č.j.: 749/2016
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
USNESENÍ č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016
Rada městské části
I.
schvaluje 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 o poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací, resp. snížení (vratku) účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.685 ze dne 26.09.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy
úpravy rozpočtu městské části na rok 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf
Název
Položka
v tis. Kč Název
Navýšení příjmů
Snížení výdajů
Navýšení výdajů
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
5347
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5169
Nákup ostatních služeb
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
4137
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
3632
Pohřebnictví
5192
Poskytnuté náhrady
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
4137
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
3113
Základní školy
6121
Budovy, haly a stavby
2 500,0
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6121
Budovy, haly a stavby
1 900,0
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6121
Budovy, haly a stavby
6 000,0
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
4137
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
4351
Pečovatelská služba
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
412,0
4356
Integrační centrum Zahrada v Praze 3
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
87,0
4357
Ošetřovatelský domov Praha 3
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
121,0
Celkem
48,0 48,0 30,7 30,7 10 400,0
620,0
11 050,7
48,0
11 098,7
Příloha č.2 usnesení č.685 ze dne 26.09.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016
úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 v tis. Kč Paragraf
Název
Položka
Název
3117
První stupeň základních škol
6121
Budovy, haly a stavby
3113
Základní školy
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3117
První stupeň základních škol
6121
Budovy, haly a stavby
3113
Základní školy
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3117
První stupeň základních škol
6121
Budovy, haly a stavby
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
5169
Nákup ostatních služeb
3117
První stupeň základních škol
6121
Budovy, haly a stavby
6171
Činnost místní správy
5169
Náklady ostatních služeb
3117
První stupeň základních škol
6121
Budovy, haly a stavby
3111
Mateřské školy
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3612
Bytové hospodářství
6121
Budovy, haly a stavby
6171
Činnost místní správy
5021
Ostatní osobní výdaje
3113
Základní školy
6121
Budovy, haly a stavby
3113
Základní školy
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3113
Základní školy
5171
Opravy a udržování
6171
Činnost místní správy
6121
Budovy, haly a stavby
6171
Činnost místní správy
5169
Nákup ostatních služeb
6171
Činnost místní správy
5171
Opravy a udržování
3117
První stupeň základních škol
6121
Budovy, haly a stavby
3319
Ostatní záležitosti kultury
5169
Nákup ostatních služeb
3613
Nebytové hospodářství
6121
Budovy, haly a stavby
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
5169
Nákup ostatních služeb
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
6121
Budovy, haly a stavby
Snížení výdajů
Navýšení výdajů
850,0 850,0 114,2 114,2 490,0 490,0 320,0 320,0 148,2 148,2 2 000,0 2 000,0 3 238,0 238,0 3 000,0 2 000,0 900,0 1 100,0 600,0 600,0 1 500,0 1 200,0 300,0
Příloha č.2 usnesení č.685 ze dne 26.09.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016
v tis. Kč Paragraf
Název
Položka
Název
3613
Nebytové hospodářství
6121
Budovy, haly a stavby
3612
Bytové hospodářství
5169
Nákup ostatních služeb
3613
Nebytové hospodářství
6121
Budovy, haly a stavby
3613
Nebytové hospodářství
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem
Snížení výdajů
Navýšení výdajů
500,0 500,0 500,0 500,0 12 260,4
12 260,4
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
1.
snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 48,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče, tj. státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. K vrácení prostředků této dotace dochází na základě rozhodnutí Úřadu práce – České republiky č.j. 1348866/16/AB ze dne 02.08.2016 a na základě rozhodnutí č.j. 1392117/16/AB ze dne 08.08.2016, důvodem pro vrácení finančních prostředků je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky byly odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci září. Toto snížení neinvestiční dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2272 ze dne 13.09.2016.
poskytnutí
účelových
neinvestičních
prostředků
v
celkové
výši
30,7
tis.
Kč,
prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2311 ze dne 20.09.2016. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016.
poskytnutí účelové investiční dotace v celkové výši 10 400,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na akci:
•
Rekonstrukce zpevněné plochy před Základní školou a mateřskou školou Chmelnice = ve výši 2 500,0 tis. Kč,
•
Rekonstrukce komunikací a instalace herního prvku v parku Rajská zahrada = ve výši 1 900,0 tis. Kč
•
Žižkovo náměstí – rekonstrukce volnočasových ploch = ve výši 6 000,0 tis. Kč
Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 19/74 ze dne 15.09.2016.
Čerpání finančních prostředků této účelové investiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 620,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) určených na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Jedná se o dofinancování dotací na rok 2016 určených poskytovatelům sociálních služeb na území Hlavního města Prahy podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato dotace je poskytnuta příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 v oblasti sociální péče. Dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3 (ve výši 412,0 tis. Kč), Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (ve výši 87,0 tis. Kč) a Ošetřovatelský domov Praha 3 (ve výši 121,0 tis. Kč). Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 19/99ze dne 15.09.2016. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2016 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.
2.
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 850,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení za účelem opravy přístupové komunikace pro zaměstnance školy a opravy zídky u školního hřiště ve vnitrobloku. Tato oprava byla konzultována s techniky Odboru technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3 a z jejich strany byla doporučena oprava na základě projektové dokumentace zpracované architektem. Odbor technické správy majetku a investic doporučuje, aby příspěvková organizace provedla opravu samostatně za dozoru jejich technika. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a
akce nebude
dokončena v tomto roce).
Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši 114,2 tis. Kč. K žádosti dochází v důsledku havarijní opravy venkovní fasády a spadlé římsy na budově školy, která způsobovala škody na cizím majetku (zničená vozidla parkující v okolí školy), na základě této opravy byla zkontrolována celá fasáda, aby se předešlo dalším případným škodám. Potřeba
těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a
akce nebude
dokončena v tomto roce).
Odbor sociálních věcí žádá o navýšení rozpočtu ve výši 490,0 tis. Kč na financování akce „Dřevosochání“. Tato akce byla schválena Usnesením rady městské části č. 499 dne 29.06.2016. Záměrem akce je představit veřejnosti Městské části Praha 3 ukázky práce se dřevem v jeho různých podobách a vytvoření dřevěných soch. Tyto sochy budou následně využity k výzdobě prostor ve správě Městské části Praha 3. Akce se bude realizovat v prostorách domu s pečovatelskou službou a v lokalitě areálu Sportovní a rekreační areál Pražačka. Předpokládá se, že návštěvníky akce budou nejen občané Prahy 3, ale také obyvatelé domu s pečovatelskou službou, žáci a studenti škol na Praze 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a
akce nebude
dokončena v tomto roce).
Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu ve výši 320,0 tis. Kč za účelem úhrady výdajů souvisejících s auditorskými službami. Výše výdajů vyplývá z uzavřených smluv. Rozpočet na tyto služby byl pro rok 2016 požadován ve vyšším objemu, v rámci rozpočtového řízení došlo k jeho krácení. Dále nebylo ve schváleném rozpočtu počítáno s výdaji, které vznikly neočekávaně v průběhu roku. Jedná se o výdaje související s úhradou faktur za práce spojené s likvidací Restaurace v Praze 3, s.p. a mimořádný audit v příspěvkové organizaci. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a
sauny“ akce nebude
dokončena v tomto roce).
Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 148,2 tis. Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku v souvislosti s havarijní opravou příjezdové cesty k mateřské škole. Mateřská škola v měsíci červen obdržela navýšení neinvestičního příspěvku na tuto opravu částku 600,0 tis. Kč. Avšak při realizaci opravy, vzhledem k svažitosti terénu cesty, byl změněn charakter cesty
z asfaltové na dlážděnou. Tato změna byla schválena technikem odboru technické správy majetku a investic. Tímto rozhodnutím došlo k navýšení předpokládaných výdajů ve výši 148,2 tis. Kč. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce).
Oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 2 000,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na položku „Ostatní osobní výdaje“. Navýšení vyplývá jednak ze zvýšeného počtu realizovaných dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce,
jednak
z poskytování
jednorázových
odměn
občanům,
kteří
nejsou
členy
zastupitelstva, za jejich práci jako členům výborů, komisí a zvláštních orgánů. Poskytování odměn těmto občanům bylo schváleno Usnesením zastupitelstva městské části Praha 3 č. 144 ze dne 22.12.2015. Vzhledem k tomu, že ke schválení došlo na konci roku, nebylo s těmito prostředky počítáno při sestavování rozpočtu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 – Bytové hospodářství (z akce „rekonstrukce bytových domů – Českobratrská 7, 9, 11“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 238,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci výdajů do objektů základních škol, konkrétně o opravu a úpravu dvou učeben, včetně vybavení v Základní škole a mateřské škole Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Dále šlo o opravu schodiště a nádvoří u vstupu do Základní a mateřské školy Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3113 – Základní školy (akce „Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 – objekt Žerotínova – rekonstrukce historických oken vč. zateplovacího dvojskla“ – z důvodu posunutí zahájení akce).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 000,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci dokrytí finančních prostředků na projektovou dokumentaci na opravy v objektu radnice a na objednanou studii v souvislosti s koncepcí Smartcity Praha 3, dále na projekt vybavení interiéru nově rekonstruovaného objektu radnice Lipanská 7, dále na opravu WC v budově radnice. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů
odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 6171 – Činnost místní správy (akce „Lipanská 7 – rekonstrukce“ – akce nebude v letošním roce dokončena).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 600,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace na úpravy objektu Atrium v ul. Čajkovského. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 – První stupeň základních škol (akce „ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ – s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 500,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na dokrytí finančních prostředků na výměnu povrchu fotbalového hřiště za povrch 3. generace a na pokrytí finančních prostředků za rozvojovou studii Sportovního a rekreačního areálu Pražačka. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3613 – Nebytové hospodářství (akce „Poliklinika Vinohradská – rekonstrukce II. etapa).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na výběrové řízení v oblasti bytového hospodářství (akce Buková 16 – 24 – zateplení fasády, střechy a výměny oken, rekonstrukce bytových domů Jeseniova 15 – 25, 27 – 35 a 37 – 41). Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3613 – Nebytové hospodářství (akce „Poliklinika Vinohradská – rekonstrukce II. etapa).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na zhotovení studií – kroková studie na řešení garáží u ul. Květinková, stavebně-technický průzkum objektu Husitská 7 a projekt na úpravu trafostanice v ul. Jeseniova a Ostromečská. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3613 – Nebytové hospodářství (akce „Poliklinika Vinohradská – rekonstrukce II. etapa).