2007. évi 23. szám december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

2007. évi 23. szám I. kötet

2007. december 12.

TARTALOMJEGYZÉK Szám

Tárgy

Oldal

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Rendőrőrs-vezető kinevezésének támogatásáról

2857

245/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről

2857

246/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének koncepciójáról

2948

247/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról

2983

248/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat hirdetéséről a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére

2985

249/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Döntéshozatalban történő részvételről

2986

250/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Bíráló Bizottság létrehozásáról a Debreceni Repülőtér hasznosítására, vagy elidegenítésére kiírt pályázatra benyújtott ajánlatok értékelésére

2986

251/2007. (XI. 22.) Ö.h.

A Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás megalakításáról

2987

252/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához 2007-2008 évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosításáról

3002

253/2007. (XI. 22.) Ö.h.

A Debrecen, Tócóvölgyben található, kialakítás alatt álló 16477/39 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről

3002

254/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Ingatlanok árverés nélküli bérbeadásáról

3007

255/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Az Igazságügyi Centrum térszint alatti parkolójához kapcsolódó ingatlancseréről

3008

256/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Volt állami gondozottak elhelyezésére biztosított lakások számának módosításáról

3011

257/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Az Euro-Régió Ház Kht. társasági szerződésének módosításáról

3011

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 244/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés l./ pontja, illetve az 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján 1./ támogatja Mosolygó Csaba rendőr hadnagy Kertség – Újkert Rendőrőrs vezetővé történő kinevezését. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 245/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 12. § (1) bekezdés c./ pontja alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt 1., 1/A., 1/B., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 3/A., 3/B., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III.1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/X.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 5/A., 7., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek szerint. 4./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2007. évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 5./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I-III. negyedévi beszámolóját a 17. számú melléklet szerint.

6./ Mivel a lemondás az Önkormányzat részére a követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel jár, ezért lemond a Debreceni Jégcsarnok Kht. beruházási hitelének kifizetett 2007. évi járulékai, azaz 24.378.635.-Ft a Debreceni Sportcentrum Kht. műfüves pálya építésére felvett beruházási hitele 2007. évi kamatai, azaz 8.860.984.-Ft követeléséről. 7./ A 284/2006. (XII. 14.) határozat 7./ pontjának, továbbá a 153/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 3./ pontjának teljesítése érdekében 2008. évtől kezdődően a kamatok/járulékok kiadására a Debreceni Jégcsarnok Kht. és a Debreceni Sportcentrum Kht. részére a fedezetet támogatásként biztosítja.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


1. számú melléklet .

Debrecen Megyei Jogú Város 2007. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.

Átengedett bevételek

III. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Külső forrás V.

Eredeti előirányzat

Módosított előőirányzat

Teljesítés

21 843 391

22 394 840

16 246 768

7 449 874

8 239 326

6 660 158

12 066 929

13 693 672

11 129 960

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Teljesítés %a

72,55 I. Költségvetési intézmények kiadásai

Bevételek összesen:

Határozat-1-Mérleg

45 860 194

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %a

25 536 997

27 465 749

20 589 260

74,960

20 323 197

25 690 906

14 920 699

58,08

45 860 194

53 156 655

35 509 959

66,80

80,83 81,28 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai 100

Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány


Kiadások

4 328 817

4 328 817

100,00

53 156 655

42 865 703

80,64

- Általános tartalék

400 000

545 264

- Céltartalék

466 468

407 341

Kiadások összesen:

1/3

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti előirányzat

Bevételek


Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Működési bevételek

9 030 500 1 200 000 1 375 000 38 000

9 083 486 1 200 000 1 375 000 38 000

8 384 525 1 137 179 1 231 056 30 155

3 745 589 3 701 285 3 000

3 750 949 4 485 377 3 000

2 948 246 3 711 154 758

36 634

36 634

33 097

43 743 100 000 118 574 3 300 295 060

129 080 110 820 118 574 3 300 297 118 80 672

75 110 123 134 83 513 4 211 99 219 90 492

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Kamatbevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek -Működési támogatások -Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) -Szociális Osztály átvett pénzeszköz Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány

Működési bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Határozat1A-Működési mérleg

Ezer Ft-ban Teljesítés %-a

Teljesítés

I. Működési kiadások

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Gépjárműadó - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

Eredeti Módosított előirányzat

Kiadások

2 508 314

2 631 053

2 356 390

89,56

11 643 500

11 696 486

10 782 915

92,19

7 449 874

8 239 326

6 660 158

80,83

597 311

822 520

558 594

11 409 242 92 852 49 735 515 100

49 516

11 430 798

9 008 288

92 852 410 400 516 100

Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék

11 409 242

11 430 798

9 008 288

78,81

657 687

1 019 352

883 954

86,72

0 0

1 173 406 7 987 1 600 997

1 167 602 7 987 1 600 997

99,51 100,00 100,00

72 982 405 103 405 869

34 265 928 1 590 541 35 856 469

38 621 925 1 461 264 40 083 189

14 362 189 4 698 899 6 458 761 13 148 0

15 060 345 4 868 948 7 000 582 28 689 0

11 671 503 3 789 513 4 650 904 19 886 12 088

1 898 437 622 278 573 120 1 000

1 994 223 653 622 761 268 1 000

1 483 549 461 257 404 573 1 000

25 532 997

26 958 564

20 143 894

74,72

3 094 835

3 410 113

2 350 379

68,92

6 389 669

8 789 407

5 696 201

64,81

838 968

925 105

0

0,00

35 856 469

40 083 189

28 190 474

70,33

35 856 469

40 083 189

28 190 474

70,33

67,91

302 46 322

Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

- Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

33 026 885

85,51

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék Működési kiadások összesen

33 026 885

82,40

Kiadások mindösszesen

2/3

1 618 132 81 472 817 049

1 785 971 84 972 1 967 868

994 876 70 228 1 605 709

21 889

30 089

10 119

52 216

103 239

83 627

864 361 653 016

1 279 842 777 692

583 992 445 501

1 452 680 165 000 120 000 302 000 152 000 83 854 6 000

1 485 280 165 000 150 000 679 500 167 308 112 291 355

1 147 911 122 350 105 000 377 500 93 331 56 002 55

400 000 438 968

545 264 379 841

1/B számú melléklet

Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti előirányzat

Bevételek II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése -Járművek értékesítése, Gépek berendezések és felszerelések értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli -Lakossági hozzájárulás útépítéshez - Felhalmozási támogatás EU-tól - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Központosított állami támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Határozat-1B-Felhalmozási mérleg

4 138 861 1 662 000 1 300 000 0 531 300 425 561 0 220 000 0

1 667 948 1 300 000 531 300 425 561 220 000

Módosított előirányzat 4 144 809

Teljesítés 767 800

Teljesítés %a 18,52

175 925 72 733 912 2 592 246 697 25 000 243 920 21

1 227 763 77 874

338 835 100 000 658 933 569 321 20 000

531 193 100 000 573 821 569 321 20 000

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás

3 021 942 567 318 855 702 676 541 800 2 690 005

- Városüzemeltetési kiadások 2 955 405

1 205 188 63 128

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások

3 099 972

1 781 069

5 073 051 987 405 878 702 676 619 301 2 955 769

2 661 339 420 54 326 295 122 437 399 1 085 635

5 502

5 501

Teljesítés

Ezer Ft-ban Teljesítés %a

4 000 20 000 7 275 845

507 185 32 806 9 763 164

445 366 4 658 4 539 742

87,81 14,20 46,50

2 676 380 27 500

2 742 811 27 500

2 329 719 0

84,94 0,00

57,45

880 488 76 814 4 442 265 982 62 707 43 848 434 780 12 008

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

0 27 500

0 27 500

0 0

62 129 0 2 727 820

62 129 0 2 727 820

100,00 0,00 100,00

7 094 266 2 909 459 10 003 725

10 034 730 3 038 736 13 073 466

5 338 818 4 500 000 9 838 818

53,20

Felhalmozási kiadások összesen

10 003 725

13 073 466

7 319 485

55,99

75,26

Kiadások mindösszesen

10 003 725

13 073 466

7 319 485

55,99

3/3

2. számú melléklet

A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 030 500

9 083 486

8 384 525

92,31

1.2. Gépjármű adó

1 375 000

1 375 000

1 231 056

89,53

1.3. Illetékek

1 200 000

1 200 000

1 137 179

94,76

1.4. Intézményi tevékenység bevételei

2 508 314

2 631 053

2 356 390

89,56

1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 138 861

4 144 809

767 800

18,52

1.6. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 552 716

3 922 492

2 339 663

59,65

38 000

30 155

79,36

21 843 391

38 000

22 394 840

16 246 768

72,55

2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)

2 361 467

2 361 467

1 856 113

78,60

2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 384 122

1 389 482

1 092 133

78,60

284 606

284 606

224 290

78,81

50 137

50 137

39 512

78,81

1 124 399

1 124 399

886 107

78,81

2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

374 355

374 355

295 018

78,81

2.7. Lakáshoz jutás feladatai

277 592

277 592

218 762

78,81

2.8. Körzeti igazgatás

236 258

236 258

186 188

78,81

40 972

40 972

32 289

78,81

92 000

92 000

72 503

78,81

2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

131 229

131 229

103 418

78,81

2.12. Gyermekek napközbeni ellátása

154 413

154 413

121 688

78,81

2.13. Helyi közművelődési feladatok

234 078

234 078

184 470

78,81

2.14. Tűzoltóság támogatása

593 141

593 141

466 209

78,60

2.15. Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz

108 105

892 197

880 700

98,71

3 000

3 000

758

25,27

7 449 874

8 239 326

6 660 158

80,83

II. Átengedett bevételek

2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2.5. Pénzbeli szociális juttatások

2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2.10. Üdülőhelyi feladatok

2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

496 239

496 239

391 072

78,81

3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

180 404

180 404

142 171

78,81

3.3. Gyermekek napközbeni ellátása

204 687

204 687

161 308

78,81

10 549 468

8 313 737

78,81

3.4. Közoktatási célú állami támogatás

10 527 912

3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

92 852

92 852

72 982

78,60

4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

49 735

410 400

405 103

98,71

515 100

516 100

405 869

78,64

1 235 535

1 229 731

99,53

7 987

7 987

100,00

12 066 929

13 693 672

11 129 960

81,28

4 500 000

4 500 000

4 500 000

100,00

4.3. Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás IX. Jövedelempótló támogatás, egyéb központi támogatás X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Kötvény

-

XIII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Határozat-2-Költségvetés bevételei

1/10

-

4 328 817

4 328 817

100,00

45 860 194

53 156 655

42 865 703

80,64

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 550 000

1 550 000

b.) Telekadó

1 524 835

98,38

1

2. Vállalkozók kommunális adója

130 000

130 000

127 720

98,25

3. Helyi iparűzési adó

7 300 000

7 300 000

6 598 425

90,39

4. Idegenforgalmi adó

50 000

50 000

40 762

81,52

500

500

1 667

333,40

52 986

91 115

171,96

9 083 486

8 384 525

92,31

5. Luxusadó 6. Pótlék, bírság Összesen:

Határozat-2A-Helyi adó bevételek

9 030 500

2/10

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Ingatlanok értékesítése

1 662 000

1 667 948

175 925

10,55

2. Földterület értékesítése

1 300 000

1 300 000

72 733

5,59

3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése

21

4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel

912

7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

425 561

425 561

246 697

57,97

9. Osztalék és hozam bevételek

531 300

531 300

2 592

0,49

10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

220 000

220 000

243 920

110,87

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

326 093

326 093

176 365

98 540

98 540

68 446

c.) földterület bérbeadása

800

800

1 787

d.) gépek, berendezések bérbeadása

128

128

99

b.) parkoló bérleti díj

11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak)

25 000 Összesen

Határozat-2B-Felhalm.és tőke bev.

4 138 861

3/10

4 144 809

767 800

18,52

2/C. számú melléklet

A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Működési támogatások 2. Felhalmozási támogatások

1 607 151

a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődék felújítása, repülőtér infrastruktúra)

632 255

654 830

b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez


Teljesítés

Teljesítés %-a

80 672

90 492

112,17

1 836 830

1 227 726

66,84

307 555

4 442

c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (Állami Erdészeti Szolgálat, 2006. évi panel lakossági önerő)

63 128

77 874

76 814

f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakásalapból)

572 933

572 933

572 933

g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., "2. számú villamos vonal tervezése)

338 835

531 193

265 982

e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez

3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély

455

455

330

33 805

33 805

30 540

10

10

1

340

340

489

2 024

2 024

1 737

111 000

111 000

78 267

0

0

191

b.) házasságkötés

5 365

5 365

3 722

c.) adatszolgáltatás

1 700

1 700

906

509

509

427

b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 5. Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj

3 300

3 300

4 211

127,61

34 610

34 610

31 360

90,61

2 024

2 024

1 737

85,82

111 000

111 000

78 267

70,51

7 574

7 574

5 246

69,26

b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás

d.) nyomdai szolgáltatás 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon)

302

9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése

569 321

569 321

434 780

76,37

43 743

129 080

75 110

58,19

12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

658 933

573 821

43 848

7,64

13. Kamatbevételek

100 000

110 820

123 134

111,11

14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése

100 000

100 000

62 707

62,71

15. Egyéb bevételek

295 060

297 118

99 219

33,39

46 322

49 516

106,90

11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:

Határozat-2C-Műk.bev.tám.

4/10

20 000

20 000

12 008

60,04

3 552 716

3 922 492

2 339 663

59,65

2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2007. ezer Ft Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.1. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. január 1.-től 2007. augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.2. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. szeptember 1.-től 2007. december 31.-ig 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 3.m.16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás 3.m.16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 3.m.16.9. Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.11. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 3.m.17. szociális juttatások, szolgáltatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3.m.18. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14.

Határozat-2D-Áteng.bev.áll.hozzájár.

Számított támogatás (eFt) Eredeti előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100

Módosított előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100

5 344 673

Állami támogatás (eFt)

224 290 186 188 39 512 32 289 72 503 886 107 218 762 245 589 686 090 282 996

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,89 57,00 57,00

0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687

0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687

0 0 0 0 0 0 0 142 171 391 071 161 308

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 42,11 43,00 43,00

Eredeti előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 229 374 355 154 413

5 343 480

4 211 045

100,00

5 344 673

5 343 480

4 211 045

0,00

0

0

0

2 617 234

2 617 234

2 062 568

100,00

2 617 234

2 617 234

2 062 568

0,00

0

0

0

251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560

253 095 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

199 458 96 755 714 854 256 566 138 411 4 419 8 903 77 222 13 616 19 461

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560

253 095 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

199 458 96 755 714 854 256 566 138 411 4 419 8 903 77 222 13 616 19 461

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 165

85 631

67 483

100,00

85 165

85 631

67 483

0,00

0

0

0

550 391

562 101

442 976

100,00

550 391

562 101

442 976

0,00

0

0

0

234 078 92 852 157 840 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 0 0 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100 19 513 803

234 078 92 852 1 302 597 593 141 16 419 427 14 430 837 1 988 590 2 361 467 1 389 482 1 235 535 7 987 21 413 898 460 100 55 000 1 000 516 100 21 929 998

184 470 72 982 1 285 803 466 209 13 197 527 11 372 533 1 824 994 1 856 113 1 092 133 1 229 731 7 987 17 383 491 361 639 43 230 1 000 405 869 17 789 360

0,00 100,00 31,51 0,00

0 92 852 49 735 0 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 0 0 11 551 829 460 100 55 000 0 515 100 12 066 929

0 92 852 410 400 0 11 934 050 11 430 798 503 252 0 0 1 235 535 7 987 13 177 572 460 100 55 000 1 000 516 100 13 693 672

0 72 982 405 104 0 9 486 373 9 008 287 478 086 0 0 1 229 731 7 987 10 724 091 361 639 43 230 1 000 405 869 11 129 960

100,00 0,00 68,49 100,00

234 078 0 108 105 593 141 3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 0 0 7 446 874 0 0 0 0 7 446 874

234 078 0 892 197 593 141 4 485 377 3 000 039 1 485 338 2 361 467 1 389 482 0 0 8 236 326 0 0 0 0 8 236 326

184 470 0 880 699 466 209 3 711 154 2 364 246 1 346 908 1 856 113 1 092 133 0 0 6 659 400 0 0 0 0 6 659 400

Teljesítés

5/10

%

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



SzJA (eFt) Teljesítés

%

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Módosított előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 229 374 355 154 413

Teljesítés 224 290 186 188 39 512 32 289 72 503 886 107 218 762 103 418 295 019 121 688

2/D.1 számú melléklet Tájékoztatótábla a 2/D sz. melléklethez ezer Ft Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.1.1.

Óvodai nevelés 8 hónap Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.2.

Fajlagos összeg Ft


Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több

1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év 2-3. nevelési év

3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3m.15.2.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap

1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam

3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 3m.15.2.


5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam

3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 9-13. 3.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 1/11. évfolyamon szakiskolába 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap eredeti felmérés szerint Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás 3m.16.2.1.2 előminősített intézményben keretében 4 hónap nem előminősített intézményben Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos 3m.16.2.2. oktatás 6 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint 3m.16.2.2.2 és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben nem előminősített intézményben oktatás 6 hónap 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő 3m.16.3.2. kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap 3m.16.3.4.2 SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a.pontja) 4 hónap 3m.15.2.


Határozat-2D1-Tájékoztató tábla

Mutató


Számított támogatás (eFt)

199 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 204 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 262 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 524 000 524 000 524 000 210 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 105 000 105 000 105 000 52 500

5 880 0,4 1,1 105,1 429,2 5 925 88,9 213,6 135,3 7 297 109,6 146,7 338,6 12 382 302,6 320,6 610,2 138 12 163 3 253 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112 535 781 549 1 245 933 692 0 0

Módosított ei. 5 871 0 1,1 105,1 429,2 5 925,0 88,9 213,6 135,3 7 297,0 109,6 146,7 338,6 12 382,0 302,6 320,6 610,2 138,0 12,0 163,0 3 253,0 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112,0 535,0 781,0 549,0 1 245,0 933,0 0,0 940,0 12,0

50 000

759

759,0

18 975

40 000 40 000 20 000 318 000

680 0 0 2 063

822,0 719,0 103,0 2 063,0

13 600 0 0 655 928

5 480 9 586 687 655 928

100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei.

Eredeti ei. 780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220 0 0

Módosított ei. 778 887 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 0 32 900 210

%

Eredeti ei.

SzJA (eFt)

Módosított ei.

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220 0 0

778 887 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 0 32 900 210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 975 100,00

18 975

18 975

0,00

0

0

13 600 0 0 655 928

5 480 9 586 687 655 928

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

730 000

165

165,0

120 450

120 450 100,00

120 450

120 450

0,00

0

0

645 000 645 000

195 195

195,0 195,0

83 850 41 925

83 850 100,00 41 925 100,00

83 850 41 925

83 850 41 925

0,00 0,00

0 0

0 0

6/10

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.4.1.a.1 3m.16.4.1.a.2 3m.16.4.1.a.4 3m.16.4.1.c.1 3m.16.4.1.c.2 3m.16.4.1.c.3 3m.16.4.1.c.4 3m.16.4.1.c.5 3m.16.4.1.c.6 3m.16.4.1.d.1 3m.16.4.1.d.2 3m.16.4.1.d.4 3m.16.4.1.e.1 3m.16.4.1.e.2 3m.16.4.1.e.3 3m.16.4.1.e.5 3m.16.4.1.e.6 3m.16.4.1.a.6 3m.16.4.1.a.7 3m.16.4.1.a.9 3m.16.4.1.c.8 3m.16.4.1.c.9 3m.16.4.1.c.10 3m.16.4.1.c.11 3m.16.4.1.c.12 3m.16.4.1.c.13 3m.16.4.1.d.7 3m.16.4.1.d.10 3m.16.4.1.e.8 3m.16.4.1.e.9 3m.16.4.1.e.11 3m.16.4.1.e.12 3m.16.4.2. 3m.16.4.3. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.6.a3 3m.16.6.b 3m.16.7. a2 3m.16.8.2. 3m.16.8.3. 3m.16.9. 3m.16.10.a. 3m.16.10.b.1 3m.16.11.1.a.1 3m.16.11.1.a.2 3m.16.11.1.b.1 3m.16.11.1.b.2 3m.16.11.1.b.3


SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók Szakképzési évf. bejáró tanulók Óvodába bejáró tanulók Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók


Fajlagos összeg Ft 464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 417 600 417 600 417 600 371 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 325 000 23 000 32 200 20 500 61 500 45 000 71 500 71 500 720 240 000 240 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Mutató

Eredeti ei. 1 23 8 24 86 79 3 23 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 2 284 264 48 250 1 060 303 35 800 138 169 3 723 1 480 193 206 313

Módosított ei. 1 23 8 24 86 79 3 23 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 2 284 264 48 250 1 060 303 35 791 138 169 3 723 1 480 193 206 313

7/10


Számított támogatás (eFt) Eredeti ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130

Módosított ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 180 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130

SzJA (eFt)

Módosított ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 180 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Módosított ei.

Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.17.1. 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d.1 3m.11.d.2 3m.11.j 3m.11.l 3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. aba.1 3m.12. aba.2 3m.12. aba.3 3m.12. aca 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bc 3.m.12. bd 3.m.12. cac 3m.9 - 13

3m.18 8m.II.1 8m.II.2 8m.II.3 8m.II


Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

2006. dec-ben is részesült hozzájár.-ban új ellátás

Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása Emelt színvonalú benntlakásos ellátás Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám.


Fajlagos összeg Ft 55 000 10 000 1 000

Mutató Módosított ei. 7 680 7 680 9 835 11 006 29 641 29 641

Eredeti ei.

11 700 1 020 000

3 519 51

3 519 51

1 380 3 800 3 300 000 513 280

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

100 2 547 000 50 000

409 718 46 000 000 650 71

2 340 000 81 200 111 500 111 500 150 000 465 100 950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000 700 000 700 000 559 300

206 236 206 236 24 691 164 103 329 119 63 2 253 280 12 101 71 12 296 8 23

409 718 46 000 000 650 71 0 0 206 236 206 236 24 691 164 103 329 119 63 2 253 280 12 101 71 12 296 8 23

1 135

206 236

206 236

9 400

904

904

8/10


Számított támogatás (eFt) Eredeti ei. 422 400 98 350 29 641 10 527 913 41 172 51 680 92 852 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 355 550 3 550 1 124 399 277 592 58 188 58 188 4 680 56 109 18 286 11 484 49 350 55 347 59 850 1 900 202 400 224 000 9 600 80 800 58 220 8 160 207 200 5 600 12 864 2 584 217 1 065 850 1 518 367 234 078 0 149 342 8 498 157 840

Módosított ei. 422 400 110 060 29 641 10 549 469 41 172 51 680 92 852 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 355 550 3 550 1 124 399 277 592 58 188 58 188 4 680 56 109 18 286 11 484 49 350 55 347 59 850 1 900 202 400 224 000 9 600 80 800 58 220 8 160 207 200 5 600 12 864 2 584 217 1 065 850 1 518 367 234 078 1 144 757 149 342 8 498 1 302 597

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 57,00 0,00 0,00 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00

0,00 31,51 31,51 31,51

Eredeti ei. 422 400 98 350 29 641 10 527 913 41 172 51 680 92 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 664 2 023 0 0 33 685 33 685 2 709 32 481 10 586 6 648 28 569 32 040 34 115 1 083 115 368 127 680 5 472 46 056 33 185 4 651 118 104 3 192 7 333 676 642 609 272 67 370 0 0 47 058 2 677 49 735

SzJA (eFt)

Módosított ei. 422 400 110 060 29 641 10 549 469 41 172 51 680 92 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 664 2 023 0 0 33 685 33 685 2 709 32 482 10 586 6 648 28 569 32 040 34 115 1 083 115 368 127 680 5 472 46 056 33 185 4 651 118 104 3 192 7 332 676 642 609 272 67 370 0 360 712 47 010 2 678 410 400

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 43,00 43,00 100,00 100,00 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

100,00 68,49 68,49 68,49

Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 152 886 1 527 1 124 399 277 592 24 503 24 503 1 971 23 628 7 700 4 836 20 781 23 307 25 735 817 87 032 96 320 4 128 34 744 25 035 3 509 89 096 2 408 5 531 1 907 575 456 578 1 450 997 234 078 0 102 284 5 821 108 105

Módosított ei. 0 0 0 0 0 0 0 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 152 886 1 527 1 124 399 277 592 24 503 24 503 1 971 23 627 7 700 4 836 20 781 23 307 25 735 817 87 032 96 320 4 128 34 744 25 035 3 509 89 096 2 408 5 532 1 907 575 456 578 1 450 997 234 078 784 045 102 332 5 820 892 197

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen: 8m.III.1a 8m.III.2a 8m.III.2b 8m.III.2c 8m.III

Fajlagos összeg Ft 3 920 172 4 717 115 500 000

Mutató

Eredeti ei. 140 4 370 158 292 11

Módosított ei. 140 4 370 158 292 11

MINDÖSSZESEN


9/10


Számított támogatás (eFt) Eredeti ei.

Módosított ei.

548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 0 0 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100

548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 16 419 427 14 430 837 1 988 590 2 361 467 1 389 482 1 235 535 7 987 21 413 898 460 100 55 000 1 000 516 100

19 513 803

21 929 998

% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei.

SzJA (eFt)

Módosított ei.

0 0 0 0 0 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 0 0 11 551 829 460 100 55 000 0 515 100

0 0 0 0 0 11 934 050 11 430 798 503 252 0 0 1 235 535 7 987 13 177 572 460 100 55 000 1 000 516 100

12 066 929

13 693 672

% 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei.

Módosított ei.

548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 0 0 7 446 874 0 0 0 0

548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 4 485 377 3 000 039 1 485 338 2 361 467 1 389 482 0 0 8 236 326 0 0 0 0

7 446 874

8 236 326

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés %a

Teljesítés

I. Működési bevételek

4 333 879

4 467 504

3 253 604

72,83

19 093 374

19 935 812

17 443 073

87,50

12 066 929

13 693 672

11 129 960

81,28

4 201 989

4 753 875

1 110 596

23,36

1 544 023

1 356 975

1 024 938

75,53

120 000

120 000

74 715

62,26

4 500 000

4 500 000

4 500 000

100

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)

0

4 328 817

4 328 817

100,00

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)

0

0

0

0

45 860 194

53 156 655

42 865 703

80,64

1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 200 000

1 200 000

1 137 179

2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor)

9 030 500

9 030 500

8 293 410

2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor)

8 824 874

9 614 326

7 891 214

38 000

90 986

121 270

11 409 242

11 430 798

9 008 288

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 21-26. sorok)

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor)

0

1 235 535

1 229 731

515 100

516 100

405 869

1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor)

92 852

92 852

72 982

1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor)

1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor)

49 735

410 400

405 103

1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor)

0

0

0

1.7. Egyéb központi támogatás

0

7 987

7 987

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 28-35. sor)

2 962 000

2 967 947

274 591

751 300

751 300

246 512

63 128

609 067

342 796

425 561

425 561

246 697

IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatás (09. űrlap 14.sor) 2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor)

0

129 211

140 008

1 544 023

1 227 764

884 930

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának V. bevétele (10. űrlap 07. sor) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

1 579 541

1 579 541

0

2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

2 920 459

2 920 459

4 500 000

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor)

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Határozat-2E-Önkorm.bev.pm.előir.sz.

10/10

3.számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda 36. 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 54. Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 1. 2. 3. 4. 5.

Határozat-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám

Létszámkeret

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési Támogatás Létszámkeret (intézményi bevételek felhalmozási kiadások) 649 643 69 814 579 829 242,000 586 696 158 642 428 054 216,000 476 257 115 500 360 757 156,400 265 513 63 717 201 796 88,600 485 198 94 324 390 874 158,000 2 463 307 501 997 1 961 310 861,000 770 297 62 970 707 327 353,600 190 333 2 108 188 225 63,250 378 947 4 958 373 989 129,000 143 387 792 142 595 53,500 1 482 964 70 828 1 412 136 599,350 134 420 11 562 122 858 47,000 75 008 7 477 67 531 24,000 92 410 8 705 83 705 29,000 95 166 9 804 85 362 29,875 68 496 7 084 61 412 20,750 87 263 9 396 77 867 28,500 92 806 7 773 85 033 29,500 103 065 11 683 91 382 30,000 88 238 6 656 81 582 28,250 72 628 7 025 65 603 22,750 95 892 9 172 86 720 30,000 84 970 5 841 79 129 28,000 51 610 4 858 46 752 17,000 103 653 8 889 94 764 33,000 107 903 10 404 97 499 34,500 74 179 6 626 67 553 22,500 85 410 7 481 77 929 29,000 101 398 10 090 91 308 33,000 97 241 6 879 90 362 33,000 105 533 7 698 97 835 33,000 101 246 9 455 91 791 33,500 120 132 11 357 108 775 39,000 94 821 7 778 87 043 29,000 82 213 8 423 73 790 28,000 79 460 4 957 74 503 27,000 97 313 8 608 88 705 30,500 102 480 11 332 91 148 30,000 89 853 8 481 81 372 31,000 72 519 5 277 67 242 25,000 2 657 326 240 771 2 416 555 855,625

Teljesítés

Módosított előirányzat Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 684 810 662 966 503 567 283 182 451 004 2 585 529 822 092 202 266 401 699 160 809 1 586 866 140 724 79 648 96 170 98 200 69 996 89 790 94 899 105 938 91 669 74 860 99 228 90 138 53 884 105 459 112 915 76 010 92 162 106 203 100 965 109 941 111 088 130 921 96 822 90 397 82 543 99 532 106 411 95 432 74 764 2 776 709

79 049 164 662 115 500 63 717 79 069 501 997 63 738 2 108 4 958 792 71 596 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

737 1 175 1 000 8 021 1 155 12 088 1 561 774 4 244 6 654 13 233 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 58 0 60 0 0 684

79 786 165 837 116 500 71 738 80 224 514 085 65 299 2 882 9 202 7 446 84 829 11 651 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 397 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 7 131 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 5 015 8 608 11 392 8 481 5 277 241 455

1 630 8 055 506 0 1 324 11 515 4 119 2 459 4 616 437 11 631 0 0 0 12 0 0 8 8 0 0 0 8 0 8 14 0 10 0 40 0 119 0 0 0 0 48 0 0 19 294

603 394 489 074 386 561 211 444 369 456 2 059 929 752 674 196 925 387 881 152 926 1 490 406 129 073 72 171 87 465 88 384 62 912 80 394 87 118 94 247 85 013 67 835 89 831 84 289 49 026 96 562 102 497 69 384 84 671 96 113 93 794 102 243 101 514 119 564 89 044 81 974 77 528 90 876 95 019 86 951 69 468 2 534 960

242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 855,625

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 520 834 488 115 373 705 212 356 322 340 1 917 350 622 437 153 443 305 740 121 641 1 203 261 102 938 58 950 74 532 74 257 56 811 71 859 69 467 79 479 69 853 56 756 74 500 68 360 39 939 78 284 83 826 55 895 69 742 81 261 75 204 82 878 85 545 97 576 69 735 70 083 59 387 74 802 79 620 83 263 55 441 2 100 243

Működési bevételek

Bevételek mindösszesen

Egyéb bevétel

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

Létszámkeret


Egyéb bevétel


Pénzforgalom nélküli bevétel Támogatás (pm)

57 692 122 193 88 214 51 205 57 542 376 846 47 689 1 548 4 876 938 55 051 8 510 5 519 6 996 7 114 4 864 6 855 5 259 8 405 4 118 5 213 6 910 3 737 3 329 6 498 7 085 3 969 5 343 6 569 4 143 5 803 6 611 7 731 5 497 6 103 3 084 6 124 8 302 6 064 4 104 169 859

737 13 262 1 000 8 021 1 155 24 175 1 561 3 854 4 244 6 654 16 313 89 0 0 0 0 0 0 0 0 100 225 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 58 0 60 0 0 784

58 429 135 455 89 214 59 226 58 697 401 021 49 250 5 402 9 120 7 592 71 364 8 599 5 519 6 996 7 114 4 864 6 855 5 259 8 405 4 118 5 313 7 135 3 737 3 329 6 498 7 085 3 969 5 343 6 569 4 395 5 803 6 611 7 731 5 497 6 103 3 142 6 124 8 362 6 064 4 104 170 643

1 630 8 055 506 0 1 324 11 515 4 119 2 459 4 616 437 11 631 0 0 0 12 0 0 8 8 0 0 0 8 0 8 14 0 10 0 40 0 119 0 0 0 0 48 0 0 19 294

460 775 344 605 283 985 153 130 262 319 1 504 814 569 068 145 582 292 004 113 612 1 120 266 94 339 53 431 67 536 67 131 51 947 65 004 64 200 71 066 65 735 51 443 67 365 64 615 36 610 71 778 76 727 51 926 64 389 74 692 70 769 77 075 78 815 89 845 64 238 63 980 56 245 68 630 71 258 77 199 51 318 1 929 306

151,000

513 237

36 227

477 010

145,000

525 832

36 227

1 225

37 452

195

488 185

145,000

395 456

33 798

1 284

35 082

195

360 179

100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000

391 245 171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611 96 031 270 098

38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248

352 563 153 813 194 008 107 800 174 427 127 922 234 394 130 127 194 941 152 574 153 146 91 481 238 850

127,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 63,000 46,000 46,000 0,000 70,000

446 607 178 302 219 909 120 309 206 351 168 776 260 923 149 765 225 780 177 053 173 962 67 778 281 366

39 432 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 3 800 31 248

700 0 388 490 938 1 389 1 676 1 121 0 240 1 365 918 360

40 132 17 828 18 594 8 974 24 361 1 775 14 474 11 414 24 391 15 219 9 830 4 718 31 608

55 5 1 052 23 107 105 573 618 134 38 907 132 267

406 420 160 469 200 263 111 312 181 883 166 896 245 876 137 733 201 255 161 796 163 225 62 928 249 491

127,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 63,000 46,000 46,000 0,000 70,000

325 575 131 586 171 620 94 437 160 214 117 471 197 608 115 972 196 032 137 384 130 182 67 778 213 386

45 799 18 836 18 744 7 982 22 085 381 11 787 10 388 23 491 15 225 8 146 3 800 32 914

850 125 388 795 1 038 1 389 2 949 1 121 300 240 1 365 918 1 551

46 649 18 961 19 132 8 777 23 123 1 770 14 736 11 509 23 791 15 465 9 511 4 718 34 465

55 5 1 052 23 107 105 573 618 134 38 907 132 267

278 871 112 620 151 436 85 637 136 984 115 596 182 299 103 845 172 107 121 881 119 764 62 928 178 654

120,000

412 168

36 466

375 702

114,000

433 214

36 466

548

37 014

83

396 117

114,000

325 236

30 488

548

31 036

83

294 117

74,000

237 696

12 692

225 004

0,000

166 824

8 053

0

8 053

3 687

155 084

0,000

166 824

8 053

0

8 053

3 687

155 084

1 052,500

3 682 880

299 118

3 383 762

942,000

3 802 751

294 479

11 358

305 837

7 981

3 488 933

942,000

2 946 761

291 917

14 861

306 778

7 981

2 632 002

1/12


55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


Létszámkeret

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési (intézményi bevételek felhalmozási kiadások)


Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások)


Egyéb bevétel

Teljesítés


Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások)


Egyéb bevétel


Pénzforgalom nélküli bevétel Támogatás (pm)

168,000

584 890

56 908

527 982

161,000

614 417

56 908

2 942

59 850

9 120

545 447

161,000

467 048

49 567

2 943

52 510

9 120

405 418

112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000

362 062 88 428 65 701 86 715 351 370 102 325 172 249

29 715 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924

332 347 79 280 60 535 79 406 309 967 94 675 163 325

99,500 28,000 23,000 26,000 95,500 31,750 51,000

377 209 90 837 69 398 88 812 363 008 108 723 186 156

29 727 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924

680 0 0 0 668 1 002 1 454

30 407 9 148 5 166 7 309 42 071 8 652 10 378

1 496 92 646 204 2 265 36 307

345 306 81 597 63 586 81 299 318 672 100 035 175 471

99,500 28,000 23,000 26,000 95,500 31,750 51,000

284 086 68 693 54 684 68 661 282 362 83 120 142 623

31 059 8 441 5 348 7 286 32 299 7 065 9 462

680 0 0 0 749 1 002 1 454

31 739 8 441 5 348 7 286 33 048 8 067 10 916

1 496 92 646 204 2 265 36 307

250 851 60 160 48 690 61 171 247 049 75 017 131 400

84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000

249 417 149 214 104 154 175 096 192 849 116 472 221 604 75 914 270 137

7 288 11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629

242 129 138 131 95 350 158 418 179 934 108 396 207 617 66 755 247 508

77,000 42,000 32,000 47,000 48,000 33,500 62,250 24,000 63,000

261 303 158 028 109 417 179 886 205 984 125 698 240 711 79 173 277 916

7 288 11 083 8 831 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 699

2 723 1 181 24 360 1 022 1 257 5 968 0 585

10 011 12 264 8 855 17 038 13 937 9 333 19 955 9 159 23 284

1 580 346 52 25 2 650 18 2 381 16 2 173

249 712 145 418 100 510 162 823 189 397 116 347 218 375 69 998 252 459

77,000 42,000 32,000 47,000 48,000 33,500 62,250 24,000 63,000

185 553 123 751 80 809 136 069 159 778 99 184 195 115 61 304 210 380

7 489 12 070 7 227 14 239 12 019 8 704 15 249 8 271 19 174

2 766 1 326 24 700 1 022 1 257 5 968 0 585

10 255 13 396 7 251 14 939 13 041 9 961 21 217 8 271 19 759

1 580 346 52 25 2 650 18 2 381 16 2 173

173 718 110 009 73 506 121 105 144 087 89 205 171 517 53 017 188 448

48,000 51,000 52,000

177 400 192 416 191 801

16 732 14 857 18 590

160 668 177 559 173 211

47,000 48,500 51,000

188 360 201 613 208 449

16 732 14 857 18 590

1 775 398 553

18 507 15 255 19 143

862 353 1 052

168 991 186 005 188 254

47,000 48,500 51,000

145 907 155 349 162 832

13 640 13 096 18 600

1 775 398 866

15 415 13 494 19 466

862 353 1 052

129 630 141 502 142 314

95,000

270 642

7 120

263 522

92,000

280 616

7 120

60

7 180

1 214

272 222

92,000

222 320

6 036

60

6 096

1 214

215 010

154,000 23,000

454 354 72 145

11 520 150

442 834 71 995

154,000 22,000

487 130 75 866

11 520 150

160 1 402

11 680 1 552

6 063 291

469 387 74 023

154,000 22,000

370 674 57 197

14 139 117

1 147 1 402

15 286 1 519

6 063 291

349 325 55 387

1 423,500 127,500 100,500 81,125 72,500

4 727 355 478 490 331 662 283 200 262 823

345 811 34 238 11 516 14 018 7 241

4 381 544 444 252 320 146 269 182 255 582

1 359,000 128,500 99,500 81,125 72,500

4 978 710 547 648 348 462 295 735 278 920

345 920 34 238 11 516 14 018 7 241

24 214 14 478 2 312 436 593

370 134 48 716 13 828 14 454 7 834

33 242 11 772 6 201 1 035 7 947

4 575 334 487 160 328 433 280 246 263 139

1 359,000 128,500 99,500 81,125 72,500

3 817 499 415 166 256 293 231 044 225 888

320 597 32 498 10 691 13 123 6 341

26 124 14 478 2 312 436 593

346 721 46 976 13 003 13 559 6 934

33 242 11 772 6 201 1 035 7 947

3 437 536 356 418 237 089 216 450 211 007

64,500

253 232

8 683

244 549

64,500

273 748

8 683

3 178

11 861

8 634

253 253

64,500

212 435

9 019

3 178

12 197

8 634

191 604

63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

265 747 135 274 251 806 148 827 147 727 109 430 102 454 2 770 672 399 812 551 145 285 860

15 372 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749

250 375 114 504 186 567 123 485 117 585 90 556 88 715 2 505 498 390 057 517 049 283 111

63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

295 759 140 698 333 717 153 401 163 318 117 325 112 893 3 061 624 414 824 596 554 309 341

18 725 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 268 527 9 755 34 096 2 749

3 958 0 510 40 0 0 60 25 565 503 1 810 5

22 683 20 770 65 749 25 382 30 142 18 874 13 799 294 092 10 258 35 906 2 754

11 290 2 915 18 741 2 386 4 167 6 476 8 859 90 423 4 625 22 820 14 361

261 786 117 013 249 227 125 633 129 009 91 975 90 235 2 677 109 399 941 537 828 292 226

63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

213 614 91 864 250 799 103 356 119 936 84 984 77 505 2 282 884 311 835 426 740 223 059

13 763 14 939 53 087 19 331 23 216 18 075 14 357 228 440 10 262 34 806 3 762

3 958 0 510 40 0 0 60 25 565 1 531 6 223 3 202

17 721 14 939 53 597 19 371 23 216 18 075 14 417 254 005 11 793 41 029 6 964

11 290 2 915 18 741 2 386 4 167 6 476 8 859 90 423 4 625 22 820 14 361

184 603 74 010 178 461 81 599 92 553 60 433 54 229 1 938 456 295 417 362 891 201 734

91,000

286 902

7 222

279 680

91,000

309 935

7 222

352

7 574

10 563

291 798

91,000

241 170

9 555

7 717

17 272

10 563

213 335

90,000

327 626

11 047

316 579

90,000

360 637

11 047

3 236

14 283

22 454

323 900

90,000

269 170

9 065

5 910

14 975

22 454

231 741

81,000

333 077

15 865

317 212

81,000

393 612

15 865

1 863

17 728

51 319

324 565

81,000

298 412

35 758

15 388

51 146

51 319

195 947

90,000

327 156

24 391

302 765

90,000

358 421

24 391

1 852

26 243

20 502

311 676

90,000

266 719

19 487

15 774

35 261

20 502

210 956

73,500 115,000

266 747 329 621

13 767 3 390

252 980 326 231

147,500 115,000

368 020 378 159

18 406 3 390

494 872

18 900 4 262

9 898 38 788

339 222 335 109

147,500 115,000

214 033 291 106

11 470 3 843

1 427 7 698

12 897 11 541

9 898 38 788

191 238 240 777

109,000 66,500

377 649 248 922

7 027 3 426

370 622 245 496

108,000 66,500

412 523 284 128

7 027 3 426

525 819

7 552 4 245

23 724 23 910

381 247 255 973

108,000 66,500

300 876 212 369

7 692 4 750

3 305 9 245

10 997 13 995

23 724 23 910

266 155 174 464

61,000 114,000

243 806 381 393

24 463 11 170

219 343 370 223

61,000 114,000

257 983 400 638

24 463 11 170

638 616

25 101 11 786

7 935 8 567

224 947 380 285

61,000 114,000

182 901 311 058

21 016 8 483

3 071 2 525

24 087 11 008

7 935 8 567

150 879 291 483

102,000 1 348,900

348 627 4 708 343

11 659 180 027

336 968 4 528 316

101,000 1 420,900

374 402 5 219 177

11 659 184 666

1 597 15 182

13 256 199 848

15 488 274 954

345 658 4 744 375

101,000 1 420,900

280 996 3 830 444

9 965 189 914

5 167 88 183

15 132 278 097

15 488 274 954

250 376 3 277 393

2/12


104. 105. 106 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Létszámkeret

145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 627,275

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési Támogatás Létszámkeret (intézményi bevételek felhalmozási kiadások) 339 578 31 599 307 979 145,000 219 138 24 041 195 097 93,000 120 440 7 558 112 882 52,000 195 397 11 218 184 179 64,250 33 348 2 601 30 747 11,250 30 862 9 644 21 218 7,000 36 317 6 596 29 721 9,000 124 144 20 806 103 338 34,000 759 646 82 464 677 182 270,500 1 026 894 161 300 865 594 256,000 148 216 35 929 112 287 24,500 1 175 110 197 229 977 881 280,500 480 057 117,000 288 700 191 357 629 337 140,000 36 195 593 142 25 536 997 2 508 314 23 028 683 7 526,275

Módosított előirányzat Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 526 349 340 293 186 056 208 513 37 378 34 318 40 005 139 301 985 864 1 120 482 165 152 1 285 634 498 631 684 254 27 465 749


Egyéb bevétel

31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 10 575 6 596 20 806 83 395 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 513 475

3/12

300 300 0 1 902 276 500 100 1 300 4 378 7 905 2 185 10 090 0 786 117 578


31 899 24 341 7 558 13 120 2 877 11 075 6 696 22 106 87 773 169 205 38 114 207 319 288 700 36 981 2 631 053

Teljesítés Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 18 079 9 710 8 369 888 394 1 400 205 681 21 647 28 703 13 762 42 465 12 555 31 072 537 779

Támogatás

476 371 306 242 170 129 194 505 34 107 21 843 33 104 116 514 876 444 922 574 113 276 1 035 850 197 376 616 201 24 296 917

Létszámkeret

145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 526,275

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 352 897 230 168 122 729 157 059 26 574 22 375 28 220 91 031 678 156 852 263 119 341 971 604 371 168 469 890 20 589 260


34 764 26 674 8 090 8 507 1 857 7 850 4 876 14 512 72 366 155 433 13 230 168 663 237 489 32 769 2 143 911

Egyéb bevétel

300 300 0 1 902 276 500 100 1 300 4 378 8 705 2 605 11 310 0 786 212 479


35 064 26 974 8 090 10 409 2 133 8 350 4 976 15 812 76 744 164 138 15 835 179 973 237 489 33 555 2 356 390

Pénzforgalom nélküli bevétel Támogatás (pm) 18 079 299 754 9 710 193 484 8 369 106 270 888 145 762 394 24 047 1 400 12 625 205 23 039 681 74 538 21 647 579 765 28 703 659 422 13 762 89 744 42 465 749 166 12 555 121 124 31 072 405 263 537 779 17 695 091

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Kulturális ágazat

Módosított létszámkeret

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Intézmény megnevezése Intézmény Szakmai üzemeltetéshez tevékenységet kapcsolódó ellátó létszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola

Határozat-3_1 -Létszám

Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Prémium évet Szakmai igénybe vevő tevékenysé üzemeltetéshez tevékenysé üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez kapcsolódó ellátó kapcsolódó get ellátó kapcsolódó munkavállaló get ellátó

Sajátos szolgálati Közszolgálati jogviszony jogviszonyba (polgármesteri tartozók vezetés)

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

139,000 120,000 90,400 61,600 169,000 580,000 197,100 58,750 104,000 48,500 408,350

97,000 80,000 66,000 27,000 13,000 283,000 151,500 4,500 25,000 5,000 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 67,000 75,000 36,000 44,000 23,000 41,000 35,500 51,000 33,500 50,000 36,000 37,000 20,000 54,000 83,000 67,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

753,000

299,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

90,000 68,000 15,000 12,000 14,000 70,000 21,500 35,000 61,500 36,500 18,000 38,000 43,000 26,000 53,000

78,000 44,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250

1,000

4/12

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Létszámkeret összesen

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos szolgálati Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Prémium évet jogviszony igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenysé üzemeltetéshez (polgármesteri kapcsolódó get ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó munkavállaló vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók


79,000 98,000 66,000 27,000 13,000 283,000 152,500 4,500 25,000 5,000 187,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

163,000 118,000 90,400 61,600 145,000 578,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 61,000 89,000 35,000 42,000 22,000 40,000 35,500 44,000 32,000 49,000 35,000 36,000 0,000 52,000 77,000 0,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 38,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 0,000 18,000 37,000 0,000

1052,500

649,500

292,500

168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250

83,000 59,000 15,000 12,000 14,000 69,000 21,500 34,000 54,000 34,000 18,000 34,000 34,000 25,000 46,000

78,000 39,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250

1,000

1,000 1,000


242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 855,625 145,000 127,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 63,000 46,000 46,000 0,000 70,000 114,000 0,000 942,000 161,000 99,500 28,000 23,000 26,000 95,500 31,750 51,000 77,000 42,000 32,000 47,000 48,000 33,500 62,250

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Kulturális ágazat

Módosított létszámkeret

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Intézmény megnevezése Intézmény Szakmai üzemeltetéshez tevékenységet kapcsolódó ellátó létszám

13,000 52,000 38,000 38,000 41,000 57,000 96,000 18,000

11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

954,500

469,000

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

77,500 75,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000

37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

90. 91. 92. 93. 94. 95.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

96.

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Prémium évet Szakmai igénybe vevő tevékenysé üzemeltetéshez tevékenysé üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez kapcsolódó ellátó kapcsolódó get ellátó kapcsolódó munkavállaló get ellátó

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Határozat-3_1 -Létszám

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


0,000

0,000


Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám

24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000

13,000 47,000 37,000 34,500 40,000 54,000 96,000 17,000

11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

1423,500

891,000

464,000

127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000

78,500 74,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 122,000 85,000 84,000 47,000 41,000 74,000 77,000 989,000

37,000 25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

90,000

0,000

0,000

0,000

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

0,000

Sajátos szolgálati Közszolgálati jogviszony jogviszonyba (polgármesteri tartozók vezetés)

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 110,000 14,000 124,000

3531,000

1829,925

1,000

988,350

469,000

336,250

3531,000

1829,925

1,000

988,350

469,000

336,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

214,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

214,750

186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 585,000 616,000

0,000 42,000 42,000

5/12

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7627,275 631,000 8258,275

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos szolgálati Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Prémium évet jogviszony igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenysé üzemeltetéshez (polgármesteri kapcsolódó get ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó munkavállaló vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók


24,000 63,000 47,000 48,500 51,000 92,000 154,000 22,000

1,000

4,000

0,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1359,000 128,500 99,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 110,000 14,000 124,000

3429,000

1824,925

4,000

990,350

470,000

336,250

3429,000

1824,925

4,000

990,350

470,000

336,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

214,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

214,750

186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 559,000 590,000

0,000 41,000 41,000

147,500 115,000 108,000 66,500 61,000 114,000 101,000 1420,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7526,275 604,000 8130,275

3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda Határozat-3A-Intézményi bevételek

Működési bevételek 69 814 158 642 115 500 63 717 94 324 501 997 62 970 2 108 4 958 792 70 828 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778

Egyéb bevétel

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 814 158 642 115 500 63 717 94 324 501 997 62 970 2 108 4 958 792 70 828 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 6/12

Működési bevételek 79 049 164 662 115 500 63 717 79 069 501 997 63 738 2 108 4 958 792 71 596 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778

Egyéb bevétel 737 1 175 1 000 8 021 1 155 12 088 1 561 774 4 244 6 654 13 233 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0

Összesen 79 786 165 837 116 500 71 738 80 224 514 085 65 299 2 882 9 202 7 446 84 829 11 651 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 397 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 7 131 7 698 9 455 11 357 7 778

Teljesítés Működési bevételek 57 692 122 193 88 214 51 205 57 542 376 846 47 689 1 548 4 876 938 55 051 8 510 5 519 6 996 7 114 4 864 6 855 5 259 8 405 4 118 5 213 6 910 3 737 3 329 6 498 7 085 3 969 5 343 6 569 4 143 5 803 6 611 7 731 5 497

Egyéb bevétel 737 13 262 1 000 8 021 1 155 24 175 1 561 3 854 4 244 6 654 16 313 89 0 0 0 0 0 0 0 0 100 225 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0

Összesen 58 429 135 455 89 214 59 226 58 697 401 021 49 250 5 402 9 120 7 592 71 364 8 599 5 519 6 996 7 114 4 864 6 855 5 259 8 405 4 118 5 313 7 135 3 737 3 329 6 498 7 085 3 969 5 343 6 569 4 395 5 803 6 611 7 731 5 497

Teljesítés %a 73,23 81,68 76,58 82,56 73,17 78,01 75,42 187,44 99,11 101,96 84,13 73,80 73,81 80,37 72,56 68,66 72,96 67,66 71,94 61,87 75,63 75,93 63,98 68,53 73,10 68,10 59,90 71,42 65,10 61,63 75,38 69,92 68,07 70,67


33. 34. 35. 36. 37. 38.

Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 40. Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 54. Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 56. Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 63. Szakiskola Határozat-3A-Intézményi bevételek

Működési bevételek 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771 36 227 38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248 36 466 12 692 299 118 56 908 29 715 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924 7 288

Egyéb bevétel


Összesen


Egyéb bevétel

Teljesítés

Összesen


Egyéb bevétel

Összesen

Teljesítés %a

0 0 0 0 0 0 0

8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

0 58 0 60 0 0 684

8 423 5 015 8 608 11 392 8 481 5 277 241 455

6 103 3 084 6 124 8 302 6 064 4 104 169 859

0 58 0 60 0 0 784

6 103 3 142 6 124 8 362 6 064 4 104 170 643

72,46 62,65 71,14 73,40 71,50 77,77 70,67

0

36 227

36 227

1 225

37 452

33 798

1 284

35 082

93,67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248

39 432 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 3 800 31 248

700 0 388 490 938 1 389 1 676 1 121 0 240 1 365 918 360

40 132 17 828 18 594 8 974 24 361 1 775 14 474 11 414 24 391 15 219 9 830 4 718 31 608

45 799 18 836 18 744 7 982 22 085 381 11 787 10 388 23 491 15 225 8 146 3 800 32 914

850 125 388 795 1 038 1 389 2 949 1 121 300 240 1 365 918 1 551

46 649 18 961 19 132 8 777 23 123 1 770 14 736 11 509 23 791 15 465 9 511 4 718 34 465

116,24 106,36 102,89 97,80 94,92 99,72 101,81 100,83 97,54 101,62 96,75 100,00 109,04

0

36 466

36 466

548

37 014

30 488

548

31 036

83,85

0 0

12 692 299 118

8 053 294 479

0 11 358

8 053 305 837

8 053 291 917

0 14 861

8 053 306 778

100,00 100,31

0

56 908

56 908

2 942

59 850

49 567

2 943

52 510

87,74

0 0 0 0 0 0 0

29 715 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924

29 727 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924

680 0 0 0 668 1 002 1 454

30 407 9 148 5 166 7 309 42 071 8 652 10 378

31 059 8 441 5 348 7 286 32 299 7 065 9 462

680 0 0 0 749 1 002 1 454

31 739 8 441 5 348 7 286 33 048 8 067 10 916

104,38 92,27 103,52 99,69 78,55 93,24 105,18

0

7 288

7 288

2 723

10 011

7 489

2 766

10 255

102,44

7/12


64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 72. Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 75. Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani 76. Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 82. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 83. Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 93.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

Határozat-3A-Intézményi bevételek

Működési bevételek 11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629 16 732 14 857 18 590 7 120 11 520 150 345 811 34 238 11 516 14 018 7 241 8 683 15 372 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749 7 222

Egyéb bevétel


Összesen


Egyéb bevétel

Teljesítés

Összesen


Egyéb bevétel

Összesen

Teljesítés %a

0 0 0 0 0 0 0 0

11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629

11 083 8 831 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 699

1 181 24 360 1 022 1 257 5 968 0 585

12 264 8 855 17 038 13 937 9 333 19 955 9 159 23 284

12 070 7 227 14 239 12 019 8 704 15 249 8 271 19 174

1 326 24 700 1 022 1 257 5 968 0 585

13 396 7 251 14 939 13 041 9 961 21 217 8 271 19 759

109,23 81,89 87,68 93,57 106,73 106,32 90,30 84,86

0 0 0

16 732 14 857 18 590

16 732 14 857 18 590

1 775 398 553

18 507 15 255 19 143

13 640 13 096 18 600

1 775 398 866

15 415 13 494 19 466

83,29 88,46 101,69

0

7 120

7 120

60

7 180

6 036

60

6 096

84,90

0 0 0 0 0 0 0

11 520 150 345 811 34 238 11 516 14 018 7 241

11 520 150 345 920 34 238 11 516 14 018 7 241

160 1 402 24 214 14 478 2 312 436 593

11 680 1 552 370 134 48 716 13 828 14 454 7 834

14 139 117 320 597 32 498 10 691 13 123 6 341

1 147 1 402 26 124 14 478 2 312 436 593

15 286 1 519 346 721 46 976 13 003 13 559 6 934

130,87 97,87 93,67 96,43 94,03 93,81 88,51

0

8 683

8 683

3 178

11 861

9 019

3 178

12 197

102,83

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 372 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749

18 725 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 268 527 9 755 34 096 2 749

3 958 0 510 40 0 0 60 25 565 503 1 810 5

22 683 20 770 65 749 25 382 30 142 18 874 13 799 294 092 10 258 35 906 2 754

13 763 14 939 53 087 19 331 23 216 18 075 14 357 228 440 10 262 34 806 3 762

3 958 0 510 40 0 0 60 25 565 1 531 6 223 3 202

17 721 14 939 53 597 19 371 23 216 18 075 14 417 254 005 11 793 41 029 6 964

78,12 71,93 81,52 76,32 77,02 95,77 104,48 86,37 114,96 114,27 252,87

0

7 222

7 222

352

7 574

9 555

7 717

17 272

228,04

8/12


94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

104. 105. 106 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Határozat-3A-Intézményi bevételek

Működési bevételek 11 047 15 865 24 391 13 767 3 390 7 027 3 426 24 463 11 170 11 659 180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314

Egyéb bevétel


Összesen


Egyéb bevétel

Teljesítés

Összesen


Egyéb bevétel

Összesen

Teljesítés %a

0

11 047

11 047

3 236

14 283

9 065

5 910

14 975

104,84

0

15 865

15 865

1 863

17 728

35 758

15 388

51 146

288,50

0

24 391

24 391

1 852

26 243

19 487

15 774

35 261

134,36

0 0

13 767 3 390

18 406 3 390

494 872

18 900 4 262

11 470 3 843

1 427 7 698

12 897 11 541

68,24 270,79

0 0

7 027 3 426

7 027 3 426

525 819

7 552 4 245

7 692 4 750

3 305 9 245

10 997 13 995

145,62 329,68

0 0

24 463 11 170

24 463 11 170

638 616

25 101 11 786

21 016 8 483

3 071 2 525

24 087 11 008

95,96 93,40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 659 180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314

11 659 184 666 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 10 575 6 596 20 806 83 395 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 513 475

1 597 15 182 300 300 0 1 902 276 500 100 1 300 4 378 7 905 2 185 10 090 0 786 117 578

13 256 199 848 31 899 24 341 7 558 13 120 2 877 11 075 6 696 22 106 87 773 169 205 38 114 207 319 288 700 36 981 2 631 053

9 965 189 914 34 764 26 674 8 090 8 507 1 857 7 850 4 876 14 512 72 366 155 433 13 230 168 663 237 489 32 769 2 143 911

5 167 88 183 300 300 0 1 902 276 500 100 1 300 4 378 8 705 2 605 11 310 0 786 212 479

15 132 278 097 35 064 26 974 8 090 10 409 2 133 8 350 4 976 15 812 76 744 164 138 15 835 179 973 237 489 33 555 2 356 390

114,15 139,15 109,92 110,82 107,04 79,34 74,14 75,40 74,31 71,53 87,43 97,01 41,55 86,81 82,26 90,74 89,56

9/12

3/B. számú melléklet KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Intézmény megnevezése DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

Bevétel 620 0 0 1 069 700 2 389 1 285 433 1 347 3 912 6 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 58 0 60 0 0 557

Ezer Ft-ban Kiadás 620 0 0 1 069 700 2 389 1 285 433 1 347 3 912 6 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 58 0 60 0 0 557

225

225

40.

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

700

700

41. 42. 43. 44. 45.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat

0 0 490 275 446

0 0 490 275 446

Határozat-3B Int.saját hatkör.előir.mód.

10/12

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Intézmény megnevezése Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási 55. Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 56. Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 72. Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola

Bevétel 483 244 0 180 513 0 60

Kiadás 483 244 0 180 513 0 60

548

548

0

0

4 164

4 164

70

70

12

12

0 0 0 294 148 429 824 650 27 0 0 148 608 0 490

0 0 0 294 148 429 824 650 27 0 0 148 608 0 490

1 775

1 775

398 253

398 253

60

60

75.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

76.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

0

0

77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola

148 6 334 3 111 0 0 60 835 323 0 0 40 0 0 60 4 429 497

148 6 334 3 111 0 0 60 835 323 0 0 40 0 0 60 4 429 497


11/12

91. 92. 93.

Intézmény megnevezése Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

94. 95.

Bevétel 1 800 0 331

Kiadás 1 800 0 331

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

1 990

1 990

1 726

1 726

1 147

1 147

97. 98. 99. 100.

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

0 695 379 817

0 695 379 817

101.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

636

636

496 1 479 11 993 0 0 0 1 613 69 1 431 0 200 3 313 0 1 546 1 546 0 0 41 702

496 1 479 11 993 0 0 0 1 613 69 1 431 0 200 3 313 0 1 546 1 546 0 0 41 702

96.

102. 103.

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


12/12

4.számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda 1.

Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, 39. Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola

Határozat-4-Intézm.kiadás

Személyi összesen

Munkaadó járulék összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi pénzbeli Támogatás összesen juttatása

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

Személyi összesen


Módosított előirányzat Ellátottak Dologi Támogatás pénzbeli összesen juttatása

Teljesítés Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

Személyi összesen


Dologi összesen

Ellátottak pénzbeli juttatása

Támogatás


Kiadás összesen

Kiadás teljesítés %-a

380 092 298 015 236 888 140 704 250 332

124 387 96 628 77 620 45 912 80 614

145 164 192 053 161 749 78 897 154 252

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

649 643 586 696 476 257 265 513 485 198

399 542 338 110 247 089 146 974 236 029

130 119 109 168 80 642 47 733 74 874

154 563 212 399 163 255 81 523 139 001

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

586 3 289 12 581 6 952 1 100

684 810 662 966 503 567 283 182 451 004

299 815 256 813 189 679 110 672 175 474

100 985 84 820 63 059 36 804 57 964

107 367 143 193 108 386 57 928 87 990

0 0 0 0 0

12 088 0 0 0 0

579 3 289 12 581 6 952 912

520 834 488 115 373 705 212 356 322 340

76,06 73,63 74,21 74,99 71,47

1 306 031

425 161

732 115

0

0

0

2 463 307

1 367 744

442 536

750 741

0

0

24 508

2 585 529

1 032 453

343 632

504 864

0

12 088

24 313

1 917 350

74,16

433 394 118 744 210 465 95 662

146 082 38 958 69 737 31 596

190 821 30 825 95 655 16 129

0 1 806 3 090 0

0 0 0 0

0 0 0 0

770 297 190 333 378 947 143 387

458 798 126 142 223 181 102 605

153 081 40 982 73 016 33 585

197 295 33 336 102 232 24 355

0 1 806 3 090 0

0 0 0 0

12 918 0 180 264

822 092 202 266 401 699 160 809

350 714 97 165 172 825 79 022

118 627 32 217 58 147 26 378

137 137 22 837 71 793 15 977

0 1 224 2 795 0

0 0 0 0

15 959 0 180 264

622 437 153 443 305 740 121 641

75,71 75,86 76,11 75,64

858 265 77 352 43 897 51 768 51 941 39 083 45 924 53 811 57 002

286 373 25 794 14 502 17 119 17 224 12 985 15 377 17 841 18 816

333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247

4 896 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 482 964 134 420 75 008 92 410 95 166 68 496 87 263 92 806 103 065

910 726 79 614 45 102 53 899 53 731 40 111 47 583 55 265 58 870

300 664 26 357 14 782 17 687 17 673 13 223 15 801 18 166 19 286

357 218 31 772 16 972 23 892 26 506 16 662 26 309 21 468 27 657

4 896 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 362 2 981 2 792 692 290 0 97 0 125

1 586 866 140 724 79 648 96 170 98 200 69 996 89 790 94 899 105 938

699 726 60 481 33 719 42 563 42 137 32 170 36 979 42 440 46 264

235 369 20 156 11 284 14 031 13 907 10 567 12 261 13 944 15 199

247 744 19 309 11 102 16 846 17 623 10 316 17 257 13 083 17 491

4 019 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 403 2 992 2 845 1 092 590 3 758 5 362 0 525

1 203 261 102 938 58 950 74 532 74 257 56 811 71 859 69 467 79 479

75,83 73,15 74,01 77,50 75,62 81,16 80,03 73,20 75,02

51 891 40 399 54 771 48 880 29 012 59 964 61 017 40 323 49 021 55 485 56 297 58 941 55 966 65 339 53 769 45 738 45 880 53 509 54 989 51 560 43 475

17 240 13 396 18 184 16 282 9 655 19 947 20 291 13 398 16 252 18 420 18 714 19 576 18 514 21 797 17 873 15 295 15 153 17 815 18 214 17 195 14 430

19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989 29 277 21 098 14 614

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 238 72 628 95 892 84 970 51 610 103 653 107 903 74 179 85 410 101 398 97 241 105 533 101 246 120 132 94 821 82 213 79 460 97 313 102 480 89 853 72 519

53 248 41 550 56 653 50 237 29 850 61 134 62 586 41 486 51 241 57 039 58 583 60 840 57 513 67 454 55 153 46 955 47 609 54 994 56 832 53 381 44 598

17 551 13 662 18 642 16 593 9 849 20 163 20 642 13 663 16 863 18 777 19 317 20 042 18 853 22 319 18 186 15 563 15 611 18 150 18 656 17 646 14 687

19 456 19 150 23 349 20 654 13 116 24 162 27 177 20 861 21 095 27 912 22 965 27 440 27 457 33 678 23 483 21 319 18 956 26 182 29 444 21 463 14 943

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 414 498 584 2 654 1 069 0 2 510 0 2 963 2 475 100 1 619 7 265 7 470 0 6 560 367 206 1 479 2 942 536

91 669 74 860 99 228 90 138 53 884 105 459 112 915 76 010 92 162 106 203 100 965 109 941 111 088 130 921 96 822 90 397 82 543 99 532 106 411 95 432 74 764

42 534 32 365 43 872 39 418 23 120 47 120 48 039 31 842 39 709 42 950 45 312 46 724 44 481 51 644 41 185 37 259 35 051 42 705 44 678 41 369 33 467

14 014 10 902 14 425 13 098 7 681 15 741 15 974 10 647 13 225 14 589 15 232 15 479 14 613 17 248 13 617 12 390 11 682 14 096 14 872 14 067 11 192

12 012 13 167 15 694 13 355 8 210 15 423 17 266 13 406 13 697 17 886 14 360 18 448 19 186 21 014 14 933 14 074 12 287 18 001 18 763 14 946 10 246

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 293 322 509 2 489 928 0 2 547 0 3 111 5 836 300 2 227 7 265 7 670 0 6 360 367 0 1 307 12 881 536

69 853 56 756 74 500 68 360 39 939 78 284 83 826 55 895 69 742 81 261 75 204 82 878 85 545 97 576 69 735 70 083 59 387 74 802 79 620 83 263 55 441

76,20 75,82 75,08 75,84 74,12 74,23 74,24 73,54 75,67 76,51 74,49 75,38 77,01 74,53 72,02 77,53 71,95 75,15 74,82 87,25 74,15

1 497 004

497 299

663 023

0

0

0

2 657 326

1 543 111

508 410

675 500

0

0

49 688

2 776 709

1 191 597

396 133

439 401

0

0

73 112

2 100 243

75,64

265 334

88 281

159 622

0

0

0

513 237

272 195

89 912

163 458

0

0

267

525 832

214 112

70 674

110 514

0

0

156

395 456

75,21

193 759 93 358 115 178 64 935 110 052 92 543 135 359 79 149 121 807 92 197 93 397

64 252 30 935 38 025 21 542 36 317 30 293 44 829 26 233 40 455 30 602 30 778

133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

391 245 171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611

218 033 96 291 119 302 66 878 113 921 114 739 140 281 82 596 125 203 95 000 97 201

71 570 31 603 38 872 21 971 36 977 36 670 45 866 27 101 41 137 31 132 31 751

145 442 47 864 60 993 31 203 52 015 15 965 71 857 37 004 58 095 46 298 40 018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 562 2 544 742 257 3 438 1 402 2 919 3 064 1 345 4 623 4 992

446 607 178 302 219 909 120 309 206 351 168 776 260 923 149 765 225 780 177 053 173 962

164 402 72 065 94 768 53 024 88 858 82 063 113 087 64 224 106 488 74 746 72 106

54 228 23 774 31 923 17 414 29 036 26 891 36 971 21 347 35 109 24 565 23 707

95 691 33 393 44 430 23 999 39 257 7 278 44 000 27 335 50 990 33 450 29 722

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 254 2 354 499 0 3 063 1 239 3 550 3 066 3 445 4 623 4 647

325 575 131 586 171 620 94 437 160 214 117 471 197 608 115 972 196 032 137 384 130 182

72,90 73,80 78,04 78,50 77,64 69,60 75,73 77,44 86,82 77,59 74,83

1/5

Intézmény megnevezése Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 53. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény

51.

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és 60. Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen


Személyi összesen


Dologi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli Támogatás juttatása


Kiadás összesen

Személyi összesen


Módosított előirányzat Ellátottak Támogatás pénzbeli juttatása

Dologi összesen

Teljesítés Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen 67 778 281 366

Személyi összesen

55 149 142 566

18 265 47 266

22 617 80 266

0 0

0 0

0 0

96 031 270 098

39 622 146 695

12 995 48 151

14 425 81 666

0 0

0 0

736 4 854

39 622 114 206

227 459

75 478

109 231

0

0

0

412 168

233 889

76 889

111 961

0

0

10 475

433 214

182 066

161 428

52 912

23 356

0

0

0

237 696

113 416

36 848

15 081

0

0

1 479

166 824

113 416

2 043 670

676 463

962 747

0

0

0

3 682 880

2 075 262

679 445

993 345

0

0

54 699

3 802 751

1 649 253

305 795

101 747

177 348

0

0

0

584 890

314 863

103 574

186 650

0

0

9 330

614 417

248 327

196 743 48 770 39 396 48 409

65 534 16 264 13 113 15 989

99 785 23 394 13 192 22 317

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

362 062 88 428 65 701 86 715

201 072 50 118 40 921 49 741

66 293 16 558 13 511 16 291

106 415 23 801 14 172 22 578

262 0 0 0

0 0 0 0

3 167 360 794 202

377 209 90 837 69 398 88 812

184 411 55 825 99 349

61 192 18 601 32 915

105 767 27 899 39 985

0 0 0

0 0 0

0 0 0

351 370 102 325 172 249

191 096 58 624 102 934

62 719 19 336 33 764

108 750 28 803 42 659

168 0 105

0 0 0

275 1 960 6 694

152 496 89 121 57 722 99 081 109 251 64 456 128 226 41 275 138 982

50 548 29 581 19 125 32 852 36 278 21 421 42 305 13 779 45 952

46 373 30 512 27 307 43 163 47 320 30 595 51 073 20 860 85 203

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 417 149 214 104 154 175 096 192 849 116 472 221 604 75 914 270 137

156 088 92 060 59 699 101 608 110 901 66 263 133 060 42 917 142 734

51 164 30 188 19 616 33 318 36 383 21 795 43 296 14 209 46 719

49 759 34 540 28 927 44 438 51 157 32 046 56 599 21 176 88 179

266 133 0 168 487 49 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 255 100 856 106 095

31 522 33 502 34 983

50 623 58 058 50 723

0 0 0

0 0 0

0 0 0

177 400 192 416 191 801

100 842 103 574 110 112

32 929 34 060 35 948

54 589 60 457 54 502

0 0 0

176 437

58 322

35 883

0

0

0

270 642

180 218

59 033

36 643

287 696 49 726

95 374 16 283

71 284 6 136

0 0

0 0

0 0

454 354 72 145

298 525 51 741

97 526 16 775

2 675 373 270 659 207 752 174 857 168 516

887 182 89 034 68 718 57 719 55 271

1 164 800 118 797 55 192 50 624 39 036

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 727 355 478 490 331 662 283 200 262 823

2 759 711 300 770 216 340 181 018 173 547

149 235

48 947

55 050

0

0

0

253 232

154 070

159 688

51 847

54 212

0

0

0

265 747

167 106

57 344 83 622 57 787 57 111 44 961

18 802 27 548 19 112 18 848 14 809

58 928 140 416 71 928 71 608 49 660

200 220 0 160 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

135 274 251 806 148 827 147 727 109 430

58 626 97 000 59 193 59 095 47 044

Munkaadó járulék összesen 12 995 37 617

Dologi összesen

Ellátottak pénzbeli juttatása

Támogatás


Kiadás összesen

Kiadás teljesítés %-a

14 425 56 305

0 0

0 0

736 5 258

67 778 213 386

100,00 75,84

60 321

72 999

0

0

9 850

325 236

75,08

36 848

15 081

0

0

1 479

166 824

100,00

543 420

698 869

0

0

55 219

2 946 761

77,49

80 965

126 526

0

0

11 230

467 048

76,01

158 416 37 996 32 380 39 079

52 751 12 724 10 752 12 846

69 995 17 613 10 758 16 736

238 0 0 0

0 0 0 0

2 686 360 794 0

284 086 68 693 54 684 68 661

75,31 75,62 78,80 77,31

363 008 108 723 186 156

153 612 46 355 81 353

50 777 15 560 26 731

77 004 19 072 27 628

168 0 105

0 0 0

801 2 133 6 806

282 362 83 120 142 623

77,78 76,45 76,61

4 026 1 107 1 175 354 7 056 5 545 7 756 871 256

261 303 158 028 109 417 179 886 205 984 125 698 240 711 79 173 277 916

114 732 71 344 45 533 77 943 91 002 53 711 108 355 33 879 113 248

38 227 23 155 15 235 25 478 29 769 17 617 35 650 11 293 37 280

28 592 27 173 18 566 31 623 31 639 22 376 43 306 15 056 59 824

266 277 0 168 343 49 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 736 1 802 1 475 857 7 025 5 431 7 804 1 076 0

185 553 123 751 80 809 136 069 159 778 99 184 195 115 61 304 210 380

71,01 78,31 73,85 75,64 77,57 78,91 81,06 77,43 75,70

0 0 0

0 3 522 7 887

188 360 201 613 208 449

81 359 83 930 86 961

27 001 27 772 28 855

37 547 40 368 40 113

0 0 0

0 0 0

0 3 279 6 903

145 907 155 349 162 832

77,46 77,05 78,12

60

0

4 662

280 616

143 047

47 677

27 714

60

0

3 822

222 320

79,23

80 385 6 575

50 77

0 0

10 644 698

487 130 75 866

228 005 40 041

75 913 12 954

55 761 3 579

50 77

0 0

10 945 546

370 674 57 197

76,09 75,39

905 005 96 469 70 620 58 988 56 251

1 233 800 142 214 57 553 51 994 46 182

1 853 2 993 747 126 441

0 0 0 0 0

78 341 5 202 3 202 3 609 2 499

4 978 710 547 648 348 462 295 735 278 920

2 170 608 239 609 171 398 148 347 146 594

716 982 77 657 55 819 48 373 47 688

848 569 91 003 26 530 31 858 27 313

1 829 2 495 747 126 441

0 0 0 0 0

79 511 4 402 1 799 2 340 3 852

3 817 499 415 166 256 293 231 044 225 888

76,68 75,81 73,55 78,13 80,99

50 035

63 715

324

0

5 604

273 748

125 405

41 023

42 878

324

0

2 805

212 435

77,60

53 347

66 257

1 503

0

7 546

295 759

126 663

40 397

38 197

1 503

0

6 854

213 614

72,23

19 118 31 543 19 449 19 389 15 420

61 898 186 338 74 362 75 090 54 670

200 7 774 0 160 0

0 0 0 0 0

856 11 062 397 9 584 191

140 698 333 717 153 401 163 318 117 325

42 521 75 974 47 345 43 780 36 363

14 003 24 594 15 602 14 438 11 945

34 811 136 334 40 409 52 314 36 676

0 4 568 0 0 0

0 0 0 0 0

529 9 329 0 9 404 0

91 864 250 799 103 356 119 936 84 984

65,29 75,15 67,38 73,44 72,43

38 120

12 300

52 034

0

0

0

102 454

39 761

12 768

60 099

0

0

265

112 893

27 683

9 055

40 502

0

0

265

77 505

68,65

1 469 652

482 955

817 485

580

0

0

2 770 672

1 553 570

503 397

940 372

14 268

0

50 017

3 061 624

1 231 682

400 594

598 825

10 204

0

41 579

2 282 884

74,56

2/5

Intézmény megnevezése 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 93. Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép98. és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola 91.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106 Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN



Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak Felhalmozási pénzbeli Támogatás kiadás juttatása 72 954 975 0 0

Dologi összesen

399 812


Kiadás összesen

Személyi összesen

Módosított előirányzat Ellátottak Felhalmozási Kiadás Támogatás pénzbeli kiadás összesen juttatása 75 186 975 0 3 665 414 824

Dologi összesen


Személyi összesen

Dologi összesen 47 321

Teljesítés Ellátottak Felhalmozási pénzbeli Támogatás kiadás juttatása 917 0 740

Kiadás összesen 311 835

Kiadás teljesítés %-a 75,17

324 203

106 696

120 049

197

0

0

551 145

338 930

109 475

127 824

197

0

20 128

596 554

255 444

82 570

73 813

175

0

14 738

426 740

71,53

191 977

62 081

31 702

100

0

0

285 860

197 818

63 300

35 513

100

0

12 610

309 341

151 841

49 038

19 801

29

0

2 350

223 059

72,11

181 151

59 476

45 043

1 232

0

0

286 902

186 698

60 675

47 633

1 232

0

13 697

309 935

152 958

49 453

29 652

90

0

9 017

241 170

77,81

213 443

69 916

43 267

1 000

0

0

327 626

226 035

72 219

47 411

1 000

0

13 972

360 637

172 024

55 070

30 999

502

0

10 575

269 170

74,64

201 496

65 007

66 574

0

0

0

333 077

219 582

69 064

76 894

0

0

28 072

393 612

170 807

53 296

51 640

135

0

22 534

298 412

75,81

185 111

61 236

80 641

168

0

0

327 156

191 547

62 766

90 946

168

0

12 994

358 421

147 787

48 313

60 309

39

0

10 271

266 719

74,42

162 909

52 932

50 906

0

0

0

266 747

222 344

71 320

67 722

0

0

6 634

368 020

139 027

44 944

27 912

0

0

2 150

214 033

58,16

223 864

73 554

32 003

200

0

0

329 621

231 713

75 076

38 829

200

0

32 341

378 159

184 699

60 318

22 986

161

0

22 942

291 106

76,98

249 974

81 607

45 468

600

0

0

377 649

262 951

84 555

50 524

600

0

13 893

412 523

194 803

63 182

28 573

30

0

14 288

300 876

72,94

151 757

49 554

46 911

700

0

0

248 922

158 049

50 681

53 245

700

0

21 453

284 128

122 516

39 736

36 718

87

0

13 312

212 369

74,74

127 318 253 069

41 916 82 628

74 572 44 596

0 1 100

0 0

0 0

243 806 381 393

131 525 260 203

42 855 84 010

77 416 46 594

0 1 100

0 0

6 187 8 731

257 983 400 638

101 986 211 038

33 240 68 103

44 364 28 322

0 1 273

0 0

3 311 2 322

182 901 311 058

70,90 77,64

225 895

73 763

47 569

1 400

0

0

348 627

236 121

75 401

50 157

1 400

0

11 323

374 402

185 939

60 347

30 708

396

0

3 606

280 996

75,05

2 937 514

960 902

802 255

7 672

0

0

4 708 343

3 116 533

1 003 378

885 894

7 672

0

205 700

5 219 177

2 388 995

772 341

533 118

3 834

0

132 156

3 830 444

73,39

240 183

78 658

20 737

0

0

0

339 578

332 795

103 412

78 862

0

0

11 280

526 349

242 328

62 920

42 002

0

0

5 647

352 897

67,05

153 647 86 536 119 383

50 316 28 342 39 315

15 175 5 562 36 699

0 0 0

0 0 0

0 0 0

219 138 120 440 195 397

217 930 114 865 122 213

66 703 36 709 40 238

44 380 34 482 45 170

0 0 0

0 0 0

11 280 0 892

340 293 186 056 208 513

155 089 87 239 96 892

41 462 21 458 31 945

27 970 14 032 27 330

0 0 0

0 0 0

5 647 0 892

230 168 122 729 157 059

67,64 65,96 75,32

18 052

5 716

9 580

0

0

0

33 348

18 370

5 816

13 192

0

0

0

37 378

13 071

4 292

9 211

0

0

0

26 574

71,10

15 799 17 503 59 512

5 032 5 606 19 441

10 031 13 208 45 191

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 862 36 317 124 144

15 703 18 676 60 968

5 091 5 999 19 919

13 524 14 558 53 454

0 0 0

0 0 0

0 772 4 960

34 318 40 005 139 301

10 642 14 217 44 074

3 417 4 603 14 614

8 316 9 184 27 718

0 0 0

0 0 0

0 216 4 625

22 375 28 220 91 031

65,20 70,54 65,35

470 432 469 080 50 050 519 130 160 995

153 768 137 183 15 359 152 542 51 552

135 446 416 631 82 807 499 438 267 510

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 000 0 4 000 0

759 646 1 026 894 148 216 1 175 110 480 057

568 725 474 368 52 165 526 533 175 967

180 475 138 875 16 318 155 193 55 154

218 760 495 569 95 669 591 238 267 510

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 904 11 670 1 000 12 670 0

985 864 1 120 482 165 152 1 285 634 498 631

421 224 397 403 39 479 436 882 126 859

121 791 108 502 12 717 121 219 40 673

123 761 335 826 66 280 402 106 203 636

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11 380 10 532 865 11 397 0

678 156 852 263 119 341 971 604 371 168

68,79 76,06 72,26 75,57 74,44

424 123 14 362 189

124 702 4 698 899

80 512 6 458 761

0 13 148

0 0

0 4 000

629 337 25 536 997

462 463 15 060 345

135 291 4 868 948

86 204 7 000 582

0 28 689

0 0

296 684 254 507 185 27 465 749

322 224 11 671 503

97 359 3 789 513

50 011 4 650 904

0 19 886

0 12 088

296 445 366

469 890 20 589 260

68,67 74,96

3/5

4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


DMJV Fogyatékosokat Ellátó 1. Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola 51. és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 53. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 40.

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és 60. Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola

Dologi kiadás összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmezés nyersanyaga

145 164 192 053 161 749 78 897 154 252 732 115

3 800 14 650 12 200 10 250 750 41 650

190 821 30 825 95 655 16 129 333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247

20 132 975 10 1 137 0 0 0 0 0 0 0 0

19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989 29 277 21 098 14 614 663 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 622

560

133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436

250 35 35 40 17 10 160 35 20 20 60

22 617 80 266

8 65

109 231 23 356

Gázenergia szolgáltatás díja

Vásárolt élelmezés

40 788 75 622 52 283

Villamos energia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen


Gyógyszer vegyszer




Teljesítés






Gyógyszer Élelmezés vegyszer nyersanyaga




Távhő és Víz-, és Kötött kiadások melegvíz összesen szolgáltatás csatornadíjak díja

600 0 200 27 891 70 020 98 711

14 825 14 000 7 750 2 970 7 760 47 305

6 065 9 700 5 570 3 620 4 370 29 325

14 011 13 600 30 650 5 900 5 164 69 325

8 573 11 500 10 002 2 150 1 250 33 475

88 662 139 072 118 655 52 781 89 314 488 484

154 563 212 399 163 255 81 523 139 001 750 741

3 800 14 718 12 200 10 250 682 41 650

46 719 75 622 52 283 0 0 174 624

1 080 2 474 200 27 891 61 615 93 260

16 661 14 000 7 750 2 970 5 997 47 378

6 674 9 700 5 570 3 620 3 761 29 325

14 011 13 600 30 650 5 900 5 164 69 325

8 803 11 544 10 002 2 150 976 33 475

97 748 141 658 118 655 52 781 78 195 489 037

107 367 143 193 108 386 57 928 87 990 504 864

2 304 10 251 11 908 7 569 229 32 261

23 576 39 332 34 478 0 0 97 386

8 853 108 157 20 824 43 859 73 801

11 365 8 720 4 596 1 233 2 637 28 551

4 832 6 424 3 973 3 177 2 327 20 733

7 877 13 589 17 466 3 990 2 973 45 895

6 534 9 947 6 851 1 858 614 25 804

65 341 88 371 79 429 38 651 52 639 324 431

0 423 4 588 0 5 011 13 485 10 878 12 368 14 231 9 389 13 732 12 682 13 797

10 552 1 563 5 489 0 17 604 5 015 871 5 6 0 33 2 523 6 114

8 954 976 5 607 565 16 102 798 461 536 445 366 493 542 696

47 956 2 620 5 213 3 062 58 851 0 0 4 854 4 606 2 340 5 309 0 0

4 549 534 2 573 103 7 759 472 149 239 412 525 393 284 443

122 839 12 993 51 799 3 740 191 371 19 770 12 359 18 002 19 700 12 620 19 960 16 031 21 050

197 295 33 336 102 232 24 355 357 218 31 772 16 972 23 892 26 506 16 662 26 309 21 468 27 657

20 132 1 107 20 1 279 0 0 0 0 0 0 0 0

51 331 6 745 27 909 0 85 985 0 0 0 0 0 0 0 0

423 4 676 984 6 083 13 615 10 925 12 447 14 429 9 402 13 770 12 708 13 866

10 708 1 601 5 489 331 18 129 5 015 871 5 6 0 33 2 523 6 114

9 528 979 5 626 799 16 932 798 461 536 445 366 493 542 696

47 956 2 932 5 213 3 062 59 163 0 0 4 854 4 606 2 340 5 309 0 0

4 786 562 2 573 152 8 073 472 149 239 412 525 393 284 443

124 329 13 374 52 593 5 348 195 644 19 900 12 406 18 081 19 898 12 633 19 998 16 057 21 119

137 137 22 837 71 793 15 977 247 744 19 309 11 102 16 846 17 623 10 316 17 257 13 083 17 491

8 106 862 1 977 0 0 0 0 0 0 0 0

34 450 3 573 16 746 0 54 769 0 0 0 0 0 0 0 0

0 353 3 172 983 4 508 9 022 7 656 9 500 10 181 6 013 9 798 8 504 9 352

5 586 884 3 083 104 9 657 3 403 532 2 3 0 16 1 168 3 707

6 254 630 3 190 649 10 723 646 326 366 346 300 399 370 530

33 934 914 4 072 1 865 40 785 0 0 3 235 2 925 1 400 3 279 0 0

3 556 538 2 288 93 6 475 319 126 186 417 405 219 193 354

83 788 6 998 33 413 3 695 127 894 13 390 8 640 13 289 13 872 8 118 13 711 10 235 13 943

11 324 9 879 12 762 10 497 7 572 12 686 16 346 11 429 12 442 16 744 12 161 12 082 14 007 17 943 11 708 11 423 10 171 13 974 15 080 13 500 8 058 362 350

1 761 6 3 846 3 665 1 364 4 247 2 674 16 1 552 3 177 3 583 7 122 4 679 6 120 12 3 292 1 844 11 5 2 272 1 557 67 372

824 316 620 480 365 544 627 510 769 798 878 1 237 526 879 518 691 996 493 583 626 616 18 233

0 3 574 0 0 0 0 0 3 552 0 0 0 0 0 0 5 390 0 0 5 185 6 702 0 0 41 512

215 473 311 423 531 550 571 162 351 397 379 413 430 752 160 439 423 297 549 0 623 11 366

14 124 14 248 17 539 15 065 9 832 18 027 20 218 15 669 15 114 21 116 17 001 20 854 19 642 25 694 17 788 15 845 13 434 19 960 22 919 16 398 10 854 500 833

19 456 19 150 23 349 20 654 13 116 24 162 27 177 20 861 21 095 27 912 22 965 27 440 27 457 33 678 23 483 21 319 18 956 26 182 29 444 21 463 14 943 675 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 381 10 074 12 843 11 106 7 668 12 732 16 686 11 552 12 993 17 030 12 490 12 205 14 227 18 181 11 736 11 478 10 564 14 023 15 127 13 756 8 145 367 159

1 761 6 3 846 3 665 1 364 4 247 2 674 16 1 552 3 177 3 583 7 122 4 679 6 120 12 3 292 1 844 11 5 2 272 1 573 67 388

824 316 620 480 365 544 627 510 769 798 878 1 237 526 879 518 691 996 493 583 626 616 18 233

0 3 574 0 0 0 0 0 3 552 0 0 0 0 0 0 5 390 0 0 5 185 6 702 0 0 41 512

215 473 311 423 531 550 571 162 351 397 379 413 430 752 160 439 423 297 549 0 623 11 366

14 181 14 443 17 620 15 674 9 928 18 073 20 558 15 792 15 665 21 402 17 330 20 977 19 862 25 932 17 816 15 900 13 827 20 009 22 966 16 654 10 957 505 658

12 012 13 167 15 694 13 355 8 210 15 423 17 266 13 406 13 697 17 886 14 360 18 448 19 186 21 014 14 933 14 074 12 287 18 001 18 763 14 946 10 246 439 401

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 499 7 017 9 146 7 773 5 225 9 191 11 167 7 608 8 853 11 137 8 502 9 058 10 241 12 158 7 820 8 051 7 462 9 918 10 225 9 530 6 106 253 713

757 3 2 294 2 138 781 2 336 1 564 9 947 1 896 1 955 4 426 3 837 3 640 5 1 933 962 5 4 1 531 1 235 41 089

529 222 526 360 266 370 385 376 586 492 593 774 351 517 350 541 838 334 432 556 417 13 098

0 2 544 0 0 0 0 0 2 430 0 0 0 0 0 0 3 600 0 0 3 722 4 070 0 0 27 205

170 634 240 295 173 403 383 172 251 425 262 274 328 458 84 357 306 283 389 0 320 8 426

8 955 10 420 12 206 10 566 6 445 12 300 13 499 10 595 10 637 13 950 11 312 14 532 14 757 16 773 11 859 10 882 9 568 14 262 15 120 11 617 8 078 343 531

49 360

5

12 266

48 933

4 407

115 531

163 458

560

0

50 922

5

12 266

48 933

4 407

117 093

110 514

143

0

32 500

20

8 777

30 232

3 032

74 704

43 168 23 975 25 615 12 923 29 701 0 26 959 18 539 33 204 23 573 16 229

0 14 9 231 3 371 624 814 11 288 4 938 8 276 0 4 352

3 920 1 464 3 200 1 665 1 248 677 2 418 1 528 1 608 2 393 1 587

42 039 10 097 0 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0

5 320 541 1 230 397 578 57 998 406 632 1 078 754

94 697 36 126 39 311 18 396 38 506 1 558 41 823 25 446 43 740 32 799 22 982

145 442 47 864 60 993 31 203 52 015 15 965 71 857 37 004 58 095 46 298 40 018

258 35 35 40 17 10 160 35 20 20 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 446 24 226 26 272 13 472 29 881 0 30 250 19 179 33 698 24 616 17 600

1 959 14 10 004 3 390 683 814 11 288 5 446 8 276 0 4 881

4 543 1 464 3 200 1 665 1 248 677 2 563 1 528 1 608 2 393 1 815

42 039 10 097 0 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0

5 459 541 1 230 397 578 57 998 406 632 1 078 754

101 704 36 377 40 741 18 964 38 745 1 558 45 259 26 594 44 234 33 842 25 110

95 691 33 393 44 430 23 999 39 257 7 278 44 000 27 335 50 990 33 450 29 722

119 6 0 27 2 10 0 0 116 17 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 364 16 846 18 037 9 137 20 725 0 18 582 12 898 27 144 16 905 12 286

142 12 6 876 2 888 480 458 7 083 2 736 5 479 0 3 445

2 913 1 000 1 615 1 240 750 464 1 854 1 044 915 1 495 1 090

29 142 5 747 0 0 3 721 0 0 0 0 4 111 0

3 042 413 971 383 406 16 735 368 441 1 112 578

63 722 24 024 27 499 13 675 26 084 948 28 254 17 046 34 095 23 640 17 455

8 499 40 253

3 759 0

1 048 5 818

0 8 550

484 1 430

13 798 56 116

14 425 81 666

0 65

0 0

6 023 40 733

1 884 0

425 5 818

8 550

345 1 430

8 677 56 596

14 425 56 305

0 46

0 0

6 023 27 486

1 884 0

425 2 781

0 5 048

345 698

8 677 36 059

118

51 522

21

3 375

19 990

1 628

76 654

111 961

118

0

53 040

21

3 423

19 990

1 628

78 220

72 999

26

0

34 923

15

2 380

12 514

819

50 677

60

0

0

3 749

6 555

93

10 457

15 081

0

0

0

655

2 535

56

3 246

15 081

0

0

0

0

655

2 535

56

3 246

168 693 50 808 6 745 27 354 0 84 907

0

962 747

1 493

403 520

46 693

47 964

148 237

20 033

667 940

993 345

1 433

0

417 358

48 665

45 291

144 217

19 996

676 960

698 869

568

0

281 856

31 518

29 398

93 050

13 415

449 805

177 348

200

61 605

436

13 421

28 175

5 486

109 323

186 650

200

0

63 336

436

13 442

28 175

5 486

111 075

126 526

7

0

41 586

164

9 513

17 208

3 379

71 857

99 785 23 394 13 192 22 317

220 29 30 20

34 791 13 608 8 511 11 726

10 13 0 5

6 481 0 0 0

24 507 3 788 0 4 135

921 226 0 168

66 930 17 664 8 541 16 054

106 415 23 801 14 172 22 578

220 29 30 20

0 0 0 0

35 872 13 692 8 652 11 763

10 13 0 5

7 480 0 0

24 507 3 788 0 4 135

921 226 0 168

69 010 17 748 8 682 16 091

69 995 17 613 10 758 16 736

10 0 0 0

0 0 0 0

25 383 10 111 7 018 8 881

4 4 0 2

5 159 0 0 0

15 595 2 520 0 2 602

792 203 0 145

46 943 12 838 7 018 11 630

105 767 27 899 39 985

20 11 50

54 077 14 367 16 992

4 627 3 364 6 678

5 142 1 312 1 131

15 895 0 0

1 958 712 1 357

81 719 19 766 26 208

108 750 28 803 42 659

20 11 50

0 0 0

55 281 14 800 18 686

4 797 3 364 6 678

5 256 1 312 1 131

15 895 0 0

1 958 712 1 357

83 207 20 199 27 902

77 004 19 072 27 628

10 0 0

0 0 0

34 293 9 780 13 243

2 762 2 024 3 810

3 817 952 691

10 619 0 0

1 420 416 897

52 921 13 172 18 641

46 373 30 512

42 0

17 348 18 501

6 995 2 941

1 879 1 110

0 0

675 377

26 939 22 929

49 759 34 540

42 0

0 0

18 806 19 484

6 995 2 941

1 879 1 110

0 0

675 377

28 397 23 912

28 592 27 173

2 0

0 0

13 787 14 085

3 840 1 841

1 000 667

0 0

400 253

19 029 16 846

Határozat-4_1-Intézm.kötött kiadás

0

4/5


65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 93. Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép98. és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106 Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Gyógyszer vegyszer










Gyógyszer vegyszer




Teljesítés






Gyógyszer Élelmezés vegyszer nyersanyaga




Távhő és Víz-, és Kötött kiadások melegvíz összesen szolgáltatás csatornadíjak díja

27 307 43 163 47 320 30 595 51 073 20 860 85 203

30 28 40 16 10 21 70

15 775 24 600 22 104 15 724 25 099 13 551 34 828

0 5 395 6 167 4 966 5 747 1 522 9

663 2 512 2 070 1 087 2 114 455 2 893

3 537 0 0 0 0 0 25 890

305 720 720 148 934 320 1 742

20 310 33 255 31 101 21 941 33 904 15 869 65 432

28 927 44 438 51 157 32 046 56 599 21 176 88 179

30 28 40 16 10 21 70

0 0 0 0 0 0 0

15 989 25 496 24 115 16 582 26 844 13 696 35 696

0 5 395 6 167 4 966 5 747 1 522 9

663 2 512 2 208 1 087 2 532 455 2 893

3 537 0 0 0 0 0 25 890

305 720 720 148 934 320 1 742

20 524 34 151 33 250 22 799 36 067 16 014 66 300

18 566 31 623 31 639 22 376 43 306 15 056 59 824

0 0 3 0 9 0 34

0 0 0 0 0 0 0

10 249 16 105 15 786 12 281 21 234 9 408 22 728

0 3 410 3 632 3 021 3 138 962 21

512 1 740 1 517 1 029 1 536 331 2 011

2 381 0 0 0 0 0 17 014

171 435 383 82 600 284 1 132

13 313 21 690 21 321 16 413 26 517 10 985 42 940

50 623 58 058 50 723

90 51 47

22 370 22 963 26 078

1 350 548 7 572

1 296 2 403 1 715

7 688 15 563 0

532 951 761

33 326 42 479 36 173

54 589 60 457 54 502

90 51 47

0 0 0

22 798 24 161 26 179

1 350 548 7 572

1 327 2 558 1 918

7 688 15 563 0

532 951 761

33 785 43 832 36 477

37 547 40 368 40 113

18 5 9

0 0 0

16 273 15 963 18 855

905 341 4 786

1 102 1 635 1 459

5 113 9 911 0

468 833 533

23 879 28 688 25 642

35 883

50

14 653

5 576

2 544

0

1 426

24 249

36 643

50

0

14 660

5 576

2 544

0

1 426

24 256

27 714

22

0

10 015

4 446

1 925

0

813

17 221

71 284 6 136

80 30

34 447 0

11 823 1 323

2 477 459

0 0

2 189 62

51 016 1 874

80 385 6 575

80 30

0 0

35 356 0

11 823 1 323

2 477 459

0 0

2 189 62

51 925 1 874

55 761 3 579

72 4

0 0

23 835 0

8 462 841

2 130 265

0 0

1 367 43

35 866 1 153

1 164 800 118 797 55 192 50 624 39 036

1 185 1 006 30 20 60

523 718 25 170 10 499 16 479 7 899

77 067 78 0 11 000 13

53 164 9 399 4 464 3 122 2 645

129 178 32 500 15 066 328 11 321

22 690 3 554 1 688 1 113 594

807 002 71 707 31 747 32 062 22 532

1 233 800 142 214 57 553 51 994 46 182

1 185 1 006 30 20 60

0 0 0 0

541 944 25 291 10 942 16 595 8 317

77 237 84 0 11 000 17

55 243 10 955 4 714 3 345 3 298

129 178 32 500 15 066 328 13 017

22 690 3 856 1 848 1 213 734

827 477 73 692 32 600 32 501 25 443

848 569 91 003 26 530 31 858 27 313

205 233 0 0 27

0 0 0 0 0

370 899 15 339 5 234 8 888 3 732

48 416 0 0 5 104 6

38 991 6 981 1 741 2 153 2 301

82 963 24 097 6 531 184 8 235

15 049 2 057 787 714 426

556 523 48 707 14 293 17 043 14 727

55 050

100

9 000

0

4 576

14 000

393

28 069

63 715

100

0

9 647

0

4 792

14 847

413

29 799

42 878

47

0

6 008

0

2 193

9 789

314

18 351

54 212

325

8 444

9

1 918

14 975

858

26 529

66 257

325

0

9 225

10

2 076

16 498

918

29 052

38 197

69

0

4 714

12

1 321

10 887

418

17 421

58 928 140 416 71 928 71 608 49 660

65 108 100 30 30

29 833 74 832 37 857 39 099 22 548

7 500 0 11 500 14 8 133

1 674 3 808 2 900 2 149 2 136

0 19 490 0 10 500 0

1 667 7 947 2 496 3 154 1 674

40 739 106 185 54 853 54 946 34 521

61 898 186 338 74 362 75 090 54 670

65 158 100 30 30

0 0 0 0

29 862 80 521 37 857 41 294 23 658

8 322 0 12 882 16 9 080

1 806 4 555 3 101 2 341 2 719

0 22 306 0 10 500 0

1 810 9 373 2 683 3 433 1 798

41 865 116 913 56 623 57 614 37 285

34 811 136 334 40 409 52 314 36 676

54 72 56 4 29

0 0 0 0 0

17 062 53 285 18 731 30 039 15 965

3 462 0 6 672 3 4 922

1 173 2 911 2 333 1 005 2 171

0 14 936 0 6 281 0

968 5 575 1 314 2 050 1 048

22 719 76 779 29 106 39 382 24 135

52 034 817 485 72 954

20 1 894 80

26 941 308 601 7 019

7 38 254 1 600

1 608 40 399 6 030

9 691 127 871 17 723

1 682 26 820 1 054

39 949 543 839 33 506

60 099 940 372 75 186

20 1 944 80

0 0 0

31 779 324 988 7 561

9 41 420 1 600

1 608 45 310 6 030

10 451 135 513 17 723

1 785 29 864 1 140

45 652 579 039 34 134

40 502 598 825 47 321

0 591 0

0 0 0

21 621 200 618 4 807

3 20 184 876

1 070 27 353 3 777

6 154 87 094 9 973

1 135 16 806 685

29 983 352 646 20 118

120 049

200

36 242

0

7 000

33 726

6 836

84 004

127 824

200

0

36 399

0

7 348

33 726

7 211

84 884

73 813

49

0

18 285

334

5 014

19 270

2 876

45 828

31 702

20

1 428

1 949

3 091

7 512

283

14 283

35 513

20

0

1 667

2 249

3 253

7 512

304

15 005

19 801

5

0

905

1 137

1 895

5 121

151

9 214

45 043

80

9 019

10

2 735

15 260

590

27 694

47 633

80

0

9 444

11

2 782

15 260

590

28 167

29 652

12

0

6 259

5

1 795

9 718

587

18 376

43 267

650

4 845

853

3 512

14 020

895

24 775

47 411

650

0

4 947

940

3 512

14 020

958

25 027

30 999

345

0

3 051

443

2 304

9 382

455

15 980

66 574

60

3 473

26 705

7 023

0

2 375

39 636

76 894

60

0

3 570

27 692

7 458

0

2 466

41 246

51 640

0

0

2 061

14 998

4 913

0

1 008

22 980

80 641

30

28 910

21 171

4 414

0

2 113

56 638

90 946

30

0

29 142

23 393

4 414

0

2 288

59 267

60 309

5

0

16 023

13 020

3 406

0

1 303

33 757

50 906

40

15 942

2 978

2 022

10 227

694

31 903

67 722

100

0

15 989

3 434

5 164

14 247

848

39 782

27 912

18

0

8 982

1 907

1 361

3 524

656

16 448

32 003

85

950

9 934

3 694

0

890

15 553

38 829

85

0

1 105

9 934

3 694

0

890

15 708

22 986

15

0

640

5 039

2 401

0

629

8 724

45 468

0

3 454

18

3 823

20 818

747

28 860

50 524

0

0

3 839

20

4 095

20 818

801

29 573

28 573

0

0

1 939

455

2 119

8 541

334

13 388

46 911

40

1 837

21

2 944

19 758

660

25 260

53 245

40

0

1 888

21

2 944

19 758

711

25 362

36 718

2

0

1 460

2

2 193

11 537

452

15 646

74 572 44 596

56 65

30 168 2 558

0 0

2 991 6 740

15 375 12 396

2 427 425

51 017 22 184

77 416 46 594

56 65

0 0

30 251 2 928

0 0

3 312 6 740

15 375 12 396

2 624 425

51 618 22 554

44 364 28 322

0 4

0 0

16 533 1 812

0 0

1 717 2 389

6 777 7 375

2 255 305

27 282 11 885

0

0

47 569

50

802 255

1 456

0 0

592

55

3 863

19 868

998

25 426

50 157

50

0

688

59

3 863

19 868

1 076

25 604

30 708

8

0

319

33

2 926

9 975

659

13 920

146 437

65 294

59 882

186 683

20 987

480 739

885 894

1 516

0

149 418

69 353

64 609

190 703

22 332

497 931

533 118

463

0

83 076

38 249

38 210

101 193

12 355

273 546

20 737

0

0

1 882

1 188

0

352

3 422

78 862

0

0

0

1 960

1 188

0

352

3 500

42 002

19

0

0

1 397

791

0

237

2 444

15 175 5 562 36 699

0 0 0

0 0 12

1 106 776 2 362

934 254 2 581

0 0 5 040

84 268 136

2 124 1 298 10 131

44 380 34 482 45 170

0 0 0

0 0 0

0 0 12

1 106 854 2 362

934 254 2 581

0 0 5 040

84 268 136

2 124 1 376 10 131

27 970 14 032 27 330

19 0 0

0 0 0

0 0 12

795 602 1 703

582 209 1 638

0 0 3 139

57 180 135

1 453 991 6 627

9 580

0

114

454

422

0

210

1 200

13 192

0

0

114

454

422

0

210

1 200

9 211

16

0

75

167

247

0

308

813

10 031 13 208 45 191

0 0 0

0 0 0

0 2 997 1 774

0 1 175 3 145

187 0 3 949

0 132 347

187 4 304 9 215

13 524 14 558 53 454

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2 997 1 774

0 1 175 3 214

187 0 3 949

0 132 347

187 4 304 9 284

8 316 9 184 27 718

0 0 111

0 0 0

0 0 0

0 1 633 1 422

0 924 2 631

109 0 1 725

0 81 309

109 2 638 6 198

135 446 416 631 82 807 499 438 267 510

0 50 0 50 0

0 0

126 0 0 0 740

9 469 3 120 168 3 288 433

8 511 12 500 1 896 14 396 8 670

9 176 17 568 5 275 22 843 1 834

1 177 1 457 241 1 698 1 098

28 459 34 695 7 580 42 275 12 775

218 760 495 569 95 669 591 238 267 510

0 50 0 50 0

0 0 0 0 0

126 0 0 0 740

9 547 3 120 168 3 288 433

8 580 12 500 2 277 14 777 8 670

9 176 17 568 5 275 22 843 1 834

1 177 1 457 241 1 698 1 098

28 606 34 695 7 961 42 656 12 775

123 761 335 826 66 280 402 106 203 636

146 24 0 24 198

0 0 0 0 0

87 0 0 0 548

6 322 2 078 88 2 166 145

6 231 9 302 1 548 10 850 6 544

4 973 11 627 3 146 14 773 1 110

1 070 814 140 954 1 460

18 829 23 845 4 922 28 767 10 005

80 512 6 458 761

15 48 880

0 253 600

40 1 849 254

10 165 382 944

3 640 300 286

0 795 510

1 288 148 391

15 148 3 778 865

86 204 7 000 582

15 49 072

0 260 609

40 1 901 116

10 701 393 539

3 977 310 947

0 803 464

1 351 153 120

16 084 3 871 867

50 011 4 650 904

0 35 433

0 152 155

11 1 269 117

5 432 231 729

2 779 204 910

0 499 041

675 102 489

8 897 2 494 874

Határozat-4_1-Intézm.kötött kiadás

0

5/5


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Eredeti előirányzat Megnevezés


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

I.

Adósságszolgálat

3 034 180

II.

Polgármesteri Hivatal

3 114 835

1 898 437

622 278

573 120

2.1

Igazgatás

2 812 803

1 782 321

593 367

436 115

2.2

Képviselők

148 032

116 116

28 911

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6.

Időközi választás

Működési célú

Felhalmozási célú

2 676 380 1 000 1 000

116 309

28 939

1 000

2 329 719

110

2 355 037

1 483 549

461 257

404 573

10 503

110

2 152 031

1 407 340

439 308

300 338

75 754

21 806

1 126

234 640

234 027

613

98 255

97 642

37 553

15 973

21 580

0

20 000

20 000

0

Beruházási kiadások

3 121 942

5 270 81 472 0

3 320

1 500

44 400

483 834

9 345

1 825

34 090

5.1

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

14 343

4 320

1 382

5.2

Egészségügyi feladatok

90 819

115 000

3 021 942

100 000

3 021 942

318 855 49 220

318 855

15 000

1 296 5 295

207

1 071 976

500

134

994 876

737

70 228

0

5 294

207

57,08

405 878

2 918 941

1 606

458

83 489

0

0

199 436

2 579 626

54 326

50,53

227 501

4 969 276

193 207

2 898 801

1 091

349

79 883

189 286

2 573 866

54 326

52,82

515

109

3 606

0

0

0

5 760

0

16,39

2 900

172

42 716

7 265

180 056

0

81 713

0

1 091

349

96 327

2 880

1 386

50 943

657 898

11 914

2 282

110 900

212 671

212 671 5 760

0

812 809

0

0

0

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen

676 867

0

45 817

54 000

577 050

0

0

0

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

100 000

9 132

425 846

0 9 990

15 000

3 240

54 000

24,59

4 975 036

66 901

45 817

698

0

27 339

0

143

242 501

1

912 626

0,00 455

0

968

Önkormányzat által folyósított ellátások

41,87

84 972

980

3 040

42,65

0

3 269

443

66,51 613

1 000

91 809

5 025

71,59

147 270

132 600

75 600

110

1 785 971

5 191

303 072

68,40

3 935

134

59 979

Népjóléti feladatok

110

1 735

3 240

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

0

1 000

82,47 4 548

500

15 000 0

0

3 971

435 334

5.3

0,00

10 150 0

314 822

10 150

67,67

0

97 824

47,85

1 213

0

60 249

0

61 231

243

0

16 850

0

0

0

44 138

0

46,18

60 249

0

0

0

30 830

980

1

17 100

1 373

11 376

0

0

0

33,58

75 600

76 299

1 500

500

5 444

5 892

62 963

0

0

0

49 449

0

0

251

5 892

43 306

0

0

0

64,81

294 564

357 190

6 165

813

11 216

0

301 421

0

37 575

0

173 312

1 677

171

8 515

0

125 374

0

37 575

0

48,52

0

2 096 378

0

94 418

44 224

1 957 736

0

0

0

0

1 679 128

0

81 195

226

1 597 707

0

0

0

0

80,10

0

1 827 618

0

94 418

44 224

1 688 976

0

0

0

0

1 499 751

0

81 195

226

1 418 330

0

0

0

0

100 000

709 393 31 487

604 250

31 487

28 211

82,06

604 250

85,18

28 211

89,60

3 914

3 914

32 920

32 920

28 356

28 356

86,14

22 800

22 800

164 128

164 128

144 705

144 705

88,17

6.1.5 Helyi lakásfenntartási támogatás

78 506

78 506

78 506

78 506

46 183

46 183

58,83

2 824

2 824

20 998

20 998

18 585

18 585

88,51

6.1.6 Adósságcsökkentési támogatás

3 348

709 393

6.1.4 Normatív lakásfenntartási támogatás

6.1.3 Időskorúak járadéka

3 348

1 245

3 240

3 450 27 600

0

1 565

1 000

5 776 391

60 969

15 000

2 460

186 213 0

1 878 079

5 487 751 318 855

5.4

6.1.2 Rendszeres szociális segély

495 712

2 515 932 32 696

125 000

0

6.1.1

623 118

0

125 000

1 000

6.1

1 875 454

1 000

4 769

44 400

VI.

3 005 897

307 800 0

4 769

1 618 132

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

761 268

98 686

1 500

V.

653 622

3 128

3 320

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

1 994 223

11 183

3 505 017

4.4

2 742 811

3 442 919

Dologi

11 183

1 700 604

Felújítási kiadások

0

Teljesítés

148 376

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

Városrendezési tervek készítés

3 050 611 20 000

Dologi

Munkaadót Személyi terhelő juttatás járulék

9 000

Városüzemeltetési kiadások

4.2

0

Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

3 005

IV.

4.3


Felújítás

Munkaadót Személyi terhelő juttatás járulék

9 000

III.

4.1

Beruházás

357 800 0

Ezer Ft-ban Teljesítés Támogatás TársadalomTeljesítés szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás %-a egyéb TB célú célú juttatások

Módosított előirányzat Támogatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

37 631

6 531

31 100

322 521

55 132

267 389

284 779

48 510

236 269

88,30

6.1.8 Helyi ápolási díj

226 361

39 286

187 075

226 361

39 286

187 075

190 713

32 685

158 028

84,25

6.1.9 Átmeneti segély

36 750

36 750

36 750

36 702

31 690

31 640

86,23

6.1.10 Temetési segély

19 033

19 033

19 033

19 033

15 392

15 392

80,87

0

0

33 873

33 873

33 992

33 992

100,35

6.1.7 Normatív ápolási díj

6.1.11

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás

6.1.12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6.1.13

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás

6.1.14. Közösségi ünnepi rendezvények 6.2 6.2.1

9 700 136 000

235 759

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

102 459

6.2.3. Átmeneti segély 6.2.4. Köztemetés

9 700

9 700

9 700

9 561

9 561

98,57

131 948

44 000

87 948

63 158

63 158

47,87

10 000

176

9 824

176

176

0

1,76

0

0

0

268 760

0

179 377

235 759

0

0

0

0

102 459

268 760

0

0

126 843

0

0

0

0

126 843

179 377

0

0

117 117

0

0

0

0

117 117

66,74 92,33

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0,00

43 300

43 300

51 917

51 917

31 863

31 863

61,37

5 000

5 000

5 000

5 000

3 067

3 067

61,34

80 000

80 000

80 000

80 000

27 330

27 330

34,16

VII.

6.2.5. Közgyógyellátás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

149 342

VIII.

Közművelődési feladatok

14 297

Határozat-5-központi

0

50

82 000

0

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz6.2.2. vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

54 000

48

149 342 1 209

525

5 186

0

6 810

118 821 0

567

0

21 933

118 821 1 209

1/24

525

14 224

0

4 988

84 107 0

987

0

9 291

84 107 110

21

8 640

0

100

70,78 0

420

0

42,36


IX. 9.1


Személyi juttatás



Dologi

Teljesítés Támogatás TársadalomTeljesítés szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás %-a egyéb TB célú célú juttatások


Megnevezés

Működési célú


Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

Személyi juttatás

Teljesítés


Dologi

Támogatások

1 965 010

0

0

74 476

0

1 821 534

69 000

0

0

2 159 251

0

0

177 680

0 1 912 571

69 000

0

0

1 582 927

0

0

99 914

0 1 431 263

51 750

0

0

73,31

Önkormányzati, illetve többségi tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 621 680

0

0

0

0

1 552 680

69 000

0

0

1 654 280

0

0

0

0 1 585 280

69 000

0

0

1 273 261

0

0

0

0 1 221 511

51 750

0

0

76,97

9.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása

70 227

70 227

70 227

70 227

54 621

54 621

77,78

9.1.2

Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása

8 775

8 775

8 775

8 775

6 581

6 581

75,00

9.1.3

Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása

130 000

130 000

130 000

130 000

94 000

94 000

9.1.4

Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása

9.1.5

Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

Db-i Sportcentrum Kht. beruházási 9.1.6 támogatása 9.1.7

Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása

9.1.8 Főnix Rendezvényszervező Kht 9.1.9

Debrecen Jégcsarnok Kft. működési támogatás

9.1.10 Galéria müködési költsége 9.1.11 TISZK Kht. önrész és működési kiadás 9.2

Sportszervezetek támogatásai összesen

9.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

49 000

49 000

321 878

49 000

321 878

20 000

49 000

331 678 20 000

36 750

331 678

20 000

251 209 20 000

72,31 36 750

75,00

251 209

15 000

75,74 15 000

75,00

50 000

50 000

50 000

50 000

36 100

36 100

710 000

710 000

710 000

710 000

532 500

532 500

75,00

50 000

50 000

50 000

50 000

37 500

37 500

75,00

200 600

200 600

200 600

200 600

200 600

200 600

100,00

11 200

11 200

34 000

34 000

8 400

8 400

185 000

0

0

0

0

55 000

185 000

0

0

0

55 000

215 000

0

0

0

0

55 000

215 000

0

0

0

55 000

153 750

0

0

0

0

41 250

153 750

72,20

24,71 0

0

0

41 250

9.2.2 DVSC Futballszervező Rt.

70 000

70 000

70 000

70 000

9.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

7 500

7 500

75,00

9.2.4 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

50 000

50 000

50 000

50 000

37 500

37 500

75,00

9.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás 9.3

Vállalkozások támogatása összesen

9.3.1 DB AIRPORT Kft. 9.3.2 Debrecen Városi Televízió Kft. 9.4 X. 10.1

0 70 000

0

70 000 70 000

Egyéb támogatások és tagdíjak

88 330

4 476

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

56 500

Kulturális "Alap"

38 000

Ifjúságpolitikai "Alap"

4 500

10.3

Környezetvédelmi "Alap"

9 000

10.4

Civil "Alap"

5 000

11.1

Postaköltség

11.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

11.3

Áfa befizetés

11.4

Egyéb kiadások

Egyéb kiadások

0

0

0

0

0

0 70 000

10.2

XI.

30 000 0

1 559 918

0

0

7 200

83 854 0

49 300

0

0

0

38 000 7 200 8 015

2 549

30 000

1 083 124

0

29 000 25 341

4 000

1 280

250

100

0

0

91 078

75,00

15 000 0

0

91 078 53 000 38 078

50,00

0

0

0

0

0

54,21 60,23 47,60

121 967

0

0

9 676

0

112 291

0

0

0

64 838

0

0

8 836

0

56 002

0

0

0

53,16

55 600

0

0

10 200

0

45 400

0

0

0

17 363

0

0

5 250

0

12 113

0

0

0

31,23

0

0

5 250

0

0

0

0

5 000

5 200 2 222 059

33 950 10 200 9 535

3 318

1 194 761

9 143

4 450

350

1 800

7 050

5 200

820

0 1 014 445

0

0

0

30 000

29 000

29 000

702 676

702 676

20 061

27 451

4 000

1 280

168 554

1 770

530

10 700

0

38 078

4 450

0

0

53 000

12 000 0

15 000 0

80 004

33 950

0

0

88 000

30 000

112 061

168 004

80 004

4 500

466 230

30 000 0

52 500

88 000

1 800

30 000

702 676

168 004

52 500

71,51 75,00

29 000

3 398

1 026

0

0

634 956

0

0

0

18 774

64,74

295 122

7 465

372

215

2 728

51 362

1 617

530

44 625

52,79 56,67 42,00

4 150

Gazdaságfejlesztési feladatok

123 111 186 000

11.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

302 000

302 000

679 500

679 500

377 500

377 500

55,56

11.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

152 000

152 000

167 308

167 308

93 331

93 331

55,78

155 185

155 185

155 185

100,00

200

41,58

192 500

94 176

4 590

0

0

0

94 176

30,47 48,92

11.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

11.10

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 000

1 515

485

11.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

7 790

2 250

684

11.12

Emlékév

0

222

92,89

11.13

Ünnepi rendezvények

0

30

30

30

30

100,00

11.14

Normatív állami támogatások elszámolása

0

59 946

59 946

59 747

59 747

XII. XIII.

Vagyongazdálkodási feladatok Kisebbségi önkormányzatok

155 185

0

27,19

Új városháza bérleti díja

0

0

0

11.5

192 500

7 272

533 589

11.6

186 000

0

7,87 58,75 15,77

17 000

18 774 4 150

1 800 820

295 122

18 021

26,93

350

17 000

702 676 158 982

1 172 969

9 143

1 530

1 515

807

7 348

2 250

684

239

2 954 566

264 561

0

9

274 268

0

15 000

0

13 315

2 960

0

355

0

1 189 819

0

9

99 175

0

5 000

0

1 084 648

987

191

0

8 387

1 605

612

6 115

0

55

0

0

0

818

8 991

231

29

1 512

1 828

545

3 477

1 000

1 000

2 725

471

164

1 790

300

808

500

500

1 323

280

50

988

5

1 005

1 404

150

30

1 224

952 605

0

0

952 605

0

0

500

14.1

Általános tartalék

400 000

14.2

Céltartalék MINDÖSSZESEN

Határozat-5-központi

500 0

0

0

0

0

0

0

400 000

466 468 20 323 197

866 468

545 264

466 468 1 920 326

674 494

7 301 137

3 017 022

541 800

5 732 514

318 855

25 690 906

1 330

10

29

1 241

4 897

1 427

511

2 959

76

62

670

92

10

898

0

0

0

0

545 264

407 341 817 049

40 151

347 0

2/24

756 861

8 225 173

0

50

29,65 5

75,96 24,72

0

0

0

0

0

619 301

8 064 507

409 486

14 920 699

0,00 0,00

0 1 967 868 3 623 398

62,99 71,43

347 0

36,67

81,60

0

407 341 2 024 312

99,67

3 291

1 862

50

1 165

2 952 478

6 001

866 468

0

3 245 046

1 000

Tartalékok

0

222

3 000

Román Kisebbségi Önkormányzat

0

281

1 000

13.5

6 000

222

0,00 1 409

3 000

XIV.

0

3 055

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat

0

1 030

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat

0

3 384

13.1 13.3

0

2 690 005

17

0

13.2 13.4

6 000

3 326

2 322

0,00 1 493 668

544 884

4 608 282

1 605 709 2 418 878

437 399

3 756 249

55 630

58,08

5/I.számú melléklet Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása adatok ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Sorszám

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Lejárat

Eredeti összege

Állomány (a hitelező bankok által leigazolt árfolyamon) 2006. XII. 31.


Tőketörlesztés 2007. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

Összesen (tőketörlesztés+ka matfizetés + egyéb költség)

Teljesítés


II. n. év

III.n. év

Egyéb költségek


IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)


II. n. év

III.n. év

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)

Egyéb költségek


IV.n.év

1.

11738008-15461009-80330006

OTP Bank Rt.

2007.XII.28.

709 190

145 672

36 418

36 418

36 418

36 418

145 672

5 500

151 172

36 418

36 418

36 418

36 418

145 672

5 500

151 172

35 609

35 811

36 274

107 694

3 949

111 643

2.

11738008-15461009-80340005

OTP Bank Rt.

2008.XII.28.

782 067

335 143

41 893

41 893

41 893

41 893

167 572

12 600

180 172

41 893

41 893

41 893

41 893

167 572

12 600

180 172

40 963

41 193

41 727

123 883

10 727

134 610

3.

11738008-15461009-80350004

OTP Bank Rt.

2009.XII.28.

917 503

529 919

44 160

44 160

44 160

44 160

176 640

19 900

196 540

44 160

44 160

44 160

44 160

176 640

19 900

196 540

43 180

43 423

43 985

130 588

17 827

148 415

4.

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés

2010.XII.30.

650 000

546 974

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

11 740

141 740

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

11 740

141 740

130 000

130 000

7 570

137 570

5.

ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés

2010.XII.30

1 606 000

1 364 210

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

29 270

350 470

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

29 270

350 470

160 600

240 900

19 481

260 381

HVB Bank Hungary Zrt.

2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31)

4 600 000

4 146 498

0

0

0

0

0

88 980

88 980

0

0

0

0

0

100 980

100 980

0

73 268

73 268

HVB Bank Hungary Zrt.

2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31)

6.

7.

16240. számú szerződés

16294.számú szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

4 500 000

0

0

0

0

0

0

0

13 764 760

7 068 416

235 271

235 271

235 271

235 271

941 084

167 990

0

15 000

15 264 760

7 068 416

235 271

235 271

235 271

235 271

941 084

182 990

I. ütem 2007.VI.12.

1 315 920

1 315 920

II. ütem 2009. XI.24.

1 184 000

1 184 000

17 764 680

9 568 336

Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel

2007.XII.30. Adósságszolgálat összesen

Kötvénykibocsátás I. ütem Kötvénykibocsátás II. ütem

Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Összesen

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2014.III.01

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.)

2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Mindösszesen:

Határozat-5.I.adóságszolg

1 500 000

2017.I.31 17 764 680

9 568 336

1 315 920

235 271

1 551 191

235 271

235 271

0

0

0

0

0

0

38 000

0

1 109 074

235 271

235 271

235 271

235 271

941 084

217 990

0

15 000

0

1 124 074

235 271

235 271

235 271

235 271

941 084

232 990

15 000

1 315 920

80 300

0

12 796

410 352

120 427

202 286

0

733 065

145 618

0

14 668

410 352

120 427

202 286

0

733 065 1 315 920

38 000 0

1 159 074

0

1 174 074

15 000

1 447 535

11 800

121 202

2 257 004

444 376

41 431

2 742 811

410 352

41 185

41 185

893 351

101 984

17 568

1 435 472

14 668

101 984

13 200

1 431 104

11 800

121 202

2 257 004

394 376

25 000

2 676 380

235 271

40 000

41 185

41 185 0

173 815

173 815

0

88 179

20 000

5 000

25 000

0

4 487

4 487

67 800

10 767

10 651

10 752

32 170

20 192

52 362

3 050 611

462 304

1 446 998

213 038

2 122 340

375 128

40 000

40 000 0

225 000

225 000

20 000

20 000

5 000

25 000

20 000

67 800

10 700

10 700

10 700

10 700

42 800

25 000

3 034 180

307 156

1 561 891

245 971

245 971

2 360 989

648 191

10 700

10 700

10 700

10 700

42 800

25 000

305 971

1 561 891

245 971

245 971

2 359 804

649 376

25 000

3/24

41 431

1 315 920

0

109 402

235 271

29 631

109 402

160 286

0

235 271

101 984

0

878 683

1 315 920

1 551 191

1 315 920

12 796 0

0 1 436 347

202 286

0

2 048 985

262 270

896

896

18 464

2 329 719

41 185

0

41 185 88 179

18 464

2 515 932

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


MEGNEVEZÉS

Teljesítés

Teljesítés %-a

Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:

Határozat-5.II.2.1.igazgatás

4/24

5

5

34 950 1 200 10 850 0 18 860 0 2 350 0 10 350 78 565

43 539 833 11 308 510 19 394 46 3 928 0 10 836 90 399

4 537 43 174

0,00 0,00 52,40 56,30 14,72 16,86 59,00 100,00 53,84 0,00 41,87 47,76

51 050 661

58 679 1 073

33 954 199

57,86 18,55

0 200 150 2 770 25 010 38 912 3 000 27 595 147 124 296 472

0 246 150 3 498 28 226 43 866 3 530 29 577 165 123 333 968

0 246 1 809 20 732 23 453 1 783 15 059 124 562 221 797

0,00 100,00 0,00 51,72 73,45 53,47 50,51 50,91 75,44 66,41

2 000 9 720 16 964 5 092 10 350 44 126

2 110 11 124 21 714 5 715 11 478 52 141

650 7 040 12 488 3 442 1 196 24 816

30,81 63,29 57,51 60,23 10,42 47,59

4 712 9 208 2 662 370 16 952 436 115

4 712 9 333 4 789 370 19 204 495 712

3 397 5 919 1 235 0 10 551 300 338

72,09 63,42 25,79 0,00 54,94 60,59

22 815 469 1 664 86 11 442 46 2 115

5/III. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

1.


Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás

Személyi juttatás


Dologi

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Működési célú


Beruházás


Felújítás

Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulék


Dologi

Teljesítés Támogatás Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás


Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú

Dologi

Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

6 500

6 500

6 830

6 830

2 640

2 640

38,65

63 000

63 000

73 573

73 573

32 895

32 895

44,71

3 000

3 000

3 260

3 260

137

137

4,20

4. Közvilágítás

458 800

458 800

514 939

514 939

335 133

335 133

65,08

5. Parkfenntartás

440 632

407 732

490 734

453 969

242 684

211 637

6. Köztisztaság fenntartása

333 500

333 500

344 375

344 375

203 836

203 836

59,19

1 950

1 950

3 126

3 126

292

292

9,34

319 250

319 250

360 832

358 671

198 653

196 493

2 000

2 000

2 576

1 100

20 000

19 000

2. Belvízelvezetés

3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása

8 Helyi utak fenntartása

9. Tervezési feladatok

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

11. Erdei kisvasút támogatása

7 000

12. Közműnyilvántartás

1 000

1 000

13. Egyéb kommunális szolgáltatás

2 000

1 400

14.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

40 972

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása Összesen:

Határozat-5.III.városüzemeltetés

1 000

25 362

7 000

0

0

1 618 132

500

134

1 000

1 000

600

2 500

400

40 972

40 972

81 472

0

0

0

1 878 079

3365

1 500

454

207

1476

1 000

12 965

5/24

134

1 785 971

3365

1 500

453

49,45

207

1476

500

134

11 594

51,12

5 250

75,00

0

2 100

1 195

40 972

34 796

0,00

195

84 972

0

5 295

207

1 071 976

1 000

47,80

34 796

84,93

24

24

1 000

55,05

57,30

737

5 250

1 000

500

27 682

1 476

7 000

1 000

1 000

23 728

33 400

7 000

1 000

1 000

1 700 604

32 900

500

134

994 876

2,40

737

70 228

0

5 294

207

57,08

5/III/1. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés

1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2


Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás Utcanévtáblázás Emlékmű fenntartás Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása


6 500 4 000 2 500 63 000 10 000 15 000

6 830 4 000 2 830 73 573 10 000 15 000

2.3 Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

9 000

19 573

2.4 Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton 2.5 ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok 2.6 pótlása 2.7 Átereszek átépítése, kialakítása 2.8 Csapadékvíz átemelők üzemeltetése 3. Települési vízellátás 3.1 Ejektoros közkutak le- és felszerelése 3.2 Kertségi kutak karbantartása 3.3 Tüzivíztározók karbantartása 4. Közvilágítás 4.1 Közvilágítás üzemeltetése 4.2 Köztéri órák karbantartása 4.3 Díszvilágítás üzemeltetése 4.4 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 5. Parkfenntartás 5.1 Közhasznú zöldterület fenntartása 5.2 Növényvédelem 5.3 Erdőterületek fenntartása 5.4 Köztéri utcabútorok javítása 5.5 Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés 5.6 Szökőkutak üzemeltetése 5.7 Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése 5.8 Gallyazás 5.9 Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái 5.10 Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok 5.11 Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek 5.12 Tiszta Virágos Debrecenért 5.13 Tiszta Udvar Rendes Ház 5.14. Növénytelepítés 6. Köztisztaság fenntartása 6.1 Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás 6.2 Téli munka (I. és IV. negyedév) 6.3 Szúnyogirtás 6.4 Közüzemi díjak 6.5 Illegális szemétlerakók megszüntetése 6.6 Patkánymentesítés

10 000

10 000

1 500

1 500

6 000

6 000

10 000 1 500 3 000 1 000 1 000 1 000 458 800 448 000 6 300 2 700 1 800 440 632 324 632 12 000 10 500 5 000 37 000 12 000 10 000 10 000 2 500 3 000 2 000 10 000 2 000

10 000 1 500 3 260 1 000 1 260 1 000 514 939 504 408 6 300 3 502 729 490 734 314 269 12 000 14 100 5 000 37 000 14 584 22 717 30 500 5 455 5 906 2 203 10 000 2 000 15 000 344 375 250 616 25 500 17 000 11 759 32 000 7 500

Határozat-5.III. városüz. részletes

6/24

333 500 254 000 20 000 17 000 10 000 25 000 7 500

Teljesítés

Teljesítés %-a

8 245

38,65 40,23 36,43 44,71 0,00 54,97

13 084 6 000

66,85 60,00

2 640 1 609 1 031 32 895

0,00 5 537 29 137 137 335 133 332 906 849 802 576 242 684 177 850 6 586 4 793 2 604 18 334 5 926 11 038 2 955 2 232 366 10 000

203 836 153 020 24 624 7 460 14 732 4 000

92,28 0,00 1,93 4,20 0,00 10,87 0,00 65,08 66,00 13,48 22,90 79,01 49,45 56,59 54,88 33,99 52,08 49,55 40,63 48,59 0,00 54,17 37,79 16,61 100,00 0,00 0,00 59,19 61,06 96,56 0,00 63,44 46,04 53,33

Ezer Ft-ban Megnevezés

7. 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3


Temetők fenntartása Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás Stabilizált földút fenntartása Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Felszólítások eljárási díja Téli fagykár elháratás Közlekedési adatok nyilvántartása Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás Fedett utasvárók javítása Autóbuszöböl javítása

8.3.4 Lakott külterületek közlekedési költségei 8.4 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések Erdei kisvasút támogatása Közműnyilvántartás Egyéb kommunális szolgáltatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Állati eredetű hulladékok elszállítása Városüzemeltetés összesen:

Határozat-5.III. városüz. részletes

Teljesítés

Teljesítés %-a

9,34 292 198 653 55,05 148 670 56,61 80,50 89 632 10 000 100,00 29,78 5 956 59,70 18 710 0,00 23,08 1 500 33,00 660 69,41 22 212 0,00 23 626 47,42 53,43 19 689 55,03 3 577

1 950 319 250 220 950 110 000 10 000 20 000 25 000 35 000 4 500 2 000 12 000 2 450 52 300 39 000 6 500

3 126 360 832 262 628 111 340 10 000 20 000 31 338 43 000 6 500 2 000 32 000 6 450 49 822 36 850 6 500

1 800

1 800

5 000 44 000 4 000 4 000 4 000

4 672 46 382 4 000 4 000 4 000

20,00 0,00 26 357 56,83 4 000 100,00 0,00 0,00

32 000

34 382

22 357

65,03

2 000

2 000

2 000

2 576

1 476

0,00 57,30

20 000

25 362

12 965

7 000 1 000 2 000

7 000 1 000 2 500

5 250

40 972

40 972

34 796

1 000 1 700 604

7/24


360

1 195

24 1 000 1 878 079 1 071 976

51,12 75,00 0,00 47,80 84,93 2,40 57,08

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban

Sorszám


Megnevezés

I. Tervezett fejlesztések Kölcsey Központ egyéb munkák 233 433 Kölcsey Központ környezet, park + közvilágítás 12 000 MODEM vásárlás 1. részlet 937 968 HEFOP 4.2.1. Debreceni bölcsődék felújítása 104 288 Monostorpályi út korszerűsítése 9 136 Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással) 386 323 Debreceni Repülőtér (KIOP támogatással) 1 000 Tervezési és szakértési feladatok 50 000 Sumen u. szervízút mellett várakozóhelyek kialakítása 1 000 CIVITAS II. program 15 863 Közbeszerzési eljárások közzétételi díja 5 000 Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA 572 933 HBM-i hulladékkezelő rendszer, ISPA 32 367 2. számú villamosvonal tervezése 29 073 Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése 99 756 Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése 43 000 Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése 80 000 2006.évi panelprogram, lakossági visszafizetések 11 802 2006.évi 2007. évben megvalósuló panelprogramok összesen (19-41. 100 000 sorok) 19 Hajó u.2-4. 20 Bethlen u.42-44. 21 Görgey u.4. 22 Menyhárt tér 1-6. 23 Böszörményi út 39-53. 24 Károlyi M.út 5. 25 Piac u.7-9. 26 Borbíró tér 1-4. 27 Batthyány u.5-7-9. 28 Vargakert u.1-3. 29 Szoboszlói út 18-20. 30 Kardos u.17/A. 31 Kardos u. 21/A. 32 Kardos u. 25/A. 33 Kardos u. 29/A. 34 Krónikás u.3-5-7. 35 Mikszáth K.67-69-71. 36 Vincellér u.2. 37 Damjanich u.3. 38 Vasvári P.u.3-5. 39 Sinai M.u.17-21. 40 Szigligeti u. 4-10. 41 Derék u.18. Hadházi út építésének folytatása (Zákány és Vas G.utcák között) 42 50 000 TRFC támogatással Intézmények akadálymentesítése 43 20 000 44 Terápiás Ház III.ápolási egység (TRFC támogatással) 40 000 Csapadékvíz elvezető csatornák, műtárgyak építése, meglévő 45 30 000 Csapadékvíz-elvezető csatornák kapacitás bővítése 46 20 000 Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés) 47 30 000 Új piac berendezési tárgyai (első beszerzés) 48 27 000 Pályázati önrész 49 100 000 Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítés 50 80 000 I. Tervezett fejlesztések összesen 3 121 942 II. Folyamatban lévő fejlesztések 51 Kölcsey Központ parkolóvásárlás részlete 52 Repülőtér infrastruktúra tervezése Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, 25%-os állami 53 támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Határozat-5.IV.4.1.Beruházási kiadások

8/24


233 433 12 000 937 968 115 196 9 920 844 135 157 315 57 874 1 000 38 249 5 000 767 377 34 215 30 093 108 872 55 000 90 962 11 802

Teljesítés %-a

Teljesítés

133 812 937 968 107 587 5 086 425 383 156 392 6 998 16 749 3 163 116 857 7 560 28 467 2 587 88 571 11 400

36 120

57,32 0,00 100,00 93,39 51,27 50,39 99,41 12,09 0,00 43,79 63,26 15,23 22,10 94,60 2,38 0,00 97,37 96,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 980 1 020 1 920 960 480 660 540 0 660 1 260 1 800

0,00 0,00 0,00

840 840

0,00 0,00

1 920

0,00

50 000 20 000 29 803 30 000 20 000 30 000 27 000 92 869 284 331 4 145 414

4 453 192 426 2 326 312

100,00 0,00 0,00 3,53 0,00 99,32 0,00 4,79 67,68 56,12

515 391 44 980

257 695 44 980

50,00 100,00

707

99,86

708

50 000

1 058 29 795

Ezer Ft-ban

Sorszám


Megnevezés


54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

2006. évi áthúzódó panelprogramok Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 8-10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Bethlen u. 36-38. sz alatti épület energiatakarékos felújítása Mester u 3-5. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Vas Gereben u. 14-16. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 32. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Civis u. 10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Civis u. 14. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Hajó u. 6-8.sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Kishegyesi u. 50. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Kurta u. 4-6. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása

1 135 1 127 1 555 17 945 17 994 17 562 1 170 1 164 1 173 1 072 61 672 37 688

66

Teleki u. 17-21, Haláp u. 11. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása

28 968

67 Külső kertségek infrastruktúra-fejlesztése 68 Apolló Mozi fejlesztése (légkondícionálás) 69 Városháza tetőfelújítás önrész 70 Veres Péter utca burkolat-felújítás, önrész 71 Gázvezeték utca burkolat-felújítás, önrész 72 Kertvárosi utcák burkolat-felújítása, önrész 73 Rákóczi-Hunyadi közútcsatlakozás átépítése 74 Kerékpárút építése 75 Kiskörút előkészítése (Hatvan-Széchenyi út) 76 Alkotmány út első ütem 77 Közvilágítás bővítésének kisebb volumenű munkálatai II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN

Határozat-5.IV.4.1.Beruházási kiadások

0 0 3 121 942

9/24

76 952 6 200 60 000 29 827 27 527 21 527 249 000 50 000 30 000 40 000 0 1 342 337 5 487 751

Teljesítés %-a

Teljesítés

961 961 1 298 17 839 17 839 17 405 985 985 985 901 61 194 36 780

84,67 85,27 83,47 99,41 99,14 99,11 84,19 84,62 83,97 84,05 99,22 97,59

28 642 75 960 6 200

98,87 98,71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 42,65 52,82

172

0 572 489 2 898 801

5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Megnevezés

I. Életveszély elhárítás

Eredeti Személyi előirányzat juttatás

Támogatás TársadalomMunkaadót Módosított szoc.pol. és Dologi terhelő Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás előirányzat egyéb TB járulék célú célú juttatások

Személyi juttatás


Teljesítés


Dologi

Személyi juttatás

Teljesítés

72 160

72 160

26 924

26 924

0

Súlyos állagromlást megelőző felújítás

65 800

65 800

49 641

49 641

0

III.

Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás

39 664

39 664

19 268

19 268

0

IV.

Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás

54 500

54 500

30 794

30 794

0

36 800

36 800

19 034

19 034

0

5 000

5 000

5 000

5 000

0

6 000

6 000

6 000

6 000

0

3 000

3 000

9 580

9 580

0

35 931

35 931

28 905

28 905

0

0

0

7 525

7 525

0

0

0

10 000

10 000

0

318 855

212 671

212 671

0

II.

V. Szakhatóság által előírt kötelezettség

VI. Riasztóhálózat kiépítése

VII.

Érintésvédelmi, technológiai rendszer felújítás, fenntartás

VIII. Gépfelújítás

Tartalékkeret összesen/Azonnali beavatkozás (mely tartalmazza a IX. sorokban nem szereplő intézmények Közoktatási Közalapítvány pályázat összesen 9000 eFt költségét)

X. 2006. évről áthúzódó feladatok

XI.

VESZ használatba átadott ingatlanok felújítása

Összesen:

Határozat-5.IV.4.2. Felújítás

318 855

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10/24

0

0

0

0

0



Dologi

0

0

0

Támogatás Felhalmozási Beruházás célú

Működési célú

0

0

0

Felújítás

0

5/IV.4.3. számú melléklet Városrendezési tervek kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek

Paneles épületek 4. homlokzatrekonstr.terveinek elkészítése

Összesen:

Határozat-5.IV.4.3. városrendezés


Személyi juttatás


1 000

Társadalomszoc.pol. és Beruházás Felújítás Működési Felhalm.célú egyéb TB célú juttatások

40 000

40 000

8 220 3 320

Dologi

1 500


Személyi juttatás

3 400

7 666 2 880

1 000

1 500 44 400


0

0

0

0

0

Dologi


Támogatás

5760

704

1 000

1 000

260

5 000

5 000

0

1 386 50 943

11/24

0

0

0 5 760

Személyi juttatás


0 9 990

Dologi


Működési célú

3 266

9 026

3 400

60 969 2 880

1 386

Támogatás

Működési Beruházás Felújítás Teljesítés Felhalm. célú célú

41 543

47 303

0

49 220 3 320

Teljesítés


515

109

Felhalm. célú

Beruházás Felújítás

5760

Teljesítés %-a

19,08

80

9,18

260

26,00

0,00

515

109 3 606

0

0

0 5 760

0 16,39

5/V.5.1. számú melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Felújítás

Beruházás


Személyi juttatás


1.

Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2 138

1 620

518

2 138

326

104

2.

Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3 564

2 700

864

3 564 2 700

864

3.

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása

4.

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek)

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, 5. városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők Szakmai napok, kiállítások, 6. rendezvények szervezési költségének támogatása Intézményvezetők szervezett 7. továbbképzése, országos konferencián való részvétel

752

542

600

960

2 907

2 907

507

302

302

12

540

540

450

752

660

1 260

118

0

0,00

450

0

0,00

185

125

900

Arany János tehetséggondozó 11. programban résztvevő tanulók támogatása

90

0

0

0

114 237

53 988

13. Szakértői munka igénybevétele

0

7 900

7 900

12/24

118

52

5,42

30

29,19

40,32

125

635

635

58,80

419

419

46,56

0,00

0

12. Szakmai, informatikai fejlesztés

Határozat-5.V.5.1. oktatás

79,89

12

900

132 600 3 269

1 708

1 708

Teljesítés %-a

148

900

0

Felújítás

359

900

0

Beruházás

30

10. Előre nem tervezhető kiadások

0

Dologi

52

1 080

5 191


300

1 080

0

Személyi juttatás

660

1 080

3 450

Teljesítés

0,00

1 080

1 382

Felújítás

0

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele

4 320

Beruházás

542

310

14 343


0,00

810

Összesen:

Működési célú

Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások

0

810

90

Támogatás

1 708

8. Várostörténet, Civitas vetélkedő

9.

125

Dologi


968 66 901

60 249

0

1 213

0 60 249

50 244

6 106

7 900

7 900

0 61 231

243

0 16 850

44 138

43,98

100,00

0

0

0 44 138

0

46,18

5/V.5.2. számú melléklet Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

1. Kismama és Menopausa Klub

2.

Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete

3. Debreceni Szív Egyesület


Személyi juttatás


Felújítás

Beruházás


Személyi juttatás

Dologi

Teljesítés Támogatás

Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás


Dologi


Támogatás Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

0

0

0

0,00

52

52

52

52

0

0,00

360

360

360

360

360

5. Prevenciós pályázatok

2 700

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

Működési célú


200

2 700

6.

Dologi


200

Egészségfejlesztés megvalósítása

4.



2 700

2 700

3 930

3 240

3 240

1

2 440

2 439

1

501

980

2 950

1 230

3 240

3 240

360

100,00

500

20,53

980

250

31,30

1 373

1 373

42,38

VESZ Kht. foglalkozás7. egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

13 667

13 667

0

0,00

Háziorvosi rendelők 9. üzemeltetési költségének támogatása

32 500

32 500

32 500

32 500

0

0,00

10. Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

100,00

0

200

200

200

200

100,00

0

20

20

66

66

330,00

8.

11.

VESZ Ultrahang készülék vásárlás támogat.

12. Vizitdíjak visszafizetése

Összesen :

Határozat-5.V.5.2. Egészségügy

90 819

24 900

0

0

27 600

24 900

24 900

3 240

59 979

0

0

0 91 809

980

13/24

1 27 339

16 600

16 600

3 240 60 249

0

0

0 30 830

980

1 17 100

66,67

1 373

11 376

0

0

0

33,58

5/V.5.3. számú melléklet Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban Támogatás MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás

Dologi

Támogatás

Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Beruházás

Felújítás


1. Ellátási szerződések

40 000

40 000

40 000

2. Támogatási szerződések

12 100

12 100

10 100

Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

14 895

14 895

4 Támogatott program önrésze

3 605

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása 5 a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

5 000

3.

6

HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet" Összesen:

Határozat-5.V.5.3. népjólét

0

0

0

0

Személyi juttatás


Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások

Támogatás


Beruházás

Felújítás

Teljesítés

40 000

29 996

4 208

6 342

11 121

11 121

7 860

3 605

2 634

2 634

0

5 000

5 000

5 000

5 000

0

75 600

Teljesítés



75 600

0

0

0

5892

7 444

1 500

500 5444

76 299

1 500

500 5 444

14/24

Személyi juttatás

62 963

0

0

0 49 449

Dologi


5892

Felhalmozási Beruházás célú

Felújítás

Teljesítés %a

29 996

74,99

450

62,79

7 860

70,68

0,00

5 000

100,00

251

251

5 892


0

0 251

3,37

5 892

43 306

0

0

0 64,81

5/V.5.4. számú melléklet Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Felújítás

Beruházás


Személyi juttatás


Dologi

Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Beruházás

Felújítás

Személyi juttatás

Teljesítés


Dologi

Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

1. Diáksport

16 200

16 200

9 703

9 703

5 859

5 859

60,38

2. Versenysport

19 570

19 570

19 570

19 570

2 725

2 725

13,92

3. Szabadidősport

17 100

17 100

17 945

275

17 670

1 988

273

1 715

11,08

1 620

11 076

1 950

570

6 936

1 620

7 339

1 340

150 5 649

200

66,26

3 780

1 215

243

2 322

1 268

337

4.

Diáksport versenyek támogatása

4 698

810

200

2 068

5.

Szakszövetségi versenyek támogatása

2 430

1 215

243

972

6.

Futóverseny és egyéb sportrendezvényre

7.

8.

774

774

774

774

Úszó EB (REB) megrendezés költségei

80 000

80 000

142 500

104 925

U 23 Atlétikai EB megrendezés költségei

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Diákolimpiák támogatása 9. (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 300

2 300

1 683

0

1 683

1 683

21

910

33,54

0,00

0

37 575

37 575

37 575

70 000

26,37

100,00

1 683

100,00

10.

2007. évi kiemelt rendezvények

7 000

7 000

7 000

7 000

0

11.

MOL Kupa Hőlégballon verseny

6 000

6 000

6 000

6 000

4 500

4 500

75,00

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

100,00

21 000

14 159

11 159

0

50 000

50 000

50 000

37 375

12. IV. Debrecen Maraton

13. "Jégidő" vásárlás

24 000

14. Uszoda használat

50 000

Összesen:

303 072

Határozat-5.V.5.4. sportfeladatok

3 000

5 025

443

3 040

0

294 564

0

0

0 357 190

3 000

6 165

813 11 216

15/24

0

301 421

0

37 575

0 173 312 1 677

0,00

0,00

37 375

171 8 515

0 125 374

74,75

0 37 575

0 48,52

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS


1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

1 080

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 296

3.

4. Képzőművészeti alkotás

567

5. Kollektív műterem

122

6. Tiszteletdíjak

567

7. Kiadványok támogatása

8.

315

648


Dologi


135 1 980

207

Működési célú


Beruházás

Felújítás

810

246

183

1 080

1 080

441

1 502

122

132

138

1 067

1 425

Határozat-5.VIII. közművelődés

525 5 186

6 000

0

6 810

0

567

Személyi juttatás


315

135

648

207

Dologi

3 689


Támogatás

Működési Felhalmozási célú célú

0

Beruházás

810

183

50


Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

5 2 245

46,47

720

66,67

647

387

387

25,77

0

0,00

132

0

0,00

638

146

1 425

4 178

6 613

6 613

0

525 14 224

0 4 988

16/24

Személyi juttatás

720

6 023

21 933 1 209

Teljesítés

1 080

567

246

Felújítás

2 300

567

0

14 297 1 209


4 949

567

7 425

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

Összesen:

Személyi juttatás


420

0

987

60

16

70

1 182

662

4 556

4 556

0 9 291

110

21 8 640

13,68

100

420

19,62

68,89

0

100

0

420

0 42,36

5/IX.9.4. számú melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Teljesítés


Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás


Dologi




Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

1.

Alföld Alapítvány

8 000

8 000

8 000

8 000

6 000

6 000

75,00

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

1 500

1 500

50,00

3.

Ady Akadémia

1 000

1 000

1 000

1 000

0

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

350

350

50,00

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

500

500

500

500

500

500

100,00

6.

Lyra Szimfonikus Zenekar

400

400

400

400

400

400

100,00

7.

Debreceni Egyetem

5 000

5 000

5 000

5 000

2 500

2 500

50,00

8.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

3 150

3 150

63,00

9.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00

10.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

0

0,00

11.

Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

0

0,00

12.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

1 500

13. Városi Polgárőr Szövetség

2 000

2 000

2 000

2 000

0

14. Kertségi Polgárőr Szövetség

900

900

900

900

900

900

100,00

15. Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

600

600

200

200

33,33

Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

600

600

300

300

50,00

5 000

5 000

5 000

5 000

2 500

2 500

50,00

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

50,00

3 000

3 000

33 000

33 000

170

170

0,52

16.

HBm-i Rendőrfőkapitányság 17. (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása) 18.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

19. Egyházak támogatása

Határozat-5.IX.9.4. egyéb támogatás

17/24

0,00

1 500

50,00 0,00

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás

Dologi



Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


Teljesítés Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás


Dologi




Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

20. Óvodák támogatása

20.1

Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (I. félév)

8 219

8 219

8 219

8 219

8 154

8 154

99,21

20.2

Gyermekkert Alapítványi Óvoda (I. félév)

2 175

2 175

3 262

3 262

3 261

3 261

99,97

20.3

MÁV Alapítványi Óvoda (I. félév)

6 099

6 099

8 969

8 969

8 675

8 675

96,72

20.4

Napfény Alapítványi Óvoda (I. félév)

2 566

2 566

2 566

2 566

2 566

2 566

100,00

20.5

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (I. félév)

1 595

1 595

2 175

2 175

1 710

1 710

78,62

21. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

666

666

66,60

Külföldi képviseletek (amerikai és német)

1 800

1 800

900

900

0

23. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

5 200

5 200

7 000

7 000

7 000

22.

24.

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

25. Tagdíjak:

25.1

Egészséges Városok Szöv. csatlakozás

25.2 OIR Klub

7 000

98,56

3 500

3 500

50,00

150

150

150

150

0

0,00

96

96

96

96

0

0,00

4 000

4 000

4 000

3 481

Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 000

25.4

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

25.5

Debrecen Turizmusáért Egyesület

Határozat-5.IX.9.4. egyéb támogatás

5 125

5 125

0

25.3

Összesen:

5 200

0,00

5 500

230

230

88 330

0

0 4 476

5 500

5 500

0

83 854

0

0

0

121 967

0

0 9 676

18/24

5 500

112 291

0

0

0 64 838

100,00

230

230

0

87,03

5 500

230

230

3 481

0

0 8 836

100,00

0

56 002

0

0

0

53,16

5/X.10.3. számú melléklet Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás


Dologi

Támogatás


Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás

Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás

Munkaa dót terhelő járulék

Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %a

90,00

Környezet- és Természetvédelmi 1. Oktatóközpont Működtetése

3 000

1200

Egységes talajvízmonitoring

700

700

2.

Működési célú


1800

3 000

1200

1800

700

700

700

0

700

700

700

0

900

2 700

1800

0,00

0,00 3. Környezet-állapotértékelés

50,00 Lakossági veszélyes 4. hulladékgyűjtés

3000

3 000

3000

3 000

1500

1 500

0,00 Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, 5. kiadványok, rendezvények)

600

600

600

600

0

0,00 Biomonitoring vizsgálatok 6. végzése (ózón monitoring)

1000

1 000

1000

1 000

0

95,00 Környezetvédelmi 7. Porgram

Összesen:

Határozat-5.X.10.3. Környv. alap

0

0

9 000

0

0 7 200

3000

3 000

0

1 800

0

0

0

12 000

0

0 10 200

19/24

2850

2 850

0

1 800

0

0

0 7 050

0

0 5 250

0

1 800

0

0

0

58,75

5/XI.11.5. számú melléklet Gazdaságfejlesztési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

Kiadványok (nyomtatott és 1. elektronikus sajtóban való megjelenés) Kiemelkedő tevékenységek 2. támogatása 3. Konferenciák támogatása Promóciós egyéb 4. tevékenységek


Személyi juttatás


Dologi

20 000

20 000

12 000

3 000


1 700


Személyi juttatás


Dologi

Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások


Teljesítés

30 817

30 817

9 000

5 899

1 649

4 250

4 250

1 700

1 701

1 176

525

1 176

Dologi


Működési célú



8 914

8 914

28,93 4 250

1 176

69,14

4 824

52,23

774

774

6,19

300

300

300

300

20

20

6,67

8 100

8 100

10 938

10 683

1 416

1 161

12,95

650

650

1 194

1 194

1 105

1 105

92,55

18 000

18 000

22 116

22 116

7 844

7 844

35,47

10 300

10 300

11 500

272

2,39

7 000

7 000

7 000

7 000

0

13. 2007. évi virágkarnevál

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

EU- és külkapcsolatok 14. költségei

9 100

9 100

12 259

15. Idegenforgalmi feladatok

5 000

5 000

4 827

10 150

11 852

500

Piac- és közvéleménykutatás

Bocskai Ökölvívó 16. Emlékverseny Város Napja rendezési 17. költségei EU-s pályázatok 18. menedzselése Összesen:

Határozat-5.XI.11.5. gazdaságfejlesztés

10 500

250

500

100

0 123 111

250

100 112 061

0

10 700

0

0

3

2

9 743

1 754

11 514

4 575

11 438

9 458

500

500

425

20 000

20 000

0

0 168 554 1 770

164

530 158 982

20/24

0

7 272

200

0

0

0 51 362

55

3

0,00 2 500 2

2 180

4 827 250

0,00

275

743

306

72,05

12 501

55

1 320

Teljesítés %a

12 501

200

306


6 161

12.

12 350 1 320

Személyi juttatás

0

Db-i Főnix Csarnok és 10. Kölcsey Központ bérleti díjainak költségeire Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, 11. szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.)

6 161

Felújítás

300

9. Év Üzlete bonyolítása

300

Beruházás

300

Médiában Debrecen népszerűsítése Reklámajándékok 7. beszerzése Debrecen ünnepi 8. díszkivilágítása

300


Támogatás

6 450

6.

11 000

Támogatás

10 724

5. Zöld szám karbantartása

11 000

Teljesítés


97

164

100,00

1 838

340

17,78

4 575

94,78

9 197

79,80

425

85,00 0,00

1 617

530 44 625

0

4 590

0

0

0

30,47

5/XII. számú melléklet Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi

Teljesítés


Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési TB juttatások célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás



Dologi

Támogatás


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás

Teljesítés

Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

36 000

33 000

3 000

63 836

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

38 861

30 861

8 000

42 424

60 200

60 200

40 200

39 213

900

900

900

900

0

900

900

923

923

221

221

23,94

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, 6. közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

67 600

67 600

76 535

76 535

45 190

45 190

59,04

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

25 920

25 920

40 770

40 770

12 336

12 336

30,26

180

180

180

180

0

45 000

45 000

45 000

45 000

4 957

Önkormányzattal szembeni 3. követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) 4.

Vagyonkataszter karbantartás

5. Értékpapír őrzési költség

7.

8. Privatizációs megbízási díj

9.

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

10. Stratégiai vagyonalap

39 648

9

15 000

6 884 2 304

30 833

11 582

987

25 766

18 801

29 028

9 17 437

1 017

30

2 241 405

2 241 405

2 494 863

63

2 494 800

1 042 373

Rendezési tervi 11. korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás

374 000

374 000

391 815

203

391 612

28 931

Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések

63 600

63 600

47 600

47 600

0

12.

Összesen

Határozat-5.XII. vagyon

2 954 566

0

0

264 561

0

0

0

2 690 005

0

3 245 046

0

9 274 268

1/1

0

15 000

0

2 952 478 3 291

1 189 819

5 000

1 965

40,36

11 582

68,42

987

2,53

0,00

0,00

4 957

11,02

203

1 042 373

41,78

28 728

7,38

0,00

0

9 99 175

0

5 000

0 1 084 648

987

36,67

5/XIV.14.2. számú melléklet Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás



Dologi

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás



Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Személyi juttatás

Teljesítés



Dologi

1.

Pedagógiai szakszolgálat

51 680

51 680

374

374

0

0

2.

2007. évi nyári napközis tábor

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

3.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

41 172

41 172

0

0

0

0

4.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 498

8 498

0

0

0

0

5.

Arany János tehetséggondozó program

190 911

190 911

108 433

108 433

0

0

6.

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

98 350

98 350

98 350

98 350

0

0

7.

Második Esély Roma Képző Központ létrehozása pályázat

27 500

27 500

27 500

27 500

0

0

8.

Bolognai Folyamat és munkaerő piac

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

9.

Józsa művelődési központ működési költsége

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

10.

Óvodák támogatása:

10.1

Mártonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (II. félév)

8 219

8 219

8 219

8 219

0

0

10.2

Gyermekkert Alapítványi Óvoda (II.félév)

2 174

2 174

1 087

1 087

0

0

10.3

MÁV Alapítványi Óvoda (II.félév)

6 099

6 099

3 229

3 229

0

0

10.4

Napfény Alapítványi Óvoda (II.félév)

2 565

2 565

2 565

2 565

0

0

10.5

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (II.félév)

1 594

1 594

1 594

1 594

0

0

11.

Diákújság

2 706

2 706

706

706

0

0

12.

Intézményvezetők keresetkiegészítése (3 havi bruttó)

0

0

2 942

2 942

0

0

Határozat-5.XIV.14.2. céltartalék

0

0

23/24



Beruházás

Felújítás

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás


Dologi

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás



Dologi


Működési célú


Beruházás

Személyi juttatás

Teljesítés

Felújítás



Dologi

13.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

0

0

2 924

2 924

0

0

14.

Bányai Júlia Ált. Isk. és Szoboszlói u. Ált. Isk.: bírósági végzés, kártérítések kifizetése

0

0

656

656

0

0

15.

Érettségi és szakmai vizsga költségeinek kiegészítése

0

0

55 000

55 000

0

0

16.

Simonffy Emil Zeneiskola hangversenytermének berendezése

0

0

0

0

0

0

17.

Közalkalmazotti 2 %-os bérkiegészítés fedezete

0

0

1 348

1 348

0

0

18.

Szociális továbbképzésre jutalom kifizetése

0

0

5

5

0

0

19.

Szociális ágazat jogi szolgáltatás fedezete

0

0

0

0

0

0

20.

Bölcsődei orvosok megbízási díja

0

0

0

0

0

0

21.

Családsegítő Paci Iroda fenntartási költsége

0

0

0

0

0

0

22.

Ifjúság Utcai Óvoda internet bekötés költsége (29 óvoda)

0

0

0

0

0

0

23.

Közterület Felügyelet étkezési utalvány fedezete (kiegészítés)

0

0

0

0

0

0

24.

Szakmai, informatikai fejlesztés áthúzódó

0

0

0

0

0

0

25.

Előre nem tervezhető intézményi kiadások

0

0

40 951

40 951

0

0

26.

Csokonai Színház fedezet nélküli kötelezettségvállalásának rendezése

0

0

0

0

0

0

27.

Intézményi munkaviszonyok megszüntetéseinek költségei

0

0

26 458

26 458

0

0

28.

Kosárlabda sport támogatása

0

0

0

0

0

0

Összesen:

Határozat-5.XIV.14.2. céltartalék

466 468

0

0

466 468

0

0

0

0

0

407 341

0

24/24

0

407 341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

Felújítás

Beruházás

0

0

5/A. számú melléklet

Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól

Ezer Ft-ban Sorsz. 1.

2.

3.

Megnevezés

Bevétel növeléscsökkenés

Helyi adók Pótlékok, bírságok, érdekeltségi jutalék Összesen:

6 217 5/II.2.1. Igazgatás 6 217

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Összesen:

0

Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök - Cívis Ház Zrt. által befizetett térítési díj - Területi Választási Iroda támogatása az időközi önkormányzati képviselő E34álasztással kapcsolatban felmerülő kiadásokra - HBM-i Munkaügyi Központ támogatása a Cigány Kisebbségi Önk. részére közhasznú foglalkoztatásra - ESZA Kht. támogatása a HEFOP 2.2.1-06/1. programhoz - FVM 2007. évi jóléti és parkerdő fenntartás támogatása - Foglalkoztatási és Szociális Hivatal adatrögzítés díjazása Összesen:

6 812 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 410 5/II.2.6 Időközi választás 272 240 2 546 54 10 334

2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - ISPA (szennyvízhálózat fejlesztése) EU és Kormányzati társfinanszírozás - KIOP (Debreceni Repülőtér) EU és Kormányzati társfinanszírozás - Támogatás HEFOP "Korai kezdet" - DKV debreceni Közlekedési Zrt. támogatása a létrehozandó multimodális csomópont kialakítására - Debreceni Vagyonkezelő Zrt. önrésze a Debreceni Fejlesztési Pólushoz Összesen:

6 000 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 2 100 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 226 349

11. Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja Összesen:

0

12. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak ÁFÁ-ja Összesen:

0

35 5/XIII. Kisebbségi Önkormányzatok 3 121 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 3 156

15. Egyéb bevételek - Virágkarneválon nyert díj Összesen:

350 5/XI.11.5 Gazdaságfejlesztési feladatok 350

16. Szociális Osztály átvett pénzeszközei - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Gyermektartásdíj megelőlegezés - Otthonteremtési támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök mindösszesen BEVÉTEL/KIADÁS NÖVELÉS ÖSSZESEN:

Határozat-5A Saját hatáskörű előir.mód.

5/XIII.13.2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5/XIII.13.2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5/III. Városüzemeltetési kiadások 5/II.2.1 Igazgatás

58 491 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 156 314 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 3 444 5/V.5.3 Népjóléti feladatok

13. Kamatbevételek - Kisebbségi Önkormányzatok számláinak kamatai - Beruházási alszámlák kamatai Összesen:

3.

Központi kezelésű feladatok megjelölése

6 667 4 635 4 199 44 15 545 255 734 261 951

1/2

5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások

Kiadások Ezer Ft-ban Sorsz.

4.

Megnevezés

Központi kezelésű kiadási előirányzat csökkenés

Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat - Intézmények létszámleépítés, üres álláshely zárolás

23956 5/XIV.14.1 Általános tartalék 5/V.5.4 Sportfeladatok és kiemelt -9 526 sportrendezvények

- Intézményeknek "jégidő" vásárlás támogatása - Kazinczy F. Ált. Iskola (Kinizsi p. Ált. Iskola) fel nem használt támogatás visszautalása

5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz 50 kapcsolódó kiadások 5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz -120 kapcsolódó kiadások

- Kazinczy F. Ált. Iskola (Műhelytelepi Általános Iskola) támogatása - Intézményeknek szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz -45 582 kapcsolódó kiadások 5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz -175 kapcsolódó kiadások

- Intézményeknek nyújtott támogatás - Povolny F. SZKI (Hármashegyi Erdei Iskola) FVM 2007. évi jóléti és parkerdő fenntartás támogatása

-1 206 5/III. Városüzemeltetési kiadások

- Db-i Hivatalos Önk-i Tűzoltóság létszámfejlesztés támogatás

-5 814 5/XIV.14.2 Céltartalék

- Intézményeknek nyújtott támogatás

-4 250 5/X.10.1 Kulturális Alap

- Povolny F. Szakképző Intézetnek (Gábor D. SZKI) nyújtott támogatás

-100 5/X.10.2 Ifjúságpolitikai Alap

- Intézményvezetők kereset-kiegészítése (3 havi)


- Oktatási és Kult. Min. érdekeltségnövelő tám. a Filharmonikus Zenekar (Csapókerti Műv.Ház, Db-i Műv.Kp.) részére


- Pályázathoz önrész biztosítása Db-i Filharmonikus Zenekar (Csapókerti Közösségi Ház, Db-i Művelődési Központ) részére

-2 500 5/IV.4.1 Beruházási kiadások

- Db-i Filharmonikus Zenekar (Db. Városi Könyvtár) eszközfejlesztésre benyújtott pályázat önrészének biztosítása

-450 5/IV.4.1 Beruházási kiadások

- Db-i Filharmonikus Zenekar (Db. Városi Könyvtár) eszközfejlesztésre benyújtott pályázat önrészének biztosítása

-3 000 5/IV.4.1 Beruházási kiadások

- Intézményeknek rászorultsági térítési díj

-5 232 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VII. Önkormányzat által szervezett -30 189 közfoglalkoztatás támogatása

- Intézményeknek közcélú foglalkoztatás támogatása - Intézményi felújítások

-201 441 5/IV.4.2 Felújítási kiadások

- Központi feladatok felújítás


- Központi feladatok felújítás

2 304 5/XII.1 Vagyongazdálkodási feladatok

- Intézmények pályázatához a saját erő biztosítása


- Intézmények közhasznú foglalkoztatás támogatása

-3 774 5/V.5.3 Népjóléti feladatok

- Tóth Árpád Gimnázium, Arany János tehetséggondozó program


- Debreceni Filharmonikus Zenekar (Db. Művelődési Központ) támogatása

4.

Központi kezelésű feladatok megjelölése

-900 5/IX.9.4 Egyéb támogatások és tagdíjak

- Intézményeknek átadás egészségnapi rendezvényekre KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:

Határozat-5A Saját hatáskörű előir.mód.

-260 5/V.5.2 Egészségügyi feladatok -335 332

2/2


Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2007. évi eredeti előirányzat Nyitó egyenleg

5 349 812

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.)

9 030 500 1 200 000 4 138 861 3 552 716 38 000 3 745 589 1 375 000 3 000 15 768 214 0 4 500 000 0 43 351 880 0 0 43 351 880 0 0 1 917 326 674 494 7 301 137 817 049 3 550 822 23 028 683 37 289 511 5 563 514 498 855 6 062 369 43 351 880

Záró egyenleg:

5 349 812

Határozat-7 Finansz.terv

Január

5 349 812

Február

3 695 555

Március

2 041 298

Április

387 041

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

Május

-1 267 216

4 515 250 600 000 344 905 296 059 3 167 1 872 794 687 500 250 1 314 018

Június

4 754 071

Július

3 099 814

Augusztus

1 445 557

Szeptember

-208 701

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

Október

2 637 041

November

December

8 658 327

7 004 072

4 515 250 600 000 344 905 296 059 3 167 1 872 795 687 500 250 1 314 018

344 905 296 063 3 167

344 906 296 063 3 163

250 1 314 018

250 1 314 016

4 500 000 1 958 399

1 958 399

1 958 399

1 958 399

9 633 943

1 958 399

1 958 399

1 958 399

6 458 399

9 633 944

1 958 403

1 958 398

1 958 399

1 958 399

1 958 399

1 958 399

9 633 943

1 958 399

1 958 399

1 958 399

6 458 399

9 633 944

1 958 403

1 958 398

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 571 505 197 3 612 657

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 571 505 197 3 612 657

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 572 505 198 3 612 658

159 778 56 207 608 428 68 088 295 901 1 919 057 3 107 459 463 627 41 572 505 199 3 612 658

159 778 56 207 608 429 68 088 295 901 1 919 056 3 107 459 463 627 41 572 505 199 3 612 658

3 695 555

2 041 298

387 041

-1 267 216

4 754 071

3 099 814

1 445 557

-208 701

2 637 041

8 658 327

7 004 072

5 349 812

1/2

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat Nyitó egyenleg

Tény Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Teljesítés 2007.09.30-ig

Szeptember

5 349 812

5 349 812

6 216 815

7 083 815

7 950 812

7 632 634

5 418 605

2 747 880

1 836 476

5 425 075

5 349 812

Bevételek 1.

Helyi adók

9 083 486

1 108 741

1 108 741

1 108 742

140 215

302 714

147 045

166 502

166 503

4 135 322

8 384 525

2.

Illetékek

1 200 000

71 480

71 480

71 480

117 650

98 449

174 477

203 617

203 618

124 928

1 137 179

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 144 809

74 778

74 778

74 777

6 831

279 151

63 637

39 420

39 421

115 007

767 800

4.

Működési bevételek, támogatások

3 922 492

147 495

147 495

147 494

638 178

112 715

263 740

63 402

63 402

763 124

2 347 045

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

38 000

2 086

2 086

2 085

3 149

3 651

3 327

3 463

3 464

6 844

30 155

6.

Személyi jövedelemadó

3 750 949

414 512

414 512

414 512

286 851

285 072

285 073

303 827

303 827

240 060

2 948 246

7.

Gépjárműadó

1 375 000

65 276

65 276

65 277

374 026

79 495

33 666

41 744

41 744

464 552

1 231 056

8.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

3 000

218

218

218

86

0

0

9

9

0

758

9.

Normatív támogatás

18 179 049

1 881 297

1 881 297

1 881 296

1 307 434

1 858 928

1 507 556

1 649 766

1 649 767

1 223 773

14 841 114

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

0

0

4 500 000

4 500 000

4 500 000

0 46 196 785

0 3 765 883

3 765 883

3 765 881

3 791 038

2 874 420

3 020 175

2 478 521

2 471 750

6 971 755

7 073 610

14.

Pénzmaradvány

15.

Finanszírozási műveletek

0

0

16.

Függő bevételek

0

-1 239 636

17.

Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

49 987 823

4 120 314

36 187 878

3 765 883

3 765 883

3 765 881

6 994 734

4 120 314

3 020 175

2 478 521

2 471 750

6 971 755

7 073 610

39 068 556 0

Kiadások

0

1.

Személyi juttatások

2 024 312

178 234

178 234

178 234

122 878

170 377

126 496

183 431

183 432

172 352

1 493 668

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4. 5. 6.

Intézmények finanszírozása

24 296 917

2 039 587

2 039 587

2 039 587

2 039 587

2 359 755

2 039 586

1 791 855

1 791 855

2 112 025

18 253 424

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

41 513 830

2 860 872

2 860 874

2 860 875

3 053 763

3 247 760

4 899 118

3 034 528

3 034 529

3 517 307

29 369 626

8.

Beruházás

8 064 507

37 839

37 839

37 839

146 655

1 983 948

234 839

331 074

331 074

615 142

3 756 249

9.

Felújítás

409 486

169

170

170

1 243

2 496

15 289

17 552

17 553

988

55 630

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

8 473 993

38 008

38 009

38 009

147 898

1 986 444

250 128

348 626

348 627

616 130

3 811 879

11.

Pénzforgalom nélküli kiadás

0

12.

Függő kiadások

0

13.

Összes kiadás (7.+10.)

756 861

43 767

43 768

43 768

100 702

63 638

49 691

68 265

68 265

63 020

544 884

8 225 173

338 562

338 563

338 563

229 578

222 407

1 874 944

236 972

236 972

791 721

4 608 282

Társ. Szocpol és egyéb TB

1 967 868

166 199

166 199

166 200

181 151

181 399

201 242

185 326

185 326

172 667

1 605 709

Támogatások

4 242 699

94 523

94 523

94 523

379 867

250 184

607 159

568 679

568 679

205 522

2 863 659

Záró egyenleg:

Határozat-7 Finansz.terv telj.

4 111 251

4 111 205 -19 705

49 987 823

2 898 880

2 898 883

2 898 884

7 312 912

5 234 204

5 149 246

3 383 154

3 383 156

4 133 437

37 273 005

5 349 812

6 216 815

7 083 815

7 950 812

7 632 634

5 418 605

2 747 880

1 836 476

5 425 075

8 365 248

7 145 363

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.

Állami hozzájárulás

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Teljesítés %-a

Kiadások

500

507

7

1,38%

I.

Személyi kiadások

0

480

480

100,00%

II.


III. Önkormányzati támogatás

1 000

1 000

750

75,00%

III.

Működési kiadások

IV. 2006. évi pénzmaradvány

0

375

375

100,00%

IV.

Felhalmozási kiadások

V. Bevételek összesen:

Határozat-12 Bolgár KÖ

1 500

2 362

1 612

68,25%

1/2


Teljesítés %-a

Teljesítés

240

231

10

4,33%

20

29

29

100,00%

1230

2012

1241

61,68%

10

40

0

0,00%

Pénzeszköz átadás

0

50

50

100,00%


1 500

2 362

1 330

56,31%

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2007. III. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

500 1 000 0 0 0 0 0 1 500

500 1 000 480 0 375 0 7 2 362

0 750 480 0 375 0 7 1 612

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 140 240 20 20

100 131 231 29 29

10 0 10 29 29

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

20 30 20 130 200

46 82 35 130 293

0 13 0 8 21

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

200 0 84 0 35 156 10 55 40 580

111 16 76 9 36 92 25 586 47 998

111 4 10 0 0 64 0 499 0 688

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 260 80 50 40 0 430

160 260 53 63 43 2 581

129 243 0 18 0 2 392

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

20 0 20 1 230

124 16 140 2 012

124 16 140 1 241

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 0 1 500

40 50 2 362

0 50 1 330

Debrecen, 2007. október 25.

Határozat-12 Bolgár KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

2 000

3 929

1 929

49,10%

I.

Személyi kiadások

0

480

480

100,00%

II.



3 000

3 000

2 250

75,00%

III.



0

593

593

100,00%

IV. V.

- Cigány Kis. Önk. HEFOP 2.2.1.-06/1: 239 900 Ft


Határozat-13 Cigány KÖ

5 000

8 002

5 252

65,63%

1/2


Teljesítés %-a

Teljesítés

1 384

2 828

1 427

50,46%

652

1 045

511

48,90%

2 964

3 978

2 959

74,38%


0

151

0

0,00%


0

0

0

0,00%


5 000

8 002

4 897

61,20%

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. III. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat


Teljesítés

BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel Cigány Kis. Önk. (HEFOP 2.2.1.-06/1 ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000

2 000 3 000 332 480 0 593 1 346 11 240 8 002

0 2 250 332 480 0 593 1 346 11 240 5 252

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem. jutt. Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 1 000 384 0 1 384 560 42 50 652

1 308 205 1 000 204 111 2 828 917 42 86 1 045

1 130 205 0 0 92 1 427 409 37 65 511

0 150 250 0 0 400

2 150 179 47 22 400

2 19 77 47 22 167

800 0 200 0 500 150 100 140 217 257 0 2 364

347 92 82 236 500 160 86 893 217 72 0 2 685

294 92 35 236 383 125 17 600 196 17 0 1 995

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 0 200 0 200

487 24 0 161 0 672

447 24 0 161 0 632


0 0 0 2 964

165 56 221 3 978

165 0 165 2 959

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 5 000

151 0 8 002

0 0 4 897

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Gyógyszerbeszerzés Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Adatátviteli célú távközlési díj Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szolgáltatások összesen:


Határozat-13 Cigány KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Teljesítés %-a

Kiadások

500

549

49

8,93%

I.

Személyi kiadások

0

480

480

100,00%

II.



1 000

1 000

750

75,00%

III.



0

1196

1196

100,00%

IV.


V. Bevételek összesen:

Határozat-14 Örmény KÖ

1 500

3 225

2 475

76,74%

1/2


Teljesítés %-a

315

471

76

16,14%

65

164

62

37,80%

1 020

2 290

670

29,26%

0

0

0

0,00%


100

300

0

0,00%


1 500

3 225

808

25,05%

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2007. III. negyedévi beszámoló e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

500 1 000 0 0 0 0 0 1 500

500 1 000 480 0 1 196 0 49 3 225

0 750 480 0 1 196 0 49 2 475

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbizosítási járulék teljesítése Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

215 100 315 0 65 65

337 134 471 36 128 164

76 0 76 0 62 62


20 10 20 30 80

27 13 33 62 135

9 0 3 0 12

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 0 40 0 20 0 0 5 50 50 315

240 10 40 29 54 45 63 16 439 50 986

39 0 0 0 0 12 34 0 28 0 113

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Különféle dologi kiadások összesen:

150 100 100 50 0 400

154 96 100 135 120 605

154 0 9 5 52 220


170 55 225 1 020

372 192 564 2 290

266 59 325 670


100 1 500

300 3 225

0 808


Határozat-14 Örmény KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Teljesítés %-a

Teljesítés

Kiadások

1000

1 003

3

0,30%

I.

Személyi kiadások

0

480

480

100,00%

II.



500

650

525

80,77%

III.



0

190

190

100,00%

IV. V.


Határozat-15 Német KÖ

1 500

2 323

1 198

51,57%

1/2


Teljesítés %-a

Teljesítés

320

480

93

19,38%

50

50

10

20,00%

1130

1 788

897

50,17%


0

0

0

0,00%


0

5

5

100,00%


1 500

2 323

1 005

43,26%

Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. III. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

1 000 500 0 0 0 0 0 1 500

1 000 650 480 0 190 0 3 2 323

0 525 480 0 190 0 3 1 198

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

300 20 0 320 0 50 50

300 20 160 480 0 50 50

60 0 33 93 0 10 10


10 30 20 0 60

10 30 30 0 70

4 2 18 0 24

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő-és melegvíz szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 0 140 0 120 0 20 100 80 20 630

150 0 114 0 380 101 20 293 80 20 1 158

21 0 0 0 337 102 14 92 8 0 574


0 150 50 90 0 290

164 106 50 90 0 410

164 7 0 80 0 251


120 30 150 1 130

120 30 150 1 788

48 0 48 897


0 0 1 500

0 5 2 323

0 5 1 005


Határozat-15 Német KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

1000

1 264

264

20,89%

I.

Személyi kiadások

0

480

480

100,00%

II.



500

500

375

75,00%

III.



0

160

160

100,00%

IV. V.


Határozat-16 Román KÖ

1 500

2 404

1 279

53,20%

1/2


Teljesítés %-a

Teljesítés

150

150

0

0,00%

30

30

0

0,00%

1320

2 224

347

15,60%


0

0

0

0,00%


0

0


1 500

2 404

0 347

0,00% 14,43%

Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. III. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

1 000 500 0 0 0 0 0 1 500

1 000 500 480 0 160 250 14 2 404

0 375 480 0 160 250 14 1 279

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 50 150 0 30 30

100 50 150 0 30 30

0 0 0 0 0 0


20 10 20 30 80

20 10 180 30 240

0 4 12 0 16

Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

80 0 100 0 80 0 40 100 60 20 480

80 0 100 0 80 28 40 496 60 20 904

13 0 0 0 32 28 0 9 0 0 82


0 300 100 150 0 550

160 300 260 150 0 870

56 95 97 0 0 248


170 40 210 1 320

170 40 210 2 224

1 0 1 347


0 1 500

0 2 404

0 347

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő és melegvíz szolgáltatás

Villamosenergia-szolgáltatás díjak


Határozat-16 Román KÖ.

2/2

17. számú melléklet A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2007. évi I-III. negyedéves beszámolója az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai az I-III. negyedéves eredményüket összességében jelentősen túlteljesítették, a tervezett 520 M Ft-tal szemben 952 M Ft adózás előtti eredményt értek el. Az I. félévi adatokhoz viszonyítva tovább nőtt a reklám és marketingköltség megtakarítása, 84 M Ft-ra, illetve a hitelkonverziókon elért árfolyamnyereség meghaladta a 250 M Ft-ot. A tagvállalatok az eltelt időszak tényszámai és a rendelkezésre álló információk alapján elkészítették az év végi várható adózás előtti eredményüket is, amely várhatóan – az A.K.S.D. Kft. osztaléka nélkül - 1233 M Ft lesz, amely előzetes számítás szerint a konszolidációt követően 1045 M Ft-ra csökken. A hátralévő negyedév gazdasági eredményei módosíthatják az előrejelzést. A vállalatcsoport I-III. negyedéves árbevétele 14.510 M Ft, ami 487 M Ft-tal kevesebb a tervezettől. Jelentős nagyságrendű bevétel elmaradás mutatkozik a Cívis Ház Zrtnél /360 M Ft/, aminek oka, hogy a Gambrinusz köz projekt megvalósítása a tervezettel ellentétben még nem történt meg. A ráfordítások 95%-át adó három legnagyobb költségnem vonatkozásában a tényszámok a tervezetthez közel alakulnak, ahol csekély megtakarítást mutatnak az alábbiak szerint: Megnevezés Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenés

Terv 10.101

Tény 9.327

Eltérés -774

% -7,66%

3.286

3.237

-49

1,49%

1.779

1.748

-31

1,74%

A vállaltcsoportban a foglalkoztatottak száma a tervezett 1295 fővel szemben 1247 fő az I-III. negyedévben. A vállalatcsoport eredményessége szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró tagvállalatok a tervezett eredményüket teljesítették és várhatóan év végén is teljesíteni fogják. Két tagvállalat, a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft., valamint a Debrecen Városi Televízió Kft.-nél mutatkozik tervezetthez viszonyítva számottevő eredményelmaradás, amelynek okait az egyes tagvállalatok teljesítményéről szóló alábbi ismertető tartalmazza. A tagvállalatok eredményeinek alakulása és főbb okai: Cívis Ház Zrt. A Cívis Ház Zrt. 2007. I-III. negyedéves adózás előtti eredménye 744 M Ft, amely 9,6 M Fttal haladja meg az időszaki tervet. Az eredmény bár terv szerinti, belső tartalmában eltérést mutat a tervezettől. Városrehabilitációs tevékenységből származó eredmény 169 M Ft-tal

Határozat-17 DV Zrt. ¾ éves beszámolója

1

kedvesebb a tervezettől, mivel a Gambrinusz köz és az ehhez kapcsolódó 4 telek értékesítése még nem történt meg. Ennek megvalósulása esetén a Cívis Ház Zrt. várható éves eredménye elérheti a 882 M Ft-ot, amely 74 M Ft-tal magasabb a tervezettnél. A lakásgazdálkodás árbevétele 3,6 M Ft-tal, míg a helyiséggazdálkodás árbevétele 10,8 M Ft-tal haladta meg a tervezettet. A költségek közül karbantartási területén 64 M Ft, míg hirdetés reklám területén 17 M Ft megtakarítás van. A pénzügyi műveletek eredménye 30,5 M Ft-tal kedvezőbben alakult a tervezettől, elsősorban a kiadások időbeli eltolódása miatti finanszírozási igény csökkenése miatt. Lejárt kintlévősége terv alatti, összege:168 MFt. Debreceni Vízmű Zrt. A Debreceni Vízmű Zrt. időszaki adózás előtti eredménye 369 M Ft, amely 25 M Ft-tal magasabb a tervezettől. Év végi várható adózás előtti eredménye tervszintű, azaz 735 M Ft lesz a jelenlegi információk alapján. Az alaptevékenységből az ivóvíz értékesítés mennyisége 0,25%-kal kevesebb a tervezettől. A szennyvízelvezetésben, bár a terv az előző évhez viszonyítva növekedést tartalmazott, valójában még az előző évi szintet sem érte el, attól 5,6%-kal kevesebb volt. Ezzel szemben a kötelező közszolgáltatás (szennyvízszippantás) az előző évhez viszonyítva nagyobb volumenű volt. A nettó belföldi árbevétel a tervezettől alacsonyabb szolgáltatott mennyiségek miatt 42 M Fttal kevesebb a tervezettől. A kieső árbevételt pótolta az export értékesítésből származó 50 M Ft-os bevétel, amely külföldi leányvállalat az Aqua Nova Hargita Kft. részére történt. További bevételi többletet jelentett a pénzügyi műveletek 5 M Ft-os, valamint az egyéb bevételek 31 M Ft-os tervezettet meghaladó bevétele. A Vízmű Zrt-nél a ráfordítások összességében terv szinten alakultak 3551 M Ft tervezett összeget mindössze 27 M Ft-tal haladta meg. A Debreceni Vízmű Zrt. lejárt kintlévősége alacsony szintű, a tervezett közelében van. Összege: 96,8 MFt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. A társaság az időszaki adózás előtti tervét közel 87 M Ft-tal túlteljesítve 240 M Ft-os eredményt ért el. Az eredményjavulás főbb összetevői – költségek felmerülésének időbeli eltolódásán túl - a következők: a bevételek, hozamok mindössze 12 M Ft-tal haladták meg a tervezettet, az eredményjavulás döntő része költségmegtakarításból ered, amelynek legjelentősebb összetevői hirdetés, reklám 21 M Ft-os, a karbantartás 14 M Ft-os, a vásárolt víz 8 M Ft-os, a személyi jellegű ráfordítás 8 M Ft-os, a pénzügyi ráfordítások 8 M Ft-os és a rendkívüli ráfordítás 7 M Ft-os megtakarítása. Év végével a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. várható adózás előtti eredménye 450 M Ft, amely 10%-kal haladja meg a tervezettet. A kintlévőség összege 269,8 M Ft, amely alacsonyabb a tervtől. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A DKV Zrt. esetében a III. negyedévben is folytatódott az előző időszakot is jellemző tendencia, amelyet a személyszállításból származó árbevétel tervhez viszonyított folyamatos csökkenése jellemez. Az eddig eltelt időszak alatt 51,5 M Ft-tal kevesebb az ebből származó árbevétel és 12,7 M Ft-tal a hozzá kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés. A kieső árbevételt kompenzálja a parkolási tevékenységből és a pótdíjak behajtásából származó bevétel. A társaság ráfordításai 7,8 M Ft-tal alacsonyabb tervezett 1.451 M Ft-tól, eredménye mind I-III. negyedévben, mind az év végén tervszinten alakul.


2

Debreceni Gyógyfürdő Kft. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. összességében teljesítette az árbevételi tervét, ezen belül a Lycium Hotel és Mediterrán Élményfürdő volt képes tervezettet meghaladó bevételre (együttesen 100 M Ft), míg a többi tevékenység elmaradt ettől. Az adózás előtti eredmény az időszak végén 136 M Ft, amely év végén várhatóan 28 M Ft-ra csökken, a költségek éven belüli egyenlőtlen eloszlása miatt. Mindkét időszakra vonatkozó eredmény jelentősen meghaladja a tervezettet, amely részben a szigorú költségvisszafogás, másrészt az enyhe tél miatt valósulhatott meg. Amennyiben nem következik be váratlan esemény a Debreceni Gyógyfürdő Kft. – támogatás nyújtása nélkül –fennállása alatt először zárhatja pozitív eredménnyel az évet. DV Info Kft. Az árbevétel bár 173 M Ft tervezett összegtől 7,3 M Ft-tal elmarad, de a vállalatcsoporton kívül elért árbevétel mértékét 22%-ról 26%-ra sikerült növelnie a kft-nek. Az időszaki eredménye és a várható év végi adózás előtti eredménye 20 M Ft körül alakul, ami tervezett érték fölött van. Debrecen Városi Televízió Kft. A Debrecen Városi Televízió Kft. mind árbevételben, mind az eredményben elmarad a tervezettől. Az eredménykiesés I-III. negyedévben megközelíti a 48 M Ft-ot, amely év végéig kis mértékben csökken, azonban a várható veszteség év végén így is -37 M Ft lesz. A veszteséges gazdálkodás okai: árbevétel elmaradás, mivel az MTV-vel kötött megállapodásban foglaltaktól kevesebb megrendelést kap a DTV Kft. havi 3 M Ft-tal. Ezt csak részben sikerült kompenzálni a reklámbevétel növelésével. Önkormányzattól származó árbevétel kevesebb a tervezettől, részben az ISPA programhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenység elszámolása miatt, másrészt a szolgáltatásvásárlás kisebb összegben valósult meg. Az árbevétel csökkenéssel szemben a költségek csökkenése nem valósult meg, amelynek eredményeképpen a DTV eredménye a tervezetthez viszonyítva jelentősen csökkent. Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. A DIIP Kft. I-III. negyedéves eredménye -128 M Ft, év végi várható eredménye -246 M Ft, ami mindkét esetben 96 M Ft-tal rosszabb a tervezettnél. Az eredmény elmaradás okai a következők: a beruházás bonyolításból származó 8 M Ft bevétel nem valósul meg. Ez évben a közel 26 Ha-os iparterület megvásárlása hitelből történt, amelynek kamatterhei az év második felében jelentkeznek. A korábbi hitel átszerződéséből adódóan hitel előtörlesztési díjat kellett fizetni. A Határ úti ipari park területből nem kerül ez évben értékesítésre az eladásra szánt 6000 m2es terület. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.


3

A kft. eredménye mind I-III. negyedév, mind év végi eredmény tekintetében a tervezettől kedvezőbben alakul. A külső partnerektől realizált árbevétel 5 M Ft-tal haladja meg a tervezett 78 M Ft-ot. Ráfordításai összességében a tervezett alatt marad közel 18 M Ft-tal. Friss Rádió Kft. A Kft.-nek az árbevétel elmaradását (-6,6 M Ft) és az elnyert támogatás alacsonyabb mértékét (-4,6 M Ft) csak részben sikerült a költségek megtakarításával kompenzálni. Így a Friss Rádió Kft. I-III. negyedéves vesztesége -31,8 M Ft, ami 2,8 M Ft-tal haladja meg a tervezett mértéket. Debreceni Sportuszoda Kft. A kft. bevételei a tervezettől kedvezőbben alakultak I-III. negyedévben elérték a 64 M Ft-ot, ami 10 M Ft-tal haladta meg a tervezettet. Az uszoda működtetés költségeiben számottevő megtakarítást ért el, energiaköltségben -41 M Ft, az igénybevett diákmunka 17 M Ft-tal, hirdetés, reklám -5 M Ft-tal, karbantartásban -2 M Ft-tal alacsonyabb a tervezettől. A kedvező irányú változások ellenére is a sportuszoda kft. időszakra eső vesztesége 154 M Ft, ami év végére várhatóan 246 M Ft-ra nő. AIRPORT-DEBRECEN Kft. A kft. árbevétele az I-III. negyedévben a tervezettől 30 M Ft-tal alacsonyabb, összege 201 M Ft. Az elmaradás oka, hogy nem indult menetrendszerinti járat, illetve egy charterjárattal kevesebb volt, valamint év közben további egy charter járat megszűnt. A bérbeadás bevétele is terv szint alatti. Az árbevétel kiesés ellenére a tervezett (-207 M Ft) veszteségtől 51 M Fttal jobb eredményt ért el a kft. Az eredményjavulás döntő része az AIRPORT-DEBRECEN Kft. terminálépítésre felvett hitelének konverziójából származik, amelynek árfolyamnyeresége 41 M Ft volt. Az eredményjavulás többi része költségmegtakarításból származik, amelyek közül jelentősebbek a marketingköltség 10 M Ft-os ellenőrzött légtér biztosítás 8 M Ft-os megtakarítása. Az értékcsökkenés 13 M Ft-tal alacsonyabb a terminál épület tervezettől később történő aktiválás miatt. Cívis Ház Ingatlan Kft. A kft. I-III. negyedéves eredménye -32,7 M Ft veszteség, ami a tervezettől 1,6 M Ft-tal jobb. A kft. 2007. szeptember 30-val a Cívis Ház Zrt-be beolvadt. Airport Invest Kft. A kft-ben tevékenysége nem folyik. Ráfordítása döntően a cash-pool rendszerben fennálló hitelének a kamatából adódik. A kft. 2007. szeptember 30-val beolvadt a Cívis Ház Zrt-be. DEHÍR Kft A kft tényleges tevékenységét június hónap helyett augusztus végén kezdte meg, ennek következtében nem tudta bevételi és eredménytervét teljesíteni. Tevékenysége a tagvállalatok


4

hirdetési felületeinek értékesítése, valamint hirdetésszervezés. Jelenleg a vállalatcsoport média cégeinek nem végeznek ilyen irányú szolgáltatást.

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. árbevétele a tervezett 246 M Ft-tól 6 M Ft-tal kevesebb az IIII. negyedévben, mivel a reklámfelület értékesítés alacsonyabb jutalékbevétele. Mind az anyagjellegű költségeink, személyi jellegű ráfordításaink, értékcsökkenés, egyéb ráfordítások a tervezett szintet nem érik el, míg a rendkívüli ráfordítások 6,3 M Ft-tal haladják meg a tervezett mértéket a Gyermekklinikának, a Tűzvédelmi Alapítványnak juttatott adomány miatt, valamint a DMJV Önkormányzatának megállapodás alapján átadott 2,1 Mft pályázati önrész miatt. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. a hitelek konverziójából I-III. negyedévben 158 M Ft árfolyamnyereséget ért el, aminek következtében a tervezett 24 M Ft-os eredménnyel szemben 187 M Ft-ot ért el.

Debrecen, 2007 november 15.

Dr. Sásdi András Igazgatóság Elnöke


5

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye 1 000 000

800 000

600 000

e Ft

400 000

200 000

0

-200 000

-400 000

-600 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DEHÍR

DV Rt.

Összes

2007. III. n.év Terv

203 952

227 846

698 505

22 650

-115 636

-71 176

-4 576

-11 769

-8 628

-139 419

-306 824

-29 618

-2 631

-194 280

1 679

21 735

291 810

2007. III. n.év Tény

274 549

243 257

676 309

19 707

-110 397

76 403

-49 863

-4 639

-18 813

-120 270

-277 056

-32 360

-3 386

-107 870

-142

27 564

592 993

2007. Terv

395 210

586 318

793 842

28 710

-103 882

-153 597

5 273

-30 264

-17 538

-179 772

-472 404

-40 216

-3 297

-262 183

2 286

19 774

568 260

2007. Várható

425 600

571 000

834 122

0

-108 676

-53 584

-34 997

-13 160

-26 978

-168 301

-449 473

-39 806

0

-172 085

354

15 515

779 531

Határozat-17 DV Zrt. beszámoló

1 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000

e Ft

600 000 400 000 200 000 0 -200 000 -400 000 -600 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DEHÍR

DV Rt.

Összes


153 582

344 531

734 354

-31 153

-42 618

-20 220

-2 701

16 770

-31 392

-141 130

-207 397

-29 028

-2 631

-247 213

1 679

24 110

519 542


240 538

369 282

743 987

-32 704

-41 041

136 424

-51 132

21 471

-127 621

-122 971

-156 073

-31 844

-29 113

-154 324

-91

187 373

952 161

2007. Terv

405 840

734 703

808 612

-42 137

-4 592

-84 404

8 123

7 687

-149 546

-182 057

-343 077

-39 744

-3 297

-342 020

2 286

11 976

788 353

2007. Várható

450 300

734 899

882 538

0

-13 190

27 743

-37 187

20 055

-246 252

-171 602

-286 670

-39 579

0

-246 138

507

157 279

1 232 703

2 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Előzetesen konszolidált adózás előtti eredménye 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000

e Ft

400 000 200 000 0 -200 000 -400 000 -600 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes


164 982

344 531

734 354

-42 618

-39 555

-7 276

-12 327

-31 392

-141 130

-324 524

-29 028

-2 631

-247 213

10 203

376 375


246 215

369 282

743 987

-41 041

118 290

-55 707

-7 622

-127 621

-122 971

-244 224

-31 844

-29 113

-154 324

173 467

836 773

2007. Terv

420 740

734 703

808 612

-4 592

-110 251

2 023

-31 008

-149 546

-182 057

-498 404

-39 744

-3 297

-342 020

-6 566

598 593

2007. Várható

464 550

734 899

882 538

-13 190

3 564

-43 287

-18 640

-246 252

-171 602

-400 450

-39 579

0

-246 138

138 737

1 045 150

3 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele 25 000 000

20 000 000

e Ft

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DEHÍR

DV Rt.

Összes


4 816 910

3 492 949

2 125 007

705 915

1 113 153

1 652 302

248 800

173 039

24 900

95 411

231 903

12 188

0

54 790

3 363

245 950

14 996 580


4 825 173

3 501 489

1 764 507

664 695

1 072 977

1 661 886

230 612

165 725

14 141

96 309

201 475

5 586

0

64 429

646

240 049

14 509 699

2007. Terv

7 714 380

4 983 750

2 860 597

846 035

1 463 596

2 194 232

347 575

225 301

31 000

149 984

269 900

16 450

0

83 770

6 261

333 139

21 525 970

2007. Várható

7 724 000

4 980 896

2 736 043

0

1 406 044

2 214 790

334 437

239 834

22 642

150 738

224 925

12 650

0

88 139

3 833

320 865

20 459 836

4 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000

e Ft

1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DEHÍR

DV Rt.

Összes

77 050

245 884

291 655

431 800

219 235

3 059

15 300

0

28 250

0

7 640

6 200

0

0

0

1 280

1 327 352


77 043

276 429

30 236

38

255 016

6 329

21 720

202

13 196

209

406

1 597

698

5

0

5 159

688 283

2007. Terv

116 610

259 468

295 500

431 800

396 829

3 815

25 800

24

29 750

0

7 640

8 000

0

0

0

1 280

1 576 515

2007. Várható

118 800

306 357

61 906

0

470 795

7 205

34 870

210

13 196

209

410

2 508

0

5

0

5 159

1 021 630


5 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások 16 000 000 14 000 000 12 000 000

e Ft

10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DEHÍR

DV Rt.

Összes


3 936 810

1 896 871

1 033 754

672 557

588 683

1 007 450

140 115

80 261

18 669

186 517

239 919

22 667

2 167

214 325

881

59 133

10 100 779


3 893 087

1 917 026

573 350

626 747

566 331

905 495

175 920

74 595

15 442

167 631

195 961

14 815

2 567

143 213

396

54 883

9 327 459

2007. Terv

6 315 280

2 410 831

1 470 552

804 423

752 772

1 339 444

189 350

115 127

25 286

258 329

320 637

28 824

2 833

288 768

1 762

79 818

14 404 035

2007. Várható

6 306 800

2 453 149

1 171 277

0

741 989

1 249 451

227 487

116 381

22 647

245 655

277 973

22 176

0

206 194

1 727

74 531

13 117 437

6 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000

e Ft

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DEHÍR

DV Rt.

Összes


361 180

980 983

302 187

1 525

584 390

501 278

88 601

40 706

26 034

45 871

175 968

23 405

464

6 012

803

146 950

3 286 357


353 085

977 458

291 098

1 416

589 774

478 893

85 334

41 693

26 355

46 503

169 511

22 525

1 107

6 051

392

145 804

3 236 999

2007. Terv

510 200

1 410 490

416 914

2 025

849 682

726 582

124 362

59 674

33 740

65 176

251 567

33 207

464

8 285

2 088

206 864

4 701 320

2007. Várható

507 400

1 414 878

412 606

0

858 943

750 577

115 811

60 306

34 404

67 164

243 903

29 854

0

8 675

1 653

208 533

4 714 707

7 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás 2 500 000

2 000 000

e Ft

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DEHÍR

DV Rt.

Összes


313 500

556 199

150 698

7 615

269 641

180 752

37 560

59 431

3 809

2 442

122 740

1 784

0

59 345

0

13 041

1 778 557


312 118

551 108

154 608

14 830

276 910

166 736

37 140

51 485

3 891

2 116

109 996

1 911

84

53 496

0

11 518

1 747 947

2007. Terv

425 200

739 458

202 391

9 076

359 958

238 515

49 790

76 378

5 102

3 211

165 100

2 335

0

78 420

0

18 619

2 373 553

2007. Várható

424 000

732 864

207 625

0

376 245

224 358

49 305

72 104

5 303

2 718

148 107

2 614

0

75 816

0

15 532

2 336 591

8 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások 1 200 000

1 000 000

e Ft

800 000

600 000

400 000

200 000

0 2007. III. n.év Terv

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DEHÍR

DV Rt.

Összes

79 518

96 869

228 519

433 368

8 310

37 057

2 400

4 410

13 266

0

7 740

150

0

0

0

6 371

917 978


72 670

114 881

103 723

2 033

10 196

40 688

3 801

2 793

462

538

3 469

292

326

156

0

5 439

361 467

2007. Terv

186 100

121 121

272 398

433 601

9 895

47 104

4 600

4 410

14 160

3 040

12 640

300

0

1 092

125

9 343

1 119 929

2007. Várható

182 300

144 674

174 819

0

13 338

51 192

11 701

4 413

462

3 711

4 825

320

0

156

99

11 913

603 923

9 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye 300 000 200 000 100 000 0

e Ft

-100 000 -200 000 -300 000 -400 000 -500 000 -600 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DEHÍR

DV Rt.

Összes


-35 130

1 333

-20 955

-53 803

-8 545

-47 438

-2 700

-558

-19 056

-1 711

-17 700

-345

0

-52 933

0

2 675

-256 867


-25 576

15 531

10 565

-52 411

-10 152

-38 964

-5 844

-2 983

-97 295

-2 701

18 904

-326

-25 727

-46 454

51

166 410

-96 972

2007. Terv

-47 030

-233

-60 471

-70 847

-12 330

-61 876

-3 250

-744

-128 720

-2 285

-26 000

-791

0

-79 837

0

10 652

-483 762

2007. Várható

-37 000

18 289

-24 388

0

-12 696

-50 536

-8 290

-5 480

-208 332

-3 301

26 698

-908

0

-74 053

153

169 510

-210 334

10 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Rendkívüli műveletek eredménye 800 000 700 000 600 000 500 000

e Ft

400 000 300 000 200 000 100 000 0 -100 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DEHÍR

DV Rt.

Összes

-15 240

115 352

56 804

0

81 563

98 394

4 575

29 097

-3 708

0

117 127

935

0

0

0

-300

484 599


-8 435

110 494

57 113

0

79 508

98 985

4 575

29 093

-11 513

0

102 079

842

0

0

0

-6 601

456 140

2007. Terv

57 660

148 618

75 241

0

111 620

131 069

6 100

38 695

-3 288

0

155 327

1 263

0

0

0

-18 450

703 855

2007. Várható

61 700

145 610

72 804

0

108 182

131 863

6 100

38 695

-10 942

0

136 105

1 135

0

0

0

-27 746

663 506


11 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma 1 400

1 200

1 000

Fő

800

600

400

200

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DEHÍR

DV Rt.


98

346

70

1

301

292

43

10

5

15

81

10

0

1

1

21

1 295


96

333

70

1

292

277

38

11

6

15

75

9

0

1

1

21

1 247

2007. Terv

97

346

70

1

301

289

43

10

5

15

82

10

0

2

0

22

1 292

2007. Várható

96

335

70

1

297

279

38

11

5

15

75

10

0

1

1

21

1 255

12 / 12

Összes

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 246/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepcióját az 1-6. számú mellékletekben foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint, valamint a vagyongazdálkodási koncepciót a 7. számú mellékletnek megfelelően. 2./ Az intézményi létszám a 2007. december 31-i engedélyezett létszámhoz viszonyítva többletigényt nem tartalmazhat. Az intézményi rendszer felülvizsgálatát meg kell kezdeni. 3./ Dologi kiadások tervezésénél a 2008. január 1-jén hatályos közüzemi díjak alapján kell a tervezést elvégezni, az energia adó emelése miatti többlet költség nem tervezhető, egyéb dologi kiadásoknál a 2007. évi eredeti előirányzatok tervezhetők. 4./ Étkezési kiadásoknál 7,5%-os élelmezési nyersanyagköltség növekedés vehető figyelembe a tervezésnél. 5./ A központi kiadásokon belül a működési/dologi kiadások tervezésekor messzemenő takarékosságra kell törekedni, ezért az igények felmérésénél a 2007. évi eredeti előirányzat 90%-ából kell kiindulni. 6./ Az általános tartalék javasolt mértéke 400 millió Ft. 7./ 2008. évre a folyószámlahitel összegét 1.500.000 E Ft összegben határozza meg, felhatalmazza a polgármestert a folyószámla szerződés megkötésére. 8./ A 2008. évi hitelfelvételre vonatkozó javaslatnál figyelembe kell venni az áthúzódó beruházásokat és a vállalt beruházási jellegű kötelezettségeket. 9./ Az intézmények épületüzemeltetési feladatainak kiszervezésével kapcsolatban szükséges javaslatot a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Határidő: 2008. június 30. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 10./ Az 1-9./ pontokban rögzítettek és az eddigi gyakorlatban alkalmazott tervezési előírások szerint elkészített költségvetési javaslatot egy olvasatban kell a Közgyűlés elé terjeszteni. Határidő: 2008. február 15. Felelős: az előkészítésért: a Polgármesteri Hivatal érintett főosztályvezetői, osztályvezetői a költségvetés készítésért, koordinálásáért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője a bizottságok elé terjesztéséért: a bizottságok működéséért felelős osztályvezetők a Közgyűlés elé terjesztéséért: a polgármester




Az önkormányzat jelenlegi hitelállománya tételesen

Adatlap a hosszú lejáratú beruházási hitelekhez

Hitelszerződés száma: 11738008-15461009-80340005 Hitelszerződés megkötésének dátuma: 2002. november 07. Hitelszerződés lejáratának dátuma: 2008. december 28. Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Hitelfelvétel összege: 800 000 000 Ft értékű Euró (hitelállomány 2002. november 06-án 3 320 880,03 Euró) Hitelfelvétel pénzneme: EURO Hitelfelvétel célja: az Ipari parkon belül közcélú hálózat és közvilágítás létesítése, víztároló építése, területrendezés, közvilágítás, útépítés II. ütemének megvalósítása Jubileumi játszótér felújítása Keleti tehermentesítő út építése (Debrecen, Mester u. – Hunyadi utca csomópont korszerűsítése) Déri téren lévő csobogó és szoboralapzatok, valamint tereplépcsők és műkőpadok beruházási munkái, valamint elektromos munka, kandeláberek, vízcsatorna, vízgépészet, kovácsoltvas ülőpadok beruházási munkái Lakossági hozzájárulással megvalósuló út-, járda- és közműépítések megvalósítása Törlesztés ütemezése:

év 2007. 2008. Összesen

március 28. (EUR) 166 044 166 044 332 088

június 28. (EUR) 166 044 166 044 332 088

szeptember 28. (EUR) 166 044 166 044 332 088

december 28. (EUR) 166 044 166 044,03 332 088,03

Összesen (EUR) 664 176 664 176,03 1 328 352,03

március 28. szeptember december 28. (Ft) 28. (Ft) (Ft) év június 28. (Ft) Összesen (Ft) 41 677 044 41 677 044 41 677 044 41 677 044 166 708 176 2007. 2008. 41 677 044 41 677 044 41 677 044 41 677 052 165 745 128 83 354 088 83 354 088 83 354 088 83 354 096 332 453 304 Összesen 2007. október 25-i MNB hivatalos devizaárfolyam (251 Ft/Euró) szerint

Megjegyzés: az Euró árfolyamának folyamatos változása miatt a tényleges kifizetés összege változhat.

2


Hitelszerződés száma: 11738008-15461009-80350004 Hitelszerződés megkötésének dátuma: 2003. november 12. Hitelszerződés lejáratának dátuma: 2009. december 28. Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Hitelfelvétel összege: 900 000 000 Ft értékű Euró (hitelállomány 2003. november 12-én 3 500 583,43 Euró) Hitelfelvétel pénzneme: EURO Hitelfelvétel célja: Gyermek- és csecsemőotthon kialakítása Debreceni Gyógyfürdő Kft-nek pénzeszköz végleges átadása Törlesztés ütemezése: december 28. (EUR) 175 029,00 175 029,00 175 029,43 525 087,43

Összesen (EUR) 700 116,00 700 116,00 700 116,43 2 100 348,43

március 28. június 28. szeptember december 28. év (Ft) (Ft) 28. (Ft) (Ft) 43 932 279 43 932 279 43 932 279 43 932 279 2007. 43 932 279 43 932 279 43 932 279 43 932 279 2008. 43 932 279 43 932 279 43 932 279 43 932 387 2009. Összesen: 131 796 837 131 796 837 131 796 837 131 796 945 2007. október 25-i MNB hivatalos devizaárfolyam (251 Ft/Euró) szerint

Összesen (Ft) 175 729 116 175 729 116 175 729 224 527 187 456

év 2007. 2008. 2009. Összesen:

március 28. (EUR) 175 029,00 175 029,00 175 029,00 525 087,00

június 28. (EUR) 175 029,00 175 029,00 175 029,00 525 087,00

szeptember 28. (EUR) 175 029,00 175 029,00 175 029,00 525 087,00

Megjegyzés: az Euró árfolyamának folyamatos változása miatt a tényleges kifizetés összege változhat.

3


Hitelszerződés száma: ÖEP – 05 – 0010/1 Hitelszerződés megkötésének dátuma: 2005. április 01. Hitelszerződés lejáratának dátuma: 2010. december 30. Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. Hitelfelvétel összege: 650 000 000 Ft értékű Svájci frank (hitelállomány 2005. június 30-án 4 039 776,26 CHF) Hitelfelvétel pénzneme: Svájci frank Hitelfelvétel célja: Debrecen Megyei Jogú Város beruházásának, infrastrukturális fejlesztésének finanszírozása a 2005. évre elfogadott költségvetés szerint. Törlesztés ütemezése:

év 2007. 2008. 2009. 2010. Összesen

március 31. (Ft) június 30. (Ft) 32 500 000 32 500 000 32 500 000 32 500 000 32 500 000 32 500 000 32 500 000 32 500 000 130 000 000 130 000 000

szeptember 30. (Ft) 32 500 000 32 500 000 32 500 000 32 500 000 130 000 000

december 30. (Ft) Összesen (Ft) 32 500 000 130 000 000 32 500 000 130 000 000 32 500 000 130 000 000 32 500 000 130 000 000 130 000 000 520 000 000

Megjegyzés: a hitel törlesztése minden negyedévben azonos összegben történik.

4


Hitelszerződés száma: ÖEP-05-0205-OHB/1 Hitelszerződés megkötésének dátuma: 2005. december 15. Hitelszerződés lejáratának dátuma: 2010. december 30. Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. Hitelfelvétel összege: 1 606 000 000 Ft értékű Svájci frank (hitelállomány 2005. december 23-án 10 062 656,64 CHF) Hitelfelvétel pénzneme: Svájci frank Hitelfelvétel célja: Debrecen Megyei Jogú Város beruházásának, infrastrukturális fejlesztésének finanszírozása a 2005. évre elfogadott költségvetés szerint Törlesztés ütemezése:

év 2007. 2008. 2009. 2010. Összesen

március 31. (Ft) június 30. (Ft) 80 300 000 80 300 000 80 300 000 80 300 000 80 300 000 80 300 000 80 300 000 80 300 000 321 200 000 321 200 000

szeptember 30. (Ft) 80 300 000 80 300 000 80 300 000 80 300 000 321 200 000

december 30. (Ft) Összesen (Ft) 80 300 000 321 200 000 80 300 000 321 200 000 80 300 000 321 200 000 80 300 000 321 200 000 321 200 000 1 284 800 000

Megjegyzés: a hitel törlesztése minden negyedévben, azonos összegben történik.

5


Hitelszerződés száma: 16240. Hitelszerződés megkötésének dátuma: 2006. július 24. Hitelszerződés lejáratának dátuma: 2016. december 31. Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: UniCredit Bank Hungary Zrt. Hitelfelvétel összege: 4.600.000 Ft értékű Svájci frank (hitelállomány a folyósítás napján, 2006. augusztus 04-én 26 412 494,26 CHF) Hitelfelvétel pénzneme: Svájci frank Hitelfelvétel célja: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata különböző célú beruházásaihoz szükséges pénzeszköz biztosítása Törlesztés ütemezése: szeptember 29. (CHF) 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 6 403 028,80

december 30. Összesen (CHF) (CHF) 800 378,60 4 001 893,00 800 378,60 3 201 514,40 800 378,60 3 201 514,40 800 378,60 3 201 514,40 800 378,60 3 201 514,40 800 378,60 3 201 514,40 800 378,60 3 201 514,40 800 379,06 3 201 514,86 6 403 029,26 26 412 494,26

január 05. március 30. Június 29. szeptember év (Ft) (Ft) (Ft) 29. (Ft) 2009. 120 304 907 120 304 907 120 304 907 120 304 907 2010. 120 304 907 120 304 907 120 304 907 2011. 120 304 907 120 304 907 120 304 907 2012. 120 304 907 120 304 907 120 304 907 2013. 120 304 907 120 304 907 120 304 907 2014. 120 304 907 120 304 907 120 304 907 2015. 120 304 907 120 304 907 120 304 907 2016. 120 304 907 120 304 907 120 304 907 Összesen 120 304 907 962 439 259 962 439 259 962 439 259 2007. október 25-i MNB hivatalos devizaárfolyam (150,31 Ft/CHF) szerint

december 30. Összesen (Ft) (Ft) 120 304 907 601 524 537 120 304 907 481 219 629 120 304 907 481 219 629 120 304 907 481 219 629 120 304 907 481 219 629 120 304 907 481 219 629 120 304 907 481 219 629 120 304 977 481 219 699 962 439 328 3 970 062 012

év 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Összesen

január 05. (CHF) 800 378,60

800 378,60

március 30. (CHF) 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 6 403 028,80

Június 29. (CHF) 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 800 378,60 6 403 028,80

Megjegyzés: a svájci frank árfolyamának folyamatos változása miatt a tényleges kifizetés összege változhat

6


Hitelszerződés száma: 16294. Hitelszerződés megkötésének dátuma: 2007. augusztus 16. Hitelszerződés lejáratának dátuma: 2019. december 31. Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: UniCredit Bank Hungary Zrt. Hitelfelvétel összege: 4.500.000 Ft értékű Svájci frank (hitelállomány a folyósítás napján, 2007. augusztus 21-én 28 341 100,89 CHF) Hitelfelvétel pénzneme: Svájci frank Hitelfelvétel célja: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata különböző célú, a 18/2007. (IV.24.) Ö. Rendelettel módosított 9/2007. (II.26.) rendelet 5/IV.4.1 számú mellékletében, valamint az 5/XII. számú mellékletében szereplő beruházásaihoz szükséges pénzeszköz biztosítása. Törlesztés ütemezése:

év 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. Összesen

január 04. (CHF) 691 246,36

691 246,36

március 29. (CHF) 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 6 912 463,60

Június 29. (CHF) 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 6 912 463,60

szeptember 29. (CHF) 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 691 246,36 6 912 463,60

december 30. Összesen (CHF) (CHF) 691 246,36 3 456 231,80 691 246,36 2 764 985,44 691 246,36 2 764 985,44 691 246,36 2 764 985,44 691 246,36 2 764 985,44 691 246,36 2 764 985,44 691 246,36 2 764 985,44 691 246,36 2 764 985,44 691 246,36 2 764 985,44 691 246,49 2 764 985,57 6 912 463,73 28 341 100,89

7

Június 29. szeptember (Ft) 29. (Ft) 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 1 039 012 Összesen 103 901 240 1 039 012 404 404 1 039 012 404 2007. október 25-i MNB hivatalos devizaárfolyam (150,31 Ft/CHF) szerint év 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

január 05. (Ft) 103 901 240

március 30. (Ft) 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240

december 30. (Ft) 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 240 103 901 260

Összesen (Ft) 519 506 202 415 604 961 415 604 961 415 604 961 415 604 961 415 604 961 415 604 961 415 604 961 415 604 961 415 604 981

1 039 012 423 4 259 950 875

Megjegyzés: a svájci frank árfolyamának folyamatos változása miatt a tényleges kifizetés összege változhat

8


Adatlap a FŐNIX II. sorozatban kibocsátott kötvényekhez

Elnevezése: Főnix II. Kötvény Típusa: Névre szóló kötvények Megjelenési formája: Dematerializált kötvények Felhatalmazás a kibocsátásra: a Közgyűlés 2004. február 19-én hozott 17/2004./3 sz. határozata Össznévérték: 1 184 000 000 Ft Kötvények névértéke: 10 000 Ft Kibocsátás napja: 2004. november 24. Lejárat napja: 2009. november 24. Kamatfizetés: ─ kamatozás: fix kamat, évi 9,24 % ─ kamatfizetés: minden év november 24-én Tőketörlesztés: lejárat napján, azaz 2009. november 24-én egy összegben ─ összege: 1 184 000 000 Ft

Megnevezés Kamatfizetés Tőketörlesztés Összesen

2007. 109 401 600 0 109 401 600

2008. 2009. 109 401 600 109 401 600 0 1 184 000 000 109 401 600 1 293 401 600

adatok Ft-ban Összesen 328 204 800 1 184 000 000 1 512 204 800


SAJÁT ADÓBEVÉTELEK TERVEZÉSE a 2008. évi koncepcióhoz Ezer Ft-ban Megnevezés Építményadó Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Luxusadó Pótlék, bírság Ö s s ze s e n Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó M I NDÖ SS ZES EN

2007. évi előirányzat 1.550.000 130.000 7.300.000 50.000 500 9.030.500

2008. évi koncepció 1.600.000 135.000 7.740.000 50.000 1.000 9.526.000

3.000

1.000

1.375.000 10.405.500

1.400.000 10.927.000

Építményadó:

Folyó évi előírás Várható teljesítés Fennálló hátralékból Ellenőrzésből várható ÖSSZESEN

2007. évi előirányzat 1.570.000 1.400.000 80.000 70.000 1.550.000

Ezer Ft-ban 2008. évi koncepció 1.610.000 1.450.000 70.000 80.000 1.600.000

2007. évi előirányzat 134.000 115.000 8.000 2.000 5.000 130.000

Ezer Ft-ban 2008. évi koncepció 139.000 110.000 15.000 5.000 5.000 135.000

Vállalkozók kommunális adója:

Folyó évi előírás Várható teljesítés Fennálló hátralékból Ellenőrzésből várható Feltöltésből várható ÖSSZESEN

1

Helyi iparűzési adó:

Folyó évi előírás Várható teljesítés Nyitóhátralékból várható bevétel Ellenőrzésből várható többlet Előző évi különbözet Feltöltési kötelezettség teljesítése ÖSSZESEN

2007. évi előirányzat 6.300.000 5.560.000

Ezer Ft-ban 2008. évi koncepció 7.600.000 6.420.000

80.000

100.000

60.000

80.000

200.000

240.000

1.400.000

1.000.000

7.300.000

7.740.000

Idegenforgalmi adó: Ezer Ft-ban

Vendégéjszakák száma Adóbevétel

2007. évi előirányzat 250.000 50.000

2008. évi koncepció 250.000 50.000

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója: 2007. évi előirányzat 3.000

Ezer Ft-ban 2008. évi koncepció 1.000

Gépjárműadó: Ezer Ft-ban

Folyó évi előírás Várható teljesítés Fennálló hátralékból Ellenőrzésből várható ÖSSZESEN

2007. évi előirányzat 1.400.000 1.100.000 270.000 5.000 1.375.000

2008. évi koncepció 1.400.000 1.120.000 280.000 1.400.000

Luxusadó: Ezer Ft-ban

Folyó évi előírás Várható teljesítés ÖSSZESEN

2007. évi előirányzat 600 500 500

2008. évi koncepció 1.200 1.000 1.000

2

4. számú melléklet 2008. évi költségvetési tervezet alapján számított állami támogatások

2007. évi állami támogatások igénylése


Fajlagos összeg Ft


Mutató




1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év Napi 8 óránál több 2-3. nevelési év 1-2. nevelési év Legfeljebb napi 8 óra 3. nevelési év 1-2. nevelési év Napi 8 óránál több 3. nevelési év 1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.1.1.

Óvodai nevelés 8 hónap

3m.15.2.


Legfeljebb napi 8 óra Napi 8 óránál több

1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év 2-3. nevelési év

3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap

3m.15.2.


1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam

3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap

3m.15.2.


5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam

3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 8 hó 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 8 hó 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 9-13. 3m.15.2.


3.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 8 hónap

3m.15.2.

3m.16.1.1. 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.2.1. 3m.16.2.1.2 3m.16.2.2. 3m.16.2.2.2

9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 1/11. évfolyamon szakiskolába 1/12. évfolyamon szakiskolában 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 1/14. évfolyamon szakközépiskolában Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap

eredeti felmérés szerint

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás eredeti felmérés szerint 6 hónap

199 000

5 880

780 080

3m.15.2.


2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

0,4 1,1 105,1 429,2

340 935 89 335 364 820

3m.15.a


204 000

5 925

805 800

3m.15.2.


2 550 000 2 550 000 2 550 000

88,9 213,6 135,3

75 565 181 560 115 005

3m.15.b


212 000

7 297

1 031 309

3m.15.2.


2 550 000 2 550 000 2 550 000

109,6 146,7 338,6

93 160 124 695 287 810

3m.15.b


262 000

12 382

2 162 723

3m.15.2.

2 550 000 2 550 000 2 550 000 524 000 524 000 524 000

302,6 320,6 610,2 138 12 163

257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941

210 000

3 253

455 420

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 105 000

1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112 535 781 549 1 245 933

1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310

105 000

692

24 220

3m.15.e.

50 000

759

18 975

3m.16.2.2.

13 600

3m.16.2.2.2 3m.16.3.1. 3m.15.f. 3m.17.3.

40 000

680

3m.16.3.1.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás

318 000

2 063

655 928

3m.16.3.2.

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása

730 000

165

120 450

3m.16.3.4.1

SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap

645 000

195

83 850

3m.16.3.4.2

SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a.pontja) 4 hónap

645 000

195

41 925

3m.16.3.4.1 3m.16.2.1. 3m.17.3. 3m.16.2.3.

0,4 1,1 105,1 429,2 0,4 1,1 105,1 429,2 88,9 213,6 135,3 88,9 213,6 135,3 109,6 146,7 338,6

Számított támogatás (eFt) 680 1 870 178 670 729 640

151 130 363 120 230 010

186 320 249 390 575 620

Különbség 2008-2007

910 860

130 780

340 935 89 335 364 820

0 0 0 0

744 260

-61 540

75 565 181 560 115 005

0 0 0

1 011 330

-19 979

93 160 0 287 810

0 -124 695 0

2 096 780

-65 943

257 210 272 510 518 670 37 485 3 315 44 115

0 0 0 -10 723 -877 -12 826

471 240

15 820

1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 550 000

109,6

7-8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 105 000

338,6 302,6 320,6 610,2 302,6 320,6 610,2 14,7 1,3 17,3 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112 535 781 549 1 245 933

2 550 000

19,0

16 150

-8 070

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap

40 000

759

20 240

1 265

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap

2 550 000

6,8

5 780

-7 820

318 000 2 550 000 185 000

2 063 107,3 2 063

437 356 91 205 127 218

655 779

-149

93 500

-26 950


9-10. évfolyam

11-13. évfolyam 3m.15.c. A 3. melléklet 15.2./15. c. jogcím tartalmazza a Művészeti szakmai vizsgára felkészítő felzárkóztató oktatást, az AJTP-ot, valamint a Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János művészeti szakmai vizsgára felkészítést 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 1/11. évfolyamon szakiskolába 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 1/11. évfolyamon szakiskolába 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap

3m. 16.5.c

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

Mutató

5-6. évfolyam


3m.16.3.2.

Fajlagos összeg Ft

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap Kollégiumi, diákotthoni lakahatási feltételek megteremtése 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap

514 420 545 020 1 037 340

2 040 90 270 108 630 134 130 136 170

730 000

165

80 300

Egyes pedagógiai programok támogatás

240 000

165

13 200

SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt. 4 hónap Kollégiumi, diákotthoni lakahatási feltételek megteremtése 4 hónap Fejlesztő felkészítés

645 000 240 000 185 000 325 000

195 195 195 195

15 600 12 025 21 125

1/3

83 850

0

48 750

6 825



3m.16.4.1.a.1 3m.16.4.1.a.2 3m.16.4.1.a.4 3m.16.4.1.c.1 3m.16.4.1.c.2 3m.16.4.1.c.3 3m.16.4.1.c.4 3m.16.4.1.c.5 3m.16.4.1.c.6 3m.16.4.1.d.1 3m.16.4.1.d.2 3m.16.4.1.d.4 3m.16.4.1.e.1 3m.16.4.1.e.2 3m.16.4.1.e.3 3m.16.4.1.e.5 3m.16.4.1.e.6 3m.16.4.1.a.6 3m.16.4.1.a.7 3m.16.4.1.a.9 3m.16.4.1.c.8 3m.16.4.1.c.9 3m.16.4.1.c.10 3m.16.4.1.c.11 3m.16.4.1.c.12 3m.16.4.1.c.13 3m.16.4.1.d.7 3m.16.4.1.d.10 3m.16.4.1.e.8 3m.16.4.1.e.9 3m.16.4.1.e.11 3m.16.4.1.e.12 3m.16.4.2. 3m.16.4.3.

SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés

Fajlagos összeg Ft

Mutató

464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 417 600 417 600 417 600 371 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 325 000

1 23 8 24 86 79 3 23 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84

3m.16.5.a.

Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás

23 000

4 397

3m.16.5.b.

Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf.

32 200

2 284

20 500 61 500 45 000 71 500 71 500 720 240 000 240 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 55 000

264 48 250 1 060 303 35 800 138 169 3 723 1 480 193 206 313 7 680

3m.16.6.a3 3m.16.6.b 3m.16.7. a2 3m.16.8.2. 3m.16.8.3. 3m.16.9. 3m.16.10.a. 3m.16.10.b.1 3m.16.11.1.a.1 3m.16.11.1.a.2 3m.16.11.1.b.1 3m.16.11.1.b.2 3m.16.11.1.b.3 3m.17.1.

2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók Szakképzési évf. bejáró tanulók Óvodába bejáró tanulók Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés




3m.16.2.1.a.1 3m.16.2.1.a.2 3m.16.2.1.a.4 3m.16.2.1.c.1 3m.16.2.1.c.2 3m.16.2.1.c.3 3m.16.2.1.c.4 3m.16.2.1.c.5 3m.16.2.1.c.6 3m.16.2.1.d.1 3m.16.2.1.d.2 3m.16.2.1.d.4 3m.16.2.1.e.1 3m.16.2.1.e.2 3m.16.2.1.e.3 3m.16.2.1.e.5 3m.16.2.1.e.6 3m.16.2.1.a.6 3m.16.2.1.a.7 3m.16.2.1.a.9 3m.16.2.1.c.8 3m.16.2.1.c.9 3m.16.2.1.c.10 3m.16.2.1.c.11 3m.16.2.1.c.12 3m.16.2.1.c.13 3m.16.2.1.d.7 3m.16.2.1.d.10 3m.16.2.1.e.8 3m.16.2.1.e.9 3m.16.2.1.e.11 3m.16.2.1.e.12 3m.16.4.2. 3m.16.4.3. 3m.16.5.a. 101 131 3m.15.g. 3m.16.5.b. 73 545 3m.15.g. 3 608 1 968 11 235 3m.16.3. a2 75 790 3m.16.4.2. 21 665 3m.16.4.3. 17 184 11 040 3m.16.5.a. 13 520 3m.16.5.b. 55 845 3m.16.11.1.a.1 22 200 3m.16.11.1.a.2 1 930 2 060 3 130 422 400 3m.17.1.a 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300

SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 4 hónap Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 4 hónap

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 12 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 12 hónap Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók Szakképzési évf. bejáró tanulók

Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5 évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8m.I.1. Pedagógiai szakszolgálat 8m.I.3 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 3m.1. a Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3m.5. Körzeti igazgatás-körzetközpont 3m.2.aa Körzeti igazgatás-okmányiroda 3m.2.ab Körzeti igazgatás-gyámügy 3m.2.ac Építésügyi igazgatási feladatok 3m. 2. b Körzeti igazgatási feladatok összesen 3m.2

Fajlagos összeg Ft 240 000 240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 144 000 144 000 144 000 144 000 240 000 325 000 23 000 2 550 000 32 200 2 550 000

Mutató

1 23 8 24 86 79 3 23 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 33,4 2 284 34,3


67 421 28 390 49 030 29 155


160 3 680 1 280 6 144 22 016 20 224 768 5 888 4 864 768 128 1 280 256 11 904 21 248 16 896 9 472 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 5 088 10 224 9 072 3 552 3 840 27 300

-149 -3 435 -1 195 -3 507 -12 567 -11 545 -438 -3 361 -2 777 -902 -150 -1 504 -239 -11 110 -19 831 -15 770 -8 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 696 -3 408 -3 024 -1 184 0 0

95 811

-5 320

78 185

4 640

45 000 71 500 71 500

250 1 060 303

11 235 75 790 21 665

240 000 240 000 15 000 15 000

138 169 3 723 1 480

55 000

7 680

33 120 40 560 55 845 22 200 0 0 0 422 400

-3 608 -1 968 0 0 0 -17 184 22 080 27 040 0 0 -1 930 -2 060 -3 130 0

10 000 1 000

9 835 29 641

11 700 1 020 000

3 519 51

1 430 3 800 3 300 000 513 280

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

98 350 29 641 10 254 958 41 172 51 680 92 852 294 917 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258

0 0 -272 955 0 0 0 10 311 0 0 0 0 0 0

3m.17.1.b

3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2

Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen

10 000 1 000

9 835 29 641

11 700 1 020 000

3 519 51

1 380 3 800 3 300 000 513 280

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

98 350 29 641 10 527 913 41 172 51 680 92 852 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258

2/3

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d.1 3m.11.d.2 3m.11.j 3m.11.l 3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. aba.1 3m.12. aba.2 3m.12. aba.3 3m.12. aca 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bc 3.m.12. bd 3.m.12. cac 3m.9 - 13

3m.10 8m.II.1 8m.II.2 8m.II.3 8m.II 8m.III.1a 8m.III.2a 8m.III.2b 8m.III.2c


Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés

Fajlagos összeg Ft 100 2 547 000 50 000

2006. dec-ben is részesült hozzájár.-ban Házi segítségnyújtás új ellátás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int. ben Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása Emelt színvonalú benntlakásos ellátás Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához

Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen: 8m.III

MINDÖSSZESEN

409 718 46 000 000 650 71

206 236

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés


Mutató

40 972 92 000 355 550 3 550 1 124 399 277 592 58 188

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.11.ad1


Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás

206 236

58 188

3m.11.ad2

24 691 164 103 329 119

4 680 56 109 18 286 11 484 49 350 55 347

3m.11.b 3m.11.c

Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés

3m.11.da

Házi segítségnyújtás

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000

63 2 253 280 12 101 71 12

59 850 1 900 202 400 224 000 9 600 80 800 58 220 8 160

700 000

296

207 200

700 000 559 300

8 23

1 135

206 236

9 400

904

3 920 172 4 717

140 4 370

5 600 12 864 2 584 217 1 065 850 1 518 367 234 078 0 149 342 8 498 157 840 548 824 20 613

115

158 292

18 204

500 000

11

5 500 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 0 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100

19 513 803

3.m.12. cc 3m.9 - 13

3m.10. 8m.II.1 8m.II.2 8m.II.3 8m.II 8m.III.1a 8m.III.2a 8m.III.2b 8m.III.2c

100 2 547 000 50 000

Mutató


409 718 46 000 000 650 71


40 972 92 000 355 550 3 550

0 0 0 0

1 124 399

-277 592

206 236

58 188

0 0

Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt)

2 340 000 81 200 111 500 111 500 150 000 465 100

3m.11.j 3m.11.l 3m.11.m 3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. ab.1 3m.12. ab.2 3m.12. ab.3 3m.12. ac 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bca 3.m.12. bcb

Fajlagos összeg Ft

206 236

58 188

2 340 000 82 000

24 691

4 680 56 662

190 000

267

50 730

Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása

150 000 465 100 55 000 950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000

329 119

49 350 55 347

63 2 253 280 12 101 71 12

59 850 1 900 202 400 224 000 9 600 80 800 58 220 8 160

700 000

296

207 200

Emelt színvonalú benntlakásos ellátás Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához

559 300

23

1 135

206 236

0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 600 0 -282 639 -5 047 -277 592 0 0 0 0 0 0 0

2007. dec-ben is részesült hozzájár.-ban

Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához

Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen: 8m.III

MINDÖSSZESEN

3/3

9 400

904

3 920 172 4 717

140 4 370

12 864 2 322 538 1 081 763 1 240 775 234 078 0 149 342 8 498 157 840 548 824 20 613

115

158 292

18 204

0

11

5 500

0

593 141 14 728 791 13 884 958 843 833 2 625 064 0 0 17 353 855 460 100 55 000 0 515 100

0 -545 283 -545 283 0 263 597 -1 384 122 0 -1 665 808 0 0 0 0

17 868 955

-1 665 808

500 000

4/1. számú melléklet 2008. évi költségvetési tervezet alapján számított állami támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése 1. nevelési év 2-3. nevelési év Óvodai nevelés 8 hónap 1. nevelési év Napi 8 óránál több 2-3. nevelési év 1-2. nevelési év Legfeljebb napi 8 óra 3. nevelési év Óvodai nevelés 4 hónap 1-2. nevelési év Napi 8 óránál több 3. nevelési év 1. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 2-3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7-8. évfolyam 9. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 10. évfolyam 11-13. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap Szakisk,szakközép. 2. és további évf. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap Szakisk.,szakközép.3.és további évf. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített Nem minősített keretében 8 hónap Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- Minősített Nem minősített és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.2.

3m.15.a

3m.15.2.

3m.15.2.

3m.15.b 3m.15.b 3m.15.2. 3m.15.c. 3m.15.2. 3m.15.d. 3m.16.2.1. 3m.15.e. 3m.16.2.2. 3m.16.2.2.2 3m.16.3.1.

1/4

Fajlagos összeg Ft 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 105 000 105 000 2 550 000 40 000 40 000

Mutató


0,3 1,2 69,7 491,3 0,7 0,8 157,5 379,3 89,7 211,4 132,5 107,1 144,2 328,1 179,3 104,2 130,6 212,5 334,8 288,4 309,1 595,9 575,0 619,6 115,2 130,9 208,3 50,6 922 0 29,0 656 139

510 2 040 118 490 835 210 595 680 133 875 322 405 152 490 359 380 225 250 182 070 245 140 557 770 152 405 88 570 111 010 180 625 284 580 490 280 525 470 1 013 030 488 750 526 660 195 840 222 530 177 055 43 010 64 540 0 24 650 17 493 3 707

2 550 000

8,1

6 885

318 000

1 976

418 912

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.3.2. 3m.16.3.4.1 3m.15.f. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b.

3m.15.g.

3m.16.1.1. 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.4.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.4.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.4.1.d 3m.16.2.1.d

Normatíva megnevezése Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 4 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónap 4 hónap fogyatékos gyermekek, tanulók 8 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI

4 hónap

3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.5.c. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a

Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 12 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 12 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 12 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés

3m.17.1.b

Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez

3m.16.2.1.e

3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.15. - 17.

Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése Közoktatási alapnormatíva összesen 2/4

Fajlagos összeg Ft

Mutató


730 000

165

80 300

645 000 2 550 000 23 000 32 200 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 240 000 240 000 384 000 384 000 192 000

193 123,9 4 162 2 274 28,2 6,6 16,7 8,4 8,2 162 517 790 670 1 161 29 26 245 236 451

82 990 105 315 63 817 48 815 23 970 5 610 14 195 7 140 6 970 6 480 57 904 123 872 45 024 26 006 4 640 2 080 62 720 30 208 57 728

192 000

452

28 928

144 000

9

432

240 000 325 000 45 000 71 500 71 500 240 000 240 000 240 000 15 000 55 000

29 85 224 1 170 268 137 166 168 5 312 7 357

6 960 27 625 10 080 83 655 19 162 32 880 39 840 13 440 79 680 404 635

16 000

315

5 040

10 000 1 000 185 000

10 310 34 926 2 383

103 100 34 926 440 855 10 358 929

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.11.ad1 3m.11.ad2

Normatíva megnevezése Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok (fő) Építésügyi igazgatási feladatok (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás

Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 3m.11.m étkeztetése 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 3m.12. bb Utógondozó ellátás 3.m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3.m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 3m.9 - 13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján 3m.11.b 3m.11.c 3m.11.da 3m.11.j 3m.11.l

3/4

Fajlagos összeg Ft 11 700 1 020 000

Mutató


1 430 3 800 3 300 000 513 280 50 4 600

205 591 13 586 1 269 969 217 991 205 591 4

100 2 547 000 50 000

455 282 50 000 656 64

250

205 591

39 874 51 680 91 554 293 995 51 627 3 300 138 494 61 037 10 280 23 000 236 111 45 528 100 000 358 832 3 200 1 124 399 58 187

250

205 591

58 188

2 340 000 82 000 190 000 150 000 465 100

24 670 266 335 117

4 680 54 940 50 540 50 250 54 417

55 000

22

1 210

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000 700 000 700 000 700 000

91 1 264 280 75 72 14 287 4 68

86 450 950 211 200 224 000 60 000 59 040 9 520 200 900 2 800 47 600 2 359 271 1 118 497 1 240 774

3 408 51

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.10. 8m.II.1 8m.II.2 8m.II.3 8m.II 8m.III.1a 8m.III.2a


Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 8m.III.2b alkalmassági vizsgálatához 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen 8m.III Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft 1 135

Mutató


9 400

936

3 920 172 4 717

150 4 370

233 346 0 149 342 8 798 158 140 588 026 20 613

115

129 248

14 864

500 000

11

5 500 629 003 14 919 536 14 040 839 878 697 2 625 064 0 0 0 0 17 544 600 460 100 55 000 0 515 100

205 591

18 059 700

4/4


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2007. szeptember 30-ával Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

2004. évben vállalt kötelezettségek

Többször módosított határozat! Kölcsey Központ mélygarázsban lévő, a kongresszusi központhoz tartozó épületrész parkoló-garázs területére eső hányadának megvásárlása 300 M Ft + Áfa összegben a 2006-2007-2008-as években történő szakaszos kifizetéssel, valamint a Kölcsey Központ 100/2004. (V.6.) Kh. pinceszintjén lévő további 120 db várakozóhely megvásárlása 480 M Ft + Áfa összegben, melynek fedezete 8 év alatti szakaszos fizetéssel, a fizető várakozóhelyek üzemeltetési díjából származó bevétel [Legutóbbi módosítása a 239/2006. (X.26.) Ö.h. határozat].

2004. évi határozatok összesen:

0

329 696

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

A 150 db parkolóra vonatkozó 2007. évi fedezet betervezésre került a beruházási kiadások 51. során. A 2008-as év tartalmazza a 150 db parkoló 257.696 72 000 E Ft és a 120 db várakozóhely első évi 72.000 E Ft kötelezettségét. A 120 db várakozóhelyre vonatkozó kifizetés és a fedezet betervezése 8 évet terhel (20082015), 2015.évre további 72 M Ft fedezet szükséges.

329 696

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

650 000

650 000


205/2005. (IX.15.) Kh. 2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő

650 000

199/2005. (IX.15.) Kh. Tűzoltóság technikai eszközök korszerűsítése támogatásához önerő biztosítása

A kivitelezéshez kapcsolódó támogatási szerződés megkötése folyamatban van, az önerő tárgyévi betervezése a támogatási szerződés aláírásától függ

37 655

167/2005. (VI.30.) Kh. Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

53/2005. (III.10.) Kh. 3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása 2005. évi határozatok összesen:

650 000

Pályázatról még nincs döntés.

14 267

7 600

7 600

960 000

960 000

1 661 922

1 617 600

7 600

1 600

1 600

800

767 760

767 760

767 760

7 600

A program 2006-2008-ig terjedő szakaszára 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre 38 M Ft kerül betervezése a határozat értelmében az adott évek költségvetéseibe.

7 600

2007. évben a beruházási kiadások 3. során 937.968 E Ft betervezve (1. részlet) 7 600

7 600

0

0


198/2006. (VIII.10.) Ö.h. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása "B" típus

38/2006. (II.16.) Ö.h. Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete

20/2006. (II.9.) Ö.h.

A Polgármesteri Hivatal Debrecen, Piac u. 20. sz. alatti épülete tetőfelújítása I. ütemének megvalósítására beadott pályázathoz saját forrás biztosítás [lásd még a 40/2007. (III.29.) Ö.h. határozatot] 2006. évi határozatok összesen:

767 760

a 2008-2012. évi költségvetéseket terheli, az előszerződést megkötöttük.

767 760

A pályázat jelenleg tartalék listán van, év végéig még lehet döntés róla, a beruházás 69. során 60.000 E Ft saját forrás betervezésre került 2007. évre

107 000

107 000

1/2

2007. évre 5.000 E Ft összegben (A+B típus) betervezésre került az 5/6.1.9. soron.

769 360

769 360

768 560

767 760

767 760

0

0

Határozat száma

Megnevezés

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés


219/2007. (IX.27.) Ö.h.

Szándéknyilatkozat a debreceni DESZKA-fesztivál évenkénti megrendezéséről a Csokonai Színházban, valamint pályázat benyújtásáról az Európai Bizottsághoz a fesztivál nemzetközivé tétele céljából

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához

180/2007. (VII. 5.) Ö.h.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 1, 2, 3 számjegyű országos utak mentén közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építésére kiírt pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

72 586

110/2007. (VI.21.) Ö.h.

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához 2008. évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosítása

189 500

7 500

2007. évi határozatok összesen:

Mindösszesen

2/2

A pályázattal elnyerhető összeg 225.000 euró, de a pályázati cél megvalósítása során a színház nem igényelhet többlet önkormányzati támogatást.

10 000

2 400

2 400

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft

1 200

Az önerő a beruházás becsült költségének 50%-a.

0

279 586

2 400

2 400

1 200

0

0

0

757 000

3 040 564

2 461 360

850 560

848 560

847 360

72 000

72 000

6. számú melléklet Tájékoztatató tábla Kimutatás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat által 2007. I. félévében benyújtott illetve folyamatban lévő pályázatairól adatok Ft-ban

Pályázatkiíró szerv megnevezése

Pályázati cél megnevezése

Nemzeti Kulturális Alap Észak-alföldi RFT HÖF-CÉDE

Régi Városháza tetőfelújítás I. ütem Régi Városháza tetőfelújítás I. ütem

3.

Észak-alföldi RFT TEUT

4.

Sorszám

1.

Szükséges önerő Pályázat összes Szükséges önerő esedékessége költsége (dátum szerint)

Támogatás összege

Visszaigazolás a Mikor születik pályázatról (nyert, döntés a nem nyert, még pályázatról nem érkezett (dátum szerint) értesítés) A döntés megtörtént A döntés megtörtént

106 713 827

80 713 827

2007-2008

16 000 000

106 713 827

56 713 827

2 007

50 000 000

Gázvezeték u. burkolatfelújítása

48 267 440

24 533 720

2 007

23 733 720

A döntés megtörtént


Kertvárosi utak burkolatfelújítása

39 281 120

20 040 560

2 007

19 240 560


nyert, a szerződéskötés folyamatban

5.


Veres Péter utca burkolatfelújítása

47 794 400

24 297 200

2007

23 497 200


nyert, a szerződéskötés folyamatban

6.

GKM - NKHT

ESS központ helyszín kiválasztás

25 000 000

25 000 000

2007

0


a pályázat bekerült a II. fordulóba

7.

GKM

Közlekedésbiztonsági kerékpárutak támogatása

145 161 000

72 580 000

2008

360 687 500


csökkentett támogatással nyert

8.

ÉAOP-2007-4.1.5

16 000 125

6 000 125

2008

10 000 000

2007. november

9.

ÉAOP-2007-4.1.5

10 571 217

1 057 123

2008

9 514 094

2007. november

10.

ÉAOP-2007-4.1.5

10 848 101

1 084 811

2008

9 763 290

2007. november

2.

Angyalföldtéri orvosi rendelő akadálymentesítése Faragó u. óvoda akadálymentesítése Süveg u. 3. Szoc. Otthon és Idősek Klubja akadálymentesítése

1

nem nyert a pályázat tartaléklistán van nyert, a szerződéskötés folyamatban



Visszaigazolás a Mikor születik pályázatról (nyert, döntés a nem nyert, még pályázatról nem érkezett (dátum szerint) értesítés)



11.

ÖTM Katasztrófavédlemi Főigazgaztóság

A debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának technikai eszközeinek amortizációs csseréjére, korszerűsítésére

12.

GKM - NKHT

ESS központ helyszín kiválasztás - II. forduló

13.

ÉAOP- 2007-3.1.2 Önkormányzati utak

Pallagi út korszerűsítése

beadási hi.: 2007. november 16.

14.

ÉAOP-2007-3.1.3 hivatásforgalmi kerékpárút

Füredi-Egyetem-HunyadiRákóczi utak mellett

beadási hi.: 2007. november 16.

15.

Belügyminisztérium (2005. évi pályázat)

Tűzoltósági technikai eszközök

188 275 000

37 655 000

2007., 2008

150 620 000

2005. november

nyert, megvalósulása folyamatban van

16.

HBm-iTFT-HÖFE (2006. évi pályázat)

Városháza tetőfelújítás I.ütem

70 000 000

50 000 000

2006,2007

20 000 000

2006.március

nyert: 10 MFt-ot, de lemondtuk a támogatást

17.

HBm-iTFT-HÖFE (2006. évi pályázat)

Terápiás Ház III. ápolási részleg rek.

45 000 000

25 000 000

2006,2007

20 000 000

2006. március

18.

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Közösségi házak eszköz és műszaki fejlesztése

5 000 000

2 500 000

2007.

1 281 000

19.

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Városi Könyvtár állományának gyarapítása

Nincs

3 000 000

2007.

800

Sorszám

90 535 000

18 107 000

2008

8 000 000

1905.06.29

2

72 428 000

2007. december, értesítés + 30 nap

2007. december

2007. IX. 5.

az önerő a pályázatkészítéshe z szükséges

nyert: 15 MFt-ot, de lemondtuk a támogatást Nyert, nem készül támogatási megállapodás Nyert, nem készül támogatási megállapodás

Tájékoztatató tábla Kimutatás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat által 2007. I. félévében benyújtott illetve folyamatban lévő pályázatairól panel programos pályázatok adatok Ft-ban

Sorszám

1.


Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal LKFT-2006-LA-2-0610-319


Panelprogram 4026 Debrecen, Bethlen u. 42-44.

2.

Országos Lakás- és Panelprogram Építésügyi Hivatal 4032 Debrecen, LKFT-2006-LA-2-06- Böszörményi út 39-41-4310-321 45-47-49-51-53.

3.


4.

Országos Lakás- és Panelprogram Építésügyi Hivatal 4026 Debrecen, Hajó u. 2LKFT-2006-LA-2-064. 10-327

Panelprogram 4032 Debrecen, Görgey u. 4.


54 451 094

15 677 288

86 462 289

74 214 789

18 000 000

5 225 763

28 800 000

24 500 000

3

2 007

2 007

2 007

2 007


18 000 000

5 225 762

28 800 000

24 500 000


2007-2008

NYERT társasházi önerő összege: 18 000 000 Ft (támogatási szerződés folyamatban)

2007-2008


2007-2008


2007-2008


Sorszám

5.

6.

7.

8.

9.



Országos Lakás- és Panelprogram Építésügyi Hivatal 4032 Debrecen, Mikszáth LKFT-2006-LA-2-06K. u. 67-69-71. 10-335



Panelprogram 4024 Debrecen, Batthyány u. 5-7-9., Jászai M. u. 7-9.

Panelprogram 4032 Debrecen, Károlyi M. u. 5.

Országos Lakás- és Panelprogram Építésügyi Hivatal 4031 Debrecen, Krónikás LKFT-2006-LA-2-06u. 3-5-7. 10-333

Országos Lakás- és Panelprogram Építésügyi Hivatal 4032 Debrecen, Menyhárt LKFT-2006-LA-2-06J. tér 1-2-3-4-5-6. 10-334


67 484 363

45 186 978

68 219 372

54 000 000

69 890 757

18 000 000

15 062 326

25 578 328

18 000 000

23 296 919

4

2 007

2 007

2 007

2 007

2 007


18 000 000

15 062 326

22 739 790

18 000 000

23 296 919


2007-2008


2007-2008


2007-2008


2007-2008


2007-2008


Sorszám

10.

11.

12.



Országos Lakás- és Panelprogram Építésügyi Hivatal 4025 Debrecen, Piac u. 7LKFT-2006-LA-2-069. 10-336



Panelprogram 4027 Debrecen, Sinai M. u. 17-19-21.

Panelprogram 4031 Debrecen, Szoboszlói út 18-20.

13.


14.

Országos Lakás- és Panelprogram Építésügyi Hivatal 4028 Debrecen, Szigligeti LKFT-2006-LA-2-06u. 4-6-8-10. 10-342

Panelprogram 4031 Debrecen, Vargakert u. 1-3.


52 871 256

116 406 472

78 729 740

17 623 752

38 802 157

26 243 247

2 007

2 007

2 007


17 623 752

38 802 157

26 243 246


2007-2008


2007-2008


2007-2008


91 199 546

30 399 849

2 007

30 399 848

2007-2008


36 432 803

12 144 268

2 008

12 144 267

2008

NYERT

5




Sorszám



15.


Panelprogram 4032 Debrecen, Borbíró tér 1-2-3-4.

63 576 910

21 192 303

2 008

21 192 303

2008

NYERT

16.


Panelprogram 4028 Debrecen, Kardos A. u. 17/A

23 424 937

6 400 000

2 008

6 400 000

2008

NYERT

17.



23 424 937

6 400 000

2 008

6 400 000

2008

NYERT

18.



21 315 817

6 400 000

2 008

6 400 000

2008

NYERT

19.



23 424 937

6 400 000

2 008

6 400 000

2008

NYERT

20.

Országos Lakás- és Panelprogram Építésügyi Hivatal 4031 Debrecen, Vincellér LKFT-2006-LA-2-06u. 2. 10-348

100 799 267

33 599 756

2 008

33 599 755

2008

NYERT

21.

Országos Lakás -és Építésügyi Hivatal LKFT-2006-LA-2-0610-323

17 629 440

5 826 480

2008

5 826 480

2008

NYERT

Panelprogram 4028 Debrecen, Damjanich u. 36.

6




Sorszám



22.

Országos Lakás -és Építésügyi Hivatal LKFT-2006-LA-2-0610

Panelprogram 4031 Debrecen, Derék 18.

5 813 708

1 937 903

2008

1 937 902

2008

NYERT

23.

Országos Lakás -és Építésügyi Hivatal LKFT-2006-LA-2-0610

Panelprogram 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 3-5.

18 634 940

6 211 647

2008

6 211 646

2008

NYERT

7


Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi vagyongazdálkodási koncepciója A Közgyűlés a vagyongazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében az alábbiakról határoz: 1. A vagyon rendeltetésszerű használata, üzemeltetése •

Folytatni kell a Debreceni Repülőtér és a hozzá kapcsolódó területek hasznosításának előkészítését.

•

Az intézmények feladatellátásához átadott vagyon üzemeltetéséhez szükséges összeg a költségvetési koncepcióba betervezésre kerül.

•

A közhasznú társaságok, gazdasági társaságok üzemeltetésébe átadott vagyon fenntartásához szükséges pénzeszközöket a társaságok támogatása tartalmazza, a velük kötendő támogatási szerződés biztosítja annak felhasználást.

•

A forgalomképtelen utak, közterületek fenntartásának finanszírozását a költségvetési koncepcióban a városüzemeltetési előirányzat tartalmazza.

•

A Debreceni Repülőtér állami tulajdonrésze tulajdonjogának megszerzése érdekében rendezni szükséges a KVI előtt jóváhagyás folyamatában lévő okiratok alapján a terület visszamenőleges használati díját és a tulajdonviszonyokat.

2. A vagyon állagának megóvása, karbantartása •

Az Önkormányzat létesítményei esetében az állagromlás elkerülése érdekében a szükséges karbantartási munkákat haladéktalanul el kell végezni.

3. A vagyon rendes és rendkívüli felújítása •

Az önkormányzati tulajdonú épületeknél, építményeknél egyes esetekben kialakult életveszélyes állapotokat meg kell szüntetni.

•

A Régi Városháza épület tetőfelújítását el kell végezni.

•

A közintézmények akadálymentesítését a jogszabályoknak megfelelően folytatni kell.

•

Folytatni kell az iskolai tornatermek rekonstrukcióját.

•

Tovább folytatódik a belváros építészeti megújítása.

1

4. A vagyon bővítése • •

A Honvédelmi Minisztérium kezeléséből az ÁPV Rt.-hez, illetve a KVI-hez került, és az Önkormányzat számára stratégiailag fontos ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzésére irányuló újabb döntések meghozatala szükséges. Jelenleg nem beépítésre szánt területeken a stratégiai vagyonlapon felhasználásával új lakóövezetek és iparterületek kialakítása céljából történő ingatlanvásárlás feltétlenül támogatandó.

•

Folytatni kell a Nyugati tehermentesítő út nyomvonalába eső ingatlanok tulajdonjogának megszerzését, kiürítését, a megszerzett ingatlanok átépítését.

•

A belvárosi tömbrehabilitációban érintett tömbök nem önkormányzati tulajdonú ingatlanai tekintetében folytatni kell az Önkormányzat elővásárlási jogának megállapítását, annak ingatlannyilvántartási bejegyzését.

•

Azokban az esetekben, amikor a rendezési tervekben elrendelt építési korlátozás, vagy tilalom miatt az Önkormányzatot kisajátítási kötelezettség terheli, a fedezet rendelkezésre állásának függvényében meg kell indítani a kisajátítási eljárást.

További, konkrét vagyonbővítési feladatok: •

A Fazekas Mihály Gimnázium területbővítési munkáinak folytatása.

•

Nagycserei Lakópark közművesítése.

•

Gambrinusz köz tömbrehabilitációjának elősegítése.

•

Nyíl és Rakovszky utcai útszélesítéssel érintett ingatlanok tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzése a lakásalap terhére.

•

A Veres Péter utcán új óvoda építése.

•

A Ladik utcán új Terápiás Ház megvalósítása.

•

Az Uszoda földterületének ingatlancsere útján történő megszerzése.

•

Az Igazságügyi Centrum térszint alatti parkolójának ingatlancsere útján történő megszerzése.

•

A Pallagi Lakópark fejlesztésében való közreműködéssel beépíthető ingatlanok megszerzése.

•

A Lícium Hotel új szárnyának kialakítása.

•

Új színház épület valamint hozzá tartozó technológia beszerzése.

•

Csapó u. 26. sz. alatti ingatlan északi részének átépítése a Simonffy Emil Zenei Általános Iskola új tornacsarnokának építésével egyidejűleg.

2

•

Folytatni kell a Miklós u. – Külsővásártér – Arany J. u-i tömb komplex rehabilitációját.

•

Kossuth u. – Nap u. – Zöldfa u.-i tömb rehabilitációjának folytatása.

•

Be kell fejezni a Virágpiac melletti – Csapó u., Liszt F. u., Blaháné u.-i önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiürítését a komplex rehabilitáció előkészítéseként.

5. A vagyon hasznosítása •

A forgalomképes önkormányzati vagyon értékesítését és hasznosítását a Vagyonkezelési Osztály végzi. Az értékesítéssel és hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket a vagyongazdálkodási előirányzat tartalmazza.

•

A bérlakáskoncepcióból, a belvárosi tömbrehabilitációból és a megváltozott gazdasági környezetből adódó feladatok újragondolását követően új vagyonkezelési szerződést kell kötni a Cívis Ház Zrt.-vel.

•

A Tócóvölgyben jelenleg gazdasági-kereskedelmi területként szabályozott mintegy 20 Ha nagyságú terület jövőbeni hasznosításáról döntés szükséges.

6. A vagyon értékesítése •

Újonnan feltárandó, közművesített lakóterületek kialakításával ki kell elégíteni a lakosság olcsó, közművesített lakásépítési telkek iránti igényét.

•

Azokban a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseket, ahol az Önkormányzat tulajdoni hányada néhány százalék és stratégiai szempontból nem képviselnek értéket, kedvező ajánlatok esetén célszerű az eladás gyakorlatát tovább folytatni.

•

A Közgyűlés által értékesítésre kijelölt mintegy 2800 db önkormányzati bérlakás bérlők részére történő értékesítését folytatni kell.

7. A vagyon védelme •

A három éves időtartamú biztosítási szerződést a vagyonkör folyamatos változása miatt évente aktualizálni kell.

8. Vagyongazdálkodási bevétel •

A 2008. évre vonatkozó vagyongazdálkodási bevételi terv a vagyongazdálkodási koncepció részét képezi.

9. Város vagyongyarapodása •

Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten (rendelkezésre álló eszközöktől függően) előmozdítja a város gazdasága egyéb szereplőinek harmonikus fejlődést (multiplikátor hatás).

3

2008. évi költségvetés földingatlan értékesítésből származó tervezett bevétel

Sor

Címek

2008. évi tervezett előirányzat M(Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Tócóvölgyi beépítettlen terület Balmazújvárosi úti beépítettlen terület 4. sz. főút melletti beépítettlen terület Ondód csoportos családi telkek Vadliba u.- Őz u. Paprika u. 7. sz. Bádogos utca, 3 db építési telek Miklós u. tömbrehabilitáció Csongrád u. Jókai u. 18. sz. Sennyei Oláh u. 16. sz. Pallag 3 db telek Tömös utcai telek Előd utcai telek 4. sz. főút melletti kereskedelmi terület Trombitás utcai telek Reptéri porta telek Péterfia u. 50. sz. alatti beépítetlen terület Békéscsaba utcai telek Józsa intézményterületek Vértesi úti 9db telek Bezerédi u. 46. sz. Elek u. 88. sz. Ököritó utca 4 db telek Zsák u. 3. sz. Tímár u. 18. sz. Erzsébet u. 9. sz. Erzsébet u. 19. sz. Összesen:

1 000 250 8 20 100 10 20 100 12 30 30 40 5 11 200 8 20 10 10 100 30 30 10 20 25 15 30 30 2 174

4

2008. évi költségvetés beépített ingatlan értékesítésből származó tervezett bevétel

Sor

Címek


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bajcsy Zs. u. 59. sz. Elek u. 51. sz. Gázvezeték u. 50. sz. kultúrház Kastély u. 3. sz. Somogyi Pál u. 4. sz. Bethlen u. 20-22-24 sz. Árpád tér 32. sz. Kossuth u. 23. sz. Darabos u. 46. sz. Monostorpályi út 37. sz. Bihar u. 2. sz. Kabar u. 3. sz. Széchényi u. 49. sz. Lóverseny u. 5. sz. Elek u. 26. sz. Hungária u. 5. sz. Megyei Könyvtár ingatlana Hadházi út 21. sz. Deák Ferenc u. 84. sz. Góhér u. 33. sz. ingatlanrész Összesen:

30 8 15 15 20 200 10 30 25 30 30 10 25 40 20 10 420 20 20 15 993

5

Vagyonhasznosítás

Osztalék bevétel Sor

Címek


1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Debmut Rt. Vagyonkezelő Rt. Összesen: Ingatlanhasznosítás AKSD Kígyó Patika Piac u. 20. sz. alatti helyiségek Főnix- Kölcsey Kongresszusi Központ Főnix- Bartók terem Modem- Galéria Józsa Központ- Debreceni Művelődési Központ Haszonbérlet Összesen:

75,1 500 575,1

116 20 24 132 48 36 12 1 389

6

Ingatlancserével érintett beépítetlen ingatlanok Sor

Címek


1. 2. 3. 4. 5.

Repülőtér bejáratánál található ingatlanok (Ítélőtábla parkoló) Veres Péter u. (Veres Péter utcai óvoda) Dóczy u. - Móricz Zsigmond körút sarok (Uszoda) Egyetem tér melletti terület (Uszoda) Böszörményi úti kenyérgyár előtti parkoló( Ítélőtábla parkoló) Összesen:

209 79 99 6 60 453

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ingatlancserével érintett beépített ingatlanok Hatvan u. 58-60 sz.(Ítélőtábla parkoló) Hatvan u. 62-64. sz. (Nyugati tehermentesítő út) Kossuth u. 16. sz. (Veres Péter utcai óvoda) Sámsoni u. 99. sz. (Veres Péter utcai óvoda) Ótemető u. 2-4. sz. (Uszoda) Füredi u. 44. sz. (Uszoda) Poroszlay út 97. sz. (Uszoda) Kossuth - Klaipeda- Szent Anna u. (Uszoda) Összesen:

133 95 84 55 135 189 56 75 455

1.

Egyházi ingatlankiváltás Csonka u. 3. Összesen:

25 25

7

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 247/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a főépítész előterjesztésére az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a.) pontja és a 7. § (3) bekezdés b.) pontja alapján 1./ módosítja Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatban megállapított településszerkezeti tervét az e határozat melléklete szerinti tervlapon szereplő Debrecen-Pallag északnyugati 041, 042, 047, 048, 049/2-7 hrsz-ú út földrészleteket magában foglaló tömböt érintő belterületi határ változtatásával azzal, hogy a határozat melléklete szerinti településszerkezeti terv leírása 2.1.3 (21) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: „(21) Pallagon a ma mezőgazdasági hasznosítású 81 ha belterület és 36 ha külterület. Lakóterületként-kertvárosias, családi házas felhasználás (Lke).” 2./ Felkéri a főépítészt az 1./ pont szerinti módosítás településszerkezeti terven történő átvezetésére. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész



5r-g/

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 248/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és az 1995. évi XLII. törvény 1. §-a alapján 1./ javasolja a Tulajdonosi Bizottságnak, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzése érdekében meghirdetésre kerülő közbeszerzési pályázat 10 éves időszakra kerüljön kiírásra azzal, hogy a közszolgáltatás maximális díjai a jelenleg hatályos díjak 7,5%-kal növelt mértékében kerüljenek meghatározásra, mely díjak emelését a leendő közszolgáltató évente egyszer, legfeljebb az előző évi fogyasztói árnövekedés mértékével megegyezően kezdeményezheti, továbbá a pályázók a közszolgáltatás ellátásának díjaira vonatkozóan költségelemzést kötelesek csatolni. 2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály és a Közbeszerzési Osztály vezetőit, hogy az 1./ pontban foglaltakra tekintettel a közbeszerzési eljárást készítsék elő, és az előterjesztést terjesszék a Tulajdonosi Bizottság elé. Határidő: azonnal Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője, a Közbeszerzési Osztály vezetője 3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2008. január 1. napjától, a közbeszerzési eljárás eredményes befejezéséig terjedő időtartamra megállapodást kössön a jelenlegi szolgáltatóval azzal, hogy ezen megbízás tartama alatt a közszolgáltató időarányos ütemben végezheti a kémények ellenőrzését és tisztítását, míg a külön megrendelésre végzendő feladatokat igény szerint lássa el. Határidő: 2007. december 31. Felelős: a közszolgáltatási szerződés előkészítéséért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője a szerződés aláírásáért: a polgármester 4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az eredményes közbeszerzési eljárást követő közgyűlésre terjessze be a szükséges rendeletmódosítást. Határidő: a közbeszerzési eljárás befejezését követő közgyűlés Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 249/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a „Bíráló Bizottság létrehozása a Debreceni Repülőtér hasznosítására, vagy elidegenítésére kiírt pályázatra benyújtott ajánlatok értékelésére” tárgyú napirendi pont esetében bejelentett személyes érintettsége alapján dr. Horkay György, Joó Szabolcs, Kovács László, dr. Papp László és Szathmáry Károly képviselőket a döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 250/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 24-26. §-ai alapján, figyelemmel a 233/2007. (X. 18.) Ö.h-ban foglaltakra 1./ „A Debreceni Repülőtér ingatlanainak, valamint a Debreceni Nemzetközi Repülőteret üzemeltető AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének hasznosítása vagy elidegenítése” tárgyú pályázati eljárás során a pályázatok értékelésére Bíráló Bizottságot hoz létre az alábbi tagokkal: 1. Dr. Papp László 2. Szathmáry Károly 3. Joó Szabolcs 4. Dr. Horkay György 5. Kovács László

6. Dr. Mészáros József 7. Pacza József 8. Kováts Ákos 9. Virág László 10. Dr. Szekeres Antal

2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázati eljárás első fordulójában benyújtott ajánlatok véleményezését követően az ajánlatokat a Bíráló Bizottság indokolással ellátott javaslatával együtt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 251/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja, 41. § (1) bekezdése, a 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése, 1. § (2) bekezdés a) pontja, 2. § (1) bekezdés r) pontja és 5. § (2) bekezdése, valamint az 1996. évi XXI. törvény 10/G. § (1) bekezdése alapján 1./ megalakítja a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulást Debrecen székhellyel, Debrecen Megyei Jogú Város és Mikepércs Község részvételével. 2./ Elfogadja a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását a melléklet szerint. 3./ Felhatalmazza Pajna Zoltán alpolgármestert, hogy a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában a polgármestert akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítse. 4./ Dönt arról, hogy a területfejlesztési feladatok vonatkozásában a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás látja el. 5./ Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására és a társulás alakuló ülésének összehívására, továbbá felkéri, hogy a Közgyűlés döntéséről Mikepércs Község Önkormányzata polgármesterét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



A határozati javaslat melléklete

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Debreceni Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-ának (1) bekezdésében, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§ának (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényre, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényre a Debreceni Kistérség alább nevezett önkormányzatai önálló jogi személyiséggel rendelkező, kistérségi fejlesztési tanácsi feladatokat is ellátó többcélú kistérségi társulást hoznak létre. A Debreceni Kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés szellemében, a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása, a kistérség területének összehangolt fejlesztése érdekében az alábbi feltételekkel társulási megállapodást kötnek.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Társulás elnevezése: Debreceni Többcélú Kistérségi Társulás 2.) A Társulás lakosságszáma: 209.570 fő (2007. január 1-i állapot szerint) 3.) A Társulás székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. (Régi Városháza) A Társulás telephelye: 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1. 4.) A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma: A Társulás alapító tagjai a debreceni kistérség önkormányzatai: Önkormányzat neve

Címe

Lakosságszáma

4024 Debrecen, Piac u. 20 205.591 fő Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Mikepércs Község 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1. 3979 fő Önkormányzata 1

5.) A Társulás működési területe: a kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területe. 6.) A Társulás jogállása: a Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve teljes jogkörű, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. 7.) A Társulás bélyegzője: A Társulás pecsétje körpecsét, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén körbefutó felirattal: Debreceni Többcélú Kistérségi Társulás. 8.) A Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese látja el. 9.) Jelen társulási megállapodást felek határozatlan időre kötik.

II. A TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 1.) A Társulás célja A kistérségben működő települési önkormányzatok a Társulást egyes oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, foglalkoztatási és területfejlesztési feladatok ellátására; esélyegyenlőségi program megvalósítására; a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére; intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozzák létre. A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el a társulási megállapodásban rögzített feladatokat, közszolgáltatást, közigazgatási szolgáltatást, fejlesztési tevékenységet. 2.) A Társulás funkciói: -

-

önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, közigazgatási feladat- és hatáskörök ellátása, térségfejlesztés: - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása) - településfejlesztés összehangolása.

2

A Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben (a továbbiakban: Tftv.) meghatározott feladat- és hatásköröket. 3.) A Társulás feladat- és hatáskör ellátása: a.) A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei jelen megállapodásban foglalt feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak. b.) A Társulás tagjai feladataikat és hatásköreiket a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság javítása érdekében ruházzák át a Társulásra. A feladat–és hatáskör átruházás azt a célt szolgálja, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. c.) A Társulás a térség egészére kiterjedően ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket. (térségi feladatok, térségi feladatellátás). A települési önkormányzat képviselő-testülete egyes ágazati feladatainak ellátására külön megállapodást köthet a Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testületével. Az átruházott feladat- és hatáskör törvény eltérő rendelkezése hiányában tovább nem ruházható. d.) A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. A Társulás részt vehet olyan vállalkozásban, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

III. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

A. Területfejlesztési, településfejlesztési, rendezési feladatok A Társulás a Tftv. alapján ellátja a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait. Területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 1.) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;

3

2.) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 3.) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 4.) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; 5.) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 6) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; 7.) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; 8.) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; 9.) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; 10.) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 11.) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 12.) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében.

B. Közoktatási feladatok 1.) A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartóiirányítói feladataival összefüggésben összehangolja a közoktatási terveket; 2.) javaslatot készít a térség demográfiai jellemzői alapján a tanulócsoportok számára és létszámára; 3.) a Társulás közös intézményfenntartással általános iskolát működtet; 4.) a Társulás megszervezi és működteti a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet; 5.) szakmai napokat szervez; 6.) kistérségi tanulmányi és sportnapokat szervez; 7.) kihelyezett szakmai konferenciákat szervez.

C. Szociális feladatok 1.) a Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését; 2.) a Társulás vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit;

4

3.) a Társulás megszervezi a kistérségben a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali ellátását és közösen biztosítja a kistérség települései számára ezen szolgáltatásokat.

D. Egészségügyi feladatok 1.) megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség egészségügyi helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének a romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer működtetése; 2.) pályázatot nyújthat be és figyeli az egyes pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban részt vevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében; 3.) vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit; 4.) kihelyezett szakmai konferenciákat szervezhet az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók részére.

E. Esélyegyenlőségi program megvalósítása

F. Foglalkoztatás A Társulás szervező tevékenységével a térség egészére kiterjedően gondoskodik a jelen megállapodásban meghatározott térségi feladatellátásról.

IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI

1.) A tagsági jogviszony keletkezése: a.) A kistérséghez tartozó települési önkormányzat képviselő-testületei – át nem ruházható hatáskörükben minősített többséggel hozott – határozattal döntenek a Társulásban való részvételükről. b.) A Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodást jóváhagyják és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondja a Társulás megalakulásukat. c.) A Tanács elnöke a megalakulást követő 15 napon belül megküldi a társulási megállapodást az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak.

5

2.) A társulási megállapodás módosítása: a.) A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. b.) a Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 3.) A tagsági jogviszony, illetve a Társulás megszűnése: a.) A tagsági jogviszony megszűnik: - a társulásból való kiválással, illetve - a tagdíj, vagy a vállalt anyagi támogatás befizetésének hat hónapnál hosszabb ideig tartó elmulasztásával. A Társulás tagja a társulásból a naptári év utolsó napjával válhat ki. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a Társulás tagja legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a társulás másik tagjával, valamint a Társulás Tanács elnökével közölni. b.) A Társulás megszűnik: - valamely tagja tagsági jogviszonyának megszűnésével, illetve - ha a Társulás tagjai a Társulás megszüntetéséről döntenek. A többcélú kistérségi társulás megszűnése esetén a vagyonát – eltérő megállapodás hiányában- a társulás tagjai között kell felosztani. A vagyonfelosztás a vagyoni hozzájárulás arányában történik.

V. A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1.) A Társulás tagja jogosult: a.) Képviselője útján részt venni a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában; b.) igényelni a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött; c.) javaslatot tenni a Társulást érintő bármely kérdésben; d.) kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézni a Társulás feladatkörébe tartozó ügyeket, és a Társulás tevékenységét, működését illetően a Társulás tisztségviselőihez, szerveihez, illetve 6

felvilágosítást kérni tőlük a Társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ adni; e.) betekinteni a Társulás dokumentumaiba, irataiba; f.) arra, hogy a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből részesüljön. A Társulás tagjának képviselője a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire választható, illetve választhat. Képviselője teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. 2.) A Társulás tagja köteles: a.) a Társulási Megállapodásban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat betartani; b.) Képviselője útján részt venni a Társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósítását; c.) a Társulás határozatait végrehajtani, d.) a Társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adatokat és információkat szolgáltatni; e.) a Társulás működési költségeihez lakosságszáma arányában hozzájárulni, egyéb befizetési kötelezettségeit teljesíteni.

VI. A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 1.) A Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás tartalmazza; további, részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulási Tanács a Társulás megalakulását követő 3 hónapon belül fogadja el. 2.) A társulás szervei: A Társulási Tanács, a Társulási Tanács elnöke, a Társulási Tanács elnökhelyettese, a Társulási Tanács bizottságai, és a Társulás munkaszervezete.

7

A TÁRSULÁSI TANÁCS 1.) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács). A Tanács egyben Kistérségi Fejlesztési Tanácsként is működik. A Kistérségi Fejlesztési Tanács működésére a Tftv-ben foglaltakat kell alkalmazni. 2.) A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő polgármesterei. 3.) A Tanács tagjainak akadályoztatása, ill. távolléte esetére a polgármester helyettesítésének a rendjét és terjedelmét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (határozat) bemutatását, átadását követően járhat el. 4.) A Tanács hatáskörébe tartozik: a.) a társulás tagjait érintő jogszabályok véleményezése; b.) állásfoglalások kialakítása; c.) az éves költségvetés jóváhagyása; d.) zárszámadás elfogadása; e.) az elnök éves beszámolójának elfogadása; f.) a társulás szervezeti felépítésének megváltoztatása; g.) a társulás pénzügyi bizottságának megválasztása, illetve visszahívása; h.) a jelen megállapodásban foglalt feladat- és hatáskörök gyakorlása; i.) az Iroda vezetője felett gyakorolja a következő munkáltatói jogokat: kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása; j.) az elnökhelyettes megválasztása. 5.) A Tanács tagjai évente legalább két alkalommal kötelesek beszámolni képviselőtestületeiknek a Tanácsban végzett tevékenységükről.

TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE, ELNÖKHELYETTESE 1.) A Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. 2.) A Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére választott elnökhelyettes látja el. 3.) A Társulás elnökének feladatai: a.) vezeti a tanács üléseit, b.) két ülés között dönt olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a Tanács kizárólagos hatáskörébe és erről rendszeresen tájékoztatja a Tanácsot,

8

c.) a Társulás tevékenységéről, munkájáról éves beszámolót készít és nyújt be a Tanács elé, d.) képviseli a Társulást más szervek előtt, e.) kapcsolatot tart az illetékes szervekkel, f.) dönt a Tanács hatáskörébe nem tartozó ügyekben, g.) szervezi a társulás működését. 4.) A Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából az elnök munkájának segítésére elnökhelyettest választ.

BIZOTTSÁGOK 1.) A Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat létre a Tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. 2.) A bizottság tagjainak számát, összetételét, feladatát és működési rendjét a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. 3.) A bizottság tagjait a Tanács választja meg. A bizottság tagjaira a Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Tanács tagjai sorából e feladatra választott tag lehet. 4.) A bizottság döntéseit állásfoglalás, javaslat és ajánlás formájában hozza meg és arról a Tanács elnökét írásban tájékoztatja. 5.) A Tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából 3 fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a társulási tanács tagjai közül kell választani. A Pénzügyi Bizottság véleményezi a társulás költségvetésének és zárszámadásának tervezetét, a társulási vagyont érintő döntések tervezeteit, felügyeli a pénzügyi ellenőrzéseket, valamint mindezekről rendszeresen tájékoztatja a Tanácsot. MUNKASZERVEZET 1.) A Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Tanács által önálló költségvetési szervként létrehozott, elkülönült munkaszervezet, a Debreceni Kistérségi Iroda (továbbiakban: Iroda) látja el. 2.) Az Iroda vezetőjét a Tanács tagjai egyhangúlag nevezik ki. Az Iroda vezetője felett a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonásának, az összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának és a fegyelmi büntetés kiszabásának jogát a Tanács gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a Tanács elnöke.

9

3.) Az Iroda közalkalmazottainak száma legfeljebb 10 fő. A tárgyévben engedélyezett létszámot a Tanács a Társulás mindenkori költségvetésének elfogadását követően, az anyagi lehetőségek ismeretében állapítja meg. 4.) Az Iroda közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az Iroda vezetője gyakorolja. 5.) Az Iroda feladata különösen: a.) a Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, ügyviteli feladatok ellátása; b.) a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseinek összegyűjtése és további előkészítésre alkalmassá tétele; c.) folyamatos kapcsolattartás a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel; d.) a kistérségi fejlesztési tanács által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátásában való közreműködés. 6.) Az Iroda feladatait, működését részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 7.) Az Iroda rendelkezik iratkezelési szabályzatának megalkotásáról.

VII. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

1.) Alakuló ülés összehívása: A Tanács alakuló ülését a társulás székhelye szerinti önkormányzat polgármestere hívja össze, vezeti és javaslatot tesz a napirendjére. Az alakuló ülés kötelező napirendje: - a többcélú kistérségi társulás megalakulásának kimondása, - a tisztségviselők megválasztása, - a társulás szervei tagjainak megválasztása. 2.) A tagok szavazati joga: A Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazni személyesen vagy a tag helyettesítésére felhatalmazott képviselő útján lehet. 3.) Döntéshozatal, határozatok: A Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. 10

4.) Az ülések összehívása: A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása ill. távolléte esetén az elnökhelyettes hívja össze és vezeti. A Tanács ülését össze kell hívni: - szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, - a Tanács által esetenként meghatározott időpontban, - a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, - a közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. A Tanács összehívásának, az ülés előkészítésének szabályait, az előterjesztések tartalmi és formai követelményeit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 5.) Ülések nyilvánossága- zárt ülés esetei: A Tanács ülése nyilvános. A Tanács a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor; b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 6.) Ülések dokumentálása – jegyzőkönyv vezetés szabályai: A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az 1990. évi LXV. törvénynek (a továbbiakban: Ötv.) a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök írja alá. A Tanács elnöke – az Iroda útján - a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a közigazgatási hivatal vezetőjének és a társulás tagjainak. 7.) Határozatképesség, döntéshozatal: A Tanács minden döntését egyhangúlag hozza meg.

11

VIII. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI ALAPJA 1.) A Társulás vagyonának köre: A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon, úgy mint: -

a Társulás tagjai által a feladatellátáshoz átadott vagyon, a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és annak szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát képezi, pályázati úton megszerzett vagyon, egyéb vagyon.

A tulajdonosi jogokat a Tanács gyakorolja. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése a Pénzügyi Bizottság feladatkörébe tartozik. A gazdálkodás biztonságáért a Tanács, a szabályszerűségért a Tanács elnöke a felelős. 2. ) A Társulás pénzügyi forrásai: A Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét a.) b.) c.) d.)

a társulás tagjainak kötelező illetve önként vállalt befizetései, állami támogatás, költségvetési hozzájárulás, állami pályázati forrás, illetve egyéb bevételek (gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás)

biztosítják. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá. (kötelező befizetés) A társulási hozzájárulás alapja a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben az állami normatív támogatás megállapításánál figyelembe vett lakosságszám. A társulási hozzájárulás összegét a Tanács állapítja meg költségvetési évenként, legkésőbb a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 60 napon belül. A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben történik: - az első részlet március 31., - a második részlet szeptember 30. napjáig. A megállapított hozzájárulást átutalással kell teljesíteni a Társulás költségvetési elszámolási számlájára.

12

A Társulás tagjai a szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulásuk nem teljesítése esetén kártérítési felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen kötelezettségük teljesítése esetén nem következett volna be 3.) A Társulás költségvetése: A Tanács megállapítja éves költségvetését és az Iroda útján gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról. A tagönkormányzatok költségvetésébe a Társulás költségvetése a Tanács költségvetési határozata alapján változatlan formában, elkülönítetten, külön költségvetési sorban kerül beépítésre. A Társulás költségvetése magában foglalja a Társulás által létrehozott és fenntartott költségvetési szerv költségvetését is. A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzatgazdálkodásra, az évközi és az év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 67-74. § és 75-77.§, valamint a 79-83.§-ainak helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselőtestület hatáskörét a többcélú kistérségi társulás tanácsa gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a Tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat az Iroda vezetője látja el. 4.) Közös intézmények fenntartása és finanszírozása: A közös intézmények fenntartása, finanszírozása, forrásai biztosítása állami költségvetési normatívákból történik a normatívák és azok igénylésére és felhasználásra, tervezésére vonatkozó jogszabályi előírások alapján. A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a társulásban résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg. A közös fenntartású intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai forrásául az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok befizetései szolgálnak. A közösen fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás, illetve az esetleges pótbefizetési kérdésekben a Tanács dönt.

IX. KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS A Tanács a Tftv. 10/G. §-ának felhatalmazása alapján a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. 13

1.) A kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. 2.) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában szavazati joggal rendelkező tag a kistérség valamennyi települési önkormányzatának polgármestere. 3.) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában tanácskozási joggal tagként részt vesz: a.) a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője, b.) a megyei területfejlesztési tanács képviselője, c.) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője, d.) az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy kistérségi illetékességű képviselője, e.) a társadalmi szervezetek fóruma által delegált, a civil szervezetek egy képviselője, f.) a közigazgatási hivatal képviselője, g.) a kincstár képviselője; h.) meghívottként az e szervezeteket (személyeket) érintő napirendek tárgyalásán tanácskozási joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket a kistérségi fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy amelyeket (akit) az ülésen való részvételre felkérnek. A kistérségi fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatában szabályozhatja a kisebbségi önkormányzatok részvételét a tanács munkájában. 4.) Konzultációs joggal rendelkeznek a kistérségben működő mindazon bírósági nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre, és a kistérségi fejlesztési tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1.) A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004.évi CVII. törvény, valamint a területfejlesztés a területrendezésről szól 1996. évi XXI. törvény rendelkezései az irányadóak. 2.) Jelen megállapodás a Társulást alkotó mindkét települési önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyó határozatával, annak időpontjával jön létre.

14

3.) A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a Társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 4.) A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. 5.) A jogvita eldöntésére a Debreceni Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 6.) Jelen Társulási Megállapodás 1. számú mellékletét képezik a Társulási Megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok.

Debrecen, 2007.

A települési önkormányzatok képviselő-testületének nevében:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében:

Mikepércs Község Önkormányzata nevében:

Kósa Lajos polgármester

Tímár Zoltán polgármester

15

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 252/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály Vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján, 1./ kötelezettséget vállal arra, hogy a Szigligeti u. 4-10, Borbíró tér 1-4., Kardos u. 17/A., Kardos u. 21/A, Kardos u. 25/A, Kardos u. 29/A, Vincellér u. 2., Damjanich u. 36. sz., Vasvári Pál u. 3-5. sz., Derék u. 18. sz. alatti iparosított technológiával épült társasházi lakóépületek felújításához szükséges 109 millió forint összegű önkormányzati költséghányadot a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja. 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti összeget a 2008. évi költségvetésbe tervezze be. Határidő: a 2008. évi költségvetés előterjesztésének időpontja Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 253/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 23. § (1) bekezdés a./ pontja és a 24-26. §-ai alapján 1./ értékesítésre kijelöli Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, telekalakítást követően kialakuló 16477/39 hrsz-ú, 26 ha 7673 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban Debrecenben a Tócó-völgyben található belterületi ingatlant. 2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként nyilvános pályázati eljárást határoz meg a mellékelt pályázati felhívás szerint. 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan vételárának alsó határaként 2.944.403.000.-Ft + ÁFA összeget határoz meg azzal, hogy a pályázó 50 millió Ft összegű pályázati biztosítékot köteles nyújtani.

4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 5./ A pályázatra benyújtott ajánlatok véleményezésére Bíráló Bizottságként kijelöli a Tulajdonosi Bizottságot. 6./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázatok véleményezését követően az ajánlatokat a Bíráló Bizottság indokolással ellátott javaslatával együtt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2008. február 29. Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője



Melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére:

A pályázat tárgya: Debrecenben a Tócóvölgyben található, telekalakítást követően kialakuló 16477/39 hrsz-ú, 26 ha 7673 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű projektterület. Pályázat kiíró szerv neve, címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. Az ingatlanra vonatkozó információk: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi a város nyugati részén, a Tócó-völgyben, a Tócóskerti lakótelep és a Tócó-csatorna közötti területen elhelyezkedő 1. debreceni 16477/11 hrsz-ú, 36 ha 9216 m2 területű ingatlan, mely 18 ha 116 m2 területű, „kivett” megnevezésű a alrészletből és 18 ha 9100 m2 területű, „gyep (legelő)” művelési ágú b alrészletből áll, valamint 2. a debreceni 16477/28 hrsz-ú, 12 ha 7386 m2 „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 77383/127383-ad tulajdoni hányada, mely 7 ha 7383 m2 területű földrészletnek felel meg. Jelenleg folyamatban van a 16477/11 hrsz-ú ingatlan b alrészlete művelésből való kivonásának átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban, valamint a b alrészlet és a 16477/28 hrsz-ú ingatlan 7 ha 7383 m2 területű 77383/127383-ad tulajdoni hányadának az összevonása. A 225/2007. munkaszámú változási vázrajz alapján kialakuló 16477/39 hrsz-ú 26 ha 7673 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű projektterületre vonatkozó Településszerkezeti Terv és Szabályozási Terv módosítása és egységes kialakítása a nyertes pályázóval egyeztetve történik. A pályázat célja: A pályázat célja a telekalakítást követően kialakuló 16477/39 hrsz-ú, 26 ha 7673 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű projektterület értékesítése minimum 11.000,- Ft/m2 + ÁFA, azaz 2.944.403.000,- Ft + Áfa értéken. Pályázati biztosíték kikötése: A pályázónak 50 millió Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati anyag részeként. A nyertes pályázó által befizetett 50 millió Ft összegű pályázati biztosíték vételár előleggé alakul át. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a Közgyűlési döntést követő 8 napon belül visszafizeti. Amennyiben a pályázat nyertese nem teljesíti a pályázatban általa vállalt kötelezettségeket, a pályázati biztosíték bánatpénzzé alakul át és az a pályázat kiíróját illeti meg.

A vételár megfizetésének ütemezése, az ingatlan birtokbaadása: A nyertes pályázó köteles: - a bruttó vételár 30%-át – melynek része a pályázó által befizetett 50 millió Ft összegű pályázati biztosíték - az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül, - a bruttó vételár 35%-át a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv módosításának hatályba lépését követő 15 napon belül, és - a bruttó vételár fennmaradó 35%-át a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv módosításának hatályba lépését követő 90 napon belül az Önkormányzat részére megfizetni. Az ingatlan birtokbaadása a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül történik. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós. A részletes pályázati dokumentáció kiváltása: A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható a DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. számú szobájában 100.000,-Ft + ÁFA adatszolgáltatási díj ellenében, a pályázati hirdetmény megjelenését követő 21.nap 12.00 óráig. A részletes pályázati dokumentáció tartalmazza: A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek felsorolását, az értékesítésre szánt ingatlan ismertetését (nyilvántartási adatok, térképmásolat, szabályozási terv kivonat stb.), valamint az értékesítéssel kapcsolatos feltételeket, kikötéseket. A pályázathoz kötelezően becsatolandó mellékletek: DMJV Főépítészének véleményezésével ellátott olyan Tervezési program, mely a pályázat tárgyát képező ingatlant is magában foglaló tömbre vonatkozó Településszerkezeti Terv, illetőleg Szabályozási Terv módosításának alapját képezheti. Egyéb kikötések: A Szabályozási Terv módosításával kialakítandó új egységes szabályozás nem haladhatja meg a projektterületen jelenleg hatályos maximális építménymagasságot és beépítési százalékot. A befektetőnek kell kialakítania a projektköltségek terhére a Tócóvölgyi lakótelep és a Tócócsatorna közelsége miatt szükséges zöldterületeket, véderdőket, közparkokat és közutakat. A Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv módosításának költségeit a nyertes pályázónak kell viselnie. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje: DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba. „Debrecen, Tócó-völgyi 16477/39 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítése” feliratú zárt borítékban a pályázati felhívás megjelenését követő 60. nap 10.00 óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével.

Borítékbontás kezdete, helye: A pályázati felhívás megjelenését követő 60. nap 10.30 órakor DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba. A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán (4024 Debrecen, Piac u. 20. I/69.) történhet a pályázati felhívás megjelenését követő 28. nap 9.00 óráig. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati felhívás megjelenését követő 35. nap 16.00 óráig megadja. Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázati felhívás megjelenését követő 2 év. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje: A pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indokolás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 254/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, a 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja és a 159/2003. (IX. 11.) Kh. határozat alapján 1./ javasolja a Cívis Ház Zrt-nek, hogy a tulajdonában lévő Debrecen, Kandia u. 1. sz. alatti 8867/A/62 hrsz-ú 36 m2 alapterületű helyiséget adja bérbe árverés nélkül az Autista Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Alapítvány (elnöke: Tiba Ágnes) számára 60.-Ft/m2/hó+ÁFA bérleti díjért 2007. december 1. napjától határozatlan időre azzal, hogy a bérleti szerződés felmondása esetén cserehelyiséget nem biztosít. A helyiség használatbavételének és fenntartásának minden költsége a bérlőt terheli. 2./ Javasolja a Cívis Ház Zrt.-nek, hogy a tulajdonában lévő Debrecen, Kossuth u. 3. sz. II. emeleti 9012/A/15 hrsz-ú 155 m2 alapterületű helyiséget adja bérbe árverés nélkül a Debreceni Jóga Egyesület (elnöke: Zoltai Miklós) számára 100.-Ft/m2/hó+ÁFA bérleti díjért 2007. december 1. napjától határozatlan időre azzal, hogy a bérleti szerződés felmondása esetén cserehelyiséget nem biztosít. A helyiség használatbavételének és fenntartásának minden költsége a bérlőt terheli. 3./ Felkéri a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Autista Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Alapítvánnyal, a Debreceni Jóga Egyesülettel, a bérleti szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója 4./ Felkéri az Autista Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Alapítvány elnökét, valamint a Debreceni Jóga Egyesület elnökét, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a Közgyűlést minden év június 30-ig tájékoztassa tevékenységéről, számoljon be a helyiség hasznosításáról. Határidő: 2008. június 30. napjától évente, a bérleti jogviszony fennállásáig folyamatosan Felelős: az előterjesztés elkészítéséért: a Kulturális Osztály vezetője 5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az Autista Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Alapítvány elnökét, a Debreceni Jóga Egyesület elnökét, valamint a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 255/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 23. § (1) bekezdés a.) pontja és a 24-26. §-ai alapján 1./ értékesítésre kijelöli Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező a.) 20094 hrsz-ú, 2241 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Böszörményi úton található ingatlant 67.900.000,- Ft + Áfa értéken, b.) 14142/35 hrsz-ú, 1 ha 4709 m2 területű „lakóház, udvar” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Mikepércsi úton található ingatlant 97.952.500,- Ft + Áfa értéken, c.) 14142/36 hrsz-ú, 1 ha 3604 m2 területű „lakóház, udvar” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Mikepércsi úton található ingatlant 90.624.500,- Ft + Áfa értéken, d.) 14142/71 hrsz-ú, 2608 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Mikepércsi úton található ingatlant 21.136.000,- Ft + Áfa értéken, e.) 8602 hrsz-ú, 6139 m2 területű, „lakóház, udvar, gazdasági épület, irodaház” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Hatvan u. 58. szám alatt található ingatlan 4797/6143-ad tulajdoni hányadát, valamint az ingatlan- nyilvántartáson kívüli 790 m2 földterületet 165.970.000,- Ft + Áfa értéken. 2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlanok tekintetében az értékesítés módjaként zártkörű pályáztatást határoz meg a mellékelt pályázati felhívás szerint, melyre meghívja -

a Cívis Ház Zrt.-t (4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.) és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-t (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.).

3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázati felhívásnak a 2./ pontban meghatározott szervezetek részére történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 4./ A pályázatra benyújtott ajánlatok véleményezésére bíráló bizottságként kijelöli a Tulajdonosi Bizottságot. 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázatok véleményezését követően az ajánlatokat a bíráló bizottság indokolással ellátott javaslatával együtt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2008. január 31. Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


Melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) zártkörű pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok, illetve ingatlanrészek értékesítésére: A pályázat tárgya: - Debrecen, Böszörményi út 20094 hrsz, - Debrecen, Mikepércsi út 14142/35 hrsz, - Debrecen, Mikepércsi út 14142/36 hrsz, - Debrecen, Mikepércsi út 14142/71 hrsz, - Debrecen, Hatvan u. 58. szám alatti ingatlan 4797/6143-ad tulajdoni hányada. A Hatvan u. 58. szám alatti ingatlan 4797/6143-ad tulajdoni hányada az alábbiaknak felel meg: -

300 m2 alapterületű „raktár” 141 m2 alapterületű „raktár”, 178 m2 alapterületű „üzlet”, 35 m2 alapterületű 1. sz. „lakás”, 29 m2 alapterületű 2. sz. „lakás”, 65 m2 alapterületű 3. sz. „lakás”, 32 m2 alapterületű 4. sz. „lakás”, 33 m2 alapterületű 6. sz. „lakás”,

- 8602/A/7 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű „garázs” ( a felépítmény lebontásra került) - 8602/A/8 hrsz-ú, 8 m2 alapterületű „egyéb helyiség” - 8602/A/9 hrsz-ú, 195 m2 alapterületű „egyéb helyiség” - 8602/A/10 hrsz-ú, 112 m2 alapterületű „egyéb helyiség” - 8602/A/11 hrsz-ú, 123 m2 alapterületű „egyéb helyiség” - 8602/A/12 hrsz-ú, 162 m2 alapterületű „egyéb helyiség” - 8602/A/13 hrsz-ú, 121 m2 alapterületű „egyéb helyiség” - 8602/A/14 hrsz-ú, 58 m2 alapterületű „egyéb helyiség”, és a hozzájuk tartozó összesen 4795 m2 földterület, valamint az Önkormányzat ingatlannyilvántartáson kívüli 790 m2 földterülete. A pályázat célja: A pályázat célja az alábbi ingatlanok, illetve ingatlanrészek értékesítése, összesen 443.583.000,- Ft + Áfa értéken: - 20094 hrsz-ú, 2241 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Böszörményi úton található ingatlant 67.900.000,- Ft + Áfa értéken, - 14142/35 hrsz-ú, 1 ha 4709 m2 területű „lakóház, udvar” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Mikepércsi úton található ingatlant 97.952.500,- Ft + Áfa értéken, - 14142/36 hrsz-ú, 1 ha 3604 m2 területű „lakóház, udvar” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Mikepércsi úton található ingatlant 90.624.500,- Ft + Áfa értéken, - 14142/71 hrsz-ú, 2608 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Mikepércsi úton található ingatlant 21.136.000,- Ft + Áfa értéken,

-

8602 hrsz-ú, 6139 m2 területű, „lakóház, udvar, gazdasági épület, irodaház” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Hatvan u. 58. szám alatt található ingatlan 4797/6143-ad tulajdoni hányadát, valamint az önkormányzat ingatlan- nyilvántartáson kívüli 790 m2 földterületét 165.970.000,- Ft + Áfa értéken.

Az ellenszolgáltatás teljesítése: Az Önkormányzat a felsorolt ingatlanok, illetve ingatlanrészek tulajdonjogának átengedéséért cserébe 10.475.000,- Ft + Áfa összeget és a 9085/2 hrsz-ú, 3106 m2 területű, „út” megnevezésű ingatlan alatt található idegen tulajdonú térszint alatti parkolóház tulajdonjogát kívánja megszerezni. A pályázat jellege: A pályázat zártkörű, egyfordulós. A részletes pályázati kiírás tartalmazza: A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek felsorolását, az értékesítésre szánt ingatlanok ismertetését (nyilvántartási adatok, térképmásolatok, szabályozási terv kivonat, stb.) az értékesítéssel kapcsolatos feltételeket, kikötéseket a részletes pályázati kiírása tartalmazza, melyet az Önkormányzat a pályázati felhívás megküldésével egyidejűleg küld meg a pályázatra meghívott szervezeteknek. A pályázat benyújtásának módja, határideje: DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba „Az Igazságügyi Centrum térszint alatti parkolójához kapcsolódó ingatlancsere” feliratú zárt borítékban a pályázati felhívás kézhezvételét követő 20. nap 10.00 óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével. Borítékbontás kezdete, helye: A pályázati felhívás kézhezvételét követő 20. nap 10.00 órakor, DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 20. I/69.) A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán (4024 Debrecen, Piac u. 20. I/69.) történhet a pályázati felhívás kézhezvételét követő 11. nap 9.00 óráig. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati felhívás kézhezvételét követő 14. nap 16.00 óráig megadja. Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázati felhívás kézhezvételét követő 120 nap. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje: A pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módón – akár indokolás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 256/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 29. §-a alapján 1./ a Derék u. 22. szám alatti épületben a volt állami gondozottak részére történő bérbeadás céljára az eddigi 42 helyett 16 lakást biztosít. 2./ A lakások kiválasztása és lehetőség szerint egy szinten való biztosítása a bérbeadó feladata. Határidő: folyamatos Felelős: a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 257/2007. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1997. évi CLVI. törvény 7. § (2) bekezdés c) pontja, a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjának ar) alpontja alapján 1./ javasolja az Euró-Régió Ház Kht. taggyűlésének elfogadni a melléklet szerinti társasági szerződés módosítást. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelően képviselje az Önkormányzatot. Határidő: a Kht. soron következő taggyűlése Felelős: a polgármester



Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Lukácsné dr. Kiss Viktória

Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 260 példányban Ára: 323,- Ft

2007. évi 23. szám december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Recommend Documents