1. melléklet: MÁV Zrt és évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft)

Mellékletjegyzék

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként .... 2 2. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi megosztandó költségei költségkategóriánként 7 3. melléklet: MÁV Zrt. 2011. évi megosztandó költségek megosztásához alkalmazott felosztási arányok .................................................................................... 8 4. melléklet: MÁV Zrt. 2011. évi megosztandó költségek naturália alapú megosztása költségkategóriánként .............................................................................. 10 5. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetett költségei költségkategóriánként ... 12 6. melléklet: MÁV Zrt. 2011. évi közvetlen, megosztandó és közvetett költségei díjanként ............................................................................................. 13 7. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi teljesítménymutatók ............................. 15 8. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi naturáliák .......................................... 17 9. melléklet: MÁV Zrt. 2008-2011. évekre vonatkozó korrekciós indexek (árszínvonal változás) .............................................................................................. 18 10. melléklet: MÁV Zrt. 2008-2011. évekre vonatkozó korrekciós indexek (értékcsökkenés, értékvesztés) ................................................................... 20 11. melléklet: MÁV Zrt. 2008-2011. évekre vonatkozó korrekciós indexek (egyszeri költségkorrekciók) .................................................................................. 21 12. melléklet: MÁV Zrt. 2011. évi felárak ....................................................... 22 13. melléklet: MÁV Zrt. 2011. évi állami szerepvállalás mértéke ........................... 23 14. melléklet: GYSEV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként24 15. melléklet: GYSEV Zrt. 2008. és 2011. évi megosztandó költségei költségkategóriánként .............................................................................. 28 16. melléklet: GYSEV Zrt. 2011. évi megosztandó költségek megosztásához alkalmazott felosztási arányok ................................................................................... 29 17. melléklet: GYSEV Zrt. 2011. évi megosztandó költségek naturália alapú megosztása költségkategóriánként .............................................................................. 31 18. melléklet: GYSEV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetett költségei költségkategóriánként33 19. melléklet: GYSEV Zrt. 2011. évi közvetlen, megosztandó és közvetett költségei díjanként ............................................................................................. 34 20. melléklet: GYSEV Zrt. 2008. és 2011. évi teljesítménymutatók ......................... 36 21. melléklet: GYSEV Zrt. 2008. és 2011. évi naturáliák ...................................... 38 22. melléklet: GYSEV Zrt. 2008-2011. évekre vonatkozó korrekciós indexek .............. 39 23. melléklet: GYSEV Zrt. 2011. évi felárak .................................................... 40 24. melléklet: GYSEV Zrt. 2011. évi állami szerepvállalás mértéke ......................... 41

1

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Díj megnevezése

Költségkategóri megnevezése Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (VPE) számlázott költsége

Menetvonal-biztosítási díj A menetvonal biztosításához szükséges forgalmi technológiai tevékenység ellátásához kapcsolódó (anyagjellegő) költségek és ráfordítások A menetvonal biztosításhoz szükséges forgalmi technológiai feladatokat ellátó személyzethez kapcsolódó költségek és ráfordítások

Közlekedtetési díj

Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei (a pályafelügyelet költségei kivételével), valamit a kapcsolódó ráfordítások Tehervonatokra vonatkozóan Személyszállító vonatokra vonatkozóan Mozdonyvonatokra vonatkozóan Állomási pályaszakaszra könyvelt vasúti pálya állomási átmenı (fı)vágány al- és felépítménye karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Tehervonatokra vonatkozóan Személyszállító vonatokra vonatkozóan Mozdonyvonatokra vonatkozóan Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt vasúti pálya alagút, üzemi út, kerítés, alul- és felüljáró, jelzıhíd és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Tehervonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Személyszállító vonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Mozdonyvonatokra vonatkozóan Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt pályavasút által használt, a felsıvezetéki rendszerek használatánál figyelembevett erısáramú berendezések költségeinek és ráfordításainak kivételével a távközlı-, erısáramú és biztosító berendezések (a továbbiakban együttesen: "TEB") váltófőtı berendezések, karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Tehervonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Személyszállító vonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Mozdonyvonatokra vonatkozóan

Korrekciós index

Költség 2011 (ezer Ft)

475 784

-

607 505

7 858

115,42%

9 070

77 529

106,29%

82 402

15 173 566

107,17%

16 262 137

6 417 818 8 516 930 238 817

107,92% 106,59% 107,80%

6 926 410 9 078 290 257 436

1 840 914

107,66%

1 981 986

775 212 1 035 869 29 833

107,66% 107,66% 107,66%

834 617 1 115 252 32 117

2 819 901

103,98%

2 932 019

585 680 301 404 137 471 146 805 2 057 161 671 824 428 043 957 294 177 061

105,67% 106,54% 101,89% 107,40% 103,56% 106,43% 105,83% 100,54% 103,18%

618 864 321 119 140 071 157 674 2 130 468 715 025 452 981 962 463 182 687

3 066 134

106,59%

3 268 180

538 930 349 155 83 412 106 363 2 379 798 1 039 428 445 438 894 933 147 406

106,63% 106,91% 104,10% 107,71% 106,60% 106,66% 106,44% 106,62% 106,23%

574 655 373 264 86 831 114 560 2 536 932 1 108 620 474 109 954 204 156 592


2

Díj megnevezése

Költségkategóri megnevezése


Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt utasperonok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (kizárólag személyszállító-, üzemi- és mozdonyvonatok közlekedtetési díjaiban megtérítendı) - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon A nyíltvonali térvilágítás karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Tehervonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Személyszállító vonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Mozdonyvonatokra vonatkozóan A pályafelügyelet (és azon belül a vonalbejárás) költségei Tehervonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Személyszállító vonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Mozdonyvonatokra vonatkozóan A vonalirányításban résztvevı munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások Tehervonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Személyszállító vonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Mozdonyvonatokra vonatkozóan A szállítás-irányítási rendszer üzemeltetési költségei (kizárólag a tehervonatok közlekedtetési díjaiban megtérítendı) - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon


Korrekciós index


140 858

100,06%

140 948

56 939 15 710 68 208 8 730 2 267 891 558 818 5 674 4 591 456 628 789 3 531 166 632 493 367 895 78 051 186 546 2 722 249 931 385 373 716 1 417 148 176 425 1 261 425 208 004 171 722 19 671 16 611 963 354 532 498 160 518 270 338 90 067 1 443 513 1 191 718 136 519 115 276

100,06% 100,20% 100,04% 109,49% 110,36% 103,42% 114,90% 114,80% 108,72% 108,79% 108,44% 108,46% 112,48% 110,80% 111,20% 111,24% 111,03% 111,18% 110,64% 111,76% 110,51% 109,93% 111,98% 107,14% 107,14% 107,14% 107,14% 107,14% 107,14% 107,14% 107,14% 107,14% 107,14% 110,29% 110,29% 110,29% 110,29%

56 974 15 741 68 233 9 559 2 502 921 642 939 6 169 4 994 494 681 887 3 912 700 703 325 409 264 86 663 207 399 3 011 811 1 040 943 412 988 1 557 881 197 563 1 351 516 222 860 183 986 21 076 17 797 1 032 162 570 532 171 984 289 647 96 494 1 592 084 1 314 374 150 570 127 140

3



Korrekciós index


Az utaskiszolgáló építmények és létesítmények (váróterem, peron, utas WC, alul- és felüljárók), utas-tájékoztató eszközök és berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

4 297 799

111,70%

4 800 773

- I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon Az utas-tájékoztatást végzı munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon Az utas-tájékoztató berendezések (audio, vizuális) szövegének módosítása kapcsán felmerülı költségek - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

1 882 038 2 001 536 414 225 296 524 178 367 117 085 1 073 29 417 20 035 9 297 85

111,94% 111,77% 110,30% 107,50% 107,73% 107,14% 108,48% 115,42% 115,42% 115,42% 115,42%

2 106 729 2 237 167 456 877 318 752 192 147 125 442 1 164 33 953 23 125 10 730 98

84 259

110,76%

93 323

67 161 16 449 649

111,35% 108,40% 109,40%

74 782 17 831 710

38 545

100,05%

38 563

13 546 20 153 4 846

100,00% 100,09% 100,00%

13 546 20 171 4 846

172 370

107,50%

185 305

132 418 39 952 0

109,17% 101,98% -

144 562 40 743 0

246 816

108,79%

268 511

217 336 29 480 0

109,09% 106,56% 100,00%

237 096 31 414 0

Díj megnevezése

Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja

A személyszállítási vonatok elıfőtéséhez, elıhőtéséhez szükséges pályavasúti telepített berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (energia biztosítása nélkül) Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használati díja

- I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon A személyszállítási vonatok víztöltéséhez szükséges pályavasúti telepített berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt karbantartási- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (víz biztosítása nélkül) - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon A gurítódombi, illetve rendezı pályaudvari vágányok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

Tehervonatok indulóA gurítódombi, illetve rendezı pályaudvari vágányokhoz tartozó berendezések, jelzı- és biztosító berendezések, vágány fékek, féksaruk, /célállomás használati díja illetve az ezek mőködtetéséhez, vezérléséhez szükséges berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

4


Korrekciós index


94 174

105,66%

99 504

35 473 55 984 2 717

105,66% 105,66% 105,66%

37 481 59 153 2 870

421 932

105,16%

443 722

158 933 250 828 12 171

105,16% 105,16% 105,16%

167 141 263 782 12 800

31 618

109,84%

34 729

11 910 18 796 912

109,84% 109,84% 109,84%

13 082 20 645 1 002

3 835 939

113,38%

4 349 371

901 075 2 313 831 621 033

114,25% 112,85% 114,11%

1 029 478 2 611 229 708 663

Nyíltvonali pályaszakaszra könyvelt felsıvezeték és az ahhoz használt erısáramú berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

5 033 796

113,47%

5 711 958

Állomási pályaszakaszra könyvelt felsıvezeték és az ahhoz használt erısáramú berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

2 101 320

109,67%

2 304 564

Pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt felsıvezeték és az ahhoz használt erısáramú berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

924 357

108,82%

1 005 890

A vasúti jármőmérlegek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

109 725

110,84%

121 622

Jármő tárolási díj

A jármőtárolásra szolgáló állomási mellékvágányok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

239 799

106,25%

254 791

Személyzet biztosítási díj

A szolgálat megszakítás, szolgálat szüneteltetés és üzemszünet felfüggesztése miatt szolgálatot teljesítı pályavasúti munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások

13 431

107,47%

14 434

Díj megnevezése

Költségkategóri megnevezése A csatlakozó vasúti pálya al-, fel-, híd, magas- és egyéb építményeinek karbantartási, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon A nyílt hozzáféréső saját célú vasúti pályahálózat (beleértve az ahhoz vezetı összekötı vasúti pályahálózatot is) al-, fel-, híd, magas- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

Tehervonatok kiszolgálás A nyílt hozzáféréső saját célú vasúti pályahálózat, (beleértve az ahhoz vezetı összekötı vasúti pályahálózatot is) pályavasút által használt célú állomáshasználati díja távközlı-, erısáramú- és biztosító berendezéseinek, váltófőtı berendezéseinek karbantartási, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (a felsıvezetéki rendszerek használatánál figyelembe vett erısáramú berendezések költségeinek és ráfordításainak kivételével) - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon Az áruforgalmi terminálokhoz történı eljutást biztosító vágányok, rakodó vágányok, rakterületek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

Felsıvezeték használati díj

Vasúti jármőmérleghez való hozzáférés díja

5

Díj megnevezése


Korrekciós index


4 775

115,42%

5 511

76 006

107,64%

81 812

A vállalkozó vasút külön megrendelésére biztosított pályavasúti tolatószemélyzethez kapcsolódó költségek és ráfordítások

5 740 722

107,52%

6 172 621

Az e tevékenységet végzı, harmadik féltıl bérelt vontatójármővek bérleti-, karbantartási- és üzemeltetési költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

9 266 769

115,42%

10 695 941

10 999

106,51%

11 716

15 940 849

87,40%

13 932 302

8 539

100,00%

8 539

3 252

110,43%

3 591

585 518

111,95%

655 491

3 302

113,03%

3 732

A tengelyátszerelést szolgáló berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

85 681

112,68%

96 543

A tengelyátszereléshez használt üzemi épületek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

29 509

115,06%

33 952


A külsı vonat adatfelvétel tevékenység ellátásához kapcsolódó eszközök karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, Vonatfelvételi személyzeti valamint a kapcsolódó ráfordítások díj A külsı vonat adatfelvételt végzı pályavasúti munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások Tolatószemélyzet biztosítási díj Vontatójármő biztosítási díj

Mérlegeléshez biztosított A Záhony körzetben mérlegelést végzı pályavasúti munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások pályavasúti személyzeti díj A vállalkozó vasutaknak vontatási célú felhasználásra továbbadott dízel üzemanyag beszerzési költsége Vontatási felhasználású A dízel üzemanyag beszerzésével és közvetítésével kapcsolatos költségek üzemanyag biztosításának Az üzemanyag-töltı helyeknél használt üzemi vágányok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a díja kapcsolódó ráfordítások Az üzemanyag-töltı berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges A továbbítási engedély kezelésével, feldolgozásával foglalkozó munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások engedély kiadásának díja

Tengelyátszerelési díj

Forgóváz használati díj

A tengelyátszerelést végzı munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások

122 953

106,29%

130 682

A tengelyátszerelést követı mőszaki vizsgálatot végzı munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások

12 574

106,29%

13 364

A vállalkozó vasutak részére biztosított forgóvázak karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

26 858

107,60%

28 899

A forgóvázak tárolására használt üzemi területek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

3 127

115,06%

3 598

79 740 629

-

84 108 165

ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG

6

2. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi megosztandó költségei költségkategóriánként Költségkategória megnevezése A pályavasúti teljesítmény elszámolási rendszer karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Hatósági díjak


Korrekciós index


148 514

115,42%

171 419

10 245

115,42%

11 825

Az állomási átmenı (fı)vágány kitérıinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (bruttótonnakm arányos díjrészben megtérítendı)

3 342 409

109,06%

3 645 071

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, valamint TEB épületek és építmények karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkm-arányos díjrészben megtérítendı)

15 117 206

107,74%

16 287 096

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt, vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (bruttótonnakm-arányos díjrészben megtérítendı)

1 329 112

107,29%

1 425 951

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, valamint TEB épületek és építmények karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkmarányos díjrészben megtérítendı)

10 590 486

108,14%

11 453 063

A vonalirányításon kívüli, állomási forgalmi irányító személyzethez (forgalmi szolgálattevı, váltókezelı, de nem tartozik ide a tolatást végzı személyzet és a menetvonal technológus) kapcsolódó költségek és ráfordítások (vonatkm-arányos díjrészben megtérítendı)

28 306 072

106,09%

30 030 063

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon elszámolt vonatindító és -fogadó vágányok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

3 799 183

109,25%

4 150 612

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon elszámolt térvilágító eszközök karbantartási-, üzemeltetésiés értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

2 061 046

114,71%

2 364 133

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt vonatindító és fogadó vágányok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

5 666

115,42%

6 540

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt térvilágító eszközök karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

367 564

113,93%

418 774

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó állomási pályaszakaszon elszámolt mellékvágányok (gurítódombi, rendezı pályaudvari, rakodó, raktári, illetve jármőtárolásra meghirdetett mellékvágányok kivételével) karbantartási-, üzemetetési- és értékcsökkenési leírási költségei valamint a kapcsolódó ráfordítások

1 136 439

106,03%

1 204 957

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt mellékvágányok (gurítódombi, rendezı pályaudvari, rakodó, raktári, illetve jármőtárolásra meghirdetett mellékvágányok kivételével) karbantartási-, üzemetetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

3 689

115,42%

4 258

A vasúti jármővek karbantartására szolgáló létesítményekhez történı eljutást biztosító vágányok karbantartási- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

48 322

107,38%

51 888

ÖSSZES MEGOSZTANDÓ KÖLTSÉG

66 265 954

-

71 225 650

7

3. melléklet: MÁV Zrt. 2011. évi megosztandó költségek megosztásához alkalmazott felosztási arányok A) Hálózati vágányút használat megoszlás díjanként Hálózati vágyányút használat

Menetvonal biztosítási díj Közlekedtetési díj Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használati díja

Megnevezés

Naturália értéke (darab)

Hálózati

Hálózati állomási közlekedı

Hálózati közlekedı

Hálózati állomási közbensı

Hálózati állomási mőveleti

Hálózati állomási tolatási

Hálózati állomási menetvonal végek

induló

1 387 903

3,69%

-

-

-

-

-

-

átmenı

19 132 361

50,81%

57,30%

52,75%

-

-

-

-

megállási

12 589 834

33,43%

37,71%

34,71%

88,32%

83,39%

-

-

fordulási

2 038 652

5,41%

-

5,62%

-

-

55,04%

58,80%

Tehervonatok induló-/célállomás használati díja

induló/cél

1 428 448

3,79%

3,94%

10,02%

9,46%

38,57%

41,20%

Tehervonatok közbensı állomás használati díja

közbensı

236 760

0,63%

4,28% o 0,71%

0,65%

1,66%

1,57%

6,39%

-

kiszolgálási

842 025

2,24%

-

2,32%

-

5,58%

-

-

-

37 655 983

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Tehervonatok kiszolgálás célú állomáshasználati díja Összesen

B) Teljesítmény megoszlás pályaszakasz illetve állomás kategóriák között díjanként

Közlekedtetési díj / Vonatkm arányos díjrész

I. kategória

Tehervonat II. kategória

III. kategória

10,97%

1,26%

1,06%

Közlekedtetési díj / Bruttótonna-kilométer arányos díjrész

Személyszállító vonat Mozdonyvonat I. kategória II. kategória III. kategória 45,92%

36,60%

13,63%

19,74%

7,42% 1,84%

61,55%


-

-

-

18,30%

45,12%

36,59%

-

Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használati díja

-

-

-

63,63%

33,04%

3,34%

-


55,52%

42,76%

1,71%

-

-

-

-


29,50%

69,14%

1,36%

-

-

-

-

Tehervonatok kiszolgálás célú állomáshasználati díja

37,67%

59,45%

2,88%

-

-

-

-

8

C) Közvetlen költség megoszlás díjanként

Díj

Felosztási arány

Menetvonal-biztosítási díj Közlekedtetési díj Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használati díja

50,91%

Tehervonatok induló-/célállomás használati díja Tehervonatok közbensı állomás használati díja Tehervonatok kiszolgálás célú állomáshasználati díja Felsıvezeték használati díj

10,73%


0,14%


0,30%


0,02%

Vonatfelvételi személyzeti díj

0,10%

Tolatószemélyzet biztosítási díj

7,34%

Vontatójármő biztosítási díj

12,72%

Vontatási felhasználású üzemanyag biztosításának díja

17,36%

Mérlegeléshez biztosított pályavasúti személyzeti díj

0,01%

Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja

0,00%


0,33%


0,04%

9

4. melléklet: MÁV Zrt. 2011. évi megosztandó költségek naturália alapú megosztása költségkategóriánként

Költségkategória

Felosztási naturália (~darabszám)

Felosztandó költség

Menetvonal biztosítás

Közlekedtetés

Személyszállító Személyszállító Tehervonatok vonatok megállási vonatok kiindulóinduló-/célállomás célú állomáshasználat /végállomás használat használat

Tehervonatok közbensı állomás használat

Tehervonatok kiszolgálás célú állomáshasználat

A pályavasúti teljesítmény elszámolási rendszer karbantartási-, üzemeltetési- és Hálózati vágányút értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkmhasználat arányos díjrészben megtérítendı) (Közvetlen költség) Felosztási arány

87 264

3 216

44 337

29 176

4 724

3 310

549

1 951

100,00%

3,69%

50,81%

33,43%

5,41%

3,79%

0,63%

2,24%

Hálózati vágányút használat

11 825 100,00%

436 3,69%

6 008 50,81%

3 953 33,43%

640 5,41%

449 3,79%

74 0,63%

264 2,24%

3 645 071

0

2 088 776

1 374 496

0

155 951

25 848

0

100,00%

0,00%

57,30%

37,71%

0,00%

4,28%

0,71%

0,00%

16 287 096

0

8 591 869

5 653 782

915 508

641 481

106 323

378 133

100,00%

0,00%

52,75% 0,00%

34,71%

5,62%

3,94%

0,65%

2,32%

1 425 951

0

752 226

494 994

80 154

56 162

9 309

33 106

100,00%

0,00%

52,75%

34,71%

5,62%

3,94%

0,65%

2,32%

11 453 063

0

6 041 791

3 975 732

643 784

451 088

74 766

265 902

100,00%

0,00%

52,75%

34,71%

5,62%

3,94%

0,65%

2,32%

30 030 063

0

15 841 644

10 424 415

1 688 009

1 182 759

196 038

697 199

100,00%

0,00%

52,75%

34,71%

5,62%

3,94%

0,65%

2,32%

4 150 612

0

0

3 665 757

0

415 918

68 937

0

100,00%

0,00%

0,00%

88,32%

0,00%

10,02%

1,66%

0,00%

2 364 133

0

0

1 971 512

0

223 689

37 076

131 857

100,00%

0,00%

0,00%

83,39%

0,00%

9,46%

1,57%

5,58%

Hatósági díjak (vonatkm-arányos díjrészben megtérítendı) Felosztási arány

Az állomási átmenı (fı)vágány kitérıinek karbantartási-, üzemeltetési- és Hálózati állomási értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások közlekedı vágányút (bruttótonnakm-arányos díjrészben megtérítendı) használat Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, Hálózati közlekedı valamint TEB épületek és építmények karbantartási-, üzemeltetési- és vágányút használat értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkmarányos díjrészben megtérítendı) Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt, vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, Hálózati közlekedı valamint a kapcsolódó ráfordítások (bruttótonnakm-arányos díjrészben vágányút használat megtérítendı) Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az Hálózati közlekedı utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, valamint TEB épületek és vágányút használat építmények karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkm-arányos díjrészben megtérítendı) Felosztási arány A vonalirányításon kívüli, állomási forgalmi irányító személyzethez (forgalmi szolgálattevı, váltókezelı, de nem tartozik ide a tolatást végzı személyzet és a Hálózati közlekedı menetvonal technológus) kapcsolódó költségek és ráfordítások (vonatkm-arányos vágányút használat díjrészben megtérítendı) Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon Hálózati állomási elszámolt vonatindító és -fogadó vágányok karbantartási-, üzemeltetési- és közbensı vágányút értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások használat Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon Hálózati állomási elszámolt térvilágító eszközök karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési mőveleti vágányút leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások használat Felosztási arány

10

Költségkategória


A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt vonatindító és -fogadó vágányok Hálózati állomási karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a közbensı vágányút használat kapcsolódó ráfordítások Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt térvilágító eszközök Hálózati állomási karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a mőveleti vágányút használat kapcsolódó ráfordítások Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó állomási pályaszakaszon elszámolt mellékvágányok (gurítódombi, rendezı pályaudvari, rakodó, raktári, Hálózati állomási illetve jármőtárolásra meghirdetett mellékvágányok kivételével) karbantartási-, tolatási vágányút üzemetetési- és értékcsökkenési leírási költségei valamint a kapcsolódó használat ráfordítások Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt mellékvágányok (gurítódombi, Hálózati állomási rendezı pályaudvari, rakodó, raktári, illetve jármőtárolásra meghirdetett tolatási vágányút mellékvágányok kivételével) karbantartási-, üzemetetési- és értékcsökkenési használat leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Felosztási arány A vasúti jármővek karbantartására szolgáló létesítményekhez történı eljutást Hálózati állomási biztosító vágányok karbantartási- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a menetvonal végek kapcsolódó ráfordítások vágányút használat Felosztási arány




655

109

0

0,00%

10,02%

1,66%

0,00%

349 226

0

39 623

6 567

23 357

0,00%

83,39%

0,00%

9,46%

1,57%

5,58%

0

0

0

663 224

464 709

77 024

0

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

55,04%

38,57%

6,39%

0,00%

4 258

0

0

0

2 344

1 642

272

0

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

55,04%

38,57%

6,39%

0,00%

51 888

0

0

0

30 510

21 378

0

0

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

58,80%

41,20%

0,00%

0,00%



Közlekedtetés

6 540

0

0

5 776

0

100,00%

0,00%

0,00%

88,32%

418 774

0

0

100,00%

0,00%

1 204 957

11

5. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetett költségei költségkategóriánként Költségkategória megnevezése


Korrekciós index


1 796 229 369 363 660 515

106,29% 111,62% 114,64%

1 909 144 412 274 757 192

56 314

114,97%

64 744

130 299

112,94%

147 157

A pályavasút központi, irányítási bevételei, költségei, ráfordításai A pályavasúti irányítás és központi adminisztráció feladatait ellátó munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások A pályavasúti szolgáltatások értékesítéséhez kapcsolódó költségek és ráfordítások A pályavasúti irányítás által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek A pályavasúti irányítás és központi adminisztráció által használt tárgyi eszközök karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások A pályavasúti irányítás és központi adminisztráció által használt ingatlanok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségek, valamint a kapcsolódó ráfordítások Az érdekképviseletek jogszabályok által elıírt mértékő támogatásának a pályavasútra könyvelt része

120 484

100,00%

120 484

A pénzügyi mőveletek bevételeinek és ráfordításainak a pályavasúti mőködéshez köthetı, de az egyes szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható része

1

113,31%

1

A fizetett adóknak, illetékeknek, járulékoknak és termékdíjaknak a pályavasúti mőködéshez köthetı, de az egyes szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható része

7 837

100,00%

7 837

A fentieken túli indokolt egyéb bevételeknek és ráfordításoknak a pályavasúti mőködéshez köthetı, de az egyes szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható része

3 026 647

100,00%

3 026 647

A céltartalék képzésnek és felhasználásnak a pályavasúti mőködéshez köthetı, de az egyes szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható része

47 150

100,00%

47 150

A rendkívüli bevételeknek és ráfordításoknak a pályavasúti mőködéshez köthetı, de az egyes szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható része

-340 359

100,00%

-340 359

1 025 109 1 373 025

110,95% 108,75%

1 137 314 1 493 205

1 298 729

111,95%

1 453 936

133 398 4 454 597 727

100,00% 111,95% 111,95%

133 398 4 986 669 159

Az integrált vasúti társaság irányítási és központi adminisztrációs feladatait ellátó munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások

7 248 759

112,41%

8 148 150

ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG

17 555 679

-

19 192 419

Az integrált vasúti társaság egyéb szervezeteitıl igénybe vett szolgáltatások költségei Pénzügyi-, számviteli- és kontrolling szolgáltatások HR szolgáltatások (Anyag)beszerzés és készletezés (kivéve a vontatási energia beszerzés és közvetítés, ami az érintett szolgáltatásoknál közvetlenül kerül elszámolásra) Ruha ügyintézés, hulladék kezelés, leltározás és selejtezés, közbeszerzés (A pályavasúti irányítás által használt) gépjármővekhez kapcsolódó szolgáltatások Energetikai szolgáltatások Az integrált vasúttársaságnál felmerülı, a pályavasutat is terhelı irányítási és központi bevételek, költségek és ráfordítások

12

6. melléklet: MÁV Zrt. 2011. évi közvetlen, megosztandó és közvetett költségei díjanként Közvetlen költség (ezer Ft)

Megosztandó költség (ezer Ft)

Közvetett költség (ezer Ft)

Összes költség (ezer Ft)

698 977

3 652

86 814

789 443

18 244 123

2 841 003

2 605 193

23 690 318

2 602 929 485 852 625 509

3 348 128 383 543 323 866

592 661 67 892 57 328

6 543 718 937 287 1 006 704

3 497 087 1 528 296 3 833 108 634 224

14 017 963 4 160 183 6 027 097 2 264 870

2 481 359 736 406 1 066 873 400 911

19 996 409 6 424 884 10 927 078 3 300 005

Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás

2 322 001 2 373 339 458 139

5 113 380 12 609 161 10 226 277

748 284 1 845 205 1 496 497

8 183 666 16 827 706 12 180 913

Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás

88 328 38 003 5 556

2 563 480 1 330 978 134 439

327 102 169 834 17 154

2 978 910 1 538 815 157 149

Tehervonatok induló-/célállomás használati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás

381 659 72 157 0

2 031 481 1 564 590 62 744

282 135 217 293 8 713

2 695 274 1 854 040 71 456

Díjtétel Menetvonal-biztosítási díj Közlekedtetési díj Bruttótonnakm arányos díjrész Vonatkm arányos díjrész Tehervonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz Személyszállító vonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz Mozdonyvonat

13

Közvetlen költség (ezer Ft)




0 0 0

177 865 416 852 8 174

21 976 51 505 1 010

199 842 468 357 9 184

Tehervonatok kiszolgálás célú állomáshasználati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás

1 247 182 2 954 808 725 335

576 985 910 599 44 185

300 612 474 427 23 021

2 124 779 4 339 834 792 541


9 022 412

18 388

1 117 045

10 157 845


121 622

248

15 058

136 927


254 791

519

31 545

286 855


14 434

29

1 787

16 251


87 323

178

10 811

98 313


6 172 621

12 580

764 219

6 949 420


10 695 941

21 799

1 324 241

12 041 981

11 716

24

1 450

13 190

14 599 923

29 756

1 807 584

16 437 262

3 732

8

462

4 201


274 542

560

33 990

309 092


32 496

66

4 023

36 586

84 108 165

71 225 650

19 192 419

174 526 234

Díjtétel Tehervonatok közbensı állomás használati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás

Mérlegeléshez biztosított pályavasúti személyzeti díj Vontatási felhasználású üzemanyag biztosításának díja Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja

ÖSSZESEN

14

7. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi teljesítménymutatók Teljesítménymutatók

Díjak

2008 Menetvonal-biztosítási díj I. pályaszakasz II. pályaszakasz III. pályaszakasz VonatkmI. pályaszakasz arányos díjrész Személyszállító II. pályaszakasz vonat III. pályaszakasz Mozdonyvonat Tehervonat BruttótonnakmSzemélyszállító vonat arányos díjrész Mozdonyvonat Tehervonat


Mértékegység

2011

1 578 862

1 387 903

14 981 732 1 716 223 1 449 190 46 386 831 13 984 027 23 554 253 7 979 712 15 104 608 862 20 165 850 191 598 822 530

11 137 419 1 275 840 1 077 327 46 630 219 13 838 689 20 048 908 7 534 004 11 228 766 227 18 883 420 294 565 375 223

menetvonalak (db)

teljesített vonatkm

teljesített bruttótonnakm


I. állomáskategória II. állomáskategória III. állomáskategória

2 467 493 6 164 348 5 169 023

2 303 375 5 679 927 4 606 532

teljesített megállási célú állomáshasználat

Személyszállító vonatok kiinduló/végállomás használati díja


1 330 568 827 010 113 562

1 297 140 673 485 68 027

teljesített induló/végállomáshasználat



177 814 136 948 5 492



31 320 73 402 1 440



853 304 1 346 686 65 346

132 186 teljesített kiinduló-/célállomás101 806 használat 4 082 23 283 54 567 1 070

teljesített közbensı állomáshasználat

634 346 1 001 126 kiszolgált tehervonatkocsik (db) 48 578

15

Díjak

Teljesítménymutatók 2008

Felsı-vezeték használati díj

Mértékegység

2011 a teher-, személyszállító, üzemi és mozdonyvonatok által teljesített villamos-vonatkm

71 767 528

67 157 161

74 382

55 295

1 937 511

1 440 345

4 579

3 404

39 368

29 265


982 919

963 180

biztosított tolató személyzet nagysága (fı), szolgáltatás idıtartama (óra)


466 476

456 148

biztosított vontatójármővek (db) szolgáltatás idıtartalma (óra)

24 293

18 059

65 698 415

64 992 457

923

686

Tengely-átszerelési díj

2 500

1 858


3590 db, 674 590 óra

2669 db 501 490 óra

Vasúti jármőmérleghez való hozzáférés díja Jármő tárolási díj Személyzet biztosítási díj Vonatfelvételi személyzeti díj

Mérlegeléshez biztosított pályavasúti személyzeti díj Vontatási felhasználású üzemanyag biztosításának díja Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja

a mérlegelt jármővek (db) a 24 órán túl történı tartósan tárolt jármővek (db) tárolásuk idıtartama (nap) biztosított szolgálati személyzet nagysága (fı), szolgáltatás idıtartama (óra) biztosított vonatfelvevı személyzet nagysága (fı), szolgáltatás idıtartama (óra)

mérlegelt jármővek (db) vontatási célra használt dízel üzemanyag volumene (l) rendkívüli küldemény engedélyek (db) tengelyátszerelési szolgáltatást igénybevevı kocsik (db) forgóváz használat (db), ill. a szolgáltatás igénybevételének idıtartama (óra)

16

8. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi naturáliák Érték

Naturália megnevezése 2008

Forrás (2008) 2011

1 578 862

1 387 903

PASS 1, Ideiglenes elszámolási statisztika

20 939 750 2 587 167 2 165 016 230 864 191 287 17 463 705 8 574 850 3 647 770 5 241 085 888 878

19 132 361 1 923 298 1 609 472 171 624 142 202 16 690 806 8 619 841 3 609 859 4 461 106 518 257

PASS 1, Ideiglenes elszámolási statisztika

13 800 864

12 589 834

2 467 493 6 164 348 5 169 023

2 303 375 5 679 927 4 606 532

2 271 140

2 038 652

1 330 568 827 010 113 562

1 297 140 673 485 68 027

Tehervonat induló/cél vágányút használat darabszáma - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

1 921 524 1 066 884 821 688 32 952

1 428 448 793 116 610 836 24 496

PASS 1 elszámolási statisztika

Tehervonat közbensı vágányút használat darabszáma - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

318 486 93 960 220 206 4 320

236 760 69 849 163 701 3 210


1 132 668 426 652 673 343 32 673

842 025 317 173 500 563 24 289


Induló vonatok vágányút használat darabszáma

Átmenı vonatok vágányút használat darabszáma Tehervonatok - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Személyszállító vonatok - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Mozdonyvonatok Személyszállító vonat megállási célú vágányút használat darabszáma - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon Személyszállító vonat fordulási célú vágányút használat darabszáma - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

Kiszolgálás célú vágányút használat darabszáma - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

Ideiglenes elszámolási statisztika

Ideiglenes elszámolási statisztika

17

9. melléklet: MÁV Zrt. 2008-2011. évekre vonatkozó korrekciós indexek (árszínvonal változás) Más szervezet által végzett tevékenységek, belsı áttételezések költségkategóriák (58% anyagjellegő, 42% személyjellegő ráfordordítás) Összes érintett költségkategória Összes érintett költségkategória Ingatlanhoz kapcsolódó költségkategóriák (96% anyagjellegő, 4% személyjellegő ráfordordítás)

Fıkönyvi számla

Korrekciós index

591 592

111,59% 111,59%

Fıkönyvi számla

Korrekciós index

Az utaskiszolgáló építmények és létesítmények (váróterem, peron, utas WC, alul- és felüljárók), utas-tájékoztató eszközök és berendezések állomási és hálózati 594, 5962-5965, 5969 pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

115,06%

Az áruforgalmi terminálokhoz történı eljutást biztosító vágányok, rakodó vágányok, rakterületek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási 594, 5962-5965, 5969 költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

115,06%

A tengelyátszereléshez használt üzemi épületek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások A forgóvázak tárolására használt üzemi területek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

594, 5962-5965, 5969 594, 5962-5965, 5969

115,06% 115,06%

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, valamint TEB épületek és építmények karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési 594, 5962-5965, 5969 leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

115,06%

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, valamint TEB épületek és építmények 594, 5962-5965, 5969 karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

115,06%

A pályavasúti irányítás és központi adminisztráció által használt ingatlanok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségek, valamint a 594, 5962-5965, 5969 kapcsolódó ráfordítások

115,06%

Beszerzéssel kapcsolatos költségkategóriák (62% anyagjellegő, 38% személyjellegő ráfordordítás) A vállalkozó vasutaknak vontatási célú felhasználásra továbbadott dízel üzemanyag beszerzési költsége Az üzemanyag-töltı berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (Anyag)beszerzés és készletezés (kivéve a vontatási energia beszerzés és közvetítés, ami az érintett szolgáltatásoknál közvetlenül kerül elszámolásra) (A pályavasúti irányítás által használt) gépjármővekhez kapcsolódó szolgáltatások Energetikai szolgáltatások Üzemanyag töltéssel kapcsolatos költségkategória (58% anyagjellegő, 42% személyjellegő ráfordordítás) Az üzemanyag-töltı helyeknél használt üzemi vágányok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos költségkategória (51% anyagjellegő, 49% személyjellegő ráfordordítás) Pénzügyi-, számviteli- és kontrolling szolgáltatások HR-rel kapcsolatos költségkategória (58% anyagjellegő, 42% személyjellegő ráfordordítás) HR szolgáltatások Központi szolgáltatással kapcsolatos költségkategória (58% anyagjellegő, 42% személyjellegő ráfordordítás) Az integrált vasúti társaság irányítási és központi adminisztrációs feladatait ellátó munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások

Fıkönyvi számla

Korrekciós index

594, 5962-5965, 5969 594, 5962-5965, 5969 594, 5962-5965, 5969 594, 5962-5965, 5969 594, 5962-5965, 5969

111,95% 111,95% 111,95% 111,95% 111,95%

Fıkönyvi számla

Korrekciós index

594, 5962-5965, 5969

111,59%

Fıkönyvi számla

Korrekciós index

594, 5962-5965, 5969

110,95%

Fıkönyvi számla

Korrekciós index

594, 5962-5965, 5969

108,75%

Fıkönyvi számla

Korrekciós index

594, 5962-5965, 5969

112,41%

18

Egyéb ráfordítások, bevételek

Fıkönyvi számla

Korrekciós index

Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei (a pályafelügyelet költségei kivételével), valamit a kapcsolódó ráfordítások

863

115,42%

Állomási pályaszakaszra könyvelt vasúti pálya állomási átmenı (fı)vágány al- és felépítménye karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

863

115,42%

Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt vasúti pálya alagút, üzemi út, kerítés, alul- és felüljáró, jelzıhíd és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

863 963

115,42% 115,42%

Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt pályavasút által használt, a felsıvezetéki rendszerek használatánál figyelembevett erısáramú berendezések költségeinek és ráfordításainak kivételével a távközlı-, erısáramú és biztosító berendezések (a továbbiakban együttesen: "TEB") váltófőtı berendezések, karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

863

115,42%

963

115,42%

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, valamint TEB épületek és építmények karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

863

115,42%

963

115,42%

863

115,42%

Fıkönyvi számla

Korrekciós index

813

76,00% 115,00%

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, valamint TEB épületek és építmények karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Üzemanyag beszerzéssel kapcsolatos költségkategória A vállalkozó vasutaknak vontatási célú felhasználásra továbbadott dízel üzemanyag beszerzési költsége

19

10. melléklet: MÁV Zrt. 2008-2011. évekre vonatkozó korrekciós indexek (értékcsökkenés, értékvesztés) Fıkönyvi számla

Korrekciós index

A személyszállítási vonatok víztöltéséhez szükséges pályavasúti telepített berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt karbantartási- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (víz biztosítása nélkül), II. kat. állomás

Akitvált beruházások által érintett költségkategóriák

55

100,1159%

Az állomási átmenı (fı)vágány kitérıinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (bruttótonnakm arányos díjrészben megtérítendı)

55

100,0047%


55

100,9755%

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, valamint TEB épületek és építmények karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkm-arányos díjrészben megtérítendı)

55

102,4004%


55

100,5990%

Fıkönyvi számla

Korrekciós index

Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei (a pályafelügyelet költségei kivételével), valamit a kapcsolódó ráfordítások

Kivezetések által érintett költségkategóriák

55

99,9969%

Állomási pályaszakaszra könyvelt vasúti pálya állomási átmenı (fı)vágány al- és felépítménye karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

55

99,9056%

Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt utasperonok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (kizárólag személyszállító-, üzemi- és mozdonyvonatok közlekedtetési díjaiban megtérítendı), II. kat. pályaszakaszon

55

99,9842%

Az utaskiszolgáló építmények és létesítmények (váróterem, peron, utas WC, alul- és felüljárók), utas-tájékoztató eszközök és berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások, I. kat. állomáson

55

99,9894%

Az utaskiszolgáló építmények és létesítmények (váróterem, peron, utas WC, alul- és felüljárók), utas-tájékoztató eszközök és berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások, II. kat. állomáson

55

99,9977%

A nyílt hozzáféréső saját célú vasúti pályahálózat (beleértve az ahhoz vezetı összekötı vasúti pályahálózatot is) al-, fel-, híd, magas- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

55

99,7638%


55

99,9888%

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, valamint TEB épületek és építmények karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkm-arányos díjrészben megtérítendı)

55

99,9178%


55

99,9872%


55

99,9997%

20

11. melléklet: MÁV Zrt. 2008-2011. évekre vonatkozó korrekciós indexek (egyszeri költségkorrekciók) Fıkönyvi számla

Korrekciós érték

Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei (a pályafelügyelet költségei kivételével), valamit a kapcsolódó ráfordítások Személyszállító vonatok / I. kategóriájú pályaszakaszon

Egyszeri költségkorrekció által érintett költségkategóriák

51

-108 864 Ft

Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt vasúti pálya alagút, üzemi út, kerítés, alul- és felüljáró, jelzıhíd és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Személyszállító vonatok / III. kategóriájú pályaszakaszon

51

-61 236 Ft


52

-327 300 Ft

21

12. melléklet: MÁV Zrt. 2011. évi felárak

Alapszolgáltatások Menetvonal-biztosítási díj

Felár értéke (Ft) 63

Közlekedtetési díj Bruttótonnakm arányos díjrész

0,08

Vonatkm arányos díjrész Tehervonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz

53 53 53

Személyszállító vonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz

53 53 53

Mozdonyvonat

53

22

13. melléklet: MÁV Zrt. 2011. évi állami szerepvállalás mértéke Díjtétel Menetvonal-biztosítási díj Közlekedtetési díj Bruttótonnakm arányos díjrész Vonatkm arányos díjrész Tehervonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz Személyszállító vonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz Mozdonyvonat

Állami szerepvállalás mértéke (ezer Ft) 22 156 708 323

6 053 058 479 260 176 792 315 440 1 207 698 488 8 260 573 414 1 491 844 316


6 169 388 461


9 802 600


1 972 301 512 1 356 717 464 63 480 231

Tehervonatok közbensı állomás használati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás

177 534 554 416 077 310 8 158 827


941 089 162 3 560 958 036 777 433 368


1 427 414 083


45 690 524


-


-

23

14. melléklet: GYSEV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Díj megnevezése


Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (VPE) számlázott költsége Menetvonal-biztosítási díj A menetvonal biztosításához szükséges forgalmi technológiai tevékenység ellátásához kapcsolódó (anyagjellegő) költségek és ráfordítások A menetvonal biztosításhoz szükséges forgalmi technológiai feladatokat ellátó személyzethez kapcsolódó költségek és ráfordítások Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei (a pályafelügyelet költségei kivételével), valamit a kapcsolódó ráfordítások Tehervonatokra vonatkozóan Személyszállító vonatokra vonatkozóan Mozdonyvonatokra vonatkozóan Állomási pályaszakaszra könyvelt vasúti pálya állomási átmenı (fı)vágány al- és felépítménye karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások


Tehervonatokra vonatkozóan Személyszállító vonatokra vonatkozóan Mozdonyvonatokra vonatkozóan Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt vasúti pálya alagút, üzemi út, kerítés, alul- és felüljáró, jelzıhíd és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Tehervonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Személyszállító vonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Mozdonyvonatokra vonatkozóan Nyíltvonali pályaszakaszra (statisztikai szakasz) könyvelt pályavasút által használt, a felsıvezetéki rendszerek használatánál figyelembevett erısáramú berendezések költségeinek és ráfordításainak kivételével a távközlı-, erısáramú és biztosító berendezések (a továbbiakban együttesen: "TEB") váltófőtı berendezések, karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Tehervonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Személyszállító vonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Mozdonyvonatokra vonatkozóan


Korrekciós index


9 903 461 8 414

115,42% 106,29%

42 495 532 8 942

576 401

105,00%

605 225

293 249 272 187 10 966

105,44% 104,53% 105,01%

309 190 284 520 11 515

73 199

109,97%

80 498

36 049 35 201 1 950

109,48% 110,36% 111,97%

39 468 38 846 2 183

30 257

100,01%

30 260

20 438 19 191 772 475 9 050 6 077 2 238 735 768

100,00% 100,00% 100,07% 100,08% 100,02% 100,00% 100,07% 100,08% 100,00%

20 439 19 191 772 476 9 053 6 077 2 239 736 768

313 140

100,86%

315 821

52 792 27 232 18 894 6 667 239 031 36 670 154 760 47 602 21 317

101,29% 102,05% 100,39% 100,76% 100,72% 102,05% 100,39% 100,76% 101,37%

53 473 27 789 18 967 6 717 240 740 37 420 155 357 47 963 21 608

24


Korrekciós index


A pályafelügyelet (és azon belül a vonalbejárás) költségei Tehervonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Személyszállító vonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Mozdonyvonatokra vonatkozóan A vonalirányításban résztvevı munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások Tehervonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Személyszállító vonatokra vonatkozóan - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Mozdonyvonatokra vonatkozóan

55 985 12 697 6 144 2 383 4 170 39 883 6 501 9 068 24 315 3 404 408 634 103 006 83 529 9 854 9 623 261 904 112 479 80 711 68 713 43 723

108,67% 108,67% 108,67% 108,67% 108,67% 108,67% 108,67% 108,67% 108,67% 108,67% 107,99% 107,99% 107,99% 107,99% 107,99% 107,99% 107,99% 107,99% 107,99% 107,99%

60 840 13 798 6 677 2 590 4 532 43 342 7 064 9 854 26 424 3 700 441 278 111 235 90 202 10 641 10 392 282 826 121 465 87 159 74 202 47 216

Az utaskiszolgáló építmények és létesítmények (váróterem, peron, utas WC, alul- és felüljárók), utas-tájékoztató eszközök és berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

121 221

117,21%

142 080

- I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon Az utas-tájékoztatást végzı munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

36 172 30 747 54 302 64 517 22 581 22 581 19 355

117,37% 119,05% 116,06% 106,29% 106,29% 106,29% 106,29%

42 456 36 603 63 021 68 573 24 000 24 000 20 572

22 752

107,00%

24 345

22 752 0 0

107,00% -

24 345 0 0

Díj megnevezése




A személyszállítási vonatok elıfőtéséhez, elıhőtéséhez szükséges pályavasúti telepített berendezések állomási és hálózati pályaszakaszon vagy pályaszakasz nélkül elszámolt karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Személyszállító vonatok (energia biztosítása nélkül) kiinduló- /végállomás - I. kategóriájú állomásokon használati díja - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

25

Díj megnevezése

Költségkategóri megnevezése A gurítódombi, illetve rendezı pályaudvari vágányok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

Tehervonatok indulóA gurítódombi, illetve rendezı pályaudvari vágányokhoz tartozó berendezések, jelzı- és biztosító berendezések, vágány fékek, féksaruk, /célállomás használati díja illetve az ezek mőködtetéséhez, vezérléséhez szükséges berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon A csatlakozó vasúti pálya al-, fel-, híd, magas- és egyéb építményeinek karbantartási, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon A nyílt hozzáféréső saját célú vasúti pályahálózat (beleértve az ahhoz vezetı összekötı vasúti pályahálózatot is) al-, fel-, híd, magas- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráforordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

Tehervonatok kiszolgálás A nyílt hozzáféréső saját célú vasúti pályahálózat, (beleértve az ahhoz vezetı összekötı vasúti pályahálózatot is) pályavasút által használt célú állomáshasználati távközlı-, erısáramú- és biztosító berendezéseinek, váltófőtı berendezéseinek karbantartási, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási díja költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (a felsıvezetéki rendszerek használatánál figyelembe vett erısáramú berendezések költségeinek és ráfordításainak kivételével)


Korrekciós index


110 660

109,27%

120 913

110 660 0 0

109,27% -

120 913 0 0

217 640

109,42%

238 131

217 640 0 0

109,42% -

238 131 0 0

3 221

109,97%

3 542

0 2 053 1 168

111,16% 107,88%

0 2 282 1 260

10 021

105,46%

10 568

8 637 548 836

105,46% 105,46% 105,46%

9 108 578 882

73

107,45%

79

- I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon Az áruforgalmi terminálokhoz történı eljutást biztosító vágányok, rakodó vágányok, rakterületek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

73 0 0

107,45% -

79 0 0

20 213

109,94%

22 222

2 645 11 197 6 371

109,72% 111,16% 107,88%

2 903 12 446 6 873

Nyíltvonali pályaszakaszra könyvelt felsıvezeték és az ahhoz használt erısáramú berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

97 725

107,08%

104 647

Felsıvezeték használati Állomási pályaszakaszra könyvelt felsıvezeték és az ahhoz használt erısáramú berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és díj értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

38 517

104,35%

40 193

Pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt felsıvezeték és az ahhoz használt erısáramú berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

122 015

105,18%

128 339

26

Díj megnevezése Vasúti jármőmérleghez való hozzáférés díja

Költségkategóri megnevezése A vasúti jármőmérlegek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások


Korrekciós index


2 086

113,89%

2 375


A jármőtárolásra szolgáló állomási mellékvágányok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

17 568

109,97%

19 319


A szolgálat megszakítás, szolgálat szüneteltetés és üzemszünet felfüggesztése miatt szolgálatot teljesítı pályavasúti munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások

0

-

233

63 268

106,29%

67 245

634 140

106,91%

677 947

Víztöltéshez használt víz A vállalkozó vasutaknak víztöltés céljából továbbadott víz beszerzési költsége díja

975

115,76%

1 129

Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges A továbbítási engedély kezelésével, feldolgozásával foglalkozó munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások engedély kiadásának díja

45

106,29%

48

110 044

115,21%

126 778

102 901

106,29%

109 370

3 235 996

-

3 493 967

Vonatfelvételi személyzeti A külsı vonat adatfelvételt végzı pályavasúti munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások díj Tolatószemélyzet biztosítási díj

Vasúti jármő mőszaki vizsgálatának díja

A vállalkozó vasút külön megrendelésére biztosított pályavasúti tolatószemélyzethez kapcsolódó költségek és ráfordítások

Vasúti jármő mőszaki vizsgálatát szolgáló berendezések karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Vasúti jármő mőszaki vizsgálatát végzı munkavállalókhoz kapcsolódó költségek, valamint a kapcsolódó ráfordítások ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG

27

15. melléklet: GYSEV Zrt. 2008. és 2011. évi megosztandó költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft)

Korrekciós index


51 623

115,42%

59 584

7 258

115,42%

8 377

13 176

109,97%

14 490


176 363

107,82%

190 150

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt, vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (bruttótonnakm-arányos díjrészben megtérítendı)

164 339

112,96%

185 642

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, valamint TEB épületek és építmények karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkmarányos díjrészben megtérítendı)

124 120

110,64%

137 321


355 150

107,12%

380 428


165 102

109,92%

181 481

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon elszámolt térvilágító eszközök karbantartási-, üzemeltetésiés értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

11 818

109,40%

12 929

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt vonatindító és fogadó vágányok karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

60 919

113,60%

69 206

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt térvilágító eszközök karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

10 088

109,00%

10 997


878

109,97%

966

A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt mellékvágányok (gurítódombi, rendezı pályaudvari, rakodó, raktári, illetve jármőtárolásra meghirdetett mellékvágányok kivételével) karbantartási-, üzemetetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

1 033

113,60%

1 173

ÖSSZES MEGOSZTANDÓ KÖLTSÉG

1 141 867

-

1 252 744

Költségkategória megnevezése A pályavasúti teljesítmény elszámolási rendszer karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Hatósági díjak Az állomási átmenı (fı)vágány kitérıinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (bruttótonnakm arányos díjrészben megtérítendı)

28

16. melléklet: GYSEV Zrt. 2011. évi megosztandó költségek megosztásához alkalmazott felosztási arányok A) Hálózati vágányút használat megoszlás díjanként Hálózati vágyányút használat

Megnevezés

Naturália értéke (darab)

Hálózati

Hálózati állomási közlekedı

Hálózati közlekedı

Hálózati állomási közbensı

Hálózati állomási mőveleti

Hálózati állomási tolatási

Menetvonal-biztosítási díj

induló

97 083

4,35%

-

-

-

-

-


átmenı

1 372 994

61,47%

70,18%

64,26%

-

-

-


megállási

382 951

17,14%

19,57%

17,92%

65,63%

60,42%

-


fordulási

129 842

5,81%

-

6,08%

-

-

39,30%


induló/cél

182 576

8,17%

8,54%

31,29%

28,81%

55,26%


közbensı

17 967

0,80%

9,33% o 0,92%

0,84%

3,08%

2,83%

5,44%

kiszolgálási

50 323

2,25%

-

2,36%

-

7,94%

-

-

2 233 735

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Tehervonatok kiszolgálás célú állomáshasználati díja Összesen

B) Teljesítmény megoszlás pályaszakasz illetve állomás kategóriák között díjanként

Közlekedtetési díj / Vonatkm arányos díjrész

I. kategória

Tehervonat II. kategória

III. kategória

18,06%

2,13%

2,08%

Közlekedtetési díj / Bruttótonna-kilométer arányos díjrész

Személyszállító vonat I. kategória II. kategória III. kategória 30,10%

55,70%

21,60%

18,39%

Mozdonyvonat 7,64% 1,81%

42,49%


-

-

-

17,54%

18,20%

64,27%

-


-

-

-

58,20%

40,61%

1,19%

-


55,90%

39,01%

5,09%

-

-

-

-


10,29%

78,47%

11,24%

-

-

-

-


77,96%

13,40%

8,64%

-

-

-

-

29

C) Közvetlen költség megoszlás díjanként

Díj

Felosztási arány

Menetvonal-biztosítási díj Közlekedtetési díj Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használati díja

63,43%

Tehervonatok induló-/célállomás használati díja Tehervonatok közbensı állomás használati díja Tehervonatok kiszolgálás célú állomáshasználati díja Felsıvezeték használati díj

7,82%


0,07%


0,55%


0,01%


1,92%


19,40%

Víztöltéshez használt víz díja

0,03%

Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja

0,00%


6,76%

30

17. melléklet: GYSEV Zrt. 2011. évi megosztandó költségek naturália alapú megosztása költségkategóriánként

Költségkategória




Közlekedtetés




A pályavasúti teljesítmény elszámolási rendszer karbantartási-, üzemeltetési- és Hálózati vágányút értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkmhasználat arányos díjrészben megtérítendı) (Közvetlen költség) Felosztási arány

37 796

1 643

23 232

6 480

2 197

3 089

304

851

100,00%

4,35%

61,47%

17,14%

5,81%

8,17%

0,80%

2,25%

Hatósági díjak (vonatkm-arányos díjrészben megtérítendı) Felosztási arány

8 377 100,00%

364 4,35%

5 149 61,47%

1 436 17,14%

487 5,81%

685 8,17%

67 0,80%

189 2,25%

14 490

0

10 168

2 836

0

1 352

133

0

100,00%

0,00%

70,18%

19,57%

0,00%

9,33%

0,92%

0,00%

190 150

0

122 189

34 080

11 555

16 248

1 599

4 478

100,00%

0,00%

64,26%

17,92%

6,08%

8,54%

0,84%

2,36%

185 642

0

119 292

33 273

11 281

15 863

1 561

4 372

100,00%

0,00%

64,26%

17,92%

6,08%

8,54%

0,84%

2,36%

137 321

0

88 241

24 612

8 345

11 734

1 155

3 234

100,00%

0,00%

64,26%

17,92%

6,08%

8,54%

0,84%

2,36%

380 428

0

244 460

68 184

23 118

32 507

3 199

8 960

100,00%

0,00%

64,26%

17,92%

6,08%

8,54%

0,84%

2,36%

181 481

0

0

119 107

0

56 786

5 588

0

100,00%

0,00%

0,00%

65,63%

0,00%

31,29%

3,08%

0,00%

Hálózati vágányút használat

Az állomási átmenı (fı)vágány kitérıinek karbantartási-, üzemeltetési- és Hálózati állomási értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások közlekedı vágányút (bruttótonnakm arányos díjrészben megtérítendı) használat Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, Hálózati közlekedı valamint TEB épületek és építmények karbantartási-, üzemeltetési- és vágányút használat értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkmarányos díjrészben megtérítendı) Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt, vasúti pálya al-, fel- és egyéb építményeinek karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, Hálózati közlekedı valamint a kapcsolódó ráfordítások (bruttótonnakm arányos díjrészben vágányút használat megtérítendı) Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt pályavasút által használt TEB, váltófőtı berendezések, forgalmi épületek és építmények (kivéve az Hálózati közlekedı utaskiszolgáló helyiségeket), pályafenntartási, valamint TEB épületek és vágányút használat építmények karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások (vonatkm-arányos díjrészben megtérítendı) Felosztási arány A vonalirányításon kívüli, állomási forgalmi irányító személyzethez (forgalmi szolgálattevı, váltókezelı, de nem tartozik ide a tolatást végzı személyzet és a Hálózati közlekedı menetvonal technológus) kapcsolódó költségek és ráfordítások (vonatkm-arányos vágányút használat díjrészben megtérítendı) Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon Hálózati állomási elszámolt vonatindító és -fogadó vágányok karbantartási-, üzemeltetési- és közbensı vágányút értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások használat Felosztási arány

31

Költségkategória


A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, állomási pályaszakaszon Hálózati állomási elszámolt térvilágító eszközök karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési mőveleti vágányút leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások használat Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt vonatindító és -fogadó vágányok Hálózati állomási karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a közbensı vágányút kapcsolódó ráfordítások használat Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt térvilágító eszközök Hálózati állomási karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a mőveleti vágányút kapcsolódó ráfordítások használat Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó állomási pályaszakaszon elszámolt mellékvágányok (gurítódombi, rendezı pályaudvari, rakodó, raktári, Hálózati állomási illetve jármőtárolásra meghirdetett mellékvágányok kivételével) karbantartási-, tolatási vágányút üzemetetési- és értékcsökkenési leírási költségei valamint a kapcsolódó használat ráfordítások Felosztási arány A nyílt hozzáféréső pályahálózat mőködtetésére jutó, pályaszakaszra nem könyvelt vagy hálózati pályaszakaszon elszámolt mellékvágányok (gurítódombi, Hálózati állomási rendezı pályaudvari, rakodó, raktári, illetve jármőtárolásra meghirdetett tolatási vágányút mellékvágányok kivételével) karbantartási-, üzemetetési- és értékcsökkenési használat leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások Felosztási arány




3 724

367

1 027

0,00%

28,81%

2,83%

7,94%

45 420

0

21 655

2 131

0

0,00%

65,63%

0,00%

31,29%

3,08%

0,00%

0

0

6 644

0

3 168

312

873

100,00%

0,00%

0,00%

60,42%

0,00%

28,81%

2,83%

7,94%

966

0

0

0

380

534

53

0

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

39,30%

55,26%

5,44%

0,00%

1 173

0

0

0

461

648

64

0

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

39,30%

55,26%

5,44%

0,00%



Közlekedtetés

12 929

0

0

7 812

0

100,00%

0,00%

0,00%

60,42%

69 206

0

0

100,00%

0,00%

10 997

32

18. melléklet: GYSEV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetett költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft)

Korrekciós index


416 575 31 608

64,65% 115,42%

269 322 36 483

A pályavasúti irányítás és központi adminisztráció által használt tárgyi eszközök karbantartási-, üzemeltetési- és értékcsökkenési leírási költségei, valamint a kapcsolódó ráfordítások

6 244

100,00%

6 244

A pénzügyi mőveletek bevételeinek és ráfordításainak a pályavasúti mőködéshez köthetı, de az egyes szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható része

-6 924

100,00%

-6 924

A fizetett adóknak, illetékeknek, járulékoknak és termékdíjaknak a pályavasúti mőködéshez köthetı, de az egyes szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható része

52 404

100,00%

52 404

A fentieken túli indokolt egyéb bevételeknek és ráfordításoknak a pályavasúti mőködéshez köthetı, de az egyes szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható része

-1 695

100,00%

-1 695

A céltartalék képzésnek és felhasználásnak a pályavasúti mőködéshez köthetı, de az egyes szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható része

68 348

-77,77%

-53 157

A rendkívüli bevételeknek és ráfordításoknak a pályavasúti mőködéshez köthetı, de az egyes szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható része

-173 177

100,00%

-173 177

90 869 111 411

115,42% 115,42%

104 884 128 593

(Anyag)beszerzés és készletezés (kivéve a vontatási energia beszerzés és közvetítés, ami az érintett szolgáltatásoknál közvetlenül kerül elszámolásra)

26 322

115,42%

30 381

Ruha ügyintézés, hulladék kezelés, leltározás és selejtezés, közbeszerzés Informatikai szolgáltatások A pályavasúti irányítási és központi adminisztráció által használt ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatások

8 774 34 415 31 780

115,42% 115,42% -

10 127 39 723 36 682

450 668

115,42%

520 172

1 147 623

-

1 000 063

Költségkategóri megnevezése A pályavasút központi, irányítási bevételei, költségei, ráfordításai A pályavasúti irányítás és központi adminisztráció feladatait ellátó munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások A pályavasúti irányítás által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek

Az integrált vasúti társaság egyéb szervezeteitıl igénybe vett szolgáltatások költségei Pénzügyi-, számviteli- és kontrolling szolgáltatások HR szolgáltatások

Az integrált vasúttársaságnál felmerülı, a pályavasutat is terhelı irányítási és központi bevételek, költségek és ráfordítások Az integrált vasúti társaság irányítási és központi adminisztrációs feladatait ellátó munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG

33

19. melléklet: GYSEV Zrt. 2011. évi közvetlen, megosztandó és közvetett költségei díjanként Közvetlen költség (ezer Ft)




51 969

2 007

11 372

65 348

685 723

129 460

171 747

986 930

143 859 32 970 22 116

87 287 10 297 10 056

50 667 5 977 5 837

281 813 49 244 38 009

172 026 254 609 149 325 73 292

145 470 104 384 88 866 36 911

84 440 60 591 51 584 21 425

401 419 289 131


66 456 60 604 83 593

61 366 63 663 224 856

20 713 21 488 75 896

148 536 145 754 384 344


24 345 0 0

33 654 23 482 688

10 076 7 030 206

68 074 30 512 895


359 044 0 0

93 914 65 532 8 547

62 075 43 315 5 649

515 033 108 847 14 196

Díjtétel Menetvonal-biztosítási díj Közlekedtetési díj Bruttótonnakm arányos díjrész Vonatkm arányos díjrész Tehervonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz Személyszállító vonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz Mozdonyvonat

936 584 775 629

34

Közvetlen költség (ezer Ft)




0 0 0

1 701 12 972 1 859

358 2 733 392

2 059 15 705 2 250


12 090 15 306 9 015

18 698 3 214 2 073

9 920 1 705 1 100

40 708 20 225 12 187


273 180

4 659

58 537

336 375


2 375

41

509

2 925


19 319

329

4 140

23 789

233

4

50

287


67 245

1 147

14 409

82 801


677 947

11 561

145 269

834 778

1 129

19

242

1 390

48

1

10

59

236 148

4 027

50 601

290 776

3 493 967

1 252 744

1 000 063

5 746 774

Díjtétel Tehervonatok közbensı állomás használati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás


Víztöltéshez használt víz díja Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja Vasúti jármő mőszaki vizsgálatának díja ÖSSZESEN

35

20. melléklet: GYSEV Zrt. 2008. és 2011. évi teljesítménymutatók Teljesítménymutatók Díjak

Mértékegység 2008

Menetvonal-biztosítási díj I. pályaszakasz II. pályaszakasz III. pályaszakasz I. pályaszakasz Személyszállító II. pályaszakasz vonat III. pályaszakasz Mozdonyvonat Tehervonat Személyszállító vonat Mozdonyvonat Tehervonat

Vonatkm-arányos díjrész Közlekedtetési díj

Bruttótonnakmarányos díjrész

2011

106 166

97 083

766 029 90 367 88 251 1 031 523 740 185 630 149 400 977 1 035 651 336 580 611 141 38 091 536

618 951 73 017 71 307 1 031 523 740 185 630 149 261 735 761 203 732 580 611 141 24 683 588

menetvonalak (db)

teljesített vonatkm

teljesített bruttótonnakm



67 166 69 679 246 106

67 166 69 679 246 106

teljesített megállási célú állomáshasználat

Személyszállító vonatok induló/végállomás használati díja


37 784 26 364 773

37 784 26 364 773

teljesített induló/végállomáshasználat



15 790 11 018 1 437

12 758 8 903 1 161

teljesített induló-/célállomáshasználat



572 4 362 625

462 3 524 505

teljesített közbensı állomáshasználat



106 750 18 348 11 834

78 461 13 486 8 698

kiszolgált tehervonatkocsik (db)

36

Teljesítménymutatók Díjak

Mértékegység 2008

Felsı-vezeték használati díj

2011

2 582 815

2 323 884

3 757

2 761

40 860

40 860

-

108

16 878

15 157

248 326

223 000

Víztöltéshez használt víz díja

3 936

3 936

Rendkívüli küldemények díja

15

15

608 694

470 434

Vasúti jármőmérleghez való hozzáférés díja Jármő tárolási díj Személyzet biztosítási díj Vonatfelvételi személyzeti díj Tolatószemélyzet biztosítási díj


a teher-, személyszállító, üzemi és mozdonyvonatok által teljesített villamos-vonatkm a mérlegelt jármővek (db) a 24 órán túl történı tartósan tárolt jármővek (db) tárolásuk idıtartama (nap) biztosított szolgálati személyzet nagysága (fı), szolgáltatás idıtartama (óra) biztosított vonatfelvevı személyzet nagysága (fı), szolgáltatás idıtartama (óra) biztosított tolató személyzet nagysága (fı), szolgáltatás idıtartama (óra) a víztöltéshez használt víz volumene (m3) rendkívüli küldemény engedélyek (db) mőszakilag vizsgált vasúti jármővek (db)

37

21. melléklet: GYSEV Zrt. 2008. és 2011. évi naturáliák Érték

Naturália megnevezése 2008

Induló vonatok vágányút használat darabszáma

Átmenı vonatok vágányút használat darabszáma Tehervonatok - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Személyszállító vonatok - I. kategóriájú pályaszakaszon - II. kategóriájú pályaszakaszon - III. kategóriájú pályaszakaszon Mozdonyvonatok Személyszállító vonat megállási használat darabszáma - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

célú

Személyszállító vonat fordulási használat darabszáma - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

célú

vágányút

vágányút

Tehervonat induló/cél vágányút használat darabszáma - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

Tehervonat közbensı vágányút használat darabszáma - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon Kiszolgálás célú vágányút használat darabszáma - I. kategóriájú állomásokon - II. kategóriájú állomásokon - III. kategóriájú állomásokon

Forrás (2008) 2011

106 166

97 083

-

-

1 536 282

1 372 994

691 818 460 960 191 830 39 028 756 752 417 640 218 064 121 048 87 712 -

558 989 372 456 154 999 31 535 756 752 417 640 218 064 121 048 57 253 -

382 951

382 951

67 166 69 679 246 106 -

67 166 69 679 246 106 -

129 842

129 842

75 568 52 728 1 546 -

75 568 52 728 1 546 -

225 960

182 576

126 320 88 144 11 496 -

102 067 71 220 9 289 -

22 236

17 967

2 288 17 448 2 500 68 466 53 375 9 174 5 917

1 849 14 098 2 020 50 323 39 231 6 743 4 349

VIHAR, Ideiglenes elszámolási statisztika







38

22. melléklet: GYSEV Zrt. 2008-2011. évekre vonatkozó korrekciós indexek

Egyszeri költségkorrekció által érintett költségkategóriák

Korrekciós érték

A pályavasúti irányítás és központi adminisztráció feladatait ellátó munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások

-163 182 Ft

A céltartalék képzésnek és felhasználásnak a pályavasúti szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható része

-121 505 Ft

mőködéshez

köthetı, de

az egyes

A szolgálat megszakítás, szolgálat szüneteltetés és üzemszünet felfüggesztése miatt szolgálatot teljesítı pályavasúti munkavállalókhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások Víz beszerzéssel kapcsolatos költségkategória A vállalkozó vasutaknak víztöltés céljából továbbadott víz beszerzési költsége

219 Ft

Korrekciós index 115,76%

39

23. melléklet: GYSEV Zrt. 2011. évi felárak Alapszolgáltatások

Menetvonal-biztosítási díj

Felár értéke (Ft) 117

Közlekedtetési díj Bruttótonnakm arányos díjrész

0,13

Vonatkm arányos díjrész Tehervonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz

82 82 82

Személyszállító vonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz

82 82 82

Mozdonyvonat

82

40

24. melléklet: GYSEV Zrt. 2011. évi állami szerepvállalás mértéke Állami szerepvállalás mértéke (ezer Ft) Menetvonal-biztosítási díj Közlekedtetési díj Bruttótonnakm arányos díjrész Vonatkm arányos díjrész Tehervonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz Személyszállító vonat I. kategóriájú pályaszakasz II. kategóriájú pályaszakasz III. kategóriájú pályaszakasz Mozdonyvonat

698 109 708

28 910 820 27 002 167 182 724 803 131 607 682 -


-


-


469 473 455 99 312 102 12 952 577

Tehervonatok közbensı állomás használati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás

6 766 668 1 737 970


13 228 068 7 674 631


-


-


-


-

41

1. melléklet: MÁV Zrt és évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft)

Recommend Documents