2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
479. ISSN 1215 4261
TARTALOMJEGYZÉK SZÁM
TÁRGY
OLDALSZÁM
A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE
10/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 11/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 14.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletmódosításáról
480. oldal
500. oldal
A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI
száma 195/2011. (VIII. MÖK határozat
19.)
196/2011. (VIII. MÖK határozat
19.)
197/2011. (VIII. MÖK határozat
19.)
198/2011. (VIII. MÖK határozat
19.)
199/2011. (VIII. MÖK határozat
19.)
200/2011. (VIII. MÖK határozat
19.)
Tárgya A közgyőlés 2011. augusztus 19-ei ülése napirendjének elfogadása A számlavezetési tevékenység ellátására és folyószámla hitelkeret szerzıdés megkötésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása A „Hajdú-Bihar 2028” kötvény visszavásárlásának finanszírozásával összefüggı tájékoztatás tudomásulvétele, a kötvény visszavásárlással kapcsolatos további intézkedések megtétele (171/2011. (VI. 24.) MÖK határozat szerinti) A Kínai Népköztársaság Anhui Tartománya és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat között együttmőködési szándéknyilatkozat elfogadása A Debrecen, Biczó István kertben található raktár megnevezéső ingatlanban keletkezett károsodás helyreállítása érdekében vis maior támogatási igény benyújtása Támogatási igény benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására (83/2011. (IV. 29.) MÖK határozat módosítása) Debrecen, 2011. szeptember 26.
508. oldal
508. oldal
509. oldal
509. oldal
511. oldal
511. oldal
480.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen - az 5/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelettel, a 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelettel, valamint a 9/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: 1. § A Rendelet 1. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat közgyőlése a 2011. évi költségvetés mérleg fıösszegének bevételi oldalát 8 975,5 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 6 219,0 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 2 756,5 millió Ft. (2) Az önkormányzat közgyőlése a 2011. évi költségvetés mérleg fıösszegének kiadási oldalát 8 975,5 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 7 763,5 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 1 212,0 millió Ft. (3) A költségvetés finanszírozási mőveletek nélküli hiánya 1 544,5 millió Ft, amelybıl a mőködési hiány összege 1 015,2 millió Ft. A finanszírozási mőveletek hiánya 1 212,0 millió Ft. A költségvetés és finanszírozási mőveletek hiányának fedezetét a közgyőlés elızı évek pénzmaradványából, kötvény pénzeszközeibıl biztosítja.
2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „ (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele:
740,4 millió Ft
b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele melybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:
5 478,6 millió Ft
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ba.) mőködési és ÁFA bevételek: bb.) sajátos bevételek összege: bc.) normatív állami hozzájárulás összege: bd.) kötött normatív állami hozzájárulás: be.) önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása: bf.) központosított támogatás: bg.) támogatásértékő beruházási bevétel: bh.) támogatásértékő felújítási bevétel: bi.) támogatásértékő mőködési bevétel: bj.) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: c) finanszírozási bevételek: ca.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (intézményi): cb.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (intézményi): cc.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (önkormányzat hivatala): cd.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (önkormányzat hivatala): ce.) kötvényforrás igénybevétele mőködési célra: cf.) kötvényforrás igénybevétele felhalmozási célra: cg.) elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés: ch.) hiány fedezete kötvényforrásból:
481. 320,3 1 778,7 1 950,6 50,6
millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft
104,5 47,1 394,7 693,4 138,5 0,2
millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft
224,2
millió Ft
12,4 millió Ft 117,5 millió Ft 130,4 562,4 433,2 76, 4 1 200,0
millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft
3. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(3) A megyei önkormányzat kiadásai: az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: amelybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba.) központosított kiadások: bb.) az önkormányzat hivatala kiadása: bc.) közgyőlés kiadásai: bd.) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: be.) kötelezı és önként vállalt feladatok: finanszírozási kiadások:
4 420,0 millió Ft
3 343,5 millió Ft 2 007,3 millió Ft 1 183,9 millió Ft 82,0 millió Ft 6,7 millió Ft 63,6 millió Ft 1 212,0 millió Ft.”
4. § A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
482.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
„ (4) A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. melléklete szerint 2011. évre együttesen 893,3 fıben határozza meg.”
5. § (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b. 3/c. 3/d., 4. és 8. melléklete.
Debrecen, 2011. szeptember 23.
Dr. Györgyi Zoltán s. k. megyei fıjegyzı
Bodó Sándor s. k. a megyei közgyőlés elnöke
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
483.
MÉRLEG
1. melléklet
E Ft-ban BEVÉTELEK Feje- Címek zeMegnevezés tek száma I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke, és egyéb saj. Bevétel b./ Mőködési célú ÁFA bevétel, visszatérülés c./ Mőködési célú hozam és kamatbevétel
II. I-II .
I-II .
KIADÁSOK 2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat 173 988 653 450 86 958 740 408 224 209 -224 209 12 371 -12 371 173 988 890 030 -149 622 740 408 71 339 11 500 181 500
71 339 11 500 181 500
55 926
127 265 11 500 181 500
1./ Mőködési és ÁFA bevételek (a+b+c) a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része
264 339 1 600 000 178 582
264 339 1 600 000 178 582
55 926
320 265 1 600 000 168 681
2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. e./ Kötvényforrás igénybevétele mőködésre f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra
1 778 582 240 000
1 778 582 10 000
-9 901
55 650 340 106 446 812
55 650 570 106 446 812
-55 650 -570 106 -446 812
0 0 0
3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) a./ Normatív állami hozzájárulás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás c./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása d./ Központosított támogatás
1 082 568 2 861 150 2 143 295 50 847
1 082 568 -1 072 568 2 861 150 -1 082 469 2 143 295 -192 708 50 847 -207 104 537 30 574 16 493
10 000 1 778 681 1 950 587 50 640 104 537 47 067
5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+…+f) a./ Támogatásértékő beruházási bevétel b./ Támogatásértékő felújítási bevétel c./ Támogatásértékő mőködési bevétel d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése g./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés h./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés
2 194 142 836 063
2 224 716 264 325 571 738 33 256
-71 885 130 346 121 703 105 259 160
2 152 831 394 671 693 441 138 515 160
19 041 76 379
-19 041 -76 379
964 739 6 314 944 7 204 974
262 048 -836 380 -986 002
1 226 787 5 478 564 6 218 972
224 209 12 371
224 209 12 371
22 424
117 456 130 417 562 406 433 241 76 379 1 200 000 2 756 479 8 975 451
6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+g) 2. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5) 1-2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézmények finanszírozási bevételei a./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra b./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Önkormányzat Hivatala finanszírozási bevételei c./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra d./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra e./ Kötvényforrás igénybevétele mőködésre f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra g./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés h./ Hiány fedezete kötvényforrásból 7./ Finanszírozási bevételek összesen 1-2. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
22 331
858 394 6 178 025 6 352 013
130 417
95 032 130 417
-9 901
562 406 433 241 76 379 1 200 000 1 330 417 7 682 430
1 200 000 1 425 449 1 331 030 8 630 423 345 028
Feje- Címek zeMegnevezés tek száma I. 1. Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás - Mőködésre - Beruházásra - Felújításra
I. II.
1. 2.
1 768 681 10 000
Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai 1 Központosított kiadások - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) - Likvid kamatkiadások - Normatív elszámolás alapján visszafizetés - Biztosítás - Központosított beruházás, felújítás - Induló új beruházások - Pályázatok saját forrása - Áthúzódó pályázatok - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés - Általános tartalék - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) - ÖNHIKI visszafizetés
2.
I-II .
1-2.
I-II
1-2.
15 500
15 500
3 834 127
4 606 529
-186 537
4 419 992
1 572 624 60 512 70 000 10 000 3 743 1 169 170 81 702 20 000 2 948 60 000
345 996 5 757
55 000 39 549
1 556 757 111 003 70 000 10 000 3 743 1 169 270 81 702 10 000 2 948 55 000 5 000 11 251 26 840
2 007 290 116 760 70 000 10 000 3 743 1 519 133 40 582 10 000 2 948 55 000 5 000 55 000 14 587 104 537
982 399 804 293 500 112 606 60 000 5 000 4 300 82 000 59 943
1 169 291 991 185 500 112 606 60 000 5 000 5 467 82 000 63 342
14 602 14 602
216
1 183 893 1 005 787 500 112 606 60 000 5 000 6 698 82 000 63 558
Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen
2 701 266
2 876 857
362 045
3 343 439
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Felhalmozási hitel visszafizetése Hitel visszafizetés kötvényforrásból Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
6 535 393
7 483 386
280 045
7 763 431
12 020 1 135 017 1 147 037 7 682 430
12 020 1 135 017 1 147 037 8 630 423
64 983 64 983 345 028
12 020 1 200 000 1 212 020 8 975 451
2 Önkormányzat Hivatala Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai - Felhalmozási kamatkiadások - Pályázati megvalósítás kiadásai - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 Közgyőlés 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok II.
2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat 3 834 127 4 606 529 -186 537 4 419 992 3 660 139 3 716 499 -273 495 3 443 004 3 660 139 3 716 499 -288 995 3 427 504
349 863 -41 120
43 749 -12 253
1 231
484.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
1. a. melléklet
A 2011. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege E Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
KIADÁSOK
2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat
Megnevezés
2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat
Mőködtetés Önkorm. költségvetési szervek bevételei Illeték SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Kötött felh. normatív állami hozzájárulás
438 327 1 600 000 178 582 2 143 295 50 847
572 759 1 600 000 178 582 2 143 295 50 847
22 331
30 574 1 337 229 014
-9 901 -192 708 -207 104 537 16 493 4 959 160 835
4 433 382
198 378 338 282 5 343 068
-76 379 -338 282 -252 829
Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása
Központosított támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átvétele Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
77 824
650 583 1 600 000 168 681 1 950 587 50 640 104 537 47 067 6 296 389 849
Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai
3 834 127
4 565 709
-211 082
4 354 627
986 699
1 166 547
14 833
1 181 380
Közgyőlés mőködési kiadásai
82 000
82 000
-156
81 844
Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai
59 943
63 342
216
63 558
298 804
292 837
131 177
424 014
5 261 573
6 170 435
-65 012
6 105 423
40 820
24 545
65 365
8 211
1 000
9 211
156
156
Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai
Központosított feladatok mőködési kiadásai
121 999 5 090 239 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felhalmozás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
1 082 568
1 082 638
Felújítási célra átvett pénzeszközök Cél, címzett támogatás Támogatásértékő beruhzási bevétel Támogatásértékő felújítási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átvétele Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:
10 070 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 3 486 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai
836 063
281 980 571 738
131 545 121 703
413 525 Közgyőlés felhalmozási kiadásai 693 441 Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai
130 417 2 049 048
8 211 142 788 2 087 355
Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
Kötvényforrás igénybevétele mőködésre Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Hiány fedezete kötvényforrásból Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN
-1 072 568 3 486
Beruházási célra átvett pénzeszközök
1 200 000 1 200 000 7 682 430
1 200 000 1 200 000 8 630 423
8 211 -142 788 -958 622 418 044 142 788 562 406 433 241 1 556 479 345 028
1 128 733 418 044 142 788 562 406 433 241 1 200 000 2 756 479 8 975 451
Központosított feladatok felhalmozási kiadásai FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: Felhalmozási célú hitel törlesztése Hitel visszafizetés kötvényforrásból
1 273 820 1 273 820 12 020 1 135 017
1 263 920 1 312 951 12 020 1 135 017
319 356 345 057 64 983
1 583 276 1 658 008 12 020 1 200 000
Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 147 037 7 682 430
1 147 037 8 630 423
64 983 345 028
1 212 020 8 975 451
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
485.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2. a. melléklet
A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2011. évi módosított elıirányzat E Ft-ban BEVÉTELEK
Fe- Cím je- alci-
Mőkö-
Beruhá-
Felújí-
Felügyeleti szerv
ze- mek
Mőködési dési cél- mozási és
zási
tási
támogatása
ra átvett
tıke
célra
célra
jellegő
átvett
átvett
tek
Megnevezés
bevételek pénzeszköz 1
2
I. 1-2 1.
3
4
5
Felhal-
Ebbıl összesen
bevételek pénzeszk. pénzeszk. 6
7
Egyéb
7
8
Támogatás
Elızı évi elı-
Hitelek,
Felh.célú Továbba-
értékő bevétel
irányzat-, pénz-
értékpa-
támoga-
dási célú
Pénzforgalom nélküli
Felújí-
maradv.átvétel
pírok
tási
bevétel
bevétel
Állami
sajátos
támo-
Beruházási
tási
dési
felh.
mők.
kötvények
kölcsön
felh.
mők.
felújításra
bevétel
gatás
célra
célra
célra
célra
célra
bevételei
megtér.
célra
célra
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
19
20
beruházásra,
Mőkö-
18
Bevételek összesen 21
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága
550 2 150 -3 Hajdúsági Lakásotthonok 269 -4 Komádi Gyermekotthon 12 047 -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 189 -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 841 -7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 16 343 -8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 2 593 -9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 690 -10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3 170 -11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 3 010 -12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 249 202 -13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 19 950 -14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 215 -15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 10 099 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 330 318 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 320 265
275 645 233 785 122 205 195 624 131 529 761 694 313 681 279 027 341 510 70 644 203 782 152 889 154 251 69 660 137 078
-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -2 Arany János Gyermekotthon
500 2 168 282 610 178 2 208 540 150
6 136
1 724 1 262 70
70
3 486
0 3 443 004
160
Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat
Összesen:
320 265
160
0
0
6 4 062 1 644 6 030 1 781 50 15 500
16 117
15 500
0
671 924 1 966 566 0 674 456
2 737 0 18 854
1 000
0
1 000
1 076 2 437 2 138 29 18 261 73 340 10 474 130 006 0 251 334
21 461 1 992 1 281 0 24 734
0
0
10 000 0 10 000 160 10 000
0 0
82 000 60 109 50 -3 443 004 -15 500 952 116 2 152 831 393 671 693 441 113 731 0 -3 443 004 -15 500 1 094 225 2 152 831 393 671 693 441 113 781 0 -3 443 004 -15 500 1 768 681 2 152 831 394 671 693 441 138 515
6 296 10 070
3 486
0
1 200 290 467 2 043 247 394 843 127 429 3 170 237 335 853 135 462 10 717 785 094 110 335 414 1 589 300 843 2 169 351 657 5 991 92 657 1 029 1 406 234 439 11 342 86 587 525 566 21 242 295 343 1 365 94 548 84 924 366 344 12 371 224 209 4 419 992
0
0
169 083 1 183 893 578 4 536 315 2 162 0 169 976 1 190 591
0 1 200 000 0 1 200 000
0 0
82 000 3 399 63 558 563 658 582 866 3 219 310 0 563 658 586 265 3 364 868 0 563 658 756 241 4 555 459
8 211 121 999 1 200 000
0
0 576 029 980 450 8 975 451
700 142 206 7 000 0 0 163 8 211
0
13 066 5 354 2 468 19 964 110 1 624 4 298 15 806 4 673 6 576 23 381 65 10 443 12 834 1 337 121 999
0
0
0
0
-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) -3 Központi nettó elszámolás
Intézményesített és központosított bevétel összesen:
II.
0 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 320 265
I-II. 1-2.
ÖSSZES BEVÉTEL:
650 583
0
0
0 1 768 681 2 152 831 413 525 693 441 389 849
1 200 000
0 0
486.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2. b. melléklet
Állami támogatás 2011. évre Fajlagos
Jogcím I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) Feladatellátás átadás miatti lemondás Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) Feladatellátás átadás miatti lemondás Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) Feladatellátás átadás miatti lemondás Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) Feladatellátás átadás miatti lemondás Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés Összesen II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás Óvoda 8 órát meghaladó nyitva tartás 1.-3. nevelési év (8 hónapra) 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) Általános iskola Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) Középfokú iskola 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) Iskolai szakképzés, elméleti képzés 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második szakképzési évfoly. (8 hónapra) 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második szakképzési évfoly. (4 hónapra) Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra)
Száma
12.ba
Támogatás
Menny.
Mutató
összeg
összege
egység
2011. évi
2011-ben
2011-ben
Ft
E Ft
gyermek
875 -304 295 -64 25 -4 181 -50 1 108 895
739 000 739 000 842 750 842 750 842 750 842 750 667 450 667 450 533 960 650
646 625 -112 328 248 611 -26 968 21 069 -1 686 120 809 -16 687 534 70 782 950 762
gyermek gyermek
16 16
2 350 000 2 350 000
2 037 1 018
tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló
tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló 15.b (12) 2 tanuló 15.b (13) 2 tanuló
16 24 31 31 63 34 51 27 31 16 28 70 28 44
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
1 410 2 193 2 820 3 290 6 580 4 073 6 110 1 175 1 410 705 1 488 3 682 1 645 2 663
15.c (2) 1 tanuló 15.c (6) 1 15.c (10) 1 tanuló 15.c (2) 2 tanuló 15.c (6) 2 15.c (10) 2 tanuló 15. d
192 194 222 201 186 235 0
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
25 067 25 223 34 310 13 082 12 142 18 173
15. d (1) 1 tanuló
124
2 350 000
14 100
15. d (1) 2 tanuló
110
2 350 000
6 267
tanuló tanuló
699 706
2 350 000 2 350 000
56 870 67 210
tanuló tanuló tanuló tanuló
56 65 55 76
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
783 627 392 392
12.aa (1) gyermek 12.aa (2) gyermek 12.bb(1) gyermek 12.bb(2) gyermek 4.b gyermek
15 15. a 15.a (2) 1 15.a (2) 2 15. b 15.b (3) 1 15.b (4) 1 15.b (5) 1 15.b (6) 1 15.b (8) 1
15.b (12) 1 tanuló 15.b (13) 1
15.b (3) 2 15.b (4) 2 15.b (5) 2 15.b (6) 2 15.b (8) 2
15. f 15.f (1) 1 15.f (1) 2 15. g 15.g. (1) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 15.g. (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
487.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2. b. melléklet
Állami támogatás 2011. évre Fajlagos
Jogcím
Száma
Támogatás
Menny.
Mutató
összeg
összege
egység
2011. évi
2011-ben
2011-ben
Ft
E Ft
Feladatellátás átadás miatti lemondás
-28 435
Közoktatási kiegészítı hozzájárulások
16. 16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra) 16.aa Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra) 16.aa Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos 16.1.2 képzés második szakk. (8 hónap) Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos 16.aba képzés második szakk. (4 hónap)
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap)
tanuló tanuló
124 123 0
35 000 35 000
2 893 1 435
tanuló
7
98 000
457
tanuló
14
98 000
457
16.1.2.b
tanuló
22
137 200
2 012
16.abb
tanuló
23
137 200
1 052
16.1.2.c
tanuló
74
58 800
2 901
16.abc
tanuló
52
58 800
1 019
4 3
224 000 224 000
597 224
23 24 213 207 59 61
358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400
5 495 2 867 50 893 24 730 14 097 7 287
123 122 59 60 10 10 40 40
179 200 179 200 179 200 179 200 240 000 240 000 427 000 427 000
14 694 7 287 7 049 3 584 1 600 800 11 387 5 693
258 266 181 858
210 000 210 000 6 000 1 750
36 120 18 620 1 086 1 502 -3 081
515 495
68 000 12 000
35 020 5 940
Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése oktatása 16.2 16.2.1.a (1) tanuló Középiskola szakiskola (8 hónapra)
Középiskola szakiskola (4 hónapra) Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda (8 hónapra) Óvoda (4 hónapra) Általános iskola (8 hónapra) Általános iskola (4 hónapra) Középiskola, szakiskola (8 hónapra) Középiskola, szakiskola (4 hónapra) Beszéd- és enyhe értelmi fogy., organikus okokra visszavez.-ı tart. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók Általános iskola (8 hónapra) Általános iskola (4 hónapra) Középiskola, szakiskola (8 hónapra) Középiskola, szakiskola (4 hónapra) Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) Fejlesztı felkészítés (8 hónapra) Fejlesztı felkészítés (4 hónapra) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Pedagógiai programok támogatása Párhuzamos mővészeti oktatás (8 hónapra) Párhuzamos mővészeti oktatás (4 hónapra)
16.baa (a) tanuló
16.2.1.c(1) tanuló
16.bac (1) tanuló 16.2.1.c(1) tanuló 16.bac (1) tanuló 16.2.1.c(1) tanuló 16.bac (1) tanuló
16.2.1 d (1) tanuló
16.bad (1) tanuló 16.2.1 d (1) tanuló 16.bad (1) tanuló 16.bb tanuló 16.bb tanuló 16.bcb tanuló 16.bcb tanuló 16.5 16.5.1 16.5.1.a (1) tanuló 16.ea (1) tanuló Középszintő érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb Szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám. 16.ec Feladatellátás átadás miatti lemondás Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra) 17.a tanuló Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra) 17.b tanuló
488.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2. b. melléklet
Állami támogatás 2011. évre Fajlagos
Jogcím
Száma
Mutató
összeg
összege
egység
2011. évi
2011-ben
2011-ben
Ft
E Ft
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1)
I-II. III. I-III.
IV.
I-IV.
687
Feladatellátás átadás miatti lemondás Összesen Feladatmutatók összesen Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen Feladatmutatók és kiegészítı támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen Megyei/fıvárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai ellátása Egységesen 4 (1) megye Lakosságszám alapján 4 (2) lakos Normatív állami hozzájárulás összesen
V. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele Lakosságszám alapján Intézményekben ellátottak után Feladatellátás átadás miatti lemondás SZJA összesen I-V. Állami támogatás mindösszesen
B.II.a B.II.b
Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Pedagógus szakvizsga (8 hónapra) I/2.1 Pedagógus szakvizsga (4 hónapra) I/2.2 Feladatellátás átadás miatti lemondás Szociális továbbképzés és szakvizsga II/2 Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) I.1.2 Osztályfınöki pótlék kiegészítésa (8 hónapra) I/3.a 1 Osztályfınöki pótlék kiegészítésa (4 hónapra) I/3.a 2 Feladatellátás átadás miatti lemondás Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hónapra) I/3.b 1 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hónapra) I/3.b 2 Összesen
Támogatás
Menny.
lakos ellátott
165 000
75 570 -3 524 626 265 1 577 027 50 640 1 627 667
1 91 142 000 553 761 510
91 142 282 418 2 001 227
553 761 4 246
140 23 800
77 527 101 055 -9 901 168 681 2 169 908
286 286
10 500 10 500
436 25 25 86 89
9 400 1 200 000 1 200 000 26 000 26 000
177 176
65 000 65 000
2 002 1 001 -94 4 098 20 000 10 000 1 491 771 -113 7 670 3 813 50 640
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
489.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2.c. melléklet
2011. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése
Létszám (fı) 2010/2011 tény
Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fı) Ft/fı Ft 2011/2012 becsült
1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga 73 73 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 17 17 Összesen: 2. Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga 66 66 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 23 23 Összesen: 3. Komádi Gyermekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga 48 48 Összesen: 4. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 72 72 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 19 19 Összesen: 5. HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 96 96 Összesen: 6. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 48 48 - Osztályfınöki pótlék 30 29 - Gyógypedagógiai pótlék 40 39 Összesen: 7. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - Szociális továbbképzés és szakvizsga 25 25 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 34 35 - Osztályfınöki pótlék 18 21 - Gyógypedagógiai pótlék 65 66 Összesen: 8. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga 56 56 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 42 41 - Osztályfınöki pótlék 12 13 - Gyógypedagógiai pótlék 72 71 Összesen: 9. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 27 27 - Osztályfınöki pótlék 13 13 Összesen: 10. Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 45 45 - Osztályfınöki pótlék 13 13 Összesen: 11. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 31 31 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25 Összesen: 1-11. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - Szociális továbbképzés és szakvizsga 436 436 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 286 286 - Osztályfınöki pótlék 86 89 - Gyógypedagógiai pótlék 177 176 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25
9 400 10 500
686 200 178 500 864 700
9 400 10 500
620 400 241 500 861 900
9 400
451 200 451 200
9 400 10 500
676 800 199 500 876 300
9 400
902 400 902 400
10 500 26 000 65 000
504 000 771 333 2 578 333 3 853 666
9 400 10 500 26 000 65 000
235 000 360 500 494 000 4 246 667 5 336 167
9 400 10 500 26 000 65 000
526 400 437 500 320 667 4 658 333 5 942 900
10 500 26 000
189 000 225 333 414 333
10 500 26 000
472 500 338 000 810 500
10 500 325 500 1 200 000 30 000 000 30 325 500 9 400 4 098 400 10 500 2 908 500 26 000 2 149 333 65 000 11 483 333 1 200 000 30 000 000 50 639 566
490.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
3. a. melléklet
A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2011. évi módosított elıirányzat E Ft-ban KIADÁSOK
Fe- Cím je- alci-
Személyi
Munka-
Dologi
Támogatásértékő
Elızı évi pénz-
Pénzeszköz
ze- mek
juttatá-
adókat
kiadá-
kiadás
maradvány átad.
átadás
sok
terhelı
sok
tek
Megnevezés
járulékok
1
2
I. 1-2 2.
3
-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 I. 1. II.
2. -1
6
Felhal- Mőkö- Beruhá- Felújí-
Beru-
Hitel- Támoga-
házá-
házá-
vissza-
Mőkö-
kárté- juttatása
tási
si
si
zási
tási
dési
mozási
dési
zási
tási
dési
célú
célú
célú
célú
célú
célú
célú
célú
7
7
8
9
9
10
10
11
rítés
tási
nyújtása mozási
talék 12
13
14
14
15
Pénzfor-
célú kiadás
fizetés kölcsön Felhal-
kiadások kiadások céltar-
12
Továbbadási
16
galom Kiadások
Mőkö-
nélküli
dési
kiadás
összesen
19
20
célú
célú
17
18
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 27 229 36 634 Hajdúsági Lakásotthonok 20 938 Komádi Gyermekotthon 27 652 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 22 510 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 51 331 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 37 756 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 42 911 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 55 237 Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium 10 849 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium 28 315 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 54 064 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 23 858 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 12 577 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 27 388 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 1 957 347 479 249 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI Önkormányzat Hivatala személyi és dologi 381 502 102 974 Pályázati megvalósítás kiadásai 14 094 3 746
-2 Arany János Gyermekotthon -4
5
Mőkö-
Beru-
újí-
li
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK
-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -3
4
Beruhá- Felújí-
Fel-
pénzbeli
Pénzbe- Ellátottak
Különféle banki költségek Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat
Összesen:
100 951 142 686 80 107 105 730 85 412 315 786 143 121 163 196 211 379 44 879 108 762 210 311 91 577 48 874 104 576
155 358 57 631 23 251 77 832 25 086 39 209 137 277 82 795 77 682 27 237 73 738 241 118 154 804 25 261 229 272 1 427 551
389 327 94 766 65 500 1 017 254 265 1 150 280 132 397 763 107 254 549 990
6 578 4 345 567 17 609 38
351 6 098 2 444 5 729 2 416
2 000
290 467 247 394 127 429 237 335 135 462 785 094 335 414 300 843 351 657 92 657 234 439 525 566 295 343 94 548 366 344
122 783
378 768
70 4109
1 060 15 500 3 595 5 571 1 012 206 1 077
700 142 1 321 2 180 5 122 10 697 9 224 16 117
8 204 397 2 185 17 425
152 0 0
0
4 331
8 987 7 836 2 208 0 76 379
0
0
48 8 211 121 999
700 440 1 188 8 211 121 999
0
0
2 000
163 2 737 0 407 770 26 688 38 677
726
1 000
2 300 160 3 186
0
0
0
0
0
0 4 419 992
1 005 787
112 606 65 500 4 536 2 162
0
0
0
0
0
1 000
54 330 14 670 12 844 5 744 1 891 5 284 -3 Központi nettó elszámolás 11 503 3 084 243 280 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 71 577 19 645 261 408 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 469 340 126 899 811 398
0 0
15 800 19 218 4 856 5 757 0 35 018 0 0 4 856 5 757 0 36 206 8 211 121 999 4 856 5 757
0 0
897 923 674 896
2 426 687 606 148 2 238 949
0
0 40 537 8 211 198 378 4 856 5 757 126 954 5 000 407 770
0
0
0
0
0
0 1 190 591
-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai
156
- Közgyőlés
- Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)
II.
I-II. 1-2.
ÖSSZES KIADÁS:
34 839 86 929 5 000 121 768 5 000 124 954 5 000
82 000 63 558
897 923 674 740
1 212 020
0 0
0 0
55 000 3 219 310 0 55 000 3 364 868 0 55 000 4 555 459
1 212 020
0
0
0 55 000 8 975 451
1 212 020 1 212 020
897 923 675 896
0 0
924 611 714 573
0
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
491.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011.,2012., 2013. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata
3. b. 1. melléklet E Ft-ban
S.
Intézmény neve
Beruházás felújítás kez-
sz. Feladat megnevezése
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :
2009 2009 Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése 2010 SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban 2010 A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából 2010 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése 2010 Üzletrész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben 2011 Piac u. 54. és Piac u. 71. ingatlanok felújítása 2011 Debrecen 0584/146 hrsz-ú épület felújítása 2011 Debrecen, Tímár u. 17-19. sz alatti ingatlan tetıfelújítása 2011 Mobiltároló beszerzése 2011 Induló új beruházás 2011 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Beruházás
Felújítás
dési éve
I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium A Györffy István Kollégium felújítása 2011
III. Központosított beruházási kiadások A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele
Bekerülési költség saját forrás
15 500 0 15 500 15 500
2011. évi módosított elıirányzat
Ebbıl
15 500 15 500
2 322 2 322 2 700 2 700 31 300 3 130 279 351 196 821 58 331 34 008 679 469 100 584 444 119 51 463 100 100 330 000 330 000 18 104 18 104 1 159 1 159 600 600 40 582 40 582 720 963 1 339 672 609 075 2 060 635 720 963 1 355 172 624 575 2 076 135
Cél-, címzett, és egyéb
HÖFE
közp.tám.
0 15 500
0
Egyéb pályá-
Saját
zat
forrás
Cél-, címzett, és egyéb HÖFE
15 500 0 15 500
28 170 417 841 612 893 392 656
2 322 2 700 2 245 56 677 62 249 7 625 100
közp.tám.
0 15 500
0
2012. évi eredeti elıirányzat
Egyéb pályá-
Saját
zat
forrás
0
20 204 396 739 560 243 58 166
Cél-, címzett, és egyéb
HÖFE
közp.tám.
0
0 0
58 883
0
2013. évi eredeti elıirányzat Egyéb pályá-
Saját
zat
forrás
0
Cél-, címzett, és egyéb HÖFE
Egyéb pályá-
közp.tám.
0 0
0
0 313 795
0
0 313 795
0
0 0 0 0
zat
0
0 0
313 795
330 000
18 104 1 159 600 40 582 0 2 060 635 0 2 076 135
0 1 451 560 524 363 0 1 451 560 539 863
0 0 1 035 352 1 559 715 0 0 1 035 352 1 575 215
58 883 58 883
0 372 678 0 372 678
0
0
0
0
492.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
3. b. 2. melléklet Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról
S. sz.
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
KötelezettFeladat megnevezése
Könyvvizsgálói feladatok ellátása Világítás és főtéskorszerősítés Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása
Kedvezményezett megnevezése
East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.
OTP Bank Nyrt. CIB Bank Zrt. Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére Telenor Magyarország Zrt. Rendszergazdai feladatok ellátása Molnár György egyéni vállalkozó Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala) Credit-Up Kft. Takarítási feladatok ellátása (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra İrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala) Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft. İrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt. Üzemanyag beszerzés MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében) Hitelkeret szerzıdés (1 200 000 e Ft) CIB Bank Zrt. Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel 15. BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. kapcsolatos tevékenységek ellátása
ségvállalás összege
Kötelezettségvállalás kezdete
lejárata
2011. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben várható várható várható várható kifizetendı
14 400 134 170 700 000 3 000 000 216 000 12 900 10 500 320 000 28 380 260 000 14 264 16 200 70 000 500 000
2007.05.01 2006.01.01 2002.01.01 2008.01.01 2008.10.01 2011.03.01 2011.03.01 2011.06.01 2011.01.01 2011.06.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.06.01
2011.04.30 1 250 2015.12.31 16 121 16 121 16 121 15 307 2011.03.28 12 520 2028.03.31 60 000 105 900 305 900 298 840 291 780 7 000 2012.12.31 5 375 6 450 1 075 2013.02.28 4 375 5 250 875 2013.02.28 2015.12.31 80 000 80 000 80 000 80 000 7 095 7 095 7 095 7 095 2015.12.31 2014.12.31 65 000 65 000 65 000 65 000 3 566 3 566 3 566 3 566 2014.12.31 5 400 2012.06.19 10 800 2011.12.31 70 000 2014.12.31 125 000 125 000 125 000 125 000
12 187
2010.10.01
2011.12.31
9 750
2015. év után
várható
2 950 580
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
493.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
3. b. 3. melléklet
2011. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata E Ft-ban S. sz.
Intézmény neve
Feladat megnevezése
1 "BIBOR" - Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában 2 "Határmenti hajdú hagyományırzés" "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, 3 múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erısítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. 4 "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium 5
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár)
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) 7 "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttmőködése"
6
8
"A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)"
Múzeális győjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Központ) Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülı gyermek és 13 ifjúsági, amatır közmővelıdési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) Közmővelıdési szervezetek tevékenységeinek online marketing 14 promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * 12
ÖSSZESEN:
Ebbıl HBM-i Önk. saját
Pályázható
Egyéb
forrás
összeg
forrás
2010 2010
24 952 32 580
2010
60 000
60 000
2010
7 985
7 985
2010
19 000
19 000
2010
55 000
55 000
2010
545 440
"Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon
Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program 9 2007-2013. 1.3.2. prioritás, "Esıvíz-elvezetı rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program 10 2007-2013. 1.3.1. prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" 11
Beruházás Bekerülési költség felújítás Beruházás, felújítás, egyéb felh. kezdési éve
747
595
7 791 32 580
595
2010
153 380
702
13 068
2010
147 733
919
15 496
2010
4 737
237
4 500
2010
1 143
343
800
2010
500
500
2010
200
200
2010
813 038 1 053 245
81 304 731 734 2 948 217 515
0
0
494.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
3. b. 4. melléklet 2010. évben benyújtott pályázatok elıirányzata E Ft-ban
S. sz.
Intézmény neve
Feladat megnevezése
Beruházás Bekerülési költség felújítás Beruházás, felújítás, egyéb felh. kezdési éve
saját forrás
Ebbıl HBM-i Önk. Pályázható összeg
"Nem hivatalos Mővészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar 1 megyében"
2011
3 303
"Nagyváradi befektetési potenciál növelésének elısegítése az üzleti 2 szféra résztvevıi és a közintézmények részvételével történı rendezvények szervezésén keresztül"
2011
78 849
199
3 786
2011
23 186
126
2 388
2011
66 593
6 659
59 934
"Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" címő pályázat 5 a Társadalmi Megujulás Operatív Program keretében. (Hajdú-Bihar 2011 Megyei Ped. Szakszolgálat és Ped Szakmai Szolg. Int.)
600 000
600 000
771 931
325 669 411
"Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió fenntartható fejlıdése megjelenésének 3 és támogatásának bıvítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával" A Bocskai István Múzeumban a "Szoboszló öröksége, Föld-kard-víz" 4 címő kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása.
ÖSSZESEN:
Egyéb forrás
3 303
0
0
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
495.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
3. c. melléklet
2011. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban 2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi eredeti módosított csökkenés módosított
SorMegnevezés szám
elıirányzat elıirányzat
elıirányzat
Kötelezı feladatok Sportfeladatok
1. Sportorvosi tevékenység támogatása 2. Sportösztöndíj Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok
750 2 000
750 2 000
750 2 000
2 750
2 750
2 750
0
0
800 1 000 1 800 4 550
800 1 000 1 800 4 550
10 000
10 000 300
10 000 300
143 350 2 000 5 500
286 350 2 000 5 500
286 350 2 000 5 500
3 800 3 000
6 135 3 151
600
6 735 3 151
5 000
5 070
-550
4 520
50 1 300
50 1 300
1. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés 1. 2.
Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Összesen Kötelezı feladatok összesen
0
0
0 0
800 1 000 1 800 4 550
Önként vállalt feladatok 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1.
Társadalmi, civil és sportfeladatok Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi nap rendezvényei Tagdíjak, hozzájárulások Tiszai Vízgyőjtı, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomáshoz Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok Európa program Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) Egyéb feladatok Megyestand bankgarancia Megyenapi rendezvények
1. 2. 3. Kitüntetı díjakért járó juttatások
50 1 300
2 000
2 000
Bizottsági felhasználású keret
22 250
22 650
400
23 050
Önként vállalt feladatok összesen
55 393
58 792
450
59 242
Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt
59 943
63 342
450
63 792
59 943
63 342
234 216
234 63 558
Ebbıl - megyei finanszírozású intézményi támogatásban - központosított kiadásokban
2 000
496.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
3. c. melléklet
2011. évi kötelezı és önként vállalt feladatok SorMegnevezés szám
elıirányzat elıirányzat
Bizottsági felhasználású keret 1. Fejlesztési Bizottság 2. Oktatási,- Kulturális Bizottság Ebbıl: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása
3. 4. 5. 6.
E Ft-ban 2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi eredeti módosított csökkenés módosított
Szociális Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Összesen
3 500 17 250
3 500 17 650
6 250
6 250
6 000
6 400
1 500 22 250
1 500 22 650
elıirányzat
400
3 500 18 050
400
6 800
400
1 500 23 050
6 250
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
497.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
3. d. melléklet 2011. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK E Ft-ban
sorF e l a d at szám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján Megyemarketing, pihenıpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok Kaland, pihenés, szórakozás pályázat DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás Polgárır Szövetség mőködési támogatás A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén"
"Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén"
2011. évi eredeti elıirányzat
1 500
1 427
1 500 19 000 47 429 1 300 1 000 3 000 1 460 1 600 3 256 15 000 15 131 1 327
60 512
111 003
47 429 1 300 1 000 3 000 1 600 3 256
A Szent Lukács Görögkatólikus Szeretetszolgálattal létrejött feladatellátási szerzıdés alapján köt.vállalás fedezete
Biharkeresztes Város Önk.-val létrejött megállapodás alapján finanszírozási eltérés fedezete Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet mők. támogatás
2011. évi módosított elıirányzat
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft nyíradonyi telephelyén végzendı felújításii és akadálymentesítési munkákra
ÖSSZESEN:
Növekedés, csökkenés
5 757
5 757
2011.évi módosított elıirányzat
1 500 19 000 47 429 1 300 1 000 3 000 1 460 1 600 3 256 15 000 15 131 1 327 5 757 116 760
498.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2011 -ben Fe- Címek je-
Megnevezés
alcí-
zetek mek
4. melléklet
Engedélyezett
Határozott
Csökkenés
Növekedés
Engedélyezett
dolgozói létszám
idejő
2011-ben
2011-ben
dolgozói létszám
2011. jan. 01.
álláshely
2011. dec. 31.
Önkorm.finanszírozású intézmények
I.
1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága
-2
Arany János Gyermekotthon
-3
Hajdúsági Lakásotthonok
-4
Komádi Gyermekotthon
-5
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai
-6
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
-7
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium
-8
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon
-9
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon
-10
Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium
-11
Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2011.01.01.-2011.03.31. határozott idejő közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra 2011.06.01.-2011.12.31. határozott idejő közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra -13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ -12
-14
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
-15
HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
53,5 78,5 69,0 62,4 75,0 101,0 61,5 84,0 115,0 32,5 49,0 80,7
I.
1. 2.
Önkorm. fin. intézmények összesen: Önkormányzat Hivatala összesen 1
Önkormányzat Hivatala
2
Közgyőlés
I-II. 1-2.
Összesen: Mindösszesen:
-6,6
49,5 78,5 0,0 62,4 0,0 95,0 61,5 84,0 113,0 32,5 49,0 74,1
-1,0 -1,0 -2,0
35,0 20,8 32,0
-69,0 -75,0 -14,0
8,0
-2,0
13,00 14,00 36,0 21,8 34,0
2009.12.01.-2011.03.31.-ig határozott idejő közalkalmazotti álláshely "Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" c. konstrukció "A" komponensére
II.
-4,0
4,0 953,9 83,0 23,0 106,0 1 059,9
-174,6
0,0 -174,6
8,0
787,3
0,0 8,0
83,0 23,0 106,0 893,3
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
499.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
8. melléklet Az önkormányzat 2011. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve
Megnevezés
2011. évi elıirányzat
Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Mőködési bevétel 650 583 Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 10 070 Egyéb sajátos bevétel 1 600 000 Normatív állami tám. és átengedett SZJA 2 321 512 Felhalmozási célú támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz 6 296 Támogatásértékő mőködési bevétel 389 849 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3 486 Támogatásértékő beruházási bevétel 413 525 Támogatásértékő felújítási bevétel 693 441 Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átvétele 130 210 Pénzforgalom nélküli bevétel 1 556 479 Összes bevétel 7 775 451 Kiadások Személyi juttatás 2 426 687 Munkaadókat terhelı járulék 606 148 Dologi kiadás 2 238 904 Ellátottak pénzbeli juttatása 407 770 Pénzbeli kártérítés 5 000 Átadott pénzeszköz 137 567 Támogatásértékő kiadás 40 582 Felújítási kiadás 924 611 Felhalmozási kiadás 714 573 Felhalmozási hitel visszafizetés 1 212 020 Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átadása 206 589 Általános tartalék 55 000 Összes kiadás 8 975 451 Tárgyhavi záró egyenleg -1 200 000
Január
Február
Március
Május
Június
-648 716 -1 070 623 -1 317 539 -1 388 056 -1 751 564 -1 435 706 -1 075 140
59 343
-60 312
-457 625
-529 693
31 007 0 131 812 365 033 0 0 2 643 0 22 027 47 645 0 0 600 167
31 547 0 133 335 182 517 0 0 1 903 0 22 027 47 645 0 0 418 974
35 280 0 138 915 182 517 0 0 1 901 0 22 027 47 645 0 0 428 285
33 477 0 133 843 182 517 0 0 1 803 0 22 027 47 645 0 43 470 464 781
34 994 0 132 828 182 517 0 0 1 730 0 22 027 47 645 0 0 421 740
202 194 51 494 135 914 35 771 0 9 856 269 73 221 32 105 0 0 0 540 824 59 343
200 588 50 212 134 991 36 726 0 10 518 269 73 222 32 105 0 0 0 538 630 -60 312
202 375 50 388 133 542 36 795 0 10 144 269 73 222 32 105 286 759 0 0 825 598 -457 625
201 796 49 918 132 242 36 901 0 10 398 269 73 221 32 105 0 0 0 536 850 -529 693
33 552 0 128 769 182 517 0 0 1 754 0 22 027 47 645 0 0 416 264
Július
E Ft Augusztus Szeptember Október November December
Április
55 459 11 125 725 187 613 0 2 429 36 271 1 724 24 969 47 645 21 698 139 936 643 480
57 710 12 127 247 187 613 0 224 36 179 0 24 969 47 645 21 702 39 432 542 734
61 273 91 705 92 995 91 583 12 10 011 12 12 125 725 130 798 139 931 151 073 187 613 160 351 160 351 160 352 0 0 0 0 223 1 428 996 996 36 155 90 228 89 656 89 627 0 920 421 421 24 970 68 817 68 817 68 821 47 645 88 213 88 213 88 210 21 705 21 700 21 700 21 705 39 429 431 405 479 392 383 415 544 750 1 095 576 1 142 484 1 056 215
200 173 202 397 237 157 191 555 193 030 198 283 198 609 198 531 49 637 50 011 58 437 46 827 47 476 50 807 50 580 50 363 137 045 132 903 211 410 208 355 210 703 263 752 267 027 271 020 37 642 37 719 42 054 39 181 39 265 22 239 21 715 21 762 0 0 833 833 833 833 833 835 10 670 11 535 11 575 8 717 11 705 13 942 14 295 14 212 269 269 9 801 5 693 6 396 5 692 5 693 5 693 73 222 73 222 75 359 75 032 75 032 86 618 86 620 86 620 32 105 32 105 37 181 37 057 37 059 137 552 136 546 136 548 0 286 759 0 0 286 759 0 0 351 742 0 0 206 589 0 0 0 0 0 0 11 251 0 0 0 0 0 43 749 540 763 838 171 890 396 613 250 908 258 779 718 781 918 1 181 075 -648 716 -1 070 623 -1 317 539 -1 388 056 -1 751 564 -1 435 706 -1 075 140 -1 200 000
500.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közgyőlés Gazdasági Bizottsága, Jogi és Ügyrendi Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérését követıen – a következıket rendeli el:
1. § A rendelet 5. melléklete helyére jelen rendelet melléklete lép.
2. § A rendelet a kihirdetést követı 3. napon lép hatályba.
Debrecen, 2011. szeptember 23.
Dr. Györgyi Zoltán s.k. megyei fıjegyzı
Bodó Sándor s. k. a megyei közgyőlés elnöke
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
501. Melléklet
„5. melléklet a 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelethez”
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Vagyonkezelı
Arany János Gyermekotthon
Komádi Gyermekotthon Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Ált. Iskola és Kollégium Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon
Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon
HelyrajziIngatlan címe szám 2/17/A/1Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. F/1 2/18 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 2/21
Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.
397/1
Furta, Lenin u. 1/A.
Megnevezése beépített terület magánút magánút lakóház, udvar, gazd.ép
339
Zsáka, Arany János u. 2.
4457
Berettyóújfalu, Földesi u. 38.
lakóház, udvar, gazd.ép
3121
Berettyóújfalu, Rákóczi u. 50.
beépítetlen terület
5467
Berettyóújfalu, Madarász u. 13.
703
Komádi, Nagysándor József u. 22.
lakásotthon
332
Komádi, Zrínyi u. 33.
lakásotthon
904/4
Komádi, Köztársaság u. 31.
9704
Debrecen, Vármegyeháza u. 9.
lakóház, udvar
lakóház, udvar, gazd.ép
nevelıintézet intézmény
14686/3
Debrecen, Tégláskert u. 68.
lakóház, udvar
22013
Debrecen, Lóverseny u. 3.
általános iskola
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.
általános iskola
852 6210/1
Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 4-6.
lakásotthon
6210/1
Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12.
intézmény
3995/5
Hajdúszoboszló, Bartók B. u. 21.
lakásotthon
Hajdúszoboszló, Ék u. 40.
lakásotthon
1027/23
Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 16.
lakásotthon
6451/2
Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/2.
lakásotthon
Hajdúszoboszló, Nádudvari u. 49.
lakásotthon
6441
988
502.
Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
22007/1
Debrecen, Hollós u. 3.
szakiskola
22007/2
Debrecen, Hollós u. 3.
közút
791
Balmazújváros, Debreceni u. 1.
múzeum
6089
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12.
lakóház, udvar, gazd.ép
885
Biharnagybajom, Petıfi u. 4.
múzeum
7614
Debrecen, Péterfia u. 28.
múzeum
2880/3
Polgár, Hısök u. 104.
udvar épület
0584/146
Debrecen, Biczó I. kert
telephely
21077/A/3 Debrecen, Füredi u. 17.
raktár
21077/A/4 Debrecen, Füredi u. 17.
raktár
20585/3
Debrecen, Bem tér 19/D.
könyvtár
9709/4
Debrecen, Vármegyeháza 1/b.
irodaház
8497/A/3
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala
Kenézy Vagyonkezelı Kft.
Debrecen, Kossuth u. 12-14.
7689/7/A/1 Debrecen, Bethlen u. 40. 9059/A/4
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
2011/11. szám
Debrecen, Piac u. 40.
raktár raktár raktár
6850
Debrecen, Monti ezredes u. 7.
bölcsıde
1574
Püspökladány, Kossuth u. 10.
tőzoltóság
20092
Debrecen, Böszörményi u. 46-56.
tőzoltóság
9710/1
Debrecen, Piac u. 54.
irodaház
9711/9
Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a
irodaház
20585/6
Debrecen, Bem tér 19/B.
vértranszf. áll. felép.
19054
Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.
kórház
19991
Debrecen, Bartók Béla u. 3.
kórház
8312/A/1
Debrecen, Bethlen u. 11-17.
patika
8312/A/2
Debrecen, Bethlen u. 11-17.
intézmény
8312/A/3
Debrecen, Bethlen u. 11-17.
lakás
6187/A/334 Debrecen, Fényesudvar 10. 9718/A/23 Debrecen, Varga u. 1. 19543/1
Debrecen, Vezér u. 4.
garázs intézmény garázs
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
5378/4
Hajdúnánás, Fürdı u. 1.
intézmény
Hajdúnánás, Magyar u. 46.
intézmény
1170/1
Nyíradony, Vörösmarty u. 26.
intézmény
260/39
Balmazújváros-Nagyhát
intézmény
260/43
Balmazújváros-Nagyhát
intézmény
4289/5
Balmazújváros, Veres Péter u. 65.
intézmény
6942/1
Gyöngyös-Sástó, Gyopár köz 6.
2536
Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
Bihari Szociális Nonprofit Kft.
üdülı
0165
Mikepércs, Forrás tanya
intézmény
0144
Derecske, Morgó tanya
intézmény
306/A/1
Komádi, Fı u. 222-224.
lakóotthon
306/B/1
Komádi, Fı u. 222-224.
lakóotthon
306/C/1
Komádi, Fı u. 222-224.
lakóotthon
306/D/1
Komádi, Fı u. 222-224.
lakóotthon
306/F/1
Komádi, Fı u. 222-224.
intézmény
065
Báránd, Hangás dőlı
intézmény
097
Szerep-Hosszúhát
intézmény
098/7
Szerep-Hosszúhát
intézmény
0120
Szerep-Hosszúhát
intézmény
4946
Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c
intézmény
29/2
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 33.
lakásotthon
Hajdúnánás, Somogyi Béla u. 3.
lakásotthon
1507
Hajdúnánás, Polgári u. 77.
lakásotthon
1920
Hajdúnánás, Lehel u. 18.
lakásotthon
1582/3
Hajdúnánás, Somogyi Béla u. 5.
lakásotthon
1970
Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 25.
beépítetlen földterület
780/36
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
503.
1968/2
Hajdúnánás, Lehel u. 1/a
lakásotthon
3060/2
Hajdúnánás, Rákosi V. 1-2.
lakásotthon
3697
Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
lakásotthon
3698
Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
lakásotthon
4477
Hajdúnánás, Kapitány u. 24.
lakásotthon
4888
Hajdúnánás, Jókai u. 22.
lakásotthon
167
Nyírmártonfalva, Deák Ferenc u. 8.
lakásotthon
Nyíracsád, Malom u. 8.
lakásotthon
539/3
504. Szent Görögkatolikus Szeretetszolgálat
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lukács
700
Nyíracsád, Zrínyi u. 6.
lakásotthon
1896/63
Nyíradony, Ifjúság u. 4.
lakásotthon
26783/20
Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7.
lakásotthon
11738/463 Debrecen, Békés u. 9.
Biharkeresztes Város Önkormányzata
2011/11. szám
lakásotthon
116/79
Debrecen, Kosárfonó u. 30.
lakásotthon
366/1
Téglás, Kossuth u. 42.
lakásotthon
507/15
Téglás, Május 1. u. 2.
lakásotthon
204
Biharkeresztes, Ady E. u. 2.
középiskola
506
Biharkeresztes, Táncsics u. 34.
lakóház, udvar
507/2
Biharkeresztes, Nagy S. u. 11.
gazdasági épület, udvar
0161/12
Biharkeresztes, külterület
szántó
0161/17
Biharkeresztes, külterület
szántó
0161/21
Biharkeresztes, külterület
szántó
0161/22
Biharkeresztes, külterület
szántó
0161/28
Biharkeresztes, külterület
szántó
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
505.
Forgalomképes ingatlanok Vagyonkezelı
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala
Helyrajziszám
Ingatlan címe
Megnevezése
9710/2
Debrecen, Vármegyeháza u.
parkoló
9709/5
Debrecen, Vármegyeháza 1/b.
garázs
9696/1
Debrecen, Vármegyeháza u.
parkoló
9427/A/11 Debrecen, Miklós u. 50.
garázs
9427/A/12 Debrecen, Miklós u. 50.
garázs
9427/A/13 Debrecen, Miklós u. 50.
garázs
9427/A/14 Debrecen, Miklós u. 50.
garázs
9427/A/15 Debrecen, Miklós u. 50.
garázs
9427/A/16 Debrecen, Miklós u. 50.
garázs
9427/A/17 Debrecen, Miklós u. 50.
raktár
9427/A/18 Debrecen, Miklós u. 50.
raktár
9427/A/19 Debrecen, Miklós u. 50.
raktár
9059/A/5 Debrecen, Piac u. 40.
raktár
8267
Debrecen, Bethlen u. 14.
lakóház, udvar
9739
Debrecen, Tímár u. 19.
irodaház
112/3
Debrecen, Tömös u. 56.
beépítetlen földterület.
33216/4
Debrecen, Sámsoni út
saját út
33216/8
Debrecen, Sámsoni út
saját út
33216/9
Debrecen, Sámsoni út
beépítetlen földterület
33216/13 Debrecen, Sámsoni út
beépítetlen földterület
33216/15 Debrecen, Sámsoni út
beépítetlen földterület
33216/10 Debrecen, Sámsoni út
saját vízmő
33216/14 Debrecen, Sámsoni út
saját út
20585/5
Debrecen, Bem tér 19/C.
9277/A/19 Debrecen, Piac u. 71.
beépítetlen földterület társasházi ing.
9058
Debrecen, Piac u. 42-48.
irodaház
0658
Debrecen, Hosszúpályi u.12.
múzeum
9064/A/26 Debrecen, Piac u. 45-47. 8556 27848/4
Debrecen, Hatvan u. 32. Debrecen-Józsa, Bocskai u. 55/B.
társasházi ing. táncház közösségi ház
506.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 0118/10
Ebes, Sarkadi tanya
gazdasági épület, udvar
642/8
Komádi, Iszap tanya
lakóház, udvar
230/78
Berekböszörmény, Felszabadulás u. 39.
lakóház, udvar
4948
Hajdúszoboszló, Hıforrás u.
beépítetlen földterület
4949
Hajdúszoboszló, Hıforrás u.
beépítetlen földterület
1796/1
Hajdúsámson, Bethlen u. 9.
lakásotthon
2158
Ostoros
táborhely
2157
Ostoros
táborhely
3710/4
Püspökladány, Kiss Ferenc u.
3706/4
Püspökladány, Bajcsy Zsilinszky u.
25298/3/A/3 Budapest, Csanády u. 12. 8830/57
Budapest, Rácz Aladár u. 38.
3017/74
Derecske, Tulipán u. 18.
0268/6,7
Polgár, Archeopark
Bihari Szociális Nonprofit Kft.
beépítetlen földterület kórház lakás lakás lakóház, udvar pihenıpark
843
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.
szántó
844
Hajdúböszörmény. Radnóti u. 5.
beépítetlen földterület
853
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.
beépítetlen földterület
10084
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága
2011/11. szám
Fonyódliget, Niklai u. 4.
üdülı
251
Kéked
üdülıház
176
Kéked
üdülıtelek
0925
Hajdúböszörmény, külterület
szántóföld
0188
Hajdúszoboszló, külterület
szántóföld
113
Kokad, Kossuth u. 8.
beépítetlen földterület
056/1
Kokad, külterület
erdı
054/3
Kokad, külterület
legelı
2233
Álmosd, zártkert
kert
2011/11. szám
Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
507.
2133
Bojt, zártkert
kert
2144
Bojt, zártkert
kert
2153
Bojt, zártkert
kert
2245
Bojt, zártkert
kert
2397
Bojt, zártkert
kert
2581
Bojt, zártkert
kert
2014
Bojt, zártkert
kert
0309/26
Biharkeresztes
beépítetlen földterület
A Hajdú-Bihar megyei területi kisebbségi önkormányzatok használatában lévı helyiségek:
Területi kisebbségi önkormányzat megnevezése cigány román
Használatba adott helyiség Debrecen, Vármegyeháza 312. szoba Debrecen, Vármegyeháza 313. szoba
u.
1/a.
III.
emelet
u.
1/a.
III.
emelet
508.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 195-200/2011. (VIII. 19.) MÖK határozatai
195/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat
A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. augusztus 19-ei rendkívüli ülése napirendjét a következık szerint fogadja el:
1. Tájékoztató pénzügyi mőveletekre vonatkozó eljárásokról 2. Elıterjesztés a Kínai Népköztársaság Anhui Tartományával történı együttmőködésre 3. Elıterjesztés pályázat benyújtására
Különfélék Interpellációk, bejelentések
Végrehajtásért felelıs: Határidı:
Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 2011. augusztus 19.
196/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 174. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közgyőlés 171/2011. (VI. 24.) MÖK határozata alapján megindított - a számlavezetési tevékenység ellátására és folyószámla hitelkeret szerzıdés megkötésére vonatkozó - két szakaszos, gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást érvényes részvételi jelentkezés hiányában eredménytelennek nyilvánítja.
Végrehajtásért felelıs: Határidı:
Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 2011. augusztus 19.
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
509.
197/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a „Hajdú-Bihar 2028” kötvény visszavásárlásának finanszírozásával összefüggı tájékoztatást tudomásul veszi. Felkéri elnökét, hogy a közgyőlés 171/2011. (VI. 24.) MÖK határozatában foglaltak szerint, a kötvény visszavásárlással kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg. Végrehajtásért felelıs: Határidı:
Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 2011. november 30.
198/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja alapján egyetért a Kínai Népköztársaság Anhui Tartománya és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közötti, a határozat mellékletét képezı együttmőködési szándéknyilatkozat aláírásával. A közgyőlés felkéri elnökét az együttmőködési szándéknyilatkozat aláírására. Végrehajtásért felelıs: Határidı:
Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke aktualitás szerint
510.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
2011/11. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
511.
199/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § c) pontja alapján a megyei önkormányzat tulajdonában és a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága használatában lévı, a debreceni 0584/146 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Biczó István kertben található 3007 m2 területő, raktár megnevezéső ingatlanban keletkezett károsodás helyreállítása érdekében támogatási igényt nyújt be, melyhez a következı nyilatkozatot teszi: 1. Az önkormányzat viharkárra is kiterjedı vagyonbiztosítással rendelkezik a káreseménnyel érintett ingatlanra vonatkozóan. 2. Az önkormányzat kijelenti, hogy: a) más, a tulajdonában lévı épületben a kárral érintett épületben végzett feladatát nem tudja ellátni, b) az épületben kötelezı önkormányzati feladat ellátása, a kulturális javak folyamatos győjtése, nyilvántartása, megırzése és restaurálása, tudományos feldolgozása, kiállításokra való elıkészítése történik, c) vállalja a károsodott, kötelezı feladatot ellátó épületre a fenti rendelet 5. § (11) bekezdése szerinti értékkövetı biztosítás folyamatos fenntartását, d) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történı helyreállítását, e) saját erejébıl teljes egészében a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
Bodó Sándor s.k. a megyei közgyőlés elnöke
Végrehajtásért felelıs: Határidı:
Dr. Györgyi Zoltán s.k. megyei fıjegyzı
Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 2011. augusztus 22.
200/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló a 83/2011. (IV. 29.) MÖK határozatát módosítja és azt egységes szerkezetben a következık szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására.
512.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011/11. szám
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: I. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 835 578 ezer Ft összegő finanszírozási mőveletek nélküli mőködési célú hiánnyal fogadta el. II. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát. III. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett. b) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
Bodó Sándor s. k. a megyei közgyőlés elnöke
Végrehajtásért felelıs: Határidı:
Dr. Györgyi Zoltán s. k. megyei fıjegyzı
Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 2011. augusztus 31., a Magyar Államkincstár tájékoztatására