BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BULAN NOVEMBER 2015
NOMOR : LRA-414/PW12/1/2015 TANGGAL : 8 November 2015
JALAN PARANGTRITIS KM 5,5 BANTUL 55187
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jalan Parangtritis Km 5,5 Sewon, Bantul, 55187 Telp : (0274) 385323, 445271 | Faksimile: (0274) 415984 | surel :
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: LRA-414/PW12/1/2015 : Satu Set : Laporan Keuangan Bulan November Tahun 2015
8 November 2015
Yth. Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Keuangan di Jakarta
Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November tahun 2015, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Realisasi Capaian Output RKA 5. Realisasi Dana Penugasan dari Pihak Ketiga 6. Perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Secara Kontraktual 7. Lain-Lain 1. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN 1) Alokasi Anggaran Belanja Pagu yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta (450536) tahun 2015 adalah sebesar Rp25.931.172.000,00. Anggaran tersebut selanjutnya direvisi sesuai dengan Surat Pengesahan Revisi dari Direktur Jendral Anggaran Nomor S-2068/AG/2015 tanggal 10 September 2015 menjadi sebesar Rp29.490.805.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Kode
Satker/Program/Kegiatan/Output/Jenis Belanja
Anggaran Awal
Anggaran
(Rp)
Revisi 4 (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 089.01.01
Teknis Lainnya BPKP
21.856.522.000
26.077.230.000
20.616.758.000
24.351.938.000
17.624.314.000
21.359.494.000
2.992.444.000
2.992.444.000
1.079.764.000
1.079.764.000
1.079.764.000
1.079.764.000
160.000.000
645.528.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 3670
serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP
3670.994.51
Layanan Perkantoran - Belanja Pegawai
3670.994.52
Layanan Perkantoran - Belanja Barang
3676
Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya
3676.002.52 3678
Pengawasan - Belanja Barang Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP
3678.996.53
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Bel. Modal
3678.997.53
Peralatan dan Fasilitas Kantor - Belanja Modal
3678.998.53
Gedung dan Bangunan - Belanja Modal
133.000.000
310.100.000
27.000.000
234.800.000
-
100.628.000
4.074.650.000
3.413.575.000
4.074.650.000
3.413.575.000
Program Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan 089.01.06
Penyelenggaran SPIP Pelaksanaan Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan
3701 3701.001.52
Penyelenggaran SPIP Laporan Hasil Pengawasan - Belanja Barang
Jumlah
4.074.650.000
3.413.575.000
25.931.172.000
29.490.805.000
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
1
Anggaran tersebut dirinci per jenis belanja adalah sebagai berikut: Anggaran Awal (Rp)
Jenis Belanja Kode Uraian 1 2 51 Belanja Pegawai
Anggaran Revisi 4 (Rp)
3 17.624.314.000
4 21.359.494.000
52
Belanja Barang
8.146.858.000
7.485.783.000
53
Belanja Modal
160.000.000 25.931.172.000
645.528.000 29.490.805.000
Jumlah
2) Realisasi Anggaran Belanja Bulan November 2015 Realisasi anggaran bulan November 2015 adalah sebesar Rp2.638.882.079,00 atau 91,82%% dari rencana penyerapan anggaran bulan November 2015 sebesar Rp2.874.020.329,00, dengan penjelasan sebagai berikut: Rencana Penyerapan
Kode 1
2
089.01.01 3670 3670.994.51 3670.994.52 3676 3676.002.52 3678 3678.996.53 3678.997.53 3678.998.53 089.01.06 3701 3701.001.52 Jumlah
2.444.564.549 1.995.749.549 1.687.273.949 308.475.600 137.270.000 137.270.000 311.545.000 3.500.000 207.450.000 100.595.000 429.455.780 429.455.780 429.455.780 2.874.020.329
Realisasi Anggaran
% Capaian Penyerapan
3
4=(3/2)
2.185.434.263 1.885.994.475 1.650.860.246 235.134.229 93.589.788 93.589.788 205.850.000 205.850.000 453.447.816 453.447.816 453.447.816 2.638.882.079
89,40% 94,50% 97,84% 76,22% 68,18% 68,18% 66,07% 0,00% 99,23% 0,00% 105,59% 105,59% 105,59% 91,82%
Realisasi anggaran bulan November 2015 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Jenis Belanja
Rencana Penyerapan (Rp)
Realisasi Penyerapan (Rp)
% Capaian Penyerapan
1
2
3
4=(3/2)
51 - Belanja Pegawai
1.687.273.949
1.650.860.246
97,84%
52 - Belanja Barang
875.201.380
782.171.833
89,37%
53 - Belanja Modal
311.545.000
205.850.000
66,07%
2.874.020.329
2.638.882.079
91,82%
Jumlah
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
2
3) Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan Bulan November 2015 Realisasi anggaran sampai dengan bulan November 2015 adalah sebesar Rp25.891.518.638,00 atau 99,37% dari rencana penyerapan anggaran sampai dengan bulan November 2015 sebesar Rp26.055.642.162,00, dengan penjelasan sebagai berikut: Jumlah Kumulatif Kode
1
% Capaian Penyerapan
Anggaran
Rencana Penyerapan
Realisasi Anggaran
Terhadap Anggaran
Terhadap Rencana Penyerapan
2
3
4
5=(4/2)
6=(4/3)
089.01.01 3670 3670.994.51 3670.994.52 3676 3676.002.52 3678 3678.996.53 3678.997.53 3678.998.53 089.01.06 3701 3701.001.52
26.077.230.000 24.351.938.000 21.359.494.000 2.992.444.000 1.079.764.000 1.079.764.000 645.528.000 310.100.000 234.800.000 100.628.000 3.413.575.000 3.413.575.000 3.413.575.000
23.440.318.782 22.049.380.325 19.544.300.472 2.505.079.853 746.193.457 746.193.457 644.745.000 309.850.000 234.300.000
88,93% 89,52% 91,27% 77,02% 69,64% 69,64% 99,09% 98,79% 99,11%
98,94% 98,87% 99,75% 92,00% 100,78% 100,78% 99,21% 98,87% 99,32%
99,97%
100,00%
2.615.323.380 2.615.323.380 2.615.323.380
23.191.772.547 21.800.144.430 19.495.440.443 2.304.703.987 751.983.117 751.983.117 639.645.000 306.350.000 232.700.000 100.595.000 2.699.746.091 2.699.746.091 2.699.746.091
79,09% 79,09% 79,09%
103,23% 103,23% 103,23%
Jumlah
29.490.805.000
26.055.642.162
25.891.518.638
87,80%
99,37%
100.595.000
Realisasi anggaran sampai dengan bulan November 2015 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jumlah Kumulatif Jenis Belanja
1
51 - Belanja Pegawai 52 - Belanja Barang 53 - Belanja Modal Jumlah
% Capaian Penyerapan
Anggaran
Rencana Penyerapan
Realisasi Anggaran
Terhadap Anggaran
Terhadap Rencana Penyerapan
2
3
4
5=(4/2)
6=(4/3)
21.359.494.000 7.485.783.000 645.528.000
19.544.300.472 5.866.597.690 644.745.000
19.495.440.443 5.756.433.195 639.645.000
91,27% 76,90% 99,09%
99,75% 98,12% 99,21%
29.490.805.000
26.055.643.162
25.891.518.638
87,80%
99,37%
4) Hambatan Penyerapan Anggaran Belanja Capaian penyerapan anggaran sampai dengan bulan November 2015 adalah sebesar 99,37% dari target yang direncanakan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam penyerapan anggaran sampai dengan bulan November 2015.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
3
5) Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan November 2015 sebesar Rp639.645.000,00 digunakan untuk menambah Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:
No.
Nama BMN
Volume
Satuan
Jumlah (Rp)
1
2
3
4
5
1
Printer warna
6
Unit
17.040.000
2
Printer laser
4
Unit
8.869.000
3
Personal Computer
12
Unit
88.150.000
4
LCD Projector
7
Unit
83.990.000
5 6
Scanner UPS
3 7
Unit Unit
15.650.000 41.370.000
7
Mesin Penghancur Kertas
8
Unit
30.600.000
8
Lemari Arsip
11
Unit
48.450.000
9
External Harddisk 3 TB
4
Unit
10.081.000
10 11
Internal HDD 2,5-500GB SATA Kamera
1 2
Unit Unit
1.100.000 16.350.000
74
m
12
Pemasangan Pagar Pembatas Lantai 4
13
Rehab Atap Parkir Motor
14
Monitor TV
15
Stavol
16 17 18
198
2
40.700.000 2
1
m Unit
59.895.000 3.850.000
1
Unit
2.900.000
Screen
2
Unit
14.000.000
Scanner Barcode Kulkas
1 1
Unit Unit
3.000.000 3.150.000
19
Filling Cabinet
6
Unit
23.700.000
20
Partisi Meja Kerja
4
Unit
57.600.000
21
Perlengkapan Sound System
1
Paket
43.300.000
22
Lemari Locker Pemasangan Portal Parkir
3
Unit
12.000.000
1
Unit
23
Elektronik Jumlah
358
13.900.000 639.645.000
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
4
6) Realisasi Pengembalian Belanja sampai dengan Bulan November 2015 Realisasi pengembalian belanja sampai dengan bulan November 2015 adalah sebesar Rp58.354.077,00, dengan penjelasan sebagai berikut: Kode Program
Kegiatan
Jumlah Jenis Belanja
Output
1
2
3
4
01 01 01 01 01 06
3670 3670 3676 3678 3678 3701
994 994 001 996 997 001
51 52 52 53 53 52
s.d. Bulan Bulan Ini s.d. Bulan Ini Lalu 5
Jumlah
6
7=(5+6)
38.125.996 0 0 0 0 600.000
19.628.081 0 0 0 0 0
57.754.077 0 0 0 0 600.000
38.725.996
19.628.081
58.354.077
Realisasi pengembalian belanja sampai dengan bulan November 2015 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jumlah Uraian
s.d. Bulan Lalu
Bulan Ini
s.d. Bulan Ini
1
2
3
4=(2+3)
51 - Belanja Pegawai 52 - Belanja Barang 53 - Belanja Modal Jumlah
38.125.996 600.000 0 38.725.996
19.628.081 0 0 19.628.081
57.754.077 600.000 0 58.354.077
7) Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan bulan November 2015 adalah sebesar Rp29.388.804,00 atau ~% dari estimasi pendapatan, dengan rincian sebagai berikut (gunakan kode akun 4 digit): Uraian
Esti masi
1
2
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 2. Pendapatan Jasa 3. Pendapatan Pendidikan 4. Pendapatan Iuran dan Denda 5. Pendapatan Lain-Lain Jumlah
0 0 0 0 0 0
Realisasi s.d. Bulan Lalu
Bulan Ini
s.d. Bulan Ini
3
4
5=(3+4)
28.494.644 0 0 0 894.160 29.388.804
2.877.356 0 0 1.570.500 0 4.447.856
% s.d. Bulan Ini Terhadap Estimasi 6=(5/2)
31.372.000 0 0 1.570.500 894.160 33.836.660
~ ~ ~ ~ ~ ~
Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp894.160 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp788.360,00 dan penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp105.800,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
5
2. NERACA Perbandingan Neraca per tanggal 30 November 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 (audited) adalah sebagai berikut: Tanggal Neraca
Kenaikan/(Penurunan)
Uraian
31 November 2015 (Rp)
31 Desember 2014 (Rp)
(Rp)
%
1
2
3
4
5
Aset Aset Lancar Aset Tetap Jumlah Aset
626.268.966
72.464.521
553.804.445
764,24
43.857.433.807
43.819.597.252
37.836.555
0,09
44.483.702.773
43.892.061.773
591.641.000
1,35
Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban
526.525.489
68.671.724
457.853.765
666,73
526.525.489
68.671.724
457.853.765
666,73
43.957.177.284
43.819.597.252
137.580.032
0,31
43.957.177.284
43.823.390.049
133.787.235
0,31
44.483.702.773
43.892.061.773
591.641.000
1,35
Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana
3.792.797
(3.792.797)
(100,00)
Penjelasan kenaikan/penurunan saldo Neraca adalah sebagai berikut: 1. Aset Lancar bertambah sebesar Rp533.804.445,00 karena tambahan mutasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp500.000.000,00 dan Persediaan sebesar Rp53.804.445,00. 2. Aset Tetap bertambah sebesar Rp37.836.555,00 karena penyusutan dari Aset Tetap sebesar (Rp386.208.445,00), penambahan Aset Tetap Rp639.645.000,00 dan transfer keluar Rp215.600.000,00. 3. Aset Lainnya tidak ada perubahan. 4. Kewajiban jangka Pendek bertambah sebesar Rp457.853.765,00 karena tambahan dari Uang Muka dari KPPN sebesar Rp500.000.000,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka menjadi Rp42.146.235,00. 5. Ekuitas meningkat sebesar Rp133.787.235,00 merupakan selisih netto antara mutasi aset dengan kewajiban sebagaimana diuraikan di atas.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
6
3. LAPORAN OPERASIONAL Realisasi Pendapatan dan Beban Operasional bulan November tahun 2015 adalah sebagai berikut: Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
I. KEGIATAN OPERASIONAL A. PENDAPATAN OPERASIONAL 1. Pendapatan Negara Bukan Pajak 2. Pendapatan Hibah
36.501.844 36.501.844 0
B. BEBAN OPERASIONAL 1. Beban Pegawai 2. Beban Persediaan 3. Beban Jasa 4. Beban Pemeliharaan 5. Beban Perjalanan Dinas 6. Beban Penyusutan dan Amortisasi 7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 8. Beban Transfer 9. Beban Lain-Lain
25.639.625.120 19.437.686.366 297.760.102 1.506.433.667 789.658.552 3.083.277.988 524.808.445 0 0 0
C=(A-B). SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
(25.603.123.276)
II. KEGIATAN NON OPERASIONAL A. SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR 1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar B. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya C=(A-B). SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) - LO
0 0 0 894.160 894.160 0 894.160 (25.602.229.116)
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
7
4. REALISASI CAPAIAN OUTPUT RKA Realisasi capaian output RKA per kode program, kegiatan, dan output sampai dengan bulan November 2015 adalah sebagai berikut: Dana (dalam ribuan rupiah) Realisasi
Output Realisasi
Kode
Target s.d. Bln Lalu
Satuan 1
2
3
4
Bulan Ini
s.d. Bln Ini
Anggaran
s.d. Bulan Lalu
Bulan Ini
s.d. Bulan Ini
5
6=(4+5)
7
8
9
10=(8+9)
089.01.01 3670 3670.994 3676 3676.001 3678 3678.996 3678.997 3678.998 089.01.06 3701 3701.001
Bulan Layanan
12
10
1
11
Laporan
1
-
-
-
Unit Unit
33 7
42 7
16 28
58 35
272
272
24
128
m2
Laporan
129 Jumlah
104
26.077.230 24.351.938
21.006.338 19.914.150
2.185.435 1.885.995
23.191.773 21.800.145
24.351.938 1.079.764 1.079.764 645.528 310.100 234.800
19.914.150 658.393 658.393 433.795 306.350 26.850
1.885.995 93.590 93.590 205.850 205.850
21.800.145 751.983 751.983 639.645 306.350 232.700
100.628 3.413.575 3.413.575 3.413.575 29.490.805
100.595 2.246.298 2.246.298 2.246.298 23.252.636
453.448 453.448 453.448 2.638.883
100.595 2.699.746 2.699.746 2.699.746 25.891.519
5. REALISASI DANA PENUGASAN DARI PIHAK KETIGA Realisasi dana penugasan dari pihak ketiga sampai dengan bulan November 2015 adalah sebesar Rp513.230.800,00 dengan rincian sebagai berikut: s.d. Bulan Lalu
Kedeputian/ Bidang ST 1. Perekonomian & Kemaritiman
LHP
Bulan Ini
Rp
ST
LHP
s.d. Bulan Ini Rp
ST
LHP
Rp
3
3
29.260.000
1
1
7.803.400
4
4
37.063.400
19
19
142.875.800
1
1
2.730.000
20
20
145.605.800
3. Keuangan Daerah 38
38
270.225.000
-
-
-
38
38
270.225.000
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Polhukam PMK 4. Akuntan Negara
-
5. Investigasi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. P3A
3
3
28.518.300
4
4
31.818.300
7
7
60.336.600
63
63
470.879.100
6
6
42.351.700
69
69
513.230.800
6. PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA KONTRAKTUAL Pada tahun 2015 telah selesai dilaksanakan paket pengadaan barang/jasa secara kontraktual dengan nilai di atas Rp150.000.000,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
8
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: Tanggal Cetak : 10 Desember 2015
Realisasi Atas Pagu Anggaran bulan Nopember Belanja 51
Belanja 52
Belanja 53
Total Belanja
Total Realisasi 205.850.000 2.638.882.079
Realisasi 51 Realisasi 52 Realisasi 53
21.359.494.000 7.485.783.000 645.528.000 29.490.805.000 1.650.860.246 782.171.833
% Peny. 8.95%
Realisasi Atas Pagu Anggaran s.d bulan Nopember Total Realisasi 21.359.494.000 7.485.783.000 645.528.000 29.490.805.000 19.495.440.443 5.756.433.195 639.645.000 25.891.518.638 Belanja 51
Belanja 52
Belanja 53
Total Belanja
Realisasi 51
Realisasi 52 Realisasi 53
% Peny. 87.80%
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tanggal Cetak : 10 Desember 2015
Realisasi Atas Rencana Penyerapan bulan Nopember Rencana 51
Rencana 52
1.687.273.949 875.201.380
Rencana 53
Total Rencana
Total Realisasi 205.850.000 2.638.882.079
Realisasi 51 Realisasi 52 Realisasi 53
311.545.000 2.874.020.329 1.650.860.246 782.171.833
% Peny. 91.82%
Realisasi Atas Rencana Penyerapan s.d bulan Nopember Total Realisasi 19.544.300.472 5.866.596.690 644.745.000 26.055.642.162 19.495.440.443 5.756.433.195 639.645.000 25.891.518.638 Rencana 51
Rencana 52
Rencana 53
Total Rencana
Realisasi 51
Realisasi 52 Realisasi 53
% Peny. 99.37%
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: Tanggal Cetak : 10 Desember 2015
Realisasi Per Program Terhadap Anggaran s.d bulan Nopember Prog 01 Prog 06 Total Realisasi 01 Realisasi 06 Total 26.077.230.000 3.413.575.000 29.490.805.000 23.191.772.547 2.699.746.091 25.891.518.638
% Peny. 87.80%
Realisasi Per Program Terhadap Rencana Penyerapan s.d bulan Nopember Total Realisasi 23.440.318.782 2.615.323.380 26.055.642.162 23.191.772.547 2.699.746.091 25.891.518.638 Rencana 01
Rencana 06
Total Rencana
Realisasi 01
Realisasi 06
% Peny. 99.37%
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tanggal Cetak : 10 Desember 2015
Rencana Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kode Kegiatan s.d bulan Nopember P K O B 01 3676 001 52
Jan 0
Feb 145.726
Mar 18.848
Apr 100.303
Mei 73.020
Jun 35.380
Jul 40.398
Agt 101.287
Sep 22.291
Okt 71.672
Nov 137.270
01 3678 996 53
0
0
132.900
76.600
0
0
0
0
0
96.850
01 3678 997 53
0
0
26.850
0
0
0
0
0
0
01 3678 998 53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Des 0
Jumlah 746.193
3.500
0
309.850
0
207.450
0
234.300
0
100.595
0
100.595
01 3670 994 51 1.489.069 1.574.038 1.590.230 1.603.954 1.603.954 1.603.954 3.117.908 1.618.954 1.987.692 1.667.274 1.687.274
0
19.544.300
01 3670 994 52
36.114
184.201
201.176
279.007
316.522
314.367
187.055
232.927
123.585
321.650
308.476
0
2.505.080
06 3701 001 52
0
128.239
247.050
228.841
288.190
314.060
190.348
363.754
0
425.385
429.456
0
2.615.323
0
Jumlah 751.983
Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kode Kegiatan s.d bulan Nopember P K O B 01 3676 001 52
Jan 0
Feb 145.726
Mar 18.848
Apr 74.998
Mei 48.431
Jun 39.649
Jul 98.040
Agt 64.611
Sep 46.956
Okt 121.133
Nov 93.590
Des
01 3678 996 53
0
0
132.900
76.600
0
0
0
0
0
96.850
0
0
306.350
01 3678 997 53
0
0
26.850
0
0
0
0
0
0
0
205.850
0
232.700
01 3678 998 53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.595
0
0
100.595
01 3670 994 51 1.489.069 1.574.038 1.590.230 1.606.678 1.601.131 1.584.297 3.102.455 1.965.402 1.659.073 1.672.206 1.650.860
0
19.495.440
01 3670 994 52
36.114
184.201
201.176
292.804
182.902
227.038
262.684
176.288
311.747
194.616
235.134
0
2.304.704
06 3701 001 52
0
128.239
247.050
268.845
325.390
147.310
165.417
254.764
223.981
485.303
453.448
0
2.699.746
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 10 Desember 2015 1 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
5
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
6
7
8
% REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
TRANSAKSI KAS 01
RUPIAH MURNI
0
RM
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3670
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP
994
Layanan Perkantoran
51
BELANJA PEGAW AI
5111
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
2,578,917,000
7,122,043,000
553,755,400
6,568,253,400
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
28,000
292,000
7,350
151,346
511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
154,977,000
480,910,000
37,515,930
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
51,809,000
155,348,000
11,912,986
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
152,230,000
80,990,000
6,130,000
74,820,000
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
23,725,000
945,100,000
73,155,000
867,055,000
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
105,781,000
225,864,000
15,806,352
208,434,428
511126
Belanja Tunj. Beras PNS
134,885,000
367,780,000
29,547,360
511129
Belanja Uang Makan PNS
396,003,000
921,136,000
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
86,190,000 3,684,545,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 5122
Belanja Lembur
(
3,296,539)
6,564,956,861
92.18
557,086,139
(
34,701)
116,645
39.95
175,355
443,371,800
(
380,730)
442,991,070
92.12
37,918,930
143,433,434
(
152,292)
143,281,142
92.23
12,066,858
0
74,820,000
92.38
6,170,000
(
500,000)
866,555,000
91.69
78,545,000
0
208,434,428
92.28
17,429,572
338,171,480
(
279,040)
337,892,440
91.87
29,887,560
62,226,000
708,904,000
(
6,519,200)
702,384,800
76.25
218,751,200
85,915,000
6,640,000
79,275,000
(
185,000)
79,090,000
92.06
6,825,000
10,385,378,000
796,696,378
9,431,869,888
11,347,502)
9,420,522,386
90.82
964,855,614
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 10 Desember 2015 2 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1 512211
5124 512411
52 5211
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
5
6
% REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
7
8
9
SISA ANGGARAN
10
Belanja Uang Lembur
477,504,000
468,624,000
57,004,000
338,105,000
0
338,105,000
72.15
130,519,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
477,504,000
468,624,000
57,004,000
338,105,000
0
338,105,000
72.15
130,519,000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
13,462,265,000
10,505,492,000
797,159,868
9,725,465,555
(
46,406,575)
9,679,058,980
92.13
826,433,020
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124
13,462,265,000
10,505,492,000
797,159,868
9,725,465,555
(
46,406,575)
9,679,058,980
92.58
826,433,020
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
17,624,314,000
21,359,494,000
1,650,860,246
19,495,440,443
(
57,754,077)
19,437,686,366
91.27
1,921,807,634
782,700,000
800,320,000
57,193,111
660,273,973
0
660,273,973
82.50
140,046,027
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
521113
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
12,775,000
9,709,000
1,041,650
7,848,900
0
7,848,900
80.84
1,860,100
521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
30,000,000
15,408,000
883,400
11,052,195
0
11,052,195
71.73
4,355,805
521115
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
160,200,000
156,240,000
13,150,000
129,300,000
0
129,300,000
82.76
26,940,000
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
71,320,000
73,120,000
3,592,047
65,773,426
0
65,773,426
89.95
7,346,574
1,056,995,000
1,054,797,000
75,860,208
874,248,494
0
874,248,494
82.88
180,548,506
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 5212
Belanja Barang Non Operasional
521211
Belanja Bahan
33,625,000
16,925,000
0
0
0
0
0.00
16,925,000
521213
Belanja Honor Output Kegiatan
94,120,000
77,590,000
8,930,000
45,350,000
0
45,350,000
58.45
32,240,000
127,745,000
94,515,000
8,930,000
45,350,000
0
45,350,000
47.98
49,165,000
120,000,000
105,000,000
0
64,760,100
0
64,760,100
61.68
40,239,900
4,650,000
0
0
0
0
0
0.00
0
35,650,000
35,650,000
7,503,100
35,626,992
0
35,626,992
99.94
23,008
160,300,000
140,650,000
7,503,100
100,387,092
0
100,387,092
71.37
40,262,908
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 5218
Belanja Barang Persediaan
521811
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
521813
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
521832
Belanja Barang Persediaan Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
5221
Belanja Jasa
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 10 Desember 2015 3 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1
ANGGARAN SEMULA
2
522111
Belanja Langganan Listrik
522112
Belanja Langganan Telepon
522113
Belanja Langganan Air
522141
Belanja Sewa
3
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 5231
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
5
6
% REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
7
8
9
SISA ANGGARAN
10
420,000,000
423,000,000
41,207,898
385,712,288
0
385,712,288
91.18
37,287,712
30,000,000
27,792,000
2,505,608
25,231,410
0
25,231,410
90.79
2,560,590
1,800,000
1,236,000
112,000
1,100,000
0
1,100,000
89.00
136,000
71,064,000
65,064,000
5,300,646
56,623,746
0
56,623,746
87.03
8,440,254
522,864,000
517,092,000
49,126,152
468,667,444
0
468,667,444
90.64
48,424,556
Belanja Pemeliharaan
523111
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
511,740,000
741,744,000
57,350,600
445,938,278
0
445,938,278
60.12
295,805,722
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
153,000,000
70,000,000
17,200,000
53,397,895
0
53,397,895
76.28
16,602,105
523121
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
327,800,000
373,646,000
19,164,169
316,714,784
0
316,714,784
84.76
56,931,216
523123
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
132,000,000
0
0
0
0
0
0.00
0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
1,124,540,000
1,185,390,000
93,714,769
816,050,957
0
816,050,957
68.84
369,339,043
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
2,992,444,000
2,992,444,000
235,134,229
2,304,703,987
0
2,304,703,987
77.02
687,740,013
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3670.994
20,616,758,000
24,351,938,000
1,885,994,475
21,800,144,430
(
57,754,077)
21,742,390,353
89.52
2,609,547,647
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
20,616,758,000
24,351,938,000
1,885,994,475
21,800,144,430
(
57,754,077)
21,742,390,353
89.52
2,609,547,647
Belanja Bahan
31,404,000
83,365,000
1,522,500
28,441,590
0
28,441,590
34.12
54,923,410
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
31,404,000
83,365,000
1,522,500
28,441,590
0
28,441,590
34.12
54,923,410
23,200,000
13,700,000
3,000,000
3,800,000
0
3,800,000
27.74
9,900,000
3670
3676
Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
001
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
52
BELANJA BARANG
5212 521211
5221 522151
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Jasa Belanja Jasa Profesi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 10 Desember 2015 4 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1
ANGGARAN SEMULA
2
3
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 5241 524111
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
5
6
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
7
8
% REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
23,200,000
13,700,000
3,000,000
3,800,000
0
3,800,000
27.74
9,900,000
693,260,000
746,654,000
74,407,288
598,381,527
0
598,381,527
80.14
148,272,473
Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
25,300,000
15,900,000
1,540,000
14,070,000
0
14,070,000
88.49
1,830,000
306,600,000
220,145,000
13,120,000
107,290,000
0
107,290,000
48.74
112,855,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
1,025,160,000
982,699,000
89,067,288
719,741,527
0
719,741,527
73.24
262,957,473
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
1,079,764,000
1,079,764,000
93,589,788
751,983,117
0
751,983,117
69.64
327,780,883
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.001
1,079,764,000
1,079,764,000
93,589,788
751,983,117
0
751,983,117
69.64
327,780,883
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
1,079,764,000
1,079,764,000
93,589,788
751,983,117
0
751,983,117
69.64
327,780,883
3676
3678
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
53
BELANJA MODAL
5321
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
133,000,000
310,100,000
0
306,350,000
0
306,350,000
98.79
3,750,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
133,000,000
310,100,000
0
306,350,000
0
306,350,000
98.79
3,750,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
133,000,000
310,100,000
0
306,350,000
0
306,350,000
98.79
3,750,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.996
133,000,000
310,100,000
0
306,350,000
0
306,350,000
98.79
3,750,000
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
53
BELANJA MODAL
5321
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
27,000,000
234,800,000
205,850,000
232,700,000
0
232,700,000
99.11
2,100,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
27,000,000
234,800,000
205,850,000
232,700,000
0
232,700,000
99.11
2,100,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
27,000,000
234,800,000
205,850,000
232,700,000
0
232,700,000
99.11
2,100,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.997
27,000,000
234,800,000
205,850,000
232,700,000
0
232,700,000
99.11
2,100,000
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 10 Desember 2015 5 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1
2
998
Gedung/Bangunan
53
BELANJA MODAL
5331 533121
06
ANGGARAN SEMULA
3
8
9
10
0
100,595,000
0
100,595,000
99.97
33,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
0
100,628,000
0
100,595,000
0
100,595,000
99.97
33,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
0
100,628,000
0
100,595,000
0
100,595,000
99.97
33,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.998
0
100,628,000
0
100,595,000
0
100,595,000
99.97
33,000
160,000,000
645,528,000
205,850,000
639,645,000
0
639,645,000
99.09
5,883,000
21,856,522,000
26,077,230,000
2,185,434,263
23,191,772,547
57,754,077)
23,134,018,470
88.93
2,943,211,530
43,500,000
101,889,000
4,463,700
86,263,030
0
86,263,030
84.66
15,625,970
0
8,800,000
0
3,350,000
0
3,350,000
38.07
5,450,000
43,500,000
110,689,000
4,463,700
89,613,030
0
89,613,030
80.96
21,075,970
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
182,980,000
272,698,000
17,596,000
211,096,600
0
211,096,600
77.41
61,601,400
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
182,980,000
272,698,000
17,596,000
211,096,600
0
211,096,600
77.41
61,601,400
28,000,000
70,900,000
6,000,000
34,900,000
0
34,900,000
49.22
36,000,000
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
3678
JUMLAH BELANJA PROGRAM
01.01.01
(
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Laporan Hasil Pengawasan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional
521211
Belanja Bahan
521213
Belanja Honor Output Kegiatan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
522151
7
SISA ANGGARAN
100,628,000
52
5221
6
% REALISASI ANGGARAN
0
001
5218
5
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
521811
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3701
5212
ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja Barang Persediaan
Belanja Jasa Belanja Jasa Profesi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 10 Desember 2015 6 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SEMULA
2
3
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 5241 524111
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
5
6
% REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
7
8
9
SISA ANGGARAN
10
28,000,000
70,900,000
6,000,000
34,900,000
0
34,900,000
49.22
36,000,000
3,321,690,000
2,715,636,000
408,228,116
2,185,376,461
0
2,185,376,461
80.47
530,259,539
Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
257,840,000
217,252,000
17,160,000
171,360,000
0
171,360,000
78.88
45,892,000
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
144,000,000
7,400,000
0
7,400,000
0
7,400,000
100.00
0
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
96,640,000
19,000,000
0
0
0
0
0.00
19,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
3,820,170,000
2,959,288,000
425,388,116
2,364,136,461
0
2,364,136,461
79.89
595,151,539
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
4,074,650,000
3,413,575,000
453,447,816
2,699,746,091
0
2,699,746,091
79.09
713,828,909
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.001
4,074,650,000
3,413,575,000
453,447,816
2,699,746,091
0
2,699,746,091
79.09
713,828,909
Belanja Perjalanan Biasa
0
0
0
0
(
450,000)
(
450,000)
0.00
450,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0
0
0
0
(
450,000)
(
450,000)
0.00
450,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
0
0
0
0
(
450,000)
(
450,000)
0.00
450,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.006
0
0
0
0
(
450,000)
(
450,000)
0.00
450,000
Belanja Perjalanan Biasa
0
0
0
0
(
150,000)
(
150,000)
0.00
150,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0
0
0
0
(
150,000)
(
150,000)
0.00
150,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
0
0
0
0
(
150,000)
(
150,000)
0.00
150,000
(
006
Laporan Hasil Pengawasan
52
BELANJA BARANG
5241 524111
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
008
Laporan Hasil Pengawasan
52
BELANJA BARANG
5241 524111
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.008 JUMLAH BELANJA KEGIATAN
3701
0
0
0
0
(
150,000)
4,074,650,000
3,413,575,000
453,447,816
2,699,746,091
(
600,000)
150,000)
0.00
150,000
2,699,146,091
79.09
714,428,909
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 10 Desember 2015 7 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SEMULA
2
3
JUMLAH BELANJA PROGRAM
4
BULAN INI
5
JUMLAH S/D BULAN INI
4,074,650,000
3,413,575,000
453,447,816
2,699,746,091
01.01
25,931,172,000
29,490,805,000
2,638,882,079
25,891,518,638
25,931,172,000
29,490,805,000
2,638,882,079
25,931,172,000
29,490,805,000
01
JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN
0
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
6
01.01.06
JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI JUMLAH BELANJA FUNGSI
ANGGARAN SETELAH REVISI
7 (
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
8
% REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
600,000)
2,699,146,091
79.09
714,428,909
(
58,354,077)
25,833,164,561
87.80
3,657,640,439
25,891,518,638
(
58,354,077)
25,833,164,561
87.80
3,657,640,439
2,638,882,079
25,891,518,638
(
58,354,077)
25,833,164,561
87.80
3,657,640,439
JUMLAH BELANJA SUMBER DANA
01
25,931,172,000
29,490,805,000
2,638,882,079
25,891,518,638
(
58,354,077)
25,833,164,561
87.80
3,657,640,439
JUMLAH BELANJA JENIS SATKER
KD
25,931,172,000
29,490,805,000
2,638,882,079
25,891,518,638
(
58,354,077)
25,833,164,561
87.80
3,657,640,439
JUMLAH TRANSAKSI KAS
25,931,172,000
29,490,805,000
2,638,882,079
25,891,518,638
(
58,354,077)
25,833,164,561
87.80
3,657,640,439
JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS
25,931,172,000
29,490,805,000
2,638,882,079
25,891,518,638
(
58,354,077)
25,833,164,561
87.80
3,657,640,439
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 10-12-15 1 : : lu_lrapbstkb
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA URAIAN
KODE
1
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN YANG LALU
BULAN INI
JUMLAH S/D BULAN INI
5
6
7
% REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
8
9
TRANSAKSI KAS 01
RUPIAH MURNI
0
RM
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3670
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP
994
Layanan Perkantoran
51
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI
5111
sub kelompok belanja tidak ada
511111
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS
0
0
3,296,539
0
3,296,539
0.00
0
511119
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
0
0
34,701
0
34,701
0.00
0
511121
Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
0
0
380,730
0
380,730
0.00
0
511122
Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS
0
0
152,292
0
152,292
0.00
0
511124
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS
0
0
500,000
0
500,000
0.00
0
511126
Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS
0
0
279,040
0
279,040
0.00
0
511129
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS
0
0
0
6,519,200
6,519,200
0.00
0
511151
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS
0
0
185,000
0
185,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111
0
0
4,828,302
6,519,200
11,347,502
0.00
0
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
0
0
33,297,694
13,108,881
46,406,575
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124
0
0
33,297,694
13,108,881
46,406,575
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51
0
0
38,125,996
19,628,081
57,754,077
0.00
0
5124 512411
sub kelompok belanja tidak ada
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 10-12-15 2 : : lu_lrapbstkb
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA ANGGARAN SEMULA
URAIAN
KODE
1
2
3
6
7
SISA ANGGARAN
8
9
19,628,081
57,754,077
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN
0
0
38,125,996
19,628,081
57,754,077
0.00
0
0
0
38,125,996
19,628,081
57,754,077
0.00
0
Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa
0
0
450,000
0
450,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0
0
450,000
0
450,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0
0
450,000
0
450,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3701.006
0
0
450,000
0
450,000
0.00
0
Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa
0
0
150,000
0
150,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0
0
150,000
0
150,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0
0
150,000
0
150,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3701.008
0
0
150,000
0
150,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN
0
0
600,000
0
600,000
0.00
0
01.01.06
0
0
600,000
0
600,000
0.00
0
01.01
0
0
38,725,996
19,628,081
58,354,077
0.00
0
3670 01.01.01
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Laporan Hasil Pengawasan
52
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG sub kelompok belanja tidak ada
008
Laporan Hasil Pengawasan
52
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG
524111
5
% REALISASI ANGGARAN
38,125,996
006
5241
JUMLAH S/D BULAN INI
0
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
524111
BULAN INI
0
3701
5241
4
JUMLAH S/D BULAN YANG LALU
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3670.994
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
ANGGARAN SETELAH REVISI
sub kelompok belanja tidak ada
3701
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 10-12-15 3 : : lu_lrapbstkb
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA KODE
1
ANGGARAN SEMULA
URAIAN
2 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI
3 01
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN
0
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN YANG LALU
BULAN INI
JUMLAH S/D BULAN INI
5
6
7
% REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
8
9
0
0
38,725,996
19,628,081
58,354,077
0.00
0
0
0
38,725,996
19,628,081
58,354,077
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA
01
0
0
38,725,996
19,628,081
58,354,077
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER
KD
0
0
38,725,996
19,628,081
58,354,077
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS
0
0
38,725,996
19,628,081
58,354,077
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS
0
0
38,725,996
19,628,081
58,354,077
0.00
0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (DALAM RUPIAH) : : : : :
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS SATKER
089 01 0400 450536 : KD
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA KANTOR DAERAH
KD. LAPORAN : LRPS.B01 : 10/12/15 TANGGAL
REALISASI KODE
URAIAN
ESTIMASI PENDAPATAN
1
2
3
BULAN INI 4
HAL
: 1
PROG. ID :
: lu_pendsatk
PENDAPATAN
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5
PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI
JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI 7
6
% REAL. PEND 8
TRANSAKSI KAS I
Penerimaan Dalam Negeri
42
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
423
PNBP LAINNYA
4231
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
42314
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
423141
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Penerimaan
42314
Jumlah Penerimaan 4231 4237
Pendapatan Iuran dan Denda
42375
Pendapatan Denda
423752
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Jumlah Penerimaan
42375
Jumlah Penerimaan 4237
0
2,877,356
31,372,000
0
31,372,000
0.00
0
2,877,356
31,372,000
0
31,372,000
0.00
0
2,877,356
31,372,000
0
31,372,000
0.00
0
1,570,500
1,570,500
0
1,570,500
0.00
0
1,570,500
1,570,500
0
1,570,500
0.00
0
1,570,500
1,570,500
0
1,570,500
0.00
4239
Pendapatan Lain-lain
42395
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
423951
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
0
0
788,360
0
788,360
0.00
423952
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
0
0
105,800
0
105,800
0.00
0
0
894,160
0
894,160
0.00
0
0
894,160
0
894,160
0.00
0
4,447,856
33,836,660
0
33,836,660
0.00
0
4,447,856
33,836,660
0
33,836,660
0.00
0
4,447,856
33,836,660
0
33,836,660
0.00
0
4,447,856
33,836,660
0
33,836,660
0.00
0
4,447,856
33,836,660
0
33,836,660
0.00
Jumlah Penerimaan
42395
Jumlah Penerimaan 4239 Jumlah Penerimaan Jumlah Penerimaan
423
42
Jumlah Penerimaan Dalam Negeri JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH JUMLAH PENDAPATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS SATKER
: : : : :
089 01 0400 450536 : KD
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA KANTOR DAERAH
KD. LAPORAN : LRPS.B01 : 10/12/15 TANGGAL
REALISASI KODE
URAIAN
ESTIMASI PENDAPATAN
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
0
BULAN INI 4
: 2
PROG. ID :
: lu_pendsatk
PENDAPATAN
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5
4,447,856
HAL
PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI
JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI 7
6 33,836,660
0
% REAL. PEND 8
33,836,660
0.00
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS SATKER
: : : : :
089 01 0400 450536 : XX
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA Cek Tabel
KD. LAPORAN : LPPS.B01 : 10/12/15 TANGGAL HAL
: 1
PROG. ID :
: lue_penblank
REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN KODE
URAIAN
ESTIMASI PENDAPATAN
1
2
3
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU 4
---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------
BULAN LALU 5
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU 6
% REAL. PEND 7