
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai
30.
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127.óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
Salgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
u. 5. óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o o
Humánszolgáltató Központ
2 OOOOOO
10 OOO OOO
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 12 OOO OOO
\\
4. me/lék/et a 1712016. (XI. 18.) önkorrnányzali rendelethez Ft-han
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai
A l.
Intézmény 2.
2016. 09. 30. kötelező feladat
D
2016. 09. 30. önként feladat
E 2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
c
B
Önkmmányzatjogi személy
2 581 796 279
3 503 030 791
921 234 512
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
3 315 068
3 315 068
7.
Üllői u. 118.
2 815 810
2 815 810
8.
Gém u. 5-7.
l 357 OOO
l 357 OOO l 560 729
9.
Hannat u. 88.
l 560 729
10.
Harmat u. 196.
l 603 464
l 603 464
ll.
Hungária krt. 5-7.
l 703 420
l 703 420
12.
Jászberényi u. 89.
851 OOO
851 OOO
13.
Kada u. 27.
2 !33 OOO
2 133 OOO
14.
Keresztúri u. 7-9.
l 144 490
l 144 490
15.
Kőbányai
l 278 500
l 278 500
16.
Újhegy sétány 1-3.
2 263 OOO
2 263 OOO
17.
Szent László tér l.
2 888 OOO
2 888 OOO
18.
Szent László tér 34.
3 687 OOO
3 687 OOO
19.
Siblik Miklós 76-78.
300 OOO
300 OOO
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
3 356 279
3 356 279
21.
Kőbányai
79 388 827
79 388 827
22.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
út 38.
Polgármesteti Hivatal
921234 512
o
3 582 419 618
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
2 661185106
Kőbányai
Egyesített Bölcsődék
20 719347
20 719347
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
l 005 519
l 005 519
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
!411 OOO
J 411 OOO
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
695 875
695 875
l 069 399
l 069 399
748 !80
748 180
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
801 OOO
801 OOO
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
I lll OOO
l lll OOO
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
l 436 OOO
l 436 OOO
33.
Mádi u. !27. óvoda
34.
u. 38. óvoda
519 340
519 340
Újhegy stny. 5-7. óvoda
l 333 080
l 333 080
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
l 861 OOO
J 861 OOO
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
l 097 905
l 097 905
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
569 616
569 616
38.
Hárslevelű
795 OOO
795 OOO
9 lll 511
9 lll 511
u. 5. óvoda
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46.
GAZDASAGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
u. 30. óvoda
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
689 990
689 990
l 002 026
l 002 026 2 771 269
2 771269
28 028 710
o
o
28 028 710 16 439 360
!6 439 360 30 390 926
291 900
95 578 343
291 900
2 756 763 449
921 526 412
30 682 826
o o
95 870 243 3 678 289 861
4. me/lék/et a 1712016. (XI. 18.) önkormányzati rendelelhez Fl-han
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felújítási kiadásai A
1. Intézmény 2.
2016. 09. 30. kötelező feladat
E
D
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZÓKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK
3. 4.
c
B
Önkonnányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
2 837 741 008
3 115 021 502
277 280 494
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
o
22.
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. !96.
ll.
Hungária kt1. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
út 38.
Polgánnesteri Hivatal
23.
2 837 741 008
277 280494
o
3 115 021 502
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
Egyesített Bölcsődék
26.
Gépmadár u. !5. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
Salgótatjáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
o
o
o
o
o
2 837 741 008
277 280494
o o
Humánszolgáltató Központ
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 3115 021 502
4. me/lék/et a /7/2016. {XI. !8.) önkormányzati rendelethez n-han
3/2016. (ll. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadásai
A l. Intézmény 2.
2016. 09. 30. kötelező feladat
E
D
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
államigazgatási feladat
előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
c
B
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
264 110 427
374 888 427
110 778 OOO
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
o
22.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária l
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
Polgármesteri Hivatal 110 778 OOO
o
374 888 427
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
24.
264110427
Kőbányai
Egyesített
Bölcsődék
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127.óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
o
o
o
o
o
264110427
110 778 OOO
o o
Humánszolgáltató Központ
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 374 888 427
-1. me/lék/et a 17120/6. (XI. /8.) önkormányzati rendelethez Ft-han
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l O. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai
A l. Intézmény 2.
2016. 09. 30. kötelező feladat
E
D
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
c
B
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Harmat u. 88.
10.
Harmat u. 196.
9 424 276 641
9 424 276 641
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
o
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
22.
Polgánnesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
9 424 276 641
o
o
9 424 276 641
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
Egyesített
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
Bölcsődék
u. 38. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127.óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
Salgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
o
o
o
o
o o
o o
Humánszolgáltató Központ
9 424 276 641
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 9 424 276 641
4. me/lék/el a /712016. (XI. /8.) önkormányza/i rendelelhez / 1)-han
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l I. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen A
I. Intézmény 2.
2016. 09. 30. kötelező feladat
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. l l 8.
2016. 09. 30. önként feladat
2016. 09. 30. államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
8. 9.
24 403 220 330
2 769 736 029
16 950 OOO
27 189 906 359
123 026 047
62 015
o o o o o o o o o o o o o o o
123 088 062
87 777 600
o
Gém u. 5-7.
52 369 869
43 017
Hannat u. 88.
83 901 142
216 518
10.
Hannat u. 196.
89 418 958
40 063
ll.
Hungária krt. 5-7.
52 174 366
42 126
12.
Jászberényi u. 89.
47 930 107
19 017
13.
Kada u. 27.
92 516951
12 070
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
107730017
út 38.
60 108
75 583 981
13 071
Újhegy sétány 1-3.
129 186 914
12 OOO
17.
Szent László tér l.
133 110 597
147 193
18.
Szent László tér 34.
22 345 256
19.
Sibrik Miklós 76-78.
10 846 100
20.
Kőrősi
75 577 403
21.
Kőbányai
22.
E
D
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSJSZERVEK
3. 4.
c
B
Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
o o o
87 777 600 52 412 886 84 117 660 89 459 021 52 216492 47 949 124 92 529 021 107 790 125 75 597 052 129 !98 914 133 257 790 22 345 256 10 846 100 75 577 403
2 337 731 533
6 591 041
10 900 OOO
2 355 222 574
26 740 951 863
2 776327070
27 850 OOO
29 545 /28 933
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
Egyesített Bölcsődék
113 623 107
2 340 200
2 232 911831
6147857
295 581 073
2752117
l 097 650 415
26 449 598
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4 630189 316
35 538 546
o
4 665 727862
31371141179
2 811865 616
27 850 OOO
34 210 856 795
24.
Kőbányai
l 004 045 997
188 974
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
139 433 489
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
139 353 OOO 132 964 477
o o o o o o o o o o o o
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
86 775 110
29.
Kőbányai
99 586 414
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
lll 377179
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
!70 338 122
33.
Mádi u. 127. óvoda
34.
Újhegy stoy. 5-7. óvoda
245 846 662
35.
Újhegy stoy. 17-19. óvoda
164 870 132
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
89 539 277
262 885
38.
Hárslevelű
97 493 289
l 220 205
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
100 !38 680
l 672 OOO
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
89 623 817
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
90 774 599
652 567
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
u. 38. óvoda
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
112 270 760
94 919829
153 983 888
o
l 004 234 971 !39 433 489 139 353 OOO 132 964 477 86 775 110 99 586 414 112 270 760 111377179 170 338 122 94 919 829 245 846 662 !64 870 132 153 983 888 89 802 !62 98 713 494 !Ol 810 680 89 623 817 91 427 !66 115 963 307
2 239 059 688 298 333 !90 l 124 100 013
5. me/lék/et a 17/20/6. (XI. IR.) önkormányzati rendelethez !·i-han
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása
A
c
B
F
E
2016. 09. 30. engedélyezett Iétszám
1. Intézmény 2.
kötelező
feladat
önként feladat
államigazgatási feladat
2016. 09. 30. előirányzat
összesen
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3, 4.
D
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
!O.
Hannat u. !96.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
4,0
6,0
2,0
út 38.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal
476,5
480,5
2,0
o, o
476,5
2 331 413 835
482,5
2 331 413 835
851 612 585
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
211,0
211,0
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26,0
26,0
131 959 616
26.
Gépmadár u. !5. óvoda
29,5
29,5
134 040 !96
27.
Halom u. 7/b. óvoda
26,0
26,0
125 533 221
28.
Kada u. 27. óvoda
18,0
18,0
83 996 249
29.
Kőbányai
18,0
18,0
93 399 955
30.
Maglódi u. 8. óvoda
24,0
24,0
109 271 595
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
21,5
21,5
106 608 875
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33,0
33,0
!61 344 299
33.
Mádi u. !27. óvoda
18,0
18,0
90 053 859
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
51,5
51,5
236 035 773
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
33,0
33,0
155 235 305
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
29,5
29,5
147 142 794
37.
Salgóta1jáni u. 47. óvoda
18,0
18,0
87 342 985
38.
Hárslevelű
18,0
18,0
91 304 049
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
19,0
19,0
97 216357
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
18,0
18,0
84 416861
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
18,0
18,0
86 466 415
42.
Kőbányai
21,5
21,5
lll 620 652
Egyesített Bölcsödék
u. 38. óvoda
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
440,5
2132 989 056
36,5
36,5
!95 427 903
184,8
184,8
694 902 750
440,5
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
872,8
3 874 932 294
1353,3
2,0
0,0
1355,3
6 206 346129
\;
6. melléklet a 1712016. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai
A
c
B
2016. 09. 30.
l.
D
előirányzat
kötelező
2.
2016. 09. 30. előirányzat
Megnevezése feladat
önként feladat
összesen
3.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások
5.
Lakásfenntartási támogatás
6.
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
7.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)
8.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)
9.
Tanévkezdési támogatás
10.
K48 Egyéb nem intézményi ellátások
ll.
Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)
22 686 OOO
22 686 OOO
12.
Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)
42 281 OOO
42 281 OOO
13.
Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)
48 127 700
48 127 700
14.
Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)
20 164 OOO
20 164 OOO
15.
Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)
35 858 OOO
35 858 OOO
16.
Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)
12 546 OOO
12 546 OOO
17.
Köztemetés
21 OOO OOO
21 OOO OOO
18.
Születési támogatás
3 OOO OOO
3 OOO OOO
19.
Ápolási támogatás
10 OOO OOO
10 OOO OOO
20.
Egészségügyi támogatás
14 300 OOO
14 300 OOO
21.
Kőbánya
16 OOO OOO
16 OOO OOO
22.
Étkeztetés
23.
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány
24.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
2 500
2 500
800 OOO 250 OOO
250 OOO 32 OOO OOO
Karácsonya
800 OOO
32 OOO OOO
3 OOO OOO
3 OOO OOO
34 800
34 800
205 950 OOO
76100 OOO
282 050 OOO
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 7. me/lék/et a 1712016.
(X1. 18.) önkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
A
N-han
c
B
l.
Megnevezés
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
2.
K502 Elvonások és befizetések
3.
2015. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség
25 837 625
4.
K502 Elvonások és befizetések összesen
25 837 625
5.
K506 Egyéb
6.
BRFK
7.
Emberi
8.
Szabó Ervin könyvtár
9.
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
10.
Fővárosi
ll.
működésí
D
25 837 625
o
25 837 625
célú támogatások államháztartáson belülre 49 500 OOO
49 500 OOO Erőforrás Támogatáskezelő
2 850 OOO
2 850 OOO
l OOO OOO
l OOO OOO
10 659 OOO
10 659 OOO
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
400 OOO
400 OOO
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
6 699 862
6 699 862
(Bursa Hungarica)
12.
Magyar Gyula Kertészeti SZKI
75 OOO
75 OOO
13.
Kőbányai Roma Önkonnányzat
600 OOO
600 OOO
14.
Kőbányai Lengyel Önkonnányzat
330 OOO
330 OOO
15.
Kőbányai Önnény Önkonnányzat
350 OOO
350 OOO
16.
Kőbányai Horvát Önkormányzat
300 OOO
300 OOO
17.
Kőbányai Ruszin Önkonnányzat
200 OOO
200 OOO
18.
Kőbányai Bolgár Önkormányzat
300 OOO
300 OOO
19.
Kőbányai Görög Önkormányzat
370 OOO
370 OOO
20.
Kőbányai Szerb Önkormányzat
350 OOO
350 OOO
21.
Kőbányai Ukrán Önkormányzat
200 OOO
200 OOO
22.
Köztemetés
23.
KÖZOP 5.5.0 pályázat visszafizetési kötelezettség
24.
K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen
4 OOO OOO
4 OOO OOO
53 500 OOO
l 778 OOO
l 778 OOO
26 461 862
79 961 862
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 7. me/lék/er a J 712016. (XI. !8.) önkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások A
fl-han
c
B
l.
Megnevezés
2016.09.30.
2016. 09. 30.
2016.09.30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
működési
25.
K512 Egyéb
26.
Vállalkozásoknak
27.
KÖKERT Kőbányai Non-protit Kőzhasznú Kft.
28.
Kőbányai
29.
Kőbányai Vagyonkezelő
30.
Körösi Nonprofit Kft.
31.
Törekvés
feladat
célú támogatások államháztartáson kívülre
Szivárvány Nonprofit Kft.
Műve1ődési
D
Zrt.
581 768 OOO
27 692 OOO
609 460 OOO
37 394 200
6 248 800
43 643 OOO
l 859 288 OOO
423 149 OOO
2 282 437 OOO
247 930 021
2 230 OOO
250 !60 021
Központ Nonprotit Kft.
13 650 OOO
13 650 OOO
10 OOO OOO
10 OOO OOO
300 OOO
300 OOO
4066391
4 066 391
32.
FTC Labdarugó Zrt.
33.
FERRO-TOOL
34.
Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (KMOP 5.1.1 pályázat visszafizetés)
35.
Alapitványoknak
36.
Sokproblémás Családokért Alapítvány
37.
Kőbányai
Szent László Egyházközség Alapítvány
2 OOO OOO
2 OOO OOO
38.
Kőbányai
Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szímfonikus Zenekar)
2 500 OOO
2 500 OOO
39.
Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló+ TÉR_KÖZ))
l 040 OOO
l 040 OOO
40.
Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló+ jubileumi évkönyv)
250 OOO
250 OOO
41.
Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)
480 OOO
480 OOO
42.
Együtt Európáért Alapítvány
530 090
530 090
43.
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány
140 OOO
140 OOO
44.
Kőbánya
3 OOO OOO
3 OOO OOO
45.
Havasi Gyopár Alapítvány
280 OOO
280 OOO
46.
MÁV Szimfónikusok Zenekari Alapítvány
4 OOO OOO
4 OOO OOO
47.
Szent László Király Alapítvány
150 OOO
150 OOO
48.
Újhegy 2000 Alapítvány
l 300 OOO
l 300 OOO
49.
Zöld Dió Alapítvány
550 OOO
550 OOO
50.
Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány
30000
30 OOO
51.
Gyűjtősökért
50000
50 OOO
52.
Egyesült Erővel (V iribus Unitis) Iskolai Alapítvány
300 OOO
300 OOO
53.
Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány
l 270 OOO
l 270 OOO
54.
Kőbánya Tűzvédelméért
3 OOO OOO
3 OOO OOO
55.
Cédrus
300 OOO
300 OOO
56.
Peter Cerny Alapítvány
300 OOO
300 OOO
57.
Örökség és Társadalom Alapítvány
l OOO OOO
l OOO OOO
58.
Társadalmi szervezeteknek 100 OOO
4 600 OOO
Szerszá1nkészítő
és Forgalmazó Zrt.
Közbiztonságáért Közalapítvány
Alapítvány
Művészeti
960 OOO
960 OOO
Alapítvány
Alapítvány
59.
Vőröskereszt
60.
Törekvés
Művelődési
6 080 OOO
6 080 OOO
61.
Kőbánya
Sport Club
40 400 OOO
40 400 OOO
62.
Kőbányai
Diákok SE
15 OOO OOO
15 OOO OOO
63.
Kőbányai
Ifjúsági Sportegyesület
12 OOO OOO
12 OOO OOO
64.
Törekvés Sportegyesület
16 OOO OOO
16 OOO OOO
65.
Ferencvárosi Torna Club
5 OOO OOO
5 OOO OOO
66.
Bem Bajtársi Egyesület
680 OOO
680 OOO
4 500 OOO Központ
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 7. me/lék/et a 1712016. Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások A Megnevezés
Ft-han
c
B
l.
(XJ. 18.) önkormányzati rendelethez
D
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
4 383 OOO
4 383 OOO
3 080 OOO
3 080 OOO
5 OOO OOO
5 OOO OOO
8 500 OOO
8 500 OOO
l 290 OOO
6 790 OOO
l OOO OOO
l OOO OOO
Túri DSE
540 OOO
540 OOO
74.
Főnix
945 OOO
945 OOO
75.
BemDSE
405 OOO
405 OOO
76.
Újhegy-Sibrik DSE
675 OOO
675 OOO
77.
HarmatDSE
540 OOO
540 OOO
78.
Szent László DSE
945 OOO
945 OOO
79.
Montensi DSE
675 OOO
675 OOO
80.
Start DSE
675 OOO
675 OOO
81.
Kada DSE
540 OOO
540 OOO
82.
Szent László Gimnázium DSE
810000
810 OOO
83.
FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület
3 600 OOO
3 600 OOO
84.
Rákóczi
100 OOO
100 OOO
85.
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete
!50 OOO
150 OOO
86.
Magyar Szakszervezeti Szövetség
100 OOO
100 OOO
87.
Big-Bem Tánccsoport Egyesület
230 OOO
230 OOO
88.
Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE
200 OOO
200 OOO
89.
Kőbányai Képző
3 750 OOO
3 750 OOO
90.
Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület
350 OOO
350 OOO
91.
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet
!60 OOO
160 OOO
92.
Magyar Rákellenes Liga
150 OOO
150 OOO
93.
Lokomotív Turista Egyesület
60 OOO
60 OOO
94.
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete
100 OOO
100 OOO
95.
!956-os Magyarok Világszövetsége
!50 OOO
150 OOO
96.
Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület
360 OOO
360 OOO
97.
Kőbányai
!60 OOO
160 OOO
98.
Barcza Gedeon Sakk Club
200 OOO
200 OOO
99.
Wesley János Óvoda, Általános Iskola
100 OOO
100 OOO
100.
Horvát Hagyományőrző Egyesület
100 OOO
100 OOO
!Ol.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
240 OOO
240 OOO
102.
67.
WolfPolgárőrség
68.
Muzsikáló
69.
Kőbányai
70.
Sportszövetség
71.
Cikk Egyesület
72.
Kőbányáért
73.
Kőbánya
Egyesület
Torna Club
5 500 OOO
Egyesület
DSE
Szővetség
és
Iparművészek
Egyesülete
Sportszövetség Tennészeljáró Szakbizottsága
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete
230 OOO
230 OOO
103.
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete
!80 OOO
!80 OOO
104.
Sibrik Kertszépítő Egyesület
100 OOO
100 OOO
105.
"A zene mindenkié" Egyesüet
!20 OOO
!20 OOO
106.
Életrevaló Karitativ Egyesület
!50 OOO
!50 OOO
107.
Gyakorló és Gépmadár utcai
liO OOO
liO OOO
108.
Fortuna Senior Sportegyesület
!80 OOO
!80 OOO
Idősek
Kulturális
Szabadidő
Sportegyesülete
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 7. me/lék/et a 17120/6. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
A
N-han
c
B
l.
Megnevezés
D
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
feladat
önként v.
r.
összesen
90 OOO
90 OOO
Biofit SE
150 OOO
150 OOO
lll.
Lombik TSE
150 OOO
150 OOO
112.
Sutemi
180 OOO
180 OOO
109.
KÖSZI Sportegyesület
110.
Harcművészeti
SE
113.
Sasok SE
230 OOO
230 OOO
114.
Oraeia Fair Sportegyesület
250 OOO
250 OOO
115.
Sportliget SE
200 OOO
200 OOO
116.
Magyar Szív- és Tüdőátűltetettek Sport, Kulturális Egyesülete
100 OOO
100 OOO
117.
Magyar Póniklub Szövetség
100 OOO
100 OOO
118.
Budapesti Honismereli Társaság
70000
70 OOO
119.
Kontúr Kőzhasznú Egyesület
150 OOO
150 OOO
120.
Kőbányai
Ezüstkorúak
l OOO OOO
l OOO OOO
121.
Kőbányai
Happy Dog
l OOO OOO
l OOO OOO
122.
Újhegyi Horgász Egyesület
l OOO OOO
l OOO OOO
123.
Egyházaknak
124.
Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittaoos tábor)
l 290 OOO
l 290 OOO
125.
Baptista Szeretetszolgálat
787 804
787 804
126.
Budapesti Zsidó Hitközség
50 OOO
50 OOO
127.
Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség
160 OOO
160 OOO
128.
Budapest-Kőbányai
Református Egyházközség
260 OOO
260 OOO
129.
Budapest-Kőbányai
Evaogélikus Egyházközség
170 OOO
170 OOO
130.
Lengyel Perszonális Plébánia
80 OOO
80 OOO
131.
Budapest-Törökőri
80 OOO
80 OOO
132.
Erdélyi Gyülekezet
50000
50 OOO
133.
Hetednapi Adventista Egyház
50 OOO
50 OOO
134.
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen
2 737 340 221
654 047 085
3 391 387 306
135.
Mindösszesen
2 816 677 846
680 508 947
3 497 !86 793
Szabadidő
Egyesülete
Kutyakiképző
Iskola
Református Egyházközség
8. me/lék/el a 17120/6. (XI. /8.) ónkormányzali rendelethez !·i-han
3/2016. (ll. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások
c
B
A l.
Megnevezés
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
2.
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
3.
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége
4.
D
feladat
önként v.
r.
összesen
3 167 448
3 167 448
Fővárosi Önkormányzat BKlSZ projekt (csatornázás)
15 876 OOO
15 876 OOO
5.
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen
19 043 448
6.
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
7.
Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás
8.
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen
9.
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
10.
Vállalkozásoknak
ll.
Kőbányai
Szivárvány Nonprotit Kft.
12.
Körösi Nonprofit Kft.
13.
Törekvés
14.
Kőbányai Vagyonkezelő
15.
Alapítványoknak
16.
Kőbánya
17.
Társadalmi szervezeteknek
18.
Regionális fejl. és felz. LKIT-2005-LA-2 panelprogram
Művelődési
19 043 448
10 744 OOO
10 744 OOO
o
10 744 OOO
10 744 OOO
8 777 OOO
3 089 OOO
ll 866 OOO
Zrt. (Gergely Bánya
fizető
350 OOO parkolási övezet)
19.
Társasház karnerarendszer Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat
21.
Törekvés Sportegyesület
22.
KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)
23.
KDSE (speciális gyakorló eszköz, dobógép)
6 OOO OOO
6 OOO OOO
30 815 OOO
30 815 OOO
33 437 OOO
33 437 OOO
6 433 OOO
6 433 OOO
4 685 979
4 685 979
170 OOO OOO
170 OOO OOO
Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep műfű és Gyakorló u. sportlétesítmény
felújítás)
350 OOO 30 OOO OOO
30 OOO OOO
Közbiztonságáért Közalapítvány
Kőbányai
31 604 OOO
31 604 OOO Központ Nonprofit Kft.
20.
24.
o
500 OOO
500 OOO
ll OOO OOO
ll OOO OOO
200 OOO
200 OOO
25.
Kőbányai Képző
26.
Kőbányai
Torna Club
90 OOO
90 OOO
27.
Kőbányai
Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága
60 OOO
60 OOO
28.
Biofit SE
70 OOO
70 OOO
29.
Lombik TSE
50 OOO
50 OOO
30.
Sutemi Harcmüvészeti SE
20 OOO
20 OOO
31.
Gracia Fair Sportegyesület
80 OOO
80 OOO
32.
Újhegy 2000 Alapítvány
l OOO OOO
l OOO OOO
Erővel
és
Iparművészek
Egyesülete
33.
Egyesült
l 700 OOO
l 700 OOO
34.
Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány
600 OOO
600 OOO
35.
Kőbányai
Ezüstkorúak
200 OOO
200 OOO
Elővárosi
300 OOO
300 OOO
4 OOO OOO
4 OOO OOO
40 OOO
40 OOO
(Viribus Unilis) Iskolai Alapítvány
Szabadidő
Egyesülete
36.
Városi és
37.
Egyházaknak
38.
Budapest-Kőbányai
39.
Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma
Közlekedési Egyesület (villamos felújítás támogatása)
Református Egyházközség
40.
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen
245 066 979
100 034 OOO
345 100 979
41.
Mindösszesen
264110 427
110 778 OOO
374 888 427
9. me/lék/et a 1712016. (Xl. 18.) önkormányzati rendelethe= Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
c
B
A
2016. 09. 30. l.
Feladat megnevezése
előirányzat
kötelező
feladat 2.
Kőbányai Önkormányzat
3.
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) értékű
4.
Vagyoni
5.
Városüzemeltetési Osztály ( Közterületi fák fehnérése)
2 624 528
6.
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen
2 624 528
D
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
jogok beszerzése, létesítése
7.
2 624 528
o
2 624 528
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
8.
Telkek beszerzése, létesítése
9.
Gazdasági és PénzÜb'Yi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)
80 OOO OOO
80 OOO OOO
10.
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Lenfonó u.6 3/15 és Hannat u. l 84 fszt.! lakás meb>vásárlása
21 570 OOO
21 570 OOO
ll.
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (3 8924/l 08, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása j
l 353 OOO OOO
12.
Telkek beszerzése, létesítése összesen
l 353 OOO OOO
13.
Épület beszerzése, létesítése
l 353 OOO OOO !Ol 570 OOO
l 454 570 OOO
14.
Föépítészi Osztály (Gergely u. 63.)
35 OOO OOO
35 OOO OOO
15.
Főépítészi
Osztály (ingatlan vásárlás)
9 233 OOO
9 233 OOO
16.
Főépítészi
Osztály (Hannat 88. tornaterem építése)
5 OOO OOO
5 OOO OOO
17.
Főépítészi
Osztály (Füzér u. 32.)
18.
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Román u. 2. ingatlan vásárlás)
19.
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás)
100 OOO OOO
100 OOO OOO
20.
Jegyzöi Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)
175 OOO OOO
175 OOO OOO
21.
Infonnatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)
8 468 900
8 468 900
22.
Infonnatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca l 12.)
l OOO OOO
l OOO OOO
23.
Épület beszerzése, létesítése összesen
24.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
25.
Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)
26.
Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)
27.
Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)
28.
Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)
29.
Városüzemeltetési Osztály (távközlési alapítmény a Polgánnesteri Hivatalhoz)
30.
Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))
31.
Városüzemeltetési Osztály (Terebesi út lezárásához sorompó építése)
32.
333 701 900
13 433 662
13 433 662
25 312 OOO
25312000
38 745 662
I 475 OOO
372 447 562
l 475 OOO 318 OOO
318 OOO 783 OOO
783 OOO 3 544 OOO 3 544 OOO
3 544 OOO 3 544 OOO
78 400
78 400
473 OOO
473 OOO
Városüzemeltetési Osztály (műfiives focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-J O. óvoda))
2 956 800
2 956 800
33.
Városüzemeltetési Osztály (vízrendezési kiviteli terv)
3 500 OOO
3 500 OOO
34.
Városüzemeltetési Osztály (Mélytónállépcső építése)
35.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
36.
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése
37.
Kőbányai
38.
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen
2 363 OOO 15 094 800
Szent László Gimnázium (MLSZ)
o
2 363 OOO 3 940400
19 035 200
7 680 OOO
7 680 OOO
7 680 OOO
7 680 OOO
9. mel/éklet a 1712016. (XI. 18.) önkormányzati rendele/he= 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Ft-ban Kőbányai Önkormányzat beruházásai
c
B
A
2016. 09. 30. l.
Feladat megnevezése
előirányzat kötelező
feladat 39.
D
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
40.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
41.
Kőbányai Önkonnányzat iskolai telephelyei
42.
Kőbányai
43.
Infonnatikai és Iratkezelési Osztály (W ifi beszerzés)
44.
5 381209
5 381 209
394 OOO
394 OOO
l !46 934
l 146 934
Polgánnesteri Kabinet (Phantom 3 Standard drón (Rákosmenti Mezei Örszolgálat részére))
!56 693
156 693
45.
Katasztrófa Védelem (tablet)
!69 !00
!69 100
46.
Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyennekjóléti Központ mobiltelefon beszerzés)
30 691
30 691
47.
Hmnánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyennekjóléti Központ fénymásoló)
718 800
718 800
48.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
Közterület Felüboyelet (mobiltelefonok beszerzése)
49.
7 997 427
o
7 997 427
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
so.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
51.
Kőbányai Önkonnányzat iskolai telephelyei
52.
Jeboyzői Főosztály
53.
Kőbányai
54.
16717004
16717004
350 900
350 900
Közterület Felügyelet (állatszállító boksz)
394 OOO
394 OOO
Kőbányai
Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)
158 OOO
158000
55.
Kőbányai
Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő rendszer)
29 724 858
29 724 858
56.
Városüzemeltetési Osztály (virágdézsák kihelyezése)
(katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)
Főosztály
57.
Hwnánszolgáltatási
58.
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály ( Teqball pálya beszerzés)
59.
Létesítményüzemeltetési Osztály ( USB kábelek, töltök beszerzése)
60.
Polgánnesteri Kabinet (bemondó pulpitus, gégecsöves lámpa, gégecsöves mikrofon)
61.
Aljeboyző
62.
Aljegyző (hirdetőtábla)
63.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
64.
Kultúrális javak beszerzése, létesítése
65.
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály ( Kőbányai művészek alkotásainak megvásárlása)
66.
Kultúrális javak beszerzése, létesitése összesen
(nemzetiségek háza porszívó)
(BRFK részére bútorbeszerzés j
35 OOO
35 OOO
5 933 858
5 933 858 21 732
21 732
220 473
l 155 118
l !55 118
48 742 085
o
Hangszer beszerzése, létesítése
68.
Kőbányai Önkonnányzat iskolai telephelyei
l 838 582
69.
Hangszer beszerzése, létesítése összesen
l 838 582
70.
Járművek
71.
Kőbányai
72.
Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelö)
693 OOO
693 OOO
9 417 858
58 159 943
3 OOO OOO
3 OOO OOO
3 OOO OOO
3 OOO OOO
l 838 582
o
l 838 582
beszerzése, létesítése
Közterület Felügyelet
Járművek
2 756 OOO
220 473
67.
73.
2 756 OOO
beszerzése, létesítése összesen
2 851 220
2 851 220
2 993 OOO
2 993 OOO
5 844 220
o
5 844 220
:.J
9. me/lék/et a 1712016. (XI. 18.) önkormányzati rendelethe= 3/2016. (ll. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Ft-ban Kőbányai Önkormányzat beruházásai
c
B
A
2016. 09. 30.
l.
előirányzat
Feladat megnevezése
kötelező
Kőbányai Vagyonkezelő
75.
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
önként v.
feladat 74.
D
r.
összesen
Zrt.
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
76.
Épület beszerzése, létesítése
77.
Felhabnozási feladatok tervezése
78.
Terápiás szoba kialakítása (BÁRKA Átmeneti Otthon)
79.
Zsivaj u. orvosi
80.
METRODOM szerzödés
81.
Ingatlan vásárlás
82.
Épület beszerzése, létesítése összesen
83.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
84.
Közvilágítás kiépítése
85.
TÉR-KÖZ pályázat (Újheb'Yi sétány komplex megújítása)
86.
Somfa köz parkoló építése
87.
rendelő
automata ajtó
140 873 OOO
140 873 OOO
l 013 689
l 013 689
6 850 394
6 850 394
19 685 039
19 685 039
!68 422 122
77 505 OOO
77 505 OOO
77 505 OOO
245 927 122
10 552 165
10 552 165 612 704 199
612 704 199
27 559213
27 559213
Körösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje
7 481 OOO
7 481 OOO
88.
Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése
8 268 307
8 268 307
89.
Mélytó színpad komfortosabbá tétele
90.
Királydomb vízelvezetés
91.
Erdősi
3 937 008
u. közösségi tér
92.
Felhabnozási feladatok tervezése (útépítés kapcsán)
93.
Óhegy park kutyafuttató lejáró
94.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
95.
39 370 079
39 370 079
7 874 016
7874016 l 074 OOO
l 074 OOO
102178780
7086614
7 086 614
623 727 821
725 906 601
223 999
223 999
223 999
223 999
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
96.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
97.
TÉR-KÖZ projekt (számítógépbeszerzés)
98.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
99.
o
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
100.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
101.
Önkonnányzati lakóépületekbe komerarendszer
102.
Intézményi kamera rendszerek
103.
Karácsonyi díszkivilágítás
104.
Sebességmérő
105.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
106.
3 937 008
3 ISO OOO
3150000
23 622 047
23 622 047 9 OOO OOO
berendezés
5 040 OOO
Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. összesen
9 OOO OOO 5 040 OOO
31 812 047
9 OOO OOO
40 812 047
302 412 949
710 456 820
l 012 869 769
9. me/lék/et a 1712016. (XI. 18.) önkormányzati rendelethe= Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat bernházásai
c
B
A
2016. 09. 30.
t.
Feladat megnevezése
előirányzat kötelező
feladat 107.
Kőkert Kőbányai
108.
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
Non-profit Közhasznú Kft.
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
109.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
liO.
Szent László tér egységes képének kialakítása
lll.
Száva park játszótér
112.
Városközpont tervezés
113.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
114.
Kőkert Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft. összesen
115.
Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
116.
K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója
KŐBÁNY Al ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
117. 118.
Kőbányai
119.
3 937 OOO
3 937 OOO
15748031
15 748 031
7 874 016
7874016
27 559 047
o
27 559 047
27 559 047
o
27 559 047
2 098 815 538
874 810 740
2 973 626 278
482 980 741
46 423 772
529 404 513
2 581 796 279
921 234 512
3 503 030 791
Polgármesteri Hivatal
K6l. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
120.
Szellemi termékek beszerzése, létesítése
!21.
Infonnatikai és Iratkezelési Osztály (Masszőr-idöpont nyilvántartó program)
95 OOO
!22.
Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen
95 OOO
123.
D
95 OOO
o
95 OOO
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
124.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
125.
Infonnatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)
12 364 343
!2 364 343
126.
lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)
2 500 OOO
2 500 OOO
!27.
lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)
2 445 797
2 445 797
128.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
!29.
17 310 140
o
17 310140
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
!30.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
131.
Létesítményüzemeltetési Osztály
45 !26 102
o
45 126 102
132.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
45 126 102
o
45 126 102
133.
Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
62 531 242
o
62 531 242
!34.
K67. Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója
16 857 585
o
16 857 585
79 388 827
o
79 388 827
!35.
KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
9. me/lék/et a 1712016. (XI. 18.) önkormányzati rendelethe= Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
c
B
A
2016. 09. 30. l.
Feladat megnevezése
előirányzat kötelező
feladat !36.
Gazdasági szervezettel nem
137.
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
önként v.
r.
összesen
költségvetési szervek
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) értékű
138.
Vagyoni
139.
Bárka Kőbányai Humáoszolgáltató Központ
140.
Vagyoni
értékű
jogok beszerzése, létesítése
jogok beszerzése, létesítése összesen
141. 142.
rendelkező
D
l 259 843 l 259 843
l 259 843
o
l 259 843
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
143.
Kőbányai
144.
Óvodák
Egyesített Bölcsődék
145.
Kocsis Sándor Sportközpont
695 417
146.
Bárka Kőbányai Humánszo1gá1tató Központ
855 544
230 OOO
l 085 544
147.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
8 094 975
230 OOO
8 324 975
148.
912 529
912529
5 631 485
5 631485 695 417
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
!49.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
150.
Kőbányai
151.
Eb>yesített Bölcsödék
15402916
15 402 916
Óvodák
16 527 891
16527891
152.
Kocsis Sándor Sportközpont
12 248 OOO
12248000
!53.
21 902 890
Bárka Kőbányai Humánszo1gá1tató Központ
21902890
154.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
66 081 697
155.
Hangszer beszerzése, létesítése
156.
Óvodák
85 431
157.
Hangszer beszerzése, létesítése összesen
85 431
o
85 431
!58.
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
75 521 946
230 OOO
75 751 946
!59.
K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója
20 056 397
61 900
20118297
95 578 343
291 900
95 870 243
2 756 763 449
921 526 412
3 678 289 861
160. 161.
GAZDASÁGI SZERVEZETIEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN
o
66 081 697
85 431
10. me/lék/et a J7.'J(}f6. (XI. /8) önkormány=oli rendelethe=
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai
Fr-hun
c
B
A
l.
Feladat megnevezése
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
2.
Kőbányai Önkormányzat
3.
K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)
4.
D
feladat
Épületek felújítása
5.
Főépítészi Osztály (Állomás u. 26. felújítása)
6.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Allomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, informatika, hálózati eszköz ügyfélhívó l
7.
Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)
8.
Főépítészi
9.
Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)
10.
Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)
11.
Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és díszterem felújítása)
12.
Épületek felújítása összesen
13.
Egyéb építmények felújítása
14.
Városüzemeltetési Osztály ( megállóhelyek közterületi felújítása)
5 312 OOO
5 312 OOO
15.
Helyi utak felújítása
l 181 OOO
l 181 OOO
16.
Egyéb építmények felújítása összesen
6 493 OOO
17.
400 155 OOO
400 155 OOO
374 211
374 211
2 978 372
Osztály (Füzér u. 32. felújítása)
8 972 OOO
11950372
116 567 338
116 567 338
6 500 OOO
6 500 OOO
68 898 OOO
68 898 OOO
1073715
1073715
479 979 298
125 539 338
o
605 518 636
6 493 OOO
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
18.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása
19.
Kőbányai Közterület felügyelet ( térfigyelő rendszer korszerűsítése)
98 OOO OOO
20.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen
98 OOO OOO
98 OOO OOO
o
98 OOO OOO
10. me/lék/et a 1712016. (XI. 18.) önkormányzati rendelethe
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújítása i
Ft-ban
c
B
A
l.
Feladat megnevezése
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező Kőbányai Vagyonkezelő
21. 22.
D
feladat
Zrt.
K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)
23.
Épületek felújítása
24.
S l felújítás
25.
Lakásfelújítás
26.
Kerepesi u. 67. orvosi
27.
Méltányossági nyílászárócsere felújítási program
28.
40 !58 OOO
40 !58 OOO
!28 401 OOO
128401 OOO
349 669 517
349 669 517
ll 023 606
ll 023 606
Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)
225 516 472
225516472
29.
Csillagflirt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)
217643472
217 643 472
30.
Felújítási feladatok tervezése
87166516
87 166 516
31.
Épületek részleges felújítása
35 434 OOO
35 434 OOO
32.
Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása
65 354 OOO
65 354 OOO
33.
Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása
30 709 008
30 709 008
34.
Hölgy u. 21. felújítása
23 622 047
23 622 047
35.
Kolozsvári u. 29-31.
ll 8]] 024
l J 81 J 024
36.
Kada Mihály Általános Iskola felújítás
53 937 008
53 937 008
37.
Gém u. 5-7. iskola felújítás
14173228
14173228
38.
Kada u. 27-29. óvoda felújítása
20 472441
20 472441
39.
Gyermeksziget bölcsőde (Újhegyi stny.) felújítása
14173228
14173 228
40.
Újhegyi sétány felújítása
41.
Zsivaj u. 2. háziorvosi
42.
Épületek felújítása összesen
43.
Egyéb építmények felújítása
44.
Járdafelújítási program
49 212 520
49 212 520
45.
Parkijárdák felújítása
29 527 OOO
29 527 OOO
46.
Útfelújítási program
265 357 189
265 357 189
47.
Balesetveszélyes
7 875 OOO
7 875 OOO
48.
Támfalak felújítása
7 875 OOO
7 875 OOO
49.
Parkoló felújítás
2 756 OOO
2 756 OOO
50.
Kerepesi u. 67. orvosi
61 489 539
61 489 539
51.
Felújítások tervezési díja
2 672 500
2 672 500
52.
Egyéb építmények felújítása összesen
53.
rendelő
felújítása
függőfolyosók
30 590 551
rendelő
lépcsők
vízszigetelése
felújítása
felújítása
rendelő
felújítása
Kőbányai Vagyonkezelő
l 889 764
l 889 764 l 290 996 331
Zrt. összesen
30 590 551
70 748 551
l 361 744 882
426 764 748
o
426 764 748
l 717 761 079
70 748 551
l 788 509 630
JO. melléklet a 1712016. (XI. 18.) önkormányzati rendelethe
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai
Ft-han
c
B
A
l.
Feladat megnevezése
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
2016. 09. 30.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező Kőkert Kőbányai
54. 55.
feladat
önként v.
r.
összesen
N on-profit Közhaszn ú Kft.
K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)
56.
Egyéb építmények felújítása
57.
Dühöngő
felújítási munkái
ll 602 OOO
ll 602 OOO
58.
Játszótér felújítási munkái
14 961 OOO
14 961 OOO
59.
Pihenőparkok
felújítási munkái
3 150 OOO
3 150 OOO
60.
Zöldterületek felújítási munkái
21 438 OOO
21 438 OOO
61.
Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása
2 363 OOO
2 363 OOO
62.
Kutyafuttatók felújítási munkái
63.
Egyéb építmények felújítása összesen
64.
v
D
Kőkert Kőbányai
Non-profit Közhaszn ú Kft. összesen
65.
Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül
66.
K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója
67.
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
22 043 500
22 043 500
53 514 OOO
22 043 500
75 557 500
53 514 OOO
22 043 500
75 557 500
2 355 747 377
218 331 389
2 574 078 766
481 993 631
58 949 105
540 942 736
2 837 741 008
277 280 494
3 115 021 502
JI. me/lék/et a 17/2016. (XI. /8.) önkormányzati rendelethez !·i-han
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkormányzat Tartalékok
A
c
B
2016. 09. 30. önként v. f.
2016. 09. 30. l.
Megnevezés Működési
2.
K 513
3.
Képviselő-testület
4.
Általános tartalék
5.
Pályázatok önrészének tartaléka
6. 7.
feladat
2016. 09. 30. előirányzat
összesen
célú általános tartalék
Kis és közepes vállalkozások támogatásának tartaléka
6 382 098
6 382 098
liO OOO OOO
liO OOO OOO
30 OOO OOO
30 OOO OOO
15 280 780
15 280 780
Polgármester
8.
Általános tartalék
9.
Bevételkiesés tartaléka
10.
Tennészeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka
ll.
Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka
12.
2016. évi rendezvények tartaléka
13.
MÁK-ellenőrzés Iniatti visszafizetési kötelezettség
14.
Tisztítószer tartaléka
15.
Idősek
16.
2017. I. negyedév
17.
Előre
18.
előirányzat
előirányzat
kötelező
D
5 OOO OOO
34 !92 979
tartaléka
34 I 92 979
127 391
127 391
5
5 17450
nem látható feladatok tartaléka
5 OOO OOO 139 329 492
139 329 492
üdültetésének tartaléka működésének
659 827 955
659 827 955
17 450
2 785 242 OOO
2 785 242 OOO
!73 566 692
!73 566 692
Humánszolgáltatási Bizottság
19.
Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka
l OOO OOO
I OOO OOO
20.
Kulturális pályázatok tartaléka
l !20 OOO
1 !20 OOO
202 993 307
3 961 086 842
10 OOO OOO
10 OOO OOO
21.
K513 Tartalékok (működési) összesen
22.
K513 Tartalékok (felhalmozási)
23.
Képviselő-testület
24.
Általános tartalék
25. 26.
3 758 093 535
Polgármester BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés
27.
K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen
28.
Mindösszesen
2 OOO OOO
2 OOO OOO
2 OOO OOO
10 OOO OOO
12 OOO OOO
3 760 093 535
212 993 307
3 973 086 842
3/2016. (II. 19.) önk. rend. 13. mell. Kőbányai Önkormányzat E U-s támogatása! megvalósuló programjainak költségvetése
A
c
B
/2. me/Jek/el a J 7 2016. (XI. /8.) önkormányzati rendelethez Ft-han
D
H
G
F
E
I
2016. 09. 30. pályázati kiadás
I.
Pályázat címe 2.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó
Dologi kiadások
Egyéb müködési célú támogatások
2016. 09. 30. pályázati bevétel
Beruházás
Összesen
Felí1jítás
3.
Kőbányai Önkormányzat
4.
TÁMOP 3.1.3-11/l. Öveges
5.
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fermtartás
6.
KMOP 5 .l.l-2008 Integrált szociális városrehabilitáció
7.
Gazdasági szervezettel nem
8.
T ÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás
373 304
129 263
150 OOO
652 567
9.
TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás
854 390
229815
136 OOO
l 220 205
10.
TÁMOP 3.4.1 MigránsTanulók
2867110
805 090
340 OOO
4 012 200
6 396 618
l 816 147
10 031900
ll 671 422
3 267 315
ll 257 900
600 OOO
600 OOO
rendelkező
l 180 OOO
Összesen
2 OOO OOO
1 467 OOO
287 OOO
3 006 304
költségvetési szervek
IL
KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Pongrác közösségi ház)
12.
Összesen
291 900
o
291 900
o
18 536 565
6 945 222
26 488 537
ll 951 526
