NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 159/2009. (VI. 29.) számú határozata a Nyírsuli Nonprofit Kft. Labdarúgó és Kosárlabda Akadémiájának és a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium sportedzői képzésének 2010/2011-es tanévi indításáról
A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 2./ a Nyírsuli Nonprofit Kft. Labdarúgó és Kosárlabda Akadémiájának indítását, valamint a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumban az oktatás szakmacsoportba tartozó sportedző OKJ megnevezésű osztály – sportakadémiai osztályként való - indítását a 2010/2011-es tanévtől engedélyezi. 3./ utasítja: a./ az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjét, hogy az intézmény alapító okiratának módosítását készítse elő. Felelős: Markovics Attila, Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője Határidő: 2009. szeptember 30. b./ a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium igazgatóját, hogy az iskola pedagógiai programját és a szükséges dokumentumokat módosítsa és terjessze be fenntartói jóváhagyásra. Felelős: Héri Gézáné igazgató Határidő: 2009. szeptember 30. c./ a Gazdasági Iroda vezetőjét, hogy a 2010. évi költségvetés készítésénél az 1.sz. mellékletben szereplő kiadásokat tervezze be. Felelős: László Géza, Gazdasági Iroda vezetője Határidő: az önkormányzat 2010. évi költségvetésének készítése 4./ Az önkormányzat befektetési forrásainak biztonsága érdekében a Nyírsuli Nonprofit Kft-nek polgári jogi szerződést kell kötnie az Akadémián tanuló sportolókkal, továbbá az Önkormányzat illetékes bizottságának előzetes hozzájárulása nélkül játékost nem adhat el.
Az eladásból befolyt pénzügyi eszközök felhasználására az illetékes bizottság tesz javaslatot, illetve dönt a felhasználásáról.
k.m.f.
Csabai Lászlóné polgármester
Dr. Szemán Sándor jegyző
A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4. 4./ Nyírsuli Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24.
1. sz. melléklet
Az Akadémiánál jelentkező kiadások eFt-ban Iskolai plusz kiadások 2010
2011
2012
2013
2014
Iskola személyi
1 807
7 132
13 033
20 015
25 994
Dologi
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Összesen
2 807
8 132
14 033
21 015
26 994
Az iskolai oktatással kapcsolatos személyi és dologi plusz kiadásokat a jelenlegi költségvetési törvény által biztosított közoktatási alap és kiegészítő normatív hozzájárulások teljes egészében fedezik! Kollégiumi plusz kiadások Kollégium személyi
2010
2011
2012
2013
2014
4 044
5 497
5 497
5 734
5 734
500
1 000
1 500
1 500
7 234
7 234
Dologi Felújítás
3 000
3 000
6 000
Összesen
7 044
8 997
12 497
Nyírsuli plusz kiadásai 2010
2011
2012
2013
2014
Személyi
6 300
13 800
19 200
26 100
30 000
Dologi
10 634
14 574
17 174
19 774
20 274
Fejlesztési
3 000
Összesen
19 934
45 874
50 274
2 000 28 374
38 374
Önkormányzati plusz hozzájárulás a kollégium és a Nyírsuli működtetéséhez Összesen 26 978 37 371 50 871 53 108 57 508
2. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET A NYÍREGYHÁZA LABDARÚGÓ ÉS KOSÁRLABDA AKADÉMIA SZAKMAI PROGRAMJÁHOZ 2010/11-es tanév KIADÁSOK: Az akadémia szervezésével kapcsolatos kiadások: Előkészületek, kiválasztás, szakmai utak,hirdetések
=
2.000.000.-
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK: (Vállalkozói szerződéses jogviszonyban) Szakmai vezetők: 250.000 Ft/ hónap X 2 fő x 12 Mellékállású edzők: 100.000 Ft/ hónap x 2 fő x 12 Sportorvos: 150.000 Ft/hónap x 12 Masszőr: 150.000 Ft/hónap x 12 Kapus edző: 50.000 Ft/hónap x 6 Személyi kifizetések összesen:
=
6.000.000.-
=
2.400.000.-
=
1.800.000.-
=
1.800.000.-
= =
300.000.12.600.000.-
=
554.000.-
= =
462.000.252.000.-
=
189.000.-
=
264.000.-
=
158.000.-
=
554.000.-
= =
315.000.378.000.-
TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS Felszerelés beszerzés: Melegítő: 44 garnitúra x 12.600 FT Mérkőzésfelszerelés: 4 garnitúra x 5.2500 Ft x 22 fő (labdarúgás) 2 garnitúra x 10.500 x 12 fő (kosárlabda) Edzőmelegítő: 30 garnitúra x 6.300 FT Edzőfelszerelés(póló+nadrág) 84 garnitúra x 3150 Ft Anorák alsó+ felső: 30 garnitúra x 5.250 Ft Kabát: 44 garnitúra x 12.600 Ft Labda: 60 db/ év x 5.250 Ft labdarúgás 24 db/év x 15.750 Ft kosárlabda
Sétáló cipő: 30 pár x 15.750 Ft Egyéb tárgyi eszközök: Mozgáskoordinációs segédeszközök Jelzőtrikók, labdatartó hálók Utazó táskák 44 db x 4.000 Ft Tárgyi eszközök beszerzése összesen:
=
473.000.-
= = = =
53.000.231.000.184.000.4.067.000.-
KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK A SZAKMAI MUNKÁHOZ Regeneráló szerek, vitaminok: 80.000 Ft / hónap x 12 Masszírozó szerek 80.000 FT/ hónap x 12 Gyógyszerek 40.000 Ft / hónap x 12 Kiegészítő anyagok összesen:
=
960.000 .-
=
880.000.-
= =
480.000.2.320.000.-
KOSÁRLABDA BAJNOKSÁGGAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Utazási költség: Országos kadetbajnokság, felkészülési kupák Terembérlet Kosárlabda bajnokságok költsége összesen:
= = = =
630.000.945.000.800.000.2.375.000.-
BAJNOKSÁGON KÍVÜLI, HATÁRMENTI NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK KÖLTSÉGE LABDARÚGÁS Autóbuszköltség: 3000 km x 300 Ft Étkezési költség: 10 alkalom x 22 fő x 2000 Ft Szállás költség: 5 alkalom x 22 fő x 5000 Ft Nemzetközi felkészülési mérkőzések költsége összesen:
=
945.000.-
=
462.000.-
= =
578.000.1.984.000.-
EDZÉSEKRE TÖRTÉNŐ UTAZÁSOK KÖLTSÉGE 260 nap x 20 km x 200 Ft
=
1.092.000.-
BESSENYEI KOLLÉGIUMBAN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK Technikai eszközök sportelméleti képzéshez Ipari mosó-szárítógép beszerzése Bessenyei kollégium összesen:
= = =
1.000.000.2.000.000.3.000.000.-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
=
29.438.000.-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 185/2008 (VI. 23) sz. határozatában elfogadta a NYÍRSULI Labdarúgó és Kosárlabda Akadémia indításával kapcsolatos szakmai és pénzügyi előterjesztését. A határozat előírja az előterjesztő felé, a pénzügyi tervben lévő párhuzamosságok megszüntetését (orvos, masszőr, kollégiumi felügyelőtanár). Jelen költségvetés már tartalmazza azokat a változásokat, amely a döntés időpontjában még nem volt előre látható (és már a két sportág egységes költségvetését tartalmazza. A Városvezetés által kijelölt kollégium és a várható edzéshelyszínek nagy távolsága indokolttá tette az ilyen célú közlekedési költség beállítását is. Mivel a gyerekek speciális tanterv keretein belül fognak tanulni és sportolni, nagyon fontos, hogy mindkét tevékenység programszerűen minél kisebb időveszteséggel történjen. A kosárlabdások terembérleti díja azért merült fel költségként, mert az akadémisták iskolai oktatása a kollégiumban rendelkezésre álló tantermekben fog zajlani, ahol nincs tornaterem Nyíregyháza, 2009. május 23.
Gombkötő Norbert kosárlabda szakmai vezető
Neumann Gábor labdarúgás szakmai vezető
