34/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat „A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése” című EGT finanszírozású projekt módosítása 1.
2.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése” című EGT finanszírozású projekt módosított tartalmát a következők szerint elfogadja: –
Az 1. számú mellékletben szereplő alaprajzok alapján az épület teljes rekonstrukciója, a meglévő pincéket is beleértve megvalósul, de az épület alápincézése elmarad. A felújítandó épületben csak a partnerek irodái, valamint további egy múzeumi iroda kerül kialakításra, a felszabaduló iroda, műhely és raktár helyiségek mind kiállítótérré alakulnak, valamint a kiállítóhelyek közé bevonásra kerül az épület kertjének egy része, ahol egy fedett-nyitott kőtár kerül kialakításra. A projektben összesen 957 m2 kiállítótér kerül kialakításra;
–
A projekt módosított költségvetése (kiadások költségnemek szerint) a 2. számú melléklet szerint alakul és a projekt forrásösszetétele az alábbiak szerint módosul: Euro HUF (271,27 HUF/EUR ) Projekt elszámolható költsége 889.755.763 3,279,964 Támogatás 692.674.924 2,553,452 Pályázati sajáterő 197.080.839 726,512 Tényleges támogatás intenzitás (%) 77,85
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét az 1. pontban rögzített módosításokat tartalmazó Végrehajtási Szerződés módosítás aláírására. Határidő: 2010. június 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
A 34/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 1.1. számú melléklete
A 34/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 1.2. számú melléklete
A 34/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 1.3. számú melléklete
A 34/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 2. számú melléklete A pécsi Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása
Projekt kezdete
2009. MÁJUS 1.
Építés befejezése
2011. MÁRCIUS 31.
Projekt zárása
271,27
2011. ÁPRILIS 30.
Módosított költségvetés (kiadás) Forintban
2010 Nettó Munkabér költségek Adminisztrátor
Összesen nettó
2011
Áfa/járulék
Bruttó
Nettó
Áfa/járulék
Összesen bruttó
Bruttó
3 163 168
980 582
4 143 750
1 054 389
326 861
1 381 250
4 217 557
5 525 000
586 685
181 872
768 558
195 562
60 624
256 186
782 247
1 024 744
Műszaki munkatárs
858 779
266 221
1 125 000
286 260
88 740
375 000
1 145 038
1 500 000
Pénzügyi munkatárs
858 779
266 221
1 125 000
286 260
88 740
375 000
1 145 038
1 500 000
Projektvezető, koordinátor
858 779
266 221
1 125 000
286 260
88 740
375 000
1 145 038
1 500 000
5 880 000
1 470 000
7 350 000
1 960 000
490 000
2 450 000
7 840 000
9 800 000
Menedzsment szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások
35 440 000
8 860 000
44 300 000
41 824 685
10 456 171
52 280 856
77 264 685
96 580 856
Kiállítás tervezés és rendezés
0
0
0
31 999 885
7 999 971
39 999 856
31 999 885
39 999 856 10 000 000
Közbeszerzési eljárások
8 000 000
2 000 000
10 000 000
0
0
0
8 000 000
Marketing és nyilvánosság
0
0
0
0
0
0
0
0
Könyvvizsgálati díj
0
0
0
2 400 000
600 000
3 000 000
2 400 000
3 000 000
Műszak ellenőr
4 800 000
1 200 000
6 000 000
2 800 000
700 000
3 500 000
7 600 000
9 500 000
Szakmai partnerek közreműködésének költségei
0
0
0
4 624 800
1 156 200
5 781 000
4 624 800
5 781 000
Kiviteli terv készítése, tervezői művezetés, tervellenőr
22 640 000
5 660 000
28 300 000
0
0
0
22 640 000
28 300 000
0
0
0
95 814 400
23 953 600
119 768 000
0
119 768 000
Berendezések, eszközök, felszerelések (mobiliák, installációk) Irodabútor, mobilíák, eszközök
0
0
0
12 000 000
3 000 000
15 000 000
0
15 000 000
Informatika (hardver)
0
0
0
7 718 400
1 929 600
9 648 000
0
9 648 000
Informatika (szoftver)
0
0
0
575 795
143 949
719 744
0
719 744
Múzeum-technológiai berendezések
0
0
0
25 920 205
6 480 051
32 400 256
0
32 400 256
Állandó kiállítás berendezési elemei (installáció)
0
0
0
49 600 000
12 400 000
62 000 000
0
62 000 000 658 081 907
0 Építési költségek
360 000 000
90 000 000
450 000 000
166 465 526
41 616 381
208 081 907
526 465 526
Belsőépítészet, feliratozás
10 357 667
2 589 417
12 947 084
4 789 429
1 197 357
5 986 786
15 147 096
18 933 870
Építőmesteri és szakipari munkák
235 834 494
58 958 623
294 793 117
109 050 869
27 262 717
136 313 587
344 885 363
431 106 704
Hidraulikus személyfelvonó
4 145 504
1 036 376
5 181 880
1 916 899
479 225
2 396 123
6 062 403
7 578 003
Vízellátás, csatornázás
9 581 249
2 395 312
11 976 562
4 430 410
1 107 603
5 538 013
14 011 659
17 514 574
Központi fűtés-hűtés szerelés
38 858 151
9 714 538
48 572 689
17 968 174
4 492 043
22 460 217
56 826 325
71 032 906
Szellőzés-hűtés szerelés
18 470 331
4 617 583
23 087 913
8 540 759
2 135 190
10 675 949
27 011 090
33 763 862
Gázellátás
826 878
206 720
1 033 598
382 352
95 588
477 940
1 209 230
1 511 538
Villanyszerelés
20 002 939
5 000 735
25 003 674
9 249 444
2 312 361
11 561 805
29 252 383
36 565 479
Tűzjelző rendszer
1 352 553
338 138
1 690 691
625 426
156 357
781 783
1 977 979
2 472 474
Strukturált hálózat
2 768 816
692 204
3 461 020
1 280 312
320 078
1 600 390
4 049 128
5 061 410
Vagyonvédelem
2 259 510
564 878
2 824 388
1 044 807
261 202
1 306 009
3 304 318
4 130 397
Kertépítés, udvarrendezés
3 843 837
960 959
4 804 796
1 777 406
444 352
2 221 758
5 621 243
7 026 554
Info-kommunikációs akadálymentesítés
11 218 071
2 804 518
14 022 589
5 169 033
1 292 258
6 461 291
16 387 104
20 483 880
Parkoló megváltása
0
0
300 256
0
0
0
0
300 256
Közműfejlesztési hozzájárulás
0
0
600 000
0
0
0
0
600 000
404 483 168
101 310 582
505 793 750
307 119 000
76 843 013
383 962 013
615 787 768
889 755 763
Összesen
A pécsi Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása Projekt kezdete
2009. MÁJUS 1.
Építés befejezése Projekt zárása
271,27
2011. MÁRCIUS 31. 2011. ÁPRILIS 30. Módosított költségvetés (kiadás) Euróban 2010 Nettó
Munkabér költségek
Összesen nettó
2011
Áfa/járulék
Bruttó
Nettó
Áfa/járulék
Összesen bruttó
Bruttó
11 661
3 615
15 275
3 887
1 205
5 092
15 547
20 367
Adminisztrátor
2 163
670
2 833
721
223
944
2 884
3 778
Műszaki munkatárs
3 166
981
4 147
1 055
327
1 382
4 221
5 530
Pénzügyi munkatárs
3 166
981
4 147
1 055
327
1 382
4 221
5 530
Projektvezető, koordinátor
3 166
981
4 147
1 055
327
1 382
4 221
5 530
0
0
0
0
0
0
0
0
21 676
5 419
27 095
7 225
1 806
9 032
28 901
36 126
Menedzsment szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások
0
0
0
0
0
0
0
0
130 645
32 661
163 306
154 181
38 545
192 726
284 826
356 032
Kiállítás tervezés és rendezés
0
0
0
117 963
29 491
147 454
117 963
147 454
Közbeszerzési eljárások
29 491
7 373
36 864
0
0
0
29 491
36 864
Marketing és nyilvánosság
0
0
0
0
0
0
0
0
Könyvvizsgálati díj
0
0
0
8 847
2 212
11 059
8 847
11 059
Műszak ellenőr
17 695
4 424
22 118
10 322
2 580
12 902
28 016
35 020
Szakmai partnerek közreműködésének költségei
0
0
0
17 049
4 262
21 311
17 049
21 311
Kiviteli terv készítése, tervezői művezetés, tervellenőr
83 459
20 865
104 324
0
0
0
83 459
104 324
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
353 207
88 302
441 508
0
441 508
Berendezések, eszközök, felszerelések (mobiliák, installációk) Irodabútor, mobilíák, eszközök
0
0
0
44 236
11 059
55 295
0
55 295
Informatika (hardver)
0
0
0
28 453
7 113
35 566
0
35 566
Informatika (szoftver)
0
0
0
2 123
531
2 653
0
2 653
Múzeum-technológiai berendezések
0
0
0
95 551
23 888
119 439
0
119 439
Állandó kiállítás berendezési elemei (installáció)
0
0
0
182 844
45 711
228 555
0
228 555
0
0
0
0
0
0
0
0
1 327 091
331 773
1 658 864
613 653
153 413
767 066
1 940 744
2 425 930
Építési költségek Belsőépítészet, feliratozás
38 182
9 546
47 728
17 656
4 414
22 069
55 838
69 797
Építőmesteri és szakipari munkák
869 372
217 343
1 086 715
402 001
100 500
502 502
1 271 373
1 589 216
Hidraulikus személyfelvonó
15 282
3 820
19 102
7 066
1 767
8 833
22 348
27 935
Vízellátás, csatornázás
35 320
8 830
44 150
16 332
4 083
20 415
51 652
64 565
Központi fűtés-hűtés szerelés
143 245
35 811
179 057
66 237
16 559
82 797
209 483
261 853
Szellőzés-hűtés szerelés
68 088
17 022
85 110
31 484
7 871
39 355
99 573
124 466
Gázellátás
3 048
762
3 810
1 409
352
1 762
4 458
5 572
Villanyszerelés
73 738
18 435
92 173
34 097
8 524
42 621
107 835
134 794
Tűzjelző rendszer
4 986
1 247
6 233
2 306
576
2 882
7 292
9 114
Strukturált hálózat
10 207
2 552
12 759
4 720
1 180
5 900
14 927
18 658
Vagyonvédelem
8 329
2 082
10 412
3 852
963
4 814
12 181
15 226
Kertépítés, udvarrendezés
14 170
3 542
17 712
6 552
1 638
8 190
20 722
25 902
Info-kommunikációs akadálymentesítés
41 354
10 338
51 692
19 055
4 764
23 819
60 409
75 511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 107
0
0
0
0
1 107 2 212
Parkoló megváltása Közműfejlesztési hozzájárulás
Összesen
0
0
2 212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 491 072
373 468
1 864 540
1 132 152
283 271
1 415 424
2 270 018
3 279 964
