2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I

č.j.: 749/2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016

Rada městské části

I.

schvaluje 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 o poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací, resp. snížení (vratku) účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

Příloha č.1 usnesení č.685 ze dne 26.09.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy

úpravy rozpočtu městské části na rok 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf

Název

Položka

v tis. Kč Název

Navýšení příjmů

Snížení výdajů

Navýšení výdajů

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

5347

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

5169

Nákup ostatních služeb

6330


4137

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy

3632

Pohřebnictví

5192

Poskytnuté náhrady

6330


4137


3113

Základní školy

6121

Budovy, haly a stavby

2 500,0

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

6121


1 900,0

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

6121


6 000,0

6330


4137


4351

Pečovatelská služba

5336

Neinvestiční transfery zřízeným PO

412,0

4356

Integrační centrum Zahrada v Praze 3

5336


87,0

4357

Ošetřovatelský domov Praha 3

5336


121,0

Celkem

48,0 48,0 30,7 30,7 10 400,0

620,0

11 050,7

48,0

11 098,7

Příloha č.2 usnesení č.685 ze dne 26.09.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016

úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 v tis. Kč Paragraf

Název

Položka

Název

3117

První stupeň základních škol

6121


3113

Základní školy

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

3117


6121


3113

Základní školy

5331


3117


6121


4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

5169


3117


6121


6171

Činnost místní správy

5169

Náklady ostatních služeb

3117


6121


3111

Mateřské školy

5331


3612

Bytové hospodářství

6121


6171


5021

Ostatní osobní výdaje

3113

Základní školy

6121


3113

Základní školy

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3113

Základní školy

5171

Opravy a udržování

6171


6121


6171


5169


6171


5171

Opravy a udržování

3117


6121


3319

Ostatní záležitosti kultury

5169


3613

Nebytové hospodářství

6121


3412

Sportovní zařízení v majetku obce

5169


3412

Sportovní zařízení v majetku obce

6121


Snížení výdajů


850,0 850,0 114,2 114,2 490,0 490,0 320,0 320,0 148,2 148,2 2 000,0 2 000,0 3 238,0 238,0 3 000,0 2 000,0 900,0 1 100,0 600,0 600,0 1 500,0 1 200,0 300,0

Příloha č.2 usnesení č.685 ze dne 26.09.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016

v tis. Kč Paragraf

Název

Položka

Název

3613


6121


3612

Bytové hospodářství

5169


3613


6121


3613


5169


Celkem

Snížení výdajů


500,0 500,0 500,0 500,0 12 260,4

12 260,4

Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického

Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:

1.



snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 48,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče, tj. státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. K vrácení prostředků této dotace dochází na základě rozhodnutí Úřadu práce – České republiky č.j. 1348866/16/AB ze dne 02.08.2016 a na základě rozhodnutí č.j. 1392117/16/AB ze dne 08.08.2016, důvodem pro vrácení finančních prostředků je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky byly odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci září. Toto snížení neinvestiční dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2272 ze dne 13.09.2016.



poskytnutí

účelových

neinvestičních

prostředků

v

celkové

výši

30,7

tis.

Kč,

prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2311 ze dne 20.09.2016. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016.

 poskytnutí účelové investiční dotace v celkové výši 10 400,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na akci:

•

Rekonstrukce zpevněné plochy před Základní školou a mateřskou školou Chmelnice = ve výši 2 500,0 tis. Kč,

•

Rekonstrukce komunikací a instalace herního prvku v parku Rajská zahrada = ve výši 1 900,0 tis. Kč

•

Žižkovo náměstí – rekonstrukce volnočasových ploch = ve výši 6 000,0 tis. Kč

Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 19/74 ze dne 15.09.2016.

Čerpání finančních prostředků této účelové investiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016.

 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 620,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) určených na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Jedná se o dofinancování dotací na rok 2016 určených poskytovatelům sociálních služeb na území Hlavního města Prahy podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato dotace je poskytnuta příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 v oblasti sociální péče. Dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3 (ve výši 412,0 tis. Kč), Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (ve výši 87,0 tis. Kč) a Ošetřovatelský domov Praha 3 (ve výši 121,0 tis. Kč). Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 19/99ze dne 15.09.2016. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2016 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

2.

Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:

 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 850,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení za účelem opravy přístupové komunikace pro zaměstnance školy a opravy zídky u školního hřiště ve vnitrobloku. Tato oprava byla konzultována s techniky Odboru technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3 a z jejich strany byla doporučena oprava na základě projektové dokumentace zpracované architektem. Odbor technické správy majetku a investic doporučuje, aby příspěvková organizace provedla opravu samostatně za dozoru jejich technika. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a

akce nebude

dokončena v tomto roce).

 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši 114,2 tis. Kč. K žádosti dochází v důsledku havarijní opravy venkovní fasády a spadlé římsy na budově školy, která způsobovala škody na cizím majetku (zničená vozidla parkující v okolí školy), na základě této opravy byla zkontrolována celá fasáda, aby se předešlo dalším případným škodám. Potřeba

těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a

akce nebude


 Odbor sociálních věcí žádá o navýšení rozpočtu ve výši 490,0 tis. Kč na financování akce „Dřevosochání“. Tato akce byla schválena Usnesením rady městské části č. 499 dne 29.06.2016. Záměrem akce je představit veřejnosti Městské části Praha 3 ukázky práce se dřevem v jeho různých podobách a vytvoření dřevěných soch. Tyto sochy budou následně využity k výzdobě prostor ve správě Městské části Praha 3. Akce se bude realizovat v prostorách domu s pečovatelskou službou a v lokalitě areálu Sportovní a rekreační areál Pražačka. Předpokládá se, že návštěvníky akce budou nejen občané Prahy 3, ale také obyvatelé domu s pečovatelskou službou, žáci a studenti škol na Praze 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a

akce nebude


 Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu ve výši 320,0 tis. Kč za účelem úhrady výdajů souvisejících s auditorskými službami. Výše výdajů vyplývá z uzavřených smluv. Rozpočet na tyto služby byl pro rok 2016 požadován ve vyšším objemu, v rámci rozpočtového řízení došlo k jeho krácení. Dále nebylo ve schváleném rozpočtu počítáno s výdaji, které vznikly neočekávaně v průběhu roku. Jedná se o výdaje související s úhradou faktur za práce spojené s likvidací Restaurace v Praze 3, s.p. a mimořádný audit v příspěvkové organizaci. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a

sauny“ akce nebude


 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 148,2 tis. Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku v souvislosti s havarijní opravou příjezdové cesty k mateřské škole. Mateřská škola v měsíci červen obdržela navýšení neinvestičního příspěvku na tuto opravu částku 600,0 tis. Kč. Avšak při realizaci opravy, vzhledem k svažitosti terénu cesty, byl změněn charakter cesty

z asfaltové na dlážděnou. Tato změna byla schválena technikem odboru technické správy majetku a investic. Tímto rozhodnutím došlo k navýšení předpokládaných výdajů ve výši 148,2 tis. Kč. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce).

 Oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 2 000,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na položku „Ostatní osobní výdaje“. Navýšení vyplývá jednak ze zvýšeného počtu realizovaných dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce,

jednak

z poskytování

jednorázových

odměn

občanům,

kteří

nejsou

členy

zastupitelstva, za jejich práci jako členům výborů, komisí a zvláštních orgánů. Poskytování odměn těmto občanům bylo schváleno Usnesením zastupitelstva městské části Praha 3 č. 144 ze dne 22.12.2015. Vzhledem k tomu, že ke schválení došlo na konci roku, nebylo s těmito prostředky počítáno při sestavování rozpočtu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 – Bytové hospodářství (z akce „rekonstrukce bytových domů – Českobratrská 7, 9, 11“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce).

 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 238,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci výdajů do objektů základních škol, konkrétně o opravu a úpravu dvou učeben, včetně vybavení v Základní škole a mateřské škole Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Dále šlo o opravu schodiště a nádvoří u vstupu do Základní a mateřské školy Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3113 – Základní školy (akce „Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 – objekt Žerotínova – rekonstrukce historických oken vč. zateplovacího dvojskla“ – z důvodu posunutí zahájení akce).

 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 000,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci dokrytí finančních prostředků na projektovou dokumentaci na opravy v objektu radnice a na objednanou studii v souvislosti s koncepcí Smartcity Praha 3, dále na projekt vybavení interiéru nově rekonstruovaného objektu radnice Lipanská 7, dále na opravu WC v budově radnice. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů

odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 6171 – Činnost místní správy (akce „Lipanská 7 – rekonstrukce“ – akce nebude v letošním roce dokončena).

 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 600,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace na úpravy objektu Atrium v ul. Čajkovského. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce).

 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 500,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na dokrytí finančních prostředků na výměnu povrchu fotbalového hřiště za povrch 3. generace a na pokrytí finančních prostředků za rozvojovou studii Sportovního a rekreačního areálu Pražačka. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3613 – Nebytové hospodářství (akce „Poliklinika Vinohradská – rekonstrukce II. etapa).

 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na výběrové řízení v oblasti bytového hospodářství (akce Buková 16 – 24 – zateplení fasády, střechy a výměny oken, rekonstrukce bytových domů Jeseniova 15 – 25, 27 – 35 a 37 – 41). Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3613 – Nebytové hospodářství (akce „Poliklinika Vinohradská – rekonstrukce II. etapa).

 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na zhotovení studií – kroková studie na řešení garáží u ul. Květinková, stavebně-technický průzkum objektu Husitská 7 a projekt na úpravu trafostanice v ul. Jeseniova a Ostromečská. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3613 – Nebytové hospodářství (akce „Poliklinika Vinohradská – rekonstrukce II. etapa).

2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I

Recommend Documents