\{
\\.N '\_ \
'\s
\i*
úts
s
rort
\.s
NFrJ
J
$ h
H*i.-
sffi
N
\'a,igE ' I o:Yev
\'\ * Bx I
J'g .6L'o
as-9 z-
b
b&
\'-E#'ffi
.\'H \Í{
-
Se s P^ l
\Ü'.6 aÚ 'x sli
EU
\.:
.qu bl
o
6) Ú)
o 'é')
I,
zR 9'*
a \o
í)
N a
>.
'Ú.0, "o aN
c!
N N
L
b!
.? $ c.i .c)
o N (n
.B N
a}
Altalános működés 2014" év
Megnevezés
eFt
Bevételek:
1. 2.
ÉrtékesíÍés nettó árÉevéte Egyéb bevételek - Önkormányzati _
5B 28,0
támogatások
munkaÜgyi támogatások
összesen:
5 828.0
Kiadások: 1.
Anyagköltségek nyomtatVány, irodaszer tisztítószer áram ktg. fűtés,víz,gáz ktg'
170,0
összesen:
170,0
bevett szo I g áltatások postaköltség ielefon vezetékes
200,0
l gén y
12 hó 12 hÓ 12 hó
mobil 2 db
konyvelési díj
könywizsgálat
12 hó
Ügyvédi ktg
12 hó 12 hó 12 hó
munkavédelmi szolg. bérleti díj
2fő
üzemorvosi díj
12 hó 12 ha
bankköltSég lnternet szolg.
hírdetés
2 eFUhó 14 eFVhó 30 eFVhó
150,0 120,0 0,0 12,0
10 eFVhó 0 eFVhó 6 eFVfó 38 eFVhó 3'7 eFVhó
456,0 44,4
tqn
I 859,,t
Bérköltségek
- pénzÜgyi vezeto (1 fó) - ÜgyintézÖ' pénztáros (1 fó)
12 hó 12 hó
összesen:
í.
360,0 300,0
25 eFVhÓ 12'5 eFVhÓ
cisszesen: J"
24,0 168,0
/3 táppé nzh
170 eFVhÓ
2 544, 2 A4A,
4 584,
szeméIyi jeilegíi egyéb kifizetések étkezésíhozzÉ\árulás 1
212 eFtJhÓ
o
zzájárulás
12
hÖ
24 eFtlhÓ
288,0
reprezentáció munkábajárással kapcs' költségtérÍtés
összesen: 5.
káltato j áru I ékos ki5ltség ei Szoc. Hozzj. adó (27 %) _ Szakképzési hozzájárulás (1'5
288,0
M un
-
- Étk.Utalvány kÖzterhe(3s'7%)
összesen: 6.
Egyéb köItségek: Összesen:
1 %)
237,7 68,8 102,8
1
409,3 15,(
I 325,7
Városüzemeltetésl általános feIadatok 2014. év
Megnevezés
eFt
ÉrtékesíÍés nettó árbevéte Egyéb bevételek
'l 600.0
Bevételek:
1. 2
önkormányzati támogatások munkaügyi támogatások
ősszesen"
1 600,0
KraoasoK: 1.
Anyagki5ltségek nyomtatvány, irodaszer tisztítószer Üzemanyag anyag, alkatrész
10,0
900,0 700,0
eLÁgÉ: összesen.'
1610,0
ybev ett szoI g áItatáso k postakÖltség telefon Ig é n
vezetékes mobil db
Biztosítás kötelezŐ_casco súlyadÓ Ügyvédi ktg munkavédelmi szolg. bérleti díj Üzemoruosi díj bankkÖltség lnternet szolg. hatÓsági díjak hírdetés
12 hő 12 hr 12 no 12 hÓ 12 hÓ tő
12 hÓ 12 hó
eFt/hÓ
eFVhÓ 127,4 50,0 eFt/hÓ
eFíhó eFt/hó
eFtltő eFt/hÓ
eFt/hó
ősszesen.' 3.
177,0
Bérköltségek műszaki vezetŐ ugyintézŐ (1 fő) ÜgyintézŐ, pénztáros (1
ősszesen.'
4"
12 hÓ 12 hÓ 12 hó
fÓ)
l
3
tá p p é n zh
eFVho
0 ,c
eFVhÓ 0,c
szeméIyi jellegíi egyéb kifizetések étkezésihozzájárulás 1
eFtlhÓ
ozzájá
r
ul
ás
12
hi
eFt/hó
0
reprezentáció
munkábajárással kapcs. költségtérÍtés ősszesen"' 5.
n ká ltató j áru I ékos kö ltség ei Szoc. Hozzj" adf Q7 %) _ Szakképzési hozzájárulás (1,5
frtl u
-
összesen: 6.
0,0
a/o)
0,0 0,0 0,0 0,0
Egyéb költségek:
Összesen:
1 787
"0
KözterüIet fenntartás 2014. év
Megnevezés
eFt
Bevételek:
1.
ErtékesíÍésnettó árbevéte Egyéb bevételek
0,0
önkormányzati támogatások bérre önkormányzati támogatások anyag munkaÜgyi támogatások
2 6'16,3
ősszesen.'
8 016,3
5 400,0
Á|aoasoK: 1.
AnyagköItségek
Alkatrész, felhasznált anyagok Üzemanyag Virágpalánta Viráglocsolás Hulladékszállítás kÖzterÜletről
3 800,c 1
0,0 0,0 0,0
osszesen,'
2.
600,0
5 400,0
énybevett szol g áItatáso k postaköltség telefon Ig
Vezetékes mobil db könyvelési díj kÖnyvvizsgálat Ügyvédi ktg munkavédelmi szolg. bérleti díj tjzemorvosi díj bankköltség lnternet szolg. hatÓsági dÍjak hírdetés
12 12 12 12 12 12 12
ho hő
eFtlhó
hÓ
eFt/hÓ
ho ho ho
eFVhÓ eFt/hó eFVhÓ
hÓ
1fő
12 hÓ 12 ha
eFVhÓ
eFUhÓ
6 eFVfo
6,0
eFVhó eFVhó
ősszesen"'
6,0
Bérköltségek _
műszaki vezeto
12 hÓ
(1 fŐ)
164'00 eFt/hÓ
osszesen."
4.
1 968,0
szeméIyi jellegíi egyéb kifizetések étkezésihozzájárulás 1
1 968,0
t3 táppénzhozzájáru lás
12
hi
5 eFVhÓ
60,c
reprezentáciÓ
munkábajárással kapcs. költségtérÍtés
összesen'' 5.
60,0
ltató j á ru I ékos kö ltségei Szoc. Hozzj. adf Q7 %) - szakképzésihozzájárulás (1 %)
M u n ká
-
_
Étk. Utalvány közterhe(3s'7%)
531 ,4
29,5
'5
21 ,4
összesen: 6"
582,3
Egyéb köItségek: Osszesen:
8
0í6':
l
ntézmény_karbantartás 2014' év
Megnevezés
eFt
Értékesí tés n ettó
á rb ev éte továbbszámlázott anyagok - külső bérmunka .
_
2.
0,(
öszesen: Egyéb bevételek
0,(
- önkormányzati támogatások (bér) - gimnáziumi támogatás (bér)
8 1 15,:
- munkaÜgyi támogatások
öszesen:
10 438,(
Kiadások:
1.
Anyagköltségek
karbantartási anyagok tisztítószer
0,0
áram ktg. munka- és védőruha benzin
0,0 0,0 0,0
öszesen: lg
énybevett szoI
gá
l
postaköltSég telefon
tatások vezetékes
könyvelési dí'i könyvvizsgálat ügyvédi ktg munkavédelmi szolg. bérleti dÍj
12 12 12 12 12 12 12 12
hó hó ho hó hó
eFVhó
eFUhó eFÍ/hó
eFVhó eFtlhó
hó
12 hő 12 hó
6 eFUfő
eFVhó
96,0
Bérköltségek -
műszakvezető (1 fő)
12 hó 12 hó
_
karbantartÓ (4 Íő) - prémium
0 eFt/hó 658 eFt/hó
összesen:
4'
Személyi jellegíi egyéb kifizetések étkezési 1l3 táppénzhozzt4árulás reprezentáció munkábajárással kapcs. kÖltségtérítés
hozzájárulás 1fő
12 12
hó ha
15 eFVhó
2
eFtthÓ
180,0 24,0
204,0
.j áru I ékos kö ltségei szoc. Hozzj. adó (27 %)
M u n ká ltató
-
Szakképzési hozzájárulás (1,5 - Étk.Utalvány közterhe(35,7%) _
összesen; 5,
0,0 7 896,0
7 896,0
összesen: 5.
24,0
eFÍ/hó
összesen: 3.
72,0
eFt/hó eFt/hó
hó hó
4tö
üzemorvosi díj bankköltség lnternet szolg. hatósági díjak hírdetés
6 efUhó
2 '13'l ,9 %)
118,4 64,3 2 314,6
Egyéb ki5ltségek: Összesen:
10 510,6
2014" év Temető üzemeltetés Megnevezés
eFt
Bevételek:
1. 2.
Éftékesítés ne\tó árbevéte Egyéb bevételek
1 500.0
önkormányzati támogatások munkaÜgyi támogatások
1 171,9
összesen: Kiadások:
1.
Anyagkoltségek karbantartási anyagok
tisztítószer áram ktg'
hÓ 12 hó 12
fűtés,víz,gáz ktg.
50,0
1 eFt/hó 23 eFVhó
összesen:
Ig é n
y b ev ett s z o l g á ltatá s
338,0 o
hűtógép szerviz telefon
k 50, 0
Vezetékes mobil
könyvelési díj kÖnyvvizsgálat
12 hó 12 hi 12 hő 12 hÓ 12 hó 12 hó
Ügyvédi ktg
munkavédelmi szolg. bérleti díj
hÓ
3fő
üzemorvosi dÍj bankköltség lnternet szolg. hatósági szolgáItatási dÍ1ak temetofelügyelet fakivágás
12 12
hi hi
12
hÓ
eFt/hó eFt/hó eFVhó eFVhó eFt/hó eFVhó eFVhÓ eFVhÓ
eFVhó
71 eFtlhÓ
Bérköltségek kÖzterÜ let-fen nta rtás
SzeméIyi jellegű egyéb kifizetések étkezési hozzájárulás 1 /3 táppénzho zzájárulás reprezentáciÓ munkábajárással kapcs' kÖltségtérítés
összesen:
ltató j á ru l ékos ki5 ltség ei Szoc. Hozzj.adő (27 o/o) - Szakképzési hozzé4árulás (1 ,5
492,( 420,( 912,(
tz no
eFVhó
0, c
,ia )
-
5"
41 eFtlhÓ 35 eFVhÓ
0,c
M u n ká
összesen:
hi hi
12 12
összesen:
5"
852,0 í 00'0 1 002,0
takarÍtó
4.
0,0
eFVfő
összesen:
3.
12,A
276,4
%)
13,7 0,0
259,9
Egyéb költségek:
Osszesen:
2 511,9
lntézménytakarítás 2014. év
Megnevezés
eFt
Értékesítés nettó árbevéte Gavházi isk') Egyéb bevételek _ Önkormányzati támogatások
4 206.4
összesen:
7 487,6
Bevételek:
1' 2"
7 487,6
KraOasoK:
1.
Anyagköltségek nyomtatvány, irodaszer
tisztítószer
12 hő
áram ktg.
0 eFVhÓ
0,c
fűtés,víz'gáz ktg.
összesen:
l g én y b
ev ett sz
0,0 o lg á
I
postakÖltség telefon
tatá s o k
Vezetékes mobil 1 db
könyvelési díj
könywizsgálat ügwédi ktg
munkavédelmi szolg. bérleti dij Üzemorvosi díj bankköltség lnternet szolg. hatÓsági díjak hírdetés
12 12 12 12 12 12 12
hó hó ho
eFVhÓ
2,B eFt/hÓ
JJ,b
eFt/hÓ
hi
eFVhÓ
hr
eFVhó eFUhÓ
hÓ
ho
eFVhÓ
8fő
6 eFVfŐ
12 hÓ 12 hó
48, 0
eFUhó eFUhó
összesen:
81,6
BérköItségek -
gyermekvédelmi 1 fő Vali (mb. tak. vez)
teljes munkaidŐs (1 fci)Hivatal - takarító részmunkaidős '1 (fő) Hivatal - takarítÓ teljes munkaidős (3 fó) Állami lskola - egyházi iskola takarítÓk - egyházi iskola takarÍtÓk - takarítÓ
12 ha 12 hÓ 12 ho 10 hÓ
2hó
10
hÓ
1
'Ía
1fő 1
Ít5
3fő
2,5 fő 2,5 fő
60 eFt/hó
1 260,0
105 eFt/hÓ
3150,0
262'50 eFt/hÓ
541,0 2 625,4
52'5 eFlJhÓ 270'5 eFUhÓ
összesen:
4"
Személyi jellegíi egyéb kifizetések étkezésihozzájárulás 1 13 táppénzhozzé4ár ulás
összesen:
ltato j á ru I ékos kt5ltségei Szoc. Hozzj. adf Q7 %) _ Szakképzési hozzájárulás (1,5 - Étk.Utalvány közterhe(35,7%)
12
hÓ
12
hi
Íő
eFUhófő
0 eFtlhÓ
0,0 50,0 0,0
50,0
M u n ká
-
összesen:
,"
630,0
I 926,0
reprezentáciÓ munkábajár. kapes. KÖltségtér
5.
720,4
105 eFtlhÓ
2 255,8 %)
133,9 0,0 2 389,7
Egyéb k,öItségek:
(öltségek összesen:
11 447,3
Szemétszálítás 2014' év
Megnevezés
eFt
Bevételek:
1.
árbevéte
Értékesítésnettó - lakossági szemétszállítás
'" szemétszállítás
- közÜleti - mobil konténeres szemétszállÍtás
fó alk. eFt/főlalk 1900 6 0,23632 12 94,5
2 694,A 1 134,0 0,0
összesen.'
2.
3 828,0
Egyéb bevételek önkormányzati támogatáSok munkaÜgyi támogatások
Kiadások: 1.
Anyagköltségek nyomtatvány, irodaszer
124,c
tisztítószer áram ktg.
fűtés,víz,gáz ktg. ősszesen"' l g én
y b ev ett s zo
120"0 lg á l
postaköltség
tatás
o
k 135 ,0
telefon
könyvelési díj
vezetékes
1'
rnobil 2 db
12 12
program feIügyelet
4 1 900
lakossági hulladéksz' közÜleti hulladéksz.
hó hó hó n.éV
12 hó 12 hó
eFUhó eFt/hó
0 eFVhó 36 e Ft/n.év 0 eFt/fólhó
0 eFt/hó
összesen"
' 3^
,74 n
BérköItségek
dÜbeszedő ügyintéző, pénztáros osszesen""
4
E
összesen: _
j áru
I
é kos kö l
Szoc. Hozzj' adö (27
tségei
o/o)
összesen:
5"
6 12
hó hÓ
130 eFUhó 0 eFUhó
780,0 0,0
780.0
Szem é I y i j el I egű egyéb kifiz etések étkezésihozzájárulás 1 /3 táppénzhozzájárulás reprezentáció munkábajárással kapcs. költségtérítés
M u nkáttató
0,0 144,0 0,0 0,0 0,0
12
hó
eFt/hi
0,(
0.c
210,6 0,0 0,0 210,6
Egyéb költségek: - tartós
(öltségek összesen:
lakossági tartozás
0,c 1 269,6
Panzió 2014' év
Megnevezés
eFt
Bevételek:
1.
Értékesítésnettó árbevéte - szálláshely
1 000,(
- terembérlet
600,(
összesen: 2.
't 600,(
Egyéb bevételek önkormányzati támogatások munkaügyi támogatások
0,(
összesen:
0,(
Kiadások:
1'
AnyagköItségek - nyomtatvány, irodaszer
0,0
- ágynemű, törölköző - tisztítószer - áram ktg. - víz -
fiités
összesen: l g én
yb ev ett sz
postakÖltség telefon
o I g á l tatá
12 12
hi hÓ
25 eFVhÓ
12
hÓ
42 eFtJha
12 12 12 12 12 12 12
hi
3 eFt/hó
mobii
kÖnyvelési díj
kÖnywizsgálat Ügyvédíktg munkavédelmi szolg. bérleti díj üzemorvosi díj bankkÖltség
hÓ hÓ
hó hó ho ho
1Íő
12 hi 12 hÓ 12 ho
Mosatás tisztítÓszer hatósági szolgáltatási díjak kábel tv hírdetés
í2 hÓ
eFt/hó eFVhÓ eFt/hÓ eFt/hÓ
eFt/hó
eFVhó eFVhó
6 eFUfő
o.u
eFVhÓ
'10 eFVhó 0 eFUhÓ
3'2 eFt/hÓ
összesen:
120,0
0,0 38,4 35,0 199,4
Bérköltségek Ügyeletes takarító-ügyeletes
12 hó 12 ho
0 eFt/hÓ 35 eFVhÓ
összesen:
4'
100,0
504,0 990,0
s ok
vezetékes
?.
50,0 36,0 300,0
420,(
szernélyi jellegíi egyéb kifizetések étkezési
hozzájárulás
1
l
0,( 420,(
3 táppénzhozzájáru lás
12
hó
eFt/hÓ
o,(
reprezentáciÓ
munkábajárással kapcs. költségtérítés
összesen;
5'
0,(
MunkáItatójárulékos költségei - Szoc' Hozfl' adó (27 %) - Szakképzési hozzájárulás - Kedv.adÓzÓ term_beni
összesen:
6.
113,4
(1,5 %)
juttatások(35,7%)
12
hÓ
o,J eFT/hÓ
0,0 119,7
Egyéb köItségek:
Költségek összesen
1729,1
Vánostizemeltetési feIadatokra átadott pénzeszközök 2014, év S.sz.
Költségviselő
Költséghe!y
onkormányzat E Ft.
Bér- és iárulékaira: 1
)
Altalános működésre VárosÜzemeltetési feladatokra
-
Takarítás Temetó Üzemeltetés
Osszesen.' Dologi kiadásokra: 1
- anyag,
alkatrész
Osszesen.' KözterÜlet:: - Üzemanvao - egyéb anyagok, eszkÖzök,gépek
Osszesen"' J.
E Ft.
5 828,0
5 828,0
2 616,3 B 1 15,3
2 616,3 10 438,6
2 323,3
7 487,6 1 171,9 25 219.1
7 487,6
2 323,3
1 171,9 27 542,4
Teleohelv: - uzemanvao
a
Osszesen
-
- KözterÜlet - Karbantartás -
Allami Iskola E Ft.
900,0 700,0 1 600.0
900,0 700,0 1 600.0
1 600,0
3 800,0
600,0 3 800.0
5 400.0
5 400,0
7 000,0
7 000,0
'1
Iqénvbevett szoioáltatások: H u ladékszáll ítás kÖzterÜ letről l
- Palánták locsolása
Osszesen.'
Mindösszesen:
Bér és dologi összesen:
32 219,1
2 323,3
34 542,4
