( R E N J A ) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PARIAMAN. Disusun oleh :

RENCNA KERJA (RENJA)

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Disusun oleh :

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PARIAMAN 2014

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD),

adalah

dokumen

perencanaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung

penyelenggaraan

program

pembangunan

tahunan

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial pen-terjemahan dari

visi,

misi

dan

program

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai

arahan

operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA - PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2015 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara 1

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 antara lain : 1.

Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2.

Program

dalam

Renja

harus

sesuai

dengan

program

prioritas

sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3.

Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program

dan

kegiatan

yang

disepakati

oleh

seluruh

pemangku

kepentingan dalam forum Musrenbang. 4.

Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan

Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman menyusun Rencana Kerja Tahun 2015. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ke-2 dari RPJMD 2014-2018. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

I.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

No.

1137),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); 11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 3

Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4

dan

Evaluasi

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah); 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56); 23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 79); 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 25. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140); 26. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 tahun 2009 tentang uraian tugas Dinas Daerah; 27. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);

I.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun lalu (2014) dan tahun berjalan (2015), dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman tahun 2015. 5

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.

I.4 Sistematika Penulisan Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman Tahun 2015, meliputi : BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1.

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3.

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

6

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 7

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

2.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);

4.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 8

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; BAB III. 3.1

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f.

Pengembangan daerah terisolir,

g. Dsb. b.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  Jumlah program dan jumlah kegiatan.  Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). 9

 Total

kebutuhan

dana/pagu

indikatif

yang

dirinci

menurut

sumber

pendanaannya. c.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan : a.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c.

Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen,

nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujutan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Pengukuran

kinerja kegiatan

dan

Pengukuran Kinerja

Sasaran

melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. 11

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun

capaian

analisis

kinerja

dan

rekapitulasi

pelaksanaan renja

sebagaimana terlampir. Evaluasi Kegiatan Tahun 2014 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman tahun 2014 sejumlah Rp.92.313.772.840,-

(Sembilan puluh dua Milyar tiga ratus tiga belas

juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan 19 (Sembilan belas) program dan 70 (tujuh puluh) kegiatan. Anggran tersebut terealisasi sebesar Rp.82.795.971.645,- (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), capaian kinerja fisik sebesar 94,68 % dan capaian

kinerja

keuangan sebesar 86,69 % dengan rincian sebagai berikut :

ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

No

PROGRAM/KEGIATAN

(Rp)

I.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12

(Rp)

Fisik

%

%

3,000,000

2,382,500

79.42

100

3,802,000,000

3,702,357,450

97.38

100

155,440,000

155,375,000

99.96

100

4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3,500,000

3,496,000

99.89

100

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

30,000,000

29,957,950

99.86

100

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20,000,000

19,849,550

99.25

100

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

56,700,000

55,304,000

97.54

100

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan

3,000,000

2,970,000

99.00

100

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

25,000,000

24,820,350

99.28

100

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100,000,000

97,276,814

97.28

100

11

Penyediaan Administrasi / Teknis Perkantoran

30,600,000

30,600,000

100.00

100

16,162,025,000

12,945,623,738

80.10

95.72

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA

DAN

PRASARAN

II

APARATUR

12

Pembangunan Gedung Kantor

13

Pengadaan Peralatan gedung kantor

30,000,000

29,890,000

99.63

100

14

Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional

66,000,000

65,906,000

99.86

100

15

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

25,000,000

20,475,000

81.90

100

16

Pengadaan Mebeleur

78,400,000

34,150,000

43.56

100

17

Pembangunan Sarana pendukung rumah jabatan

1,679,100,000

1,400,904,647

83.43

94.72

18

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

261,800,000

179,049,065

68.39

100

19

Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

21,000,000

20,900,500

99.53

100

20

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

464,900,000

344,925,352

74.19

100

21

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

427,650,000

412,743,560

96.51

100

22

Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Kantor

1,305,500,000

1,205,901,000

92.37

100

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA III

APARATUR

13

23

Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM

IV

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

20,000,000

16,390,000

81.95

100

25,000,000

21,199,100

84.80

100

409,200,000

378,228,124

92.43

100

22,134,670,000

20,589,427,039

93.02

99.93

492,100,000

481,381,000

97.82

100

1,555,800,000

1,284,258,000

82.55

100

43,220,000

39,909,250

92.34

100

SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

24

SKPD

V

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

25

Perencanaan Pembangunan Jalan

26

Pembangunan Jalan

27

Perencanaan Pembangunan Jembatan

28

Pembangunan Jembatan

29

Updating database jalan dan jembatan PRGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-

VI

GORONG Pembuatan DED Perencanaan Teknis DrainaseDrainase primer dan

30

sekunder

291,100,000

280,791,300

96.46

100

31

Rehab / pemeliharaan Saluran

645,825,000

637,332,139

98.68

100

32

Rehab / pemeliharaan Saluran Drainase perkotaan

784,101,000

779,979,933

99.47

100

33

Pembangunan Drainase primer dan sekunder

4,645,167,000

3,868,659,901

83.28

100

VII

PROGRAM REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN

34

Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

54,920,000

53,978,000

98.28

100

35

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

846,500,000

828,535,758

97.88

100

36

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

209,560,000

201,649,464

37

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)

8,858,487,000

8,803,343,000

99.38

100

38

Belanja administrasi Pelaksanaan DAK Bidang Prasarana jalan

64,280,000

63,838,450

99.31

100

96.23

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA VIII

KEBINAMARGAAN

14

100

39

Operasinal peralatan binamarga PROGRAM

PENGEMBANGAN

DAN

100,000,000

77,284,657

77.28

100

PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN IX

LAINNYA

40

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

4,044,255,700

3,158,932,527

78.11

100

41

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1,431,400,000

1,353,170,734

94.53

100

42

Optimalisasi Fungsi Jaringan irigasi yang telah dibangun

691,576,000

555,076,549

80.26

100

43

Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi ( DAK )

2,229,018,000

2,105,177,303

94.44

98,59

Belanja Administrasi pelaksanaan DAK pemeliharaan/peningkatan 44

Jaringan Irigasi

102,275,000

53,638,800

52.45

100

45

Pembuatan Master Plan Jaringan Air Bersih/ Air Minum

347,850,000

342,961,960

98.59

100

46

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK)

1,089,779,040

1,088,107,000

99.85

100

40,000,000

35,343,600

88.36

100

Belanja Administrasi pelaksanaan DAK Pembangunan Jaringan Air 47

Bersih/Air Minum PROGRAM

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

X

PERDESAAN

48

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

3,671,471,000

3,419,433,500

93.14

100

49

Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase

5,500,736,100

5,367,546,400

97.58

100

273,700,000

264,749,850

96.73

100

91,550,000

68,270,160

74.57

100

2,025,028,000

2,025,028,000

100.00

100

202,550,000

193,916,000

95.74

100

62,600,000

50,217,250

80.22

100

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Air

Bersih

Pedesaan

50

(PAMSIMAS)

51

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (PNPM-MP) pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Masayarakat (Sanimas

52

)DAK Belaanja Administrasi Pelaksanan DAK pembangunan Sarana dan

53

Prasarana Sanitasi Belaanja Operasional Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

54

(SANIMAS) SPBM-IDB

XI

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

55

Perencanaan gerbang batas kota

147,000,000

141,874,800

96.51

100

56

Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah

350,000,000

37,628,240

10.75

33,33

15

57

Penyusunan Revisi RDTR dan zoning regulationkota Pariaman

50,000,000

47,509,970

95.02

100

58

Perencanaan Tugu

95,000,000

89,590,100

94.31

100

XII

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

59

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

35,000,000

29,565,800

84.47

100

60

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

86,900,000

56,937,400

65.52

100

61

Pelaksanaan pemanfaatan ruang kota hijau

125,570,000

110,342,760

87.87

100

40,000,000

36,578,700

91.45

100

87,520,000

26,984,000

30.83

30.83

250,000,000

221,537,620

88.62

100

1,619,200,000

1,382,684,450

85.39

91,67

35,000,000

25,472,500

72.78

100

1,011,100,000

774,021,500

76.55

80

374,875,000

298,053,941

79.51

100

270,725,000

243,027,640

89.77

100

1,549,000

1,549,000

100.00

100

92,313,772,840

82,795,971,645

PROGRAM XIII 62

PENGENDALIAN

PEMANFAATAN

PENERANGAN JALAN UMUM Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan (PJU) PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN

XIV

SUMBER DAYA ALAM Penyusunan review dokumen RPIJMbidang Cipta Karya dan

63

perencanaan teknis RPIJM PROGRAM

REHABILITASI

DAN

XV

PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

64

Pemeliharaan Jaringan PJU dan Instalasi PJU

65

Pemasangan Jaringan PJU dan Instalasi PJU PROGRAM

XVI 66 XVII

PENATAAN

PERATURAN

Sosialisasi Perwako Air Bersih Kota Pariaman PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA Pengembangan daerah tujuan wisata

68

Penyusunan Disain kawasan unggulan PROGRAM

69

XIX

70

PERUNDANG-

UNDANGAN

67

XVIII

PEMELIHARAAN

PENINGKATAN

EFISIENSI

PERDAGANGAN

DALAM NEGERI

ReviewPerencanaan pembangunan Pasar Kurai Taji

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Pembangunan Infrastruktur air limbah sistem setempat /komunal office

16

89.69

94,68

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum dan bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 tahun 2009 tentang uraian tugas Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman mempunyai Tugas Pokok : Membantu Tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, serta kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah. Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman adalah : 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum; 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman mempunyai struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh : 1. Sekretariat. 2. Bidang Bina Marga. 3. Bidang Cipta Karya. 4. Bidang Pengairan. 5. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan 6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

17

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman sebagai berikut :

II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman antara lain : a.

Berdasarkan temuan temuan dari lembaga pengawasan fungsional yaitu Badan Pemeriksa Keuangan disinyalir masih banyaknya kesalahankesalahan

administrasi

yang

bersumber

dari

kurangnya

SDM

Petugas/Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam memahami Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan. b.

Berdasarkan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan pengelolan administrasi

Keuangan

dan

Barang

Daerah

telah

mendapati

permaslahan permasalahan sebagai berikut : 1. Pengelolaan Keuangan. Realisasi pencairan dana yang ada pada masing-masing SKPD dalam tahun anggaran 2014 pada umumnya cukup baik dan lancar, baik pencairan

dana

Belanja

UP/GU

maupun

LS,

namun

penatausahaan pengelolaan keuangan masih dijumpai : 18

dalam

Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman selaku PPKD masih ada yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya. -

Dalam setiap pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing – masing Bendahara Pengeluaran masih dijumpai bukti pendukung SPJ perlu penyempurnaan – penyempurnaan (materai sebagian belum ada, tanggal dan tanda tangan serta stempel penyedia barang/toko belum ada, PPTK dan Penerima barang belum tanda tangan)

2. Penatausahaan Gaji PNS Masih ada beberapa SKPD yang dalam melakanakan administrasi gaji masih kurang

baik

(

buku

mutasi

pegawai,

kartu

gaji

perorangan,

file

perorangan,buku penjagaan anggaran belum dikerjakan secara rutin ).

3. Penatausahaan Barang Daerah

- Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD telah dilaksanakan, namun demikian belum dilaksanakan secara maksimal. - Kurang adanya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Penyimpan Barang/Pengurus Barang terkait dengan adanya kuitansi/nota atas belanja yang dilakukan. 4. Personal Penatausahaan Keuangan

- Terbatasnya

jumlah

pegawai

di

beberapa

SKPD

menyebabkan

terbatasnya juga staf yang melaksanakan pekerjaan penatausahaan keuangan. - Belum

semua

Kasubbag

Keuangan

mengusai komputer sehingga

kurang dapat melaksanakan tupoksinya.

c.

Selalu

adanya

peraturan/regulasi

baru

terkait

dengan

pengelolaan

keuangan dan barang daerah sehingga diperlukan sosialisasi agar SKPD dapat segera mengaplikasikannya.

19

II.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman.

II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang

berkepentingan meski tidak semua usulan dapat

tertampung, namun berdasarkan prioritas kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

20

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman belum melaksanakan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

III. 2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

 Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi . Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. Sesuai dengan misinya, tujuan ataupun sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman adalah : 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai dan nyaman 2. Terwujudnya jaringan jalan dan jembatan yang mantap untuk memperlancar transportasi masyarakat dengan aman dan nyaman. 3. Terwujudnya kawasan kota yang bebas banjir. 4. Tersedianya Air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 5. Terwujudnya Penyehatan Lingkungan permukiman. 6. Terwujudnya penataan bangunan, lingkungan dan ruang sesuai standar. 7. Tersedianya dokumen database ke-PU-an. 8. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung daerah tujuan wisata yang memadai.

21

III.3 Program dan Kegiatan Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program.

Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk

diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Sejalan dengan Visi Kota Pariaman tahun 2014-2018 yaitu „

” Kota Pariaman

Sebagai Kota Tujuan Wisata dan Industri Kreatif berbasis Lingkungan, Adat dan Agama”, dan sesuai dengan visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman tahun 2014-2018 “ Mewujudkan Prasarana Infrastruktur Kota yang Handal, Terarah, Serasi dan Berkesinambungan “, maka Program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman tahun 2015 ada 20 program dan sebagaimana terlampir.

22

71 kegiatan,

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah

Tahun

2015. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD (Propinsi-Kota) serta APBN Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Kota Pariaman maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pariaman, 6 Maret 2015 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PARIAMAN

Ir. A S R I Z A L NIP. 19620929 199203 1 008

23

Kata Pengantar Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan Tahun 2015. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan pada tahun 2014, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Kerja

SKPD

Tahun

Lalu,

Tujuan,

Sasaran

yang

menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Tahun

Anggaran 2015 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Pariaman, Maret 2015 Kepala Dinas PU Kota Pariaman

Ir. ASRIZAL NIP. 19620929 199203 1 008 -i-

DAFTAR ISI Halaman Cover Kata Pengantar

………………………………………………….. i

Daftar Isi

………………………………………………….. ii

BAB I PENDAHULUAN

………………………………………………….. 1

I.1 Latar Belakang

…………………………………………………. 1

I.2 Landasan Hukum

…………………………………………………...3

I.3 Maksud dan Tujuan

…………………………………………………. 4

I.4 Sistematika Penulisan

………………………………………………… 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU.. 6 II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

…………………………………………………… 6

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

…………………………………… 9

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD ……..…… 10 II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………..……………… 12 II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………... 12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………. 13 III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional … ………………………….. 13 III 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ……..…………………… 13 III.3 Program dan Kegiatan …………… …………………………………… 14

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………. 15 Lampiran

-ii-

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2015

PROGRAM

KEGIATAN

Prioritas Sasaran Daerah Daerah

LOKASI

INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLAK UKUR 1

1 03 1.03.01

2

4

TOLAK UKUR

TARGET

5

TOLAK UKUR

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEG

TARGET

SKPD PENANGGUNG JAWAB

6

SUMBER DANA APBN

APBD PROP

APBD KOTA

7

8

9

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DPU

Terkirimnya surat menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

DPU

Tersededianya pembayaran rek listrik air & telp. Terbayarnya Rek.Telp. & Listrik

Lancarnya komunikasi, air dan listrik

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

DPU

Honor PA,KPA,PPTK,PPK & Staf Keu.

Meningkatnya Pelayanan Aparatur


4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

DPU

Honor CS & Pembelian alat pembersih

Terpeliharanya kebersihan kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

DPU

Tersedianya Alat-alat tulis kantor

Lancarnya kerja aparatur


30,000,000.00

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

DPU

Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan



30,000,000.00

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor/Tambah Daya

DPU

Tersedianya Lampu/Peralatan dan.tambah dayaListrik



5,000,000.00

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

DPU

Tersedianya buku peraturan ke PU-an

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur


3,000,000.00

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

DPU

Makan & Minum yang disediakan



10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

DPU

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas



100,000,000.00

11 Penyediaan Administrasi/Teknis Perkantoran

DPU

Terlaksananya Administrasi Perkantoran



29,250,000.00

02 01

Pembangunan Gedung Kantor Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Pembangunan Kantor Lurah Jawi - Jawi II (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan Kantor lurah Ujung Batung (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan Kantor Lurah Jalan Kereta Api (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan Kantor Lurah Jalan Baru (Musrenbang Parteng 2014)

Marunggi

Kantor Desa Taluak

Taluk

Pembangunan Kantor Desa Bungo Tanjung

02

5 unit Perenc.Ktr.lurah Jawi-jawi 2, Ujung Batung, Jalan KA Terlaksananya Pembangunan Kantor Jawi - Jawi II 1 unit Lurah Jawi - Jawi II Terlaksananya Pembangunan Kantor Ujung Batung 1 unit Lurah Ujung Batung Terlaksananya Pembangunan Kantor Marunggi 1 unit Lurah Jl. KA Terlaksananya Pembangunan Kantor Jalan Baru 1 unit Lurah Jalan Baru

Kantor Desa Marunggi

Puskesdes Desa Rawang (Musrenbang Parteng 2014)

Desa Rawang

Lanjutan Pembangunan Pagar dan Halaman Kantor Camat Pariaman Selatan (Musrenbag Parsel) Pembangunan gedung serba guna kantor camat Pariaman Timur Pembangunan gudang BPBD


3,000,000.00 3,200,000,000.00 149,400,000.00 1,500,000.00

30,000,000.00

Tersedianya Gedung Kantor

5 unit

Jumlah Gedung Kantor yang terbangun

Fisik

5 unit

30,000,000.00

1 unit

500,000,000.00

500,000,000.00

1 unit

500,000,000.00

500,000,000.00

1 unit

500,000,000.00

500,000,000.00

1 unit

500,000,000.00

500,000,000.00

Jumlah Kantor Lurah Jawi - Jawi II 1 unit yang dibangun Jumlah Kantor Lurah Ujung 1 unit Batung yang dibangun Jumlah Kantor Lurah Jalan Kereta 1 unit Api yang dibangun Jumlah Kantor Lurah Jalan Baru 1 unit yang dibangun

Tersedianya Kantor Lurah Jawi - Jawi II Tersedianya Kantor Lurah Ujung Batung Tersedianya Kantor Lurah Jalan KA Tersedianya Kantor Lurah Jalan Baru

Jumlah Puskesdes Rawang yang dibangun

Tersedianya Puskesdes Desa Rawang

1 unit

Tersedianya Sarana Pendukung Gedung

1 Unit

1 unit Terlaksananya Pembangunan Puskesdes Desa Rawang

1 unit

1 unit

1 unit

Tersedianya Sarana Pendukung Gedung Kantor Padang Birikbirik

Tersedianya pagar dan auditorium kantor camat Parut Tersedianya pagar dan halaman Pauh Kuraitaji kantor camat Pariaman Selatan Tersedianya gedung serbaguna Sei.Pasak kec.Partim Tersedianya gudang BPBD Kota Desa Air Santok Pariaman

Jumlah Sarana Pendukung 4 Unit Gedung Kantor yang Terbangun

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

jumlah pagar dan auditorium kantor camat Parut yang dibangun Tersedianya pagar dan halaman kantor camat Pariaman Selatan Tersedianya gedung serbaguna kec.Partim Tersedianya gudang BPBD Kota Pariaman


Tersedianya pagar dan auditorium kantor camat Parut Tersedianya pagar dan halaman kantor camat Tersedianya gedung serbaguna kec.Partim Tersedianya gudang BPBD Kota Pariaman

840,000,000.00

DPU

1,800,000,000.00

1,800,000,000.00


Pembangunan Rumah Jabatan

DPU

Pembangunan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD

Pariaman

Rehab Rumah Dinas Sekdako Pariaman

Pariaman

Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan

DPU

30,000,000.00

1 unit

Bungo Tanjung

Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Kantor Pembangunan Auditorium dan pagar kantor camat Pariaman Utara

Jumlah surat yang terkirim

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan nyaman

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 03 1.03.01

TARGET

HASIL KEGIATAN

Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD

1 unit

1 unit

Tersedianya Pembangunan 1 unit Rumah Dinas Wakil Ketua

1 unit

1 unit

1 unit

Tersedianya Sarana Pendukung Rumah Jabatan

1 Unit

Jumlah Sarana Pendukung Rumah Jabatan yang Terehab

1 Unit

3,600,000,000.00

3,600,000,000.00 200,000,000.00

200,000,000.00

DPU

Page 1 of 12

PROGRAM

KEGIATAN


LOKASI

INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM TOLAK UKUR

1

2 3

4

KELUARAN KEGIATAN TARGET

4

Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

5

DPU

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 Unit terpelihara nya

terpeliharanya gedungkantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/operasional

TOLAK UKUR

PAGU INDIKATIF

TARGET

PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEG


6 Terpeliharanya Gedung Kantor

DPU

TARGET

5

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

17 Unit

Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara

1 Unit

Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara

1 Tahun

5,000,000.00

DPU

274,800,000.00

DPU

SUMBER DANA APBN

APBD PROP

APBD KOTA

7

8

9

5,000,000.00

Terpelihara nya 6

274,800,000.00

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

1 Unit

Jumlah Peralatan Gedung 1 Tahun Kantor yang Terpelihara

DPU

Terehabnya Sedang/Berat Gedung Kantor

1 Unit

Jumlah Gedung Kantor yang Terehab

DPU

Pemeliharaan Peralatan 6

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Perbaikan kantor Lurah Alai Gelombang Perbaikan kantor desa balai kurai taji Rehabilitasi Kantor Desa Sikabu

Balai Kurai Tj Sikabu

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 03 1.03.01

05 1

1 03 1.03.01

DPU


TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


DPU

Tersedianya laporan kinerja SKPD

TERWUJUDNYA PENINGKATAN 1 KEGIATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 KEGIATAN

40,000,000.00

Meningkatnya mutu pelayanan Aparatur

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 06 1

1 03 1.03.01

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

1 Unit

Alai Gelombang

JUMLAH PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN DAN KEUANGAN YANG TERWUJUD

DPU

40,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN

15 1

Perencanaan Pembangunan Jalan

1

Perencanaan Teknis Jalan

Kota Pariaman Dokumen Perencanaan Jalan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan

Jumlah Dokumen perencaan Jalan 1 dok

100,000,000.00

4

Perencanaan Teknis Trotoar

Kota Pariaman Dokumen Perencanaan Teknis Trotoar

Tersedianya Dokumen Perencanaan teknis trotoarJumlah Dokumen perencaan Trotoar 1 dok

50,000,000.00

II Pembangunan Jalan - Pembangunan Jalan Kota 1

Pembangunan Jalan Dua Jalur Simp. Toboh Palabah - Simp. Jagung

Parsel

3

Pelebaran Jalan Sampan - Kurai Taji

Parsel

3,640,000,000.00

4

Pelebaran Jalan Pg. Lading - Ampalu (Batas Kota)

Parsel

3,080,000,000.00

6

Peningkatan Jalan kiri kanan Jembatan Manggung

Par Utara

2,080,000,000.00

7

Peningkatan Jalan Ujung Batuang - Marabau - Pasar Hilalang

Par.Sel

1,320,000,000.00

8

Pelebaran Jalan Simp. IV Marabau - Simp. Toboh Palabah

Par.Sel

4,032,000,000.00

9

Peningk.Jalan Simp.Taluak - Simp.4 Marabau

Parsel

1,800,000,000.00

10 Peningkatan Jalan Kp. Sato - Koto Mandakek

Bertambah Panjang Jalan yang dibangun

Tersedianya Prasarana Jalan yg layak

Panjang Jalan yang dibangun

5,440,000,000.00

Par.Tim

791,100,000.00

Par.Tim

250,400,000.00

12 Peningkatan Jalan Hulu Banda Tungkal - Hulu Banda Sikapak

Par. Utara

246,525,000.00

13

Par. Utara

830,400,000.00

11

Peningkatan Jalan Mushala Al Fauzan (Koto Mandakek) - By Pass Tigo Jerong

Peningkatan Jalan Surau Pinag Pakotan - Surau Sikabu Tungkal Selatan

14 Peningkatan Jalan Tabiang Iliah - Santok 15 Pengaspalan Pelebaran jalan Binasi-Tikungan Rel Kereta Api Kurai Taji 16 Pengaspalan Pelebaran jalan Pasir Kadondong - Simp. Pasir Kurai Taji 17

Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Villa Mandiri Permai (Musrenbang Kel.Jalan Baru)

Pengaspalan Jalan Simauang Dusun Lapai (Musrenbang Parteng 2014) Pengaspalan Jalan samping Bank BTPN menuju Kel. Kp 19 Pondok (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan Jalan tembus dari Jalan Rohana Kudus ke 20 Rawang (Musrenbang Parteng 2014) 18

Par. Timur

198,950,000.00

Parsel

1,300,000,000.00

Parsel

1,600,000,000.00

Jalan Baru Cimparuah Kp. Jawa 1 Kel.Taratak

Page 2 of 12

PROGRAM

KEGIATAN


LOKASI


1

2

4

21

Pengkerekelan Jalan jalur Evakuasi tSunami di Karan Aur (Musrenbang Parteng 2014)

Karan Aur

22

Pengaspalan dengan Hotmix jalan Belakang SMA -BPKB Kantor Desa Rawang (Musrenbang Parteng 2014)

Rawang

Pembangunan jalan belakang kantor camat lama jalan Manggung, Naras Hilir, Naras I, Balai Naras, dan Padang Birik-Birik (Penggir Rel Kereta Api) (Musrenbang Parut 2014) Peningkatan jalan simpang mesjid taqwa Sikapak Timur ke 24 desa Sikapak Barat (Musrenbang Parut 2014) Peningkatan jalan simpang duku paik ( sintuk ) menuju 26 simpang 4 sirambang 23

27 Peningkatan Pengaspalan jalan Paus Desa Naras I Pengaspalan Jalan Ds. Kayu Gadang SMA 5 ke Taluak Ambun Gadang (Musrenbang Partim 2014) Pengaspalan Jalan Perumnas, PKPS BBM (Musrenbang 29 Partim 2014) Pengaspalan jalan dari Ds. Talago s/d Ds. Lubuk Desa Talago 30 Sarik (Jl. Syech Sulaiman Ar Rasuli)(Musrenbang Partim 2014) 28

Peningkatan Jalan Kajai Kampung Kandang Peningkatan Aspal jalan Koto Marapak - Cub. Mentawai Pengaspalan Jalan Desa Kampung Kandang Pengaspalan Jalan Desa Bato Pengaspalan Jalan Desa Pakasai


5

TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

PAGU INDIKATIF

TARGET

6

PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEG


SUMBER DANA APBN

APBD PROP

APBD KOTA

7

8

9

Pariaman Utara

Sikapak Timur Desa Sintuk Naras I Partim Desa Kaluat Talago Sarik Kajai Cubdk Mentawai Kampung Kandang Bato Desa Pakasai

III Pembangunan Trotoar 1

Pembangunan Trotoar Simp. Koto Kaciak - Simp. Apar

Par Tengah

2

Pelebaran Trotoar Simp. 4 Kp. Pondok - Simp. Alai Gelombang

Par Tengah

2,000,000,000.00

3

Simp.Taratak - Simp.Ujung Batung (Musrenbang Parteng 2014, Masuk usulan Kel. Taratak dan Kel Jl. Kereta Api)

Parteng

2,160,000,000.00

4

Lanjutan pembangunan trotoar Kantor Camat Pariaman Utara sampai ke Tapal Batas (Musrenbang Parut 2014)

IV

Pembangunan Jembatan Ampang Labuang

2

Pembangunan Jembatan Muaro

3

Pembangunan Jembatan Durian Gadang Tanah - Taban

4

Pembangunan Jembatan Evakuasi Surau Manggis

6 7 9

Pembangunan Jembatan Subarang Padang Ke Terminal Jati (Musrendang Parteng 2014) Pembuatan Jembatan Pengganti Rajang Dusun Kampung Sato (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan jembatan Talang Kuning Cubadak Air (Musrenbang Parut 2014) Pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Sei. Sirah - Desa Batang Kabung (Musrenbang Partim 2014) Pembangunan Jembatan Dusun Ampaleh Desa Koto Marapak Korong Kampani Peningkatan Aspal jalan Koto Marapak - Cub. Mentawai

3,780,000,000.00

Pariaman Utara

Par Timur Par. Tengah Par. Utara

3,000,000,000.00 360,000,000.00

Batang Kabung Koto Marapak

Padang Cakur

Jembatan Balai Kurai Taji

Balai Kurai Taji

Simpang Padusunan (By Pass)

yang layak fungsi.

Pauh Timur

Sikabu

2

5,000,000,000.00

Cubadak Air

Jebatan Padang Cakur

Simpang Jati

Terbangunnya Infrastruktur jembatan baru

Parteng

Jembatan Sikabu

1

360,000,000.00 Bertambah panjang jembatan yang dibangun

Par. Tengah

V Pelebaran Simpang

1 03 1.03.01

Tersedianya Prasarana Trotoar yg layak

Pembangunan Jembatan

1

5

Bertambah panjang trotoar yang dibangun

Bertambahnya Ruas Simpang yang di bangun

Terbangunnya Ruas Simpang yang Layak Fungsi

Pariaman Tengah

200,000,000.00 500,000,000.00

Pariaman Timur

1,000,000,000.00

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG - GORONG

15 1

Perencanaan Teknis Drainase Primer & Secunder

2

Pemb. Drainase Primer dan Sekunder

Kota Pariaman

120,000,000.00 Meningkatnya dan terpeliharanya kondisi

Terpeliharanya kondisi Sistem Jaringan Drainase

b. Drainase Padang Birik-Birik

Kota Pariaman

300,000,000.00

h. Drainase Jirak ( 500 m)

Kota Pariaman

500,000,000.00 Page 3 of 12

PROGRAM

KEGIATAN


LOKASI


1

2

5

4

TARGET

6


SUMBER DANA APBN

APBD PROP

7

8

APBD KOTA 9

Kota Pariaman

300,000,000.00

Kota Pariaman

1,000,000,000.00

l. Drainase Rawang -Jati (600 M)

Kota Pariaman

500,000,000.00

Drainase Kiri Kanan jalan Sei. Batung Pembuatan Drainase sepanjang jalan Talut Bandar Cacing dari kedai Syahruddin ke Bengkel Renny Jl.Ali Basa Sentot Pemasangan batu baronjong Desa Pauh Timur

750,000,000.00

Pariaman Tengah Pariaman Timur Tanjung Sabar Apar Cubadak Air Selatan Sei Batung Sikapak Timur Jati Hilir Pauh Timur

Rehab / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong2 Pemeliharaan Rutin Drainase Primer Sekunder

Kota Pariaman Terpeliharanya Sistem Drainase Pada Musim Hujan

Meningkat dan Terpeliharanya Sistem Jaringan Drainase

400,000,000.00

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

16 I

Pemeliharaan Jaringan PJU dan Instalasi PJU

II Pemasangan Jaringan PJU 1

Hulu Banda - Tungkal Selatan

5

Talago Sariak - Koto Marapak Dalam

6

Subarang Cimparuah

7

Jalan Baru (Musrenbang Parteng 2014) Penambahan Tiang Listrik di Kp. Jawa II (Musrenbang Parteng 2014) Penambahan Tiang untuk lampu Jalan tembus ke Taratak (Musrenbang Parteng 2014)

8 9

10 Penambahan Tiang Listrik di RT I, II dan III 11 Surau Pinago - Desa Cubadak Air

Kota Pariaman Terlaksananya Perbaikan Lampu PJU

Terpeliharanya Jaringan lampu PJU

-

-

Kota Pariaman Bertambahnya Jaringan dan Panel PJU kota Prm

Jumlah Jaringan PJU

-

-

200,000,000

200,000,000 150,000,000 Jalan Baru Kp. Jawa II Jawi-Jawi II Jawi-Jawi I Desa Manggung Naras I

15 Pengadaan Lampu Jalan Desa Pakasai

Pakasai

16 Desa Sungai Sirah (Musrenbang Partim 2014)

Partim

17 Pemasangan tiang listrik di Ds. Tangah dan Ds. Lambang Tabing Hilir Perluasan Jaringan PJU Kec. Pariaman Timur

Partim

Naras I

Partim

Perluasan Jaringan PJU Kec. Pariaman Selatan

Parsel

Perluasan Jaringan PJU Kec. Pariaman Tengah

Parteng

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Rp

200,000,000

12 Penerangan Jalan Evakuasi dari Naras I ke Desa Cubadak Air Utara 13 Pemasangan Lampu Jalan Samudra dari SMA 4 Sampai Pantai Belibis Padang Birik-Birik 14 Tambahan pemasangan lampu jalan (lampu mercuri)

Perluasan Jaringan PJU Kec. Pariaman Utara

Parut Kota Pariaman Data Pemakaian KWH Meter PJU Per Bulan

1 05 1.03.01

TOLAK UKUR

JENIS KEG

k. Drainase Balai Kurai Taji - Marunggi (Musrenbang ParSel)

Lanjutan pembuatan saluran air pinggir jalan ( draenase )

1 05 1.03.01

TARGET

PRAKIRAAN MAJU

j. Lanjutan Sungai Sirah (Musrenbang Partim)

Drainase Bay Pas ke Muaro

07 1.03.01

TOLAK UKUR

PAGU INDIKATIF

Kota Pariaman

Pembuatan Drainase jalan utama Labuh Raya

1

TARGET

HASIL KEGIATAN

i. Drainase Naras Hilir (Musrenbang Kec. Parut)

m. Pembuatan Saluran Induk (Saluran Primer)kiri/kanan jl H. Ags Salim (Musrenbang Parteng 2014) n. Pembangunan gorong-gorong di Simp. Bato Jl. Rasul Telur (Musrenbang Partim 2014)

3

KELUARAN KEGIATAN

Data Pemakaian KWH Meter

-

-

15,000,000.00

PJU Per Bulan Yang Akurat

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

15 1

Rapat Koordinasi BKPRD

2

Sosialisasi Perda Bangunan Gedung dan Perda IMB

Kota pariaman Jumlah rapat BKPRD yang dilakukan Sosialisasi termasuk baliho

Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD

25,000,000.00 100,000,000.00

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

16 1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2

RTBL Kawasan Strategis - Naras - Manggung - Hutan Rakyat (Sikapak Parut)

3

Naras Manggung Sikapak

Monitoring Bangunan yang memiliki IMB dan tidak Memiliki IMB

Terlaksananya monitoring bangunan yang memiliki IMB dan tidak memiliki IMB

Dokumen RTBL Kawasan Naras Manggung

Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Naras Manggung

70,000,000.00

250,000,000.00 250,000,000.00

Pembangunan gerbang batas kota terlaksananya pembangunan gerbang batas kota

terbangunnya gerbang batas kota dan taman

- pembangunan Gerbang Batas Kota (kurai taji)

Kota Pariaman

4

Survey dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang ( KRK)

Kota Pariaman terlaksananya survey KRK

Jumlah KRK yang dikeluarkan

5

Identifikasi lingkungan dan bangunan bersejarah

Kota Pariaman

6

Penataan dan Revitalisasi bangunan bersejarah dan lingkungannya

terlaksanannya survey dan identifikasi bangunan bersejarah Terlaksananya penataan kawasan kota pariaman bersejarah

Tersedianya data base dan informasi bangunan bersejarah Tersediannya dokumen penataan bangunan bersejarah

2,000,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00

Page 4 of 12

PROGRAM

KEGIATAN


LOKASI


1 1 05 1.03.01

2

4


TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET

5

TOLAK UKUR

PAGU INDIKATIF

TARGET

6

PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEG


SUMBER DANA APBN

APBD PROP

APBD KOTA

7

8

9

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

17 1

Penataan lanscape kawasan sepadan rek KA (green city)

kota pariaman terlaksananya penataan kawasan sepanjangg rel KA Penataan Green city kawasan sepanjang rel KA

500,000,000.00

2

Penataan kawasan terminal muaro(green city)

terminal muaro terlaksananya penataan kawasan terminal muaro Penataan Green city kawasan terminal muaro

100,000,000.00

3

Penataan kawasan fasum diperumahan pengembang(green city)

4

Pembuatan Bando Jalan

perumahan tata terlaksananya penataan kawasan fasum perumahanPenataan Green city kawasan perumahan bakrie 1 dan 2, densico Kota Pariaman Terbangunnya Bando Jalan Tersedianya Bando Jalan

13

250,000,000.00 250,000,000.00

PROGRAM PENATAAN RUANG 1. Penataan Kawasan Strategis :

14

- Perlindungan bahaya bencana alam (Kawasan sekitar Marunggi – Pariaman Selatan)

Kawasan sekitar Dokumen penataan Kawasan Marunggi – Sekitar Marunggi – Pariaman Pariaman Selatan Selatan

- Penataan Kawasan Pulau-Pulau Kecil (sebagai objek perlindungan khusus)

Kawasan Pulau- Dokumen Penataan Kawasan PulauPulau Kecil Pulau Kecil

250,000,000.00

300,000,000.00

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN BARU 1. Studi Kelayakan Pembangunan Rusun

15

Kota Pariaman

Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Rusun

Tersediany a dokumen Studi

150,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN Identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan 1. aman bencana tsunami, namun tidak memenuhi syarat teknis ramah gempa

2

16

1 03 1.03.01

Tersediany a dokumen penataan Kawasan Sekitar Marunggi – Pariaman Tersediany a dokumen penataan kawasan Pulau-

Dokumen identifikasi seluruh bangunan yang berada pada Kota Pariaman kawasan aman bencana tsunami, namun tidak memenuhi syarat teknis ramah gempa

Tersediany a dokumen identifikasi seluruh bangunan

150,000,000.00

Verifikasi Batas Daerah Likuifasi

300,000,000.00

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

18

Tersedianya Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Tersediany a Dokumen Perencanaa n Rutin

50,000,000.00

1

- Perencanaan Rutin Jalan (100 Km)

Kota Pariaman

60,000,000.00

2

- Perencanaan Periodik Jalan (10 Km)

Kota Pariaman

35,000,000.00

3

- Perencanaan Rutin Trotoar (8 Km)

Kota Pariaman

- Pemeliharaan Rutin Jalan

Kota Pariaman Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

#REF!

Terpeliharanya Jalan Dalam Kota Pariaman

Terpeliharanya Jembatan Dalam Kota Pariaman

1

Pemeliharaan Rutin Jembatan Gantung

Kota Pariaman

60,000,000.00

2

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kota Pariaman

150,000,000.00

Perbaikan Jembatan Batang Kabung

Batang Kabung

Bertambahnya Panjang Jalan yang dibangun

Pemeliharaan Periodik Jalan (DAK)

Terbangunannya Infrastruktur Jalan baru yang layak fungsi

1

- Ujung Padang - SMP 8 Tungkal (169)

Pariaman Utara

684,000,000.00

68,400,000.00

2

- Simp. Lopy Talago Sarik - Simp. Surau Lahat (137)

Pariaman Timur

798,000,000.00

79,800,000.00

Pariaman Tengah

455,000,000.00

45,500,000.00

Pariaman Timur

926,250,000.00

92,625,000.00

Pariaman Utara

900,000,000.00

90,000,000.00

Pariaman Selatan

562,500,000.00

56,250,000.00

3 4 5

- Simp. Perumahan Kampung Baru - Simp. BLK TK Ananda (161) - Simp. Koto Marapak - Mesjid Raya Cubadak Mentawai (138) - TPA Iqra Kasiak Putiah Ujung Tanjung - Sirambang Dusun Talang Sago (115)

6

- Simp. Palak Aneh - Simp. Batung Eler Sei Kasai (155)

7

- Simp. Kampung Tangah Super Hall - Batas Sei Pasak Sei Sirah (106)

Pariaman Timur

900,000,000.00

90,000,000.00

8

- Simp. Kampung Tangah - Durian Jalua Lereng Sawah (144)

Pariaman Timur

769,500,000.00

76,950,000.00

9

- Simp. Muaro Nan Tongga - SMEA Pemda (24)

Pariaman Tengah

422,500,000.00

42,250,000.00 Page 5 of 12

PROGRAM

KEGIATAN


LOKASI


1

2

4

TARGET

5

TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

6

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEG


SUMBER DANA APBN

APBD PROP

7

8

APBD KOTA 9

10 - Simp Jati - Simp Apar (By Pass) (overlay)

Pariaman Timur

1,450,000,000.00

145,000,000.00

11 Koto Marapak Palak Tingga - Simp. Lereng Surau Tonggak

Pariaman Timur

769,500,000.00

76,950,000.00

Pariaman Selatan

490,000,000.00

49,000,000.00

912,000,000.00

91,200,000.00

12 Simp. Puskesmas Kurai Taji - Bola Kaki Pauh 13 Sikapak Mudiak Barat Dalam - Sikapak Hilir Dalam

Pariaman Timur

Biaya Adm DAK Bidang Jalan

1 03 1.03.01

KELUARAN KEGIATAN

Tersedianya Biaya Administrasi DAK Bid. Prasarana Jalan

Terpeliharanya Jalan Kota Pariaman

1 Thn

45,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEBINAMARGAAN

23

Pengadaan Alat Berat

1 03 1.03.01

- Motor Greder

DPU

Tersedianya Peralatan Alat-Alat Berat

Terpenuhi Kebutuhan Motor Greder

2,156,220,000.00

- Bachoe Loader

DPU

Tersedianya Peralatan Alat-Alat Berat

Terpenuhi Kebutuhan Bachoe Loader

1,570,580,000.00

Operasional peralatan binamarga

DPU

Beroperasi dan terpeliharanya alatalat binamarga

Terpenuhi Kebutuhan Alat Berat yang memadahi

60,000,000.00

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA & JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

15

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum DED Sialang Tinggi

Pembuatan sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum Kota Pariaman Pembuatan SPAM dan GIS Jaringan Air Bersih/Air Minum Kota Pariaman

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemb.Jar.Irigasi

Terencananya Pemb.Jar.Irigasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemb.Air Bersih/A.M

Terencananya Pemb.AB/AM

Tersedianya Database AB/AM dan DokRencana Induk Jaringan AB/AM

Tersediany a sistem Jaringan

75,000,000

150,000,000

300,000,000

Perbaikan sarana air bersih Pengadaan Pipa Air Bersih Taji-taji

Tungkal Utara

Pengadaan Sarana Air Bersih Desa Pasir Sunur

Marunggi

Pembangunan/penyediaan Air Bersih/Air Minum (DAK)

Pelaksanaan Normalisasi saluran Sungai 1

Pengaman Tebing Batang Mangor

3

Normalisasi Sungai Batang Manggung Pengerukan Bandar di Desa Jati Mudik (Musrenbang Parteng 2014) Pembuatan Dinding Beton Bandar Di Simpang Alai

5 6

(Musrenbang Parteng 2014) Pemasangan Talud kiri/kanan jalan dsn Koto Mandakek ke Kp Sato (Musrenbang Parteng 2014) Pembuatan Beton Kiri dan Kanan Sungai Batang Jirak 8 (Musrenbang Parteng 2014) Pemasangan Talud jalan simp 3 sintuk menuju jalan ampang 9 kajona sintuk (Musrenbang Parut 2014) Pemasangan talut tebing di mesjid Al- Furqan desa sikapak 10 barat (Musrenbang Parut 2014) Lanjutan pembangunan talut jalan mulai dari simp arang 11 menuju ke jembatan buayo ( dusun timur ampalu) (Musrenbang Parut 2014) 12 Pembangunan dam bandar sekunder dan jalur tengah 7

Penalutan Batang Manggung dari batas Desa Cub. Air sampai batas Baruh Kubu Normalisasi batang jirak dari mesjid karan Aur ke Jalan Baru Normalisasi Banda Gadang Batas B.Tanjung - Sei. Sirah Normalisasi sungai Btg.Kapau Mesjid Raya Pakasai - Pondok Lasuang

Kota Pariaman

3,000,000,000 750,000,000

Jati Mudik Alai Gelombang Pauh Timur Kel Ujung Batung Desa Sintuk Desa Sikapak Barat Desa Ampalu Sungai Pasak Cubadak Air Karanaur Bungo Tanjung Pakasai

Peningkatan /Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU) 1 2 3

DI Tungkal (Tungkal Selatan) Pembangunan Saluran Irigasi dari bandar Cimparuah ke Gelombang (Musrenbang Parteng 2014) pembangunan saluran irigasi desa Manggung, Naras Hilir, Naras I sampai Balai Naras

Partim Kel. Alai Gelombang Desa Manggung

750,000,000

1,000,000,000

Page 6 of 12

PROGRAM

KEGIATAN


LOKASI


1

2

4

4

Lanjutan Pembangunan saluran irigasi dari jembatan ayuakayuak sampai Muara

Desa Balai Naras

5

Irigasi Lakuk Kandih Durian Gadang Desa Tungkal Selatan

Tungkal Selatan

6 7 8

1 2 3

Pembangunan saluran irigasi desa Cubadak Air ke Tanjung Sabar Irigasi dari Dusun Bula'an ke Tj. Sabar pembuatan irigasi dari perbatasan desa bato-pakasai (Musrenbang Partim 2014) Pengaktifkan kembali Saluran Irigasi Ulu Sikijang I menuju Sawah Pasir Lanjutan pembangunan Irigasi Banda Pulau dan Irigasi jl. By Pass Irigasi Labung Dalam & Lapau Kantor Desa Sikapak Timur Perbaikan saluran irigasi dari labuang dalam ke surau ampuang sikapak timur (Musrenbang Parut 2014) Perbaikan saluran irigasi yang melintasi By Pass Desa Bato (Musrenbang Partim 2014) Perbaikan irigasi Bandar Bakung - Dusun Ampalam -Desa Bungo Tanjung (Musrenbang Partim 2014) Irigasi Punggung Lading,

Irigasi Padang Cakur Irigasi kampung Apar Irigasi Toboh Palabah


TOLAK UKUR

5

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

PAGU INDIKATIF

TARGET

6

PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEG


SUMBER DANA APBN

APBD PROP

APBD KOTA

7

8

9

Tanjung Sabar

Talago Sarik Sintuk Ampalu Sikapak Timur Desa Sikapak Timur Bato Tengah Bungo Tanjung Punggung Lading Pd.Cakur Kampung Apar Toboh Palabah

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terpeliharanya Jaringan Irigasi

lancarnya jaringan irigasi

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

500,000,000

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Oprs WTP) Penyediaan Biaya Operasional WTP

Cubadak Mentawai

Beroperasinya WTP

Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih

485,000,000

Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) :

1 03 1.03.01

25

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Tersdianaya sumber air bersih/Air minum bagi masyarakat

Kegiatan Pembangunan Sumur-sumur Air tanah

1 03 1.03.01

25

Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

27

1 Keg

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

28

50

Tersdianaya sumber air bersih/Air minum bagi

50

375,000,000.00

1 Keg

1 Keg

10,000,000,000.00

Sumber Daya Pengelola Air Minum/Air Bersih yang terlatih.

Kegiatan Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum

1 03 1.03.01

Jumlah Sumur gali yang dibuat

Diolahnya Air Sungai sebagai Sumber Air Bersih/Air Minum

Kegiatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1 03 1.03.01

50

25 orang

Jumlah SDM yang dilatih untuk pengolahan air minum

25 orang

meningkatnya pengetahuan SDM dalam mengolah air minum

25

100,000,000.00

Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi

40,000,000

Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

40,000,000

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir - Pemeliharaan Rawa

Kota Pariaman

400,000,000

Page 7 of 12

PROGRAM

KEGIATAN


LOKASI


1

2

4

- Pembuatan pelebaran Gorong-Gorong antara Simpang Apar sampai Tanjung Sabar (Plat Decker)(Musrenbang Parut 2014)

Desa Apar dan Tanjung Sabar

Pembuatan Embung dusun Sungkai

Sikapak Timur

Pembangunan Grik Beton untuk pengamanan jembatan Sungai Pasak

5


TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

6

TARGET

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEG


SUMBER DANA APBN

APBD PROP

APBD KOTA

7

8

9

Sei Pasak

Pembangunan Prasarana pengaman Pantai

1 03 1.03.01

30

1

- Pas.Baru Krib Pengaman Pantai Gandoriah

2

Pemasangan batu grid dari manggung, Naras Hilir, Naras I, Balai naras, Padang Birik-Birik (Musrenbang Parut 2014)

3

- Pengaman Abrasi Naras Hilir

Pariaman Tengah Desa Balai Naras

Terbangunnya Krib Pengaman Pantai

Pariaman Utara

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 01 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

6,000,000,000

Terhindarnya Abrasi Pantai

2,500,000,000

Terbangunnya Sarana / Prasarana Lancarnya Transportasi Masy Pedesaan

Pembuatan jembatan Surau Kasiak

Bertambah ruasJalan dan Tungkal Selatan Jembatan yang dibangun

Pembuatan jembatan plat

Tanjung Sabar

Pembuatan polongan dan jembatan

Cub. Air Selatan

Pembuatan jalan Desa dekat rumah An

Apar

Jalan lingkar dari Masjid sampai ke Surau Sariak

Sungai Ramabai

300,000,000.00

Pengaspalan jalan yang menghubungkan Desa Manggung ke Naras Hilir

Naras Hilir

500,000,000.00

Peningkatan pengaspalan jalan dari gang jalan Pari terus ke samping Kantor KUA Kec. Pariaman Utara

Balai Naras

Peningkatan jalan Gang Asmara ( Pengaspalan )

Naras I

Pembangunan jalan lingungan Pusaro Dusun III Manggung

Manggung

Pembanguanan jalan

Sikapak Timur

Pengaspalan ulang Jalan Sei. Batung dari Kantor Tkl. Utara ke

Tungkal Utara

800,000,000.00

200,000,000.00

SMP N 08 Keujung batas Kab. Pdg. Pariaman Jembatan dari Cubadak Air ke Tungkal Selatan

Cubadak Air

Pengaspalan kembali jalan simpang Lapau Baruah menuju Desa

Sintuk

Pelebaran jalan utama / Pariaman - Pdg. Alai

Sikapak Barat

Pengaspalan jalan Lurah Kajai

Cub. Air Utara

Pembuatan jalan dari Jln. Samudera ( Dusun Luar ) sampai jalan Tongkol ( Dusun Dalam

Pdg. Birik-birik

Pembuatan jalan aspal dari Desa Sikapak sampai Desa Cubadak air Selatan

Cub. Air Selatan

Sambungan jalan dari Kantor Desa ke Sirambang

Tungkal Selatan

Pembuatan jalan Desa dekat Pos Ronda lama

Apar

Pengaspalan jalan samping Cakra Beton ke jalan Kereta Api

Naras Hilir

Perbaiakan jalan Paus ( Pengaspalan )

Naras I

Renovasi jembatan Mnggung SD 07 Apar

Manggung

Pengkerekelan jalan Dsn. Labung Dalam ke Dsn. Lapau Kantor

Sikapak Timur

Pengaspalan baru

Tungkal Utara

Jembatan dari Cubadak Air ke Manggung

Cubadak Air

Kelanjutan jalan IDT dari Sungai Rambai menuju Desa Sintuk

Sintuk

Pengaspalan jalan Lingkar

Sikapak Barat

Pengaspalan jalan Iqra'

Cub. Air Utara

Pengecoran bahu jalan

Cub. Air Selatan

Sambungan jalan PNPM Hulu Banda randah di samping heler

Tungkal Selatan

Page 8 of 12

PROGRAM

KEGIATAN


LOKASI


1

2

4

Pembuatan jalan Desa dekat rumah Tek Dali

Apar

Pemasangan batu brojong di sepanjang bibir Pantai

Naras Hilir

Jalan lingkar dari Masjid Nurul Iman sampai kejembatan ( batas

Naras I

Jalan lingkungan Manggung - Naras Hilir

Manggung

Pengaspalan jalan Dusun Labung Dalam kejalan Simpang Kirab

Sikapak Timur

Pengaspalan ulang jln. Lurah akang tembus ke Kab. Pdg. Pariaman

Tungkal Utara

Penambahan / Pengaspalan jalan Lingkar penghubung Dusun

Sikapak Barat

Pengaspalan jalan baru Surau Munti

Cub. Air Utara

Jalan dari Hulu Bandar Mudiak tembusan jalan ke Ps. Berok

Tungkal Selatan

Pembuatan jalan Desa Bay Pas rumah gdg Teti Usni

Apar

Pengaspalan jalan lingkar mulai dari simpang ( Gang ke ladang )

Naras I

Jalan lingkungan DPRD - SMK 3 Kota Pariaman

Manggung

Pengaspalan jalan Samping Masjid Raya Taqwa ke Sikapak Barat

Sikapak Timur

Pembuatan Trotoar dari Simpang ke Masjid

Sikapak Barat

Betonisasi jalan menuju Surau Cangkiang dari rumah Menyen

Tungkal Selatan

Betonisasi jalan dari Surau Tungka ke tempat sampah

Tungkal Selatan

Penyambungan betonisasi dari kelok sabar ke Surau Kasiak

Tungkal Selatan

Pengaspalan jalan Baiturahman ke Durian Gadang

Tungkal Selatan

Pembuatan jalan Desa Bay Pas rumah Suli

Apar

Pembuatan jalan Desa By Pas Rawang

Apar

Pembuatan bronjong BT Manggung

Apar

Pembuatan jalan Desa Bay Pas rumah Sima

Apar

Bantuan pengaspalan jalan dari tugu simpang lama ke

Apar

5


TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET 6

TOLAK UKUR

TARGET

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEG


SUMBER DANA APBN

APBD PROP

APBD KOTA

7

8

9

jembatan lama Manggung Bantuan perbikan jembatan lama Manggung

Apar

Pembuatan pagar beton jalan eva kuasi sampai batas Desa Naras I

Naras I

Pembukaan jalan Dsn. Lapau Kantor - Dsn. Ampaleh Ds. Pakasai

Sikapak Timur

Jalan lingkar Dusun Labung Dalam dengan Dusun Padang Kunik

Sikapak Timur

Jalan Dusun Sungkai Ds. Sikapak Timur menuju Dusun Sikapak

Sikapak Timur

Usang Ds. Sikapak Barat Pengerasan jalan Dusun Lapau Kantor menuju Desa Pakasai

Sikapak Timur

Sikapak Hilir ke Dusun Alai ( CAS ) Pengaspalan Beton jalan Sikapak Lakuak ke Pdg. Kunik/ Sikapak Timur Pengaspalan Jalan Lingkar Kantor Camat Partim Pembangunan Jembatan Dusun Ampaleh Desa Koto Marapak Korong Kampani

Sikapak Barat Sei Pasak Koto Marapak

Peningkatan Aspal jalan Koto Marapak Cupadak Metawai Peningkatan Jalan Kajai Kampung Kandang

Kajai

Pengaspalan Jalan Desa Bato Pengaspalan Jalan Kampung Baru Pdusunan Pengaspalan Jalan Talago Sariak Pengaspalan Jalan Kaluat Pengaspalan Jalan Kp.Gadang Pengaspalan Jalan Air Santok Pengaspalan Jalan Pakasai Pengaspalan Jalan Kp.Tangah Jalan Lingkar Simpang Kurai Taji Jalan Lingkar Desa Rambai

Simp.Kr.Taji Rambai

Pengaspalan Jalan Simpang tembok

Simpang tembok

Pengaspalan Jalan Desa Taluk

Desa Taluk

Pengaspalan Jalan Marunggi

Marunggi

Pengaspalan Jalan Pauh Kurai Taji

Pauh Kurai Taji

Pengaspalan Jalan Kampung Apar

Kampung Apar

Pengaspalan Jalan Sikabu

Sikabu

Pengaspalan Jalan Punggung Lading

Punggung Lading

Pengaspalan Jalan Pasir Sunur

Pasir Sunur

Pengaspalan Jalan Simpang Kurai Taji

Simpang Kurai Taji

Pengaspalan Jalan Balai Kurai Taji

Balai Kurai Taji

Jalan Lingkar Marabau/Padang Cakur

Marabau/Padang Cakur

Jalan Lingkar Sikabu

Sikabu

Jalan Lingkar Kampung Apar

Kampung Apar

Jalan Lingkar Marunggi

Marunggi

Jalan Lingkar Toboh Palabah

Toboh Palabah

Jalan Lingkar Taluk

Taluk Page 9 of 12

PROGRAM

KEGIATAN


INDIKATOR KINERJA

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR

1

2

1 2

5

4

Jalan Lingkar Palak Aneh

Palak Aneh

Jalan Lingkar Punggung Lading

Punggung Lading

Jalan Lingkar Pauh Kurai Taji

Pauh Kurai Taji

Jalan Lingkar Balai Kurai Taji

Balai Kurai Taji

Jalan Lingkar Desa Pauh Timur

Pauh Timur

Jalan Lingkar dan Talud Desa Koto Mandakek

Pauh Timur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase Perumahan dan Permukiman Perkotaan ( DED ) Pas.riol Penutup Drainase Kompl.Villa Mandiri Permai (musrenbang kel Jl.Baru)

4 Kec.

Adanya Dokumen Perencanaan


TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

6

Tersediany a dokumen

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEG


SUMBER DANA APBN

APBD PROP

APBD KOTA

7

8

9

Rp

200,000,000.00

Jl.Baru

Rp

75,000,000.00

3

Drainase Jl.Tugu Perjuangan (samping Hotel - Bt.Pariaman)

Kel.Pasir

Rp

300,000,000.00

4

Drainase MTSN-Ktr.Desa Punggung Ladiang (lanjutan)

Pg.Lading

Rp

650,000,000.00

5

Drainase By Pass - Kt.Mandakek (Desa Kp.Gadang)

Kp.Gadang

Rp

600,000,000.00

6

Drainase Nareh Hilir-Nareh 1 menunju Hulu Sikijang (Lanjutan)

Kec.Parut

Rp

650,000,000.00

7

Drainase Kp.Pondok (Sama dengan Usulan Musrenbang Kec. Parteng thn 2014 5 Paket)

Kp. Pondok

Rp

300,000,000.00

8

Drainase Simp.Toboh Palabah

Rp

400,000,000.00

9

Drainase Samping Mesjid Jln.Kereta-Jl.Abdul Muis

Rp

400,000,000.00

10 Rehab/PemeliharaanDrainase Perkotaan 11 12 13 14 16 17

Drainase dari Simpang Prof. M Yamin menuju Sei Bt Guguk (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan Drainase Dusun Barat (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan/Perbaikan Dreinase sepanjang Kelurahan s/d jl A Yani (Musrenbang Parteng 2014) Perbaikan Riol dan Jalan St Syahril ke Tugu Perjuangan (Musrenbang Parteng 2014) Drainase di Jln St Nasyaruddin Darab (Musrenbang Parteng 2014) Drainase Baru dari Rumah Bidan Opet ke Sungai (Musrenbang Parteng 2014)

Jl.K.Api Kota Pariaman Dipeliharanya drainase perkotaan Kp.Baru

Kp. Jawa 1 Kel. Pasir Pondok II Pondok II Kp.Jawa II

19 Pembuatan Polongan Air di RT II (Musrenbang Parteng 2014)

Jawi-Jawi I

21 22 23 24 25

Membuat/memperpaiki kaki bandar dan menutup Dreinase sepanjang Kel. Kp. Perak (Musrenbang Parteng 2014) Pembuatan Drainase di Jln Bgd Aziz Can kel Lohong (Musrenbang Parteng 2014) Lanjutan pembuatan drainase Desa Apar (Musrenbang Parteng 2014) Sambungan Drainase mulai simpang olo terus ke alai (Musrenbang Parut 2014) Pembangunan Drainase sepanjang jalan Gondoriah (Sikapak Timur)(Musrenbang Parut 2014)

500,000,000.00

Jati mudik

18 Drainase di SDN 07 Kp Jawa II (Musrenbang Parteng 2014)

Pembuatan Dreinase dan Penampungan Air limbah rumah 20 Penduduk di Kp. Perak (Musrenbang Parteng 2014)

meningkatannya kwalitas kes.Lingk.Masy.

Kp. Perak

Kp. Perak Lohong Desa Apar Cubadak Air Selatan Sikapak Timur

Page 10 of 12

PROGRAM

KEGIATAN


INDIKATOR KINERJA

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR

1

2

TARGET

TOLAK UKUR

5

4

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

TARGET

6

JENIS KEG


SUMBER DANA APBN

APBD PROP

APBD KOTA

7

8

9

Cubadak Air Utara

26 Pembuatan Drainase jalan Cindua Mato Desa Cub. Air Utara 27 Drainase Jl. Ambacang (musrenbang Partim 2014) Pasang talut drainase di depan Kantor Desa Kaluat 28 (Musrenbang Partim 2014)

Dusun Tabing Desa Batang Kabung

29 Pembangunan riol sepanjang jalan Batang Kabung Drainase Jalan Utama dari Dusun Geringging ke Dusun Kp. Baru Pembuatan drainase kiri-kanan Jalan Raya Cubadak dari 31 Batas Desa Air Santok sampai Batas dengan Kab. Pd. Pariaman Drainase di Dusun Bawah(Desa Cubadak 32 Mentawai)(Musrenbang Partim 2014) Pembangunan Drainase : Marabau Sikabu Marunggi Taluk Kampung Apar BT. Tajongkek Padang Cakur 30

1 02 1.03.01

KELUARAN KEGIATAN

Partim Cubadak Mentai Partim Marabau Sikabu Marunggi Taluk Kampung Apar BT. Tajongkek Padang Cakur

Pasir Sunur

Pasir Sunur

Balai Kurai Taji

Balai Kurai Taji

Palak Aneh

Palak Aneh

Rambai

Rambai

Punggung Lading

Punggung Lading

Toboh Palabah

Toboh Palabah

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan

21

Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat / Komunal (Office ) d Lingkungan mesjid raya kel.Kp.Perak

Tersedianya masyarakat

Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengelohan sampah Terpadu Sistem 3 R

Tersedianya sampah

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi ( DAK )

4 Kecamatan

sarana tempat

sanitasi

Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

1,400,000,000.00

pengolahan Terlaksana nya

Terbangunnya sarana sanitasi

60,000,000.00

3,000,000,000.00

150,000,000.00

Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Sanitasi

150,000,000.00

PNPM

50,000,000.00

Pamsimas

2

04 1.03.01

16

50,000,000.00

1

Lanjutan pembangunan Tower air bersih di Desa Sungai Rambai sebanyak 3 Titik (Musrenbang Parut 2014)

2

Lanjutan pembangunan Pamsimas di desa sikapak barat (Musrenbang Parut 2014)

Sikapak Barat

3

Lanjutan Pembangunan Pamsimas desa Padang birik-birik

Pd. Birik-Birik

Sungai Rambai 50,000,000 250,000,000.00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pembangunan Mesjid Raya Kota Pariaman (Tahap I)

Pembangunan Ruang Pertemuan dan Penginapan Tahap I

25

140,000,000.00

600,000,000.00

Pariaman

Terlaksananya pembangunan Mesjid Raya Kota Pariaman

Tersedianya Mesjid Raya Kota Pariaman

Pariaman

Terlaksananya pembangunan Ruang Pertemuan dan Penginapan Kota

Tersedianya Ruang pertemuan dan Penginapan Kota Pariaman

Terbangunnya Prasarana dan sarana olah raga bertaraf internasional

jumlah Prasarana dan Sarana Olah Raga bertaraf Internasional yang dibangun

Direhabilitasinya Sport hall Pasir Pauh dan GOR Rawang

Prasarana dan Sarana Olah Raga dipelihara/direhabilitasi

Tersedianya sarana ibadah dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman diKota Pariaman Tersedianya Ruang pertemuan dan Penginapan

9,000,000,000.00

9,000,000,000.00

9,000,000,000.00

9,000,000,000.00

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

1. Pembangunan GOR Kota Pariaman

Pembangunan Lapangan bola

1 paket

Tersedianya Prasarana dan sarana olah raga bertaraf internasional

2 paket

Direhabilitasinya Sport hall Pasir Pauh dan GOR Rawang

1 paket

25,000,000,000.00

20,000,000,000.00

Naras 1

2. Rehab sedang/Berat Sarana dan Prasarana Olah Raga

1,000,000,000.00

2 paket

10,000,000,000.00

5,000,000,000.00

JUMLAH Pariaman, 14 Maret 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PARIAMAN

Ir. OKTAVIANUS, MT Page 11 of 12

PROGRAM

KEGIATAN


LOKASI


1

2

4

5


TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET 6

TOLAK UKUR

TARGET

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEG


SUMBER DANA APBN 7

APBD PROP

APBD KOTA

8

9

NIP. 19631030 199202 1 001

Page 12 of 12

( R E N J A ) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PARIAMAN. Disusun oleh :

Recommend Documents