gemeente
Baarn
Memo Aan
: de leden van de Raad van de gemeente Baarn
Onderwerp
: Meicirculaire 2014
Van
College van B & W
Doorkiesnummer
(035) 548 16 I I
Datum
11 juni 2014
: MT
cc
Geachte leden van de Raad,
Gegeven het feit dat we aan het begin staan van een nieuwe collegeperiode en u nu debat gaat voeren over de Perspectiefnota 2015-2018, hebben wij gemeend om u in twee stappen over de meicirculaire te informeren. T e r voorbereiding op de debatraad van I I juni ontvangt u nu een memo waarin deze op hoofdlijnen wordt weergegeven. Vervolgens ontvangt u zoals gebruikelijk over enkele weken de raadsinformatiebrief over de volledig uitgewerkte Meicirculaire 2014. De meicirculaire is de eerste circulaire die wordt verstrekt in 2014. In deze circulaire wordt nader invulling gegeven aan voornemens die eerder zijn aangekondigd. Wij zullen ons hierbij richten op onderstaande drie onderwerpen. /. Herverdeeleffect
groot onderhoud
gemeentefonds
O p 20 maart jl. heeft het ministerie de voorlopige uitkomsten
per gemeente van het groot
onderhoud aan het gemeentefonds gepubliceerd. Uit dit overzicht blijkt dat het herverdeeleffect voor de gemeente
Baarn C
163.000 voordelig is. Het doel van het groot onderhoud is een
toekomstbestendige basis voor het gemeentefonds. De berekening van het ministerie is gebaseerd op cijfers van 2010. Dit geldt ook voor de afspraak in het bestuursakkoord dat het nadelig effect gelimiteerd is tot een maximum van C 15 per inwoner per jaar. De verwachtingen ( gezien het feit dat de berekeningen van 2010 naar 2014 geactualiseerd moeten worden) is dat het daadwerkelijke herverdeeleffect een minder positief beeld geeft. De definitieve berekening volgt later na de verdere analyse van de circulaire. 2. Sociaal domein In de meicirculaire 2014 is een groot deel van de budgetten voor de transities van het sociaal domein bekend gemaakt. In de eerste jaren blijft dit nog een onderdeel van de algemene uitkering. Later (verwacht vanaf 2018) zal dit een apart deelfonds worden. In het deelfonds sociaal domein komen de gelden
samen
die
gemoeid
zijn
met
de
gedecentraliseerd. Het gaat in totaal om
taken
die
10 miljard
van
het
Rijk
naar
gemeenten
worden
euro. Het zijn taken op het gebied van
Wmo2015, Jeugdwet en Participatiewet. De budgetten voor de A W B Z en de Jeugdzorg zijn bekend, het budget voor uitvoering van de participatiewet nog niet (verwachting eind van deze maand).
I
3. Effect op de beleidsvelden O p de beleidsvelden wordt de korting verwerkt op het W M O budget. Dit betreft het budget voor de 'oude taken W M O ' die voor de transities al waren ondergebracht bij gemeenten. De korting is in een eerder stadium al aangekondigd en wordt nu verwerkt. Vanwege het uitgangspunt dat kortingen vanuit het rijk in principe
I op
I worden doorvertaald heeft de korting geen effect op het
begrotingssaldo.
Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethobders van Baarn
Drs. A . Najib
M.A. Röell
Gemeentesecretari
Burgemeester
INFORMATIERAAD P E R S P E C T I E F N O T A 2015 van 4 juni 2014 Technische vraag bij de Jaarstukken 2013 1.
Kan aan de raad de productenrealisatie, zoals
CDA
De productenraming volgt nog.
LTS
Het contract met Citytec is begin 2008 afgesloten voor de duur van 5 jaar. Het contract wordt jaarlijks
bedoeld in artikel 66, lid 1, letter b van het BBV, worden verstrekt? Toelichting: in de begroting is wel de productenraming opgenomen, maar in de jaarrekening ontbreekt de productenrealisatie. 2
O p pagina 173 van het jaarverslag staat een leasecontract genoemd met Citytec voor
stilzwijgend verlengd, in het contract staan geen
onbepaalde tijd á C 282.000,- De lasten in 2013 waren C 344.83 1,- een afwijking van maar liefst
bedragen genoemd.
22/Ó Kunt u aangeven wat gezien de fluctuatie van het jaarbedrag het voordeel is van een dergelijke
Het bedrag van C 282.000 komt uit de begroting van
leaseconstructie?
2008. In 2012 is dit bedrag structureel opgehoogd tot C 334.472 (t.o.v. de genoemde C 344.831, een overschrijding van ca 3 X). De prijs is relatief gezien gunstig omdat het gaat om oude armaturen. De gemeente betaalt energie, huur en onderhoud van de openbare verlichting en een bijdrage voor het netbeheer. De gemeente is geen eigenaar van de openbare verlichting.
3
O p pagina 70 van de jaarrekening staat oa. Aantal
LTS
nieuwe kinderen zwemles de trits (bedoelende afzwemmers) is hier meegenomen kinderen die op
Dit zijn de kinderen die rechtstreeks bij Sportcentrum De Trits zwemles nemen. De kinderen die bij andere zwemscholen les nemen worden niet door De Trits
andere zwemscholen les hebben? O p dezelfde
geregistreerd. Sportcentrum De Trits stelt tegen
pagina staan aantal leden sportclubs welke gebruik
vergoeding het zwembad De Trits ter beschikking aan
maken van sportpark ter Eem, hoeveel doublures
andere zwemscholen, maar registratie van het aantal kinderen bij die zwemscholen is verantwoordelijkheid
zitten hierbij? Dus leden die van twee verenigingen lid zijn.
van die zwemscholen zelf. Er is niet uitgezocht hoeveel doublures er zijn. Dit is arbeidsintensief, waarbij tevens onderzocht moet worden of dit qua privacyregels geoorloofd is.
4
Pagina 23 van jaarverslag, toezicht en handhaving: genoemd worden 457 geregisseerde
LTS
overtredingen. Wat is de opbrengst van de
Hoe het aantal geregistreerde overtredingen (457 maal) op pagina 23 van het jaarverslag is bepaald aan de hand van het aantal geregistreerde overtredingen
eventuele processen verbaal voor de gemeente
uit 2012 en daarmee is een schatting gemaakt voor
Baarn?
2013. De juiste gegevens over 2013 zijn pas in februari 2014 bekend geworden, na het opstellen van de jaarrekening. Feit is dat er halverwege 2013 een tweede B O A is gestart en er meer processen verbaal zijn opgemaakt dan in het jaar ervoor. Voor 201 3 is inmiddels bekend dat er 994 parkeerfeiten en 22 overlastfeiten zijn geverbaliseerd. De opbrengst daarvan bedraagt in totaal C 25.730,00
5
Bij milieu en duurzaamheid, pagina 38, staat bij de
GL
In 2013 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 vastgesteld. Dit beleid is uitgewerkt in de nota duurzaam inkopen. Het streven van de gemeente Baarn is om in 2015 1009o duurzaam in te kopen en in de jaren na vaststelling van het genoemde beleid de duurzaamheidcriteria en de toepassing daarvan (nog) verder te ontwikkelen.
prestatiegegevens geen getal bij Duurzaam inkopen, terwijl de streefwaarde 90/íi is. Wat betekent dit?
In het kader van nog op te stellen klimaat- c.q. duurzaamheidbeleid wordt aandacht besteed aan het monitoren van het percentage duurzaam inkopen. 6
Bij riolering, pagina 39, blijkt uit de prestatiegegevens dat de streefwaarden niet gehaald zijn. Is hier een oorzaak voor te noemen?
GL
Afkoppelen wegoppervlak Hoog Baarn: Bij het opstellen van de begroting is er van uit gegaan dat de planvorming en de uitvoering werkzaamheden
in drie jaar gerealiseerd zouden kunnen worden. Vandaar de verwachting van 33%. De voorbereidingen blijken meer tijd te vragen en een uitvoeringstermijn van vijfjaren is op dit moment realistischer. Dit ook doordat andere partijen structurele werkzaamheden in de wegen uit gaan voeren: glasvezelnetwerk en vervangen oude gasleidingen. Deze nuts werkzaamheden kunnen het beste voorafgaand aan de wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. Uitvoering ombouw verbeterd gescheiden rioolstelsel Eemdal. In de toelichting op pagina 39 staat onder Realisatie eigenlijk al de verklaring voor het niet behalen van de streefwaarde. De benodigde schuiven voor het rioolstelsel hadden door het maatwerk een langere levertijd. De schuiven zijn inmiddels geplaatst. 7
Onder bezuinigingen Programma 3, pagina 41-42,
GL
De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2013
wordt gesproken over het ambitieniveau milieubeleid. De raad heeft ambitieniveau Groen
besloten middels een motie tot ambitieniveau groen; hetgeen betekent dat er 35.000,- beschikbaar is voor
vastgesteld, met een d aarbij behorend aantal fte. Is deze fte structureel ingevuld of uitsluitend voor het
het klimaatbeleid (in plaats van dat bedrag destijds te bezuinigen en de klimaatdoelstelling voor 3 jaar op te
jaar 2013?
schuiven). O p dit moment wordt dit bedrag gebruikt voor inhuur. Afhankelijk van de huidige ambitie van het college wordt hier opnieuw naar gekeken.
8
Onder 'Jeugd in de Openbare Ruimte (JOR)',
GL
pagina 55, word t gesteld d at in 2013 d rie maal is overlegd over groepen jongeren d ie zich ophouden
openbare ruimte. Daarnaast heeft ook de wijkagent contact met deze jongeren.
in d e openbare ruimte. In hoeverre is er contact geweest met d e groepen jongeren in kwestie? 9
Uit d e Prestatiegegevens en kengetallen, pagina 70,
De jongerenwerkers hebben doorlopend contact met de groepen jongeren die zich ophouden in de
GL
Zie ook de raadsinformatiebrief van 21 november 2013 (2013.1 1614).
blijkt dat d e sportd eelname in X op alle fronten fors achterblijft bij d e begrote percentages. Wat
Dit klopt niet geheel. Immers, de sportdeelname van
zegt dit over d e effectiviteit van d e sportstimuleringsactiviteiten?
volwassenen in 201 3 is gelijk aan het begrote percentage. De sportdeelname van jeugd en 55plussers blijft fors achter bij de prognose. Voor de totale bevolking ligt de sportdeelname iets (4 procent) achter op de prognose. Een oorzakelijke relatie met de sportstimuleringsactiviteiten is niet onderzocht.
10
Bij de financiële gevolgen van programma 3 is een significant verschil te zien bij zowel de lasten als de baten voor verkeersveiligheid. Hoe is dit te verklaren? En zou er bij de baten geen negatief getal moeten staan?
| 1 1 Bij p. 126, 308 Kabelnet/Lokale omroep staan ook beleidsvoorbereiding en Speeltuingebouw
GL
BOP
De benaming verkeersveiligheid in de begroting staat voor verkeer en ook voor het totale wegonderhoud. De uitleg van het verschil staat op pag 1 35 van de Rekening. Het verschil is ontstaan vanwege de eenmalige afboeking van 2,6 min investering maatschappelijk nut (de W P - gelden). Dit is de opzet van de begroting. Er is geen directe link.
Dahliastraat gerubriceerd (661001 + 663002). Wat is de link met kabelnet/lokale omroep?
i
1 2
Bij 401 Maatschappelijke participatie ondersteuning
BOP
De inkomsten die begroot zijn betreffen de eigen
en zorg staat (p. 128) voor 665206 Verstrekking
bijdragen die over de wmo-voorzieningen worden
W M O hulp in de huishouding voor opeenvolgende
geïnd. De rijksbijdragen worden niet als aparte
jaren een zelfde bedrag aan inkomsten begroot.
inkomsten begroot.
Wat zijn die inkomsten? Gaat het om de eigen
13
bijdragen of om bijdrage vanuit het Rijk? Moeten
De bezuiniging op H H vanaf 2015 komt niet terug in
gemeenten niet vanaf 2015 (40?ó) gaan bezuinigen
de jaarrekening 2013, maar zal worden verwerkt in de ļ
op HIH? Is dat meegenomen in deze begroting?
begroting 2015 e.v.
Bij 500 Ond erwijs (p. 129) bestaan er voor d e
BOP
~ 2 ~
De verschillen worden veroorzaakt d oor d e
verwachte/begrote onderhoudskosten zoals die in de meerjaren onderhoudsplanning zijn opgenomen.
uitgaven van de verschillende scholen (BBO) nogal grote verschillen tussen de scholen. Kan er iets meer inzicht/onderbouwing worden gegeven waar deze verschillen uit voortvloeien? Bij 502 Sport (p. 130) staat voor 65301 I 109.000
BOP
De volgende activiteiten vallen onder Coördinatie
meer specificeren waaruit deze coördinatie
sportstimulering: * Sportkennismakingscursussen bij verenigingen High 5
bestaat.
* Sportclinics in gymnastieklessen basisonderwijs
begroot voor Coördinatie sportstimulering. Graag
* Sporttoernooien voor basisscholen » Sportkeuzetest voor leerlingen groep 7 » Motorische screening leerlingen groep 3 » Motorische remedial teaching lessen * Sportactiviteiten in schoolvakanties « WhoZnext sportevenement voor 1200 leerlingen voortgezet onderwijs * GALM-project voor 55-plussers * Sociaal Vitaal project voor 65-80 jarigen 15
Kunnen de uitgaven bij 503 Recreatie (p. 131)
BOP
nader gespecificeerd worden? 16
900 - Kostenplaatsen (p. 131/132): Kan worden
H e t gaat o m : kapitaal lasten, subsidies, beheervergoeding van recreatieve fietspaden.
BOP
De werkelijke bezetting is momenteel 108
aangegeven hoeveel procent van de totale formatie
formatieplaatsen. Het managementteam
bestaat uit staffuncties?
(gemeentesecretaris en 4 programmamanagers) bestaat uit 5 FTE. Dit betekent dat ongeveer 5/Ó uit staffuncties bestaat.
~ 3 ~
Technische vragen bij de Perspectiefnota 2015-2018 1.
P 1 en 4 van het Raadsvoorstel
CDA
O p p. 1 staan drie beslispunten vermeld en
De beslispunten op pagina 1 zijn juist. Ėr komt een aangepast blad voor de besluitvorming.
op p.4 zes. Wat is juist? 2.
P.7 Bereikbare voorzieningen bij ontwikkelen
CDA
Hiermee wordt bedoeld voorzieningen gericht op zorg en ontmoeting.
wooncomplexen senioren Welke voorzieningen worden hiermee bedoeld? 3.
P.7 Belemmeringen wegnemen
CDA
Het benutten van mogelijkheden van alternatieve energieopwekking bij woningen stuit op belemmeringen. Z o
energieneutraal wonen Wat zijn dit voor belemmeringen?
wordt bijvoorbeeld weinig gebruik gemaakt van het energieloket. Het college wil onderzoeken wat die belemmeringen zijn, om daarop maatregelen te kunnen nemen.
4.
P.8 Adequate ondersteuning vrijwilligers
CDA
Via het Steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn worden vrijwilligers van informatie voorzien en ondersteund bij het
Waaraan wordt hierbij gedacht?
vinden van passend vrijwilligerswerk. 5.
P.8 De basisinfrastructuur van voorzieningen
CDA
De gemeente Baarn brengt vanuit haar regierol de verbinding tussen verschillende partijen in de basisinfrastructuur tot stand. Het proces van de kanteling, Welzijn nieuwe stijl, subsidieafspraken gericht op preventie
wordt versterkt Wat wordt hiermee bedoeld?
en afstemming met maatschappelijke partners levert een bijdrage aan het versterken van de Baarnse basisinfrastructuur. 6.
P.8 De gemeente helpt bij het creëren van stageplekken voor jongeren
CDA
Dit is een van de reintegratie instrumenten die wij inzetten, voor jongeren maar ook voor andere doelgroepen. Door onze werkgeverscontacten kunnen wij deze plekken ook bij
Hoe kan de gemeente helpen (anders dan door zelf enkele stageplaatsen aan te
reguliere werkgevers creëren.
bieden)? 7.
P. 12 Substantieel aantal personeelsleden gaat met pensioen
CDA
Uit benchmarkgegevens is gebleken dat de gemeente Baarn wat ambtelijke organisatie betreft krap is bemenst. Theoretisch gezien zou de geschetste situatie een tijdelijke besparing kunnen opleveren in verband met een mogelijke startsalariëring. In verband met de gewenste
Aangezien medewerkers vlak voor hun pensioen vaak de duurste medewerkers zijn, lijkt het ons reëel te kijken naar wat voor besparing dit kan opleveren. Kan dit becijferd
professionalisering van de organisatie en de gebruikelijke opbouw van salariëring in de loop der tijd levert de
worden?
geopperde suggestie geen reëel scenario op. 8.
P. 1 3 Vertaling effecten landelijke
CDA
Effecten van landelijke ontwikkelingen worden zoveel als
ontwikkelingen lokaal:
mogelijk/wenselijk volgens de 4 Baarnse stappen vertaald.
a) decentralisaties zonder compensatie doorvertalen b) opvangen overige kortingen/extra taken binnen eigen programma c) indien a en b niet mogelijk zijn dan andere dekkingsmogelijkheden zoeken. Vraag: in hoeverre zijn a) en b) mogelijk en is c) noodzakelijk?
Als eerste worden de decentralisaties zonder compensatie doorvertaald. Overige kortingen/extra taken worden zoveel als mogelijk binnen de eigen programma opgevangen. Indien dit niet lukt, worden aan de raad voorstellen gedaan voor andere dekkingsmogelijkheden .
—4 ~
P. 14 Tabel I: Stip op de horizon a) Regel 4: waarom zijn hierbij niet genoemd de RMN (2014 t/m 2016 resp. 40.000, 80.000 en 120.000 euro) en VRU (2015 t/m 2018 resp. 72.000, 96.000, 121.000 en 130.000 euro)?
CDA
a. ) De genoemde voordelen zijn gebaseerd op de ontwerp begrotingen van de RMN en de VRU. De vastgestelde definitieve begrotingen zullen uiteindelijk in de Begroting van Baarn worden verwerkt. b. ) Zie vraag 8.
b) Regel 6: bezuinigingen Rijk op
c. ) Alleen de prijzen.
medebewindstaken worden toch zonder compensatie doorvertaald of opgevangen
d. ) Dit zal meegenomen worden bij het opstellen van de
binnen eigen programma?
Begroting 2015.
c) Regel 7: omvat het indexeringsbedrag zowel de lonen als de prijzen? d) Tot slot: waarom is het extra bedrag (ca. C 60.000), dat nodig is voor de vierde wethouder niet in de tabel opgenomen; is toch al een feit? 10.
P. 15: Verhogen O Z B
CDA
I In 2013 is de O Z B verhoogd naar het
De verhoging naar het provinciaal gemiddelde van 2012 wordt geëffectueerd in de jaren 2013 tot en met 2016.
gemiddeld niveau van alle gemeenten in de ! provincie Utrecht. Nu wordt gesteld, dat het
De cijfers over het gemiddelde van 2014 zijn nog niet
. "provinciale niveau inmiddels is gewijzigd",
beschikbaar. In 2013 bedroeg de totale opbrengst van de
i Onze vraag is met hoeveel is het gemiddelde
O Z B C 269.961 minder dan het gemiddelde van alle
niveau van alle gemeenten in Utrecht gewijzigd en hoeveel zit Baarn daar nu onder? P. 16 Herziening reserves Voorgesteld wordt kritisch te kijken naar de
gemeenten in de provincie Utrecht.
CDA
Dit betreft de uitvoering van de door de Raad vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen.
reserves die geen duidelijk doel meer hebben. O m welke reserves gaat het hier?
De reserves W M O en W W B worden met vaststelling van de jaarrekening 201 3 reeds omgezet naar de risicoreserve. Voor de bestemmingsreserves "afvalverwerking", "afkoopsom graven", "reservering tlv dienstjaar", i "volkshuisvesting", "Startersleningen", "Realisatie i voorziening 081 I" en "Verkeer en speelruimtebeleid" dient een bestedingsplan beschikbaar te komen of een voorstel : tot omzetten naar de algemene (risico) reserve,
P. 16 Herziening mengpercentage B T W
CDA
a) Vanaf 2015 is er sprake van een geschat structureel
Gesteld wordt, dat het zelfs mogelijk is om
voordeel van C 50.000.
herrekende mengpercentages B T W met terugwerkende kracht toe te passen en teruggaaf van B T W over de achterliggende jaren te realiseren. Onze vragen hierover:
b) De herziening maakte geen onderdeel uit van het Financieel Herstelplan, en wordt in de 2 helft van 2014 uitgevoerd. e
a) Over welk bedrag gaat het hier bij benadering? b) Waarom heeft deze herziening (en verzoek om teruggaaf) niet eerder plaatsgevonden? 13.
P. 17 Implementatiekosten 3 Ď's, inhuur (4
CDA
De kosten zijn een schatting gebaseerd op de benodigde inhuur van een aantal fte met specifieke expertise t.b.v. implementatie en om de overgang in eerste jaar goed te regelen en daarnaast te borgen dat de nieuwe manier van werken in structurele processen wordt opgenomen (oa HRM, control, specialistische juridische S financiële kennis
250.000) a) Hoe zijn deze kosten begroot en welke aannames zijn hierbij gehanteerd? b) Zijn deze kosten echt eenmalig, dus alleen : voor 2015 voorzien?
etc) Structurele dekking na 2015 moet worden gevonden in de budgetten die we overgeheveld krijgen vanuit het rijk 14. i P. 19 Opschuivend perspectief m.b.t. ontstaan
CDA
De meerjarenraming moet aannemelijk maken dat een
van evenwicht in het laatste jaar van de
begrotingsevenwicht uiterlijk in het laatste jaar wordt
meerjarenraming
gerealiseerd. Aanvankelijk zou het begrotingsevenwicht in
Wat wordt hier precies mee bedoeld?
het eerste ramingsjaar gerealiseerd moeten worden, maar gelet op de huidige ontwikkelingen is deze regel losgelaten en verschoven naar het laatste ramingsjaar.
~ 5 ~
15. ; P. 19 Ontwikkeling loonkosten personeel
CDA
: Met welk percentage loonsverhoging wordt
Doordat er nog geen Č Ä Ö is afgesproken zijn de gegevens voor 2015 (nog) niet bekend.
i in de begroting 2015 rekening gehouden en is dit reeds in tabel I op p. 14 verwerkt? 16. i P. 19 Ŕente over reserves
CDA
I Vanwege de fluctuaties wordt de rekenrente niet regelmatig
I Waarom wordt vastgehouden aan 4 Á rente,
i aangepast. In overleg met de provinciaal toezichthouder
\ terwijl de actuele marktrente in Nederland
\ wordt gekeken naar een reële rekenrente voor de komende \ jaren.
a
; voor 30 jaar afgerond 2 ^
is? Wordt de
begroting hierdoor onnodig belast? Wat zijn de gevolgen als het percentage wordt verlaagd? P.20 Uitzondering op tariefsverhoging met 1.75/6 zijn de diensten voor derden
CDA
Daarmee worden onder andere de leges bedoeld. Deze worden apart geïndexeerd. De keuze hiervoor wordt u in
Worden hiermee de leges bedoeld?
november/december voorgelegd bij de behandeling van de belastingverordeningen.
Wij zouden graag een complete lijst van
LTS
Onderstaand overzicht geeft inzicht de grootste crediteuren betreffende onderhoud en de omvang van de bijbehorende
crediteuren ontvangen, met daarbij de behorende omzetten. Indien mogelijk ook
omzet.
met een gespecificeerde lijst van ingehuurde manuren. Vooral geïnteresseerd in inhuur
Top 7 onderhoud
betreffende onderhoud.
1 2 3 4 5 6 7
Rijkeboer BV. Amfors Publieke Service B.V. CityTec BV Heijmans Wegenbouw B.V. Firma van Es Boomverzorging BAM Techniek BV Teeuwissen Rioolreiniging BV
2.800.474,82
Ŵij zouden graag een gespecificeerde lijst
LTS
e
Voor het 3 jaar op rij is in de begroting een gemaximeerd bedrag van 4 ton opgenomen, waar ook op gestuurd wordt,
ontvangen van de post externe inhuur
zodanig dat dit bedrag niet wordt overschreden. In het kader van de perspectiefnota is een specificatie niet mogelijk. Voor het extern inhuren van personeel is bedrag van 400.000 euro voor 2015 begroot. In de presentatie van Wethouder Vermeer
LTS
2014: Voor de begroting 2014 is totaal 2,3 miljoen begroot op het product 306 — milieu en duurzaamheid. Dit is exclusief doorbelastingen en kapitaallasten. Het bevat dus alleen directe kosten.
staat op pagina 16 een aantal posten, oa. Milieu 4 Duurzaamheid. Kunt u aangeven waarom het budget hiervoor vele malen hoger ligt dan de overige? Wat is hiervan structureel en wat is variabel?
Product 306 — milieu en duurzaamheid is grof gesplitst in de volgende onderdelen: Afval: 1,95 miljoen (maakt deel uit van de afvalstoffenheffing); Milieu: 0,25 miljoen; Begraafplaats: 0,1 miljoen (maakt deel uit van de leges).
Totaal 2,3 miljoen Voor wat betreft de taakstelling van 0,7 miljoen kan alleen worden gekeken naar het onderdeel milieu. Bij de overige producten heeft een bezuiniging alleen effect op het tarief. In de presentatie perspectiefnota 2015 staat
PvdA
De subsidies zijn niet geïndexeerd. De structurele subsidies
op sheet 15 een totaal aan subsidies vermeld van C 3.874.635, Zijn dit de toekenningen
2013 vinden continuering in 2014. Voor de incidentele
2014? Dit bedrag is exact gelijk aan de
aanvragen of ontwikkelingen die invloed hebben op
toekenning 2013. (zie begroting 2014 blz
bestaande subsidies.
subsidies ligt dat anders: dit ligt aan eventueel nieuwe
~ 6 ~
142). Kunnen wij de conclusie trekken dat de subsidies niet geïndexeerd zijn en dat de verstrekte subsidies in 201 3 en 2014 gelijk zullen zijn? 22
Er wordt gesproken over een besparing door
PvdA
Geschat wordt dat deze exercitie rond de C 50.000 kan opleveren vanaf 2015.
PvdA
Zie antwoord vraag 18.
GL
Subsidies zijn niet geïndexeerd. Zie ook vraag 21.
de herrekening van het B T W mengpercentage (perspectiefnota biz. 16). Gaarne een indicatie van het extra te declareren bedrag in voorgaande jaren en voor 2014 23
Kunt u aangeven hoeveel de gemeente Baarn in 201 3 heeft uitgegeven aan directe inkoop van goederen en diensten, en dan wel het bedrag wat beïnvloedbaar is. Dus niet inclusief uitgaven voor verbonden partijen. Gaarne ook gesplitst in goederen en diensten en een opgave van de grootste posten.
24
Is in de berekeningen voor het meerjarenperspectief rekening gehouden met indexering van de subsidiegelden (in 5 4.4 begroting 2014 staan nog de bedragen uit 2013)?
25
Wat zijn de extra inkomsten bij maximale
Er is geen wettelijk plafond waaronder de tarieven of de
GL
opbrengst van de O Z B zich moeten bewegen. De raad is vrij
verhoging van de OZB?
om, onder bepaalde voorwaarden, het niveau van de tariefverhoging te bepalen. 26
Worden de inkomsten uit de reclamebelasting geoormerkt of zijn deze
De opbrengst is geoormerkt. De opbrengst aan
GL
reclamebelasting die de gemeente int wordt na aftrek van de gemeentelijke kosten volledig afgedragen aan de
anderszins terug te vinden in de begroting? Hoe worden deze gelden besteed?
Ondernemerscoöperatie. De kosten die de gemeente in mindering brengt op de opbrengst, zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.
27
Is het mogelijk om de kosten voor het
GL
Onderhoud
onderhoud van de populieren inzichtelijk te
Jaarlijks is een bedrag beschikbaar van
maken? Naast boomverzorging denken wij
ê 55.000,- voor het onderhoud van populieren. Dit bedrag is
ook aan schades door afgevallen takken en
toegevoegd aan het bedrag voor het totale
wegonderhoud door wortelopdruk.
boomonderhoud. Herstelwerkzaamheden en schade Daarnaast zijn herstelwerkzaamheden als gevolg van wortelopdruk uitgevoerd. Deze kosten zijn geboekt op het wegonderhoud. In 2013 C 70.800,- (Maatkampweg, Bestevaerweg) en in 2014 tot nu toe C 16.000,(Dotterbloemlaan). De kosten voor schade van populieren verschillen per jaar en zijn niet altijd apart inzichtelijk (b.v. stormschade).
28
Bij p. 13 - 7.2 Financieel Beleid wordt gesteld dat een van de te hanteren uitgangspunten is dat er 'geen extra toename van de lastendruk voor de burger' komt. Maar bij 8.2 Inkomsten verhogen wordt deze mogelijkheid wel opengehouden. Is dat geen
BOP
Het streven is geen extra toename van de lastendruk voor de burger. Bij het benoemen van denkrichtingen is er echter bewust voor gekozen om alle mogelijkheden open te laten staan.
inconsequentie? 29
\ Bij blz. 1 7 - 9 Incidentele lasten staat 250.000
BOP
Tot 2015 ontvangen we een beperkt budget tbv
begroot voor inhuur implementatiefase 3D.
implementatie van de drie Decentralisaties. Vanaf 2015
W o r d t hier door het Rijk geen budget voor
ontvangen wij wel de rijksbudgetten voor de uitvoering van
beschikbaar gesteld, en zo ja, is het dan
de nieuwe taken, maar geen implementatiebudget
noodzakelijk dat er vanuit de gemeente nog 250.000 extra wordt begroot?
~ 7 ~
